Haushaltsplan 2017 Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 Dezernat V FB Gebäudewirtschaft Besonderheiten im Planjahr MIETEN An-Vermietung/Verpachtung in 2016 ca. 13,96 Mio. Euro davon für die Unterbrinngung Flüchtlinge 5,79 Mio. Euro zzgl. Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2016 ca. 1,47 Mio. Euro (Produktgruppe 0170, Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan) ZUR INFO Einzelpositionen der geplanten Sanierungsmaßnahmen über 25.000 Euro sind als Arbeitsplanung beigefügt. Produkt 017001 Gebäudemanagement Beschreibung An-, Vermietung / Verpachtung (externe Vertragspartner) Gebäudereinigung und Bereitstellung von Hausmeistern Hausverwaltung Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen Durchführung von Umbaumaßnahmen Durchführung von Neubaumaßnahmen und Generalsanierungen Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership Villa Wuppermann (Betrieb gewerblicher Art) Produktkategorie: Service Dezernat V Haushaltsplan 2017 Gebäudemanagement Produkte der Produktgruppe 0170 Dezernat V FB Gebäudewirtschaft Produkt 017001 Gebäudemanagement Dezernat V Ziele Strategische Ziele: Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand Erläuterungen zu Kennzahlen: Nach DIN-Flächenberechnung für den Großteil aller Gebäude erfolgt nun die Angabe der Nettogrundflächen (bis 2011 Reinigungsflächen). Hierdurch weichen die Angaben der Quadratmeter im Vergleich zu den bisherigen Kennzahlen ab ohne dass zwingend ein Flächenzuwachs- oder -abgang erfolgte. Die Fläche Hauptschulen reduziert sich um die Fläche Görresstraße, die derzeit als Ausweichfläche durch die Gesamtschule genutzt wird. Eine Ausweisung der Fläche innerhalb der Kennzahlen Gesamtschule erfolgt nicht, da die Nutzung temporär erfolgt. In den ordentlichen Aufwendungen für alle Gebäudearten sind enthalten: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Zinsen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen. Der vergleichsweise hohe Aufwand bei den Übergangsheimen erklärt sich in erster Linie aus dem Mittelbedarf der Bauunterhaltung zur Ersteinrichtung der Unterkünfte. Bei längerem Bestand wird sich der Aufwand pro Quadratmeterreduzieren. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 2018 2019 2020 Finanzkennzahlen - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden 168,50 EUR 168,50 EUR 168,50 EUR 168,50 EUR 168,50 EUR 168,50 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogundfläche Feuer-, Rett.wachen 134,18 EUR 134,18 EUR 134,18 EUR 134,18 EUR 134,18 EUR 134,18 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime 275,32 EUR 275,32 EUR 275,32 EUR 275,32 EUR 275,32 EUR 275,32 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen 177,17 EUR 177,17 EUR 177,17 EUR 177,17 EUR 177,17 EUR 177,17 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Haupt- u. Sekundarschulen 155,65 EUR 155,65 EUR 155,65 EUR 155,65 EUR 155,65 EUR 155,65 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen 181,57 EUR 181,57 EUR 181,57 EUR 181,57 EUR 181,57 EUR 181,57 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen 199,68 EUR 199,68 EUR 199,68 EUR 199,68 EUR 199,68 EUR 199,68 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien 175,96 EUR 175,96 EUR 175,96 EUR 175,96 EUR 175,96 EUR 175,96 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs 243,11 EUR 243,11 EUR 243,11 EUR 243,11 EUR 243,11 EUR 243,11 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa - Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gesamtschulen 188,47 EUR 188,47 EUR 188,47 EUR 188,47 EUR 188,47 EUR 188,47 EUR 6.696,76 EUR 6.696,76 EUR 6.696,76 EUR 6.696,76 EUR 6.696,76 