Haushalt 2017 - Stadt Schopfheim

Bürgerinfo
Die Eigenbetriebe der
Stadt Schopfheim 2017
Die Finanzen der Eigenbetriebe
im Haushaltsjahr 2017
auf einen Blick
Woher kommen die Gelder?
Was wird mit dem Geld bezahlt?
EUR
EUR
EUR/
Kopf
Investitionen und anderes
EUR/
Kopf
Erfolgsplan der Stadtwerke
Erfolgsplan der Stadtwerke
Umsatzerlöse
aktivierte Eigenleistungen
Sonstige Einnahmen
1.711.600
10.000
106.500
87,25
0,51
5,43
Summe Stadtwerke
1.828.100
93,19
Materialaufwand
Personalausgaben
Abschreibungen
Zinsen
Sonstige Aufwendungen
Summe Stadtwerke
EUR
Vermögensplan Stadtwerke
696.600
396.000
361.200
112.000
262.900
35,48
20,19
18,41
5,71
13,40
Hausanschlüsse
Schuldentilgung
Auflösung Ertragszuschüsse
Baumaßnahmen
Sonstiges
10.000
186.500
36.500
145.000
155.700
1.828.100
93,19
Summe Stadtwerke
533.700
Erfolgsplan Abwasser
Kanalgebühren
Straßenentw. Anteil
Sonstige Erlöse
2.387.900
500.000
225.200
121,73
25,49
11,48
Summe Abwasser
3.113.100
158,69
Erträge Verwaltung
Erträge Bauhof
Erträge Gärtnerei
Erträge Schlosserei
Erträge Elektriker
Sonstige Erträge
27.800
1.463.500
609.800
27.000
121.100
74.000
1,42
74,60
31,09
1,38
6,17
3,77
Summe Bauhof
2.323.200
118,43
425.000
12.200
85.000
111.600
21,66
0,62
4,33
5,69
Erfolgsplan Abwasser
Vermögensplan Abwasser
Materialaufwand
Personalausgaben
Umlage Abwasserverband
Abschreibungen
Zinsen
Sonstige Aufwendungen
434.900
308.000
1.070.000
646.000
422.000
232.200
22,17
15,70
54,54
32,93
21,51
11,84
Summe Abwasser
3.113.100
158,69
Kanalsanierung Klasse I
Hausanschlüsse
Baumaßnahmen
Sanierung Schachtköpfe
Schuldentilgung
Sonstiges
75.000
30.000
1.018.000
0
491.000
58.000
Summe Abwasser
1.672.000
Erfolgsplan Bauhof
Erfolgsplan Bauhof
Vermögensplan Bauhof
Materialaufwand
Personalausgaben
Abschreibungen
Zinsen
Sonstige Aufwendungen
240.700
1.774.900
135.100
42.600
129.900
12,27
90,48
6,89
2,17
6,62
Summe Bauhof
2.323.200
118,43
Baukosten
Anschaffung v. Fahrzeugen
Anschaffung von Geräten
Anschaffung von GwG
Schuldentilgung
12.300
343.000
3.600
2.000
140.100
Summe Bauhof
501.000
Erfolgsplan Volkshochschule
Teilnehmergebühren
Sonstige Einnahmen
Zuschüsse
Jahresverlust
Summe VHS
633.800
32,31
Erfolgsplan Volkshochschule / Kultur
Vermögensplan Volkshochschule
Sachausgaben
Personalausgaben
Abschreibungen
Sonstige Aufwendungen
413.500
202.200
2.800
15.300
21,08
10,31
0,14
0,78
Anschaffung von Geräten
Anschaffung von GwG
Jahresverlust
Mittelübertrag
600
0
111.600
0
Summe VHS
633.800
32,31
Summe VHS
112.200

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