Teilheft
Bundesvoranschlag 2016
Untergliederung 42
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft
Teilheft
Bundesvoranschlag
2016
Untergliederung 42:
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft
Inhalt
Allgemeine Hinweise ..................................................................................................................................................................... 1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages ............................................................................................................................ 2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung ................................................................................................................ 4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 42 ........................................................................................................................... 11
I.A Aufteilung auf Globalbudgets .................................................................................................................................. 12
I.B Gesamtüberblick Personal ........................................................................................................................................ 13
I.C Detailbudgets............................................................................................................................................................ 14
42.01 Steuerung und Services
Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................. 14
42.01.01 Zentralstelle ............................................................................................................................................ 15
42.01.02 Beteiligungen .......................................................................................................................................... 24
42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum
Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................. 28
42.02.01 Ländliche Entwicklung ........................................................................................................................... 30
42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei .............................................................................................. 34
42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen ..................................................................................................... 40
42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft .................................................................................................................. 46
42.02.05 Dienststellen/Wein .................................................................................................................................. 58
42.03 Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement
Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................. 68
42.03.01 Forst ........................................................................................................................................................ 69
42.03.02 Wasser..................................................................................................................................................... 80
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 90
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 92
I.F Anmerkungen und Abkürzungen .............................................................................................................................. 94
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016 ............................................................................... 96
II. Beilagen:
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung ...................................................................................................... 98
II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen ................................................................................................. 100
II.C Übersicht über die EU-Gebarung .......................................................................................................................... 101
II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung ................................................................................ 102
II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz ................................................................................................................................................................... 103
1
Allgemeine Hinweise
Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich.
Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in
gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.
2
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages
Budgetstruktur
Durch die Haushaltsrechtsreform hat sich die Darstellung des Bundesvoranschlages und somit die gesamte Budgetstruktur
grundlegend verändert. Mit Inkrafttreten der 2. Etappe wird der Gesamthaushalt, der das gesamte Budget des Bundes darstellt,
in Rubriken, Untergliederungen (UG), Globalbudgets (GB) und Detailbudgets (DB) unterteilt.
Aufgabenbereiche
16
17
25
31
33
34
36
42
45
49
56
61
76
82
84
86
91
92
94
98
99
09
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Staatsschuldentransaktionen
Verteidigung
Polizei
Gerichte
Justizvollzug
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd
Verkehr
Wirtschaftliche Angelegenheiten
Umweltschutz
Wohnungswesen
Gesundheitswesen
Kultur
Religiöse und andere
Gemeinschaftsangelegenheiten
Sport
Elementar- und Primärbereich
Sekundarbereich
Tertiärbereich
Bildungswesen
Grundlagen-, angewandte Forschung und
experimentelle Entwicklung
Soziale Sicherung
Hinweis: Die Detailbudgets 2. Ebene sind nicht Bestandteil der gedruckten Budgetunterlagen (Bundesfinanzgesetz und Teilheft). Diese werden auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen als Anhang zum Teilheft elektronisch bereitgestellt. Zu diesem Zwecke werden alle Detailbudgets 2. Ebene eines
Detailbudgets 1. Ebene in einem eigenständigen Dokument zusammengefasst.
Bundesvoranschlag
Der Bundesvoranschlag (BVA) gliedert sich in den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:
Im Ergebnisvoranschlag werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt veranschlagt; die Aufwandsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Globalbudgets.
Im Finanzierungsvoranschlag werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt; die Auszahlungsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Gesamthaushalt, Rubriken, Untergliederungen und Globalbudgets.
Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.
3
Wirkungsorientierung im Budget
Erstmals wird systematisch dargestellt, was mit den Budgetmitteln an Ergebnissen erreicht werden soll. Jedes Ministerium legt
Rechenschaft ab.
Weil neben liquiden Mitteln auch der Ressourcenverbrauch und die damit zu erreichenden Ziele dargestellt werden, verbessert
sich die Aussagekraft des Budgets. Durch die neue Budgetgliederung mit Global- und Detailbudgets verbessert sich darüber
hinaus auch die Übersichtlichkeit des Budgets.
Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes
Gesamthaushalt
Ergebnishaushalt
(entspricht der Gewinnund Verlustrechnung)
Finanzierungshaushalt (entspricht der Geldflussrechnung)
Vermögenshaushalt
(entspricht der Bilanz)
=
Ergebnisvoranschlag
+
Ergebnisrechnung
=
Finanzierungsvoranschlag
+
Finanzierungsrechnung
=
Vermögensrechnung
Mittelverwendungsgruppen:
- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand
Mittelverwendungsgruppen:
Auszahlungen
- aus der operativen Verwaltungstätigkeit
- aus Transfers
- aus der Investitionstätigkeit
- aus der Gewährung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
- aus der Tilgung von Finanzschulden
- aus der Tilgung von vorübergehend
zur Kassenstärkung eingegangenen
Geldverbindlichkeiten
- infolge eines Kapitalaustausches bei
Währungstauschverträgen
- für den Erwerb von Finanzanlagen
Mittelaufbringungsgruppen:
- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge
Mittelaufbringungsgruppen:
Einzahlungen
- aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- aus der Investitionstätigkeit
- aus der Rückzahlung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
- aus der Aufnahme von Finanzschulden
- aus der Aufnahme von vorübergehend
zur Kassenstärkung eingegangenen
Geldverbindlichkeiten
- infolge eines Kapitalaustausches bei
Währungstauschverträgen
- aus dem Abgang von Finanzanlagen
4
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung
Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft
Globalbudget
Bezeichnung Globalbudget
42.01
VA-Stelle
Detailbudget
42.01.01
42.01.02
Globalbudget
Steuerung und Services
Bezeichnung Detailbudget
42.02
VA-Stelle
Detailbudget
42.02.01
42.02.02
42.02.03
42.02.04
42.02.05
Globalbudget
Landwirtschaft und ländlicher Raum
Bezeichnung Detailbudget
42.03
Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement
Bezeichnung Detailbudget
VA-Stelle
Detailbudget
42.03.01
42.03.02
Zentralstelle
Beteiligungen
Bezeichnung Globalbudget
Ländliche Entwicklung
Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei
Forschung und Sonstige Maßnahmen
Dienststellen/Landwirtschaft
Dienststellen/Wein
Bezeichnung Globalbudget
Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des
haushaltsleitenden Organs
Generalsekretär/ in
Haushaltsführende Stelle
Leiter/in der Präs/3
Leiter/in der Präs/3
Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des
haushaltsleitenden Organs
Generalsekretär/in
Haushaltsführende Stelle
Leiter/in der Sektion II
Leiter/in der Sektion II
Leiter/in der Sektion II
Leiter/in in der Abt. Präs/4
Leiter/in der Abt. II/7
Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des
haushaltsleitenden Organs
Generalsekretär/in
Haushaltsführende Stelle
Forst
Wasser
Leiter/in der Sektion III
Leiter/in der Sektion IV
Globalbudget
Bezeichnung Globalbudget
42.01
VA-Stelle
Detailbudget
42.01.91
Steuerung und Services
Bezeichnung Detailbudget
Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des
haushaltsleitenden Organs
Generalsekretär/ in
Haushaltsführende Stelle
Personal, das für Dritte leistet
Leiter/in der Präs/3
Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr
Änderungen ergaben sich bei den Haushaltsführenden Stellen durch die Reorganisation im Bereich der Zentralstelle.
5
Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft
(Beträge in Millionen Euro)
Leitbild:
- Wir stehen für die umweltgerechte Entwicklung, den Schutz der Lebensräume in Stadt und Land, den effektiven Schutz
vor Naturgefahren sowie die Ökologisierung der Flusslandschaften Österreichs. - Die nachhaltige Produktion sicherer und
hochwertiger Lebensmittel und nachwachsender Rohstoffe und Energieträger sowie die Erhaltung einer nachhaltigen
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft sind unsere Kernanliegen, für die wir uns auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene einsetzen. - Im partnerschaftlichen Dialog erarbeiten wir innovative Konzepte für vitale ländliche Regionen
zur Steigerung von Beschäftigung und Wertschöpfung. Der Schutz der Natur und die nachhaltige Nutzung des ländlichen
Raums werden durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen und Programme der Landwirtschafts- und Umweltförderung
sichergestellt. Eine ausgewogene Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Interessen ist uns wichtig.
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Einzahlungen
Auszahlungen fix
Auszahlungen variabel
Summe Auszahlungen
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)
Obergrenze
BFRG
855,195
1.280,538
2.135,733
Ergebnisvoranschlag
Erträge
Aufwendungen
Nettoergebnis
BVA
2016
181,801
855,195
1.280,538
2.135,733
-1.953,932
BVA
2015
181,801
865,794
1.278,993
2.144,787
-1.962,986
Erfolg
2014
220,471
916,017
1.222,261
2.138,278
-1.917,807
BVA
2016
183,712
2.145,758
-1.962,046
BVA
2015
181,951
2.155,287
-1.973,336
Erfolg
2014
209,309
2.158,923
-1.949,614
Angestrebte Wirkungsziele:
Wirkungsziel 1:
Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und der Lebensräume vor den Naturgefahren Hochwasser, Lawinen, Muren, Steinschlag und Hangrutschungen
Warum dieses Wirkungsziel?
Der Schutz vor Naturgefahren hat große volkswirtschaftliche Bedeutung, da Naturkatastrophen jährlich Schäden in Höhe von
vielen Millionen Euro verursachen und zahlreiche Menschenleben fordern. Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahren erhöhen die Sicherheit der Bevölkerung, reduzieren die wirtschaftlichen Schäden und führen zu einem gesteigerten Sicherheitsgefühl der Betroffenen. Investitionen in Schutzmaßnahmen und die Verbesserung der Schutzwälder sichern die Daseinsgrundfunktionen und bieten präventiven und nachhaltigen Schutz für den österreichischen Wirtschaftsstandort.
Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?
- Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie, Erhaltung, Verbesserung und Erneuerung der Wirkung von Schutzmaßnahmen
gegen Naturgefahren und der Schutzwälder sowie Einzugsgebietsbewirtschaftung; - Stärkung der Risikokommunikation
über Naturgefahren durch flächendeckende Gefahrenzonenplanungen und deren öffentliche Informationsbereitstellung im
Internet sowie institutionalisierte Kooperation der Akteure im Naturgefahren- und Katastrophenmanagement auf nationaler Ebene (Naturgefahrenplattform) unter Berücksichtigung der Genderziele;
Wie sieht Erfolg aus?
Kennzahl 42.1.1
Berechnungsmethode
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Deckungsgrad der aktuellen Gefahrenzonenpläne und Abflussuntersuchungen
Mittlerer Deckungsgrad der Gefahrenzonenpläne und Abflussuntersuchungen bezogen auf das gesetzlich festgelegte Planungsgebiet (Forstgesetz und Wasserrechtsgesetz)
Hochwasser-Fachdatenbank (Bundeswasserbauverwaltung), Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)
%
Kennzahl 42.1.2
Schutzfunktion in Wäldern mit Objektschutzwirkung
Istzustand
Istzustand
Istzustand
Zielzustand
Zielzustand
Zielzustand
2012
2013
2014
2015
2016
2019
92
95
96
97
97
100
Ab 2020 ist geplant, eine neue Kennzahl einzuführen, die die regelmäßig notwendige Aktualisierung
der vorliegenden Planungsgrundlagen abbildet.
6
Berechnungsmethode
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Jährliche Abschätzung der Schutzfunktionalität (Bezirksrahmenplanung) unterlegt mit Erfahrungswerten aus praktischen Projektdurchführungen, wo standörtlich 30 Parameter erhoben werden
(www.naturgefahren.at/massnahmen/isdw – nähere Informationen); dargestellt wird die ausreichend
hohe Schutzwirkung; Anmerkung: Bis 2015 werden nur gemäß VO Ländliche Entwicklung förderbare
„Wälder mit Objektschutzwirkung“ erhoben. Ab 2016 erfolgt eine Ausweitung auf nicht förderbare
„Wälder mit Objektschutzwirkung“.
BMLFUW, III/4
%
Istzustand
2012
41
Istzustand
2013
42
Istzustand
2014
42
Zielzustand
2015
42
Zielzustand
2016
42
Zielzustand
2020
46
Kennzahl 42.1.3
Berechnungsmethode
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Summe des geschaffenen Rückhalteraums für Wasser
Summe des gesamten bestehenden und jährlich zusätzlich geschaffenen Rückhalteraums für Hochwasser
Hochwasser-Fachdatenbank (Bundeswasserbauverwaltung)
Mio. m³
Kennzahl 42.1.4
Summe des geschaffenen Rückhalteraums für Feststoffe (Geschiebe, Holz, Schnee, Fels und Rutschungsmasse)
Summe der gesamten bestehenden und jährlich zusätzlich geschaffenen entleerbaren Sedimentationsräume
Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) sowie PSC-Controllingzahlen
Mio. m³
Berechnungsmethode
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Istzustand
Istzustand
Istzustand
Zielzustand
Zielzustand
Zielzustand
2012
2013
2014
2015
2016
2020
110,5
118,4
122
119,5
123
130
Das Jahr 2014 war mit einem vorläufigen Istwert von +3,6 Mio. m³ (somit insgesamt 122 Mio. m³) für
diese Wirkungskennzahl nicht repräsentativ, es wurden außerordentlich viele und große Projekte zur
Schaffung von Wasserrückhalteraum gefördert. Für die Planung wird weiterhin das langjährige jährliche Mittel von 500.000 m³ neu geschaffenem Retentionsvolumen angesetzt.
Istzustand
Istzustand
Istzustand
Zielzustand
Zielzustand
Zielzustand
2012
2013
2014
2015
2016
2020
15,8
16,0
16,5
17,0
17,3
18,0
Durch die stark zunehmenden Kosten der Räumung und Deponie von Geschiebe und Holz und der
damit verbundenen rechtlichen Probleme (einschließlich unzureichender gesetzlicher Rahmenbedingungen) sind neue Konzepte für die Bewirtschaftung des Feststoffhaushalts in alpinen Wildbach- und
Flusseinzugsgebieten erforderlich. Insgesamt soll der Anteil an Geschiebe, welches durch Selbstentleerung der Stauräume sowie Retention in das Fließgewässersystem gelangt, sukzessive erhöht werden.
