Medium-term Fiscal Plan and Regional revitalization 1 平成27年度タウンミーティング 泉佐野市 1 中期財政計画策定の目的と計画期間 1 中期財政計画 計画策定の目的 財政健全化団体からの脱却は、あくまでも財政危機を回避しただけ で、真の健全な財政となったものではないことから、再び、財政健 全化団体に陥ることのないよう、中期的な視点から健全財政を目指 すものです。また、中期財政計画の着実な実施により、地方創生を はじめ、市民サービスのさらなる向上に必要な事業の財源を確保し ていくものです。 計画の期間 平成27年度から平成31年度までの5年間 ※ 計画期間終了後も、引き続き、次期中期財政計画を策定する予定です。 2 2 Izumisano city 今後の目標 1 中期財政計画 実質公債費比率は23.5％以下・・・今後ピークを迎える公債費負担を抑制するた め、地方債の繰上償還など実施しながら、平成31年度には23.5％以下をめざしま す。 地方債残高は標準財政規模の3.4倍以下・・・地方公共団体が通常水準の行政活動を 行う上で必要な一般財源の総量（219億円）の3.4倍以下をめざします。 基金残高は18億円以上を保持・・・今後も基金活用をしながらのギリギリの財政運 営となることから、平成31年度でも基金残高を18億円以上保持します。 地方債残高 （借入・償還見込：百万円） 9,000 7,500 （地方債残高：百万円） 90,000 8,053 87,497 7,196 基金残高 6,778 6,600 82,994 82,500 6,479 79,726 6,000 75,000 76,765 73,953 4,500 3,281 3,551 3,509 3,639 3,667 3,000 67,500 60,000 1,500 52,500 0 45,000 27 借入見込み 28 29 償還見込み 30 31 （年度） 地方債残高 （積立・取崩見込：百万円） 9,000 （基金残高：百万円） 6,000 7,500 6,000 5,000 3,525 4,000 3,539 2,926 4,500 1,879 3,000 1,500 3,000 2,390 2,282 2,268 1,184 724 1,545 932 1,512 976 0 27 28 積立見込み 29 30 取崩見込み 1,488 977 2,000 1,000 0 31 （年度） 基金残高 3 3 Izumisano city 1 今後の取り組み ① 支出の抑制、効率的な行政運営に関する事項 中期財政計画 給与水準の適正化などによる総人件費の抑制 特別職及び一般職の給与削減を継続し、総人件費の抑制に努めます 定員適正化計画に沿った定員削減 特別職 30～40％カット 一般職 4～9％カット 議会議員 10％カット 定員適正化計画の目標である職員数の削減に努めます 窓口業務委託をはじめ民間委託の拡充 平成25年522人 平成31年405人 窓口業務の委託化を集中的に推進し、民間委託化を進めます 広域連携の推進 身体障害者手帳等の認定・交付をはじめ、広域連携を進めます 事務事業の継続した見直し 継続した事業見直しにより、経費削減に取り組みます 投資的事業の総事業量の設定 4 新規の地方債発行をコントロールし、公債費負担の抑制に努めます 4 Izumisano city 1 今後の取り組み ② 収入の確保に関する事項 中期財政計画 ふるさと応援寄附金 倍増！ 平成27年度目標 10億円 更なる税外収入の確保 ふるさと応援寄附金、ネーミングライツ等、更 なる税外収入の確保に努めます 遊休財産の積極的な売却 新たな遊休地売却のため、積極的に取り組みます ※ なお、売却収入だけでなく、その後の固定 資産税が増収となります 滞納処分の強化及び徴収率の向上 平成26年度決算 4.7億円 平成25年度決算 0.5億円 平成26年度 市税徴収率 98.2％ 大阪府内1位！ （政令都市、町村除く） 全国7位！ （政令都市、町村除く 平成25年度決算） アタック30などをはじめ、債権管理の取り組みを積極的に進めます 5 5 Izumisano city 泉佐野市人口ビジョン 2 ～中長期展望(平成72（2060）年を視野)～ 地方創生 ①泉佐野市の現状 ◆平成21（2009）年をピークに減少 • 2009年：103,052人（ピーク人口） ⇒ 平成27（2015）年9月末：101,182人 ◆国立社会保障人口問題研究所による推計 • 平成52（2040）年：89,991人 • 平成72（2060）年：74,671人 ◆合計特殊出生率（一人の女性が一生に産む子どもの平均数） • 平成24（2012）年：1.30（府下18位） 【目標値】 •平成72（2060）年人口 ：100,666人 •平成52（2040）年合計特殊出生率 ： 2.07 ②人口の将来展望 人口減少が与える影響は、財政面、産業・経済面、地域コミュニティ面などに支障が生じ、市 が衰退していくことになります。それを最小限に抑えるためには、10万人の人口を維持、継 続していくことをめざす必要があります。 人口推計シミュレーションにより、合計特殊出生率を平成52年（2040年）には2.07に引 き上げることにより、自然減に歯止めをかけるとともに、社会増約400人を継続して新住民 を増やしていくものです。 将来展望としては、平成72年（2060年）に100,666人とします。 6 6 Izumisano city 泉佐野市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成27年度～31年度の５年間） 2 ③基本目標と具体的施策 地方創生 基本目標１ 安定した雇用を創出する 【数値目標】 • 市内事業所就業者数：5年後に55,000人 基本目標2 定住魅力の強化により泉佐野市 への新しいひとの流れをつくる 【数値目標】 • 転入超過数：5年間で2,003人増加 基本目標3 若い世代の結婚・出産・子育 ての希望をかなえる 【数値目標】 •出生数：5年間で4,498人 •合計特殊出生率：5年後に1.60 基本目標4 時代に合った地域をつく り、安全な暮らしを守ると ともに、地域と地域を連携 する 【数値目標】 •健康寿命：5年後に平均寿命との差を半減 ①地域資源を活かした産業振興と創業支援 ・中小企業総合支援事業、泉佐野産（もん）普及促進事業など ②人材育成・雇用機会の拡充 ・地域雇用創造バンク事業、就労支援カレッジ事業など ①定住・移住の促進 ・住宅総合助成事業、空き家バンク制度など ②インバウンド観光による交流人口の拡充 ・インバウンド観光消費喚起事業、地方版MICE誘致推進事業など ①妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 ・不妊治療費助成事業、母子保健事業、乳児家庭全戸訪問事業など ②安心・安全な出産・子育て支援の充実 ・こども医療費助成事業の拡充、ひとり親家庭医療費助成事業など ③児童・生徒の学力・体力の向上・キャリア教育の推進 ・ＩＣＴ活用教育推進事業、泉佐野まなびんぐサポート事業など ①交通ネットワークの整備 ・コミュニティバス無料化事業、観光周遊バス運行実証実験など ②市民が地域防災の担い手となる環境の確保 ・草の根防災訓練、地域の絆づくり登録制度など ③地域づくり ・町会連合会の加入促進活動事業への補助金、三世代同居等支援事 業など 7 7 Izumisano city
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