１ 平成27年度会計別決算状況 区 一 分 般 会 計 普 住宅新築資金等貸付事業 特 通 会 別 会 し尿浄化槽管理 勢野北部用地整理事業 計 小 計 計 計 準 公 営 企 業 会 計 及 び そ の 他 事 業 会 計 下水道事業 国民健康保険 介護保険事業 後期高齢者医療 計 合 計 歳 入 歳 出 予 算 現 額 8,277,190,000 8,277,190,000 決 額 7,909,522,486 7,311,395,267 収納・執行率 95.6 88.3 予 算 現 額 278,209,000 278,209,000 額 24,638,567 278,207,320 収納・執行率 8.9 100.0 予 算 現 額 5,232,000 5,232,000 決 額 1,762,155 1,315,352 収納・執行率 33.7 25.1 予 算 現 額 307,055,000 307,055,000 決 額 209,541,053 2,466,602 収納・執行率 68.2 0.8 予 算 現 額 590,496,000 590,496,000 決 額 235,941,775 281,989,274 収納・執行率 40.0 47.8 予 算 現 額 8,867,686,000 8,867,686,000 決 額 8,145,464,261 7,593,384,541 収納・執行率 91.9 85.6 予 算 現 額 807,097,000 807,097,000 決 額 766,668,758 766,496,039 収納・執行率 95.0 95.0 予 算 現 額 2,926,809,000 2,926,809,000 決 額 2,903,121,242 2,850,637,336 収納・執行率 99.2 97.4 予 算 現 額 1,840,491,000 1,840,491,000 決 額 1,758,397,940 1,756,021,544 収納・執行率 95.5 95.4 予 算 現 額 305,296,000 305,296,000 決 額 296,930,105 296,372,605 収納・執行率 97.3 97.1 予 算 現 額 5,879,693,000 5,879,693,000 決 額 5,725,118,045 5,669,527,524 収納・執行率 97.4 96.4 予 算 現 額 14,747,379,000 14,747,379,000 決 額 13,870,582,306 13,262,912,065 収納・執行率 94.1 89.9 決 算 算 算 算 算 算 算 算 算 算 算 算 − 1 − （単位：円，％） 差引残額 繰越財源 実質収支 前年度実質収支 単年度収支 598,127,219 134,374,000 463,753,219 360,046,477 103,706,742 △ 253,568,753 0 △ 253,568,753 △ 251,758,443 △ 1,810,310 446,803 0 446,803 455,870 △ 9,067 207,074,451 0 207,074,451 173,436,153 33,638,298 △ 46,047,499 0 △ 46,047,499 △ 77,866,420 31,818,921 552,079,720 134,374,000 417,705,720 282,180,057 135,525,663 172,719 0 172,719 660,996 △ 488,277 52,483,906 0 52,483,906 80,342,687 △ 27,858,781 2,376,396 0 2,376,396 △ 3,222,097 5,598,493 557,500 0 557,500 202,300 355,200 55,590,521 0 55,590,521 77,983,886 △ 22,393,365 607,670,241 134,374,000 473,296,241 360,163,943 113,132,298 − 2 − ２．普通会計総括 平成 27 年度普通会計決算は、歳入総額 7,888,702 千円、歳出総額 7,336,622 千円となり、 歳入歳出差引 552,080 千円の黒字決算となった。 まず、歳入決算額を見てみると、対前年度比△1,505,566 千円（16.0％減）と大幅な減額と なっている。構成比の高い町税と地方交付税について前年度決算額と比較してみると、町税で は、2,156,534 千円で対前年度比△1,189 千円（0.1％減）とほぼ昨年度と同額であり、町税と 同程度の構成比を占める地方交付税については 2,360,728 千円となり、対前年度比 33,357 千 円（1.4%増）で前年度より若干の増額となった。 