Voranschlag 2017 Meggen

Voranschlag 2017
Römisch-katholische
Kirchgemeinde Meggen
Einladung zur Kirchgemeindeversammlung
Donnerstag, 1. Dezember 2016, 20.00 Uhr im Pfarreiheim
2
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Inhaltsverzeichnis
Seite
• Einladung�� 2
• Traktanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
• Voranschlag 2017�� 4–7
• Bemerkungen zum Voranschlag 2017�� 8
•S
onderkredit Sanierung Flachdach und Erneuerung Aussenanstriche
auf allen Metallteilen Piuskirche�� 8
• Info Sonderkredit Sanierung Aussenfassade und Erneuerung Vorplatz Magdalenenkirche . . . . . 8
•F
inanzplan 2017 bis 2021 �� 9–10
• Investitionsplan 2017 bis 2021�� 11
•B
ericht und Antrag der Rechnungskommission�� 12
•B
ericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2016�� 12
•D
atum nächste Kirchgemeindeversammlung�� 12
Sehr geehrte Pfarreiangehörige
Wir freuen uns, die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger der römisch-katholischen Kirch
gemeinde Meggen zur jährlichen, ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Donnerstag,
1. Dezember 2016 ins Pfarreiheim einladen zu können.
Die Details zum Voranschlag 2017 können ab sofort nach telefonischer Voranmeldung beim
Kirchmeieramt eingesehen werden.
Anträge der Stimmberechtigten sind dem Kirchgemeindepräsidenten bis spätestens 10 Tage vor
der Versammlung schriftlich und begründet einzureichen.
Stimmberechtigt sind katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie Ausländerinnen und
Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C, die das 18. Altersjahr vollendet und ihren politischen
Wohnsitz in der Gemeinde Meggen spätestens am 5. Tag vor der Kirchgemeindeversammlung
begründet haben.
Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung wird ab Publikationsaushang während der zehn
tägigen Beschwerdefrist im Pfarreisekretariat an der Schlösslistrasse 2 zur Einsichtnahme
aufliegen. Das Sekretariat ist von Montag bis Freitag von 08.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis
17.30 Uhr geöffnet.
Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie herzlich zu einem Apéro ein.
Meggen, 2. November 2016
Kirchenrat der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Traktanden
1.Begrüssung
2. Antrag und Abstimmung über Sonderkredit für Sanierung Flachdach und
Erneuerung Aussenanstriche auf allen Metallteilen Piuskirche
3. Info Sonderkredit Sanierung Aussenfassade und Erneuerung Vorplatz Magdalenenkirche
4. Voranschlag 2017
a) Präsentation
b) Bericht und Antrag Rechnungskommission
c) Abstimmung über Voranschlag 2017: Der Kirchenrat beantragt, dem Voranschlag 2017
zuzustimmen und den Steuerfuss 2017 auf 0,23 Einheiten (wie bisher) festzusetzen
5. Kenntnisnahme Finanz- und Investitionsplan 2017 bis 2021
6.Orientierungen
a) Liegenschaften
b) Seelsorge
c) Maria-Theresia-Scherer-Fonds
7.Verschiedenes
3
4
Voranschlag 2017
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Laufende Rechnung
(nach Dienstbereichen)
0
011
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
V O R A N S C H L A G 2017
Voranschlag 2017
Aufwand
Ertrag
Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
303'500
11'600
312'400
12'600
277'529.30
9'493.40
300
310
317
318
319
395
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Kirchgemeindeversammlung
Abstimmungen
Entschädigungen RK/Urnenbüro
Drucksachen, Publikationen
Spesenentschädigung
Übrige Ausgaben
übriger Sachaufwand
Anteil Soziallasten
4'500
5'500
500
200
500
400
4'500
6'500
500
200
500
400
3'950.00
4'772.60
012
300
309
317
395
Kirchenrat
Entschädigungen, Sitzungsgeld
Übriger Personalaufwand
Spesenentschädigungen
Anteil Soziallasten
68'600
49'000
9'500
4'600
5'500
69'100
52'000
6'500
4'600
6'000
55'732.10
42'623.35
4'768.00
3'471.25
4'869.50
020
301
309
310
311
315
317
318
319
352
365
395
Kirchgemeindeverwaltung
Besoldungen Personal
übriger Personalaufwand
Büromaterial, Drucksachen
Anschaffung Mobilien
Unterhalt Mobilien
Spesenentschädigungen
Übrige Ausgaben
Übriger Sachaufwand
Steuerinkasso
Beiträge an Vereine und Institutionen
Anteil Soziallasten
223'300
51'000
500
4'350
3'500
6'000
27'400
3'000
8'600
108'000
450
10'500
230'700
52'000
500
7'050
7'500
6'000
37'200
3'300
8'600
98'000
450
10'100
212'303.80
47'546.80
2
219
301
310
317
318
319
352
395
BILDUNG
Religionsunterricht
Besoldungen Personal
Büromaterial, Drucksachen
Spesenentschädigungen
Uebrige Ausgaben
Übriger Sachaufwand
Katechesebeiträge an Kirchgemeinden
Anteil Soziallasten
195'610
195'610
129'710
7'500
4'000
1'200
21'100
3'000
29'100
205'100
205'100
143'300
8'500
4'000
1'200
18'500
3'000
26'600
212'067.20
212'067.20
160'437.20
5'454.75
1'172.60
864.50
15'835.15
2'384.00
25'919.00
3
302
319
434
SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE
Pfarreichilbi, Konzerte u.
