Anhang 2 ADMINISTRATIVE PFLEGE DES CRIS-ABAC

DE
Anhang 2
ADMINISTRATIVE PFLEGE DES CRIS-ABAC-EDF-SYSTEMS IM ZEITRAUM
2017-2018
1.
ANGABEN ZUM PROJEKT
Bezeichnung/Nr.
Gesamtkosten
Form der Hilfe/der
Mittelverwaltung
DAC-Code
2.
BEGRÜNDUNG
2.1.
Sektoraler Kontext
Administrative Pflege des CRIS-ABAC-EDF-Systems im
Zeitraum 2017-2018
CRIS-Nr.: FED/039-259
10 000 000 EUR (5 000 000 EUR pro Jahr) aus dem
11. EEF
Projekthilfe/zentrale Verwaltung
91010
Sektor
Verwaltungskosten
Inanspruchnahme von Mitteln, die Ausgaben im Rahmen des 11. Europäischen
Entwicklungsfonds (EEF) gemäß Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 6 des Internen
Abkommens über den 11. EEF vorbehalten sind.
2.2.
Bisherige Erfahrungen
Entfällt
2.3.
Ergänzende Maßnahmen
Entfällt
2.4.
Geberkoordinierung
Entfällt
3.
BESCHREIBUNG
3.1.
Ziele
Durch dieses Projekt werden Finanzmittel zur Deckung der Kosten für die ITSysteme zur Unterstützung der Finanzverwaltung bzw. der operativen Verwaltung
des EEF bereitgestellt. Zu diesen Systemen gehören das CRIS1, das der Verwaltung
der vertraglichen und finanziellen Aspekte dient, die Systeme PROSPECT2 und
1
Common Relex Information System.
Das von DEVCO entwickelte IT-System zur Erleichterung der Abwicklung der Aufforderungen zur
Einreichung von Vorschlägen.
2
PADOR3 für die Verwaltung der Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen,
das System ROM4 für das Monitoring der Ergebnisse und das System „Financial
Forecasting“ für die Finanzprognosen.
In diesem Kontext verfolgt die Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und
Entwicklung (GD DEVCO) im Bereich der IT-Systeme eine Doppelstrategie:
- Rationalisierung
des
CRIS
und
Nutzung
des
allgemeinen
Rechnungsführungssystems der Kommission ABAC (Accrual Based
Accounting) mit einigen Anpassungen hinsichtlich der Vertrags- und
Finanzverwaltung;
- Einführung von Systemen zur Unterstützung der Arbeitsabläufe der GD
DEVCO, insbesondere in Bezug auf die aus dem EEF finanzierten
Maßnahmen.
Somit betreffen die im Zusammenhang mit den IT-Systemen der GD DEVCO
entstehenden Kosten die Umstellung bestimmter Funktionen von CRIS auf ABAC,
die fehlerbehebende und weiterentwickelnde Wartung der in CRIS verbleibenden
operativen Module und die Entwicklung und Wartung der Systeme zur
Unterstützung der operativen Tätigkeiten des EEF.
Neben diesen Tätigkeiten zur Entwicklung der IT-Systeme sind Schulungen, die
Unterstützung der Nutzer, die Erstellung von Berichten für die Nutzer, das Hosting
der Infrastruktur, Hardware und Software, die Kontrolle der Datenqualität,
Benutzerhandbücher und das Hosting historischer Daten zu finanzieren.
Infolge der Einbeziehung des EEF in die IT-Systeme der GD DEVCO kann die
Finanzierung einiger Maßnahmen der einzelnen jährlichen Leitschemata nun direkt
beim EEF verbucht werden.
Außerdem hat der EEF unmittelbare Auswirkungen auf einige IT-Tätigkeiten:
- Das Team „Data Quality“ arbeitet an der Verbesserung der Qualität der EEF-Daten;
- über das „Data Warehouse“ werden EEF-bezogene Entwicklungen für das EEFspezifische Berichtswesen realisiert;
- das Team für die Unterstützung der Anwendungen bewältigt die Vorfälle im
Zusammenhang mit EEF-Transaktionen.
