บริษัททักษิณอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ ม (1993) จากัด สำเนำไม่ควบคุม การตรวจติดตามคุณภาพภายใน QP – GE – 04 PAGE 1 OF 4 สำเนำฉบับที่.................................................................. ผู้ครอบครองสำเนำ...................................................... ประวัติกำรประกำศใช้ วันที่/เดือน/ปี Issue. No./ Rev. No. ( Page) 30 มิ.ย.54 A / 0 (1-4) 22 ก.พ.2556 A / 1 (1-4) เนื ้อหำที่แก้ ไข เพิ่มรำยกำร RSPO ผู้จดั ทำ ผู้อนุมตั ิ คุณเยำวภำ คุณไขแขฯ คุณเยำวภำ คุณไขแขฯ ISSUE NO. A บริษัททักษิณอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ ม (1993) จากัด สำเนำไม่ควบคุม การตรวจติดตามคุณภาพภายใน QP – GE – 04 DATE 30 มิถนุ ำยน 2554 REV. NO. 1 DATE 22 กุมภำพันธ์ 2556 PAGE 2 OF 4 1. วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE) เพื่อเป็ นขันตอนกำรปฏิ ้ บตั ิในกำรตรวจประเมินภำยในตำมมำตรฐำนคุณภำพ ระบบ ISO 9001:2000 และ RSPO 2. ขอบเขต (SCOPE) ระเบียบปฏิบตั ิกำรนี ้ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรตรวจประเมินภำยใน ของ บริ ษัท ทักษิ ณอุตสำหกรรม น ้ำมันปำล์ม (1993) จำกัด 3. นิยามศัพท์ (DEFINITIONS) 3.1 กำรตรวจประเมินภำยใน (Internal Quality Audit - IQA) หมำยถึง กำรตรวจประเมินกำรปฏิบตั ิงำนในทุก กิจกรรม และทุกหน่วยงำนของบริ ษัทฯ แนวทำงกำรปฏิบตั ิจะต้ องสอดคล้ องกับข้ อกำหนดในมำตรฐำน ISO 9001: 2008 และ RSPO (ในพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับแต่ละข้ อกำหนด) 3.2 ผู้ตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน (Auditor) หมำยถึง ผู้ที่กรรมกำรผู้จดั กำรแต่งตังให้ ้ ทำหน้ ำที่เป็ น ผู้ตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน ซึง่ ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรตรวจติดตำมแล้ ว 3.3 ผู้รับกำรตรวจติดตำม (Auditee) หมำยถึง ตัวแทนของหน่วยงำนหรื อผู้ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนที่ถกู ตรวจติดตำม 3.4 CAR หมำยถึง ใบคำขอให้ แก้ ไข (Corrective Action Request) 3.5 ข้ อสังเกต หมำยถึง สิ่งที่มีแนวโน้ มจะเป็ นข้ อบกพร่องได้ 3.6 PAR หมำยถึง ใบขอให้ ปฏิบตั ิกำรป้องกัน (Preventive Action Request) 3.7 MD หมำยถึง กรรมกำรผู้จดั กำร (Managing Director) เป็ นผู้บริ หำรระดับสูง 3.8 QMR หมำยถึง ผู้แทนของฝ่ ำยบริ หำรด้ ำนระบบบริ หำรคุณภำพ 3.9 LA หมำยถึง หัวหน้ ำผู้ตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน (Lead Auditor) 3.10 DC หมำยถึง เจ้ ำหน้ ำที่ควบคุมเอกสำร (Document Control) 4. เอกสารอ้ างอิง (REFERENCE DOCUMENT) QP – GE – 01 ขันตอนกำรกำรทบทวนของฝ่ ้ ำยบริ หำร QP – GE – 03 ขันตอนกำรปฏิ ้ บตั ิกำรแก้ ไขกำรป้องกันและกำรปรับปรุ ง FM – GE – 05 ทะเบียนสถำนะของเอกสำร FM – GE – 06 แผนกำรตรวจติดตำมภำยในประจำปี