様式 1 号 経 営 戦 略 秋田県大館市 農業集落排水事業特別会計 第 1 経営の基本方針 農業集落排水事業は、農村部における住民の生活環境の改善と農地への生活排水等で悪化した水質の 流入を防ぎ農作物などへの被害を解消する事を目的の一つとするものである。また、農業用排水路を通 じた公共水域の水質保全を図るものである。 農業集落排水施設の整備維持管理について、受益者分担金・使用料と起債や一般会計繰入金を受けて 運営しているため、適正な経営を行う事で、施設を利用しない住民との公平性を保つため、公営企業に 準じて処理を行う必要がある。 第 2 計画期間 平成 28 年から平成 37 年まで 10 年間 第 3 投資・財政計画 【別添】 投資について説明 既存施設の中で供用開始から 20 年を経過し老朽化が目立つ施設もあり、処理能力の低下や突発的 な機器故障により放流水の水質悪化が想定されるため、今後は改修計画の検討が必要となる。 来年度より 2 カ年計画で農業集落排水施設の機能保全構想策定作業を行い、各地区の改修計画と 優先度を把握した上で、工事費等を平準化し財政的に負担が少ない工事方法等を検討した上で、建 設改良費の変更を検討しています。 また、公共下水道にて作成している 生活排水処理整備構想が今年 3 月までに完成する予定となっ ています。その中で農業集落排水区域について、来年度から認可区域の変更を行い公共下水道への 接続を検討しています。現在の大館市内 12 施設（農業集落排水処理施設）についても 1 地区を除き 公共下水道へ接続する方向で検討しています。 現時点では、農業集落排水施設の公共下水道への接続が確定していないため、建設工事費は既存 施設の機能強化として計上していますが、接続が決まり次第、建設工事費等について再検討を行い ます。 財源について説明 資金不足などが起こらないよう所要額の範囲を検討し借入等を行い、維持管理費の節減に努めて いるが、人口減少などで使用料収入だけでは賄いきれない状況にあることから一般会計からの繰出 金が必要となる。繰入れることについて、汚水に係る分に留めるなど一般財源の使用用途の公平性 を保つように基準を設けて行う。 第 4 効率化・経営健全化の取組 （1）組織、人材、定員、給与に関する事項 農業集落排水事業特別会計は、大館市建設部下水道課生活排水係に置くものであるが、業務に携わる 職員は、経理を担当する職員 1 名、施設維持管理・建設など技術的部門を担当する職員 2 名で構成して いる。業務の多忙時には、係内職員の協力を得て業務を行うものである。給与体系について、公営企業 非適用事業のため、一般職員の給与体系と同様となる。 （2）広域化に関する事項 管路・処理場等の施設管理について、故障発生時に即時の対応が求められ、広域化により広範囲の地 域をカバーする事となり迅速的な対応が難しくなる。 使用料金は水道使用量及び人数に応じた料金体系となっており、使用料の収納事務等業務は水道事業 に委託を行っている。 （3）民間の資金・ノウハウの活用に関する事項 新規事業として新たに未整備地区の工事を行う予定が現在は無く、業務委託管理について安価で行う ことができる民間事業者がいない （4）その他の経営基盤の強化に関する事項 各種研修会等へ積極的な参加やＯＪＣによる広い視野に立った経営感覚のある人材育成に努めるとと もに、組織全体で経営に取り組むシステム構築に努める。 （5）資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金の不足額がある場合にはその解決策 資金不足とならないように一般会計より繰入を行っている。 （6）資金管理・調達に関する事項 使用料、受益者分担金の未納金（滞納対策）強化、水洗化率向上の対策、維持管理コスト削減につな がる工事及び維持管理方法を検討し、経常経費の徹底した削減に努め、簡素で効率的な資金管理及び資 金調達を図る。 （7）情報公開に関する事項 決算の概要と併せ、わかりやすい情報の開示に努める。 （8）その他重要点事項 今後の人口減少から施設の維持管理が難しくなって行くことが想定され、大館市生活排水整備構想（第 4 期構想）により平成 32 年から真中地区を公共下水道へ統合をはじめとし、市内に 12 地区ある農業集 落排水の内 11 地区を公共下水道へ接続予定している。これに伴い、農業集落排水地区の処理人口等の変 更が生じるため、統合地区が決まった段階で経営戦略の見直しを行う。 （9）地方公営企業法（公営企業会計）適用について 法適用：平成 28 年度にて法適用に向け移行する方向で検討する 理由：生活排水処理整備構想策定により農業集落排水施設の公共下水道への接続予定し検討を行い、そ れに合わせて、法適用への準備を検討する。 法適化を行うスケジュール（検討課題） 平成 28 年度 法適化についての検討・結論を見出す 平成 29 年度 法適化基本方針 平成 30 年度 固定資産調査・評価 平成 31 年度 法適化に伴う事務手続き等 以上のスケジュールを検討していますが、現段階では農業集落排水施設の公共下水道への接続状況によ り変更が生じる場合があります。 