(4 衛生費)(PDF:366KB)

歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
1 保健衛生費
1 保健衛生総務
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
4 衛生費
備
越
翌 年 度 繰 越 額
節
計
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
4,022,021,000
251,893,000
569,000
0
4,274,483,000
円
4,165,380,619
0
0
0
109,102,381
937,430,000
63,877,000
569,000
0
1,001,876,000
966,509,593
0
0
0
35,366,407
667,695,000
37,973,000
569,000
△114,000
706,123,000
681,402,433
0
0
0
24,720,567
費
円
4.1.2.13へ流用
1 職員人件費その他
△114,000
1 報酬
14,483,000
14,129,532
0
0
0
353,468
( 職員課 )
(
2 給料
一般職給料(19人)
2 給料
63,434,000
63,379,906
0
0
0
54,094
3 職員手当等
47,570,000
47,250,363
0
0
0
319,637
一般職地域手当
4 共済費
7 賃金
8 報償費
21,159,000
21,030,033
0
0
0
128,967
3,015,000
2,515,280
0
0
0
499,720
24,814,000
24,223,970
0
0
0
7,765,179
456,000
特別調整額
873,600
1,487,540
一般職時間外勤務手当
10,592,994
一般職期末手当
16,708,958
一般職勤勉手当
9,366,092
(
4 共済費
共済組合負担金
9 旅費
119,000
118,045
0
0
0
955
12,380,000
11,855,923
0
0
0
一般職職員互助会交付金
524,077
239,400
6,207,000
5,947,244
0
0
0
65,550
一般職災害補償法負担金
259,756
115,225
(
9 旅費
12役務費
21,030,033)
20,609,858
一般職団体生命保険料
11需用費
47,250,363)
扶養手当
一般職通勤手当
590,030
63,379,906)
63,379,906
(
3 職員手当等
131,778,347
普通旅費
118,045)
118,045
2 市民健康づくり審議会
13委託料
420,894,000
400,952,896
0
0
0
19,941,104
等に要する経費
( 健康課 )
(
1 報酬
14使用料及び
3,898,000
3,505,043
0
0
0
392,957
789,000
660,960
0
0
0
128,040
報酬(14人)
121,000
(
12 役務費
郵便料
19負担金補助
72,043,000
72,043,000
0
0
0
0
15,092,000
13,564,238
0
0
0
1,527,762
8,000)
8,000
(
13 委託料
及び交付金
20扶助費
121,000)
市民健康づくり審議会委員
賃借料
18備品購入費
153,840
24,840)
健康づくり審議会会議録作
成委託料
24,840
3 小金井市保健センター
23償還金利子
及び割引料
226,000
226,000
0
0
0
0
の維持管理に要する経
費
( 健康課 )
11 需用費
消耗品費
光熱水費電気料金
(
13,538,467
6,065,417)
120,268
2,716,593
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
4 1 1
光熱水費都市ガス料金
1,893,743
光熱水費上下水道料金
477,725
緊急修繕料
857,088
(
12 役務費
716,342)
電話料
507,254
保険料
45,160
洗濯料
135,108
手数料
28,820
(
13 委託料
清掃管理委託料
3,130,746)
1,634,256
エレベーター保守点検委託
料
324,000
受変電設備保守点検委託料
194,400
受水槽保守委託料
32,400
消防設備保守点検委託料
135,000
自動ドア保守点検委託料
68,040
樹木等管理委託料
197,250
遊具保守点検委託料
35,640
産業廃棄物収集運搬処理委
託料
345,600
冷暖房設備保守点検委託料
14 使用料及び賃借料
(
164,160
2,965,002)
テレビ受信料
25,320
電話機借上料
489,756
空調設備機器借上料
2,449,926
(
18 備品購入費
一般機器類
660,960)
193,320
○繰越明許費
一般機器類
467,640
4 妊婦健康診査に要する
経費
( 健康課 )
8 報償費
(
事務補助員謝礼
11 需用費
(
715,899)
25,142
印刷製本費
690,757
(
郵便料
13 委託料
369,600)
369,600
消耗品費
12 役務費
73,763,892
21,000)
21,000
(
65,481,291)
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
円
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
4 1 1
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
妊婦健康診査委託料
65,481,291
(
20 扶助費
7,176,102)
里帰り妊婦健康診査受診費
助成
7,176,102
5 両親学級に要する経費 ( 健康課 )
(
8 報償費
両親学級謝礼 母性科
804,480)
804,480
(
11 需用費
1,113,175
141,079)
消耗品費
70,440
印刷製本費
67,767
医薬材料費
2,872
(
12 役務費
洗濯料
167,616)
167,616
6 新生児・妊産婦訪問指
導に要する経費
( 健康課 )
(
8 報償費
8,351,255
225,000)
研修会講師謝礼
168,000
事例検討会謝礼
57,000
(
11 需用費
消耗品費
153,032)
35,172
印刷製本費
114,912
医薬材料費
2,948
(
12 役務費
郵便料
89,223)
89,223
(
13 委託料
7,884,000)
新生児及び妊産婦訪問指導
委託料
7,884,000
7 乳幼児及び産婦の健康
診査に要する経費
( 健康課 )
8 報償費
(
乳児健康診査謝礼
22,065,255
4,142,680)
3,005,440
乳幼児経過観察健康診査謝
礼
314,400
乳幼児発達健康診査謝礼
332,400
産婦健康診査謝礼
348,760
6・9か月児健康診査謝礼
141,680