Wirkungsziel 2:
Gleichstellungsziel
Zukunftsraum Land - Nachhaltige Entwicklung eines vitalen ländlichen Raumes mit gleichen Entwicklungschancen für Frauen
und Männer sowie Sicherung einer effizienten, ressourcenschonenden, flächendeckenden landwirtschaftlichen Produktion
und der in- und ausländischen Absatzmärkte
Warum dieses Wirkungsziel?
Der ländliche Raum ist für viele Menschen in Österreich Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum. Die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums stellt dieses Lebensumfeld langfristig sicher und trägt zu gleichen Entwicklungschancen für Frauen
und Männer bei. Durch eine flächendeckende Landwirtschaft kann die Ernährung der österreichischen Bevölkerung mit regionalen Produkten gesichert und die Kulturlandschaft bewahrt werden. Dabei wird für die KonsumentInnen auf eine qualitativ
hochwertige, umwelt- und klimaschonende Produktion von landwirtschaftlichen Rohstoffen und Lebensmitteln geachtet und
für die österreichischen Erzeuger werden Absatzmöglichkeiten sowohl im In- wie auch im Ausland unterstützt. Für all diese
Aufgaben des ländlichen Raums und der Landwirtschaft sind die Voraussetzungen sowohl fachlich-politischer als auch finanzieller Natur sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene sicherzustellen.
Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?
- Umsetzung der 1. Säule der GAP in nationales Recht;
7
- Umsetzung des österreichischen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020;
- Ausarbeitung und Beginn der Umsetzung von Strategien für alle Produktionsbereiche sowie Forcierung der Exportchancen und Abbau der Exportbarrieren (<a href="http://www.bmlfuw.gv.at/greentec/greenjobs/exportinitiative.html">http://www.bmlfuw.gv.at/greentec/green-jobs/exportinitiative.html</a>);
- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und Forcierung innovativer Ideen im Bereich der GAP;
- Berücksichtigung des Themas Gender Mainstreaming/Chancengleichheit von Frauen und Männern aller Bevölkerungsgruppen in allen Lebensphasen bei der Umsetzung des Programms LE2020;
- Neugestaltung Schulobst- und Schulmilchbeihilfenregelung durch Zusammenführung der beiden bisher getrennten Maßnahmen;
Wie sieht Erfolg aus?
Kennzahl 42.2.1
Berechnungsmethode
Produktionswert der Landwirtschaft
Summe der Werte aller in der Landwirtschaft produzierten Güter und Dienstleistungen zu Herstellungspreisen in Veränderung zum Vorjahr (Index: Basis 2012 = 100%, entspricht 7,24 Mrd. Euro)
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Statistik Austria
Index
Kennzahl 42.2.2
Berechnungsmethode
Entwicklung der Agrarausfuhren
Agraraußenhandel Summe der Kapitel 01-24 nach kombinierter Nomenklatur (KN; dient der Bezeichnung von Waren, die in eine systematische Warenliste, den Zolltarif, eingereiht werden und für die
Außenhandelsstatistiken Verwendung finden); (Index: Basis 2012 = 100%, entspricht 9,13 Mrd. Euro)
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Statistik Austria Außenhandelsstatistik, Berechnung BMLFUW
Index
Kennzahl 42.2.3
Berechnungsmethode
Entwicklung der Biodiversitätsflächen in der landwirtschaftlich genutzten Fläche
Entwicklung der Flächensumme von Flächen aus dem Agrarumweltprogramm im Rahmen der LE 1420 mit besonderer Relevanz für die Biodiversität (z.B. Blühkulturen, Blühstreifen und Biodiversitätsflächen, Naturschutzflächen und Landschaftselemente) und Stilllegungen ökologischer Vorrangflächen
aus der 1. Säule der GAP (Ausgangsbasis Jahr 2012 = 100%, entspricht 13.825 ha)
AMA (Invekos)
%
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Istzustand
Istzustand
Istzustand
Zielzustand
Zielzustand
Zielzustand
2012
2013
2014
2015
2016
2020
100
97,4
96,7
99
100
108
Im Jahr 2013 hatten außergewöhnliche Wettereinflüsse den Ertrag der Pflanzenproduktion deutlich
unter den Durchschnitt gesenkt. 2014 wurden mit Ausnahme des Weinbaues vergleichsweise gute
Mengenerträge erzielt. Das Produktionsvolumen wurde folglich gegenüber 2013 deutlich gesteigert. Da
aber sowohl in der Pflanzen- als auch in der Tierproduktion die Preise nachgaben, sank der landwirtschaftliche Produktionswert in Österreich 2014 um -0,7%, für die kommenden Jahre geht der fünfjährige Trend von einem jährlichen landwirtschaftlichen Produktionswertanstieg von ca. +1,8% aus.
Istzustand
Istzustand
Istzustand
Zielzustand
Zielzustand
Zielzustand
2012
2013
2014
2015
2016
2020
100
104,2
106,7
108
110
118
Trotz der Wachstumsverlangsamung in der EU und der Importrestriktionen der Russischen Föderation
nahm der Handel mit Agrargütern im Jahr 2014 im Vergleich zu 2013 +2,4% zu. Basierend auf der
Entwicklung der letzten Jahre wird mit einer Fortsetzung dieser Tendenz gerechnet.
Istzustand
Istzustand
Istzustand
Zielzustand
Zielzustand
Zielzustand
2012
2013
2014
2015
2016
2020
100
98
92
95
100
100
Gegen Ende der LE-Periode steigen erfahrungsgemäß relativ viele Betriebe aus laufenden freiwilligen
Programmen aus. Dies erfolgte verstärkt ab 2013 und war auch vertraglich möglich. Das Jahr 2014 war
ein Übergangsjahr, in dem viele Betriebe ihre Verträge nicht verlängert haben und schon auf die neue
Programmperiode gewartet haben. Durch die Umgestaltung des Programms sollte zumindest wieder der
Ausgangswert von 2012 erreicht werden. Aufgrund der Umgestaltung des Programms wurde auch die
Kennzahl geändert. Es wird angestrebt, dass die Flächenentwicklung nicht rückläufig ist.
8
Kennzahl 42.2.4
Berechnungsmethode
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Kennzahl 42.2.5
Berechnungsmethode
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Anteil der Betriebe mit Betriebssitz im Berggebiet an den landwirtschaftlichen Betrieben mit flächenund/oder tierbezogenen Förderanträgen
Entwicklung des Anteils der Betriebe mit Betriebssitz im Berggebiet an der Anzahl von Betrieben mit
Anträgen im integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem in Prozent
AMA (Invekos)
%
Istzustand
Istzustand
Istzustand
Zielzustand
Zielzustand
Zielzustand
2012
2013
2014
2015
2016
2020
57
57
57
57
57
58
Mittelfristig wird eine Stabilisierung des Anteils der Betriebe mit Betriebssitz im Berggebiet angestrebt.
Anmerkung zur Berechnungsmethode: Mit der neuen Förderperiode erfolgte im Programm zur ländlichen Entwicklung LE 14-20 ein Umstieg vom Berghöfekataster-Punktesystem auf das Erschwernispunktesystem.
Chancengleichheit von Frauen und Männern auf regionaler Ebene
Zusammenfassung von 11 Einzelindikatoren (wie z.B. Bevölkerung im Alter zwischen 25 und 64 Jahren, Erwerbsquote, Bruttoeinkommen der Vollzeitbeschäftigten, etc.) zur Beurteilung der Verringerung
der Chancenungleichheit, wobei ein niedriger Wert auf gleiche Chancen hindeutet
WIFO
%
Istzustand
2012
12,3
Istzustand
2013
12,2
(Schätzung auf
Basis Istzustand 2012)
Istzustand
2014
12,2
(Schätzung auf
Basis Istzustand 2012)
Zielzustand
2015
12,4
(Schätzung auf
Basis Istzustand 2010)
Zielzustand
2016
12,1
(Schätzung auf
Basis Istzustand 2012)
Zielzustand
2020
11,9
(Schätzung auf
Basis Istzustand 2012)
Der Istzustand 2012 wurde vom WIFO im Jahr 2014 fertiggestellt. Laut Auskunft des WIFO ist die
Fertigstellung des Indikators aufgrund der 11 Einzel-Indikatoren erst mit einer Zeitverzögerung von
zwei Jahren möglich, da die Datenbasis nicht früher vorliegt. Somit liegt eine aktuelle Istzustands-Zahl
für 2012 vor, welche Ausgangsbasis für die Schätzung der Entwicklung der nächsten Jahre ist. Da dieser Indikator in mehreren EU-Mitgliedstaaten herangezogen wird, wird er auch im Sinne der Vergleichbarkeit als geeignet angesehen.
Wirkungsziel 3:
Nachhaltige Sicherung der Wasserressourcen als Lebensgrundlage und Lebensraum für Mensch und Natur
Warum dieses Wirkungsziel?
Gewässer und Grundwasser unterliegen einem großen Nutzungsdruck durch die intensive Siedlungs- und Wirtschaftstätigkeit.
Für die Erhaltung der Gewässer als natürliche Lebensräume, als Grundlage einer lebenswerten Umwelt und als langfristig
nutzbare Ressource für kommende Generationen sind verstärkt Maßnahmen zu setzen, die auf Basis von vorausschauenden
Planungen die Ausgewogenheit zwischen effizienter Nutzung und Schutz der Ressource sicherstellen.
Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?
- Erstellung, Steuerung und Umsetzung der Maßnahmenprogramme gemäß Nationalem Gewässerbewirtschaftungsplan
(NGP) (http://wisa.bmlfuw.gv.at/) sowie Anreizfinanzierung der Maßnahmen zur Erreichung der Erhaltungs- und Sanierungsziele;
Wie sieht Erfolg aus?
Kennzahl 42.3.1
Berechnungsmethode
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Konzentrationsänderung ausgewählter chemischer Schadstoffe in Oberflächengewässern
Mittlere Konzentration der Schadstoffe Ammonium und Orthophosphat bezogen auf den Wert 2004 in
Prozent
H2O-Fachdatenbank http://wisa.bmlfuw.gv.at/ / BMLFUW
%
Istzustand
2012
83
Istzustand
2013
62
Istzustand
2014
50
Zielzustand
2015
78
Zielzustand
2016
75
Zielzustand
2021
70
9
Die Konzentration der 2 Parameter ist von der jährl. Wasserführung abhängig. Daher ergeben sich mitunter starke natürliche Schwankungen. Bis 2015 wurden anstelle von Orthophosphat drei Metalle (Kupfer, Nickel, Zink) berücksichtigt, wobei für diese keine jährl. Erhebung möglich war bzw. ist. Mit der
Änderung wird die Wirkung jetzt an 2 Parametern gemessen, für die jährl. österreichweit Daten vorliegen. Ammonium ist ein guter Indikator für punktuelle Belastungen (Abwasser), Phosphat für diffuse
Belastungen (landwirtsch. Tätigkeit). Es zeigt sich ein schwacher sinkender Trend seit 2004, der bis
2021 fortgesetzt werden soll. Alle Daten wurden auf die 2 neuen Parameter umgerechnet.
Kennzahl 42.3.2
Berechnungsmethode
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Einhaltung der Qualitätsziele für Nitrat und Pestizide im Grundwasser
Anteil der Messstellen, an denen die Qualitätsziele für Nitrat und Pestizidwirkstoffe erreicht werden
Kennzahl 42.3.3
Berechnungsmethode
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Summe der hydromorphologisch sanierten Gewässerabschnitte
Summe der Wasserkörper im Berichtsgewässernetz, an denen seit 2009 aus Mitteln des Umweltförderungsgesetzes finanzierte hydromorphologische Sanierungsmaßnahmen gesetzt wurden
Umweltförderungsgesetz Förderungsdatenbank / BMLFUW; Kommunalkredit Public Consulting
Anzahl
H2O-Fachdatenbank http://wisa.bmlfuw.gv.at/ / BMLFUW
%
Istzustand
Istzustand
Istzustand
Zielzustand
Zielzustand
Zielzustand
2012
2013
2014
2015
2016
2021
86,16
86,16
81,8
86
84
90
Aufgrund der Trägheit des Systems, die vor allem durch Grundwasserneubildungsraten in der Größenordnung von Jahrzehnten geprägt ist, ist bei dieser Kennzahl nur mit langsamen und mittelfristigen
Veränderungen zu rechnen.
Istzustand
Istzustand
Istzustand
Zielzustand
Zielzustand
Zielzustand
2012
2013
2014
2015
2016
2021
144
236
328
330
380
680
Derzeit ist die weitere Finanzierung der Förderung Gewässerökologie aus Mitteln gemäß Umweltförderungsgesetz für den Zeitraum ab 2016 nicht gesichert, daher können die Zielwerte nur im Falle einer
Fortführung der UFG-Förderung realisiert werden. Bis Ende 2015 sollte darüber Klarheit herrschen.
Wirkungsziel 4:
Nachhaltige Stärkung der Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkungen des Lebensraumes Wald
Warum dieses Wirkungsziel?
Heimischer Wald, der rund die Hälfte der Staatsfläche bedeckt, bildet mit seinen Wirkungen auf den Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen eine wesentliche Grundlage für die ökologische, ökonomische und soziale Entwicklung Österreichs.
Durch das zeitgemäße Forstwesen werden seine nachhaltige Bewirtschaftung und sein Schutz als Grundlage zur Sicherung
seiner multifunktionalen Wirkungen erreicht.
Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?
- Erstellung einer Österreichischen Waldstrategie 2020 durch 4 Fachmodule Wald.Wirtschaft.Internationales,
Wald.Klima.Ökologie, Wald.Wasser.Naturgefahren, Wald.Gesellschaft.Wissen; - Stärkung und Umsetzung multilateraler
Instrumente für nachhaltige Waldbewirtschaftung auf globaler, gesamteuropäischer und EU Ebene (Waldforum der Vereinten Nationen, FOREST EUROPE Ministerkonferenz, EU Waldstrategie)
Wie sieht Erfolg aus?
