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議案第１１６号
平成２８年度三次市介護保険特別会計補正予算（第２号）（案）
平成２８年度三次市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は，次に定めると
ころによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 516 千円を追加し，歳入歳出予
算の総額を歳入歳出それぞれ 7,236,961 千円とする。
２
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は，「第１表
歳入歳出予算補正」による。
平成２８年１２月２日提出
三次市長
- 1 -
増
田
和
俊
第１表歳入歳出予算補正
（歳入）
(単位：千円)
款
項
補正前の額
3 国庫支出金
2 国庫補助金
4 支払基金交付金
1 支払基金交付金
5 県支出金
2 県補助金
7 繰入金
1 一般会計繰入金
歳入合計
24 介護保険特別会計
- 2 -
補正額
計
1,831,072
97
1,831,169
608,412
97
608,509
1,907,472
24
1,907,496
1,907,472
24
1,907,496
1,009,619
48
1,009,667
37,828
48
37,876
1,057,749
347
1,058,096
1,038,883
347
1,039,230
7,236,445
516
7,236,961
（歳出）
(単位：千円)
款
項
補正前の額
1 総務費
1 総務管理費
4 地域支援事業費
1 介護予防事業費
2 包括的支援事業費
歳出合計
補正額
計
138,583
235
138,818
69,136
235
69,371
217,678
281
217,959
61,359
84
61,443
112,936
197
113,133
7,236,445
516
7,236,961
24 介護保険特別会計
- 3 -
- 4 -
三次市介護保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書
- 5 -
１．総括
（歳入）
款
補正前の額
3 国庫支出金
1,831,072
4 支払基金交付金
1,907,472
5 県支出金
1,009,619
7 繰入金
1,057,749
歳入合計
7,236,445
24 介護保険特別会計
- 6 -
(単位：千円)
補正額
計
97
1,831,169
24
1,907,496
48
1,009,667
347
1,058,096
516
7,236,961
24 介護保険特別会計
- 7 -
（歳出）
款
補正前の額
補正額
計
1 総務費
138,583
235
138,818
4 地域支援事業費
217,678
281
217,959
7,236,445
516
7,236,961
歳出合計
24 介護保険特別会計
- 8 -
(単位：千円)
補正額の財源内訳
特定財源
国庫支出金
県支出金
地方債
一般財源
その他
0
0
0
0
235
97
48
0
24
112
97
48
0
24
347
24 介護保険特別会計
- 9 -
２．歳入
(款) 3 国庫支出金
款
項
補正前の額
目
3 国庫支出金
2 国庫補助金
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業
・任意事業）
補正額
計
1,831,072
608,412
15,068
60,598
97
97
21
76
1,831,169
608,509
15,089
60,674
1,907,472
1,907,472
16,867
24
24
24
1,907,496
1,907,496
16,891
1,009,619
37,828
7,529
30,299
48
48
10
38
1,009,667
37,876
7,539
30,337
1,057,749
1,038,883
8,642
37,486
138,405
347
347
29
83
235
1,058,096
1,039,230
8,671
37,569
138,640
(款) 4 支払基金交付金
4 支払基金交付金
1 支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金
(款) 5 県支出金
5 県支出金
2 県補助金
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業
・任意事業）
(款) 7 繰入金
7 繰入金
1 一般会計繰入金
2 介護予防事業繰入金
3 包括的支援事業等支援繰入金
4 その他一般会計繰入金
24 介護保険特別会計
- 10 -
（単位：千円）
節
区分
1 現年度分
1 現年度分
説明
金額
21 ①現年度分
76 ①現年度分
21
76
（単位：千円）
1 現年度分
24 ①現年度分
24
（単位：千円）
1 現年度分
1 現年度分
10 ①現年度分
38 ①現年度分
10
38
（単位：千円）
1 現年度分
1 現年度分
1 事務費繰入金
29 ①現年度分
83 ①現年度分
235 ①事務費繰入金
29
83
235
24 介護保険特別会計
- 11 -
３．歳出
(款) 1 総務費
款
補正額の財源内訳
項
補正前の額
目
1 総務費
1 総務管理費
1 一般管理費
補正額
計
特定財源
138,583
69,136
69,136
235
235
235
138,818
69,371
69,371
217,678
281
1 介護予防事業費
61,359
84
1 一般管理費
23,144
84
2 包括的支援事業
費
1 一般管理費
112,936
197
96,196
197
217,959 国庫
県
その他
61,443 国庫
県
その他
23,228 国庫
県
その他
113,133 国庫
県
96,393 国庫
県
一般財源
0
0
0
235
235
235
97
48
24
21
10
24
21
10
24
76
38
76
38
112
(款) 4 地域支援事業費
4 地域支援事業費
24 介護保険特別会計
- 12 -
29
29
83
83
（単位：千円）
節
区
分
2 給料
3 職員手当等
金
額
説明
51 １職員人件費
184
2 給料
②一般職給
3 職員手当等
⑭勤勉手当
⑮役職調整手当
235
51
51
184
176
8
（単位：千円）
3 職員手当等
2 給料
3 職員手当等
4 共済費
84 １職員人件費
3 職員手当等
⑭勤勉手当
155 １職員人件費
39
2 給料
3
②一般職給
3 職員手当等
⑭勤勉手当
4 共済費
⑤市町村職員共済互助会負担金
84
84
84
197
155
155
39
39
3
3
24 介護保険特別会計
- 13 -
給
与
費
明
細
書
1 一般職
(1) 総括
区
（単位：人，千円）
給
分職員数
報
酬
与
給
料
費
職員手当
共
計
済
費
合
計
補正後
14
59,802
26,310
86,112
15,665
101,777
補正前
14
59,596
26,003
85,599
15,662
101,261
206
307
513
3
516
比
較
0
0
(職員手当の内訳)
区
分扶
養
（単位：千円）
当地
手
域
手
当住
居
手
当通
勤
手
当時間外勤務手当
補正後
528
648
846
2,800
補正前
528
648
846
2,800
0
0
0
0
0
比
較
区
分管理職手当期
末
手
当勤
勉
手
13,945
7,444
99
補正前
13,945
7,145
91
0
299
8
0
較
分増
給
料
減
額
手当
0
（単位：千円）
説
増減額の増減事由別内訳
206 給与改定に伴う
職
0
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
区
0
当役職調整手当単身赴任手当退
補正後
比
管理職員特別勤務手当
備
明
51
考
給与改定の状況
増加分
本年度給料の改定率 0.09％
前年度給料の改定率 0.17％
その他の増減分
職員手当
307 給与改定に伴う
155
職員の異動等による増減
438 勤勉手当
平成28年度給与改定
438 勤勉手当の年間支給月数1.6月から
増加分
1.7月へ引上げ
その他の増減分
職員の異動等による増減
△ 131 勤勉手当
△ 139
役職調整手当
8
- 14 -

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