11 需用費
(
872,167)
消耗品費
720,956
印刷製本費
113,000
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
賄材料費
4 1 1
28,351
医薬材料費
9,860
(
12 役務費
158,757)
郵便料
79,688
保険料
3,600
洗濯料
75,469
(
13 委託料
16,891,651)
乳児(6・9か月児)健康
診査委託料
13,688,927
乳児精密健康診査委託料
39,188
乳児健康診査委託料
717,984
乳幼児経過観察健康診査委
託料
358,992
新生児聴覚検査委託料
2,086,560
8 1歳6か月児健康診査
に要する経費
( 健康課 )
8 報償費
(
1歳6か月児健康診査謝礼
9,064,139
5,317,560)
4,172,400
1歳6か月児経過観察健康
診査謝礼
11 需用費
1,145,160
(
106,931)
消耗品費
69,920
印刷製本費
23,997
医薬材料費
13,014
12 役務費
(
138,999)
郵便料
75,064
洗濯料
63,935
13 委託料
(
3,500,649)
1歳6か月児健康診査委託
料
1,736,640
1歳6か月児精密健康診査
委託料
11,169
1歳6か月児歯科健康診査
委託料
1,736,640
医療用産業廃棄物処理委託
料
16,200
9 3歳児健康診査に要す
る経費
8 報償費
( 健康課 )
(
7,355,106
5,405,120)
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
3歳児健康診査謝礼
4 1 1
4,700,620
3歳児経過観察健康診査謝
礼
704,500
(
11 需用費
消耗品費
226,403)
68,476
印刷製本費
119,955
医薬材料費
37,972
(
12 役務費
郵便料
191,587)
147,080
洗濯料
44,507
(
13 委託料
3歳児健康診査委託料
1,531,996)
717,984
3歳児精密健康診査委託料
82,528
3歳児歯科健康診査委託料
717,984
医療用産業廃棄物処理委託
料
13,500
10 母子保健推進及び妊産
婦・乳幼児保健指導に
要する経費
( 健康課 )
7 賃金
(
保健師賃金
8 報償費
1,063,250
1,028,240)
1,028,240
(
24,000)
母子保健事業従事者研修講
師謝礼
11 需用費
24,000
(
11,010)
消耗品費
9,487
印刷製本費
1,523
11 歯科衛生相談室に要す
る経費
( 健康課 )
8 報償費
(
5,505,151
3,564,620)
歯科衛生相談室謝礼 むし
歯予防教室
382,620
歯科衛生相談室謝礼 歯科
健康診査
586,400
歯科衛生相談室謝礼 歯科
予防処置
11 需用費
消耗品費
印刷製本費
2,595,600
(
248,689)
129,868
13,392
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
円
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
4 1 1
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
緊急修繕料
14,094
医薬材料費
91,335
(
12 役務費
洗濯料
243,886)
243,886
(
13 委託料
1,226,340)
医療用産業廃棄物処理委託
料
29,700
乳幼児歯科健康診査委託料
14 使用料及び賃借料
(
1,196,640
221,616)
エアシリンジ借上料(平成
26年度導入分)
221,616
12 健康教育及び食育に要
する経費
( 健康課 )
(
1 報酬
2,386,510
414,000)
食育推進会議委員報酬(1
3人)
414,000
(
7 賃金
管理栄養士補助員賃金
227,000
(
8 報償費
227,000)
栄養相談保育士謝礼
547,850)
22,050
食育指導謝礼
521,600
食育推進会議保育士謝礼
4,200
(
11 需用費
消耗品費
769,084)
41,000
印刷製本費
611,215
賄材料費
116,869
(
12 役務費
32,000)
郵便料
29,000
保険料
3,000
(
13 委託料
食育メール配信委託料
396,576)
226,800
食育推進会議会議録作成委
託料
80,730
食育ホームページサーバ管
理委託料
30,240
食育チラシ作成委託料
58,806
13 健康相談及び健康講演
会に要する経費
8 報償費
( 健康課 )
(
6,455,418
1,997,520)
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
歯科健康相談謝礼
4 1 1
102,000
乳幼児健康相談謝礼
1,895,520
(
11 需用費
消耗品費
16,956)
16,956
(
12 役務費
洗濯料
59,962)
59,962
(
13 委託料
4,320,000)
健康相談委託料
3,240,000
歯科健康相談委託料
1,080,000
14 使用料及び賃借料
(
自動車借上料
60,980)
60,980
14 独自健康診査に要する
経費
( 健康課 )
(
8 報償費
事務補助員謝礼
139,730,627
221,760)
221,760
(
11 需用費
消耗品費
876,513)
82,940
印刷製本費
793,573
(
12 役務費
郵便料
1,150,938)
1,150,938
(
13 委託料
137,481,416)
独自健康診査委託料その1
135,444,718
独自健康診査委託料その2
1,734,220
健康診査受診票封入・封緘
委託料
302,478
15 胃がん検診に要する経
費
( 健康課 )
(
8 報償費
事務補助員謝礼
7,046,828
123,200)
123,200
(
11 需用費
消耗品費
65,878)
17,764
印刷製本費
48,114
(
12 役務費
郵便料
703,550)
703,550
(
13 委託料
集団胃がん検診委託料
6,154,200)
6,154,200
16 子宮がん検診に要する
経費
( 健康課 )
7 賃金
(
21,194,872
29,370)
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
事務補助員賃金
4 1 1
29,370
8 報償費
(
36,960)
(
481,134)
事務補助員謝礼
36,960
11 需用費
消耗品費
20,936
印刷製本費
222,598
医薬材料費
237,600
(
12 役務費
郵便料
600,937)
600,937
(
13 委託料
子宮がん検診委託料
20,046,471)
4,047,578
子宮がん検診委託料(検体
採取)
14,112,252
子宮がん検診委託料(検体
採取)(国分寺市医師会)
クーポン券作成委託料
1,323,756
562,885
