運営管理費試算表

（単位：千円）
◆運営管理費試算表
40,000
年度
平成29年度
平成30年度
平成31年度
利用料収入
54,578
57,078
61,078
指定管理料
23,500
21,000
17,000
6,000
6,000
6,000
収入計
84,078
84,078
84,078
人件費支出
（給料、賞与、退職給付費用、法定福利費等）
40,000
40,000
40,000
事務管理費支出
44,078
44,078
44,078
福利厚生費
300
300
300
旅費交通費
30
30
30
研修費
30
30
30
1,450
1,450
1,450
印刷製本費
200
200
200
水道光熱費
12,480
12,480
12,480
燃料費
10,150
10,150
10,150
修繕費
2,000
2,000
2,000
670
670
670
広報費
5
5
5
委託費
13,830
13,830
13,830
賃借料
900
900
900
保険料
230
230
230
手数料
50
50
50
賃借料
400
400
400
租税公課
650
650
650
諸会計費
3
3
3
700
700
700
84,078
84,078
84,078
0
0
0
その他の収入
消耗品費
通信運搬費
雑費
支出計
収支

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