EUR 6.696,76 EUR 180,87 EUR 180,87 EUR 180,87 EUR 180,87 EUR 180,87 EUR 180,87 EUR Haushaltsplan 2017 Gebäudemanagement Produkte der Produktgruppe 0170 Dezernat V FB Gebäudewirtschaft Produkt 017001 Gebäudemanagement Dezernat V Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 2018 2019 2020 Leistungs- und Mengenkennzahlen - Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude 47.771,56 M2 47.771,56 M2 47.771,56 M2 47.771,56 M2 47.771,56 M2 47.771,56 M2 - Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen 11.532,89 M2 11.532,89 M2 11.532,89 M2 11.532,89 M2 11.532,89 M2 11.532,89 M2 - Nettogrundfläche Übergangsheime 30.114,19 M2 30.114,19 M2 30.114,19 M2 30.114,19 M2 30.114,19 M2 30.114,19 M2 - Höhe der Nettogrundfläche in Grundschulen 82.275,39 M2 82.275,39 M2 82.275,39 M2 82.275,39 M2 82.275,39 M2 82.275,39 M2 - Höhe der Nettogrundfläche in Haupt- und Sekundarschulen 23.440,78 M2 23.440,78 M2 23.440,78 M2 23.440,78 M2 23.440,78 M2 23.440,78 M2 - Höhe der Nettogrundfläche in Förderschulen 15.346,17 M2 15.346,17 M2 15.346,17 M2 15.346,17 M2 15.346,17 M2 15.346,17 M2 - Höhe der Nettogrundfläche in Realschulen 29.914,93 M2 29.914,93 M2 29.914,93 M2 29.914,93 M2 29.914,93 M2 29.914,93 M2 - Höhe der Nettogrundfläche in Gymnasien 68.665,76 M2 68.665,76 M2 68.665,76 M2 68.665,76 M2 68.665,76 M2 68.665,76 M2 - Höhe der Nettogrundfläche in Berufskollegs 23.202,48 M2 23.202,48 M2 23.202,48 M2 23.202,48 M2 23.202,48 M2 23.202,48 M2 - Nettogrundflächen KiTa 35.249,94 M2 35.249,94 M2 35.249,94 M2 35.249,94 M2 35.249,94 M2 35.249,94 M2 - Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden - Nettogrundfläche Gesamtschulen 1.202,00 ST 1.202,00 ST 1.202,00 ST 1.202,00 ST 1.202,00 ST 1.202,00 ST 46.492,12 M2 46.492,12 M2 46.492,12 M2 46.492,12 M2 46.492,12 M2 46.492,12 M2 Übersicht zu Einzelmaßnahmen ab 25.000 € aus dem Sachkonto 523107 Objekt Dienstwohnung Dtraßenname Am Reuschenberger Busch 6 RS Am Stadtpark, Gebäude I Am Stadtpark 23 Gym Lise-Meitner, Schulgebäude III Grundstück Lise-MeitnerGymnasium, PZ Gym Lise-Meitner, Schulgebäude III Am Stadtpark 50 Am Stadtpark 50 Am Stadtpark 50 Jugendberatung FB51 Bergische Landstraße 82b Jugendberatung FB51 Bergische Landstraße 82b Kindergarten (02) Bodestraße 13 KGS Burgweg, Gebäude I Burgweg 38 3-Geschosse Grundstück GGS Carl-Maria-von-WeberPlatz 3 Grundstück GGS Carl-Maria-von-WeberPlatz 3 Grundstück GGS Carl-Maria-von-WeberPlatz 3 Hugo Kükelhaus Schule E.-v-Thadden-Straße Maßnahme Schimmelsanierung und Beseitigung Abwassermissstand KMF-Sanierung Dachgeschoss und Dämmarbeiten Bodenbelagsarbeiten Ansatz 2017 29.000 50.000 70.000 Asphaltarbeiten und Beleuchtung WC-Trennwände erneuern Erneuerung von Einbauschränken Balkon-/Geländersanierung 40.000 Dach- und Fenstersanierung 180.000 Abriss Dachsanierung 130.000 350.000 Erneuerung Bodenbeläge und Akkustikdecken Erneuerung der Heizungsverteilleitungen Erneuerung Brandmeldeanlage und Alarmierung Erneuerung Alarmierung Brand und Amok 210.000 40.000 45.000 140.000 41.000 46.000 Rathaus, Rotunde Friedrich-Ebert-Platz 1 Grundstück City C Friedrich-Ebert-Straße Verwaltungsgebäude, Ratssaal Depandance GGS Opladen, Hauptgebäude KGS Erich-Kästner, Turnhalle GGS Heinrich-LübkeStraße, Hauptgebäude Poststelle FB 11 Goetheplatz 1-4 FÖS Pestalozzischule, Gebäude I GGS Im Steinfeld, Gebäude I GGS Im Steinfeld, Gebäude I Grundstück GGS Grundstück GGS GGS Kerschensteiner Schule, Turnhalle GGS/KGS, Sporthalle Friedhof, Kapelle Verwaltungsgebäude Medientechnik im Ratssaal, Reparatur Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City C Erneuerung Teppichboden 60.000 Hans-Schlehahn-Straße 6 Sanierung