17 乳がん検診に要する経
費
( 健康課 )
7 賃金
(
事務補助員賃金
8 報償費
(
事務補助員謝礼
(
24,000
217,771)
20,811
印刷製本費
196,960
(
490,275)
(
17,150,877)
郵便料
13 委託料
147,200)
123,200
消耗品費
12 役務費
29,370)
29,370
自己検診法講習会講師謝礼
11 需用費
18,035,493
490,275
乳がん検診委託料(視・触
診のみ)
乳がん検診委託料(集団)
389,340
6,687,440
乳がん検診委託料(個別)
その1
3,198,800
乳がん検診委託料(個別)
その2
54,690
乳がん検診委託料(個別)
その3
5,442,500
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
乳がん検診委託料(個別)
4 1 1
その4
839,160
クーポン券作成委託料
538,947
18 肺がん検診に要する経
費
( 健康課 )
(
8 報償費
事務補助員謝礼
870,571
61,600)
61,600
(
12 役務費
郵便料
87,971)
87,971
(
13 委託料
肺がん検診委託料
721,000)
721,000
19 大腸がん検診に要する
経費
( 健康課 )
(
11 需用費
消耗品費
34,898,920
79,720)
1,960
印刷製本費
77,760
(
13 委託料
大腸がん検診委託料
34,819,200)
34,819,200
20 健康づくりフォローア
ップ指導事業に要する
経費
( 健康課 )
8 報償費
(
糖尿病予防教室講師謝礼
834,958
583,040)
36,000
骨粗しょう症予防教室講師
謝礼
48,000
メタボリックシンドローム
予防教室講師謝礼
52,000
生活習慣病予防教室(基礎
編)講師謝礼
12,000
メタボ・生活習慣病予防教
室(復習会)講師謝礼
12,000
若年層の健康教室講師謝礼
16,000
いきいき健康教室講師謝礼
24,000
糖尿病予防教室謝礼
78,580
骨粗しょう症予防教室謝礼
112,560
メタボリックシンドローム
予防教室謝礼
100,220
生活習慣病予防教室(基礎
編)謝礼
3,080
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
円
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
4 1 1
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
メタボ・生活習慣病予防教
室(復習会)謝礼
40,800
若年層の健康教室謝礼
41,640
いきいき健康教室謝礼
6,160
(
11 需用費
97,220)
消耗品費
17,977
印刷製本費
26,892
賄材料費
52,351
(
12 役務費
郵便料
64,950)
64,950
(
13 委託料
89,748)
健康づくりフォローアップ
指導委託料
89,748
21 成人歯科健康診査等に
要する経費
( 健康課 )
(
8 報償費
19,054,107
356,280)
一般歯科健康診査(妊婦)
謝礼
208,440
成人歯科健康診査謝礼
147,840
(
11 需用費
消耗品費
336,206)
45,980
印刷製本費
287,496
医薬材料費
2,730
(
12 役務費
779,761)
郵便料
764,029
洗濯料
15,732
(
13 委託料
成人歯科健康診査委託料
17,581,860)
15,528,672
一般歯科健康診査(妊婦)
委託料
538,488
歯科医療連携推進事業委託
料
1,512,000
医療用産業廃棄物処理委託
料
2,700
22 休日・休日準夜診療に
要する経費
13 委託料
( 健康課 )
(
休日・休日準夜診療委託料
49,338,737
49,338,737)
49,338,737
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
円
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
4 1 1
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
23 休日歯科診療に要する
経費
( 健康課 )
(
13 委託料
休日歯科診療委託料
10,798,885
10,798,885)
10,798,885
24 骨粗しょう症検診に要
する経費
( 健康課 )
(
12 役務費
郵便料
524,680
16,000)
16,000
(
13 委託料
骨粗しょう症検診委託料
508,680)
508,680
25 その他保健衛生事業の
管理運営に要する経費 ( 健康課 )
(
1 報酬
11,662,174
10,627,876)
歯科衛生士非常勤嘱託職員
報酬(2人)
5,555,569
保健師非常勤嘱託職員報酬
(1人)
3,082,792
健康業務非常勤嘱託職員報
酬(1人)
1,989,515
(
8 報償費
保健師等謝礼
295,500)
25,500
弁護士謝礼
270,000
(
11 需用費
消耗品費
300,863)
256,812
燃料費
27,657
緊急修繕料
9,720
医薬材料費
6,674
(
12 役務費
保険料
180,490)
175,540
その他の役務費
4,950
14 使用料及び賃借料
(
電子複写機使用料
257,445)
238,221
印刷機借上料
26 負担金・補助金
19,224
( 健康課 )
19 負担金補助及び交付金
(
72,043,000
72,043,000)
保健衛生事業協力補助金 小金井市医師会
1,500,000
保健衛生事業協力補助金 小金井歯科医師会
1,200,000
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
歯と口の健康週間行事補助
4 1 1
金
1,000,000
献血推進協議会補助金
300,000
昭和病院組合負担金
65,043,000
武蔵野赤十字病院小児救急
医療体制負担金
3,000,000
27 大気汚染医療費助成等
に要する経費
( 健康課 )
(
7 賃金
事務補助員賃金
1,226,583
1,189,730)
1,189,730
(
11 需用費
消耗品費
16,853)
16,853
(
12 役務費
郵便料
20,000)
20,000
28 原爆被爆者援護等に要
する経費
( 健康課 )
(
7 賃金
事務補助員賃金
1,023,570
11,570)
11,570
(
12 役務費
郵便料
16,000)
16,000
(
20 扶助費
原爆被爆者見舞金
996,000)
996,000
29 専用水道等の事務委託
に要する経費
( 健康課 )
13 委託料
(
専用水道等事務委託料
1,871,135
1,871,135)
1,871,135
30 未熟児養育医療に要す
る経費
( 健康課 )
1 報酬
(
8,427,488
2,966,656)
養育医療周辺相談業務非常
