「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」登載事業予算突合表 基本的な方向 具体的な施策 主要事業 KPI（重要業績指標） KPI の設定根拠 基準値 H31 年度 H28 年度予算 予算科目 予算額 5 年後の平成 31 年度には町全体で 3％（536 店→519 平成 28 年度中に創業支援事業計画を策 町全体の空き店舗数 店）の店舗が減少することが予想される。本対策を行い 定予定であるため H28 年度は 0 予算。 H27 年度現在 127 件 139 件 H31 年度予測 144 件 空き店舗数を抑制するため、4 年間で 5 件の開業を目指 す。 創業者支援 上記の減少率を地区毎に反映し試算した場合、5 年後 森チャレ支援事業 大通り空き店舗数の維 H27 年度現在 18 件 持 H31 年度予測 21 件 18 件 の平成 31 年度には大通り全体で 3 件の空き店舗の増 加が予想される。本対策を行い空き店舗数を抑制する ため、4 年間で 3 件の開業を目指す。 町内創業者 目指せ農業王！新 規就農者受入育成 新規就農者数 事業 基幹産業の担 い手対策支援 新規漁業就業支援事 学生×しごとお見合 Ⅰ雇用支援 い事業 業利用者数 過去 5 年間実績 6 件 11 件 現状の新規就農者数（45 才未満・代替わりを除く）を鑑 H28 年度は制度内容詳細を決めるための － 3人 － 3人 み、事業制度確立後、毎年最低 1 人（組）の新規就農者 調査（アンケート）等を行う取組みのため、 受入・育成を目指す。 0 予算。 支援制度活用実績 0 から利用者増加を目指す。 既存の町ホームページによる制度周知強 化や高校と連携を図りながら事業実施を 平成 28 年 3 月現在の森高インターンシップ登録実績（町 計画している取組みのため 0 予算。 森高インターンシップに 登録する町内水産加工 過去 5 年間の実績から、4 年間で 5 件の創業を目指す。 － 5社 H27 年度 2 人 5人 H27 年度 2 人 5人 内外 50 社うち町内水産加工業 0 社）から増加を目指す。 業者の増加 介護職員初任者研修 介護・福祉人材確保 受講者数 事業 介護職員新規雇用者 数 Ｈ26 補正で事業実施したところ、3 事業所に委託し、2 事 介護就労を希望する者が少ないことから、 業所に 2 名の雇用を創出。 実施事業の分析を踏まえ、より良い事業 上記実績及び事業所からの聞き取りにより、1 人/年に を検討、設計するため H28 年度は 0 予算。 設定。 相談窓口の周知により就労希望者が相談を受けられる 経費を要しないため 0 予算。 幅広い層に対 する雇用機会 就労相談の利用者数 H26 年度実績 3 人 10 人 体制を整える。H26～H27 年度実績より（H27 年度新規 利用者 0 人）、5 年間で利用者 10 人を目標とする。 の創出と人材 相談利用による就労者 障害者就労支援事 育成の推進 数 業（障害者しごと倍 障害者雇用に関する研 増計画） 修参加企業数 就労相談の利用者のうち、半数の 5 人が就労できること 経費を要しないため 0 予算。 H27 年度 1 人 5人 － 30 社 障害者雇用に関する研 修参加後、障害者を雇 を目標とする。 新規事業のため 30 社程度の参加を目標とする。 経費を要しないため 0 予算。 研修会に参加する企業のうち 1 割にあたる 3 社の新規 経費を要しないため 0 予算。 － 3社 用した企業数 1 雇用を目標とする。 「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」登載事業予算突合表 基本的な方向 具体的な施策 主要事業 KPI（重要業績指標） KPI の設定根拠 基準値 H31 年度 H28 年度予算 予算科目 5 年間で基準年の実績から 10％以上の増加を目指す。 予算額 合計 1,100 千円 款 7 商工費 直売イベントの利用者数 H27 年度 6,200 人 項 1 商工費 年間 7,000 人 目 1 商工業振興費 節 負担金補助及び交付金 平成 27 年度新規利用者実績を維持し、5 年間で 30 件 も り ま ち PR 大 作 を目指す。 戦！！ 利用件数 の増大 合計 686 千円 款 2 総務費 項 1 総務管理費 地域ブランドロゴマーク Ⅱ交流人口 1,100 千円 目 6 企画費 H27 年度 6 件 30 件 節 旅費 需用費 知名度・地域ブ ランド化の向上 H28 年度 「HAPPY LAND も 青年団体組織の設立・事 りまち」事業 業実施 事業計画策定後に設定する。 87 千円 使用料及び賃借料 166 千円 負担金補助及び交付金 200 千円 28 年度は協議会設立及び事業計画策定 に向けた取組みのため 0 予算。 