3.2.
Erwartete Ergebnisse und wichtigste Maßnahmen
Ziel ist es, die IT-Systeme gemeinsam weiterzuentwickeln, so dass sie den
Erfordernissen sowohl des Haushaltsplans als auch des EEF gerecht werden, wobei
die besonderen Merkmale des EEF berücksichtigt und die bestehenden IT-Strukturen
und -Systeme genutzt werden sollen.
Vorgesehen ist die Finanzierung der Anpassungen im System ABAC, um das CRIS
zu rationalisieren, die im CRIS verbleibenden Module wie Programming,
Actions/projects provisorisch zu warten, die Entwicklung von Systemen zur
Unterstützung der EEF-Arbeitsabläufe (Programm OPSYS) zu finanzieren sowie die
fehlerbehebende und weiterentwickelnde Wartung der Systeme PROSPECT
(Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen), „Financial Forecasting“
(Finanzprognosen) und ROM (Ergebnismonitoring) zu finanzieren.
3
4
Potential Applicant Data On-Line Registration.
Results Oriented Monitoring.
2
Darüber ist ein spezifisches Berichterstattungsinstrument, das „Data Warehouse“,
geplant. Es sind noch viele Berichte, Listen und Statistiken zu erstellen, um den
Erwartungen der Nutzer und der Delegationen gerecht zu werden.
Die Schulung der Nutzer ist eine weitere ständige Herausforderung. Über 2.000
Nutzer in mehr als 50 Delegationen und Büros sowie in der Zentrale müssen geschult
werden. Die Schulungen müssen nicht nur die CRIS-ABAC-EDF-Anwendungen
abdecken,
sondern
auch
die
Rechnungsführungsmethoden
und
Finanzverwaltungsbestimmungen, die für die bestmögliche Nutzung der verfügbaren
Instrumente erforderlich sind. Um dem qualitativen und quantitativen Bedarf der
Nutzer zu entsprechen, müssen die Schulungen nicht nur in der Zentrale, sondern
auch in den Delegationen angeboten werden und auch E-Learning-Angebote
umfassen.
3.3.
Risiken und Annahmen
Angesichts der Komplexität und des Umfangs der im Zusammenhang mit der ITStrategie der GD DEVCO anstehenden Aufgaben wird die Durchführung mehrere
Jahre in Anspruch nehmen. Die Beträge für die Jahre 2017-2018 sind Richtbeträge.
3.4.
Querschnittsthemen
Entfällt
3.5.
Interessenträger
Entfällt
4.
DURCHFÜHRUNG
4.1.
Art der Mittelverwaltung
Direkte Mittelverwaltung
4.2.
Durchführungsverfahren
4.3.
Im Einklang mit Artikel 6 Absatz 2 des Internen Abkommens über den 11. EEF
werden für das Projekt die Mittel für die Umsetzung des EEF genutzt. Es gelten die
Vorschriften und Verfahren der Kommission für administrative und technische Hilfe.
3
4.4.
Mittelausstattung und Zeitplan
In Einklang mit Artikel 27 der Finanzregelung für den 11. EEF und mit Artikel 84
Absatz 4 der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union
werden die Mittelbindungen in folgende Jahrestranchen5 wie folgt unterteilt:
IT-Entwicklung (CRIS-ABAC-EDF-PROSPECTROM)6, Schulung, Unterstützung und Wartung,
First-Level-Nutzerunterstützung
2017 (EUR)
2018 (EUR)
5 000 000
5 000 000
Die Durchführungsphase endet am Dienstag, 31. Dezember 2019.
4.5.
Leistungsüberwachung
Entfällt
4.6.
Evaluierung und Rechnungsprüfung
Entfällt
4.7.
Kommunikation und Sichtbarkeit
Entfällt
5
Gemäß Artikel 86 Absatz 4 der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan.
On-line Accounting System. U. a. Projektmanagement, Analyse, Architektur, Entwicklung, Data
Warehouse, Configuration Management, Datenprüfung und -qualität.
6
4

Download Report