様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画 （単位：千円，％） 年 度 区 分 （決算） 総 1 （１） 収 益 的 収 収 入 （２） 益 ２ 的 （１） 収 収 益 支 的 支 （２） 出 ３ 1 （１） 資 本 （２） 的 （３） 資 収 入 （４） （５） 本 （６） 的 （７） ２ 収 （１） 資 本 支 的 （２） 支 （３） 出 （４） （５） ３ 前々年度 収 益 (A) 262,115 益 (B) 87,179 料 金 収 入 87,179 受 託 工 事 収 益 (C) そ の 他 (0)0 業 外 収 益 174,936 他 会 計 繰 入 金 144,816 そ の 他 30,120 総 費 用 (D) 199,347 営 業 費 用 117,022 員 給 与 費 ア 職 う ち 退 職 手 当 の 他 117,022 イ そ 営 業 外 費 用 82,325 払 利 息 ア 支 82,325 う ち 一 時 借 入 金 利 息 の 他 イ そ 収 支 差 引 (A)-(D) (E) 62,768 資 本 的 収 入 (F) 141,765 地 方 債 73,700 う ち 資 本 費 平 準 化 債 73,700 他 会 計 補 助 金 66,434 他 会 計 借 入 金 固 定 資 産 売 却 代 金 国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金 1,000 工 事 負 担 金 631 そ の 他 資 本 的 支 出 (G) 204,602 建 設 改 良 費 4,542 う ち 職 員 給 与 費 地 方 債 償 還 金 (H) 200,060 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 他 会 計 へ の 繰 出 金 そ の 他 収 支 差 引 (F)-(G) (I) △ 62,837 営 ア イ ウ 営 ア イ 業 収 前年度 決 算 見 込 190,141 85,998 85,998 本年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 Ｈ36年度 Ｈ37年度 187,667 85,112 85,112 157,068 85,180 85,180 154,318 84,208 84,208 149,942 83,106 83,106 147,095 83,597 83,597 142,484 82,416 82,416 110,305 53,538 53,538 107,853 52,785 52,785 105,932 51,989 51,989 99,981 51,290 51,290 (0)0 104,143 74,137 30,006 195,794 117,686 (0)0 102,555 72,549 30,006 187,667 113,663 (0)0 71,888 71,884 4 157,068 85,192 (0)0 70,110 70,106 4 154,318 84,218 (0)0 66,836 66,832 4 149,942 83,116 (0)0 63,498 63,494 4 147,095 83,607 (0)0 60,068 60,064 4 142,484 82,426 (0)0 56,767 56,763 4 110,305 53,548 (0)0 55,068 55,064 4 107,853 52,795 (0)0 53,943 53,939 4 105,932 51,999 (0)0 48,691 48,687 4 99,981 51,300 117,686 78,108 78,108 113,663 74,004 74,004 85,192 71,876 71,876 84,218 70,100 70,100 83,116 66,826 66,826 83,607 63,488 63,488 82,426 60,058 60,058 53,548 56,757 56,757 52,795 55,058 55,058 51,999 53,933 53,933 51,300 48,681 48,681 △ 5,653 235,171 93,400 82,400 130,669 366,118 124,400 68,800 177,416 375,371 149,100 78,900 147,671 239,091 83,300 83,300 154,991 246,314 89,900 89,900 155,614 264,607 98,900 98,900 162,907 283,389 112,700 105,300 161,889 445,018 191,200 106,800 168,018 292,103 108,300 108,300 182,003 301,363 110,400 105,700 185,163 376,149 144,400 99,700 184,949 10,500 602 63,500 802 77,800 800 800 800 2,000 800 8,000 800 85,000 800 1,000 800 5,000 800 46,000 800 235,130 22,685 366,118 144,495 375,371 143,686 239,091 1,400 246,314 1,400 264,607 9,400 283,389 17,400 445,018 171,400 292,103 15,400 301,363 21,400 376,149 95,400 212,445 221,623 231,685 237,691 244,914 255,207 265,989 273,618 276,703 279,963 280,749 41 様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画 （単位：千円，％） 年 度 区 前々年度 分 △ 69 96 6,675 前年度 決 算 見 込 △ 5,612 108 6,531 6,510 811 6,511 811 66 47 46 40 39 38 37 35 29 28 27 26 87,179 85,998 85,112 85,180 84,208 83,106 83,597 