勤嘱託職員報酬(1人)
11 需用費
2,966,656
(
消耗品費
55,694
印刷製本費
12 役務費
1,404
(
郵便料
13 委託料
9,000)
9,000
(
審査支払手数料
20 扶助費
57,098)
2,598)
2,598
(
5,392,136)
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
養育医療費
4 1 1
31 返還金・還付金
5,392,136
( 健康課 )
23 償還金利子及び割引料
(
226,000
226,000)
平成26年度乳児家庭全戸
訪問事業都補助金返還金
2 感染症予防費
9,334,000
0
0
836,000
10,170,000
9,846,753
0
0
0
323,247
3,999
0
0
0
6,001
226,000
4.1.1.13から流用
114,000
4.1.3.13から流用
11需用費
10,000
722,000
1 結核検診に要する経費 ( 健康課 )
11 需用費
12役務費
2,000
0
0
0
0
2,000
10,158,000
9,842,754
0
0
0
315,246
(
3,999)
(
9,842,754)
消耗品費
3,999
13 委託料
13委託料
9,846,753
BCG接種委託料
9,293,682
成人結核検診委託料
541,728
BCG接種委託料(小児総
合医療センター)
3 予防接種費
235,386,000
25,904,000
0
△722,000
260,568,000
253,366,847
0
0
0
7,201,153
410,600
0
0
0
38,400
7,344
4.1.2.13へ流用
△722,000
1 急性灰白髄炎予防接種
8 報償費
449,000
11需用費
1,907,000
1,520,743
0
0
0
386,257
12役務費
1,790,000
1,531,698
0
0
0
258,302
に要する経費
( 健康課 )
11 需用費
(
印刷製本費
(
248,864,004
0
0
0
6,491,996
661,000
660,202
0
0
0
798
1,215,756
急性灰白髄炎個別接種委託
料(府中市医師会)
19負担金補助
及び交付金
22補償補填及
び賠償金
379,600
0
0
0
25,400
124,416
2 ジフテリアⅡ期予防接
種に要する経費
405,000
1,340,172)
急性灰白髄炎個別接種委託
料
255,356,000
40,273)
40,273
13 委託料
13委託料
1,380,445
( 健康課 )
(
11 需用費
印刷製本費
4,097,196
87,480)
87,480
(
12 役務費
郵便料
47,736)
47,736
(
13 委託料
ジフテリア個別接種委託料
3,961,980)
3,819,420
ジフテリア個別接種委託料
(府中市医師会)
142,560
3 三種混合予防接種に要
する経費
( 健康課 )
13 委託料
三種混合個別接種委託料
(
19,440
19,440)
19,440
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
円
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
4 1 3
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
4 日本脳炎予防接種に要
する経費
( 健康課 )
(
11 需用費
印刷製本費
26,352,832
179,280)
179,280
(
12 役務費
郵便料
187,181)
187,181
(
13 委託料
日本脳炎個別接種委託料
25,986,371)
24,898,223
日本脳炎個別接種委託料(
多摩療育園)
4,360
日本脳炎個別接種委託料(
府中市医師会)
1,083,788
5 インフルエンザ予防接
種に要する経費
( 健康課 )
(
11 需用費
消耗品費
27,705,755
86,118)
6,501
印刷製本費
79,617
(
12 役務費
郵便料
7,960)
7,960
(
13 委託料
26,952,475)
インフルエンザ個別接種委
託料
26,403,393
インフルエンザ個別接種委
託料(府中市医師会)
19 負担金補助及び交付金
549,082
(
予防接種負担金
659,202)
659,202
6 その他予防接種事務に
要する経費
( 健康課 )
8 報償費
(
1,858,694
336,680)
予防接種健康被害調査委員
会委員謝礼
41,000
事務補助員謝礼
11 需用費
295,680
(
消耗品費
613,987)
127,943
燃料費
28,131
印刷製本費
394,329
緊急修繕料
63,584
12 役務費
郵便料
(
527,427)
304,231
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
円
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
4 1 3
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
保険料
223,196
19 負担金補助及び交付金
(
1,000)
東京都11市予防接種対策
協議会負担金
1,000
22 補償補填及び賠償金
(
379,600)
予防接種健康被害救済措置
費
379,600
7 麻しん・風しん混合予
防接種に要する経費
( 健康課 )
(
11 需用費
印刷製本費
25,908,472
78,408)
78,408
(
12 役務費
郵便料
56,944)
56,944
(
13 委託料
25,773,120)
麻しん・風しん混合個別接
種委託料
24,606,720
麻しん・風しん混合個別接
種委託料(府中市医師会)
1,114,560
麻しん(風しん)・麻しん
風しん混合個別接種委託料
(小児総合医療センター)
51,840
8 肺炎球菌ワクチン接種
に要する経費
( 健康課 )
11 需用費
(
消耗品費
5,688,286
101,752)
4,876
印刷製本費
12 役務費
96,876
(
266,954)
(
5,319,580)
郵便料
266,954
13 委託料
肺炎球菌ワクチン個別接種
委託料
5,319,580
9 ヒブワクチン接種に要
する経費
8 報償費
( 健康課 )
(
43,120)
(
102,954)
事務補助員謝礼
11 需用費
37,786,228
43,120
消耗品費
21,954
印刷製本費
81,000
12 役務費
(
152,799)
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
円
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
4 1 3
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
郵便料