FM – GE – 07 ใบแจ้ งกำหนดกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน FM – GE – 08 Check List ประเด็นกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน FM – GE – 10 ใบคำขอให้ แก้ ไข CAR FM – GE – 11 ใบคำขอให้ แก้ ไขป้องกัน PAR ISSUE NO. A บริษัททักษิณอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ ม (1993) จากัด สำเนำไม่ควบคุม การตรวจติดตามคุณภาพภายใน QP – GE – 04 DATE 30 มิถนุ ำยน 2554 REV. NO.1 DATE 22 กุมภำพันธ์ 2556 PAGE 3 OF 4 5. ขันตอนกำรปฏิ ้ บตั ิงำน( PROCEDURES) 5.1 QMR จัดทำแผนกำรตรวจติดตำมภำยในประจำปี (FM – GE – 06) โดยจัดให้ มีอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ 5.2 QMR พิจำรณำคัดเลือกและจัดตังคณะผู ้ ้ ตรวจประเมินภำยใน (Audit Team) โดยพิจำรณำจำกฝ่ ำยหรื อ แผนกต่ำงๆและประกำศแต่งตังโดย ้ MD โดยมีเงื่อนไขคือ 5.2.1 ต้ องผ่ำนกำรอบรมกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยในโดยมีหลักฐำนรับรอง หำกอบรมโดย QMR หรื อ LA ต้ องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 60% ขึ ้นไปและต้ องเคยเข้ ำร่ วมสังเกตกำรณ์ IQA อย่ำง น้ อย 1 ครัง้ 5.2.2 จะต้ องเป็ นอิสระในกำรตรวจไม่ตรวจในหน่วยงำนตนเอง 5.3 QMR / LA จัดทำตำรำงกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน ระบุหน่วยงำนที่ถกู ตรวจ และทีมผู้ตรวจติดตำม โดยอ้ ำงอิงจำกแผนประจำปี และพิจำรณำจำกสถำนะและควำมสำคัญของหน่วยงำน และผลกำรตรวจ ติดตำมครัง้ ล่ำสุดโดย จัดทำล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 สัปดำห์เพื่อมีเวลำในกำรเตรี ยมกำร 5.4 QMR / LA เตรี ยมควำมพร้ อมโดย 5.4.1 กำหนดหัวข้ อและขอบเขตกำรตรวจติดตำมให้ ผ้ ตู รวจติดตำม (Auditor) โดยทบทวนจำก Checklist (FM-GE-08) ที่มีอยู่และจัดทำเพิ่มเติมในส่วนที่ทีมผู้ตรวจโดยพิจำรณำจำก 5.4.1.1 มำตรฐำน ISO 5.4.1.2 มำตรฐำน RSPO 5.4.1.3 คูม่ ือคุณภำพ ขันตอนกำรปฏิ ้ บตั ิงำน วิธีกำรปฏิบตั ิงำน 5.4.1.4 ผล IQA ครัง้ ก่อนๆและใบ CAR 5.4.1.5 ทะเบียนเอกสำรปั จจุบนั ระบบคุณภำพเพื่อตรวจสอบควำมทันสมัยของเอกสำร 5.4.1.6 เกณฑ์ชี ้วัดประสิทธิภำพกำรทำงำน 5.4.2 เตรี ยมเอกสำรฟอร์ มต่ำงๆที่ใช้ ในกำรตรวจติดตำมฯ 5.5 Audit Team ดำเนินกำรตรวจติดตำมโดย 5.5.1 ประชุมเพื่อเตรี ยมกำรและแบ่งหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบใน Audit Team 5.5.2 จัดทำใบกำหนดกำรตรวจติดตำม (FM-GE-07) 5.5.3 จัดเตรี ยม Audit Checklist 5.5.4 ดำเนินกำรตรวจติดตำมตำมแผน 5.5.5 บันทึกผลที่ได้ จำกกำรตรวจฯลงใน Audit Check List (FM-GE-08) พร้ อมทังระบุ ้ หลักฐำนอ้ ำงอิง ที่พบให้ ชดั เจน ISSUE NO. A 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. บริษัททักษิณอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ ม (1993) จากัด สำเนำไม่ควบคุม การตรวจติดตามคุณภาพภายใน QP – GE – 04 DATE 