次に増減額の大きい区分を見てみると、地方消費税交付金においては対前年度比 149,600 千 円（85.4％増）の 324,791 千円となった。その一方で、国庫支出金で対前年度比△189,172 千 円（17.2％減）の 910,542 千円となった。これは、地域の消費喚起や地方の活性化を図るため の「生活支援型交付金」や「地方創生先行型交付金」が新たに交付されたものの、前年度で給 食センター建替事業や勢野北美松ヶ丘線道路整備事業が完了したことが主な減額の要因であ る。県支出金でも「活力あふれる市町村応援補助金」を用いて文化ホール非構造部材落下防止 ネット設置工事、 「奈良モデル推進補助金」を活用し大和川ジョギングルート整備工事を実施 したが、前年度に新給食センターの太陽光パネル設置を実施したために、対前年度比△27,045 千円（5.1％減）となっている。町債においても前年度に給食センター建替事業等を実施した ことにより、対前年度比△1,122,440 千円（74.4％減）の大幅な減となった。 一方で、財産収入では、町有地の売却や旧給食センターの備品をインターネットオークショ ンで売却したことにより、対前年度比 2,235 千円（3.9％増）の 59,981 千円と微増となった。 次に、歳出決算の主な内容を性質別に見ると、人件費では対前年度比 41,793 千円（2.8％増） の 1,512,554 千円、扶助費では対前年度比 22,834 千円（1.7％増）の 1,391,924 千円、公債費 では対前年度比△150,318 千円（21.5％減）の 550,171 千円と一般財源総額に占める義務的経 費の構成比が 43.2％となり、前年度に比べ、0.8 ポイントの増加となった。一方、普通建設事 業費が前年度に新給食センターの建替事業などを実施したことにより、427,949 千円で対前年 度比△1,857,229 千円（81.3％減）大幅な減となり、一般財源総額に占める投資的経費の構成 比が 4.1％と前年度の 10.1％に比べ 6.0 ポイントの大幅な減となった。 このように、事業を実施するにあたり、国の補助金や交付金の確保に努めるとともに、その 他の支出については可能な限り単独事業費の抑制に努めたことにより、平成 27 年度決算にお ける普通会計の実質収支は 417,706 千円の黒字となった。 − 3 − ３ 普通会計決算純計操作表 （単位：千円） 歳 区 分 決 算 額 一般会計 7,909,522 入 左 の う ち 相 互 重 複 相手会計名 (ｲ) 普 通 ｱ-ｲ+ｵ-ｶ=(ｹ) 会 8,140,460 計 決 算 額 7,311,395 出 左 の う ち 相 互 重 複 相手会計名 金 住宅新築資金等 額 4,867 貸付事業特別会計 (ｳ) 7,909,522 計 額 137 特別会計 普 住宅新築資金等 通 24,639 一般会計 貸付事業特別会計 会 計 し尿浄化槽管理 を 1,762 構 特別会計 成 す 勢野北部用地整理 209,541 る 事業特別会計 特 別 (ｵ) 計 会 235,942 計 合 金 し尿浄化槽管理 (ｱ) 計 歳 (ｴ) 137 7,311,395 4,867 278,207 4,867 1,315 一般会計 137 2,467 (ｶ) (ｷ) 4,867 (ｺ) 繰越金 (ｸ) 281,989 137 ｳ-ｴ+ｷ-ｸ=(ｻ) 前年度 577,901 ｹ-ｺ+(ｺ-ｼ) 7,588,380 繰上充用金 (ｼ) 251,758 (ｻ)-(ｼ) 7,888,702 7,336,622 〔普通会計〕 会計単一主義に基づき区分されるもので、①公営企業会計 ②その他の公営企業会計（下水道事業） ③国民健康保険特別会計 ④介護保険事業特別会計 ⑤後期高齢者医療特別会計等の会計を除き、ひと つにまとめたもので、各団体相互間の比較が容易にできることから、決算統計の調査や地方財政の計数 に用いられる。 本町において普通会計で処理しているのは、①一般会計 ②住宅新築資金等貸付事業特別会計 ③し 尿浄化槽管理特別会計 ④勢野北部用地整理事業特別会計の４会計であり、会計間の繰入金、繰出金等 の重複部分については、純計を行っている。 − 4 − ４ 普通会計決算収支 （単位：千円、％） 区 分 平成27年度 平成26年度 差 引 増 減 率 歳入総額 （Ａ） 7,888,702 9,394,268 △ 1,505,566 △ 16.0 歳出総額 （Ｂ） 7,336,622 9,068,125 △ 1,731,503 △ 19.1 (A)-(B) （Ｃ） 552,080 326,143 225,937 69.3 （Ｄ） 134,374 43,963 90,411 205.7 (C)-(D) （Ｅ） 417,706 282,180 135,526 48.0 単年度収支 （Ｆ） 135,526 △ 187,278 322,804 積立金 （Ｇ） 51,984 1,665 50,319 3,022.2 繰上償還金 （Ｈ） 0 0 0 0.0 積立金とりくずし （Ｉ） 0 0 0 0.0 (F)+(G)+(H)-(I) 187,510 △ 185,613 373,123 歳入歳出差引額 翌年度への繰越すべき財源 実質収支 実質単年度収支 − 5 − ５ 歳入歳出決算額の推移 歳出 歳入 （百万円） 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 157 （単位：百万円） 区 分 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 歳 入 6,800 6,945 6,954 7,660 7,967 7,435 9,196 9,185 9,394 7,889 歳 出 6,550 6,652 6,533 7,177 7,525 6,915 8,102 8,589 9,068 7,337 − 6 − ６ 経常収支比率及び公債費比率等の推移 経常収支比率 公債費比率 （％） （％） 実質公債費比率 (単年度・算定値) 96.0 25.0 94.0 20.0 92.0 15.0 90.0 10.0 88.0 5.0 86.0 0.0 84.0 82.0 18 19 20 21 157 22 -5.0 23 24 25 26 27 （単位：％） 区 分 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 経常収支比率 91.4 94.2 93.1 87.3 90.9 87.3 91.0 87.9 87.2 85.1 公 債 費 比 率 20.9 16.6 13.7 11.8 8.6 7.5 5.6 4.1 2.8 1.0 14.5 12.0 9.6 9.3 6.4 4.6 4.3 1.5 実質公債費比率 (単年度・算定値) − 7 − △ 0.4 △ 0.9 ７ 歳出の一般財源総額に占める義務的経費及び投資的経費充当一般財源の推移 義務的経費 投資的経費 その他 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 157 10% 0% 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 （単位：％） 区 分 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 義務的経費 58.6 54.1 51.3 47.3 45.3 46.9 37.2 38.4 42.4 43.2 投資的経費 2.6 1.2 1.7 3.9 9.2 2.4 26.3 4.2 10.1 4.1 その他 38.8 44.7 47.0 48.8 45.5 50.7 36.5 57.4 47.5 52.7 − 8 − ８ 財政状況一覧表 税収に 税収に 対する 対する 年 経 常 公債費 財政力 職 収 支 歳入合計 歳出合計 人件費 普通建 員 度 比 率 比 率 指 数 の割合 設費の 数 うち うち 町 税 （％） うち 人件費 割 合 （％） 普通建設事業 （％） （％） （人） （千円） （A） （千円） （B） （C） B/A C/A 10 89.1 18.2 0.479 212 9,753,477 2,520,668 9,614,866 1,835,956 2,569,588 72.8 101.9 11 86.4 19.3 0.469 208 11,637,170 2,479,332 11,237,001 1,791,509 4,192,402 72.3 169.1 12 84.4 19.3 0.457 202 9,432,003 2,302,274 9,146,505 1,747,502 2,055,876 75.9 89.3 13 84.2 18.3 0.482 201 8,509,349 2,388,736 8,150,377 1,767,997 1,342,244 74.0 56.2 14 88.2 19.7 0.493 193 8,190,902 2,368,923 8,125,581 1,745,587 1,089,449 73.7 46.0 15 88.6 21.6 0.490 187 7,908,685 2,172,234 7,765,197 1,684,441 654,560 77.5 30.1 16 89.8 20.1 0.488 170 7,470,530 2,102,052 7,380,689 1,685,750 661,083 80.2 31.4 17 90.7 21.0 0.504 164 7,013,336 2,109,292 