1_40_Vergleich 2016_2017_HH.xlsx

Einzelplan 14 / 2017 im Vergleich zum Haushalt 2016
(in Mio. €)
2016
Ausgabenbereich
HH-Soll
2017
Anteil
am
Plafond
HH-Soll
Anteil
am
Plafond
Veränderung
20.422,6
59,6 %
22.127,7
59,8 %
1.705,1
8,3 %
11.378,8
33,2 %
12.142,7
32,8 %
763,9
6,7 %
- Materialerhaltung
2.850,0
8,3 %
3.209,3
8,7 %
359,3
12,6 %
- Sonstige Betriebsausgaben (z.B. Mieten BImA,
Bewirtschaftung Liegenschaften, Betriebsstoff)
6.193,9
18,1 %
6.775,7
18,3 %
581,8
9,4 %
II. Betreiberverträge zur Weiterentwicklung der Bw
1.797,8
5,2 %
1.863,5
5,0 %
65,7
3,7 %
III. Investive Ausgaben
6.470,2
18,9 %
7.258,3
19,6 %
788,1
12,2 %
5.419,6
15,8 %
6.011,0
16,2 %
591,5
10,9 %
747,1
2,2 %
1.150,9
3,1 %
403,8
54,0 %
4.672,5
13,6 %
4.860,2
13,1 %
187,7
4,0 %
1.050,7
3,1 %
1.247,3
3,4 %
196,6
18,7 %
860,7
190,0
2,5 %
0,6 %
942,0
305,2
2,5 %
0,8 %
81,3
115,2
9,5 %
60,7 %
28.690,6
83,7 %
31.249,5
84,4 %
2.558,9
8,9 %
5.675,7
16,6 %
5.755,3
15,6 %
79,6
1,4 %
34.366,3
100,2 %
37.004,8
100,0 %
2.638,5
7,7 %
-78,5
-0,2 %
0,0
0,0 %
78,5
34.287,8
100,0 %
37.004,8
100,0 %
2.717,0
I. Betriebsausgaben
davon
- Personalausgaben
a. Rüstungsinvestive Ausgaben
- Forschung, Entwicklung und Erprobung
(einschl. Zuwendungen Forschungsinstitute)
- Militärische Beschaffungen
b. Weitere investive Ausgaben
- Militärische Anlagen (einschl. NATO-Infrastruktur)
- Sonstige Investitionen (z.B. Erwerb Geräte, IT)
Plafond ohne Versorgung
IV. Versorgungsausgaben
Plafond Epl. 14
globale Minderausgabe
Nominaler Plafond Epl. 14
7,9 %

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