152,799
(
13 委託料
37,487,355)
ヒブワクチン個別接種委託
料
35,238,626
ヒブワクチン個別接種委託
料(多摩療育園)
6,140
ヒブワクチン個別接種委託
料(府中市医師会)
2,216,443
ヒブワクチン個別接種委託
料(小児総合医療センター
)
26,146
11 小児用肺炎球菌ワクチ
ン接種に要する経費
( 健康課 )
(
8 報償費
事務補助員謝礼
52,037,664
30,800)
30,800
(
11 需用費
70,676)
消耗品費
20,996
印刷製本費
49,680
(
12 役務費
郵便料
183,595)
183,595
(
13 委託料
51,752,593)
小児用肺炎球菌ワクチン個
別接種委託料
48,636,261
小児用肺炎球菌ワクチン個
別接種委託料(多摩療育園
)
9,690
小児用肺炎球菌ワクチン個
別接種委託料(府中市医師
会)
3,070,582
小児用肺炎球菌ワクチン個
別接種委託料(小児総合医
療センター)
36,060
12 四種混合予防接種に要
する経費
( 健康課 )
13 委託料
(
四種混合個別接種委託料
50,633,208
50,633,208)
47,949,516
四種混合個別接種委託料(
府中市医師会)
2,660,580
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
四種混合個別接種委託料(
4 1 3
小児総合医療センター)
23,112
13 成人風しん予防接種に
要する経費
( 健康課 )
(
11 需用費
消耗品費
1,605,251
84,649)
3,628
印刷製本費
81,021
(
12 役務費
郵便料
40,902)
40,902
(
13 委託料
成人風しん抗体検査委託料
1,479,700)
863,220
成人麻しん・風しん個別接
種委託料
557,200
成人風しん個別接種委託料
59,280
14 水痘ワクチン接種に要
する経費
( 健康課 )
(
11 需用費
消耗品費
18,293,376
75,166)
4,966
印刷製本費
70,200
12 役務費
(
60,200)
(
18,158,010)
郵便料
60,200
13 委託料
水痘ワクチン個別接種委託
料
17,270,744
水痘ワクチン個別接種委託
料(多摩療育園)
6,430
水痘ワクチン個別接種委託
料(府中市医師会)
861,894
水痘ワクチン個別接種委託
料(小児総合医療センター
)
4 環境衛生費
1,158,000
0
0
0
1,158,000
1,015,128
0
0
0
142,872
1 こん虫等駆除及び雑草
除去に要する経費
8 報償費
228,000
218,680
0
0
0
9,320
11需用費
642,000
509,007
0
0
0
132,993
18,942
(
( 1) 環境政策課関係経費
11 需用費
288,000
287,441
0
0
0
559
郵便料
( 2) ごみ対策課関係経費
326,151
214,434
(
消耗品費
12 役務費
12役務費
)
210,990)
210,990
(
3,444)
3,444
111,717
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
(
11 需用費
4 1 4
燃料費
20,221
緊急修繕料
91,496
2 畜犬登録に要する経費 ( 健康課 )
(
8 報償費
事務補助員謝礼
(
消耗品費
印刷製本費
159,138
(
郵便料
0
0
23,857,000
20,878,432
0
0
0
2,978,568
2,631,000
2,251,608
0
0
0
379,392
1 環境調査・測定に要す
(環境政策課)
(
7 賃金
事務補助員賃金
7 賃金
126,000
118,300
0
0
0
7,700
21,000
20,000
0
0
0
(
11 需用費
1,000
12役務費
583,000
124,000
522,529
120,796
0
0
0
0
0
緊急修繕料
0
60,471
3,204
8,683,000
8,442,660
0
0
0
(
453,600
ダイオキシン類測定委託料
486,000
水質監視測定及び湧水調査
240,340
184,000
178,329
0
0
0
5,671
834,840
自動車騒音常時監視調査委
11,505,000
9,224,210
0
0
0
2,280,790
及び交付金
1,047,600
14 使用料及び賃借料
賃借料
19負担金補助
2,822,040)
大気質調査委託料
託料
14使用料及び
91,701)
81,702
委託料
13委託料
118,300)
9,999
13 委託料
11需用費
3,087,481
118,300
消耗品費
8 報償費
283,997)
283,997
る経費
1 報酬
186,300)
2,312
12 役務費
0
218,680)
24,850
燃料費
23,857,000
688,977
218,680
11 需用費
5 環境対策費
111,717)
(
55,440)
自動車騒音常時監視用パー
ソナルコンピュータ借上料
55,440
3 環境対策事務に要する
経費
(環境政策課)
1 報酬
(
12,031,849
2,251,608)
環境審議会委員報酬(10
人)
294,000
地下水保全会議委員報酬(
5人)
93,000
環境対策業務非常勤嘱託職
員報酬(1人)
11 需用費
1,864,608
(
282,912)
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
4 1 5
消耗品費
66,999
燃料費
14,211
印刷製本費
70,200
光熱水費電気料金
13,246
緊急修繕料
118,256
12 役務費
(
28,190)
(
122,040)
郵便料
28,190
13 委託料
環境審議会会議録作成委託
料
61,020
地下水保全会議会議録作成
委託料
61,020
14 使用料及び賃借料
(
122,889)
(
9,224,210)
電子複写機使用料
19 負担金補助及び交付金
122,889
環境市民会議補助金
600,000
雨水貯留施設設置費補助金
148,210
住宅用新エネルギー機器等
普及促進補助金
8,428,000
東京都市公害事務連絡協議
会負担金
3,000
グリーン購入ネットワーク
参加負担金
10,000
野川流域環境保全協議会負
担金
30,000
水資源保全全国自治体連絡
会参加負担金
5,000
4 環境啓発に要する経費 (環境政策課)
(
8 報償費
環境賞記念品
382,880
20,000)
20,000
(
13 委託料
362,880)
エコドライブ講習会運営委
託料
362,880
5 環境配慮住宅型研修施
設の維持管理に要する
経費
(環境政策課)
11 需用費
(
5,376,222
147,916)
消耗品費
78,980
光熱水費電気料金
33,397
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
4 1 5
円
