Präsentation Haushaltsentwurf 2017

Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen
Haushaltsentwurf 2017
Eckdaten zur Haushalts- und Finanzplanung
2017 bis 2020
Pressekonferenz am 13.10.2016
Stadtkämmerei
Kassen- und Steueramt
Kirchliche Angelegenheiten
1
Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen
Ergebnisentwicklung 2009 bis 2020 (ordentliches Ergebnis)
- JA 2015, NT 2016 und aktueller Planungsstand HH 2017
300
200
209,5
182,9
100
-26,6
0
-35,4
-105,9
-146,7
-100
-153,6
-134,8
Mio. €
-200
-184,0
-188,2
-300
-400
-500
-130,6 -108,3
-287,9
-203,9
-295,7
ordentliches Ergebnis (nach Rücklagen) - Daten JA 2015 und
NT 2016 ordentliches Ergebnis (nach Rücklagen) - aktuelle Planung
HH 2017 -
-600
2009
2010
Stadtkämmerei
2011
2012
Kassen- und Steueramt
2013
2014
2015
Kirchliche Angelegenheiten
2016
2017
2018
2019
2020
2
Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen
Entwicklung der Rücklage - JA 2015, NT 2016 und aktueller Planungsstand HH 2017 1.000,0
802,7
800,0
731,4
696,7
584,8
548,5
600,0
401,0
400,0
374,4
400,7
339,0
209,5
Mio. €
200,0
247,1
182,9
116,5
8,2
0,0
-26,6
-105,9
-200,0
-400,0
-35,4
-287,9
-146,7
-184,0
-153,6
-130,6
-108,3
-295,7
ordentliches Ergebnis nach Stiftungsrücklagen
Stand 'Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen VJ' nach Ergebnisverwendung
-600,0
2009
2010
Stadtkämmerei
2011
2012
Kassen- und Steueramt
2013
2014
2015
Kirchliche Angelegenheiten
2016
2017
2018
2019
2020
3
Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen
Zuschussbedarfe der Dezernate im Ergebnishaushalt
in Mio. €
Zuschussbedarf aktuelle Planung
Dezernat
2017
2018
2019
2020
Oberbürgermeister
-31,1
-33,1
-29,8
-30,2
Finanzen, Beteiligungen und Kirchen
-28,5
-29,8
-29,1
-29,4
Personal und Gesundheit
-51,8
-52,1
-62,1
-60,1
Planung und Wohnen
-36,2
-30,4
-30,9
-31,8
Bau, Immobilien, Reformprojekte, Bürgerservice und IT
-51,0
-56,2
-56,1
-53,1
Verkehr
-196,6
-199,0
-199,5
-202,1
Kultur und Wissenschaft
-182,4
-185,2
-182,3
-182,1
Soziales, Senioren, Jugend und Recht
-768,5
-777,7
-795,7
-811,7
Wirtschaft, Sport, Sicherheit und Feuerwehr
-141,1
-141,7
-141,9
-143,7
-65,5
-65,8
-65,3
-67,6
-730,7
-775,5
-780,7
-801,9
-9,2
-9,2
-9,2
-9,3
-2.292,8
-2.355,5
-2.382,7
-2.422,8
2.105,8
2.204,7
2.254,8
2.317,0
-186,9
-150,8
-127,9
-105,8
Umwelt und Frauen
Integration und Bildung
Büro der Stadtverordnetenversammlung
Zwischensumme
Zentrale Finanzwirtschaft
Summe
Stadtkämmerei
Kassen- und Steueramt
Kirchliche Angelegenheiten
4
Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen
Zuschussbedarfe im Haushaltsjahr 2017 (in Mio. € und %)
-613,5 Mio. € ; 26 %
-737,2 Mio. €; 32%
Zuschussbedarf Bildung
Zuschussbedarf Soziales
-182,4 Mio. €;
8%
Zuschussbedarf Kultur
