総 務 部 （ 一 般 会 計 ） 科 款 項 目 目 総 務 総 一般管理費 費 務 管 理 費 予算現額 （単位 千円） 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 2,035,781 1,815,356 116,624 157,200 114,511 1,427,021 2,035,781 1,815,356 116,624 157,200 114,511 1,427,021 162,582 144,104 9 － 3,434 140,661 全般的な管理事務等に要した経費である。 1. 人件費 (1) 委員等報酬（総務課・行政改革推進室） (ｱ) 行政改革推進委員報酬 11人 (ｲ) いじめ問題再調査委員報酬 5人 (2) 嘱託職員報酬等（総務課・法務・情報公開室・人事課） (ｱ) 嘱託職員報酬等（国 9） 7人 (ｲ) 雇用保険料過誤徴収返還金 2. 一般管理費 (1) 一般管理費（総務課・法務・情報公開室・行政改革推進室・人事課） (ｱ) 報償費 ① 書家謝礼金 ② 賞賜金 (ｲ) 旅費 (ｳ) 需用費 ① 消耗品費 ② 印刷製本費 (ｴ) 役務費 ① 行財政情報サービス料 ② 市民総合賠償補償保険料ほか (ｵ) 委託料 ① 弁護士委託 ② 前市長掲額用肖像画制作委託 (ｶ) 「小さな親切」運動市原市支部補助金 (ｷ) 諸経費 （うち食糧費 (2) 市民の日関係費（総務課） (3) 町名地番整備事業費（総務課） 3. 秘書費（秘書課） (1) 秘書費 (ｱ) 旅費 (ｲ) 市長交際費 (ｳ) 消耗品費ほか (ｴ) 公用車運行管理委託料 (ｵ) 自動車使用料ほか (ｶ) 負担金補助及び交付金 ① 全国市長会負担金 ② 千葉県市長会負担金 ③ 全国市長会関東支部負担金 ④ 千葉政経懇話会負担金 ⑤ 全国都市問題会議負担金 ⑥ 石油基地自治体協議会負担金 69,733 306 261 45 69,427 69,424 3 11,458 10,921 1,484 5 1,479 809 1,200 360 840 2,767 1,832 935 4,221 3,973 248 17 423 20 ) 213 324 12,072 12,072 382 1,147 1,093 6,196 1,108 2,098 915 925 40 120 20 12 9 総 務 部 （ 一 般 会 計 ） 科 款 項 目 目 予算現額 ⑦ ⑧ ⑨ (ｷ) （単位 千円） 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 番号創国推進協議会負担金 都市政策実践サミット負担金 研修負担金 諸経費 （うち食糧費 4. 人事管理費（行政改革推進室･人事課） (1) 人事管理費 (ｱ) 賃金 (ｲ) 委託料 ① 採用試験問題作成委託 ② 人事情報システム修正委託 (ｳ) 機器使用料 (ｴ) 負担金補助及び交付金 ① 公平委員会負担金 ② 非常勤職員公務災害補償負担金 ③ 研修負担金 (ｵ) 諸経費 5. 職員研修費 (1) 職員研修費（職員研修所） (ｱ) 講師報償金 (ｲ) 旅費 (ｳ) 建物使用料 (ｴ) 負担金補助及び交付金 ① 日本経営協会負担金 ② 公務人材開発協会負担金 ③ 研修負担金 (ｵ) 諸経費 （うち食糧費 10 25 31 48 18 ) 34,907 34,907 1,200 8,801 949 7,852 22,131 1,720 431 1,192 97 1,055 15,934 13,809 8,229 1,226 956 3,193 50 20 3,123 205 32 ） 〔研修実績〕 派 遣 研 修 延 160 人 庁 内 研 修 延 1,529 人 2,125 1,193 932 (2) 情報化研修費（情報管理課） (ｱ) 研修委託料 (ｲ) 研修用パソコン等使用料 文書広報費 41,642 35,541 5 － 文書の取扱い及び集中管理に要した経費である。（法務・情報公開室） 1. 