82,416 53,538 52,785 51,989 51,290 （決算） 収 支 再 差 引 (E)+(I) 積 立 金 前年度からの繰 越金 前年度繰上充用金 収益的支出に充てた地方債 収益的支出に充てた他会計借入金 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)+(N)+(O) 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 実 質 収 支黒 字 (P)-(Q) 赤 字 (S) ×100 赤 字 比 率 （ (B)-(C) (A) ×100 収益的収支比率（ (D)+(H) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) 本年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 Ｈ36年度 Ｈ37年度 ） ） 地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た (T) 資 金 の 不 足 額 営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (U) 地 方 財 政 法 に よ る ((T)/(U)×100) 資 金 不 足 の 比 率 健全化法施行令第16条により算定した （V) 資 金 の 不 足 額 健全化法施行規則第６条に規定する (W) 解 消 可 能 資 金 不 足 額 健全化法施行令第17条により算定した (X) 事 業 の 規 模 健全化法第22条により 算定した 資 金 不 他 会 計 地 方 ○他会計繰入金 足 借 比 入 債 率 金 残 残 (（V）/（X）×100) 高 高 年 度 区 分 収 益 的 収 支 分 う ち 基 準 内 繰 入 う ち 基 準 外 繰 入 資 本 的 収 支 分 う ち 基 準 内 繰 入 う ち 基 準 外 繰 入 合 計 (Y) (Z) 4,019,881 3,900,637 3,775,615 3,655,231 3,496,441 3,334,828 3,169,521 3,009,833 2,926,783 2,758,861 2,593,920 2,465,633 （単位：千円） 前々年度 前年度 本年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 Ｈ36年度 Ｈ37年度 決 算 （決算） 見 込 144,816 74,137 72,549 71,884 70,106 66,832 63,494 60,064 56,763 55,064 53,939 48,687 金 114,891 49,682 47,029 45,559 44,296 42,134 39,937 37,679 35,495 34,274 33,411 30,069 金 29,925 24,455 25,520 26,325 25,810 24,698 23,557 22,385 21,268 20,790 20,528 18,618 66,433 130,669 177,416 147,671 154,991 155,614 162,907 161,889 168,018 182,003 185,163 184,949 金 22,208 22,669 23,140 23,623 23,963 23,990 24,476 24,979 25,233 24,337 24,806 25,284 金 44,225 108,000 154,276 124,048 131,028 131,624 138,431 136,910 142,785 157,666 160,357 159,665 211,249 204,806 249,965 219,555 225,097 222,446 226,401 221,953 224,781 237,067 239,102 233,636 様式第2号（法適用企業・法非適用企業 共通） 投資・財政計画（説明） 投資についての説明 既存施設の中で供用開始から20年を経過し老朽化が目立つ施設もあり、処理能力の低下や突発的な機器故障により放流 水の水質悪化が想定されるため、今後は改修計画の検討が必要となる。 来年度より2カ年計画で農業集落排水施設の機能保全構想策定作業を行い、各地区の改修計画と優先度を把握した上で、 工事費等を平準化し財政的に負担が少ない工事方法等を検討した上で、建設改良費の変更を検討しています。 また、公共下水道にて作成している 生活排水処理整備構想が今年3月までに完成する予定となっています。その中で農業 集落排水区域について、来年度から認可区域の変更を行い公共下水道への接続を検討しています。現在の大館市内12施 設（農業集落排水処理施設）についても1地区を除き公共下水道へ接続する方向で検討しています。 現時点では、農業集落排水施設の公共下水道への接続が確定していないため、建設工事費は既存施設の機能強化として 計上していますが、接続が決まり次第、建設工事費等について再検討を行います。 財源についての説明 資金不足などが起こらないよう所要額の範囲を検討し借入等を行い、維持管理費の節減に努めているが、人口減少などで 使用料収入だけでは賄いきれない状況にあることから一般会計からの繰出金が必要となる。繰入れることについて、汚水に 係る分に留めるなど一般財源の使用用途の公平性を保つように基準を設けて行う。 