Kennzahl 42.4.1
Berechnungsmethode
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Mobilisierte Holzmenge unter nachhaltigen Rahmenbedingungen (im Sinne § 1 Forstgesetz)
Addition der Summen aus Betriebsbefragungen (ab 200 ha Vollerhebung) ergänzt durch Stichproben
(Kleinwald)
Holzeinschlagsmeldung, BMLFUW Abt. III/1
Mio.Festmeter
Istzustand
Istzustand
Istzustand
Zielzustand
Zielzustand
Zielzustand
2012
2013
2014
2015
2016
2020
18,0
17,39
17,1
19,0
19,0
20 - 21
Die Zielvorgaben orientieren sich an Mittelwerten der letzten 5 bzw. 10 Jahre, in denen es durch die
großen Schadereignisse zu hohen Holznutzungen kam. Langfristig ist jedoch wieder ein Anstieg auf das
nachhaltig nutzbare Maß möglich.
10
Kennzahl 42.4.2
Berechnungsmethode
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Von holz- und rindenbrütenden Käfern betroffene (auf Schadbäume reduzierte) Gesamtfläche
Addition der Summen aus Sachverständigenexpertisen
Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald,
Naturgefahren und Landschaft
Tsd. ha
Istzustand
2012
10
Istzustand
2013
10
Istzustand
2014
11
Zielzustand
2015
9
Zielzustand
2016
9
Zielzustand
2018
9
Kennzahl 42.4.3
Berechnungsmethode
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Bereitgestellte Waldbiomasse für energetische Nutzung
Addition der Summen aus Betriebsbefragungen (ab 200 ha Vollerhebung) ergänzt durch Stichproben
(Kleinwald)
Holzeinschlagsmeldung, BMLFUW Abt. III/1
Mio. Erntefestmeter ohne Rinde
Kennzahl 42.4.4
Speicherung von Kohlenstoffäquivalenten in Holzprodukten aus heimischer Produktion (Schnittholz,
Platten, Papier und Karton)
Addition der Produktionsdaten für Schnittholz, Platten, Papier und Karton und Umrechnung in gespeicherte Kohlenstoffäquivalente
Joint Forest Sector Questionnaire (JFSQ), BMLFUW
Mio. t
Berechnungsmethode
Datenquelle
Messgrößenangabe
Entwicklung
Istzustand
2012
5,2
Istzustand
2012
5,21
Istzustand
2013
4,96
Istzustand
2013
5,13
Istzustand
2014
5,1
Zielzustand
2015
5,7
Zielzustand
2016
6,0
Zielzustand
2020
6,0 - 6,5
Istzustand
Zielzustand
Zielzustand
Zielzustand
2014
2015
2016
2020
nicht verfüg6,34
5,40
5,50
bar
Aufgrund der Wirtschaftskrise und den negativen Effekten auf wichtige Absatzmärkte für österreichische Holzprodukte, insbesondere Italien, sind die Produktionszahlen, insbesondere der österreichischen
Sägeindustrie, seit einigen Jahren rückläufig. Die ursprünglich prognostizierten Zahlen sind daher aus
heutiger Sicht viel zu hoch. Die Werte für die Zielzustände 2016 und 2020 wurden daher deutlich reduziert, sind aber angesichts der derzeitigen Lage am Holzsektor noch immer ambitioniert.
11
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 42
(Beträge in Millionen Euro)
Ergebnisvoranschlag
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Finanzerträge
Erträge
Personalaufwand
Transferaufwand
Betrieblicher Sachaufwand
Finanzaufwand
Aufwendungen
hievon variabel
Nettoergebnis
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und
Transfers
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
hievon variabel
Nettogeldfluss
BVA
2016
160,534
23,178
183,712
166,324
1.854,359
118,734
6,341
2.145,758
1.280,558
-1.962,046
BVA
2015
158,417
23,534
181,951
168,338
1.832,068
154,438
0,443
2.155,287
1.278,993
-1.973,336
Erfolg
2014
185,180
24,130
209,309
158,179
1.867,554
127,225
5,964
2.158,923
1.222,275
-1.949,614
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
181,587
0,081
181,598
0,075
220,060
0,211
0,133
181,801
272,495
1.854,355
8,629
0,128
181,801
310,581
1.832,068
1,923
0,200
220,471
262,331
1.867,548
8,260
0,254
2.135,733
1.280,538
-1.953,932
0,215
2.144,787
1.278,993
-1.962,986
0,138
2.138,278
1.222,261
-1.917,807
12
Bundesvoranschlag 2016
I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft
(Beträge in Millionen Euro)
Ergebnisvoranschlag
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Finanzerträge
Erträge
Personalaufwand
Transferaufwand
Betrieblicher Sachaufwand
Finanzaufwand
Aufwendungen
hievon variabel
Nettoergebnis
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
hievon variabel
Nettogeldfluss
UG 42
Land.Forst.
u Wasser
160,534
23,178
183,712
166,324
1.854,359
118,734
6,341
2.145,758
1.280,558
-1.962,046
UG 42
Land.Forst.
u Wasser
GB 42.01
Steuerung
u.Services
1,943
23,146
25,089
65,910
68,708
25,012
6,000
165,630
-140,541
GB 42.01
Steuerung
u.Services
GB 42.02
Landw. u.
ldl. Raum
16,246
0,022
16,268
72,941
1.634,785
60,634
0,341
1.768,701
1.280,558
-1.752,433
GB 42.02
Landw. u.
ldl. Raum
GB 42.03
Forst,Wasse
r,Naturg.
142,345
0,010
142,355
27,473
150,866
33,088
211,427
-69,072
GB 42.03
Forst,Wasse
r,Naturg.
181,587
0,081
23,421
0,002
15,967
0,056
142,199
0,023
0,133
181,801
0,125
23,548
0,002
16,025
0,006
142,228
272,495
1.854,355
8,629
88,882
68,704
1,010
128,417
1.634,785
7,254
55,196
150,866
0,365
0,254
2.135,733
1.280,538
-1.953,932
0,213
158,809
0,025
1.770,481
1.280,538
-1.754,456
0,016
206,443
-135,261
-64,215
13
Bundesvoranschlag 2016
I.B Gesamtüberblick Personal
Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft
PLANSTELLEN
PLANSTELLEN
PERSONALSTAND
PERSONALSTAND
für das Finanzjahr
für das Finanzjahr
für das Finanzjahr
für das Finanzjahr
2016
2015
2015 (1.6.)
Besoldungsgruppen-Bereiche
PlSt
Allgemeiner Verwaltungsdienst
PCP *)
2.134,000
ADV
Hochschullehrpersonen
Lehrpersonen
Summe
681.863,850
PlSt
PCP*)
2.155,000
684.943,500
VBÄ
2014 (31.12.)
PCP
2.013,014
642.368,518
VBÄ
PCP
2.012,051
641.623,245
6,000
2.702,000
6,000
2.702,000
5,800
2.574,600
5,800
2.574,600
29,000
12.910,000
29,000
12.910,000
28,950
12.505,330
27,400
11.968,080
441,000
178.904,000
441,000
178.904,000
446,812
172.972,644
448,450
173.599,438
2.610,000
876.379,850
2.631,000
879.459,500
2.494,576
830.421,092
2.493,701
829.765,363
Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr
In Umsetzung der Zielsetzungen des Regierungsprogramms für die XXV. Gesetzgebungsperiode wurde eine weitere Konsolidierung des Personalstandes vorgenommen, woraus sich die ausgewiesene Verringerung der Planstellen für das Finanzjahr
2016 im Vergleich zum Finanzjahr 2015 ergibt. Die konkreten Einsparungen ergeben sich aus den festgelegten Ressortzielen
unter Berücksichtigung des Konsolidierungspfades der Bundesregierung, der von der Nichtnachbesetzung jeder zweiten durch
Pensionierung freiwerdenden Planstellen ausgeht.
14
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
42.01 Steuerung und Services
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)
Ergebnisvoranschlag
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Finanzerträge
Erträge
Personalaufwand
Transferaufwand
Betrieblicher Sachaufwand
Finanzaufwand
Aufwendungen
Nettoergebnis
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
Nettogeldfluss
GB 42.01
Steuerung
u.Services
1,943
23,146
25,089
65,910
68,708
25,012
6,000
165,630
-140,541
GB 42.01
Steuerung
u.Services
DB 42.01.01
Zentralstelle
DB 42.01.02
Beteiligungen
1,942
0,100
2,042
65,910
1,154
25,012
0,001
23,046
23,047
92,076
-90,034
67,554
6,000
73,554
-50,507
DB 42.01.01
Zentralstelle
DB 42.01.02
Beteiligungen
23,421
0,002
0,374
0,002
23,047
0,125
23,548
0,125
0,501
23,047
88,882
68,704
1,010
88,882
1,150
1,000
67,554
0,010
0,213
158,809
-135,261
0,213
91,245
-90,744
67,564
-44,517
15
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
42.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen
Globalbudget 42.01 Steuerung und Services
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Präs/3
Ziele
Ziel 1
Aufbau und gezielte Weiterentwicklung von Führungsnachwuchs
Ziel 2
Schonender Einsatz der budgetären Mittel
Ziel 3
Versorgung der MitarbeiterInnen mit der nötigen Infrastruktur im Bereich des Facility Managements, im Rahmen der Beschaffung, des Fuhrparks und des Bereiches Repräsentation und Protokoll
Ziel 4
Bereitstellung von Rechtsleistungen zur Unterstützung der Fachabteilungen
Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n
Beitrag zu
Ziel/en
1
Wie werden die Ziele verfolgt?
Maßnahmen:
Inhouse-Fortbildung zur Potenzialentwicklung in der Zentralstelle des BMLFUW
2
Kontingentierung der Überstunden und Dienstreisen
Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für eine nachhalti-ge
öffentliche Beschaffung (nabe)
3
4
Rechtliche Betreuung der Gemeinsamen Agrarpolitik bis 2020
Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016
Umsetzung des zweiten Durchgangs der Inhouse-Fortbildung
zur Potentialentwicklung bis
31.12.2016
Stabilisierung der Auszahlungen
gegenüber Erfolg 2013
Halten des erreichten hohen Anteiles an NaBe-konformer Beschaffung gemessen am Anteil
der über den E-Shop/BBG bezogenen Produkte und Dienstleistungen (ressortweit) von 50 %.
Eine weitere Steigerung ist gemäß
Aussage der BBG aufgrund erschöpfender Möglichkeiten nicht
mehr wahrscheinlich bzw. kaum
möglich. Das Angebot und der
Anteil an NaBe-konformen Produkten und Dienstleistungen am
Gesamtwarenkorb sind bereits so
gut wie ausgereizt.
Schulobst- und Schulmilchbeihilfen-Schema 2016: Begutachtung
bis 31.07.2016, Erlassung bis
31.12.2016
Istzustand (Ausgangspunkt der
Planung für 2016)
Die für 2014/2015 vorgesehene
Inhouse-Fortbildung zur Potentialentwicklung wurde Mitte 2015
abgeschlossen.
Erfolg 2013: 100 %
50 % NaBekonforme Beschaffung über e-Shop im Jahr 2014
Ausgestaltung der nationalen
Umsetzungsspielräume in den
EU-Gesetzgebungsakten
Erläuterungen zum Budget
- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
Bundesministeriengesetz i.d.g.F., Buchhaltungsagenturgesetz (BGBl. I Nr. 37/2004 i.d.g.F.)
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
16
Bundesvoranschlag 2016
Im Detailbudget „Zentralstelle“ sind der gesamte Verwaltungs- und Personalaufwand der Zentralstelle veranschlagt. Im Rahmen des Verwaltungsaufwands werden insbesondere Mittel für die interne Administration, die Bewirtschaftung der Gebäude,
Anlagen und Einrichtungen, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen zur Verfügung gestellt. Weiters sind Mittel für die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit enthalten. Ebenfalls in diesem Detailbudget sind Rechtsleistungen zur Unterstützung der Fachabteilungen veranschlagt.
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)
Die Verminderung von rund 1,4 Mio. Euro resultiert aus der Reduzierung von Kosten für den Personalaufwand, sowie aus
Einsparungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der Wirtschaftsstelle.