人件費 (1) 委員等報酬 (ｱ) 情報公開審査会委員報酬 5人 (ｲ) 個人情報保護審査会委員報酬 5人 (2) 嘱託職員報酬等 4人 2. 文書管理費 (1) 文書管理費 (ｱ) 消耗品費ほか（国 5） (ｲ) 通信運搬費ほか 10 191 35,345 2,887 153 63 90 2,734 28,958 28,634 4,845 12,921 総 務 部 （ 一 般 会 計 ） 科 款 項 目 目 予算現額 （単位 千円） 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (ｳ) 機器使用料 (ｴ) 諸経費 (2) 情報公開制度関係費 （うち食糧費 (3) 個人情報保護制度関係費 （うち食糧費 3. 法規管理費 (1) 法規管理費 (ｱ) 例規情報システムデータ更新委託料 (ｲ) 諸経費 財産管理費 570,527 489,186 － 157,200 市庁舎等及び公用車の維持管理等に要した経費である。（総務課） 1. 市庁舎等管理費 (1) 庁舎等管理費 (ｱ) 需用費 ① 消耗品費 ② 光熱水費 ③ 修繕料 (ｲ) 通信運搬費ほか (ｳ) 委託料 ① 市庁舎管理委託 ② 市庁舎警備委託 ③ 市庁舎庭園管理委託 ④ PCB廃棄物処理委託 ⑤ 市庁舎エレベーター点検委託ほか32件 (ｴ) 下水道使用料ほか (ｵ) 負担金補助及び交付金 ① 電信電話ユーザー協会負担金 ② 防火安全協会負担金 (ｶ) 諸経費 (2) 市庁舎等改修事業費 (ｱ) 庁舎改修工事費 ① 市庁舎エレベーター改修工事（1号機・2号機） ② 議会棟玄関屋根改修工事 ③ 議会厚生棟屋上防水改修工事ほか4件 2. 自動車管理費 (1) 自動車管理費 (ｱ) 需用費 ① 燃料費 ② 修繕料ほか (ｲ) 自動車損害保険料ほか (ｳ) バス運行管理委託料 (ｴ) 安全運転管理者協議会負担金 (ｵ) 諸経費 〔管理台数〕43台 11 84,928 10,016 852 310 1） 14 1） 3,696 3,696 3,511 185 247,058 271,661 229,320 112,767 1,355 99,744 11,668 16,989 84,230 45,658 10,428 6,318 7,939 13,887 14,624 21 6 15 689 42,341 42,341 27,756 6,178 8,407 22,699 22,699 8,597 3,969 4,628 4,220 9,205 141 536 総 務 部 （ 一 般 会 計 ） 科 款 項 目 目 予算現額 （単位 千円） 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 194,826 194,826 37,506 36,704 802 3. 防災庁舎建設事業費 (1) 防災庁舎建設事業費 (ｱ) 委託料（26～29年度継続事業 28年度へ逓次繰越 1,897） ① 建設事業管理支援委託 ② 施工監理委託（地方債 800） (ｲ) 防災庁舎建設工事費（地方債 156,400） （26～29年度継続事業 28年度へ逓次繰越 53,114） (ｳ) 諸経費 職員厚生費 26,912 22,937 － － 157,284 36 10,412 職員の被服貸与及び健康管理等に要した経費である。（人事課) 1. 人件費 (1) 嘱託職員報酬等 (ｱ) 産業医報酬 1人 (ｲ) 嘱託職員報酬 1人 2. 職員厚生費 (1) 職員厚生費 (ｱ) 健康管理セミナー講師報償金 (ｲ) 被服等貸与品費ほか (ｳ) 委託料 ① 健康診断・予防接種等委託 ② 心の健康推進事業委託 (ｴ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県市役所職員文化体育大会負担金 ② 千葉県市町村職員互助会負担金 ③ 研修負担金 (ｵ) 諸経費 電子計算費 1,234,053 1,123,532 116,596 － 1,222 1,222 779 443 21,715 21,715 4 5,209 13,318 9,175 4,143 3,066 60 2,839 167 118 15,546 電子計算機の運用、電算システムの開発等に要した経費である。