下水道様式１ 経 営 状 況 調 秋田県 大館市 都道府県・市町村名： 事業名 供用開始年月日 農業集落排水事業 平成2年4月1日 （単位：千円，％） 料金収入 A 3 収 益 的 収 支 資 本 的 収 支 収 一般家庭用使用料（円/20m ） 入 一般家庭水道料金（円/20m3） 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 決 算 見 込 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） 79,677 83,278 83,068 87,179 85,998 85,112 85,180 84,208 83,106 83,597 82,416 53,538 52,785 51,989 51,290 3,045 3,045 3,045 3,132 3,132 3,123 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,769 3,769 3,769 3,877 3,877 3,877 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 110,202 110,540 110,535 117,023 117,686 113,663 85,192 84,218 83,116 83,607 82,426 53,548 52,795 51,999 51,300 91,824 89,070 86,150 82,325 78,108 74,004 71,876 70,100 66,826 63,488 60,058 56,757 55,058 53,933 48,681 29,400 102,400 58,200 73,700 93,400 124,400 149,100 83,300 89,900 98,900 112,700 191,200 108,300 110,400 144,400 本年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度 使用料改定率 営業費用 支 営業費用のうち、減価償却費 出 支払利息 収 入 企業債（地方債） 支 建設改良費 出 企業債（地方債）償還金 資 地方財政法施行令第26条（第27条）第１項 B 金 により算定した資金の不足額 不 営業収益－受託工事収益 C 足 額 資金不足比率 B/C×100 収益的収支分 14,180 130,094 913 4,542 22,685 144,495 143,686 1,400 1,400 9,400 17,400 171,400 15,400 21,400 95,400 148,003 164,838 181,697 200,060 212,445 221,623 231,685 237,691 244,914 255,207 265,989 273,618 276,703 279,963 280,749 79,677 83,278 83,068 87,179 85,998 85,112 85,180 84,208 83,106 83,597 82,416 53,538 52,785 51,989 51,290 60,064 56,763 55,064 53,939 48,687 30,069 154,736 149,532 148,408 144,816 74,137 72,549 71,884 70,106 66,832 63,494 基準内繰入金 118,218 117,932 117,711 114,891 49,682 47,029 45,559 44,296 42,134 39,937 37,679 35,495 34,274 33,411 基準外繰入金 36,518 31,600 30,697 29,925 24,455 25,520 26,325 25,810 24,698 23,557 22,385 21,268 20,790 20,528 18,618 繰 資本的収支分 入 基準内繰入金 金 基準外繰入金 58,091 70,743 59,415 66,433 130,669 177,416 147,671 154,991 155,614 162,907 161,889 168,018 182,003 185,163 184,949 22,182 21,319 21,758 22,208 22,669 23,140 23,623 23,963 23,990 24,476 24,979 25,233 24,337 24,806 25,284 35,909 49,424 37,657 44,225 108,000 154,276 124,048 131,028 131,624 138,431 136,910 142,785 157,666 160,357 159,665 212,827 220,275 207,823 211,249 204,806 249,965 219,555 225,097 222,446 226,401 221,953 224,781 237,067 239,102 233,636 37,966 37,519 38,055 39,690 40,150 46,478 48,605 0 0 0 0 0 0 0 0 37,966 37,519 38,055 39,690 40,150 46,478 48,605 0 0 0 0 0 0 0 0 180,229 180,397 180,712 188,608 187,052 192,509 164,252 163,951 162,855 163,489 161,647 132,043 131,804 131,262 129,816 110,202 110,540 110,535 117,022 115,678 113,663 85,192 84,218 83,116 83,607 82,426 53,548 52,795 51,999 51,300 70,027 69,857 70,177 71,586 