17
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
und Transfers
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
Erträge aus Mieten
Sonstige wirtschaftliche Erträge
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren
Erträge aus Transfers
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
Transfers von Sozialversicherungsträgern
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern
Transfers von EU-Mitgliedstaaten
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes
Sonstige Erträge
Geldstrafen
Wertaufholungen von Anlagen
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Übrige sonstige Erträge
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
hievon finanzierungswirksam
Finanzerträge
Erträge aus Zinsen
Summe Finanzerträge
hievon finanzierungswirksam
Erträge
hievon finanzierungswirksam
Personalaufwand
Bezüge
Mehrdienstleistungen
Sonstige Nebengebühren
Gesetzlicher Sozialaufwand
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und
nicht konsumierte Urlaube
Freiwilliger Sozialaufwand
AB
42
42
42
BVA
2015
Erfolg
2014
42
56
42
141.000
20.000
121.000
48.000
45.000
3.000
103.000
32.000
30.000
2.000
92.000
89.000
3.000
148.000
30.009,66
19.251,76
10.757,90
49.623,23
46.748,23
2.875,00
2,943.889,43
42
2.000
2.000
2.064,86
42
2.000
2.000
2.064,86
42
101.000
145.000
136.219,31
42
101.000
145.000
136.219,31
1.000
2,805.605,26
42
1.000
2,805.605,26
42
42
42
42
1,650.000
1.000
1,200.000
350.000
1.000
-18,881.017,11
42
42
42
348.000
101.000
249.000
100.000
253.866,01
1,942.000
274.000
622.000
373.000
-15,857.494,79
3,266.630,43
42
100.000
100.000
100.000
2,042.000
374.000
230.000
230.000
230.000
852.000
603.000
128.996,21
128.996,21
128.996,21
-15,728.498,58
3,395.626,64
42
42
42
42
50,211.000
718.000
1,533.000
11,478.000
50,876.000
718.000
1,534.000
11,443.000
47,490.291,22
871.035,50
1,252.171,19
11,054.151,73
42
1,593.000
279.000
219.000
60.000
2,110.000
279.000
219.000
60.000
2,046.724,34
745.536,97
711.765,63
33.771,34
42
98.000
65,910.000
65,122.000
98.000
67,058.000
64,948.000
87.107,27
63,547.018,22
61,560.189,24
42
42
42
42
17.000
17.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
3.000,00
3.000,00
891.928,56
891.928,56
42
56
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand
Summe Personalaufwand
hievon finanzierungswirksam
Transferaufwand
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger
Transfers an EU-Mitgliedstaaten
Aufwand für Transfers an Unternehmen
Aufwand für Transfers an Unternehmen
BVA
2016
-19,134.883,12
18
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB,
PTV, sonstige Ausgliederungen
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen
Aufwand für sonstige Transfers
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen
und rückzahlbare Vorschüsse
Summe Transferaufwand
hievon finanzierungswirksam
Betrieblicher Sachaufwand
Vergütungen innerhalb des Bundes
Mieten
Instandhaltung
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand
Reisen
Aufwand für Werkleistungen
AB
42
1,123.000
42
BVA
2015
Erfolg
2014
1,124.000
672.681,02
1.000
42
42
1,123.000
4.000
42
4.000
1,154.000
1,150.000
1,144.000
1,144.000
3.750,00
1,571.359,58
1,567.609,58
1,786.000
5,109.000
5,014.000
95.000
577.000
481.000
457.000
24.000
829.000
11,177.000
10,265.000
912.000
1,777.000
5,445.000
5,415.000
30.000
579.000
492.000
477.000
15.000
830.000
11,914.000
10,676.000
1,238.000
8.680,96
5,790.653,67
5,696.771,13
93.882,54
616.964,82
409.847,76
381.724,17
28.123,59
701.136,35
11,636.805,10
10,925.130,28
711.674,82
1,322.000
13.000
1,309.000
1,366.608,16
13.768,06
1,349.456,91
3.383,19
821.918,71
820.228,98
1.689,73
42
42
56
42
42
56
42
42
56
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse
zum Bund
1,123.000
672.681,02
3.750,00
42
56
793.000
792.000
1.000
1,330.000
13.000
1,308.000
9.000
809.000
808.000
1.000
42
42
931.000
93.000
1,207.000
96.000
775.472,20
148.598,98
42
42
42
42
235.000
1,679.000
34.000
50.000
46.000
1,247.000
35.000
55.576,66
1,162.692,79
31.364,68
12.082,25
42
42
42
36.000
330.000
1,229.000
25,012.000
23,760.000
36.000
330.000
846.000
25,772.000
24,483.000
283.903,01
835.342,85
23,494.956,16
22,651.825,05
92,076.000
90,032.000
-90,034.000
1.000
1.000
1.000
93,975.000
90,576.000
-93,123.000
442,21
442,21
442,21
88,613.776,17
85,780.066,08
-104,342.274,75
09
42
56
Transporte durch Dritte
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und
dem Abgang von Forderungen
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand
Aufwand aus Währungsdifferenzen
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen
Energie
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand
Summe Betrieblicher Sachaufwand
hievon finanzierungswirksam
Finanzaufwand
Aufwendungen aus Zinsen
Summe Finanzaufwand
hievon finanzierungswirksam
Aufwendungen
hievon finanzierungswirksam
Nettoergebnis
BVA
2016
42
19
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
hievon finanzierungswirksam
BVA
2016
-89,658.000
BVA
2015
-89,973.000
Erfolg
2014
-82,384.439,44
20
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAB
Allgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit
42
Einzahlungen aus Mieterträgen
42
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 42
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren
42
56
Einzahlungen aus Transfers
42
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
42
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen
Körperschaften und Rechtsträgern
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
21.000
20.000
1.000
32.000
30.000
2.000
19.251,76
19.251,76
48.000
45.000
3.000
103.000
92.000
89.000
3.000
148.000
50.668,94
48.343,94
2.325,00
2,944.248,51
2.000
2.000
2.064,86
42
2.000
2.000
2.064,86
136.578,39
42
101.000
145.000
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten
42
101.000
145.000
136.578,39
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes
42
1.000
2,805.605,26
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des
Bundes
Einzahlungen aus Finanzerträgen
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus Geldstrafen
Übrige sonstige Einzahlungen
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen
Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen
42
1.000
2,805.605,26
100.000
100.000
102.000
1.000
101.000
230.000
230.000
101.000
1.000
100.000
128.996,21
128.996,21
328.625,28
374.000
603.000
3,471.790,70
42
2.000
2.000
3.815,69
42
2.000
2.000
3.400,00
2.000
2.000
415,69
3.815,69
125.000
95.000
30.000
125.000
95.000
30.000
125.000
95.000
30.000
125.000
95.000
30.000
101.200,40
78.865,90
22.334,50
101.200,40
78.865,90
22.334,50
125.000
501.000
125.000
730.000
101.200,40
3,576.806,79
50,211.000
718.000
1,533.000
11,478.000
50,876.000
718.000
1,534.000
11,443.000
47,566.708,31
795.401,95
1,245.483,16
10,932.872,55
42
42
42
42
42
42
42
61
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen
42
61
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von
Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Bezügen
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand
42
42
42
42
328.625,28
21
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand
AB
42
Auszahlungen aus Instandhaltung
Auszahlungen aus Telekommunikation und
Nachrichtenaufwand
Auszahlungen aus Reisen
Auszahlungen aus Werkleistungen
Erfolg
2014
805.000
279.000
219.000
60.000
701.738,52
752.593,95
712.697,97
39.895,98
42
42
98.000
98.000
2.000
86.942,33
42
1,786.000
5,109.000
5,014.000
95.000
577.000
1,777.000
5,445.000
5,415.000
30.000
579.000
8.680,96
6,256.580,62
6,173.129,93
83.450,69
699.101,20
481.000
457.000
24.000
829.000
11,177.000
10,265.000
912.000
492.000
477.000
15.000
830.000
11,914.000
10,676.000
1,238.000
387.036,87
357.703,90
29.332,97
701.093,30
12,302.696,45
11,504.716,88
797.979,57
1,322.000
13.000
1,309.000
1,125.347,39
13.593,13
1,108.371,07
3.383,19
810.948,88
809.259,15
1.689,73
42
56
42
42
56
42
42
56
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen
Dienstverhältnissen zum Bund
42
56
793.000
792.000
1.000
1,330.000
13.000
1,308.000
9.000
809.000
808.000
1.000
42
93.000
96.000
141.332,59
42
42
42
1,593.000
34.000
330.000
1,211.000
35.000
330.000
1,147.133,30
31.218,14
283.586,81
42
42
42
1,229.000
846.000
1.000
1.000
832.328,35
442,21
442,21
88,882.000
90,239.000
85,662.134,54
42
17.000
10.000
3.000,00
42
42
42
17.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
3.000,00
891.928,56
891.928,56
42
1,123.000
1,124.000
672.665,27
09
42
56
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen
Sachaufwand
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen
Auszahlungen aus Energie
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen
Sachaufwand
Auszahlungen aus Finanzaufwand
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus Transfers an ausländische
Körperschaften und Rechtsträger
Auszahlungen aus Transfers an EUMitgliedstaaten
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen
BVA
2015
805.000
279.000
219.000
60.000
42
56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen
im Personalaufwand
Auszahlungen aus Vorräten
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des
Bundes
Auszahlungen aus Mieten
BVA
2016
22
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAB
Allgemeine Gebarung
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich
Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen
42
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private
Haushalte/Institutionen
42
Summe Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen
42
56
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken,
Grundstückseinrichtungen
42
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen
Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen
42
56
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
42
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen
42
61
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen
42
61
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von
Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
Nettogeldfluss
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
1.000
1,123.000
1,150.000
1,123.000
1,144.000
672.665,27
1,567.593,83
1,000.000
154.000
846.000
1,015.000
167.000
848.000
678.152,77
221.216,14
456.936,63
1.000
852.000
6.000
846.000
854.000
6.000
848.000
464.564,43
7.627,80
456.936,63
148.000
160.000
213.588,34
1,000.000
1,015.000
678.152,77
213.000
211.000
2.000
213.000
211.000
2.000
213.000
211.000
2.000
213.000
211.000
2.000
64.200,00
49.600,00
14.600,00
64.200,00
49.600,00
14.600,00
213.000
91,245.000
-90,744.000
213.000
92,611.000
-91,881.000
64.200,00
87,972.081,14
-84,395.274,35
23
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
Überblick Personal
PLANSTELLEN
PLANSTELLEN
PERSONALSTAND
für das Jahr
für das Jahr
im Jahr
PERSONALSTAND
im Jahr
2016
2015
2015 (1.6.)
2014 (31.12.)
Besoldungsgruppen-Bereiche
PlSt
Allgemeiner Verwaltungsdienst
ADV
Summe
PCP *)
PlSt
PCP*)
VBÄ
PCP
VBÄ
PCP
885,100
343.594,600
890,100
343.820,000
838,900
324.995,225
830,475
322.846,525
6,000
2.702,000
6,000
2.702,000
5,800
2.574,600
5,800
2.574,600
891,100
346.296,600
896,100
346.522,000
844,700
327.569,825
836,275
325.421,125
Erläuterungen zum Personal
In Umsetzung der Zielsetzungen des Regierungsprogramms für die XXV. Gesetzgebungsperiode wurde eine weitere Konsolidierung des Personalstandes vorgenommen, woraus sich die ausgewiesene Verringerung der Planstellen für das Finanzjahr
2016 im Vergleich zum Finanzjahr 2015 ergibt. Die konkreten Einsparungen ergeben sich aus den festgelegten Ressortzielen
unter Berücksichtigung des Konsolidierungspfades der Bundesregierung, der von der Nichtnachbesetzung jeder zweiten durch
Pensionierung freiwerdenden Planstellen ausgeht.
24
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
42.01.02 Beteiligungen
Erläuterungen
Globalbudget 42.01 Steuerung und Services
Detailbudget 42.01.02 Beteiligungen
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Präs/3
Ziele
Ziel 1
Effizienter Einsatz der Basiszuwendungen sowie des Administrationsaufwandes und Erwirtschaftung von Gewinnen
Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n
Beitrag zu
Ziel/en
1
Wie werden die Ziele verfolgt?
Maßnahmen:
In den Ausgliederungsgesetzen
sind die Ziele der ausgegliederten
Organisationseinheiten festgelegt.
Maßnahmen zur Umsetzung der
Ziele werden durch die Geschäftsführung
bzw. den Vorstand gesetzt. Vorwiegende Aufgabe der Ressortvertretung in Aufsichtsräten bzw.
der General- oder Hauptversammlung ist die nachgängige Kontrolle, die darüber hinaus durch das
Beteiligungscontrolling unterstützt wird.
Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016
Dividende 2016: 23,047 Mio.
Euro budgetiert.
Istzustand (Ausgangspunkt der
Planung für 2016)
Dividende 2014: 24 Mio. Euro
Erläuterungen zum Budget
- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
AMA-Gesetz (BGBl. Nr. 376/1992), Bundesforstegesetz 1996 (BGBl. 793/1996 i.d.g.F.), Bundesgesetz über die Gründung der
landwirtschaftlichen Bundesversuchswirtschaften Gesellschaft m. b. H. (BGBl. Nr. 794/1996 i.d.g.F), Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz (BGBl. I Nr. 63/2002 i.d.g.F), Bundesgesetz, mit dem ein Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum
für Wald, Naturgefahren und Landschaft als Anstalt öffentlichen Rechts errichtet und das Bundesamt für Wald eingerichtet
wird (BGBl. I Nr. 83/2004 i.d.g.F.).
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
Im Detailbudget „Beteiligungen“ ist der Verwaltungsaufwand der Marktordnungs- und Zahlstelle „Agrarmarkt Austria (AMA)“ veranschlagt. Die Argramarkt Austria ist darüberhinaus zentraler Markt- und Preisberichterstatter und ist primär mit der
Abwicklung der Ausgleichszahlungen an Österreichs Bauern betraut. Sie vollzieht neben den Direktzahlungen und den Marktordnungszahlungen auch die Zahlungen für das Programm der Entwicklung des ländlichen Raumes und des Europäischen
Meeres- und Fischereifonds. Weiters sind der Erwerb von Kapitalbeteiligungen, die Basiszuwendung an die Österreichische
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH gemäß § 12 BGBl. I Nr. 63/2002 und die Basiszuwendung an das
Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft gemäß BGBl. I Nr. 83/2004 vorgesehen.
Erwirtschaftete Gewinnausschüttungen und Dividenden ausgegliederter Organisationseinheiten werden ebenfalls in diesem
Detailbudget ausgewiesen.
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)
Erhöhung des Adminstrationsaufwandes der AMA aufgrund der GAP-Reform und Weiterentwicklung des Referenzflächensystems.