Veranstaltungen
Übriger Sachaufwand
Miete Chilbistände
321
310
315
Pfarrei-Information
Druckkosten Pfarreiblatt
Unterhalt Internet
361
361
372
472
Landeskirche
Beitrag an Synode
Entschädigungen Dekanat
Dekanatsbeiträge Kirchgemeinden
362
365
Pfarreirat
Beiträge an
Pfarreiratsveranstaltungen
18'900
18'900
370
301
306
309
310
311
313
315
Seelsorge
Besoldungen Personal
Vergütung an Pfarrhaushalt
Übriger Personalaufwand
Büromaterial, Drucksachen
Anschaffung Mobilien
Verbrauchsmaterial
Unterhalt Mobilien
457'956
289'741
8'400
11'555
19'500
2'000
500
19'000
1'847'296
4'500
81'798
1'800'784
4'700
10.00
365.15
395.65
2'432.00
3'759.55
19'064.20
2'560.20
3'444.20
122'782.55
200.00
10'514.30
62'500
1'916'869.51
114'650.55
4'500
4'700
114'650.55
54'000
52'000
2'000
60'150
56'000
4'150
52'866.40
51'875.05
991.35
292'500
289'000
3'500
341'551.90
317'782.50
23'769.40
18'650
18'650
15'192.90
15'192.90
352'969
329'200
23'769
20'298
20'298
1'500
438'024
276'674
8'400
11'805
18'500
2'000
500
13'920
2'500
453'260.03
283'474.90
8'400.00
9'322.30
12'978.38
392.90
39.00
19'946.15
75'293.64
320.00
320.00
23'769.40
23'769.40
1'558.00
Voranschlag 2016
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Laufende Rechnung
(nach Dienstbereichen)
317
318
319
352
395
436
Spesenentschädigungen
Übrige Ausgaben
Übriger Sachaufwand
Pastoralraum
Anteil Soziallasten
Rückerstattungen
371
301
310
365
Kirchenmusik
Besoldungen Personal
Büromaterial, Drucksachen
Beiträge an Vereine und
Gruppierungen
Anteil Soziallasten
395
V O R A N S C H L A G 2017
Voranschlag 2017
Aufwand
Ertrag
8'660
12'600
8'000
9'000
69'000
1'500
Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
8'900
12'600
7'500
5'175
72'050
1'558.00
89'046.55
57'180.55
225.50
22'052.05
12'100
10'350
9'468.45
94'320
3'500
66'120
4'000
2'200
18'500
100'900
36'500
39'900
4'000
2'000
18'500
62'541.29
4'484.10
33'765.99
1'770.90
2'180.30
20'340.00
4'600
4'600
4'600
4'600
4'787.90
4'787.90
129'146
38'576
82'400
8'170
110'680
39'650
64'050
6'980
96'473.02
39'080.25
50'448.72
6'944.05
30'850
30'850
78'700
78'700
29'209.22
29'209.22
239'193.65
77'401.60
419.05
22'787.25
360.55
59'772.20
35'771.85
840.00
9'212.90
14'786.55
17'841.70
200.00
150'618.00
52'718.35
300.00
373
365
Pfarreiarbeit
Beitrag an Pfarreivereine
380
301
365
395
Jugendarbeit
Besoldung Personal
Beiträge an Vereine und Jugendtreff
Anteil Soziallasten
381
319
Kirchliche Feiern
Übriger Sachaufwand
390
301
311
312
313
314
315
317
318
319
395
434
Pfarrkirche
Besoldungen Personal
Anschaffungen
Wasser, Energie, Heizung
Verbrauchsmaterial
Baulicher Unterhalt durch Dritte
Übriger Unterhalt durch Dritte
Spesenvergütung
Übrige Ausgaben
Übriger Sachaufwand
Anteil Soziallasten
Benützungsgebühren
221'780
78'700
16'500
24'100
2'500
226'680
78'350
5'000
25'100
2'500
44'800
830
11'350
26'800
16'200
56'800
630
11'350
30'000
16'950
391
301
311
312
313
314
315
317
318
319
395
434
Kirche St. Magdalena
Besoldungen Personal
Anschaffungen
Wasser, Energie, Heizung
Verbrauchsmaterial
Baulicher Unterhalt durch Dritte
Übriger Unterhalt d. Dritte
Spesenvergütung
Übrige Ausgaben
Übriger Sachaufwand
Anteil Soziallasten
Benützungsgebühren
129'515
38'995
500
5'500
2'000
40'000
11'270
950
8'000
15'000
7'300
500
51'250
19'200
Kaplanei u. Spycher Kirchweg 7
Wasser, Energie, Heizung
Baulicher Unterhalt d. Dritte
Übriger Unterhalt d. Dritte
Übrige Ausgaben
7'842.40
12'240.75
8'943.20
14'046.50
75'633.55
97'020
58'750
1'000
26'800
Kultusaufwand
Anschaffungen
Verbrauchsmaterialien
Übriger Unterhalt durch Dritte
Übrige Ausgaben
Beiträge an Vereine und
Gruppierungen
393
312
314
315
318
2'500