71,374 78,846 79,060 79,733 79,739 79,882 79,221 78,495 79,009 79,263 78,516 A/E 44.2 46.2 46.0 46.2 46.0 44.2 51.9 51.4 51.0 51.1 51.0 40.5 40.0 39.6 39.5 F 492 509 509 518 523 511 504 497 491 494 487 390 385 379 374 A/F 161.9 163.6 163.2 168.3 164.4 166.6 169.0 169.4 169.3 169.2 169.2 137.3 137.1 137.2 137.1 E/F 366.3 354.4 355.0 364.1 357.7 376.7 325.9 329.9 331.7 330.9 331.9 338.6 342.3 346.3 347.1 計 うち高資本費対策 基準額 繰入金 実繰入額 汚水処理費 E 維持管理費 資本費 経 経費回収率 営 3 指 有収水量(千m ) 標 使用料単価（円/m3） 汚水処理原価（円/m3） 年度末普及率 年度末水洗化率 9.9 9.9 9.9 9.8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 84.1 85.6 87.0 88.3 88.2 88.3 88.3 88.3 88.3 90.0 90.0 89.3 89.3 89.2 89.3 料金収入等の推移 1.0 300 0.9 250 0.8 （ 、 0.7 200 ％ （ 0.6 資 金 不 0.5 足 比 率 0.4 ） 百 万 150 円 ） 100 0.3 0.2 50 0.1 0.0 0 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 料金収入 営業費用 減価償却費 支払利息 企業債（地方債） 建設改良費 企業債（地方債）償還金 繰入金 資金不足額 資金不足比率 農業集落排水事業（特別会計） H21－H43 経営計画 区分 歳入総額 歳出総額 H21決算 H26決算 H27予算 892,738 502,733 374,439 500,117 386,076 889,758 492,249 369,143 494,665 379,402 410,558 404,045 431,264 431,264 553,845 553,845 547,513 547,513 420,808 420,808 598,424 598,424 416,479 416,479 431,199 431,199 588,747 588,747 422,999 422,999 429,718 429,718 510,721 510,721 425,171 425,171 482,746 482,746 602,937 602,937 350,369 350,369 326,339 326,339 310,554 310,554 6,513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H26決算 H27予算 632 32 600 87,205 86,928 250 6 21 1,000 1,000 0 96 211,250 30,000 6,675 0 73,700 0 73,700 410,558 602 1 601 85,334 85,329 1 3 1 10,500 10,500 0 108 204,806 30,000 6,513 1 93,400 11,000 82,400 431,264 10,484 H23決算 5,296 H24決算 5,452 6,674 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 （ 単位 ： 千円 ） H42 H43 H25決算 2,980 H22決算 H41 【歳入】 項目 分担金及び負担金 事業地区分 新規地区分 使用料及び手数料 使用料 使用料（過年度分） 行政財産使用料 督促手数料 国県補助金 国県補助金 償還助成金 財産収入 一般会計繰入金 基金繰入金 繰越金 雑入 地方債 農業集落排水事業債 平準化債等 合計 H21 H22 14,434 13,834 600 65,508 65,235 261 12 3,735 3,535 200 74,950 74,326 617 7 270,850 63,200 186,850 26,200 84,000 37,000 253 172 189,787 215,484 22,000 30,000 2,190 2,980 21,516 7,912 306,200 104,300 257,700 74,000 48,500 30,300 892,738 502,733 H23 H24 H25 3,044 1,012 400 249 12 0 2,795 1,000 400 79,712 83,311 83,106 79,196 82,784 82,706 481 493 363 6 7 6 29 27 31 8,790 57,700 0 4,000 57,700 0 4,790 0 0 144 123 106 212,827 220,275 207,824 30,000 30,000 30,000 10,484 5,296 5,452 38 0 988 29,400 102,400 58,200 0 57,600 0 29,400 44,800 58,200 374,439 500,117 386,076 H28 802 1 801 85,116 85,111 1 3 1 63,500 63,500 0 1 232,924 30,000 1 1 141,500 