（情報管理課） 1. 電子計算費 (1) 電子計算費 (ｱ) 旅費 (ｲ) 負担金補助及び交付金 ① 地方公共団体情報システム機構負担金 ② 地域IT化推進協議会負担金 ③ 研修負担金 (ｳ) 諸経費 2. 電算システム運用事業費 (1) 電算システム運用事業費 (ｱ) 委託料 ① 帳票印字･加工等包括委託 ② 情報システム運用委託 ③ 財務会計システム運用委託 12 12,525 991,390 4,306 4,306 324 3,845 360 9 3,476 137 751,196 133,423 63,494 55,197 5,316 2,981 総 務 部 （ 一 般 会 計 ） 科 款 項 目 目 予算現額 （単位 千円） 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (ｲ) 機器使用料 (2) 市税等賦課・収納システム事業費 (ｱ) 電算処理用データ光学読取委託料ほか5件 (ｲ) 機器使用料 (3) 住民記録・戸籍・住民基本台帳システム事業費 (ｱ) 住民基本台帳ネットワーク整備委託料 (ｲ) 機器使用料 (4) 保健福祉総合情報システム事業費 (ｱ) 委託料 ① 保健福祉総合情報システム運用委託 ② 介護保険制度改正システム対応委託（国1/2 9,697） （うち26年度からの繰越事業 11,944） ③ 福祉手当改正システム対応委託 ④ 保育システム改修委託（国1/2 1,000） ⑤ 重度心身障害者医療給付費助成制度現物給付化システム対応委託 ⑥ 生活保護システム改修委託ほか1件（国1/2 206） (ｲ) 機器使用料 (5) 国民健康保険システム事業費 (ｱ) 重度心身障害者医療給付費助成制度現物給付化システム対応委託料 (ｲ) 機器使用料 (6) 基幹系システム再構築事業費 (ｱ) データベース連携構築委託料 (7) 文書管理システム事業費 (ｱ) 機器使用料 (8) 社会保障・税番号制度事業費 (ｱ) 既存システム改修等委託料（国 98,602） （うち26年度からの繰越事業 29,569） (ｲ) 中間サーバ利用者負担金 （国10/10 7,091） (ｳ) 諸経費 3. 情報通信基盤運用事業費 (1) 情報通信基盤運用事業費 (ｱ) 機器使用料 (ｲ) 諸経費 (2) 公共施設予約システム事業費 (ｱ) 機器使用料 (3) 統合型ＧＩＳ事業費 (ｱ) 機器使用料 (4) 情報端末・情報共有システム事業費 (ｱ) 需用費 ① 消耗品費 ② 修繕料ほか (ｲ) 情報機器管理支援委託料 (ｳ) 機器使用料 (5) ネットワークシステム事業費 (ｱ) 通信運搬費 (ｲ) 委託料 ① ネットワーク管理支援委託 ② 回線再構築再設定委託 13 69,929 135,527 12,404 123,123 95,493 2,613 92,880 111,550 48,499 11,988 19,395 4,709 7,318 4,277 812 63,051 66,646 2,052 64,594 6,804 6,804 12,960 12,960 188,793 181,425 7,091 277 368,030 53,649 53,323 326 5,670 5,670 22,407 22,407 160,077 5,483 4,816 667 619 153,975 126,227 63,390 23,253 11,879 5,745 総 務 部 （ 一 般 会 計 ） 科 （単位 千円） 目 款 項 予算現額 目 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 3,456 2,173 39,584 ③ 電算用電源設備等保守委託 ④ セキュリティ対策ソフト適用作業委託ほか2件 (ｳ) 機器使用料 諸 費 65 56 14 － － 自衛官募集に要した経費である。