SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF Budget 2017 Bezeichnung (korrigierte Vorlage) BUDGET 2017 Budget 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Budget 2017 aufgeteilt InfraTagesstruktur schule Betrieb Schulgelder SuS 2 Bildung 1'192'580.00 760'290.00 1'309'380.00 917'310.00 0.00 0.00 21 Obligatorische Schule 1'095'460.00 759'690.00 1'116'680.00 830'490.00 0.00 0.00 211 Eingangsstufe 156'000.00 152'400.00 152'260.00 144'700.00 0.00 0.00 2110 Kindergarten 156'000.00 152'400.00 152'260.00 144'700.00 0.00 0.00 3104.01 Lehrmittel 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3136.01 Honorare Schularzt, Dienstleistungen 3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3611.01 Beiträge Lehrerbesoldung 6'000.00 6'000.00 6'000.00 500.00 2'150.00 500.00 1'200.00 930.00 1'200.00 300.00 300.00 300.00 1'000.00 880.00 1'000.00 147'000.00 4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden 41 142'000.00 147'000.00 142'000.00 5'400.00 2'700.00 4632.02 Schulgeld von anderen Gemeinden 212 Primarstufe 537'250.00 457'300.00 671'100.00 583'800.00 2120 Primarstufe 537'250.00 457'300.00 671'100.00 583'800.00 3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal 3100.01 Büromaterial 3103.01 Bibliothek und Mediothek 3104.01 Lehrmittel 3104.02 Material für Werken und Gestalten 3104.03 3111.01 5'400.00 1'000.00 2'000.00 1'000.00 600.00 1'000.00 600.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 28'200.00 30'000.00 28'200.00 9'200.00 10'000.00 9'200.00 Material Spezialunterricht 1'400.00 1'000.00 1'400.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000.00 6'800.00 2'000.00 3113.01 Anschaffungen EDV, Hardware 9'500.00 12'700.00 9'500.00 3136.01 Honorare Schularzt, Dienstleistungen 3'400.00 3'600.00 3'400.00 3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 300.00 500.00 300.00 3158.01 Unterhalt / Service EDV-Software 4'000.00 4'000.00 4'000.00 Budget 2017 3171.01 Bezeichnung Exkursionen, Schulreisen und Lager 3611.01 Lehrerbesoldung Primarstufe 3611.02 Lehrerbesoldung Sekundarstufe 3612.01 Hauswirtschaftsunterricht Riggisberg 4632.02 Schulgeld von anderen Gemeinden Aufwand 25'500.00 Budget 2016 Ertrag Aufwand 20'400.00 444'700.00 427'000.00 0.00 144'500.00 4'450.00 4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden Ertrag Budget 2017 aufgeteilt InfraTagesstruktur schule Betrieb 25'500.00 Schulgelder SuS 101 4'600.00 4'450.00 12'600.00 12'000.00 444'700.00 569'000.00 0.00 2'800.00 4990.01 Verrechneter Ertrag KbF 213 Oberstufe 135'200.00 139'400.00 0.00 0.00 135'200.00 139'400.00 0.00 0.00 12'600.00 2130 Sekundarstufe I 3611.01 Lehrerbesoldung 4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden 4632.02 Schulgeld von andern Gemeinden 217 Schulliegenschaften 241'410.00 1'500.00 264'650.00 84'540.00 0.00 2170 Schulliegenschaften 241'410.00 1'500.00 264'650.00 84'540.00 0.00 3010.01 Löhne Abwartehepaar 3010.02 3050.01 135'200.00 0.00 13 135'200.00 0.00 4'200.00 0.00 4'200.00 99'800.00 101'200.00 99'800.00 Löhne Aushilfen 1'000.00 9'100.00 1'000.