光熱水費都市ガス料金
11,325
光熱水費上下水道料金
24,214
(
12 役務費
92,606)
電話料
36,030
保険料
5,000
その他の役務費
51,576
(
13 委託料
5,135,700)
環境配慮住宅型研修施設管
理・運営支援委託料
3,988,000
環境配慮設備保守点検委託
料
200,000
環境配慮住宅型研修施設管
理委託料
2 清掃費
1 清掃総務費
3,084,591,000
188,016,000
0
0
3,272,607,000
3,198,871,026
0
0
0
73,735,974
317,607,000
△28,716,000
0
138,000
289,029,000
286,277,565
0
0
0
2,751,435
1,956,730
0
0
0
25,270
947,700
4.2.2.13から流用
1 職員人件費その他
138,000
1 報酬
1,982,000
( 職員課 )
2 給料
(
一般職給料(34人)
2 給料
135,351,000
135,339,288
0
0
0
11,712
94,177,000
92,767,859
0
0
0
1,409,141
3 職員手当等
4 共済費
7 賃金
45,476,000
45,398,916
0
0
0
77,084
229,000
207,480
0
0
0
21,520
(
107,000
75,151
0
0
0
31,849
16,959,104
3,196,500
特別調整額
2,782,500
一般職通勤手当
2,587,942
一般職時間外勤務手当
8,076,633
住居手当
600,000
12役務費
13委託料
1,180,000
65,000
1,156,196
57,849
0
0
0
0
0
0
23,804
7,151
1,742,000
1,353,132
0
0
0
388,868
517,000
274,064
0
0
0
242,936
37,862,387
一般職勤勉手当
4 共済費
11需用費
20,702,793
(
共済組合負担金
賃借料
15工事請負費
一般職職員互助会交付金
491,400
一般職団体生命保険料
134,550
一般職災害補償法負担金
753,457
9 旅費
(
4,276,800
0
0
0
470,200
75,151)
75,151
2 清掃管理に要する経費 (ごみ対策課)
1 報酬
4,747,000
45,398,916)
44,019,509
普通旅費
14使用料及び
92,767,859)
扶養手当
一般職期末手当
9 旅費
135,339,288)
135,339,288
一般職地域手当
3 職員手当等
273,581,214
(
8,283,349
1,956,730)
ごみ減量推進業務非常勤嘱
託職員報酬(1人)
1,956,730
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
円
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
4 2 1
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
19負担金補助
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
3,307,000
3,275,200
0
0
0
31,800
円
及び交付金
22補償補填及
事務補助員賃金
10,000
0
0
0
0
10,000
139,000
138,900
0
0
0
100
及び割引料
207,480)
207,480
(
11 需用費
び賠償金
23償還金利子
(
7 賃金
539,520)
消耗品費
351,914
緊急修繕料
182,628
医薬材料費
4,978
(
13 委託料
324,000)
廃棄物処理手数料収納事務
支援システム機器保守点検
委託料
324,000
14 使用料及び賃借料
(
電子複写機使用料その1
259,519
(
15 工事請負費
清掃分室外構工事
19 負担金補助及び交付金
259,519)
4,276,800)
4,276,800
(
全国都市清掃会議負担金
580,400)
104,000
三多摩清掃施設協議会負担
金
5,000
環境再生保全機構賦課金負
担金
471,400
23 償還金利子及び割引料
(
廃棄物処理手数料還付金
138,900)
138,900
3 北一会館運営に要する
経費
(ごみ対策課)
11 需用費
(
消耗品費
3,297,546
452,592)
30,391
光熱水費電気料金
182,267
光熱水費都市ガス料金
153,867
光熱水費上下水道料金
24,167
緊急修繕料
61,900
12 役務費
(
57,849)
電話料
40,449
手数料
17,400
13 委託料
(
77,760)
消防設備点検試験委託料
63,720
冷暖房設備点検委託料
14,040
14 使用料及び賃借料
(
テレビ受信料
19 負担金補助及び交付金
14,545)
14,545
(
2,694,800)
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
北一会館運営交付金
4 2 1
2,694,800
4 美化活動に要する経費 (ごみ対策課)
(
11 需用費
489,056
164,084)
消耗品費
74,250
印刷製本費
89,834
(
13 委託料
324,972)
路上禁煙地区PR用路面シ
ール作製設置委託料
324,972
5 二枚橋衛生組合の解散
に伴う承継事務に要す
る経費
(ごみ対策課)
13 委託料
(
除草作業委託料
2 塵芥処理費
2,550,734,000
16,732,000
0
△138,000
2,567,328,000
2,496,398,083
0
0
0
70,929,917
1,812,000
717,000
0
0
0
1,095,000
4.2.1.23へ流用
△138,000
16,983,000
16,629,596
0
0
0
353,404
11 需用費
509,654,321
(
消耗品費
9 旅費
11需用費
309,000
150,678
0
0
0
158,322
63,407,000
60,379,377
0
0
0
3,027,623
1,050,000
818,797
0
0
0
231,203
13委託料
1,882,366,000
1,823,037,460
0
0
0
59,328,540
2,470,407)
1,458,457
燃料費
394,210
印刷製本費
196,290
緊急修繕料
421,450
12 役務費
12役務費
566,912,085
( 1) 可燃、不燃ごみ収集に要する
経費(ごみ対策課)
8 報償費
626,400)
626,400
1 塵芥収集に要する経費 (ごみ対策課)
1 報酬
626,400
(
郵便料
335,450
手数料
13 委託料
335,950)
500
(
506,810,467)
事業系一般廃棄物処理手数
14使用料及び
22,864,000
22,114,838
0
0
0
749,162
賃借料
