歳 出 下水道事業会計 予 算 現 額 翌 年 度 款 項 目 当初予算額 1 下 水 1 道 費 下 水 1 下水道総務 道 費 管 理 費 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 補正予算額 予備費支出 及 び 流 用 増 減 節 計 区 分 円 円 円 円 円 2,815,639,000 △131,200,000 0 0 1,703,050,000 7,800,000 0 1,497,481,000 27,800,000 0 円 円 円 2,684,439,000 2,543,997,754 0 140,441,246 0 1,710,850,000 1,587,680,938 0 123,169,062 0 1,525,281,000 1,410,500,108 0 114,780,892 0 0 円 1報 酬 6,642,000 6,064,372 0 2給 料 57,903,000 57,105,600 0 3職員手当等 48,521,000 47,445,821 0 4共 済 費 21,145,000 20,710,056 0 8報 償 費 100,000 100,000 0 9旅 費 878,000 535,467 0 11需 用 費 2,302,000 2,007,468 0 12役 務 費 354,000 314,653 0 13委 託 料 173,841,000 173,671,841 0 5,940,000 5,701,705 0 10,000 0 0 19負担金、補助 及び交付金 1,168,128,000 1,096,652,812 0 23償還金、利子 及び割引料 510,000 183,713 0 39,007,000 6,600 0 177,180,830 0 8,388,170 1,537,563 □既設下水道の清掃、維持管理及び市内ポンプ場の維 持管理に要した経費 345,426 ○下水道維持管理事業 177,180,830 電気料 2,530,068 27公 課 費 △20,000,000 備 考 金 額 円 18備品購入費 205,569,000 不 用 額 繰 越 額 14使用料及び 賃借料 2 下水道維持 費 支 出 済 額 185,569,000 11需 用 費 4,351,000 2,813,437 0 12役 務 費 932,000 586,574 0 577,628 □下水道事業の一般事務に要した経費 ○一般管理経費 1,410,500,108 797,400 人 件 費 131,325,849 消耗品費 1,415,668 1,075,179 委 託 料 173,671,841 電算機器保守点検 388,800 434,944 下水道台帳システム保守 1,354,320 下水道使用料徴収 169,226,259 0 ＰＲ・啓発活動 1,949,400 雨水タンク設置・撤去 753,062 342,533 自動車借上料 502,100 電子計算機借上料 4,762,800 294,532 負担金、補助及び交付金 1,096,652,812 落合水再生センター等区部流入負担金 39,347 782,776,140 森ヶ崎水再生センター流入負担金 225,075,178 169,159 清瀬水再生センター流入負担金 37,381,170 井の頭ポンプ場維持管理負担金 39,427,077 238,295 日本下水道協会負担金 462,900 関東地方下水道協会負担金 7,700 荒川右岸東京流域下水道対策協議会負担金 10,000 10,000 多摩川流域下水道野川ブロック協議会負担金 71,475,188 10,000 積算施工適正化委員会負担金 20,000 各種講習会参加負担金 415,700 326,287 水質検査負担金 4,759,725 区域外流出汚水負担金 36,222 東京河川改修促進連盟負担金 55,000 39,000,400 野川・仙川改修促進期成同盟負担金 10,000 総合治水対策協議会負担金 50,000 東京都都市づくり公社関係市町村連絡協議会負 担金 10,000 臭気抑制対策助成金 1,500,000 雨水浸透施設助成金 4,553,000 雨水タンク購入補助金 93,000 その他の経費 2,169,038 下水道事業会計 - 302 - - 303 - 下水道事業会計 予 算 現 額 翌 年 度 款 項 目 当初予算額 円 1 1 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 補正予算額 円 予備費支出 及 び 流 用 増 減 円 節 計 区 分 円 不 用 額 備 考 繰 越 額 円 2 金 額 円 円 円 13委 託 料 62,715,000 58,761,315 0 15工事請負費 114,500,000 112,590,584 0 3,000,000 2,384,640 0 18備品購入費 61,000 44,280 0 22補償、補填 及び賠償金 10,000 0 0 16原材料費 2 下 水 1 下水道建設 道 費 建 設 費 支 出 済 額 円 3,953,685 回線使用料 委 託 料 1,909,416 排水ポンプ設備点検 流量計点検 615,360 下水道工事代価改正 下水道台帳図補正 16,720 下水道維持管理システム補正 公共下水道管きょ清掃 10,000 工事請負費 人孔口環等改修 