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV 8'300.00 9'000.00 8'300.00 3052.01 Pensionskassenbeiträge 7'400.00 7'400.00 7'400.00 3053.01 Unfallversicherungsbeiträge 3'200.00 3'200.00 3'200.00 3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal 200.00 200.00 200.00 3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'800.00 12'000.00 14'800.00 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'840.00 2'000.00 3'840.00 3120.01 Elektrizität 7'600.00 7'000.00 7'600.00 3120.02 Wasser, Abwasser 3120.03 Heizmaterial 3130.01 Dienstleistungen Dritter, Diverses 3134.01 3144.01 7'000.00 5'500.00 7'000.00 17'000.00 17'000.00 17'000.00 520.00 0.00 520.00 Sachversicherungsprämien 13'300.00 15'400.00 13'300.00 Unterhalt und Rep. Gebäude + Anlagen 30'500.00 47'000.00 30'500.00 0.00 Budget 2017 Bezeichnung Kaminfeger Aufwand Budget 2016 Ertrag Aufwand Ertrag Budget 2017 aufgeteilt InfraTagesstruktur schule Betrieb Schulgelder SuS Laubmulde Reparatur Weitsprunganlage Zaun und Steingarten Treppe und Natursteine versetzen Wasserleitung, Pumpe KiGa A Demontage, Entsorgung, Installation unvorhergesehenes 3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 9'700.00 9'700.00 9'700.00 3169.01 Miete Mittagstischlokal 3169.02 Mieten, Benützungsgebühren 12'000.00 12'000.00 12'000.00 500.00 500.00 500.00 3170.01 3400.01 Spesenentschädigung 100.00 100.00 100.00 Zinsen auf Schulden 350.00 350.00 350.00 3431.01 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 6'000.00 4'000.00 3634.01 Beitrag an Flurgenossenschaft 4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 4471.01 300.00 0.00 300.00 500.00 500.00 -500.00 0.00 Mietzinseinnahmen Abwart 0.00 11'640.00 4472.01 Diverse Mietzinseinnahmen 1'000.00 400.00 4980.01 Verrechneter Ertrag KbF 0.00 72'000.00 0.00 218 Tagesbetreuung 25'600.00 9'090.00 28'670.00 17'450.00 0.00 2180 Tagesstruktur Mittagstisch 25'600.00 9'090.00 28'670.00 17'450.00 0.00 3010.01 Löhne Betriebspersonal 3050.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV 3053.01 Unfallversicherungsbeiträge 3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal 3105.01 Lebensmittel 3111.01 0.00 -1'000.00 0.00 14'400.00 18'000.00 14'400.00 1'200.00 1'470.00 1'200.00 400.00 400.00 400.00 500.00 0.00 500.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 300.00 300.00 300.00 3130.01 Telefon, Porti, Gebühren 300.00 300.00 300.00 3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 200.00 200.00 200.00 Budget 2017 Aufwand 100.00 Budget 2016 Ertrag Ertrag Schulgelder SuS 3170.01 Bezeichnung Spesenentschädigung 3611.01 Besoldung Leitung MiTi 4260.01 Elternbeiträge Mahlzeiten Standortgemeinden 4260.02 Elternbeiträge Mahlzeiten Auswärtige 4260.03 Elternbeiträge Betreuung Standortgemeinden 4260.04 Elternbeiträge Betreuung Auswärtige 4260.05 Mahlzeitenbeiträge Personal 4611.01 Lastenausgleich Betreuungskosten 4632.01 Deckungsbeiträge Kleinklassengemeinden 22 Sonderschulen 0.00 0.00 93'480.00 77'000.00 0.00 220 Sonderschulen 0.00 0.00 93'480.00 77'000.00 0.00 0.00 93'480.00 77'000.00 0.00 77'000.00 0.00 4'200.00 Aufwand 100.00 Budget 2017 aufgeteilt InfraTagesstruktur schule Betrieb 100.00 3'900.00 4'200.00 3'100.00 3'100.00 -3'100.00 0.00 640.00 2'500.00 -640.00 0.00 1'350.00 1'350.00 -1'350.00 0.00 300.00 800.00 -300.00 0.00 700.00 700.00 -700.00 0.00 3'000.00 6'000.00 -3'000.00 0.00 