WC-Trakt und Umbau Garderobenräume Hans-Schlehahn-Straße 6 Austausch Oberlichter, RWA (Veranstaltungen in Schulen) Heinrich-Lübke-Straße Erneuerung Urinalanlage 140 Trakt A Hemmelrather Weg Umbauarbeiten Hemmelrather Weg (Umzug der Poststelle) 270.000 Hermann-von-Helmholtz- Dachsanierung Straße 72 Im Steinfeld 45 Dämmung und Verkleidung Dachausbau Im Steinfeld 45 Energetische Sanierung DG und Haustechnik, Sanierung Aussentreppe Kerschensteiner Straße 2 Erneuerung ELA-Anlage 120.000 Kerschensteiner Straße 2 Dachsanierung Turnhalle und Mensa Kerschensteiner Straße 2 Herrichtung Versammlungsstätte Lohrstraße 85 Dachsanierung Sporthalle Manforter Straße 182 Teilsanierung Friedhofskapelle Manforter Straße 184 elektronische Schließanlage 290.000 30.000 25.000 50.000 55.000 178.500 45.000 790.000 46.000 29.000 40.000 70.000 70.000 Grundstück Gymnasium Grundstück GHS Arenabühne Neulandpark Festhalle Opladen Gym Landrat Lucas, Gebäude Sek I Schulgebäude IV- GHS Kita verschiedene Gebäude verschiedene Gebäude Morsbroicher Straße 77 Sanierung Technik und Gebäude div. Trakte Neukronenberger Straße Erneuerung Wärmeerzeuger 81 Neulandpark 1 Erneuerung der Holzstelen Opladener Platz 5a Austausch RLT-Anlage Peter-NeuenheuserWC-Sanierung Straße 7 Scharnhorststraße 5 Dachsanierung Scharnhorststraße 13 Umrüsten Lichtkuppeln Stadtgebiet Erneuerung Trennvorhänge Stadtgebiet Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement - Aufbau einer Unterzählerstruktur zur gebäudescharfen Verbrauchserfassung verschiedene Gebäude Stadtgebiet verschiedene Gebäude verschiedene Gebäude Stadtgebiet Stadtgebiet verschiedene Gebäude Stadtgebiet verschiedene Gebäude Stadtgebiet Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement Erneuerung von TK-Anlagen Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement -Ausbau GLT Austausch von Rauchmeldern Erneuerung Schließanlagen Sporthallen 100.000 80.000 29.000 490.000 255.000 100.000 25.000 100.000 25.000 25.000 60.000 50.000 115.000 120.000 verschiedene Gebäude Stadtgebiet verschiedene Gebäude Stadtgebiet verschiedene Gebäude Stadtgebiet verschiedene Gebäude Stadtgebiet NaturGut Ophoven, Schulungsgebäude NaturGut Ophoven, Schulungsgebäude Talstraße 4 NaturGut Ophoven Talstraße 4 Kita Gym Werner-Heisenberg Schulgebäude Theodor-Heuss-RS Fußgängerzone City A Weichselstraße 11 Werner-HeisenbergStraße 1 Wiembachallee 42 Wiesdorfer Platz GGS Wuppertalstraße, Gebäude BA I Wuppertalstraße 10 Talstraße 4 Dichtigkeitsprüfung von Kanalhausanschlüssen und Beseitigung von Undichtigkeiten Erneuerung elektronische Schließanlagen Umstellung von mechanisch auf digital Wachdienst für GMAAufschaltung Umstellung der Gefahrenmeldeübertragungsei nrichtungen auf VoIP Erneuerung der BMA und Anpassung ELA-Anlage Erneuerung der Einbruchmeldeanlage und Videoanlage Optimierung der Wärmeversorgung Abriss Sanierung der Außenbeleuchtung Erneuerung ELA-Anlage Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City A Sanierung Lehrerzimmer 300.000 120.000 31.000 160.000 41.500 60.000 50.000 70.000 160.000 50.000 30.000 29.000 Haushaltsplan 2017 Projekt "Soziale Stadt" (FB 65) Produktgruppe 0527 Produkt 052701 Projekt "Soziale Stadt" Beschreibung Projekt "Soziale Stadt" Produktkategorie: Output Ziele Strategische Ziele: Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung Verbleib der Bewohner der Quartiere mit ihren Freiräumen als Teil der städtischen Gemeinschaft Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum Entschärfung sozialer Brennpunkte Integration von Randgruppen Dezernat V FB Gebäudewirtschaft Dezernat V
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