平成 28 年度 事務事業評価（平成27年度実施事業事後評価）シート 整理番号 125 の１ 1 基本情報 事務事業名 担当部 教育委員会運営経費 教育委員会 位置付けられている計画 予算科目 会計 担当課 学校教育課 一般会計 担当係 総務 常総市総合計画 後期基本計画 体系 常総市復興計画 体系 常総市まち・ひと・しごと創生総合戦略 体系 その他の計画 ※計画名を記載してください。 （名称 ） 款 係 第２章 10 項 1 シート作成者 目 1 事業 1 倉持 勝利 事業区分 新規 継続 関係法令・条例等 （名称 ） （名称 ） 2 事務事業の目的・内容等 目 的 教育委員会を運営していくための経費。 何・誰のために 対 象 終期 決まっている 平成 年度まで 決まっていない 教育委員，学校評議員，教育審査委員。 誰を・何を・どこを対象に 手 段 どのような方法・手順で 教育委員や教育審査委員への報酬，学校評議員への謝礼，関係機関への負担金により他市町村教育委員会との交流 を深める。 3 評価指標 区 分 【単位：円】 A 当 初 （1）予算の状況 （2）成果指標 （KPI） 予 算 額 補 正 【単位：円】 B 繰 越 【単位：円】 C 流 用 【単位：円】 D 計（=A+B+C+D） 【単位：円】 E 指 標 名 単位 指 標 名 単位 =活動量・事業量 =サービス件数 教育委員会定例会議数 5923000 5750000 総事業費（=I+J） 平成25年度 回 区 分 当該業務に従事する 職員の人数 当該業務に従事する 年間の日数 当該業務に対する職 員の年間稼働割合 投入職員の年間人件 費（=平均給与×H） 年間事業費（=決算 額） 5921000 3,481,000 目標値 平成26年度 3,725,000 平成27年度 3,714,000 15,000 122,000 3,740,000 成果指標名及び目標値の考え方 3,836,000 当該事業は，教育委員等が教育委員会を円滑に運営していくことを最終的な目標としてい る。よって，全体事業の中の一部の個別事業のみを成果として捉えることは困難であるた め，成果指標は設定しない。 KPI=重要業績評価指標 （3）活動指標 平成25年度 3,481,000 平成26年度 12 平成25年度 平成27年度 12 平成26年度 12 平成27年度 【単位：人】 F 1.5 1.5 1.5 【単位：日】 G 30.0 30.0 30.0 H 0.1844 0.1844 0.1844 【単位：円】 I 1,091,832 1,092,201 1,060,300 【単位：円】 J 3,419,538 3,627,043 3,589,492 【単位：円】 K 4,511,370 4,719,244 4,649,792 （4）経済指標 国県支出金 地方債 Kの財源内訳 【単位：円】 その他 一般財源 サービス件数 【単位： 回 4,511,370 4,719,244 4,649,792 12 12 12 375,948 393,270 387,483 98.23 96.98 93.57 】 サービス１件当たりの 【単位：円】 事業費 予算執行割合 【単位：％】 （J/E*100） 指 標 名 単位 平成25年度 （5）実績値 目標達成率 ％ （6）指標に表れない成果，特記事項や事業内容 ※担当者が記入してください。 平成26年度 平成27年度 平成 28 年度 事務事業評価（平成27年度実施事業事後評価）シート 整理番号 125 教育委員会運営経費 事務事業名 4 所属長所見 所管課長及び 所管部長の所見 今 事務事業の内容（当初予算ベース） 後 □ １ 拡充 ■ ２ 現行どおり の 方 予算への反映（当初予算ベース） 向 性 □ １ 増額 ■ ２ 現行どおり □ ３ 縮小 □ ４ 休止・廃止 □ ３ 縮減 □ ４ 要求するべきではない 当該事業に対する考え等 教育委員への報酬等が主なものであり，教育委員会の運営に必要不可欠なものであり，現行どおりとする。 5 一次評価 クロス評価チーム （行政改革推進委員会） 行政改革推進本部 今 事務事業の内容（当初予算ベース） 後 □ １ 拡充 □ ２ 現行どおり の 方 予算への反映（当初予算ベース） 向 性 □ １ 増額 □ ２ 現行どおり □ ３ 縮小 □ ４ 休止・廃止 □ ３ 縮減 □ ４ 要求するべきではない 説明 今 事務事業の内容（当初予算ベース） 後 □ １ 拡充 □ ２ 現行どおり の 方 予算への反映（当初予算ベース） 向 性 □ １ 増額 □ ２ 現行どおり □ ３ 縮小 □ ４ 休止・廃止 □ ３ 縮減 □ ４ 要求するべきではない 説明 6 行政改革懇談会からの意見 7 最終評価 行政改革推進本部 今 事務事業の内容（当初予算ベース） 後 □ １ 拡充 ■ ２ 現行どおり の 方 予算への反映（当初予算ベース） 向 性 □ １ 増額 ■ ２ 現行どおり □ ３ 縮小 □ ４ 休止・廃止 □ ３ 縮減 □ ４ 要求するべきではない 説明 所管課長及び所管部長の所見のとおりとする。 の２
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