30 มิถนุ ำยน 2554 REV. NO. 1 DATE 22 กุมภำพันธ์ 2556 PAGE 4 OF 4 5.5.6 กรณีไม่สำมำรถดำเนินกำร ตรวจประเมินฯ ได้ ตำมกำหนดกำรให้ เลื่อนวันได้ แต่ต้องดำเนินกำรกำร ให้ แล้ วเสร็ จภำยในระยะเวลำ 2 สัปดำห์ หำกเกินกำหนดมำกกว่ำนัน้ ต้ นเหตุของกำรเลื่อน จะได้ รับ CAR เนื่องจำกเป็ นเหตุให้ ระบบขำดประสิทธิภำพ หำกพบสิ่งที่ไม่เป็ นไปตำมข้ อกำหนดให้ จดั ทำใบคำขอให้ แก้ ไข CAR (FM–GE–10) หรื อ กรณีพบข้ อสังเกตที่ อำจเกิดเป็ นปั ญหำในภำยหลังให้ จดั ทำใบขอให้ ปฏิบตั ิกำรป้องกัน PAR (FM–GE-13) และให้ ผ้ ถู กู ติดตำมลง ชื่อรับ CAR หรื อ PAR ทันทีหลังจำกจบกำรตรวจติดตำมพื ้นที่นนั ้ Auditor ส่ง Audit Checklist พร้ อมใบ CAR และ PAR ให้ LA และQMR ตรวจสอบและเซ็นอนุมตั ิตำมลำดับ ดำเนินกำรตำมขันตอน ้ QP – GE – 03 QMR กำหนดผู้รับผิดชอบที่เป็ นเจ้ ำของพื ้นที่ (ผู้จดั กำร/หัวหน้ ำหน่วยงำน) ในกำรแก้ ปัญหำในแต่ละใบ กำหนด รหัสใบ CAR และ PAR ส่งให้ DC บันทึกในทะเบียนสถำนะของเอกสำร Log Sheet (FM-GE-05) เพื่อใช้ ติดตำมงำน ผู้รับผิดชอบวิเครำะห์หำสำเหตุของกำรเกิดปั ญหำ ระบุวิธีกำรแก้ ไขและวันที่กำหนดเสร็ จลงในเอกสำร ส่งคืน DC ภำยใน 10 วันทำกำร DC เสนอต่อ QMR เพื่อทบทวนหรื อให้ ข้อแก้ ไขเพิ่มเติม พร้ อมลงบันทึกวันครบกำหนดตรวจติดตำมใน ทะเบียนสถำนะเอกสำร (FM-GE-05) ผู้รับผิดชอบอำจถ่ำยสำเนำเก็บไว้ เพื่อดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ (ผู้จดั กำร / หัวหน้ ำหน่วยงำน) ดำเนินกำรแก้ ไขตำมวิธีที่ระบุ พร้ อมด้ วยแผนดำเนินกำรป้องกัน และบันทึกกำรแก้ ไข QMR หรื อผู้ออก CAR/PAR หรื อผู้ที่ QMR มอบหมำยติดตำมผลกำรแก้ ไขปั ญหำเมื่อถึงวันครบกำหนด หำก ปิ ดสรุ ปได้ ลงนำมแล้ วส่งคืน QMR กรณีไม่สำมำรถปิ ดสรุ ปได้ ให้ ออกใบCAR ใหม่อ้ำงอิงใบเดิม เพื่อให้ กำหนดกำรแก้ ไขป้องกันและวันติดตำมปิ ดสรุ ปใหม่ QMR ปิ ดสรุ ปผลกำรแก้ ไขและบันทึกวันที่แล้ วเสร็ จในใบ CAR ส่งต้ นฉบับให้ DC เพื่อจัดเก็บพร้ อมกับ บันทึก ลงในทะเบียนสถำนะเอกสำร (FM–GE–05) สรุ ปใบ CAR และ PAR เข้ ำที่ประชุมทบทวนผู้บริ หำร 6. บันทึกคุณภำพ หมำยเลข เอกสำร ชื่อเอกสำร ระยะเวลำ จัดเก็บ พื ้นที่ จัดเก็บ ผู้อนุมตั ิทำลำย FM – GE – 05 ใบทะเบียนสถำนะของเอกสำร 2 ปี DC QMR FM – GE – 08 ประเด็นกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน (Check List) 2 ปี DC QMR FM – GE – 07 ใบแจ้ งกำหนดกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน 2 ปี DC QMR FM – GE – 10 ใบคำขอให้ แก้ ไขและป้องกัน(CAR) 2 ปี DC QMR FM – GE – 11 ใบคำขอให้ ปฏิบตั ิกำรป้องกัน (PAR) 2 ปี DC QMR ISSUE NO. A บริษัททักษิณอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ ม (1993) จากัด สำเนำไม่ควบคุม การตรวจติดตามคุณภาพภายใน QP – GE – 04 DATE 30 มิถนุ ำยน 2554 REV. NO. 1 DATE 22 กุมภำพันธ์ 2556 PAGE 4 OF 4
© Copyright 2024 ExpyDoc