道路陥没復旧 施設等改修・補修 諸材料費 その他の経費 円 554,588 58,761,315 1,875,074 907,200 1,296,000 6,264,000 950,400 47,468,641 112,590,584 44,301,600 5,257,440 63,031,544 2,384,640 359,635 1,112,589,000 △139,000,000 0 0 973,589,000 956,316,816 0 17,272,184 1,112,589,000 △139,000,000 0 0 973,589,000 956,316,816 0 17,272,184 86,514 □下水道管きょ築造に要した経費 ○公共下水道建設事業 956,316,816 12,165,542 委 託 料 399,411,458 都道掘削復旧監督 326,998 10,000 合流式下水道雨天時放流水質調査 2,700,000 実施設計 10,470,600 石神井川排水区雨水幹線整備事業 326,166,940 2,252,360 雨水貯留浸透施設設計 5,724,000 女子大通り幹線管きょ更生実施設計 8,748,000 20,000 合流式下水道緊急改善計画事後評価 7,236,000 区部流入増補管きょ整備事業 33,934,920 2,108,879 公共下水道事業計画変更認可申請書作成業務 4,104,000 工事請負費 437,759,640 628,889 管きょ築造 11,415,600 雨水貯留浸透施設設置 63,128,160 女子大通り幹線管きょ更生 363,215,880 負担金、補助及び交付金 102,194,121 荒川右岸東京流域下水道建設負担金 4,227,473 井の頭汚水圧送幹線建設起債償還金 9,038,937 多摩川左岸野川流域下水道建設負担金 5,853,372 井の頭ポンプ場設備改良工事負担金償還金 6,535,852 森ヶ崎水再生センター建設負担金 43,471,549 都道協定管工事負担金 30,757,969 井の頭ポンプ場自家発電・耐震化整備負担金 2,308,969 補償金 16,871,111 その他の経費 80,486 11需 用 費 167,000 80,486 0 13委 託 料 411,577,000 399,411,458 0 10,000 0 0 15工事請負費 440,012,000 437,759,640 0 18備品購入費 20,000 0 0 19負担金、補助 及び交付金 104,303,000 102,194,121 0 22補償、補填 及び賠償金 17,500,000 16,871,111 0 14使用料及び 賃借料 下水道事業会計 - 304 - - 305 - 下水道事業会計 予 算 現 額 翌 年 度 款 項 目 当初予算額 2 基 金 1 積 立 基 金 金 1 下水道事業 積 基金積立金 立 金 3 公 債 1 費 公 債 1 元 金 費 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 補正予算額 予備費支出 及 び 流 用 増 減 節 計 区 分 円 円 円 円 円 歳 出 合 計 備 考 62,000 289,457,000 0 0 62,000 289,457,000 0 62,000 289,457,000 0 金 額 円 円 円 円 289,519,000 289,519,000 0 0 0 289,519,000 289,519,000 0 0 0 289,519,000 289,519,000 0 0 289,519,000 0 0 □下水道事業基金に対する積立金 ○下水道事業基金積立金 下水道事業基金積立金 25積 立 金 289,519,000 324,910,000 △19,700,000 0 0 305,210,000 305,178,488 0 31,512 324,910,000 △19,700,000 0 0 305,210,000 305,178,488 0 31,512 166,177,000 0 0 0 166,177,000 166,176,771 0 229 166,176,771 0 229 □市債償還元金 ○市債償還元金 償還元金 158,733,000 △19,700,000 0 0 166,177,000 139,033,000 23償還金、利子 及び割引料 4 予 備 1 費 予 備 1 予備費 費 不 用 額 繰 越 額 23償還金、利子 及び割引料 2 利 子 支 出 済 額 139,033,000 139,001,717 0 31,283 139,001,717 0 31,283 □市債利子 ○市債利子 市債利子 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,143,611,000 138,557,000 0 0 3,282,168,000 3,138,695,242 繰越明許費 0 円 289,519,000 289,519,000 166,176,771 166,176,771 139,001,717 139,001,717 143,472,758 事故繰越し 0 継続費逓次繰越 0 下水道事業会計 - 306 - - 307 -
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