市民生活部(PDF:161KB)

 市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
総
務 総
一般管理費
費 務
管
理
費
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,480,933
1,346,107
96,723
25,900
175,907
1,047,577
1,286,472
1,227,247
14,208
25,900
150,178
1,036,961
328,262
297,296
1,690
-
208
295,398
防犯対策、町会関係並びにNPO・ボランティア支援に要した経費である。
1. 人件費(NPO・ボランティア支援室)
(1) 委員等報酬
(ア) 市民活動・協働推進委員報酬
6人
2. 一般管理費(市民活動支援課)
(1) 一般管理費
(ア) 旅費
(イ) 消耗品費
3. 防犯対策費(防犯対策室)
(1) 防犯対策費
(ア) 地域防犯アドバイザー等報償金
(イ) 光熱水費ほか
(ウ) 防犯カメラ保守点検委託料
(エ) 負担金補助及び交付金
① 防犯協会負担金
② 青色防犯パトロール事業費補助金
(オ) 諸経費
(2) 自主防犯組織支援事業費(県 90)
(3) 安全パトロール実施事業費
(ア) 市民生活安全パトロール委託料
(イ) 諸経費
(4) 防犯街灯設置事業費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料
・ LED防犯街灯更新
896灯
・ 防犯街灯修繕
160灯
(イ) 防犯街灯設置工事費
13灯
(ウ) 負担金補助及び交付金
① 防犯街灯電気料補助金
20,142灯
② 防犯街灯設置費補助金
550灯
〔市設置防犯街灯管理数〕
6,872灯
(5) 防犯カメラ設置事業費(県 1,600)
(ア) 防犯カメラ設置工事費
(6) 防犯カメラ設置等補助事業費
(ア) 防犯カメラ設置費補助金
(7) 防犯情報FM放送事業費
(ア) 防犯情報FM放送委託料
4. 町会関係費(市民活動支援課)
(1) 町会関係費
(ア) 町会長費用弁償ほか
(イ) 印刷製本費ほか
26
207
207
207
268
268
14
254
208,473
7,753
365
862
454
5,033
4,500
533
1,039
788
4,425
4,410
15
190,534
54,606
33,218
21,388
18,829
2,559
1,422
134,506
117,994
16,512
3,283
3,283
1,060
1,060
630
630
56,984
56,984
976
1,251
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
(ウ)
①
②
③
④
(エ)
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
負担金補助及び交付金
研修負担金
町会長連合会運営費補助金
掲示板設置補助金
行政協力交付金
諸経費
〔町会数〕
(うち食糧費
54,689
107
1,854
480
52,248
68
42 )
(うち食糧費
31,364
30,899
50
2,318
685
4,813
23,000
10
22,990
33
465
438
27
4)
-
957
15カ所
(28.3.31現在)
正町会
準町会
計
456
69
525
5. NPO・ボランティア支援事業費(NPO・ボランティア支援室)
(1) NPO・ボランティア支援事業費
(ア) 協働に関する講演会講師報償金
(イ) 市民活動補償制度保険料
(ウ) 施設管理委託料ほか
(エ) 土地使用料
(オ) 負担金補助及び交付金
① ちば市民活動・市民事業サポートクラブ負担金
② 市民活動センター運営費補助金
(カ) 諸経費
(2) 市民活動支援補助事業費
(ア) 市民活動支援補助金
(イ) 諸経費
企
画
費
1,346
957
-
-
市民との協働によるまちづくり活動の推進に要した経費である。(NPO・ボランティア支援室)
957
1. 企画費
957
(1) まちづくり活動支援事業費
67
(ア) 協働のいちはら・まちづくり会議補助金
890
(イ) 諸経費
支
所
費
64,637
50,491
-
-
支所の運営等に要した経費である。(市民活動支援課・各支所)
1. 支所費
(1) 支所費
(ア) 賃金
(イ) 旅費
(ウ) 光熱水費ほか
(エ) 通信運搬費ほか
(オ) 委託料
① 公金集金委託
27
8,626
41,865
50,491
37,098
9,736
449
10,577
2,199
10,051
5,453
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
4,598
3,924
1,954
1,970
162
13,393
13,038
4,445
8,593
355
② 支所等警備委託ほか12件
(カ) 使用料及び賃借料
① 機器使用料
② 駐車場使用料ほか
(キ) 諸経費
(2) 施設改修事業費
(ア) 工事費
① 南総支所空調設備更新工事(28年度へ繰越明許 11,355)
② 市原支所空調設備更新工事ほか3件
(イ) 諸経費
コミュニティ費
341,987
339,129
-
-
23,652
315,477
コミュニティ活動の推進、町会集会施設の整備並びにコミュニティセンターの維持管理に要した
経費である。(市民活動支援課)
126
1. 人件費
126
(1) 委員等報酬
126