協議会設立 － 233 千円 ・事業プランニング、 計画策定 H29 年度事業実施 オープンデータはオープンガバメントの 1 要素であること 現状リソースにより対応が可能であるため e-とこ森町 庁内オープンデータ対応 課数 － 庁内全課 2 から、役場全体が今後取り組まなければならないため。 ※ただし、事業開始後公開するデータについて。 0 予算。 「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」登載事業予算突合表 基本的な方向 具体的な施策 主要事業 KPI（重要業績指標） KPI の設定根拠 基準値 H31 年度 H28 年度予算 予算科目 予算額 中長期的な視点で考えた場合、森町の魅力を最大限生 ※H27 補正「地方創生加速化交付金」を かした観光商品の企画、提供、観光消費額の増加（外 中核人材の確保 － 1人 活用予定 貨の獲得）といった取組を行政単独で行うには限界があ ることから、森町全体をコーディネートできる人材の確保 を目指し、ＫＰＩとして設定。 中核人材が効果的に活動するためには、良き理解者、 長期滞在型観 光を中心とした あずましいっしょ森 観光地域づくりプラットホ Ⅱ交流人口 森 町 の 魅 力 体 町推進事業 ーム組織の立ち上げ 験 応援者が必要であることから、観光案内、申込受付、サ － 1 組織 ービス提供といった流れを中核人材と共にワンストップ 的に実施できる機能を備えた組織体制の確立を目指 し、ＫＰＩとして設定。 の増大 観光消費額に関連する代表的な数値であることから、Ｋ ＰＩとして設定。平成 31 年度における目標値の 74,000 人 宿泊者数 H26 年度 64,200 人 74,000 人 は、旅行会社における宿泊を伴う旅行商品造成件数（目 標 55 件、1 件あたり約 170 人）から算出。 森町の住宅着工件数が過去 5 ヵ年において、年平均 30 28 年度は補助金交付要綱の整備、地域 炭ずみまで地域材 移住・定住の促 を使おう！もりだくさ 補助申請件数 進 んプロジェクト 棟前後で推移している。今後もこの件数で推移すると想 材流通経路の把握、素材生産量調査、地 － 12 件以上 定し、この内の 1 割以上が当補助制度を利用するように 元業者との調整に向けた取組みのため 0 KPI を設定した。 3 予算。 「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」登載事業予算突合表 基本的な方向 具体的な施策 主要事業 KPI（重要業績指標） KPI の設定根拠 基準値 漁業関係におけるカッ 「SUNDAY クルージン グ」事業 プル成立数 漁業関係出会いの場へ の女性参加者数 農業関係出会いの場へ 結婚支援 の女性参加者数 北のもりまちで畑婚！ （ 農 業 担い 手 対策 事 業） H31 年度 H28 年度予算 予算科目 過去 14 回の実績 4 組（平均値）以上を目指す。 H26 年度実績 5 組 年間 5 組 合計 500 千円 款 6 農林水産業費 項 3 水産業費 過去 14 回の実績 30 人（最大値）を目指す。 H26 年度実績 16 人 H26 年度実績 5 人 年間 30 人 H31 年度までに 目 2 水産業振興費 節 負担金補助及び交付金 5 ヵ年で基準値の実績から、20 人以上を目指す。 合計 500 千円 款 6 農林水産業費 20 人以上 農業関係連絡先交換 者数 H26 年度実績 4 組 H31 年度までに 5 ヵ年で基準値の実績から、5 組以上を目指す。 節 負担金補助及び交付金 5 組以上 H24～H26 年度実績 H31 年度までに 2組 2 組以上 目 2 農業総務費 標とする。 拡充事業 施策対象出生児数 － 500 千円 5 ヵ年で過去実績と同様 2 組以上を目指す。 過去 3 年間の出生数と比較し、出生減少率の減少を目 ことぶき出産奨励金 500 千円 項 1 農業費 農業関係結婚組数 Ⅲ結婚・出 産・子育て 予算額 合計 7,700 千円 款 3 民生費 項 2 児童福祉費 年間 110 人 目 1 児童福祉総務費 節 報償費 不妊治療の治療内容については、健康保険適用外治療 7,700 千円 合計 3,211 千円 が相当数あり、不妊治療の実施の有無については、本 款 4 衛生費 不妊治療費助成事業 制度新設の周知 － 広報もりまち、町公 人でなければわからない部分が多数存在する。 項 1 保健衛生費 式 HP 周知徹底 そのため、町広報等を活用し、広く周知を図る。 目 3 予防費 節 役務費 出産支援 負担金補助及び交付金 支援ニーズの高い妊産 婦への支援 － H27 年度を基本とし 10％増加 H27 年度から毎年 2％増加し 5 年後で 10％増加を目指 す。 