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
103'770
63'750
1'000
26'800
372
311
313
315
318
365
392
Pfarrhaus
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
311
Anschaffungen
312
Wasser, Energie, Heizung
313
Verbrauchsmaterial
LaufendeBaulicher
Rechnung
314
Unterhalt durch Dritte
(nach Dienstbereichen)
315
Übriger Unterhalt d. Dritte
318
Übrige Ausgaben
319
Übriger Sachaufwand
423
Mietertrag
5
100'300
39'200
6'000
2'000
500
13'270
5'530
7'900
20'000
6'400
90'950
V O R1'000
A N S C H L A G 2017 25'000
10'650
700
Voranschlag 2017
22'000
Aufwand
Ertrag
7'100
2'800
7'000
19'200
5'000
3'600
1'400
500
26'400
500
19'200
10'150
700
Voranschlag 2016
35'000
Aufwand
Ertrag
7'100
3'000
10'000
19'200
10'700
5'000
3'600
2'100
26'400
5'088.85
142.55
42'703.00
12'614.75
3'022.50
7'263.20
16'097.40
10'967.40
29'553.10
200.00
300.00
19'200.00
10'349.00
208.65
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
9'314.10
2'144.35
7'537.00
19'200.00
36'627.25
3'739.10
30'569.85
776.90
1'541.40
10'300.00
6
Voranschlag 2017
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
V O R A N S C H L A G 2017
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Laufende Rechnung
(nach Dienstbereichen)
V O R A N S C H L A G 2017
Laufende Rechnung
319
Übriger Sachaufwand
(nach Dienstbereichen)
423
Mietertrag
393
Kaplanei
u. Spycher Kirchweg 7
319
Übriger Sachaufwand
312
Wasser,
423
MietertragEnergie, Heizung
314
Baulicher Unterhalt d. Dritte
393
Kaplanei u. Spycher Kirchweg 7
315
Übriger Unterhalt d. Dritte
312
Wasser, Energie, Heizung
318
Übrige Ausgaben
314
Baulicher Unterhalt d. Dritte
423
Mietertrag
315
Übriger Unterhalt d. Dritte
394
Kapelle
auf der Platten
318
Übrige Ausgaben
301
Besoldungen
Personal
423
Mietertrag
312
Wasser, Energie, Heizung
394
Kapelle auf der Platten
313
Verbrauchsmaterialien
301
Besoldungen Personal
315
Übriger Unterhalt d. Dritte
312
Wasser, Energie, Heizung
317
Spesenvergütung
313
Verbrauchsmaterialien
318
Übrige Ausgaben
315
Übriger Unterhalt d. Dritte
319
Übriger Sachaufwand
317
Spesenvergütung
395
Anteil Soziallasten
318
Übrige Ausgaben
395
Pfarreiheim,
Gruppenräume,
319
Übriger Sachaufwand
Sitzungszimmer
395
Anteil
Soziallastenu. Umgebung
301
Besoldungen Personal
395
Pfarreiheim, Gruppenräume,
311
Anschaffungen
Sitzungszimmer u. Umgebung
312
Wasser, Energie, Heizung
301
Besoldungen Personal
313
Verbrauchsmaterial
311
Anschaffungen
314
Baulicher Unterhalt d. Dritte
312
Wasser, Energie, Heizung
315
Übriger Unterhalt d. Dritte
313
Verbrauchsmaterial
317
Spesenvergütung
314
Baulicher Unterhalt d. Dritte
318
Übrige Ausgaben
315
Übriger Unterhalt d. Dritte
319
Übriger Sachaufwand
317
Spesenvergütung
395
Anteil Soziallasten
318
Übrige Ausgaben
434
Benützungsgebühren
319
Übriger Sachaufwand
396
Autoeinstellhalle
395
Anteil Soziallasten
315
Übriger
Unterhalt d. Dritte
434
Benützungsgebühren
318
Übrige Ausgaben
396
Autoeinstellhalle
427
Mietzinse, Pachten
315
Übriger Unterhalt d. Dritte
397
St.
Niklauseninsel
318
Übrige
Ausgaben
314
Baulicher
427
Mietzinse,Unterhalt
Pachten durch Dritte
318
Übrige Ausgaben
397
St. Niklauseninsel
319
Übriger Sachaufwand
314
Baulicher Unterhalt durch Dritte
398
Jugendhaus
318
Übrige Ausgaben
311
Anschaffungen
319
Übriger Sachaufwand
312
Wasser, Energie, Heizung
398
Jugendhaus
313
Verbrauchsmaterialien
311
Anschaffungen
314
Baulicher Unterhalt durch Dritte
312
Wasser, Energie, Heizung
315
Übriger Unterhalt durch Dritte
313
Verbrauchsmaterialien
318
Übrige Ausgaben
314
Baulicher Unterhalt durch Dritte
399
Gedenkstätten
315
Übriger Unterhalt durch Dritte
5
SOZIALE
WOHLFAHRT
318
Übrige
Ausgaben
Röm.-kath.