(ア) コミュニティ施設等指定管理者選定審査会委員報酬 5人
82,461
2. コミュニティ推進費
24
(1) コミュニティ啓発関係費
17
(2) 指定管理者選定審査会費
1)
(うち食糧費
77,500
(3) 町会集会施設整備事業費
77,340
(ア) 町会集会施設整備事業補助金
64,360
新築
7町会
磯ケ谷、宮原、下川原ほか
12,980
修繕 11町会
小田部、潤井戸、吉野台ほか
160
(イ) 諸経費
2,500
(4) コミュニティ助成事業費
2,500
(ア) コミュニティ助成事業補助金
菊間第3・第4団地自治会
2,420
(5) 地区まつり助成事業費
2,420
(ア) 地区まつり補助金
11地区
256,542
3. コミュニティセンター費
60,832
(1) 三和コミュニティセンター費
3,000
(ア) 修繕料
46,619
(イ) 委託料
46,283
① 管理運営委託
336
② 建築設備定期点検委託ほか2件
10,800
(ウ) エレベーター制御装置更新工事費
413
(エ) 諸経費
65,052
(2) 菊間コミュニティセンター費
2,126
(ア) 修繕料
58,959
(イ) 委託料
58,531
① 管理運営委託
428
② 建築設備定期点検委託ほか2件
2,996
(ウ) 屋上冷温水2次ポンプ更新工事ほか1件
971
(エ) 備品購入費
58,446
(3) ちはら台コミュニティセンター費
28
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
(単位 千円)
予算現額
2,108
55,339
54,922
417
999
35,410
35,410
35,153
257
36,802
585
36,217
35,994
223
(ア) 修繕料
(イ) 委託料
① 管理運営委託
② 建築設備定期点検委託ほか2件
(ウ) 備品購入費
(4) 千種コミュニティセンター費
(ア) 委託料
① 管理運営委託
② 建築設備定期点検委託ほか1件
(5) 戸田コミュニティセンター費
(ア) 修繕料
(イ) 委託料
① 管理運営委託
② 建築設備定期点検委託ほか1件
〔図書室利用状況〕
施
設
名
蔵
三
和
コミュニティセンター
菊
間
コミュニティセンター
ち は ら 台
コミュニティセンター
347,367
数
延貸出冊数
19,096 冊
計
市 民 文 化
施 設 費
書
9,212 冊
13,792
30,654
119,870
42,099
70,100
153,784
61,100
12,518
25,900
大
ホ
名
ー
ル
件
数
178 件
29
使 用 料
1,656
数
5,209 人
24,702
339,182
設
人
20,350
市民文化施設の管理運営等に要した経費である。
1. 五井会館費(市民活動支援課・五井支所)
(1) 五井会館費(地方債 25,900)
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料ほか
(イ) 委託料
① 施設管理委託
② 耐震改修工事施工監理委託ほか1件(国1/3 237)
(ウ) 工事費
① 耐震改修工事(国1/2 12,281)
② 膨張タンク及び配管交換工事
(エ) 区分所有権取得費
(オ) 諸経費
〔利用状況〕
施
延
23,835
276,929
110,407
110,407
6,473
5,682
791
16,042
15,314
728
42,416
40,986
1,430
45,288
188
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
(単位 千円)
予算現額
228,775
228,775
59,155
54,480
4,675
144,637
141,505
2,311
821
4,957
19,272
7,830
4,968
4,910
1,564
754
2. サンプラザ市原費(市民活動支援課)
(1) サンプラザ市原費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料
(イ) 委託料
① 管理運営委託
② 制振装置詳細調査委託
③ 建築設備定期点検委託ほか1件
(ウ) 下水道使用料ほか
(エ) 工事費
① 二酸化炭素消火設備容器弁交換工事
② 蓄電池設備更新工事
③ 空調設備更新工事ほか1件
④ バリアフリー化改修工事
(オ) 備品購入費
〔利用状況〕
本施設の管理運営は、利用料金制度により行っている。
施
設
名
駐
車
場
42,289 台
7,569
フ ィ ッ ト ネ ス
22,446 人
6,581
温 水 プ ー ル
34,587 人
9,759
貸
設
49,452 人
14,298
エ ア ロ ビ ク ス
10,498 人
5,013
館
施
利 用 数
利 用 料
計
交通安全費
202,873
43,220
200,192
-
-
93,857
106,335
交通安全対策の推進、自転車・自動車駐車場の整備及び維持管理、放置自転車対策に要した
経費である。(生活安全課)
12,778
1. 人件費
12,778
(1) 嘱託職員報酬等
6人
9,790
2. 交通安全啓発費
4,999
(1) 交通安全啓発費
2,032
(ア) 消耗品費ほか
2,298
(イ) 負担金補助及び交付金
1,311
① 交通安全対策推進協議会負担金
740
② 交通安全協会補助金
247
③ 市原地域交通安全活動推進委員協議会補助金
669
(ウ) 諸経費
30
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(2) 交通事故防止啓発事業費