25
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.02 Beteiligungen
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
und Transfers
Erträge aus Transfers
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes
42
42
1.000
1.000
1.000
1.000
3,457.535,80
3,457.535,80
42
1.000
1.000
3,457.535,80
1.000
1.000
1.000
1.000
3,457.535,80
3,457.535,80
23,046.000
23,046.000
23,046.000
23,047.000
23,047.000
23,282.000
23,282.000
23,282.000
23,283.000
23,283.000
24,000.000,00
24,000.000,00
24,000.000,00
27,457.535,80
27,457.535,80
67,554.000
67,554.000
67,554.000
67,554.000
66,304.000
66,304.000
66,304.000
66,304.000
68,759.375,80
68,759.375,80
68,759.375,80
68,759.375,80
6,000.000
73,554.000
67,554.000
-50,507.000
-44,507.000
66,304.000
66,304.000
-43,021.000
-43,021.000
5,620.610,06
74,379.985,86
68,759.375,80
-46,922.450,06
-41,301.840,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
hievon finanzierungswirksam
Finanzerträge
Dividenden und ähnliche Gewinnausschüttungen
42
Summe Finanzerträge
hievon finanzierungswirksam
Erträge
hievon finanzierungswirksam
Transferaufwand
Aufwand für Transfers an Unternehmen
42
Aufwand für Transfers an Unternehmen
42
Summe Transferaufwand
hievon finanzierungswirksam
Finanzaufwand
Summe Finanzaufwand
Aufwendungen
hievon finanzierungswirksam
Nettoergebnis
hievon finanzierungswirksam
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
26
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.02 Beteiligungen
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus Transfers
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des
Bundes
Einzahlungen aus Finanzerträgen
Einzahlungen aus Dividenden und ähnlichen Gewinnausschüttungen
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen
Summe Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
Nettogeldfluss
AB
42
42
BVA
2016
BVA
2015
1.000
1.000
Erfolg
2014
1.000
1.000
3,457.535,80
3,457.535,80
42
1.000
1.000
3,457.535,80
42
23,046.000
23,282.000
24,000.000,00
42
23,046.000
23,282.000
24,000.000,00
23,047.000
23,283.000
27,457.535,80
23,047.000
1.000
1.000
23,284.000
27,457.535,80
42
42
67,554.000
67,554.000
67,554.000
66,304.000
66,304.000
66,304.000
68,759.375,80
68,759.375,80
68,759.375,80
42
10.000
10.000
461,00
10.000
67,564.000
-44,517.000
10.000
66,314.000
-43,030.000
461,00
68,759.836,80
-41,302.301,00
42
27
Bundesvoranschlag 2016
28
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)
Ergebnisvoranschlag
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Finanzerträge
Erträge
Personalaufwand
Transferaufwand
Betrieblicher Sachaufwand
Finanzaufwand
Aufwendungen
hievon variabel
Nettoergebnis
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
hievon variabel
Nettogeldfluss
GB 42.02
Landw. u.
ldl. Raum
16,246
0,022
16,268
72,941
1.634,785
60,634
0,341
1.768,701
1.280,558
-1.752,433
GB 42.02
Landw. u.
ldl. Raum
DB 42.02.01
Ländl. Entwicklung
DB 42.02.02
Marktord.,
Fischerei
DB 42.02.03
Forsch./
Sonst.Maßn.
DB 42.02.04
Dienstst./
Landw.
0,308
0,020
0,328
0,170
0,002
0,172
13,155
850,140
726,823
2,190
57,787
15,334
850,140
562,500
-850,140
729,013
718,058
-728,685
73,121
13,155
61,317
0,034
36,589
0,101
98,041
-72,949
-84,886
DB 42.02.01
Ländl. Entwicklung
DB 42.02.02
Marktord.,
Fischerei
DB 42.02.03
Forsch./
Sonst.Maßn.
DB 42.02.04
Dienstst./
Landw.
0,328
0,172
12,872
0,051
0,328
0,172
2,150
726,823
17,510
57,787
15,967
0,056
0,002
16,025
128,417
1.634,785
7,254
0,025
1.770,481
1.280,538
-1.754,456
850,140
850,140
562,500
-850,140
728,973
718,038
-728,645
0,002
12,925
91,649
0,034
6,032
75,297
0,025
97,740
-75,125
-84,815
29
Bundesvoranschlag 2016
DB 42.02.05
Dienststellen/Wein
2,613
2,613
11,624
0,001
6,521
0,240
18,386
-15,773
DB 42.02.05
Dienststellen/Wein
2,595
0,005
2,600
17,108
0,001
1,222
18,331
-15,731
30
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
42.02.01 Ländliche Entwicklung
Erläuterungen
Globalbudget 42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum
Detailbudget 42.02.01 Ländliche Entwicklung
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II
Ziele
Ziel 1
Die Maßnahmen des Programms Ländliche Entwicklung 2020 werden umgesetzt.
Ziel 2
Steigerung spezifischer Kompetenzen der LandwirtInnen im Bereich der LE
Ziel 3
Die Maßnahmen der Programme LE 07-13 und LE 14-20 werden evaluiert.
Ziel 4
Stärkung des Chancengleichheitsbewusstseins zwischen Frauen und Männern im ländlichen Raum mit besonderer Berücksichtigung der Gender-Frage
Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n
Beitrag zu
Ziel/en
1
Wie werden die Ziele verfolgt?
Maßnahmen:
Inhaltliche Koordination und
Finanzierung der Maßnahmen
aller Prioritäten des Programms
LE 14-20
2
Auswahl von Bildungsanbietern,
die den Anforderungen der Erwachsenenbildung entsprechen
und bei den Bildungsprodukten
die Schwerpunkte des Programms der Ländlichen Entwicklung 2014-2020 mitberücksichtigen. Nur ausgewählte Bildungsanbieter, die diese Anforderungen
erfüllen, sind berechtigt, Bildungsvorhaben bei den Bewilligenden Stellen einzureichen
LE 07-13: Durchführung der expost Bewertung
.
LE 14-20: Beginn der Umsetzung
gemäß Gesamtkonzept
3
4
Bewusstseinsbildung für das
Thema Gleichstellung im agrarischen Bereich im Zuge des Bildungsprojektes „Zukunftsorientierte Agrarwirtschaftliche Motivation unterwegs“
Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016
Die Auszahlung der jährlich geplanten Mittelvolumina für die
Maßnahmen des Programms LE
14-20 sind gem. Finanzplan für
das Jahr 2015 bis Ende des 2.
Quartals 2016 erfolgt.
Ausschreibung des Auswahlverfahrens für die Bildungsanbieter
für die Periode LE 14-20 bis Ende
4. Quartals 2016
Istzustand (Ausgangspunkt der
Planung für 2016)
Die Umsetzung aller Maßnahmen
des Programms LE 14-20 hat bis
spätestens Ende des 4. Quartals
2015 begonnen.
Ex-post Bewertung für das Programm LE 07-13 ist erstellt und
an die EU-Kommission übermittelt;
Evaluierungsprojekte für Zwischenbericht 2017 der LE 14-20
sind beauftragt.
Bis zum Ende des 4. Quartals
2016 wird es erste Arbeitsgruppen geben, bei denen mit der
Ausarbeitung einer Charta für
Gleichstellung im Agrarbereich
begonnen wird.
Projekthandbuch und Berichtskonzept für ex-post Bewertung
liegen vor; Gesamtkonzept für
Evaluierung LE 14-20 ist erstellt,
Evaluierungsplan und Erfassungsblätter liegen vor.
Für die Umsetzung von qualitativ
hochwertigen Bildungsangeboten
bedarf es der Auswahl von Bildungsanbietern. Ein erstes Auswahlverfahren hat Ende 2014
stattgefunden und die Anerkennung ist bis Ende 2016 befristet.
Im Agrarbereich und insbesondere bei den Organisationen der
Agrarbranche gibt es derzeit noch
es ein geringes Selbstverständnis
für das Thema der Gleichstellung.
31
Bundesvoranschlag 2016
Erläuterungen zum Budget
- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
Landwirtschaftsgesetz 1992 (BGBl. Nr. 375/1992 i.d.g.F.), VO (EG) Nr. 1698/2005, VO (EU) Nr. 1305/2013
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
Die Umsetzung dieses Detailbudgets erfolgt über mehrjährige EU-kofinanzierte Programme. Als Basisrechtsakt dient eine
Verordnung des Rates zur Ausfinanzierung der Periode 2007 bis 2013 VO (EG) Nr. 1698/2005 und ab 2014 die Verordnung
des Rates und des europäischen Parlaments VO (EU) Nr. 1305/2013. Auf diesen Rechtsgrundlagen werden von den Mitgliedstaaten Programme erstellt und von der Europäischen Kommission genehmigt. Für die Umsetzung sehen die EURechtsgrundlagen Bestimmungen im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung vor.
Die Hauptziele der ländlichen Entwicklung sind die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, Gewährleistung
der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Klimaschutz sowie eine ausgewogene räumliche Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Österreich legt seinen Hauptschwerpunkt dabei auf das Umweltziel und setzt ein umfangreiches Agrarumweltprogramm um. Darüber hinaus werden im Rahmen der Ausgleichszulage vor allem Bergbauern bei ihrer
Bewirtschaftung unterstützt. Beide Programme umfassen zusammen rund 2/3 der Mittel für die Ländliche Entwicklung.
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)
32
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.01 Ländliche Entwicklung
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
Transferaufwand
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger
42
Transfers an Länder
42
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften
und Rechtsträger
42
Summe Transferaufwand
hievon finanzierungswirksam
Aufwendungen
hievon variabel
hievon finanzierungswirksam
hievon variabel und finanzierungswirksam
Nettoergebnis
hievon finanzierungswirksam
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
850,140.000
850,501.000
1.000
765,083.535,85
850,140.000
850,140.000
850,140.000
850,140.000
562,500.000
850,140.000
562,500.000
-850,140.000
-850,140.000
850,500.000
850,501.000
850,501.000
850,501.000
562,501.000
850,501.000
562,501.000
-850,501.000
-850,501.000
765,083.535,85
765,083.535,85
765,083.535,85
765,083.535,85
504,451.059,13
765,083.535,85
504,451.059,13
-765,083.535,85
-765,083.535,85
33
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.01 Ländliche Entwicklung
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche
Körperschaften und Rechtsträger
Auszahlungen aus Transfers an Länder
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger
Summe Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
hievon variabel
Nettogeldfluss
AB
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
42
42
850,140.000
850,501.000
1.000
765,083.535,85
42
850,140.000
850,140.000
850,140.000
562,500.000
-850,140.000
850,500.000
850,501.000
850,501.000
562,501.000
-850,501.000
765,083.535,85
765,083.535,85
765,083.535,85
504,451.059,13
-765,083.535,85
34
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei
Erläuterungen
Globalbudget 42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum
Detailbudget 42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II
Ziele
Ziel 1
Unterstützung der Erhaltung einer flächendeckenden landwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtung der Erhaltung der
Versorgungssicherheit Österreichs
Ziel 2
Abbau von Exportbarrieren und Aufbau von Exportchancen im globalen Agrarhandel
Ziel 3
Forcierung der Eigenversorgung im Süßwasserfischbereich
Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n
Beitrag zu
Ziel/en
1
Wie werden die Ziele verfolgt?
Maßnahmen:
Erste Erfahrungen mit der
Vollumsetzung der GAP-Reform
in Österreich und Evaluierung
Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016
Die Umsetzung der 1. Stufe des
einheitlichen Direktzahlungsmodells wird bis Mitte 2016 evaluiert.
2
Laufende Umsetzung des Abbaus
von Exportbarrieren und Aufbaus
von Exportchancen außerhalb der
EU durch Maßnahmen wie Ministerbesuche, Delegationen, Kontakte, Projekte, Ressortabkommen, Wirtschaftskommissionen,
EU-Gremien sowie Wahrnehmung der BMLFUW-Agenden in
den EU-Freihandelsbestrebungen
und bei internationalen Organisationen (TTIP, CETA, WTO,
FAO, OECD, etc.)
Umsetzung des Operationellen
Programms Europäische Meeresund Fischereifonds (EMFF) Österreich 2014-2020
HBM-Teilnahme bei der OECDMinisterkonferenz bis Ende März
2016 vorbereitet. BMLFUWAnliegen bei den TTIPVerhandlungen bis Ende 2016 auf
EU-Ebene eingebracht.
3
Die Auszahlung der jährlich geplanten Mittelvolumina des Operationellen Programms Europäische Meeres- und Fischereifonds
(EMFF) Österreich 2014-2020 ist
gem. Finanzplan bis Ende des 4.
Quartals 2016 erfolgt.
Istzustand (Ausgangspunkt der
Planung für 2016)
Die 1. Stufe der technischen Implementierung des schrittweisen
Übergangs auf das einheitliche
Direktzahlungsmodell hat bis
Ende 2015 stattgefunden.
Umsetzung der Bündelung der
bilateralen und multilateralen
Kompetenzen im BMLFUW.
Das Operationelle Programm
Europäische Meeres- und Fischereifonds (EMFF) Österreich
2014-2020 ist genehmigt und die
Umsetzungsstrukturen sind bis
Ende 2015 eingerichtet.
Erläuterungen zum Budget
- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
Landwirtschaftsgesetz 1992 (BGBl. Nr. 375/1992 i.d.g.F.), Marktordnungsgesetz 2007 (BGBl. Nr. I 55/2007 i.d.g.F.), Vermarktungsnormengesetz (BGBl. I Nr. 68/2007 i.d.g.F.), VO (EG) Nr. 1234/2007 und (EU) Nr. 1308/2013, VO (EG) Nr.
73/2009 und (EU) Nr. 1310/2013, § 3 Z. 4 lit. m Katastrophenfondsgesetz 1996 i.d.g.F.
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
35
Bundesvoranschlag 2016
Erreichung der Ziele gem. § 1 Landwirtschaftsgesetz 1992 unter Berücksichtigung der Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP); Umsetzung von allgemeinen Marktordnungsmaßnahmen im Rahmen der einheitlichen Marktordnung (VO (EG) Nr.
1234/2007 und (EU) Nr. 1308/2013) für landwirtschaftliche Erzeugnisse (Fleisch, Milch, Zucker & Stärke, Obst & Gemüse,
Trockenfutter, Hopfen, Wein). Abwicklung von Maßnahmen aus dem Österreichischen Gemeinschaftsprogramm Europäischer
Fischereifonds (EFF) sowie des Nachfolgefonds EMFF.
Auszahlung der Direktzahlungen (Basisprämie, Greening-Prämie, gekoppelte Almzahlungen und Junglandwirte-Prämie) gem.
VO (EU) Nr.1307/2013. Abwicklung von ergänzenden EU-Förderungen und nationalen Förderungen (Honig, Absatzförderungsmaßnahmen, Schulmilch, Schulobst, pflanzliche Erzeugnisse, tierischer Sektor). Abwicklung von Angelegenheiten der
Nahrungsmittel- und Entwicklungshilfe sowie Ernährungssicherung und Krisenvorsorge in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen.