6,913,020 1,594,712 395,556 75.6 18.8 18 91.4 20.9 0.534 164 6,800,003 2,153,808 6,550,203 1,507,703 363,124 70.0 16.9 19 94.2 16.6 0.552 157 6,944,623 2,388,715 6,651,953 1,457,472 248,087 61.0 10.4 20 93.1 13.7 0.537 148 6,953,976 2,371,160 6,533,408 1,380,370 231,429 58.2 9.8 21 87.3 11.8 0.539 146 7,659,687 2,313,363 7,176,867 1,350,633 378,805 58.4 16.4 22 90.9 8.6 0.497 146 7,967,166 2,167,284 7,525,357 1,327,539 1,113,214 61.3 51.4 23 87.3 7.5 0.476 148 7,434,959 2,140,967 6,914,749 1,387,002 167,057 64.8 7.8 24 91.0 5.6 0.463 149 9,195,980 2,125,958 8,101,825 1,398,634 1,839,713 65.8 86.5 25 87.9 4.1 0.460 149 9,185,020 2,105,452 8,589,438 1,434,794 880,858 68.1 41.8 26 87.2 2.8 0.473 146 9,394,268 2,157,723 9,068,125 1,470,761 2,285,178 68.2 105.9 27 85.1 1.0 0.477 146 7,888,702 2,156,534 7,336,622 1,512,554 427,949 70.1 19.8 − 9 − ９ 歳入決算額の状況 (単位：千円，％） 平成 27 年度 区 分 平成 26 年度 決算額（Ａ） 構成比 決算額（Ｂ） 構成比 2,156,534 27.3 2,157,723 23.0 町税 地方譲与税 増 減 率 比較（A-B) 増減額（C） C/B*100 前年度 △ 1,189 △ 0.1 2.5 57,566 0.7 55,146 0.6 2,420 4.4 △ 4.9 利子割交付金 7,222 0.1 8,810 0.1 △ 1,588 △ 18.0 △ 15.5 配当割交付金 30,308 0.4 38,998 0.4 △ 8,690 △ 22.3 80.5 株式等譲渡所得割交付金 28,513 0.4 21,167 0.2 7,346 34.7 △ 39.9 324,791 4.1 175,191 1.9 149,600 85.4 27.3 自動車取得税交付金 13,232 0.2 7,271 0.1 5,961 82.0 △ 58.2 地方特例交付金 19,085 0.2 19,121 0.2 △ 36 △ 0.2 △ 1.7 2,360,728 29.9 2,327,371 24.8 33,357 1.4 △ 1.5 2,699 0.0 2,414 0.0 285 11.8 △ 13.9 分担金負担金 117,478 1.5 114,066 1.2 3,412 3.0 10.6 使用料 251,215 3.2 252,780 2.7 △ 1,565 △ 0.6 △ 3.1 手数料 32,015 0.4 32,472 0.3 △ 457 △ 1.4 21.0 国庫支出金 910,542 11.6 1,099,714 11.7 △ 189,172 △ 17.2 8.6 県支出金 502,986 6.4 530,031 5.6 △ 27,045 △ 5.1 27.5 財産収入 59,981 0.8 57,746 0.6 2,235 3.9 △ 86.9 寄附金 1,450 0.0 1,340 0.0 110 8.2 1026.1 繰入金 131,317 1.7 211,413 2.3 △ 80,096 △ 37.9 8.0 繰越金 326,143 4.1 595,582 6.3 △ 269,439 △ 45.2 △ 45.6 諸収入 167,797 2.1 176,372 1.9 △ 8,575 △ 4.9 △ 25.0 町債 387,100 4.9 1,509,540 16.1 △ 1,122,440 △ 74.4 140.3 7,888,702 100.0 9,394,268 100.0 △ 1,505,566 △ 16.0 2.3 地方消費税交付金 地方交付税 交通安全対策特別交付金 合 計 ※地方消費税交付金の内、社会保障財源交付分154,394千円は社会福祉経費の財源として充当しています。 