(ア) 交通事故防止啓発事業委託料
(3) 違法駐車等防止対策事業費
(4) 交通安全フェアー事業費
3. 自転車駐車場費
(1) 自転車駐車場費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料ほか
(イ) 委託料
① 管理運営委託
② 調査委託
③ 不動産鑑定委託ほか2件
(ウ) 使用料及び賃借料
① 自転車駐車場ゲート等機器使用料
② 土地使用料ほか
A=
(エ) 自転車駐車場使用料還付金
(オ) 諸経費
〔自転車駐車場利用状況〕
4,428
4,428
83
280
127,682
127,682
7,677
4,878
2,799
63,686
62,497
800
389
55,748
49,797
5,951
245
326
1,453 ㎡
定期登録台数
一時使用台数
使用料
7,994台
366,325台
70,240
44,133
44,133
5,767
5,281
486
38,247
36,823
346
1,078
119
4. 自動車駐車場費
(1) 自動車駐車場費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料
(イ) 委託料
① 管理運営委託
② 施設管理委託
③ 建築設備等定期点検委託ほか4件
(ウ) 諸経費
〔梨ノ木公園地下駐車場利用状況〕
台 数
駐車料金
34,538台
21,540
5,809
5,809
5,772
17
20
5. 放置自転車対策費
(1) 放置自転車対策費
(ア) 放置自転車移送委託料
(イ) 千葉県自転車等問題対策委員会負担金
(ウ) 諸経費
戸
戸 籍 住 民
籍 基本台帳費
194,461
118,860
82,515
-
25,729
10,616
194,461
118,860
82,515
-
25,729
10,616
31
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
(単位 千円)
予算現額
住
民
基
本
台
帳
費
戸籍関係事務及び電送機器の維持管理等に要した経費である。
1. 戸籍住民基本台帳費
(1) 戸籍住民基本台帳関係費(市民課・各支所)(国 52 県 286)
(ア) 賃金
(イ) 需用費
① 消耗品費
② 印刷製本費
(ウ) 通信運搬費ほか
(エ) 機器保守委託料
(オ) 機器使用料
① 住民票等自動交付機使用料
② 行政用ファクシミリ使用料ほか
(カ) 千葉地区戸籍事務協議会負担金
(キ) 諸経費
〔窓口及び自動交付機取扱件数〕
区
住
分
民
窓 口
票
自動交付機
201,382 件
計
12,925 件
214,307 件
印
鑑
86,709
19,217
105,926
戸
籍
84,491
-
84,491
諸
証
明
87,725
-
87,725
そ
の
他
13,972
-
13,972
474,279
32,142
506,421
計
118,860
34,392
1,938
8,892
5,874
3,018
3,183
902
19,319
11,750
7,569
46
112
※窓口には、届出受付等の件数が含まれる。
〔住民基本台帳等の状況〕
(28.3.31現在)
状 況
区 分
本
本
籍
籍
数
人
口
98,241 戸籍
243,972
人
住民基本台帳世帯数
123,435 世帯
住民基本台帳人口
279,396
人
印 鑑 登 録 者 数
182,397
人
(2) 社会保障・税番号制度事業費(市民課)(国 82,177)
(ア) 賃金
(イ) 消耗品費ほか
(ウ) 郵送料
(エ) 使用料及び賃借料
32
84,468
1,928
977
1,860
1,313
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
① 個人番号カード交付事務用品使用料
② 機器使用料
(オ) 地方公共団体情報システム機構負担金(28年度へ繰越明許 65,327)
(カ) 諸経費
民
生 社
国民年金費
費 会
福
祉
費
4,584
3,998
3,998
-
-
-
4,584
3,998
3,998
-
-
-
4,584
3,998
3,998
-
-
-
(うち食糧費
2,561
2,561
1,437
1,437
835
602
1)
国民年金事務に要した経費である。(国民年金室)
1. 人件費(国10/10 2,561)
(1) 嘱託職員報酬等
2. 国民年金費(国10/10 1,437)
(1) 国民年金費
(ア) 消耗品費ほか
(イ) 諸経費
1人
〔国民年金の状況〕
被保険者数
60,531 人
26 年 度 末 被 保 険 者
資
格
転
取
得
入
者
12,722
者
2,312
者
15,241
者
2,265
区 分
資
格
転
喪
失
出
27 年 度 末 被 保 険 者
内 訳
58,059
1 号 被 保 険 者
36,447
3 号 被 保 険 者
21,138
任 意 加 入 被 保 険 者
474
<年金受給状況>
942
371
78,368
22
区 分
老齢基礎年金
老 齢 年 金
受給者数
64,815 人
1,705
33
区 分
遺族基礎年金
寡 婦 年 金
受給者数
474 人
35
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
区 分
(単位 千円)
受給者数
区 分
受給者数
通算老齢年金
1,003 人
死亡一時金
59 人
障害基礎年金
3,786
障 害 年 金
72
計
34
71,949