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)
36
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
und Transfers
Abgabenähnliche Erträge
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren
Erträge aus Transfers
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes
42
42
42
42
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes
Sonstige Erträge
Geldstrafen
Einziehungen zum Bundesschatz
Übrige sonstige Erträge
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
hievon finanzierungswirksam
Finanzerträge
Erträge aus Zinsen
Summe Finanzerträge
hievon finanzierungswirksam
Erträge
hievon finanzierungswirksam
Transferaufwand
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger
Transfers an Länder
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften
und Rechtsträger
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger
Transfers an EU-Mitgliedstaaten
Aufwand für Transfers an Unternehmen
Aufwand für Transfers an Unternehmen
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen
Summe Transferaufwand
hievon finanzierungswirksam
Betrieblicher Sachaufwand
Mieten
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand
Aufwand für Werkleistungen
Transporte durch Dritte
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und
dem Abgang von Forderungen
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand
Aufwand aus Währungsdifferenzen
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand
Summe Betrieblicher Sachaufwand
hievon finanzierungswirksam
Aufwendungen
hievon variabel
hievon finanzierungswirksam
hievon variabel und finanzierungswirksam
Nettoergebnis
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
2.000
1.000
2.000
1.000
305.000
150.000
5.000
150.000
491.000
240.000
70.000
181.000
246.682,20
150.000,00
36.682,20
60.000,00
308.000
308.000
494.000
494.000
17,936.178,72
17,936.178,72
42
20.000
20.000
20.000
328.000
328.000
10.000
10.000
10.000
504.000
504.000
515,87
515,87
515,87
17,936.694,59
17,936.694,59
42
42
719,510.000
726,021.000
336.000
746,137.702,50
16,390.349,79
42
719,510.000
725,685.000
729,747.352,71
42
42
42
42
3,555.000
3,555.000
2,290.000
2,290.000
3,664.000
3,664.000
733.000
733.000
3,446.808,79
3,446.808,79
1,975.000,00
1,975.000,00
42
1,468.000
1,333.000
2,370.283,64
42
1,468.000
726,823.000
726,823.000
1,333.000
731,751.000
731,751.000
2,370.283,64
753,929.794,93
753,929.794,93
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
35.264,09
17,654.232,43
17,654.232,43
17,654.232,43
2,130.000
1.000
1.000
1,795.000
1.000
40.000
20.000
20.000
5.000
20.000
2,190.000
2,150.000
729,013.000
718,058.000
728,973.000
718,038.000
-728,685.000
5.000
1,823.000
1,803.000
733,574.000
716,492.000
733,554.000
716,492.000
-733,070.000
1,909.179,07
19.637,50
31.519,41
21.312,46
10.206,95
1,960.335,98
1,940.698,48
755,890.130,91
717,824.094,27
755,870.493,41
717,811.820,83
-737,953.436,32
37
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
hievon finanzierungswirksam
BVA
2016
-728,645.000
BVA
2015
-733,050.000
Erfolg
2014
-737,933.798,82
38
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAB
Allgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus abgabenähnlichen Erträgen
42
Sonstige Einzahlungen aus abgabenähnlichen Erträgen
42
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren
42
Einzahlungen aus Transfers
42
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes 42
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des
Bundes
Einzahlungen aus Finanzerträgen
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus Geldstrafen
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundesschatz
Übrige sonstige Einzahlungen
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Mieten
Auszahlungen aus Telekommunikation und
Nachrichtenaufwand
Auszahlungen aus Werkleistungen
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen
Sachaufwand
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen
Sachaufwand
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche
Körperschaften und Rechtsträger
Auszahlungen aus Transfers an Länder
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger
Auszahlungen aus Transfers an ausländische
Körperschaften und Rechtsträger
Auszahlungen aus Transfers an EUMitgliedstaaten
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen
(ohne Bundesbeteiligung)
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
42
42
42
42
20.000
20.000
305.000
150.000
10.000
10.000
491.000
240.000
515,87
515,87
246.682,20
150.000,00
42
42
5.000
150.000
70.000
181.000
36.682,20
60.000,00
328.000
328.000
504.000
504.000
17,936.694,59
17,936.694,59
42
35.264,09
17,654.232,43
17,654.232,43
17,654.232,43
42
1.000
42
42
42
2,130.000
1.000
1,795.000
1.000
1,870.518,35
42
20.000
5.000
10.206,95
42
20.000
5.000
10.206,95
2,150.000
1,803.000
1,880.725,30
42
42
719,510.000
726,021.000
336.000
746,134.451,12
16,390.349,79
42
719,510.000
725,685.000
729,744.101,33
42
3,555.000
3,664.000
3,468.151,79
42
42
42
3,555.000
2,290.000
2,290.000
3,664.000
733.000
733.000
3,468.151,79
1,975.000,00
1,975.000,00
42
2,290.000
733.000
1,975.000,00
1,468.000
1,333.000
2,370.283,64
1,468.000
726,823.000
728,973.000
1,333.000
731,751.000
733,554.000
2,370.283,64
753,947.886,55
755,828.611,85
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen
42
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private
Haushalte/Institutionen
42
Summe Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
39
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
AB
hievon variabel
Nettogeldfluss
BVA
2016
718,038.000
-728,645.000
BVA
2015
716,492.000
-733,050.000
Erfolg
2014
717,809.788,72
-737,891.917,26
40
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen
Erläuterungen
Globalbudget 42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum
Detailbudget 42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II
Ziele
Ziel 1
Erweiterung nationaler Forschungsaktivitäten (PFEIL 20) im Europäischen Forschungsraum durch ERA-Net (European Research Area Network) und JPI (Joint Programming Initiative)
Ziel 2
Verbesserung der strukturellen Erneuerung und Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe
Ziel 3
Kontinuierliche Bereitstellung von Daten, Analysen und Publikationen für den Bereich Landwirtschaft, Ländliche Entwicklung
und Nachhaltigkeit
Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n
Beitrag zu
Ziel/en
1
Wie werden die Ziele verfolgt?
Maßnahmen:
Start und Umsetzung des Forschungsprogramms des BMLFUW PFEIL 20 national und
transnational über ERA-Net (European Research Area Network)
und JPI (Joint Programming Initiative)
2
Gewährung von Zinszuschüssen
zu Agrarinvestitionskrediten
Erstellung und Beauftragung von
Statistiken und Analysen für den
jährlichen Grünen Bericht
3
Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016
1. Call zu C-IPM mit der Beauftragung der Forschungsprojekte
Dezember 2015/Jänner 2016
abgewickelt;
Erste Vorarbeiten und Entscheidung zu den Themen im 2. Call
Jänner 2016;
HORIZON 2020: Abgeschlossene
Prüfung der Zusage ERA-Net
SuSan Tierproduktion Ende
2015/Jänner 2016;
Gewährung eines Zusagerahmens
von EUR 130 Mio. im Jahr 2016
Übermittlung des Grünen Berichts 2016 einschließlich der
Maßnahmen für die Land- und
Forstwirtschaft für das Jahr 2017
bis 15.9.2016 an den Ministerrat.
Istzustand (Ausgangspunkt der
Planung für 2016)
Veröffentlichung des Forschungsprogramms PFEIL 20 für
die Jahre 2016-2020 im Dezember 2015;
Beauftragung eines Forschungsprojekts 1. Call C-IPM;
Beteiligung am 2. Call C-IPM;
Beteiligung HORIZON 2020
ERA-Net co-fund
'Zugesagte Mittel 2014 EUR 130
Mio.
Annahme des Grünen Berichts
2015 sowie der Maßnahmen für
die Land- und Forstwirtschaft für
das Jahr 2016 durch den Landwirtschaftsausschuss.
Erläuterungen zum Budget
- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
Landwirtschaftsgesetz 1992 (BGBl. Nr. 375/1992 i.d.g.F), Land- und forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz (BGBl.
Nr. 298/1990 i.d.g.F.), Bundesgesetz betreffend die Grundsätze über die land- und forstwirtschaftlichen Berufs- bzw. Fachschulen (BGBl. Nr. 319 und 320/1975 i.d.g.F.)
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
Die im Rahmen dieses Detailbudgets veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Forschungsprojekten und Erstellung
des Grünen Berichts gem. § 9 LWG, der Finanzierung von Projekten der Statistik Austria sowie der Finanzierung des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (INVEKOS) und der Erstellung von landwirtschaftlichen Informationen, Druckwerken
und Publikationen. Weiters werden mit diesen Mitteln Beratungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, biologischer Landbau,
landtechnische Maßnahmen, Werbung und Markterschließung, Verbesserung der Marktstruktur, Land- und forstwirtschaftliche
Kredite, Forschungs- und Versuchswesen und die Land- und forstwirtschaftlichen Berufsschulen und die landwirtschaftlichen
Fachschulen bezuschusst.
41
Bundesvoranschlag 2016
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)
42
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
und Transfers
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
Erträge aus der Veräußerung von Material
Sonstige wirtschaftliche Erträge
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren
Erträge aus Transfers
AB
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern
42
98
Transfers von EU-Mitgliedstaaten
42
98
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes
BVA
2015
42
42
42
42
42
98
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes
BVA
2016
2.000
1.000
1.000
1.000
16.000
8.000
8.000
593.129,73
586.142,55
6.987,18
168.000
168.000
15.000
7.000
8.000
593.129,73
586.142,55
6.987,18
168.000
168.000
15.000
7.000
8.000
593.129,73
586.142,55
6.987,18
168.000
168.000
42
1.000
42
Sonstige Erträge
42
Übrige sonstige Erträge
42
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
hievon finanzierungswirksam
Finanzerträge
Erträge aus Zinsen
42
Summe Finanzerträge
hievon finanzierungswirksam
Erträge
hievon finanzierungswirksam
Transferaufwand
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger
09
42
61
98
Transfers an Länder
42
98
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften
und Rechtsträger
09
42
61
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger
42
Transfers an EU-Mitgliedstaaten
42
Aufwand für Transfers an Unternehmen
42
98
Aufwand für Transfers an Unternehmen
42
98
Erfolg
2014
1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
170.000
170.000
20.000
20.000
593.129,73
593.129,73
2.000
2.000
2.000
172.000
172.000
2.000
2.000
2.000
22.000
22.000
593.129,73
593.129,73
50,402.000
46,462.000
1.000
5,460.000
1.000
41,000.000
41,003.000
3.000
41,000.000
51,739.302,82
22.933,33
10,716.369,49
5,459.000
1.000
5,457.000
1.000
10,739.302,82
22.933,33
10,716.369,49
8,702.000
41,700.000
41,700.000
41,700.000
8,702.000
8,702.000
6,375.000
6,375.000
6,375.000
6,375.000
6,003.000
6,002.000
1.000
6,003.000
6,002.000
1.000
41,000.000,00
41,000.000,00
41,000.000,00
7.000,00
7.000,00
6,411.967,84
6,411.967,84
6,411.967,84
6,411.967,84
43
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen
42
98
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen
Aufwand für sonstige Transfers
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes
Summe Transferaufwand
hievon finanzierungswirksam
Betrieblicher Sachaufwand
Mieten
Aufwand für Werkleistungen
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und
dem Abgang von Forderungen
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand
Summe Betrieblicher Sachaufwand
hievon finanzierungswirksam
Aufwendungen
hievon finanzierungswirksam
Nettoergebnis
hievon finanzierungswirksam
42
98
98
98
BVA
2016
42
42
42
Erfolg
2014
1,010.000
1,010.000
1,213.000
1,211.000
2.000
1,997.556,95
1,997.556,95
1,010.000
1,010.000
1,213.000
1,211.000
2.000
7.000
7.000
53,685.000
53,685.000
1,997.556,95
1,997.556,95
57,787.000
57,787.000
42
42
42
BVA
2015
5.000
15,279.000
1.000
15,082.000
1.000
50.000
50.000
15,334.000
15,334.000
73,121.000
73,121.000
-72,949.000
-72,949.000
48.000
48.000
15,132.000
15,132.000
68,817.000
68,817.000
-68,795.000
-68,795.000
858.186,90
858.186,90
61,014.014,51
61,014.014,51
264,00
17,417.892,51
10,350.000,00
72.444,64
72.444,64
27,840.601,15
17,490.601,15
88,854.615,66
78,504.615,66
-88,261.485,93
-77,911.485,93
44
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAB
Allgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit
42
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material
42
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 42
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren
42
Einzahlungen aus Transfers
42
98
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen
Körperschaften und Rechtsträgern
42
98
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten
42
98
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des
Bundes
Einzahlungen aus Finanzerträgen
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen
Sonstige Einzahlungen
Übrige sonstige Einzahlungen
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und
Rechtsträger
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von
Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Mieten
Auszahlungen aus Werkleistungen
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen
Sachaufwand
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen
Sachaufwand
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche
Körperschaften und Rechtsträger
BVA
2016
BVA
2015
2.000
1.000
1.000
1.000
16.000
8.000
8.000
593.129,73
586.142,55
6.987,18
168.000
168.000
15.000
7.000
8.000
593.129,73
586.142,55
6.987,18
168.000
168.000
15.000
7.000
8.000
593.129,73
586.142,55
6.987,18
168.000
168.000
42
1.000
42
42
42
42
42
Erfolg
2014
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
172.000
22.000
42
1.000
42
1.000
42
42
593.129,73
172.000
1.000
23.000
593.129,73
5.000
17,455.000
1.000
17,707.000
264,00
17,705.587,41
42
1.000
42
50.000
48.000
72.444,64
42
50.000
48.000
72.444,64
17,510.000
17,757.000
17,778.296,05
50,402.000
46,462.000
1.000
5,460.000
1.000
51,752.503,51
13.600,00
10,738.903,51
09
42
61
8,702.000
45
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
AB
98
Auszahlungen aus Transfers an Länder
42
98
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger
41,700.000
8,702.000
09
42
61
Auszahlungen aus Transfers an ausländische
Körperschaften und Rechtsträger
Auszahlungen aus Transfers an EUMitgliedstaaten
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen
BVA
2016
41,700.000
41,700.000
8,702.000
BVA
2015
41,000.000
41,003.000
3.000
41,000.000
Erfolg
2014
41,000.000,00
41,000.000,00
5,459.000
1.000
5,457.000
1.000
10,752.503,51
13.600,00
10,738.903,51
42
4.000,00
42
42
98
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen
42
98
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen
(ohne Bundesbeteiligung)
42
98
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen
42
98
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private
Haushalte/Institutionen
42
98
98
Auszahlungen aus sonstigen Transfers
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb
des Bundes
98
Summe Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
Nettogeldfluss
41,000.000,00
6,375.000
6,375.000
6,375.000
6,375.000
6,003.000
6,002.000
1.000
6,003.000
6,002.000
1.000
4.000,00
6,411.967,84
6,411.967,84
6,411.967,84
6,411.967,84
6,375.000
6,375.000
6,003.000
6,002.000
1.000
6,411.967,84
6,411.967,84
1,010.000
1,010.000
1,213.000
1,211.000
2.000
1,997.556,95
1,997.556,95
1,010.000
1,010.000
1,213.000
1,211.000
2.000
7.000
1,997.556,95
1,997.556,95
7.000
53,685.000
71,442.000
-71,419.000
858.186,90
61,024.215,20
78,802.511,25
-78,209.381,52
57,787.000
75,297.000
-75,125.000
858.186,90
46
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
Erläuterungen
Globalbudget 42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in in der Abt. Präs/4
Ziele
Ziel 1
Abdeckung des Bedarfs an Ausbildung für agrarische und agrarnahe Berufe (Landwirtschaft, Ernährung, Landtechnik, Lebensmitteltechnologie, Gartenbau) für gehobene Tätigkeiten in der Land- und Ernährungswirtschaft und Umwelt sowie zur
Führung von Betrieben
Ziel 2
Sicherstellung der pädagogischen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Forschung für LehrerInnen und BeraterInnen in den
Bereichen Agrar, Umwelt und Ernährung
Ziel 3
Forschung in den Bereichen Landtechnik, Gartenbau, Landwirtschaft, Lebensmitteltechnologie zur Verbesserung von Umwelt,
Ernährung, Garten- und Landschaftsgestaltung sowie im Bereich der Makro-, Mikro- und Sozioökonomie und der Agrarstruktur und Berggebiete
Ziel 4
Erhaltung der sieben historischen Gärten und der Gartendenkmäler sowie der Botanischen Sammlungen im Eigentum des
Bundes und Zurverfügungstellung von öffentlichen Grünräumen
Ziel 5
Sicherung einer leistungsfähigen österreichtypischen Struktur der Milchwirtschaft
Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n
Beitrag zu
Ziel/en
1
2
Wie werden die Ziele verfolgt?