Kirchgemeinde
Meggen
580
Allgemeine Fürsorge
399
Gedenkstätten
366
Mietzinszuschüsse
5
SOZIALE WOHLFAHRT
590
Hilfsaktionen
580
Allgemeine
Laufende
Rechnung Fürsorge
365
Beiträge
an Vereine und
366 Dienstbereichen)
Mietzinszuschüsse
(nach
Gruppierungen
590
Hilfsaktionen
365
Beiträge an UND
Vereine
und
9
FINANZEN
STEUERN
Gruppierungen
900
Kirchensteuern
329
Übrige Passivzinsen
330
Steuerausfälle/Abschreibungen
400
Kirchensteuern
421
Verzugszinsen
V
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Voranschlag 2017
Aufwand
Ertrag
Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
Voranschlag 2017
7'000
Aufwand
Ertrag
19'200
Voranschlag 2016
10'000
Aufwand
Ertrag
19'200
Rechnung 2015
7'537.00
Aufwand
Ertrag
19'200.00
5'000
7'000
26'400
19'200
5'000
3'600
1'400
26'400
26'400
3'600
29'120
1'400
11'100
26'400
2'500
29'120
500
11'100
9'100
2'500
330
500
2'410
9'100
1'000
330
2'180
2'410
72'420
1'000
1'000
2'180
23'400
72'420
1'000
1'000
15'200
23'400
3'500
1'000
8'000
15'200
6'500
3'500
330
8'000
4'750
6'500
6'000
330
3'740
4'750
1'000
6'000
4'200
12'900
3'740
2'000
1'000
2'200
4'200
12'900
12'900
2'000
800
2'200
500
12'900
100
800
200
500
73'800
100
1'000
200
4'400
73'800
1'000
1'000
51'000
4'400
13'200
1'000
3'200
51'000
8'400
13'200
O 182'088
R3'200
ANSCHLAG
4'080
8'400
4'080
182'088
178'008
4'080
Voranschlag 2017
178'008
4'080
Aufwand
Ertrag
178'008
178'008
1'426'102
22'000
12'000
10'000
920
361
Lastenausgleich
Lastenausgleich
40'000
40'000
940
318
322
25'500
500
22'150
323
420
Kapital- u. Zinsendienst
Bank- u. andere Gebühren
Zinsen für mittel- und langfristige
Schulden
Zinsen für Sonderrechnungen
Zinserträge
942
311
314
315
318
Dorfplatz 1 + 2
Anschaffungen
Baulicher Unterhalt d. Dritte
Übriger Unterhalt durch Dritte
Übrige Ausgaben
2'850
247'700
500
181'600
30'500
28'600
3'872'798
2'700'000
2'700'000
10'700
10'000
26'400
19'200
5'000
10'700
26'400
3'600
2'100
5'000
26'400
3'600
23'020
2'100
10'850
26'400
2'500
23'020
500
10'850
4'100
2'500
330
500
2'410
4'100
1'000
330
1'330
2'410
62'810
1'000
1'000
1'330
23'200
62'810
1'000
2'000
14'100
23'200
3'000
2'000
14'100
7'100
3'000
330
4'700
7'100
5'000
330
3'380
4'700
1'000
5'000
13'200
12'900
3'380
11'000
1'000
2'200
13'200
12'900
12'900
11'000
5'600
2'200
5'000
12'900
100
5'600
500
5'000
56'700
100
1'000
500
4'500
56'700
1'000
1'000
35'500
4'500
11'500
1'000
3'200
35'500
4'900
11'500
3'200
2017102'088
4'080
4'900
4'080
102'088
98'008
4'080
Voranschlag 2016
98'008
4'080
Aufwand
Ertrag
98'008
98'008
1'381'741
16'000
12'000
4'000
3'739'613
2'450'000
2'450'000
38'000
38'000
200
200
250'000
27'650
500
24'300
2'850
96'400
500
20'000
41'000
28'900
36'627.25
7'537.00
3'739.10
30'569.85
36'627.25
776.90
3'739.10
1'541.40
30'569.85
776.90
25'266.10
1'541.40
17'496.20
1'607.55
25'266.10
17'496.20
389.35
1'607.55
412.50
2'047.10
389.35
412.50
3'313.40
2'047.10
120'710.75
3'313.40
24'643.05
120'710.75
10'300.00
19'200.00
10'300.00
10'300.00
10'300.00
2'112.50
2'112.50
12'703.05
24'643.05
3'178.65
12'703.05
61'705.70
3'178.65
330.00
3'882.05
61'705.70
9'654.00
330.00
4'614.25
3'882.05
9'654.00
493.20
4'614.25
493.20
493.20
493.20
77.10
77.10
77.10
2'112.50
17'533.74
2'112.50
17'533.74
17'533.74
17'533.74
53'846.10
77.10
4'104.70
53'846.10
44'369.30
4'104.70
2'763.05
2'609.05
44'369.30
904.50
2'763.05
87'158.00
2'609.05
4'080.00
904.50
4'080.00
87'158.00
83'078.00
4'080.00Rechnung 2015
83'078.00
4'080.00
Aufwand
Ertrag
83'078.00
83'078.00
1'655'597.94
17'370.30
8'096.45
9'273.85
4'073'928.31
3'398'687.25
3'395'058.35
3'628.90
39'738.00
39'738.00
200
200
268'500
26'847.00
261.70
23'735.30
2'850.00
65'242.19
9'870.60
22'736.26
25'992.51
22.26
22.26
251'443.25
330
400
421
Steuerausfälle/Abschreibungen
Kirchensteuern
Verzugszinsen
10'000
920
361
Lastenausgleich
Lastenausgleich
40'000
40'000
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Röm.-kath.