繰越金 4.1% 諸収入 2.1% 繰入金 1.7% 町債 4.9% 町税 27.3% 県支出金 6.4% 国庫支出金 11.6% 地方消費税交付金 4.1% 使用料 3.2% 分担金負担金 1.5% 地方交付税 29.9% ※ 1.0％未満は表示しておりません。 − 10 − 10 歳入主要科目別過去10ヶ年の推移 （百万円） 10,000 9,000 8,000 7,000 その他 6,000 町債 5,000 県支出金 4,000 国庫支出金 3,000 2,000 地方交付税 1,000 町税 0 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 （単位：百万円） 区 分 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 税 2,154 2,389 2,371 2,313 2,167 2,141 2,126 2,105 2,158 2,157 地方交付税 2,042 2,005 2,064 2,004 2,175 2,288 2,315 2,363 2,327 2,361 国庫支出金 383 359 337 867 798 642 635 1,012 1,100 911 県 支 出 金 302 400 413 362 394 545 483 416 530 503 町 債 355 321 293 461 579 301 254 628 1,510 387 他 1,564 1,471 1,476 1,653 1,854 1,518 3,383 2,661 1,769 1,570 計 6,800 6,945 6,954 7,660 7,967 7,435 9,196 9,185 9,394 7,889 町 そ 合 の − 11 − 11 町税の状況 （単位：千円,％） 平成27年度 区 分 決算額 比較（A-B) 平成26年度 構成比 （Ａ） 決算額 増減額 構成比 （Ｂ） 増減率 C/B*100 前年度 増減率 （C） 法定普通税 2,032,796 94.3 2,030,573 94.1 2,223 0.1 2.4 町民税 1,146,693 53.2 1,112,858 51.6 33,835 3.0 △ 1.0 固定資産税 786,902 36.5 817,577 37.9 △ 30,675 △ 3.8 8.1 軽自動車税 32,312 1.5 31,166 1.4 1,146 3.7 3.0 町たばこ税 66,889 3.1 68,972 3.2 △ 2,083 △ 3.0 △ 2.8 123,738 5.7 127,150 5.9 △ 3,412 △ 2.7 3.2 2,726 0.1 2,242 0.1 484 21.6 △ 2.2 121,012 5.6 124,908 5.8 △ 3,896 △ 3.1 3.3 2,156,534 100.0 2,157,723 100.0 △ 1,189 △ 0.1 2.5 目的税 入湯税 都市計画税 合 計 ※ 目的税である都市計画税は下水道整備事業の財源として、また入湯税は観光振興事業の財源として、それぞれ充当しています。 入湯税 0.1% 都市計画税 5.6% 町たばこ税 3.1% 軽自動車税 1.5% 固定資産税 36.5% 12 町税の徴収状況 町民税 53.2% 13 不納欠損処分の状況 （単位：％） （単位：件、千円） 平成27年度 平成26年度 税 現年課税分 98.8 98.5 個人町民税 42 3,496 滞納繰越分 10.3 13.4 法人町民税 1 50 合計 90.1 90.0 固定資産税 12 809 軽自動車税 32 180 都市計画税 12 149 99 4,684 合 − 12 − 目 計 件 数 金 額 14 地方交付税の状況 （単位：千円,％） 平成27年度 決算額 構成比 （Ａ） 区 分 普通交付税 2,090,808 特別交付税 269,920 合 計 2,360,728 平成26年度 増減率 比較（A-B) 決算額 構成比 増減額 C/B*100 前年度 （Ｂ） （Ｃ） 88.6 2,054,931 88.3 35,877 1.7 △ 2.3 11.4 272,440 11.7 △ 2,520 △ 0.9 5.0 100.0 2,327,371 100.0 33,357 1.4 △ 1.5 地方交付税の推移（５ヶ年） 千円 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 普通交付税 23 2,019,294 24 2,060,798 25 2,103,844 26 2,054,931 27 2,090,808 特別交付税 268,725 253,799 259,419 272,440 269,920 − 13 − 15 