16原材料費
料収納事務委託料
2,261,165
事業系一般廃棄物収集袋作
41,000
37,497
0
0
0
3,503
製等管理委託料
1,842,600
家庭系一般廃棄物処理手数
18備品購入費
130,000
127,440
0
0
0
2,560
料収納事務委託料
24,275,102
家庭系一般廃棄物収集袋作
19負担金補助
578,358,000
572,377,800
0
0
0
5,980,200
8,000
7,600
0
0
0
400
及び交付金
22補償補填及
び賠償金
製等管理委託料
燃やすごみ収集運搬委託料
58,701,264
288,575,136
プラスチックごみ収集運搬
委託料
84,110,400
燃やさないごみ収集運搬委
託料
47,044,800
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
円
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
4 2 2
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
16 原材料費
(
37,497)
ごみ集積所掲示板設置用原
材料
37,497
( 2) 粗大ごみ等収集に要する経費
(ごみ対策課)
11 需用費
57,257,764
(
消耗品費
13,866
燃料費
5,475
緊急修繕料
12 役務費
242,442
(
手数料
13 委託料
261,783)
51,494)
51,494
(
56,944,487)
粗大ごみ処理手数料収納事
務委託料
3,396,191
粗大ごみシール作製等管理
委託料
1,669,416
粗大ごみ収集運搬等委託料
2 塵芥処理に要する経費 (ごみ対策課)
9 旅費
(
特別旅費
11 需用費
51,878,880
987,263,725
127,956)
127,956
(
348,897)
消耗品費
67,646
燃料費
50,327
食糧費
158,190
緊急修繕料
12 役務費
72,734
(
保険料
13 委託料
6,600)
6,600
(
815,886,082)
不燃物搬出運搬委託料
609,444
破砕不適物処分委託料
106,272
乾電池運搬委託料
618,993
乾電池処理委託料
1,057,448
蛍光管運搬委託料
158,109
蛍光管処理委託料
500,686
鉄くず等搬出運搬委託料
793,926
廃プラスチック運搬委託料
19,881,029
廃プラスチック選別委託料
51,456,789
廃プラスチック資源化処理
委託料
15,487,561
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
円
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
4 2 2
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
プラスチック製容器包装再
商品化委託料
917,688
不燃ごみ運搬委託料
9,898,214
不燃ごみ資源化処理委託料
93,293,532
可燃粗大ごみ運搬処理委託
料
3,624,864
燃やすごみ組成分析委託料
可燃ごみ処理委託料
518,400
610,446,535
可燃ごみ処理委託料(事業
系)
1,291,492
消火器処分委託料
25,920
布団処理委託料
4,914,060
側溝清掃・汚泥処理委託料
14 使用料及び賃借料
(
285,120
661,190)
蛍光管破砕処理機借上料
129,600
入場料
293,090
マイクロバス借上料
230,040
有料道路通行料及び駐車料
19 負担金補助及び交付金
(
8,460
170,233,000)
東京たま広域資源循環組合
負担金
170,233,000
3 中間処理場維持管理に
要する経費
(ごみ対策課)
11 需用費
(
消耗品費
108,613,238
38,567,795)
15,889,977
燃料費
60,445
印刷製本費
56,150
光熱水費電気料金
8,256,625
光熱水費上下水道料金
489,130
修繕料
9,914,400
緊急修繕料
3,901,068
12 役務費
(
97,191)
電話料
88,471
手数料
8,720
13 委託料
(
65,334,156)
除害設備水質検査委託料
307,800
昇降機保守管理委託料
221,616
自家用電気工作物保守委託
料
290,952
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
消防設備点検委託料
4 2 2
179,236
騒音・振動計測設備点検委
託料
81,000
不燃物組成分析委託料
194,400
屋内清掃委託料
1,086,944
中間処理場運転管理委託料
ピット洗浄委託料
55,080,000
529,200
自動ドア保守点検委託料
81,000
脱臭装置活性炭交換委託料
定期清掃委託料
1,861,920
322,920
プラント点検委託料
2,754,000
冷暖房設備保守点検委託料
183,600
スキャンドア保守点検委託
料
447,120
活性炭放射能測定委託料
12,960
不要試薬・農薬等処理委託
料
55,728
汚泥濃縮槽清掃委託料
185,760
中間処理場基礎調査委託料
14 使用料及び賃借料
(
1,458,000
4,614,096)
清掃施設用地土地借上料
1,101,936
缶処理機借上料
2,566,080
ミニショベル借上料
946,080
4 ごみ減量啓発に要する
経費
(ごみ対策課)
1 報酬
(
24,559,427
717,000)
廃棄物減量等推進審議会委
員報酬(13人)
8 報償費
717,000
(
150,356)
ごみゼロ化推進員講演会講
師謝礼
16,000
生ごみリサイクル教室講師
謝礼
56,000
カレンダー表紙応募謝礼
48,356
社協バス借上謝礼
30,000
9 旅費
(
特別旅費
11 需用費
消耗品費
6,674)
6,674
(
4,548,213)
626,400
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
印刷製本費
4 2 2
3,921,813
(
12 役務費
227,818)
郵便料
182,618
保険料
45,200
(
13 委託料
4,541,968)
ごみリサイクルカレンダー
配布委託料
640,495
行政文書運搬処理委託料
833,004
雑紙用袋作製等委託料
174,960
ごみ減量啓発チラシ配布委
託料
668,709
ごみ分別アプリケーション
運営委託料
378,000
ごみ分別アプリケーション
作成委託料
162,000
乾燥生ごみ資源循環支援委
託料
1,684,800
14 使用料及び賃借料
(
有料道路通行料及び駐車料
リユース食器借上料
19 負担金補助及び交付金
351,398)
4,980
346,418
(
14,008,400)
生ごみ減量化処理機器購入
費補助金
14,008,400
22 補償補填及び賠償金
(
物件補償費
7,600)