Kirchgemeinde
Meggen
940
Kapitalu. Zinsendienst
318
Bank- u. andere Gebühren
322
Zinsen für mittel- und langfristige
LaufendeSchulden
Rechnung
323
Zinsen für Sonderrechnungen
(nach Dienstbereichen)
420
Zinserträge
4'000
2'700'000
38'000
38'000
25'500
200
VOR
ANSCHLA
G 201727'650
500
22'150
500
24'300
2'450'000
39'738.00
39'738.00
200
Voranschlag 2016
2'850
Aufwand
Ertrag
200
Dorfplatz
+ 2 STEUERN
FINANZEN1 UND
Anschaffungen
Kirchensteuern
Baulicher
Unterhalt d. Dritte
Übrige Passivzinsen
Übriger
Unterhalt durch Dritte
Steuerausfälle/Abschreibungen
Übrige
Ausgaben
Kirchensteuern
Übriger
Sachaufwand
Verzugszinsen
Mieterträge
Lastenausgleich
Küsterhaus,
Panoramasaal,
Lastenausgleich
Kulturgüterarchiv
Kapital- u. Zinsendienst
Besoldung Personal
Bank- u. andere Gebühren
Wasser, Energie
Zinsen für mittel- und langfristige
Verbrauchsmaterial
Schulden
Übriger Unterhalt d. Dritte
Zinsen für Sonderrechnungen
Übrige Ausgaben
Zinserträge
Anteil Soziallasten
Miet- und Pachterträge
Dorfplatz
1+2
Anschaffungen
Wald u. Ried
Baulicher
Unterhalt d. Dritte
Übriger
Sachaufwand
Übriger Unterhalt durch Dritte
Verkaufserträge
Übrige Ausgaben
Div.
Liegenschaften
Übriger
Sachaufwand
Übriger
Sachaufwand Liegensch. FV
Mieterträge
Miet- und Pachterträge
Küsterhaus, Panoramasaal,
Schlösslistr.
9 (Alte Kaplanei)
Kulturgüterarchiv
Wasser,
Energie,
Heizung
Besoldung
Personal
Übriger
Wasser,Unterhalt
Energie d. Dritte
Übrige
Ausgaben
Verbrauchsmaterial
Übriger
Übriger Sachaufwand
Unterhalt d. Dritte
Mieterträge
Übrige Ausgaben
Anteil Soziallasten
Scheune
Miet- undSachaufwand
Pachterträge
Uebriger
247'700
1'426'102
500
22'000
181'600
12'000
30'500
10'000
28'600
6'500
96'400
1'381'741
500
16'000
20'000
12'000
41'000
4'000
28'900
6'000
Wald u. Ried
Abschreibungen
Übriger Sachaufwand
Ordentl.
Abschr. Finanzvermögen
Verkaufserträge
Ordentl. Abschr. Verw.vermögen
a.o. Abschr.
Verw.vermögen
Div.
Liegenschaften
(Auflösung
Vorfinanz.)Liegensch. FV
319
Übriger
Sachaufwand
333
Zusätzl.
Abschr.
Verw.vernögen
423
Miet- und Pachterträge
Röm.-kath.
Kirchgemeinde
Meggen
334
Zusätzl.
Abschr. Finanzvermögen
946
Schlösslistr. 9 (Alte Kaplanei)
991
Allgemeine
Personalkosten
312
Wasser, Energie, Heizung
303
AHV-, IV-,
ALV-, EO-Beiträge
315
Übriger
Unterhalt
d. Dritte
LaufendePensionskassenbeiträge
Rechnung
304
318
Übrige Ausgaben
(nach Dienstbereichen)
305
Unf.u.
Kr.-vers.-Prämien
319
Übriger Sachaufwand
309
Übriger Personalaufwand
423
Mieterträge
495
Verrechnete Soziallasten
947
Scheune
995
Vorfinanzierung
319
Uebriger
Sachaufwand
485
Entnahme aus Vorfinanzierung
990
Abschreibungen
996
Verwaltete
Fonds
u. Stiftungen
330
Ordentl.
Abschr.
Finanzvermögen
319
Übriger Sachaufwand
331
Ordentl.
Abschr. Verw.vermögen
434
Benützungsgebühren,
332
a.o.
Abschr. Verw.vermögen
Dienstleistungen
(Auflösung
Vorfinanz.)
333
Zusätzl.
Abschr. Verw.vernögen
999
Abschluss
334
Zusätzl.
Finanzvermögen
332
Zusätzl. Abschr.
