平成29年度一般会計予算編成状況（歳入）

平成29年度一般会計予算編成状況（歳入）
（歳入）
平成２９年度
編成段階
内訳
予算要求額
一般財源
市税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地方交付税
分担金・負担金
財産収入
繰入金（財政調整基金等）
繰越金
諸収入（オータムジャンボ・収益事業・市預金利子）
市債（臨時財政対策債）
特定財源
交通安全対策特別交付金
分担金・負担金
使用料・手数料
国庫支出金
都支出金
財産収入
寄附金
繰入金（財政調整基金等除く）
諸収入（オータムジャンボ・収益事業・市預金利子除く）
市債
合
計
企画政策部査定後
（骨格予算）
38,903,407
38,412,266
30,642,733
254,581
56,000
378,640
233,000
3,800,000
18,500
120,001
140,000
495,980
3,120
15,141
1,100,003
1,000,000
87,585
558,123
30,642,733
254,581
56,000
238,000
153,000
3,800,000
18,000
120,001
150,000
505,980
3,120
15,141
800,003
1,000,000
97,584
558,123
22,886,675
22,330,092
20,000
624,834
1,008,423
10,605,058
8,317,354
6,566
1
897,494
361,745
1,045,200
22,000
624,834
1,011,606
10,429,543
8,064,137
5,735
1
986,295
349,841
836,100
61,790,082
60,742,358
-1-
平成２８年度
予算（案）
当初予算額
（骨格予算）
0
0
0
（単位：千円・％）
比較
対平成２８年度
増減率
39,517,035
△ 1,104,769
△ 2.8
30,040,000
258,001
79,000
432,000
255,000
3,800,000
18,000
124,001
150,000
948,000
3,663
15,100
1,200,003
1,000,000
87,267
1,107,000
602,733
△ 3,420
△ 23,000
△ 194,000
△ 102,000
0
0
△ 4,000
0
△ 442,020
△ 543
41
△ 400,000
0
10,317
△ 548,877
2.0
△ 1.3
△ 29.1
△ 44.9
△ 40.0
0.0
0.0
△ 3.2
0.0
△ 46.6
△ 14.8
0.3
△ 33.3
0.0
11.8
△ 49.6
22,522,965
△ 192,873
△ 0.9
22,000
494,725
976,479
10,652,472
8,080,981
13,693
1
787,657
270,357
1,224,600
0
130,109
35,127
△ 222,929
△ 16,844
△ 7,958
0
198,638
79,484
△ 388,500
0.0
26.3
3.6
△ 2.1
△ 0.2
△ 58.1
0.0
25.2
29.4
△ 31.7
62,040,000
△ 1,297,642
△ 2.1
（歳出）
平成29年度一般会計予算編成状況（歳出・性質別）
平成２９年度
編成段階
内訳
義務的経費
34,356,067
34,052,931
人件費
9,636,102
扶助費
公債費
予算（案）
当初予算額
（骨格予算）
増減率
797,088
2.4
9,641,281
9,507,610
133,671
1.4
21,194,940
20,886,625
20,327,240
559,385
2.8
3,525,025
3,525,025
3,420,993
104,032
3.0
29,753,371
27,182,396
0
28,684,157
△ 1,501,761
△ 5.2
10,460,574
471,808
6,856,527
9,509,558
353,294
6,729,151
0
9,994,872
401,715
6,393,265
△ 485,314
△ 48,421
335,886
△ 4.9
△ 12.1
5.3
一部事務組合
2,045,766
2,047,981
1,986,321
61,660
3.1
消防事務委託
1,988,426
1,988,426
1,976,105
12,321
0.6
その他
2,822,335
2,692,744
2,430,839
261,905
10.8
1,372,482
1,272,482
1,094,034
178,448
16.3
0
0
0
0
0.0
2,713,139
1,623,911
3,049,271
△ 1,425,360
△ 46.7
2,713,139
1,623,911
3,049,271
△ 1,425,360
△ 46.7
7,878,841
2,592,267
1,951,000
2,035,574
1,300,000
100,000
7,694,000
2,600,000
1,927,000
1,950,000
1,217,000
100,000
0
7,751,000
2,630,000
1,869,000
1,892,000
1,360,000
100,000
△ 57,000
△ 30,000
58,000
58,000
△ 143,000
0
△ 0.7
△ 1.1
3.1
3.1
△ 10.5
0.0
64,209,438
61,335,327
0
62,040,000
△ 704,673
△ 1.1
△ 2,419,356
△ 592,969
0
0
物件費
維持補修費
補助費等
積立金
投資及び出資金・貸付金
投資的経費
普通建設事業
繰出金
国民健康保険事業
後期高齢者医療
介護保険事業
下水道事業
備費
合
計
財源不足額（歳入－歳出）
-2-
0
対平成２８年度
33,255,843
任意的経費
予
平成２８年度
企画政策部査定後
（骨格予算）
予算要求額
（単位：千円・％）
比較
0

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