0.00 3'000.00 0.00 0.00 2200 Klassen besond. Förderung 0.00 3104.01 Lehrmittel 0.00 1'750.00 3105.01 Lebensmittel 0.00 100.00 3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 0.00 300.00 3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 0.00 4'630.00 3612.01 IBEM Organisation und Sekretariat 0.00 2'700.00 3990.01 Verrechneter Aufwand 0.00 84'000.00 4632.01 Schulgelder von anderen Gemeinden 29 Übriges Bildungswesen 97'120.00 600.00 99'220.00 9'820.00 0.00 291 Verwaltung 97'120.00 600.00 99'220.00 9'820.00 0.00 2910 Verwaltung 97'120.00 600.00 99'220.00 9'820.00 0.00 3001.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder Schuko 3001.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder RPK und Spezko. 3010.01 Löhne Verwaltung 3040.01 Betreuungszulagen 3050.01 3052.01 0.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 2'800.00 3'800.00 2'800.00 27'000.00 24'600.00 27'000.00 780.00 780.00 780.00 Sozialversicherungsbeiträge AHV 3'300.00 3'700.00 3'300.00 Pensionskassenbeiträge 1'800.00 1'800.00 1'800.00 Budget 2017 3053.01 Bezeichnung Unfallversicherungsbeiträge 3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal 3100.01 Büromaterial 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3150.01 Unterhalt Büromaterial und -maschinen 3158.01 Aufwand 840.00 Budget 2016 Ertrag Aufwand 840.00 Ertrag Budget 2017 aufgeteilt InfraTagesstruktur schule Betrieb 840.00 500.00 500.00 500.00 3'000.00 2'400.00 3'000.00 500.00 1'000.00 500.00 0.00 1'700.00 0.00 Unterhalt/Service EDV-Software 1'700.00 0.00 1'700.00 3161.01 Mieten und Benützungskosten, Leasing Kopierer 9'600.00 11'500.00 9'600.00 3170.01 Spesenentsch., Repräsentationskosten 1'700.00 2'200.00 1'700.00 3170.02 Freier Kredit Schuko 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3170.03 Freier Kredit Elternrat 1'000.00 1'000.00 1'000.00 3130.01 Telefon, Porti, Gebühren 3'000.00 4'200.00 3'000.00 3199.01 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 3'600.00 0.00 3'600.00 3614.01 Entschädigung Rechnungsführung 19'000.00 22'000.00 19'000.00 3636.01 Beitrag an Aufgabenhilfe 0.00 200.00 0.00 4400.01 Aktivzinsen 4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 4980.01 Verrechneter Ertrag KbF Total Aufwand/Ertrag 1'192'580.00 0.00 20.00 600.00 600.00 0.00 9'200.00 760'290.00 1'309'380.00 917'310.00 Schulgelder SuS 0.00 -600.00 0.00 0.00 198'070.00 239'910.00 16'510.00 22'200.00 155 432'290.00 0.00 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 432'290.00 392'070.00 Durchschnittlicher teuerungsbereinigter Investitionsbeitrag 1990-2016 TOTAL 207'136.58 1'192'580.00 1'192'580.00 1'309'380.00 Betrieb Infrastruktur Total Kantonale Richtlinie Schulgeld pro Kindergartenkind 655.00 1'865.00 dito Primarstufe 890.00 3'310.00 1'309'380.00 198'070.00 447'046.58 0.00 2'520.00 26'855.00 76'465.00 41 4'200.00 89'890.00 334'310.00 101 Stand 12.12.2016 Budget 2017 Bezeichnung dito Sekundarstufe Kosten nach kantonalem Standard Aufwand 1'050.00 Budget 2016 Ertrag 3'320.00 Aufwand 4'370.00 Ertrag Budget 2017 aufgeteilt InfraTagesstruktur schule Betrieb 13'650.00 43'160.00 130'395.00 453'935.00 Schulgelder SuS 13 155
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