Abschreibungen
VV
1'400
774'000
1'400
29'000
940
301
318
312
322
313
315
323
318
420
395
423
942
311
944
314
319
315
435
318
945
319
319
423
423
943
946
312
301
315
312
318
313
319
315
423
318
395
947
423
319
944
990
319
330
435
331
332
945
385
991
388
303
304
389
305
309
Einlage in Vorfinanzierungen
Allgemeine
Personalkosten
Ertragsüberschuss/Einlage
in
AHV-,
IV-, ALV-, EO-Beiträge
Eigenkapital
Pensionskassenbeiträge
Ertragsüberschuss
Unf.u. Kr.-vers.-Prämien
Übriger Personalaufwand
Total Aufwand
Total Ertrag
40'000
59'396
40'000
25'500
18'496
500
1'600
22'150
1'500
24'900
2'850
9'250
3'650
247'700
500
1'400
181'600
1'400
30'500
28'600
5'000
6'500
5'000
59'396
18'320
18'496
8'470
1'600
8'350
1'500
1'500
24'900
9'250
3'650
500
500
485'000
5'000
5'000
250'000
3'872'798
2'700'000
2'700'000
250'000
38'000
53'050
38'000
80'500
200
27'650
18'100
500
1'800
24'300
1'800
18'900
2'850
9'250
3'200
96'400
500
1'400
20'000
1'400
41'000
28'900
5'000
6'000
5'000
200
80'500
250'000
53'008
250'000
53'008
80'500
110'400
53'050
16'420
300
18'100
5'470
1'800
9'150
1'800
1'500
18'900
110'400
2'450'000
268'500
80'000
200
200
80'000
268'500
1'000
1'000
53'008
268'500
53'008
80'000
109'740
109'740
80'500
1'000
53'008
1'400
950'000
1'400
28'000
42'000
600'000
5'000
53'008
V O 260'000
R A N S C H L A G 2017
18'320
110'400
177'146
175'840
66'049
8'470
Voranschlag 2017
83'314
8'350
Aufwand
Ertrag
15'933
1'500
11'850
110'400
175'840
500
500'000
500
500'000
774'000
2'100
2'850
29'000
2'100
2'850
485'000
80'000
1'000
53'008
53'008
16'420
109'740
175'621
174'315
300
68'100
5'470
Voranschlag 2016
80'100
9'150
Aufwand
Ertrag
15'346
1'500
12'075
109'740
174'315
500
600'000
500
600'000
950'000
1'700
2'850
28'000
1'700
42'000
2'850
600'000
280'000
53'040
260'000
177'146
53'040
66'049
83'314
15'933
11'850
3'954'596
268'500
3'739'613
2'450'000
9'250
3'200
500
500
5'000
280'000
175'840
3'954'596
175'621
68'100
80'100
15'346
12'075
3'802'113
3'395'058.35
Voranschlag 2016 3'628.907
Voranschlag 2017
2'850
Aufwand
Ertrag
200
942
9
311
900
314
329
315
330
318
400
319
421
423
920
943
361
9'273.85
174'315
3'802'113
26'847.00
261.70
23'735.30
22.26
Rechnung 2015
2'850.00
Aufwand
Ertrag
22.26
65'242.19
1'655'597.94
17'370.30
9'870.60
8'096.45
22'736.26
9'273.85
25'992.51
6'642.82
39'738.00
43'927.90
39'738.00
26'847.00
25'495.65
261.70
1'461.80
23'735.30
4'700.60
2'850.00
7'114.55
5'155.30
65'242.19
681.50
9'870.60
681.50
22'736.26
25'992.51
2'365.00
6'642.82
2'365.00
43'927.90
13'560.10
427.60
25'495.65
5'496.65
1'461.80
6'998.60
637.25
4'700.60
7'114.55
5'155.30
251'443.25
4'073'928.31
3'398'687.25
3'395'058.35
3'628.90
251'443.25
82'481.00
22.26
22.26
82'481.00
251'443.25
53'008.00
251'443.25
53'008.00
82'481.00
110'400.00
110'400.00
82'481.00
681.50
57'000.00
681.50
30'000.00
27'000.00
2'365.00
2'365.00
53'008.00
53'008.00
13'560.10
110'400.00
175'036.55
175'036.55
427.60
68'569.05
5'496.65
Rechnung 2015
81'840.45
6'998.60
Aufwand
Ertrag
14'677.05
637.25
9'950.00
110'400.00
175'036.55
57'000.00
2'070.00
30'000.00
2'070.00
27'000.00
1'211'759.40
295'992.25
400'000.00
175'036.55
68'569.05
81'840.45
515'767.15
14'677.05
9'950.00
4'149'221.95
2'850.00
2'850.00
175'036.55
4'149'221.95
8
Voranschlag 2017
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Bemerkungen zum Voranschlag 2017
Konto
372.313
380.365
390.315
391.314
392.314
395.314
398.314
590.365
942.314
990.332
990.334
995.485
Neue Erstkommunionskreuze aus Bronze (500 Stück)
Jungwacht: neues Esszelt für Kinder und 400 m Trinkwasserschlauch
Neue Innenbeleuchtung Theresienkapelle
Innenreinigung Magdalenenkirche
Erneuerung Gartentreppe Pfarrhaus
Pfarreiheim: Erneuerung Expansionsgefäss
Sanierung Holzpfeiler 2. Teil bei Jugendhaus
Malerarbeiten Aussenfassade Jugendhaus
Erhöhung Beiträge für Soforthilfe und Renovationen kirchliche Gebäude
Dorfplatz 1+2: Sanierung Platzabdichtung gegen Keller und Fassade
zur Vermeidung von Wassereintritt
a.o. Abschreibung auf Sanierung Flachdach Piuskirche
Zusätzliche Abschreibung auf Dorfplatz 1+2 und Schlösslistrasse 9
(je CHF 130’000)
Entnahme aus Vorfinanzierung Sanierung Flachdach Piuskirche (Ertrag)
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
28’620
13’000
12’000
40’000
22’000
8’000
36’000
15’000
80’000
CHF 160’000
CHF 485’000
CHF 260’000
CHF 50’000
Antrag und Abstimmung über Sonderkredit von
CHF 485’000 für Sanierung Flachdach und Erneuerung
Aussenanstriche auf allen Metallteilen der Piuskirche
Mit der Sanierung des Flachdaches soll die Dichtigkeit gewährleistet und eine zusätzliche Wärmedämmung realisiert werden. Gleichzeitig wird der Aussenanstrich aller Metallteile erneuert. Die
Gesamtkosten betragen CHF 485’000. Die Finanzierung erfolgt mit Eigenmitteln.