7,600
5 資源ごみ回収に要する
経費
(ごみ対策課)
8 報償費
(
集団回収奨励金
9 旅費
16,479,240)
16,479,240
(
特別旅費
11 需用費
431,482,176
16,048)
16,048
(
14,138,850)
消耗品費
7,515,615
燃料費
1,313,454
印刷製本費
45,360
光熱水費電気料金
1,588,609
緊急修繕料
3,675,812
12 役務費
郵便料
(
99,744)
40,350
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
円
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
4 2 2
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
電話料
35,394
保険料
24,000
13 委託料
(
373,034,300)
自家用電気工作物保守委託
料
102,600
資源物回収運搬委託料
5,754,240
資源物選別整理委託料
43,092,000
古紙等回収運搬委託料
138,975,264
空き缶プレス機保守点検委
託料
194,400
空きビン回収運搬委託料そ
の1
927,672
空きビン回収運搬委託料そ
の2
461,700
びん処理委託料その1
14,511,312
びん処理委託料その2
14,511,312
びん・スプレー缶等回収運
搬委託料
28,620,000
空き缶金属回収運搬委託料
32,140,800
ペットボトル回収運搬委託
料
48,211,200
剪定枝受付事務等委託料
15,901,920
剪定枝処理委託料
25,671,735
消防設備保守点検委託料
32,400
ペットボトル処理ライン保
守点検委託料
405,000
生ごみ処理機保守点検委託
料
689,040
生ごみ乾燥物回収運搬委託
料
2,106,000
ボランティア袋作製委託料
583,200
難再生古紙中間処理委託料
49,140
難再生古紙運搬委託料
44,225
難再生古紙処理委託料
49,140
14 使用料及び賃借料
(
空き缶プレス機借上料
16,488,154)
3,761,976
ペットボトル処理ライン借
上料
375,840
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
円
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
4 2 2
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
生ごみ処理機借上料(市内
民間集合住宅)
1,096,200
生ごみ乾燥機借上料(くり
のみ保育園)
306,180
生ごみ乾燥機借上料(わか
たけ保育園)
301,212
生ごみ乾燥機借上料(小金
井保育園)
300,456
生ごみ乾燥機借上料(さく
ら保育園)
797,580
生ごみ乾燥機借上料(けや
き保育園)
413,046
生ごみ乾燥機借上料(グリ
ーンタウン小金井住宅)
358,214
生ごみ乾燥機借上料(小金
井第一小学校)
371,174
生ごみ乾燥機借上料(小金
井第二小学校)
382,838
生ごみ乾燥機借上料(小金
井第三小学校)
1,096,200
生ごみ乾燥機借上料(小金
井第四小学校)
679,752
生ごみ乾燥機借上料(東小
学校)
649,026
生ごみ乾燥機借上料(前原
小学校)
398,390
生ごみ乾燥機借上料(本町
小学校)
709,830
生ごみ乾燥機借上料(緑小
学校)
715,770
生ごみ乾燥機借上料(南小
学校)
1,029,420
生ごみ乾燥機借上料(小金
井第一中学校)
63,590
生ごみ乾燥機借上料(小金
井第二中学校)
369,878
生ごみ乾燥機借上料(東中
学校)
703,764
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
円
備
円
越
節
計
円
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
翌 年 度 繰 越 額
円
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
円
生ごみ乾燥機借上料(緑中
4 2 2
学校)
728,352
生ごみ乾燥機借上料(南中
学校)
397,094
有料道路通行料及び駐車料
4,580
第一中学校生ごみ乾燥機借
上料(平成27年度導入分
)
477,792
18 備品購入費
(
127,440)
(
11,098,400)
一般機器類
127,440
19 負担金補助及び交付金
集団回収事業協力業者交付
金
5,716,400
リサイクル事業補助金
5,382,000
6 犬・猫等埋葬委託に要
する経費
(ごみ対策課)
(
13 委託料
犬・猫等埋葬委託料
486,000
486,000)
486,000
7 可燃ごみ共同処理事業
に要する経費
(ごみ対策課)
(
11 需用費
消耗品費
377,081,432
43,432)
43,432
19 負担金補助及び交付金
(
377,038,000)
可燃ごみ共同処理事業負担
金
3 し尿処理費
15,701,000
0
0
0
15,701,000
15,698,734
0
0
0
2,266
377,038,000
1 し尿収集に要する経費 (ごみ対策課)
12 役務費
12役務費
19,000
16,894
0
0
0
2,106
19負担金補助
9,367,000
6,315,000
9,366,840
6,315,000
0
0
0
0
0
0
160
0
及び交付金
4 環境基金費
200,549,000
200,000,000
0
0
16,894)
(
9,366,840)
16,894
し尿収集運搬委託料
9,366,840
2 し尿処理に要する経費 (ごみ対策課)
6,315,000
19 負担金補助及び交付金
(
湖南衛生組合分担金
400,549,000
400,496,644
0
0
0
52,356
400,496,644
0
0
0
52,356
1 環境基金積立金
25 積立金
25積立金
(
郵便料
13 委託料
13委託料
400,549,000
9,383,734
6,315,000)
6,315,000
(ごみ対策課)
(
400,496,644
400,496,644)
環境基金積立金(積立元金
)
400,000,000
環境基金積立金(積立利子
)
496,644
4衛生費
歳 出
科 目
予 算 現 額
継続費及び 予
款 項
目
当初予算額
補正予算額
費
繰越事業費 支 出 及 び
繰
歳 出 合 計
備
越
翌 年 度 繰 越 額
節
計
支 出 済 額
継
続
費
不
用
額
備 考
繰越明許費 事故繰越し
区 分
額 流 用 増 減
円
円
円
円
円
4,022,021,000
251,893,000
569,000
0
4,274,483,000
金 額
逓 次 繰 越
円
円
円
円
円
円
4,165,380,619
0
0
0
109,102,381
円
4衛生費