平成２８年度１２月補正予算案の概要 １．予算編成の基本的な考え方 今回の補正予算は、国の経済対策による補助金の有効活用等により、安全・安心、 社会福祉の向上及び地域の活性化に資する施策を重点的に実施するとともに、人事 異動等に伴う職員給与費の補正を行うもの ２．補正予算の規模 補正額 （単位：千円） 補正後の額 備 考 17,177,671 359,940 17,537,611 市 立 診 療 所 等 41,917 － 41,917 農 林 業 者 労 働 災 害 共 済 3,850 － 3,850 国 民 健 康 保 険 4,484,620 ▲1,931 4,482,689 介 険 5,170,635 ▲11,869 5,158,766 後期高齢者医療 544,177 － 544,177 場 26,150 － 26,150 道 1,102,760 219 1,102,979 職員給与費 業 2,019,382 ▲501 2,018,881 職員給与費 計 ※ 地 域 排 水 事 業 720,965 ▲2,394 718,571 職員給与費 ※ 住宅・工業団地事業 110,000 0 110,000 職員給与費 14,224,456 ▲16,476 14,207,980 業 2,595,555 2,216 2,597,771 業 7,231,714 43,979 7,275,693 9,827,269 46,195 9,873,464 41,229,396 389,659 41,619,055 区 分 ※ 一 ※ 特 ※ 別 会 般 会 護 駐 ※ 簡 ※ 下 計 保 車 易 水 水 道 補正前の額 事 計 公 ※ 営 ※ 企 業 会 計 合 上 病 水 院 道 事 事 計 計 ※印は今回補正分 ３．【議第１２３号】一般会計補正予算（第３号）の主な内容 （カッコ内：補正額） ○【継続】里山交流研修センター施設整備事業費（３，１７６千円） 里山交流研修センター（鍛治屋町）宿泊棟、サービス棟の耐震診断、補強計画の 策定等 ○【新規】防災あんしんサポートプラン作成事業費（５，６０２千円） 災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者名簿、個別支援計画の作成及び管理 システムの構築 対 象：災害時等における避難行動要支援者 約１，８００人 内 容：避難行動要支援者名簿、個別支援計画の策定及び管理システム構築 ○【新規】経済対策臨時福祉給付金支給事業費（１２３，０００千円） 市民税非課税等の低所得者等を対象に２年半分の給付金 対 象：市民税非課税者（市民税課税者の扶養親族等を除く）約８,２００人 内 容：給付金１人当たり１５,０００円（２年半分）を給付 ○【拡充】公的介護施設等整備事業費（１，２０７千円） 高齢者施設等の安全・安心を確保するため、施設が導入する防火・防犯設備に対 する補助金 事業主体：高齢者施設３施設 事業内容：火災通報連動装置１台、防犯カメラ１３台 ○【新規】北部産業創造センター（仮称）整備事業費（１２０，０００千円）⇒別紙資料 ものづくりをコンセプトに新たな交流と産業創出を目指す拠点として 、「北部産 業創造センター（仮称）」を京都府、グンゼ、京都工芸繊維大学、綾部市の４者合 意により整備 施設概要：実施年度 平成２９年度建設 平成３０年度オープン予定 建設場所 ＪＲ綾部駅北側 北部産業技術支援センター・綾部をリニューアル 想定規模 総２階建 延床面積１，７００㎡程度 本市施設 市内企業等展示室、研修・多目的室等 ○【新規】小学校トイレ改修事業費（５３，２２１千円） 中筋小学校、西八田小学校のトイレ改修 ○【新規】志賀郷公民館耐震改修事業費（２,３７６千円） 志賀郷公民館の耐震診断、補強計画の策定等 ○【継続】職員給与費（２８，４７１千円） 人事異動等に伴う職員給与費等 ４．特別会計補正予算の内容 ○【議第１２４号】国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 補正額 ▲１，９３１千円（補正後の額⇒ ４，４８２，６８９千円） 職員給与費、国庫支出金等返還金等 ○【議第１２５号】介護保険特別会計補正予算（第２号） 補正額 ▲１１，８６９千円（補正後の額⇒ ５，１５８，７６６千円） 職員給与費、介護保険システム改修費 ○【議第１２６号】簡易水道特別会計補正予算（第１号） 補正額 ２１９千円（補正後の額⇒ １，１０２，９７９千円） 職員給与費 ○【議第１２７号】下水道事業特別会計補正予算（第２号） 補正額 ▲５０１千円（補正後の額⇒ ２，０１８，８８１千円） 職員給与費 ○【議第１２８号】地域排水事業特別会計補正予算（第２号） 補正額 ▲２，３９４千円（補正後の額⇒ ７１８，５７１千円） 職員給与費 ○【議第１２９号】住宅・工業団地事業特別会計補正予算（第１号） 補正額 ０千円（補正後の額⇒ １１０，０００千円） 職員給与費等（歳出内容の組替え） ５．公営企業会計補正予算の内容 ○【議第１３０号】上水道事業会計補正予算（第１号） 補正額 ２，２１６千円（補正後の額⇒ ２，５９７，７７１千円） 職員給与費等 ○【議第１３１号】病院事業会計補正予算（第１号） 補正額 ４３，９７９千円（補正後の額⇒ ７，２７５,６９３千円） 職員給与費、手術室空調改修事業費
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