（総務課） 1. 諸費 (1) 自衛官募集関係費（国 14） (ｱ) 自衛隊協力会補助金 (ｲ) 諸経費 消 防 消 水 防 費 費 防 費 56 56 39 17 80,119 64,979 8,663 9,000 1,900 45,416 80,119 64,979 8,663 9,000 1,900 45,416 2,045 1,270 － － － 1,270 水防訓練等に要した経費である。（危機管理課－防災課を名称変更） 1. 水防費 (1) 水防費 (ｱ) 水防訓練会場設営委託料 (ｲ) 諸経費 災害対策費 42 78,074 63,709 8,663 9,000 1,270 1,270 1,215 55 1,900 44,146 防災資機材の整備、自主防災組織の育成及び防災訓練等災害対策の強化に要した経費であ る。（危機管理課－防災課を名称変更） 63,709 1. 災害対策費 17,994 (1) 災害対策費 239 (ｱ) 報償費 30 ① 防災講習会講師報償金 209 ② 救助犬派遣報償金ほか5件 10,084 (ｲ) 需用費 5,056 ① 備蓄用消耗品費 1,490 ② 光熱水費 3,538 ③ 修繕料ほか（県1/2 666） 688 (ｳ) 電話使用料ほか 6,560 (ｴ) 委託料 3,886 ① 防災施設保守管理委託 2,674 ② 防災行政無線局再免許申請委託ほか4件 68 (ｵ) 負担金補助及び交付金 10 ① 防災事務連絡会負担金 58 ② 研修負担金 355 (ｶ) 諸経費 9） （うち食糧費 14 総 務 部 （ 一 般 会 計 ） 科 款 項 （単位 千円） 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 432 432 14,761 14,550 (2) 防災行政無線システム整備事業費 (ｱ) デジタル化基本設計委託料（国 432） (3) 防災施設整備事業費 (ｱ) 工事費 事 業 名 事 業 費 災害用井戸掘削工事 8,316 （8,316） 避難所看板設置工事 5,923 （622） 311 避 難 誘 導 標 識 除 却 工 事 計 財 源 内 訳 国 県 地 方 債 一般財源 支出金 3,700 458 4,158 国1/2 311 5,300 312 県1/2 － － 311 14,550 4,469 9,000 事 業 概 要 姉崎中学校ほか 2カ所 菊間中学校ほか 6カ所 内田小学校 1,081 211 (ｲ) 諸経費（国1/2 105） 24,273 (4) 防災資機材整備事業費（国 2,628） 20,570 (ｱ) 災害用備蓄消耗品費 3,703 (ｲ) 災害用備蓄品購入費 〔備蓄物品購入状況〕 品 目 数 量 品 目 数 量 品 目 数 量 非 常 用 ア ル フ ァ サバイバル 51,000 本 42,000 食 30,000 食 飲 料 水 化 米 フ ー ズ 毛 布 簡 易 担 架 2,090 枚 簡 易 ト イ レ 100 枚 発 電 機 65 個 リ ヤ カ ー 48 台 投 (5) 自主防災組織活動助成事業費 (ｱ) 負担金補助及び交付金 ① 自主防災組織活動等補助金（県1/2 363） 〔自主防災組織結成状況〕 466団体（28.3.31現在） 〔自主防災組織活動等補助金交付状況〕 金 額 区 分 交 付 件 数 新 規 設 立 5 件 1,268 補 助 防 災 訓 練 及 び 被害の軽減活動補助 25 667 資 購 33 2,401 63 4,336 機 入 材 補 等 助 計 ② コミュニティ助成事業補助金 〔コミュニティ助成事業補助金交付状況〕 区 分 交 付 件 数 自 主 防 災 組 織 1 件 活 動 等 補 助 金 (6) 土砂災害ハザードマップ作成事業費 15 光 器 9 台 90 台 6,236 6,236 4,336 1,900 金 額 1,900 13
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