Antrag an die Kirchgemeindeversammlung:
Der Kirchenrat beantragt, dem Sonderkredit von CHF 485’000 für die Sanierung des
Flachdaches und die Erneuerung des Aussenanstriches aller Metallteile der Piuskirche
zuzustimmen.
Info Sonderkredit Sanierung Aussenfassade
und Erneuerung Vorplatz Magdalenenkirche
Der Sonderkredit von CHF 970’000 wurde einerseits an der Kirchgemeindeversammlung vom
10. Dezember 2015 und andererseits durch Beschluss des Synodalrates vom 1. Juni 2016
genehmigt.
Die Sanierung wird per Ende 2016 abgeschlossen sein. Die Sanierungskosten liegen im Rahmen
des budgetierten und genehmigten Sonderkredites.
BILDUNG
Pfarreirat
362
Pfarreiarbeit
Jugendarbeit
Kirchliche Feiern
Liegenschaften
Kirche St. Magdalena
Pfarrhaus
Kaplanei (Kirchweg 7)
373
380
381
39
391
392
393
Pfarrkirche
Kultusaufwand
372
390
Kirchenmusik
371
370
Seelsorge
Verwaltung
Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie
Landeskirche
36
361
37/38
Pfarrei-Information
-21'400
32'050
129'015
221'780
536'285
30'850
129'146
4'600
94'320
103'770
456'456
819'142
18'900
332'671
351'571
54'000
54'000
4'500
Pfarreichilbi, Konzerte und Veranstaltungen
Informationen, Medien
4'500
1'765'498
195'610
195'610
223'300
223'300
Kulturförderung
SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE
Religionsunterricht
321
32
30
302
3
219
2
Verwaltung
Kirchgemeindeverwaltung
68'600
Kirchenrat
020
11'600
80'200
303'500
Kirchgem.versammlungen/Abstimmungen
Legislative und Exekutive
ALLGEMEINE VERWALTUNG
01
011
012
02
0
Voranschlag
2017
-21'400
25'000
100'000
230'000
460'600
35'000
130'000
4'600
70'000
104'000
458'000
801'600
20'000
320'000
340'000
55'000
55'000
5'000
5'000
1'662'200
200'000
200'000
225'000
225'000
73'000
25'000
98'000
323'000
Plan 2018
-21'400
25'000
100'000
230'000
460'600
35'000
130'000
4'600
70'000
105'000
460'000
804'600
20'000
320'000
340'000
56'000
56'000
5'000
5'000
1'666'200
201'000
201'000
225'000
225'000
71'000
12'000
83'000
308'000
Plan 2019
-21'400
25'000
100'000
230'000
460'600
35'000
130'000
4'600
70'000
106'000
462'000
807'600
20'000
320'000
340'000
57'000
57'000
5'000
5'000
1'670'200
202'000
202'000
225'000
225'000
71'000
12'000
83'000
308'000
Plan 2020
-21'400
25'000
100'000
230'000
460'600
35'000
130'000
4'600
70'000
107'000
464'000
810'600
20'000
320'000
340'000
58'000
58'000
5'000
5'000
1'674'200
203'000
203'000
225'000
225'000
71'000
12'000
83'000
308'000
Plan 2021
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Finanzplan 2017–2021
9
Autoeinstellhalle
St. Niklauseninsel
Jugendhaus
Gedenkstätten
396
397
398
399
Dorfplatz 1 + 2
Küsterhaus/Panoramasaal/Kulturgüterarchiv
Wald + Ried
Diverse Liegenschaften
Schlösslistr. 9 (Alte Kaplanei)
Scheune
Nicht aufgeteilte Posten
Abschreibungen
Allgemeine Personalkosten
Vorfinanzierung
Verwaltete Fonds + Stiftungen
Ertragsüberschuss/Einlage in Eigenkapital
942
943
944
945
946
947
99
990
991
995
996
998
0
53'040
-750
-500'000
1'306
774'000
327'596
500
-92'080
-48'008
1'400
-21'104
-2'300
25'300
-136'292
-2'678'000
40'000
-2'446'696
4'080
178'008
182'088
8'400
73'800
800
-8'700
71'420
29'120
50'000
-283'528
-1'000
0
2'000
29'000
80'000
500
-93'000
-53'008
400
-25'000
-165'000
14'300
-320'808
-2'450'000
40'000
-2'650'808
4'080
178'000
182'080
1'000
30'000
5'000
-9'000
70'000
30'000
50'000
-297'528
-1'000
0
2'000
29'000
80'000
500
-93'000
-53'008
400
-25'000
-165'000
10'300
-324'808
-2'450'000
40'000
-2'654'808
4'080
178'000
182'080
1'000
30'000
5'000
-9'000
70'000
30'000
Plan 2019
50'000
-294'628
-1'000
0
2'000
29'000
80'000
500
-93'000
-53'008
400
-25'000
-165'000
8'200
-326'908
-2'450'000
40'000
-2'656'908
4'080
178'000
182'080
1'000
30'000
5'000
-9'000
70'000
30'000
Plan 2020
50'000
-291'528
-1'000
0
2'000
29'000
80'000
500
-93'000
-53'008
400
-25'000
-165'000
6'300
-328'808
-2'450'000
40'000
-2'658'808
4'080
178'000
182'080
1'000
30'000
5'000
-9'000
70'000
30'000
Plan 2021
Finanzplan 2017–2021
ERGEBNIS (Minus = Gewinn)
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Kapital- u. Zinsendienst