Maßnahmen:
Erstellung neuer Lehrpläne für
die bedarfsgerechte Ausbildung
auf der Sekundarstufe II (Landwirtschaft, Umwelt und Ernährung) Aktualisierung der Lehrpläne land- und forstwirtschaftlichen
Bundeslehranstalten (HBLA)
sowie
Umsetzung der erforderlichen
Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen
Bedarfsorientierte Aus-, Fort- und
Weiterbildungsprogramme für
den agrar- und umweltpädagogischen Bildungs- und Beratungsbereich
Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016
Inkrafttreten der neuen Lehrpläne
Istzustand (Ausgangspunkt der
Planung für 2016)
Arbeitsgruppen-Ergebnisse zu
den neuen Lehrplänen liegen vor
Umsetzung Sanierungsprogramm
Raumberg-Gumpenstein (Internat/Turnsaal) und Pitzelstätten
(Internat);
Planung des Alpenländischen
Bildungs- und Forschungszentrums Tirol abgeschlossen und
Einvernehmensherstellung mit
BMF.
Bachelor - und Masterabschlüsse:
Zielwert 2016: Abschluss der
Masterlehrgang-Erstellung; erste
Arbeitsgruppenergebnisse 4.
Quartal 2015
Sanierungskonzepte sind in Arbeit Pläne liegen zum Teil vor.
Planung des Alpenländischen
Bildungs- und Forschungszentrums Tirol
Derzeit sind Bacherlorabschlüsse
möglich.
47
Bundesvoranschlag 2016
3
Verbesserung der Situation der
Forschung (Bundesamt für Agrarwirtschaft, Bundesanstalt für
Bergbauernfragen, HBLFA
Raumberg-Gumpenstein, HBLFA
Wieselburg, HBLFA Schönbrunn,
Bundesanstalt für alpenländische
Milchwirtschaft) u.a. durch Kooperation mit internationalen und
nationalen Institutionen)
4
Verstärkung des Außenauftrittes
und Maßnahmen zur Attraktivierung der Gärten/Schauhäuser;
Umsetzung Reorganisation der
Dienststellen
5
Optimierung der strategischen
und operativen Steuerung gemäß
Unternehmen BAM Rotholz 2020
Die agrarökonomischen Forschungseinrichtungen wie auch
die landwirtschaftlichen Forschungseinrichtungen konnten
ihre Forschungsquoten (= forschungsaktive Anteile an den
Gesamtbudgets) erreichen; Zielwert bis 2018, jeweils von Ausgangswert (Agrarökonomische
68%, Landw. Forschungsstellen
21%, Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft 1%);
Laufende Maßnahmen zur Anhebung der Forschungsquote werden gesetzt
BesucherInnenzahlen in den
Schauhäusern: Zielwert 2016:
635.000;
Entscheidung Reorganisation der
Dienststellen: Maßnahme Bundesgärten liegt vor, mit der Umsetzung der Maßnahme wird
begonnen;
Kundenzufriedenheit (Schulnotensystem 1-5) in den Bereichen:
- Untersuchung, Gutachten, Beratung (LG1) Zielwert 2015: < 2,0
- Wissensvermittlung: Aus- und
Weiterbildung (LG3) Zielwert
2015: < 1,5
Forschungsquote 2014:
Agrarökonomische 68%,
Landw. Forschungsstellen 21%,
Bundesanstalt Milchwirtschaft
1%
BesucherInnenanzahl liegt im
Jahr 2014 bei ca. 627.000.
LG1: 1,63
LG3: 1,24
Erläuterungen zum Budget
- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten 2004 (BGBl. I Nr.
83/2004 i.d.g.F.), Land- und forstwirtschaftliches Bundeschulgesetz (BGBl. Nr. 175/1966 i.d.g.F.), Bundesgesetz über die
Organisation der pädagogischen Hochschulen und ihre Studien (Hochschulgesetz 2005) (BGBl. I Nr. 30/2006 i.d.g.F.)
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
Das DB 42.02.04 (Dienststellen Landwirtschaft) dient der Ausbildung von agrarischen und agrarnahen Berufen auf Maturaniveau, der Aus-, Fort- und Weiterbildung von LehrerInnen und BeraterInnen in den Bereichen Agrar, Umwelt und Ernährung
mit gleichen Entwicklungschancen für Frauen und Männer. Weiters wird die Forschung in den Bereichen Agrarökonomie,
Sozioökonomie, Milchwirtschaft, Landtechnik, Lebensmitteltechnologie, Landwirtschaft, Biodiversität, Klimawandel und
Umwelt, Gartenbau, Landschaftsgestaltung für die innovative Weiterentwicklung der österreichischen Landwirtschaft und die
Erhaltung eines vitalen ländlichen Raumes finanziert sowie die Erhaltung historischer städtischer Gartenanlagen, botanischer
Sammlungen und Pflege öffentlicher Grünräume ermöglicht.
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)
Die Erhöhung der Veranschlagung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Budgetierung von Investitionsmaßnahmen im
Bereich der Dienststellen.
48
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
und Transfers
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
16
98
98
98
3.000
6.000
98
98
98
98
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
98
45.000
82.000
32.660,62
98
45.000
82.000
32.660,62
98
2.000
27.000
27.000
2.000
32.000
32.000
1,189.000
170.000
1,019.000
1.000
1,041.000
175.000
866.000
1.000
10.020,80
70.601,48
68.370,42
2.231,06
24.762,13
69.183,22
-44.421,09
16
98
Erträge aus der Veräußerung von Material
16
98
Erträge aus Leistungen
16
98
Sonstige wirtschaftliche Erträge
16
98
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern
Transfers von EU-Mitgliedstaaten
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und
gemeinnützigen Einrichtungen
Vergütungen innerhalb des Bundes
16
42
Sonstige Erträge
Geldstrafen
Aktivierte Eigenleistungen
Erfolg
2014
3,528.000
317.000
3,211.000
150.000
2.000
148.000
3,160.000
106.000
3,054.000
214.000
209.000
5.000
4.000
Erträge aus Mieten
Transfers von Sozialversicherungsträgern
Transfers von Bundesfonds
Transfers von Ländern
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern
BVA
2015
3,822.000
399.000
3,423.000
146.000
1.000
145.000
3,411.000
161.000
3,250.000
217.000
214.000
3.000
48.000
23.000
25.000
8,067.000
1,023.000
7,044.000
50.000
16
98
Erträge aus Transfers
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
BVA
2016
16
98
16
4.000
7,674.000
838.000
6,836.000
90.000
48.137,16
10.039,01
38.098,15
-351.449,98
6.327,07
-357.777,05
5,89
16
98
Wertaufholungen von Anlagen
Erträge aus Währungsdifferenzen
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
25.000
16
98
98
98
16
98
Übrige sonstige Erträge
16
98
25.000
10.000
203.000
203.000
950.000
169.000
781.000
4,496.181,00
854.777,85
3,641.403,15
595.439,93
126.300,83
469.139,10
3,466.054,21
159.921,67
3,306.132,54
250.963,90
245.320,39
5.643,51
183.722,96
323.234,96
-139.512,00
8,396.064,78
958.574,21
7,437.490,57
42.681,42
104.000
4.000
100.000
936.000
170.000
766.000
52.189,90
32.588,28
32.588,28
243.290,88
52.817,14
190.473,74
49
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
hievon finanzierungswirksam
Finanzerträge
Erträge aus Zinsen
42
Summe Finanzerträge
hievon finanzierungswirksam
Erträge
hievon finanzierungswirksam
Personalaufwand
Bezüge
16
98
Mehrdienstleistungen
16
98
Sonstige Nebengebühren
16
98
Gesetzlicher Sozialaufwand
16
98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und
nicht konsumierte Urlaube
16
98
Freiwilliger Sozialaufwand
16
98
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand
16
98
Summe Personalaufwand
hievon finanzierungswirksam
Transferaufwand
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger
98
Transfers an Länder
98
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger
16
98
Transfers an EU-Mitgliedstaaten
16
98
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen
09
98
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds 09
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB,
PTV, sonstige Ausgliederungen
98
Summe Transferaufwand
BVA
2016
BVA
2015
13,155.000
12,872.000
Erfolg
2014
12,365.000
12,261.000
13,030.290,81
13,069.247,48
13,155.000
12,872.000
12,365.000
12,261.000
6,75
6,75
6,75
13,030.297,56
13,069.254,23
45,600.000
6,004.000
39,596.000
2,806.000
466.000
2,340.000
912.000
100.000
812.000
10,467.000
1,366.000
9,101.000
46,015.000
5,995.000
40,020.000
2,808.000
466.000
2,342.000
910.000
99.000
811.000
10,480.000
1,374.000
9,106.000
41,791.975,12
5,511.415,63
36,280.559,49
2,598.105,67
449.424,66
2,148.681,01
1,057.379,66
179.984,15
877.395,51
10,712.461,50
1,499.090,53
9,213.370,97
1,084.000
139.000
945.000
293.000
293.000
2,124.000
285.000
1,839.000
294.000
1.000
293.000
1,396.876,09
159.951,41
1,236.924,68
336.089,18
61.392,00
274.697,18
155.000
50.000
105.000
61,317.000
60,684.000
158.000
50.000
108.000
62,789.000
61,079.000
122.243,20
58.508,74
63.734,46
58,015.130,42
56,611.072,29
9.000
9.000
9.000
9.000
12.000
12.000
13.000
1.000
12.000
13.000
1.000
12.000
13.000
9.000
4.000
9.000
13.000
9.000
4.000
9.000
4.000
34.000
4.000
35.000
12.000
12.000
1.300,00
300,00
1.000,00
1.300,00
300,00
1.000,00
1.300,00
50
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
34.000
35.000
Erfolg
2014
1.300,00
2.000
2.000
830.000
103.000
727.000
9,400.000
975.000
8,425.000
3,098.000
235.000
2,863.000
256.000
42.000
214.000
410.000
11.000
399.000
2,875.000
140.000
2,735.000
3.000
1.000
2.000
1,020.000
103.000
917.000
9,446.000
974.000
8,472.000
2,888.000
235.000
2,653.000
256.000
42.000
214.000
411.000
11.000
400.000
2,754.000
141.000
2,613.000
10.224,92
8.323,19
1.901,73
1,223.708,25
81.956,40
1,141.751,85
10,277.013,14
1,446.945,90
8,830.067,24
2,815.379,68
476.109,29
2,339.270,39
206.604,78
21.593,93
185.010,85
333.468,61
11.480,73
321.987,88
3,354.930,06
387.245,98
2,967.684,08
5,723.000
799.000
5,044.000
798.000
4,924.000
86.000
3.000
83.000
4,246.000
87.000
3.000
84.000
5,509.158,25
751.815,22
240,24
4,757.102,79
86.642,92
4.684,42
81.958,50
5,687.000
461.000
5,226.000
972.000
237.000
735.000
690.000
457.000
233.000
969.000
236.000
733.000
4,595.861,69
412.251,74
4,183.609,95
1,085.984,47
310.740,40
775.244,07
21.000
21.000
16
98
98
1.000
20.000
7,229.000
1,120.000
6,109.000
20.000
5.000
15.000
10.000
1.000
20.000
7,413.000
1,120.000
6,293.000
19.000
3.000
16.000
8.623,76
1.109,84
1.297,74
6.216,18
7,449.310,79
1,348.280,11
6,101.030,68
16.267,74
2.428,62
13.839,12
9.359,79
16
98
7.000
2.000
5.000
143.000
1.000
142.000
hievon finanzierungswirksam
Betrieblicher Sachaufwand
Vergütungen innerhalb des Bundes
16
98
Materialaufwand
16
98
Mieten
16
98
Instandhaltung
16
98
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand
16
98
Reisen
16
98
Aufwand für Werkleistungen
16
98
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse
zum Bund
16
42
98
Transporte durch Dritte
16
98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
16
98
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
16
98
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und
dem Abgang von Forderungen
16
42
98
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand
16
98
Aufwand aus Währungsdifferenzen
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen
BVA
2016
BVA
2015
51
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
Energie
16
98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand
16
98
Summe Betrieblicher Sachaufwand
hievon finanzierungswirksam
Finanzaufwand
Aufwendungen aus Zinsen
98
Summe Finanzaufwand
hievon finanzierungswirksam
Aufwendungen
hievon finanzierungswirksam
Nettoergebnis
hievon finanzierungswirksam
BVA
2016
2,924.000
416.000
2,508.000
4,268.000
697.000
3,571.000
36,589.000
30,864.000
BVA
2015
2,927.000
416.000
2,511.000
4,324.000
700.000
3,624.000
31,002.000
30,148.000
Erfolg
2014
2,839.110,38
698.241,82
2,140.868,56
4,584.572,88
647.609,67
3,936.963,21
36,956.911,32
32,343.066,08
101.000
101.000
101.000
98,041.000
91,683.000
-84,886.000
-78,811.000
100.000
100.000
100.000
93,926.000
91,362.000
-81,561.000
-79,101.000
342.993,85
342.993,85
342.993,85
95,316.335,59
89,298.432,22
-82,286.038,03
-76,229.177,99
52
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit
AB
3,401.000
146.000
1.000
145.000
3,411.000
161.000
3,250.000
217.000
214.000
3.000