11 千円 3,200 千円 合計 38,658 千円 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 3 予防費 母子保健事業 乳幼児への保健事業 対策実施回数 － H27 年度を基本とし 10％増加 4 節 報酬 1,563 千円 賃金 1,077 千円 需用費 595 千円 委託料 35,423 千円 「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」登載事業予算突合表 基本的な方向 具体的な施策 主要事業 KPI（重要業績指標） KPI の設定根拠 基準値 H31 年度 H28 年度予算 予算科目 対象者の申請漏れ等が無いよう対象者への受給者証 交付率 100％維持に努める。 予算額 合計 68,547 千円 款 3 民生費 項 2 児童福祉費 子ども医療費助成事 子ども医療費助成者割 業 合 目 6 子ども医療費 100％ 100％維持 節 需用費 82 千円 役務費 5,699 千円 委託料 766 千円 扶助費 62,000 千円 対象者の申請漏れ等が無いよう対象者への受給者証 交付率 100％維持に努める。 合計 17,564 千円 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 ひ と り 親医 療費助 成 ひとり親医療費助成者 事業 Ⅲ結婚・出 子育て支援 産・子育て 割合 目 7 ひとり親医療費 100％ 100％維持 節 需用費 15 千円 役務費 1,609 千円 委託料 640 千円 扶助費 15,300 千円 「森町子ども・子育て支援計画」の数値を目標とする。 延長保育利用者数 － 年間 90 人 （延長保育、0 歳児保育実施時） 合計 135 千円 款 3 民生費 保育環境整備・拡充 項 2 児童福祉費 事業 目 1 児童福祉総務費 0 歳児保育利用者数 － 年間 5 人 節 報酬 平成 31 年度まで利用満足度 80％以上を目指す。 135 千円 合計 679 千円 款 10 教育費 ファミリー幼稚園応援 プラン 保護者利用満足度 H28 年度調査実施 項 4 幼稚園費 満足度 80％以上 目 1 幼稚園費 節 賃金 平成 28 年度から平成 31 年度まで、対象学年の保護者 679 千円 合計 3,752 千円 が年度間に負担する教育費を 30％から 40％程度軽減 款 10 教育費 HOT する暮らし安心 保 護 者 の 小 中 学 校 教 子育て応援プラン 育費負担額 H27 年度負担額 30～40％軽減 する。 項 2 小学校費 目 2 教育振興費 節 負担金補助及び交付金 5 3,752 千円 「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」登載事業予算突合表 基本的な方向 具体的な施策 主要事業 KPI（重要業績指標） KPI の設定根拠 基準値 H31 年度 H28 年度予算 予算科目 H28 年度アンケート調査による中間評価から 20％増加 健康アクションプランを知 っている人の増加 H28 年度中間評価後 決定 20％増加 を目指す。 予算額 合計 1,250 千円 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 保健事業費 節 報酬 各団体のアクションプラ ンの実施率 H28 年度中間評価後 決定 20％増加 森町健康づくりアクシ 各健診受診率を 1 年に 2％増加で、H31 年度で 10％増 ョンプラン事業 加を目指す。 61 千円 報償費 85 千円 需用費 919 千円 役務費 185 千円 合計 15,234 千円 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 保健事業費 健診受診率の向上 H28 年度中間評価後 決定 10％増加 ・ 「ふだん」の ・ ・ Ⅳ安全・安心 「 く らし」の「し あわせ」を感じ られるまちづく り 節 委託料 14,408 千円 報償費 100 千円 賃金 128 千円 旅費 26 千円 需用費 372 千円 役務費 200 千円 平成 27 年度新規利用者実績を維持し 5 年間で 50 台設 置を目標とする。 合計 2,365 千円 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 緊急通報端末機設置 年間 10 台新規設置 年間 10 台新規設置 （10 人分） 維持（10 人分） 目 4 老人福祉総務費 節 需用費 役務費 424 千円 委託料 1,085 千円 備品購入費 高齢者孤立防止及び 健康対策事業 134 千円 継続事業内容同様としている。 