94
Kirchensteuern
Lastenausgleich
Finanzen und Steuern
Fürsorge
Hilfsaktionen
940
900
92
9
580
590
Soziale Wohlfahrt
Pfarreiheim, Gruppenräume, Sitzungszimmer
5
Kapelle auf der Platten
395
Plan 2018
10
394
Voranschlag
2017
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
St. Niklausenkapelle
Piuskirche
Dorfplatz 1 + 2
Total Finanzvermögen
Finanzvermögen
280'000
*Total
Abhängig vom Zeitpunkt der Realisierung des Projektes "Sanierung Schlösslistrasse" durch die Gemeinde
485'000
* Abhängig vom Zeitpunkt der Realisierung des Projektes "Sanierung Schlösslistrasse" durch die Gemeinde
80'000
280'000
485'000-
Total Finanzvermögen
80'000
80'000
80'000
200'000
*Total
Abhängig
vom Zeitpunkt der Realisierung des Projektes "Sanierung Schlösslistrasse" durch die GemeindeFinanzvermögen
-
485'000
485'000
80'000
200'000
200'000
200'000
200'000
280'000
Liftsanierung
Liftsanierung
Liftsanierung
485'000
485'000
200'000
2018
2018
2018
485'000
Total
Dorfplatz 1 + 2
Finanzvermögen
Total Verwaltungsvermögen
Finanzvermögen
Dorfplatz 1 + 2
Total Verwaltungsvermögen
Heizungssanierung
St. Niklausenkapelle
Pfarreizentrum
St. Pius
Pfarrhaus
Pfarreizentrum St. Pius
Piuskirche
Pfarrhaus
Pfarreizentrum St. Pius
Sanierung
Flachdachsanierung
Piuskirche
Pfarreizentrum
St. Pius
Heizungssanierung
Sanierung
485'000
2017
*Flachdachsanierung
Parkplatzanlage: Sanierung der Baumbepflanzung
Projekt
und des Bodenbelages
Sanierung
* Parkplatzanlage: Sanierung der Baumbepflanzung
Instandsetzung/Ersatz Küche, Bad und WC
und des Bodenbelages
Heizungssanierung
Flachdachsanierung Küche, Bad und WC
Instandsetzung/Ersatz
Pfarrhaus
485'000
2017
Instandsetzung/Ersatz
Küche, Bad und WC
Projekt
Pfarreizentrum St. Pius
Total Verwaltungsvermögen
Pfarreizentrum St. Pius
St. Niklausenkapelle
Verwaltungsvermögen
Verwaltungsvermögen
Verwaltungsvermögen
2017
* Parkplatzanlage: Sanierung der Baumbepflanzung
und des Bodenbelages
Projekt
82'000
82'000-
-
82'000
-
82'000
82'000
82'000
82'000
82'000
2019
82'000
2019
2019
140'000
140'000-
-
140'000
-
140'000
140'000
140'000
140'000
2020
140'000
2020
140'000
2020
250'000
250'000-
-
250'000
-
250'000
250'000
250'000
250'000
250'000
2021
2021
2021
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Investitionsplan 2017–2021
11
12
Rechnungskommission
Röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Bericht der Rechnungskommission
an die Stimmberechtigten
der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Als Rechnungskommission haben wir den Voranschlag (Budget) 2017, das Jahresprogramm 2017 und den
Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2017 bis 2021 unserer Kirchgemeinde geprüft und beurteilt.
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Voranschlag, das Jahresprogramm und der Finanz- und
Aufgabenplan den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir
als positiv und nachhaltig.
Die vom Steueramt Meggen vorliegende Steuerertragsschätzung vom 21. September 2016 für das Jahr
2016 beläuft sich auf CHF 2’780’000. Dem Vorsichtsprinzip entsprechend werden die zu erwartenden
Steuereinnahmen für das Jahr 2017 mit CHF 2’700’000 budgetiert.
Der Voranschlag ermöglicht zusätzliche Abschreibungen von CHF 260’000 auf dem Finanzvermögen und
eine Zuweisung von CHF 53’040 ins Eigenkapital.
Wir erachten den vom Kirchenrat vorgeschlagenen und seit Jahren unveränderten Steuerfuss von 0,23
Einheiten als notwendig und gerechtfertigt.
Wir empfehlen der Kirchgemeindeversammlung diesen Voranschlag zu genehmigen.
Meggen, 20. Oktober 2016
Rechnungskommission der röm.-kath. Kirchgemeinde Meggen
Der Präsident:
Die Mitglieder:
Ruedy Leuenberger
Bernhard Gisler
Richard Lötscher
Bericht Synodalverwaltung zum Voranschlag 2016
Der Synodalverwalter der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 7. Mai
2016 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz)
Nächste Kirchgemeindeversammlung: Donnerstag, 30. November 2017

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