-759,6 Mio. €; 33 %
Stadtkämmerei
Kassen- und Steueramt
Kirchliche Angelegenheiten
Zuschussbedarf
Sonstige Bereiche
5
Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen
Personalbudgets der Dezernate
in Mio. €
Personalaufwand aktuelle Planung
Dezernat
2017
2018
2019
2020
Oberbürgermeister
16,4
16,6
16,8
16,9
Finanzen, Beteiligungen und Kirchen
21,5
21,9
22,2
22,4
Personal und Gesundheit
32,5
33,0
33,4
33,7
Planung und Wohnen
43,3
43,9
44,5
45,0
Bau und Immobilien, Reformprojekte, Bürgerservice und IT
48,5
49,2
49,9
50,5
Verkehr
34,5
35,0
35,5
35,9
Kultur und Wissenschaft
50,2
50,6
51,0
51,4
110,8
112,5
114,0
115,3
Wirtschaft, Sport, Sicherheit und Feuerwehr
93,4
94,8
96,2
97,4
Umwelt und Frauen
54,3
55,1
55,9
56,5
Integration und Bildung
55,6
56,8
57,5
58,2
2,1
2,2
2,2
2,2
563,2
571,5
579,2
585,5
7,6
7,7
7,7
7,8
570,8
579,2
586,9
593,3
Soziales, Senioren, Jugend und Recht
Büro der Stadtverordnetenversammlung
Zwischensumme
Zentrale Finanzwirtschaft
Summe
Stadtkämmerei
* Personalaufwand inklusive Zuführungen zur ATZ-Rückstellung
Kassen- und Steueramt
Kirchliche Angelegenheiten
6
Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen
Zuschussbedarf der Dezernate im Investitionsprogramm
Zuschussbedarf aktuelle Planung
Dezernat / Mio. €
2017
2018
2019
2020
Oberbürgermeister
-2,8
-7,3
-5,7
-4,1
Finanzen, Beteiligungen und Kirchen
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
Personal und Gesundheit
-71,7
-64,0
-19,0
-1,4
Planung und Wohnen
-54,0
-62,4
-57,5
-55,7
34,2
5,4
-2,2
5,1
Verkehr
-57,8
-71,6
-37,0
-27,7
Kultur und Wissenschaft
-17,2
-17,2
-14,6
-11,6
Soziales, Senioren, Jugend und Recht
-42,2
-2,2
-2,7
-2,1
Wirtschaft, Sport, Sicherheit und Feuerwehr
-30,2
-24,1
-21,9
-19,7
Umwelt und Frauen
-20,8
-14,4
-12,3
-7,9
Integration und Bildung
-150,8
-145,4
-150,2
-151,4
Büro der Stadtverordnetenversammlung
0,0
-16,1
-429,9
0,0
-18,1
-421,8
0,0
-19,6
-343,1
0,0
-19,6
-296,7
Bau und Immobilien, Reformprojekte, Bürgerservice und IT
Zentrale Finanzwirtschaft
Summe
Stadtkämmerei
Kassen- und Steueramt
Kirchliche Angelegenheiten
7
Schuldenentwicklung ohne übertragene
Kreditermächtigungen 2015 (368 Mio. €)
Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen
Schuldenentwicklung bis 2020 (Finanzhaushalt)
3.019
Schulden aus investiver Kreditaufnahme Stand JA 2015 und Nachtrag 2016 (ohne
Kreditermächtigung aus Vorjahren)
2.830
Schulden aus investiver Kreditaufnahme - Stand der aktuellen Planung HH 2017
2.750
2.589
2.661
2.500
2.257
2.250
Mio. €
2.238
1.982
1.750
1.479
1.540
1.489
1.367
1.250
1.033
1.084
1.032
750
2009
2010
Stadtkämmerei
2011
2012
Kassen- und Steueramt
2013
2014
2015
Kirchliche Angelegenheiten
2016
2017
2018
2019
2020
8

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