722 千円 合計 10,929 千円 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 配 食 サ ー ビ ス での 配 食 数 1 日 50 食 1 日 50 食維持 6 目 4 老人福祉総務費 節 賃金 4,094 千円 需用費 6,712 千円 役務費 110 千円 公課費 13 千円 「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」登載事業予算突合表 基本的な方向 具体的な施策 主要事業 KPI（重要業績指標） KPI の設定根拠 基準値 H31 年度 H28 年度予算 予算科目 平成 27 年度利用実績を踏まえ、以降年度同様の助成 者数としている。 高齢者孤立防止及び 健康対策事業 予算額 合計 4,896 千円 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 入浴料金助成者数 年間 13,000 人 年間 13,000 人維持 目 4 老人福祉総務費 節 需用費 72 千円 委託料 324 千円 負担金補助及び交付金 4,500 千円 平成 26 年度から行っている高齢者世帯粗大ごみ戸別収 ※H27 補正「地方創生加速化交付金」を 高齢者世帯等ふれあ 「 可燃ゴ ミ 等」戸 別収 集 い収集事業 「安否確認」実績世帯数 － 100 世帯以上 集事業での使用世帯実績が 87 世帯となっていることか 活用予定 ら、平成 31 年度までに 20％の増加を目指す。 対象者の申請漏れ等が無いよう対象者への受給者証 ・ 交付率 100％維持に努める。 「ふだん」の ・ 合計 42,364 千円 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 ・ 重度心身障害者医療 重度心身障害者医療費 Ⅳ安全・安心 「 く らし」の「し 費助成事業 助成者割合 100％ 目 6 心身障害者医療費 100％維持 あわせ」を感じ られるまちづく り 節 需用費 15 千円 役務費 2,716 千円 委託料 633 千円 扶助費 39,000 千円 相談窓口の周知や、民生委員等との連携により、障害 合計 1,332 千円 福祉サービスの必要な障害者が相談支援を受けられる 款 3 民生費 障害福祉相談支援利用 者数の増加 H26 年度年間 延 102 人 年間延 120 人 体制を整える。H26 年度実績から、年間延 20 人程度の 項 1 社会福祉費 増加を目標とする。 目 5 障害者福祉費 節 扶助費 障害福祉サービス・相 （うち計画相談費） 談支援 障害福祉に関する講演 会参加者数 障害者支援団体への支 援回数 － 50 人 － 各団体へ年 1 回 7 456,374 千円 （1,332 千円） 新規事業のため、50 人程度の参加を目標とする。 H29 年度以降実施予定のため 0 予算。 新規事業のため、年 1 回を目標とする。 経費を要しないため 0 予算。 「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」登載事業予算突合表 基本的な方向 具体的な施策 主要事業 KPI（重要業績指標） KPI の設定根拠 基準値 空き家の対策を行う体制 構築 空き家相談窓口の設置 － － H31 年度 H28 年度末までに 体制構築 H28 年度末までに 設置 空き家対策事業 H28 年度予算 予算科目 平成 28 年度に行う、実態調査の結果を基に体制を構築 体制構築に向けた取組みのため 0 予算。 する。 平成 28 年度に行う、実態調査の結果を基に窓口の設置 窓口設置に向けた取組みのため 0 予算。 を行う。 平成 28 年度に実態調査を行い、平成 29 年度に空き家 空き家等所有者の意向 確認数 H29 年度までに全空 － 所有者に対する意向調査を実施する。 合計 14,079 千円 款 8 土木費 項 6 住宅費 き家所有者等に意 目 2 空き家対策費 向調査実施 節 旅費 委託料 1 年 4 人、5 年で 20 名の防災士を養成し、防災士養成 Ⅳ安全・安心 大切な生命を 守る 防災士の養成数 現状 12 人 5 年間累計 20 人 予算額 数と同数の自主防災組織設立を目指す。 79 千円 14,000 千円 合計 412 千円 款 2 総務費 項 1 総務管理費 地域防災活動支援事 目 9 防災対策費 業 節 負担金補助及び交付金 自主防災組織数 こころ の健康づくりに 関 現状 3 組織 5 年間累計 20 組織 H28 年度調査実施後 10％増加 決定 森町健康づくりアクションプラン中間評価時アンケートか ら 10％増加を目指す。 心をもつ人の数 412 千円 合計 271 千円 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 保健事業費 H28 年度調査実施後 自殺予防対策事業 こころ の健康づくりに 取 10％増加 決定 組む人の数 8 節 報償費 160 千円 賃金 16 千円 需用費（消耗品費） 60 千円 旅費 35 千円
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