歴史博物館 中期経営目標 取組状況（平成２７年度） 中期経営目標（実施期間 Ｈ２７～Ｈ２９） ① 利用者数をリニューアル前と比べて３年間で５０％増加させます。 ② 利用者アンケートによる満足度は、３年間で９５％以上に高めます。 ③ 利用者１人あたりの一般財源投入額を３年間で１０％削減します。 １ 中期経営目標の進捗状況 測定指標 ① 利用者数 ② 利用者アンケートにおける満足度 ③ 利用者一人当たりの一般財源投入額 ２ 基準値 実績値 目標値 （H24） （H27） (H29) 74,665 人 185,206 人 112,000 人 89% 96% 95%以上 1,088 円 555 円 980 円 平成２７年度における主な取組内容 (1) 施設の利用促進及びサービス（満足度）向上に向けた取組 ○特別展を３回開催（春季・夏季・秋季）し、多くの来館者に観覧いただきました。 ○新規顧客の獲得に向けて、ホームページを大幅に改善しました。また、首都圏や北陸新幹線 沿線でのＰＲ活動を実施しました。 ○４か国語（日、英、中、韓）対応の音声ガイドを貸し出しました。また、児童・生徒向けの ワークシートや、教員向けの館内ガイドを提供しました。 (2) 施設運営の効率化に向けた取組 ○清掃業務について、隣接する県有施設と一括入札を行い、経費削減を図りました。 ３ 平成２８年度における取組内容の見直し等 ○これまでの児童・生徒向けワークシートを大幅に改善し、さらに楽しく充実した館内見学が できるように努めます。 参考資料 １ 施設の利用状況 (1) 利用指標（利用人数、稼働率などの状況） 指標 入館者数 (2) H23 89,961 人 H23 特別展示室 備考（増減理由等） 72,388 人 185,206 人 H24 ３件 H27 ３件 備考（増減理由等） ３件 使用料の収入実績 指標 入場料収入 ２ H27 使用許可等の状況 指標 (3) H24 H23 H24 H27 備考（増減理由等） 8,779 千円 7,972 千円 25,433 千円 収支の状況 （単位：千円） H23 決算 歳出 歳入 ３ H24 決算 H27 決算 職員費 93,394 85,121 75,187 事業費 102,244 88,639 140,688 計 195,638 173,760 215,875 入場料収入 8,779 7,972 25,433 図録等売払収入 1,472 1,851 1,694 雑入 58 46 10,716 施設使用料 18 3 3 一般財源 185,311 163,888 178,029 計 195,638 173,760 215,875 利用者１人あたりの一般財源投入額 H23 一般財源投入額 ① 職員費を除いた額 ①’ 利用者数 ② 利用者１人あたりの一般財源投入額 ①÷② 職員費を除いた額 ①’÷② H24 H27 185,311 千円 163,888 千円 178,029 千円 91,917 千円 78,767 千円 102,842 千円 89,961 人 72,388 人 185,206 人 2,060 円 2,264 円 961 円 1,022 円 1,088 円 555 円
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