町債発行額及び地方債残高の推移 （百万円） 町債発行額 （百万円） 地方債残高 1,600.0 16,000 1,500.0 15,000 1,400.0 14,000 1,300.0 13,000 1,200.0 12,000 1,100.0 11,000 1,000.0 10,000 900.0 9,000 800.0 8,000 700.0 7,000 600.0 6,000 500.0 5,000 400.0 4,000 300.0 3,000 200.0 2,000 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 （単位：百万円） 区 分 18 19 20 21 22 23 24 25 町 債 発 行 額 355.1 321.2 293.4 460.9 579.2 301.0 254.3 628.3 1,509.5 387.1 地 方 債 残 高 8,748 7,958 7,255 6,776 6,514 6,022 5,568 5,548 6,354 − 14 − 26 6,441 27 16 目的別歳出の状況 （単位：千円,%） 区 平成27年度 分 平成26年度 決算額（Ａ） 構成比 決算額（B） 比較（A-B) 構成比 増減額（C） 増減率 C/B*100 議会費 118,861 1.6 115,894 1.3 2,967 総務費 1,209,655 16.5 908,807 10.0 300,848 民生費 2,673,726 36.5 2,650,749 29.2 22,977 0.9 13.0 衛生費 751,442 10.2 942,741 10.4 △ 191,299 △ 20.3 21.2 農林業費 36,456 0.5 20,307 0.2 16,149 商工費 27,197 0.4 25,151 0.3 2,046 土木費 798,512 10.9 1,203,315 13.3 △ 404,803 △ 33.6 △ 13.0 消防費 360,777 4.9 558,680 6.2 △ 197,903 △ 35.4 91.1 教育費 809,825 11.0 1,928,213 21.2 △ 1,118,388 △ 58.0 150.6 公債費 550,171 7.5 714,268 △ 164,097 △ 23.0 △ 3.6 7,336,622 100.0 9,068,125 100.0 △ 1,731,503 △ 19.1 5.6 合 計 7.9 議会費 1.6% 公債費 7.5% 総務費 16.5% 教育費 11.0% 消防費 4.9% 土木費 10.9% 商工費 0.4% 衛生費 10.2% 民生費 36.5% 農林業費 0.5% − 15 − 2.6 前年度 9.6 33.1 △ 57.3 79.5 △ 14.8 8.1 11.6 17 性質別歳出の状況 （単位：千円，％） 区 分 平成 27 年度 平成 26 年度 決算額（Ａ） 構成比 決算額（B） 増 減 率 比較（A-B) 構成比 増減額（C） C/B*100 前年度 人件費 1,512,554 20.6 1,470,761 16.2 41,793 2.8 2.5 物件費 1,367,438 18.7 1,099,756 12.1 267,682 24.3 △ 6.5 37,120 0.5 65,144 0.7 △ 28,024 △ 43.0 59.6 1,391,924 19.0 1,369,090 15.1 22,834 1.7 13.1 補助費等 686,355 9.4 830,464 9.2 △ 144,109 △ 17.4 22.8 普通建設事業費 427,949 5.8 2,285,178 25.2 △ 1,857,229 △ 81.3 159.4 公債費 550,171 7.5 700,489 7.7 △ 150,318 △ 21.5 △ 5.5 積立金 333,419 4.5 282,512 3.1 50,907 104 0.0 64 0.0 40 0 0.0 0 0.0 0 1,029,588 14.0 964,667 10.7 64,921 6.7 △ 0.4 7,336,622 100.0 9,068,125 100.0 △ 1,731,503 △ 19.1 5.6 維持補修費 扶助費 投資出資貸付金 災害復旧費 繰出金 合 計 18.0 △ 80.7 62.5 − 繰出金 14.0% 人件費 20.6% 積立金 4.5% 公債費 7.5% 普通建設事業費 5.8% 物件費 18.7% 補助費等 9.4% 扶助費 19.0% − 16 − 維持補修費 0.5% − − 18 性質別歳出主要科目別過去10ヶ年の推移 （百万円） 10,000 9,000 8,000 7,000 その他 6,000 普通建設費 補助費等 