55,600 85,900 553,845 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 （ 単位 ： 千円 ） H42 H43 800 0 800 84,317 84,313 0 3 1 77,000 77,000 0 0 223,896 800 0 800 83,355 83,351 0 3 1 18,000 18,000 0 0 220,853 800 0 800 82,265 82,261 0 3 1 100,000 100,000 0 0 225,059 800 0 800 82,751 82,747 0 3 1 2,000 2,000 0 0 231,428 800 0 800 81,582 81,578 0 3 1 8,000 8,000 0 0 227,317 800 0 800 80,452 80,448 0 3 1 85,000 85,000 0 0 233,395 800 0 800 79,322 79,318 0 3 1 1,000 1,000 0 0 237,277 800 0 800 78,140 78,136 0 3 1 6,000 5,000 0 0 237,378 800 0 800 77,063 77,059 0 3 1 49,000 45,000 0 0 240,158 800 0 800 75,880 75,876 0 3 1 37,000 2,000 0 0 186,691 800 0 800 74,764 74,760 0 3 1 10,500 10,500 0 0 311,382 800 0 800 73,660 73,656 0 3 1 115,000 115,000 0 0 244,477 800 0 800 72,491 72,487 0 3 1 0 800 0 800 71,348 71,344 0 3 1 0 800 0 800 70,271 70,267 0 3 1 0 0 0 239,178 0 0 235,791 0 0 231,183 0 0 161,500 70,200 91,300 547,513 0 0 97,800 5,700 92,100 420,808 0 0 190,300 95,000 95,300 598,424 0 0 99,500 0 99,500 416,479 0 0 113,500 7,600 105,900 431,199 0 0 189,100 80,700 108,400 588,747 0 0 104,600 0 104,600 422,999 0 0 107,400 4,700 102,700 429,718 0 0 143,700 42,700 101,000 510,721 0 0 124,800 33,200 91,600 425,171 0 0 85,300 9,900 75,400 482,746 0 0 169,000 109,200 59,800 602,937 0 0 37,900 0 37,900 350,369 0 0 18,400 0 18,400 326,339 0 0 8,300 0 8,300 310,554 農業集落排水事業（特別会計） H21－H43 経営計画 【歳出】 項目 H21 H22 H23 H24 H25 （ 維持管理費 ） 一般管理費 人件費 賃金 旅費 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費 負担金補助及び交付金 償還金利子及び割引料 公課費 積立金 基金積立金 公債費 償還利子 小計（収益的支出） 84,253 84,253 89,655 89,655 257,889 92,929 110,202 110,540 111,187 0 194 0 0 123 1,506 125 125 32 23 54 30 26,295 27,302 27,709 30,572 158 408 485 895 171 90 120 82 8 0 0 0 0 4 0 0 23,000 23,502 23,327 25,828 6,057 3,298 3,777 3,767 4,560 4,291 4,182 4,275 2,650 2,617 2,519 2,611 2,100 1,537 1,531 1,533 157 137 132 131 60,137 63,289 67,232 67,686 3 118 230 228 273 8,331 1,380 3,745 476 741 477 1,500 2,057 1,760 1,170 6 53 0 42 2,562 7,127 2,837 37,173 4,934 123 106 37,173 4,934 123 106 92,577 91,824 89,070 86,150 92,577 91,824 89,070 86,150 222,679 206,960 199,733 197,443 （ 建設改良費 ） 農業集落事業費 人件費 賃金 旅費 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 公有財産購入費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金 償還金利子及び割引料 公債費 償還元金 小計（資本的支出） 合計 475,465 17,023 1,579 89 2,650 2,398 182 3 67 183 167 0 16 11,084 287 442,130 123 240 0 77 156,404 156,404 631,869 889,758 123,663 14,608 353 15 211 210 0 7 150 63 112 0 16 8,270 287 