物件費 公債費 5,000 4,000 3,000 扶助費 人件費 2,000 1,000 0 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 （単位：百万円） 区 分 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 人件費 1,508 1,457 1,380 1,351 1,328 1,387 1,399 1,435 1,471 1,513 扶助費 655 779 788 823 1,102 1,129 1,114 1,210 1,369 1,392 公債費 1,514 1,348 1,204 1,115 971 911 814 741 700 550 物件費 918 880 874 941 976 1,067 1,085 1,176 1,100 1,367 補助費等 606 671 693 987 634 803 720 676 830 686 普通建設費 363 248 231 379 1,113 167 1,840 881 2,285 428 その他 986 1,269 1,363 1,581 1,401 1,451 1,130 2,470 1,313 1,401 6,550 6,652 6,533 7,177 7,525 6,915 8,102 8,589 9,068 7,337 合 計 − 17 − 19 人件費の内訳 区 分 １．議員報酬手当 ２．委員等報酬 ３．特別職の給与 ４．職 員 給 （ア） 給料 （イ） 扶養手当 内 （ウ） 地域手当 （エ） 住居手当 （オ） 通勤手当 （カ） 特殊勤務手当 （キ） 時間外勤務手当 （ク） 宿日直手当 （ケ） 管理職員特別勤務手当 （コ） 管理職手当 訳 （サ） 期末勤勉手当 （シ） 児童手当 （ス） 臨時職員給与 ５．地方公務員共済組合負担金 ６．退職手当組合負担金 ７．地方公務員災害補償基金負担金 ８．非常勤消防公務災害共済負担金 ９．社会保険料 計 事業費支弁に係る職員の人件費 合 計 平成 27 年度 平成 26 年度 決算額 構成比 決算額 構成比 60,551 4.0 60,650 4.1 24,963 1.6 18,013 1.2 35,224 2.3 34,439 2.3 1,019,009 66.9 981,321 66.2 553,320 36.3 542,520 36.6 17,986 1.2 17,795 1.2 29,615 1.9 17,401 1.2 6,410 0.4 6,838 0.5 7,042 0.5 6,675 0.4 75 0.0 74 0.0 18,396 1.2 18,901 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21,291 1.4 20,485 1.4 221,004 14.5 207,228 14.0 10,265 0.7 11,145 0.7 133,605 8.8 132,259 8.9 217,455 14.3 207,459 14.0 143,614 9.4 158,642 10.7 1,467 0.1 1,502 0.1 23 0.0 23 0.0 20,513 1.4 19,857 1.4 1,522,819 100.0 1,481,906 100.0 0 0.0 200 0.0 1,522,819 100.0 1,482,106 100.0 （単位：千円，％） 比 較 増減額 増減率 △ 99 △ 0.2 6,950 38.6 785 2.3 37,688 3.8 10,800 2.0 191 1.1 12,214 70.2 △ 428 △ 6.3 367 5.5 1 1.4 △ 505 △ 2.7 0 − 0 − 806 3.9 13,776 6.6 △ 880 △ 7.9 1,346 1.0 9,996 4.8 △ 15,028 △ 9.5 △ 35 △ 2.3 0 0.0 656 3.3 40,913 2.8 △ 200 △ 100.0 40,713 2.7 20 職員数の状況 区分 H28.4.1現在 H28.3.31現在 3 33 9 30 35 1 1 11 23 146 議 会 3 総 務 33 税 務 9 民 生 33 衛 生 35 農 林 1 商 工 1 土 木 12 教 育 22 合 計 149 ※ 臨時職員等は含まれておりません。 − 18 − （単位：人） H27.3.31現在 H27.4.1現在 3 33 9 31 35 1 1 11 24 148 3 31 8 30 35 1 1 12 25 146 21 地方債現在高状況及び借入先別現在高状況 （単位：千円） 区 分 平 成 26 年 平 成 27 年 度 末 度 現 在 高発 行 額 一般公共事業債 1,067,612 一般単独事業債 251,617 (新)緊急防災・ 減災事業債 (旧)緊急防災・ 減災事業債 公営住宅建設事 業債 義務教育施設整 備事業債 58,500 平 成 27 年 度 償 還 額 元 金 利 子 37,792 12,315 65,022 4,071 69,093 186,595 2,327 2,327 236,300 667 22 689 4,070 180,241 18,916 199,157 943,565 370 4,002 4,372 637,626 238 238 27,600 236,300 4,737 1,106,806 17,000 637,996 計 平 成 27 年 度 末 現 在 高 50,107 1,088,320 全国防災事業債 27,600 財源対策債 16,125 3,768 239 4,007 12,357 187,807 26,951 2,171 29,122 160,856 153,709 31,225 5,798 327 減税補てん債 臨時財政対策債 2,886,641 臨時税収補てん 債 17,748 合 311,600 184,934 3,044,532 6,125 平成27年度 発行額の説明 耐震性貯水槽設置・植樹桝 改良・案内板設置・道路舗装 修繕 町営住宅外部改修 臨時財政対策債 11,950 計 6,440,989 387,100 474,318 75,853 550,171 6,353,771 財務省 3,196,216 306,400 188,587 35,795 224,382 3,314,029 82,139 11,516 28,022 9,657 37,679 1,105,913 1,305,222 152,674 18,885 171,559 1,152,548 124,400 22,896 借 旧郵政公社 761,916 入 地方公共団 1,053,235 体金融機構 先 市中銀行 奈良県 80,700 93,655 22,896 679,777 101,504 別 合 計 6,440,989 387,100 474,318 75,853 − 19 − 550,171 6,353,771 財政健全化支援事業 22 基金の状況 （単位：円） 平成26年度末 基 金 の 種 類 平成 27 年度中増減額 平成27年度末 区 分 現 在 高 積 立 金 とりくずし 現 在 高 財 政 調 整 基 金 現 金 1,150,010,055 51,983,544 1,201,993,599 減 債 基 金 現 金 320,410,984 1,592,072 322,003,056 公 共 施 設 整 備 基 金 現 金 1,200,580,136 152,095,403 1,352,675,539 ふ る さ と 基 金 現 金 45,851,209 115,110 10,125,050 35,841,269 地域振興（高齢者） 現 金 31,339,505 32,849 32,849 31,339,505 地 域 振興 基 金 地域福祉基金 現 金 163,901,173 170,381 170,381 163,901,173 社 会 福 祉 振 興 基 金 現 金 34,313,710 909,622 29,622 35,193,710 観 光 施 設 整 備 基 金 現 金 14,495,746 3,394,794 529,718 17,360,822 財政調整基金 現 金 157,704,371 232,197 高額療養費貸付基金 現 金 3,000,000 介護保険給付費準備基金 現 金 24,278,892 20,445,222 44,724,114 244,999,247 国 民 健康 保 険 157,936,568 3,000,000 土 地 開 発 基 金 現 金 244,673,910 325,337 都 市 計 画 基 金 現 金 1,268,536 121,011,872 育 英 振 興 基 金 現 金 7,923,876 844,978 8,768,854 文 化 振 興 基 金 現 金 400,000 400,000 36,788,495 120,000,000 2,280,408 地域し尿 現 金 36,426,615 361,880 下水処理施 終末処理 設管理基金 現 金 335,195,485 22,781,286 50,000,000 307,976,771 し尿処理 現 金 38,086,443 506,235 428,520 38,164,158 3,809,460,646 377,202,782 合 計 − 20 − 181,316,140 4,005,347,288
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