99,641 0 25 190 0 145,907 145,907 269,570 492,249 83,981 89 768 10 24,560 159 0 0 0 21,402 2,999 4,333 2,567 1,611 155 51,240 3 2,508 466 4 14,180 0 0 28 19 20 0 0 0 0 0 0 0 14,128 0 0 0 5 0 0 148,003 148,003 162,183 369,143 130,094 0 0 25 10 10 0 0 0 0 0 0 0 11,798 0 118,190 0 71 0 0 164,838 164,838 294,932 494,665 262 0 0 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0 0 0 181,697 181,697 181,959 379,402 H26決算 H27予算 H28 117,984 0 126 52 32,461 349 63 0 5 28,825 3,219 4,380 2,675 1,571 134 70,795 234 1,817 337 639 28 7,115 96 96 82,325 82,325 200,405 118,928 0 128 65 32,861 391 134 0 3 28,833 3,500 4,444 2,702 1,605 137 72,749 235 1,500 516 219 50 6,161 108 108 78,108 78,108 197,144 115,046 0 1,383 658 80 50 1,527 1 1 75,437 75,437 190,484 3,580 0 0 48 9 9 0 0 0 0 0 0 0 3,523 0 0 0 0 0 0 200,060 200,060 203,640 404,045 21,675 0 0 38 20 20 0 0 0 0 0 0 0 21,577 0 0 0 40 0 0 212,445 212,445 234,120 431,264 143,112 0 143,112 （ 単位 ： 千円 ） H42 H43 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 85,725 84,313 84,761 83,351 83,671 82,261 84,157 82,747 82,988 81,578 81,858 80,448 80,728 79,318 79,546 78,136 78,469 77,059 77,286 75,876 76,170 74,760 75,066 73,656 73,897 72,487 72,754 71,344 71,677 70,267 ● 使用料収入の額で賄うものとする。 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 2 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 73,522 73,522 159,247 71,945 71,945 156,706 68,933 68,933 152,604 67,608 67,608 151,765 64,232 64,232 147,220 60,931 60,931 142,789 59,072 59,072 139,800 57,646 57,646 137,192 52,250 52,250 130,719 49,657 49,657 126,943 46,805 46,805 122,975 43,513 43,513 118,579 42,161 42,161 116,058 38,541 38,541 111,295 34,853 34,853 106,530 157,100 0 157,100 26,175 0 26,175 200,000 0 200,000 8,000 0 8,000 16,000 0 16,000 170,000 0 170,000 4,000 0 4,000 10,000 94,000 16,000 91,000 230,000 0 0 10,000 94,000 16,000 91,000 230,000 0 0 0 0 0 267,979 267,979 283,979 431,199 275,958 275,958 445,958 588,747 279,199 279,199 283,199 422,999 282,526 282,526 292,526 429,718 286,002 286,002 380,002 510,721 282,228 282,228 298,228 425,171 268,771 268,771 359,771 482,746 254,358 254,358 484,358 602,937 234,311 234,311 234,311 350,369 215,044 215,044 215,044 326,339 204,024 204,024 204,024 310,554 ●建設改良費 年次計画（案）に基づ き計上する。（補助＋単独） ※節ごとの細分はしないで、総額で計 上する。 220,249 220,249 363,361 553,845 231,166 231,166 388,266 547,513 237,927 237,927 264,102 420,808 245,820 245,820 445,820 598,424 256,714 256,714 264,714 416,479
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