3.000
3,211.000
150.000
2.000
148.000
3,160.000
106.000
3,054.000
214.000
209.000
5.000
4.000
27.000
27.000
32.000
32.000
69.606,05
67.374,99
2.231,06
16
98
98
8,067.000
1,023.000
7,044.000
50.000
7,674.000
838.000
6,836.000
90.000
8,384.619,83
981.628,93
7,402.990,90
40.759,42
98
3.000
6.000
98
98
98
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
98
1.000
2.000
16
98
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material
16
98
Einzahlungen aus Leistungen
16
98
98
16
42
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds
Einzahlungen aus Transfers von Ländern
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen
Körperschaften und Rechtsträgern
Erfolg
2014
3,560.000
349.000
Einzahlungen aus Mieterträgen
Einzahlungen aus Transfers
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
BVA
2015
3,804.000
403.000
16
42
98
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des
Bundes
BVA
2016
4,429.581,82
594.036,22
2.231,06
3,833.314,54
597.670,41
126.300,83
471.369,58
3,512.143,16
160.118,87
3,352.024,29
246.017,21
240.241,53
5.775,68
4.144,99
98
45.000
82.000
30.738,62
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten
98
45.000
82.000
30.738,62
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen
Einzahlungen aus Finanzerträgen
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen
Sonstige Einzahlungen
98
42
42
2.000
2.000
951.000
170.000
781.000
1.000
950.000
169.000
781.000
937.000
171.000
766.000
1.000
936.000
170.000
766.000
10.020,80
6,75
6,75
317.822,27
53.651,40
264.170,87
1.440,00
316.382,27
52.211,40
264.170,87
12,872.000
12,261.000
13,172.790,09
51.000
4.000
47.000
60.000
6.000
54.000
70.188,70
Einzahlungen aus Geldstrafen
Übrige sonstige Einzahlungen
16
98
16
16
98
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen
16
98
70.188,70
53
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen
Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen
AB
16
98
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
16
98
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen
16
61
98
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen
16
61
98
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von
Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Bezügen
16
98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen
16
98
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren
16
98
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand
16
98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben
16
98
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand
16
98
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen
im Personalaufwand
Auszahlungen aus Vorräten
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des
Bundes
16
98
98
16
98
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
21.000
4.000
17.000
25.000
5.000
20.000
50.390,00
30.000
19.798,70
30.000
51.000
35.000
1.000
34.000
60.000
2.000
2.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
42.557,50
1.500,00
14.621,00
26.436,50
42.557,50
1.500,00
14.621,00
26.436,50
2.000
12,925.000
2.000
12,323.000
42.557,50
13,285.536,29
45,600.000
6,004.000
39,596.000
2,806.000
466.000
2,340.000
912.000
100.000
812.000
10,467.000
1,366.000
9,101.000
46,015.000
5,995.000
40,020.000
2,808.000
466.000
2,342.000
910.000
99.000
811.000
10,480.000
1,374.000
9,106.000
41,800.966,06
5,510.940,42
36,290.025,64
2,452.343,45
423.104,11
2,029.239,34
1,041.368,72
179.490,36
861.878,36
10,685.371,71
1,495.003,67
9,190.368,04
451.000
41.000
410.000
293.000
293.000
475.000
42.000
433.000
294.000
1.000
293.000
692.111,50
141.826,16
550.285,34
315.124,63
64.346,79
250.777,84
155.000
50.000
105.000
158.000
50.000
108.000
122.763,85
57.929,77
64.834,08
23.799,10
2.000
3.000
1.000
2.000
10.224,92
8.323,19
1.901,73
2.000
50.390,00
19.798,70
70.188,70
54
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Auszahlungen aus Materialaufwand
AB
BVA
2016
830.000
103.000
727.000
9,400.000
975.000
8,425.000
3,098.000
235.000
2,863.000
BVA
2015
1,020.000
103.000
917.000
9,446.000
974.000
8,472.000
2,888.000
235.000
2,653.000
Erfolg
2014
1,208.831,46
82.003,94
1,126.827,52
10,219.484,24
1,446.434,86
8,773.049,38
2,745.740,23
489.011,71
2,256.728,52
256.000
42.000
214.000
410.000
11.000
399.000
2,875.000
140.000
2,735.000
256.000
42.000
214.000
411.000
11.000
400.000
2,754.000
141.000
2,613.000
204.087,81
22.026,53
182.061,28
333.683,65
11.480,73
322.202,92
3,365.978,95
388.194,69
2,977.784,26
5,723.000
799.000
5,044.000
798.000
16
98
4,924.000
86.000
3.000
83.000
4,246.000
87.000
3.000
84.000
5,476.770,73
751.775,85
240,24
4,724.754,64
87.982,24
5.428,89
82.553,35
16
98
972.000
237.000
735.000
969.000
236.000
733.000
1,051.666,73
302.127,49
749.539,24
16
98
7,212.000
1,118.000
6,094.000
20.000
5.000
15.000
2,924.000
416.000
2,508.000
7,270.000
1,119.000
6,151.000
19.000
3.000
16.000
2,927.000
416.000
2,511.000
7,461.064,79
1,363.431,99
6,097.632,80
15.453,53
2.410,50
13.043,03
2,999.057,50
757.191,48
2,241.866,02
16
98
98
98
4,268.000
697.000
3,571.000
101.000
101.000
4,324.000
700.000
3,624.000
100.000
100.000
4,446.553,76
603.830,01
3,842.723,75
336.470,47
336.470,47
91,649.000
91,388.000
89,635.835,24
9.000
9.000
9.000
9.000
16
98
Auszahlungen aus Mieten
16
98
Auszahlungen aus Instandhaltung
16
98
Auszahlungen aus Telekommunikation und
Nachrichtenaufwand
16
98
Auszahlungen aus Reisen
16
98
Auszahlungen aus Werkleistungen
16
98
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen
Dienstverhältnissen zum Bund
16
42
98
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen
Sachaufwand
16
98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen
16
98
Auszahlungen aus Energie
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen
Sachaufwand
Auszahlungen aus Finanzaufwand
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche
Körperschaften und Rechtsträger
98
Auszahlungen aus Transfers an Länder
98
55
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Auszahlungen aus Transfers an ausländische
Körperschaften und Rechtsträger
AB
BVA
2016
BVA
2015
12.000
16
98
Auszahlungen aus Transfers an EUMitgliedstaaten
12.000
12.000
Erfolg
2014
13.000
1.000
12.000
1.314,45
300,00
1.014,45
1.314,45
300,00
1.014,45
16
98
12.000
13.000
1.000
12.000
09
98
13.000
9.000
4.000
13.000
9.000
4.000
9.000
9.000
4.000
34.000
4.000
35.000
1.314,45
6,010.000
278.000
5,732.000
397.000
279.000
118.000
4,175.584,46
523.561,69
3,652.022,77
2,100.000
1,572.816,99
2,100.000
9.000
1.000
8.000
1,376.000
228.000
1,148.000
250.000
228.000
22.000
1,549.201,07
495.630,02
1,053.571,05
2,534.000
50.000
2,484.000
138.000
50.000
88.000
1,053.566,40
27.931,67
1,025.634,73
22.000
22.000
22.000
21.000
1.000
38.968,71
499,00
2.636,82
35.832,89
6,032.000
419.000
4,214.553,17
25.000
11.000
14.000
25.000
11.000
14.000
2.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
22.100,00
7.300,00
14.800,00
22.100,00
7.300,00
14.800,00
25.000
97,740.000
2.000
91,844.000
22.100,00
93,873.802,86
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds
09
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich
Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen
98
Summe Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen
16
98
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und
Bauten
16
98
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen
Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen
16
98
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
16
98
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen
16
42
98
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen
61
98
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen
61
98
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von
Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
1,572.816,99
56
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
AB
Nettogeldfluss
BVA
2016
-84,815.000
BVA
2015
-79,521.000
Erfolg
2014
-80,588.266,57
57
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
Überblick Personal
PLANSTELLEN
PLANSTELLEN
PERSONALSTAND
für das Jahr
für das Jahr
im Jahr
PERSONALSTAND
im Jahr
2016
2015
2015 (1.6.)
2014 (31.12.)
Besoldungsgruppen-Bereiche
PlSt
Allgemeiner Verwaltungsdienst
684,900
Hochschullehrpersonen
Lehrpersonen
Summe
PCP *)
165.363,750
PlSt
697,400
PCP*)
167.626,500
VBÄ
639,450
PCP
153.683,900
VBÄ
644,200
PCP
154.623,525
29,000
12.910,000
29,000
12.910,000
28,950
12.505,330
27,400
11.968,080
366,500
148.434,500
366,500
148.434,500
371,264
143.668,520
373,337
144.461,935
1.080,400
326.708,250
1.092,900
328.971,000
1.039,664
309.857,750
1.044,937
311.053,540
Erläuterungen zum Personal
In Umsetzung der Zielsetzungen des Regierungsprogramms für die XXV. Gesetzgebungsperiode wurde eine weitere Konsolidierung des Personalstandes vorgenommen, woraus sich die ausgewiesene Verringerung der Planstellen für das Finanzjahr
2016 im Vergleich zum Finanzjahr 2015 ergibt. Die konkreten Einsparungen ergeben sich aus den festgelegten Ressortzielen
unter Berücksichtigung der Ziele im Bildungs- und Forschungsbereich der landwirtschaftlichen Höheren Lehranstalten sowie
des Konsolidierungspfades der Bundesregierung, der von der Nichtnachbesetzung jeder zweiten durch Pensionierung freiwerdenden Planstellen ausgeht.
58
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
42.02.05 Dienststellen/Wein
Erläuterungen
Globalbudget 42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Abt. II/7
Ziele
Ziel 1
Sicherung der österreichischen Qualitätsobst- und -weinproduktion
Ziel 2
Gezielte Forschung in Anpassung an neue Rahmenbedingungen
Ziel 3
Vereinfachung der bürokratischen Abläufe für die BetriebsführerInnen - Ausbau der Angebotspalette der Applikation weinonline
Ziel 4
Erhöhung des Anteils weiblicher AbsolventInnen bzw. TeilnehmerInnen am Kursangebot und damit Erhöhung des Anteils
weiblicher BetriebsführerInnen im Obst- und Weinsektor
Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n
Beitrag zu
Ziel/en
1
2
3
4
Wie werden die Ziele verfolgt?
Maßnahmen:
Motivation der BetriebsführerInnen zur ausschließlichen Qualitätsweinproduktion
Forschung zum Nachweis unerlaubter Zusätze und der Resistenz
neuer Sorten
Vereinfachung der bürokratischen
Abläufe für die BetriebsführerInnen durch Verbesserung des Serviceangebotes der Applikation
wein-online
Gezielte Aufforderung an Frauen
zur Teilnahme im Zuge der Bekanntmachung von Lehr- und
Kursangeboten im Wein- und
Obstbau, spezielle Beratungen
von BetriebsübernehmerInnen
Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016
Halten des Qualitätsweinanteils
bei 72 %
Istzustand (Ausgangspunkt der
Planung für 2016)
2014: 72 %
60 fachrelevante Publikationen
2.810 dokumentierte Sorten im
Wein- und Obstbau sowie in der
Biologie
Steigerung der tatsächlichen Online-NutzerInnen um 2 %
2014: 58
2014: 2.770
Steigerung der Teilnehmerinnen
an Bildungsangeboten der Weindienststellen
2014: 6 SchuleinsteigerInnen;
5.525 BetriebsführerInnen
2014: 8.320 tatsächliche OnlineNutzerInnen
Erläuterungen zum Budget
- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
Weingesetz 2009 (BGBl. I Nr. 111/2009 i.d.g.F.), Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und landwirtschaftltiche Bundesanstalten (BGBl. Nr. 83/2004 i.d.g.F.), Land- und forstwirtschaftliches Bundeschulgesetz (BGBl. Nr.
175/1966 i.d.g.F.)
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
Die Aufgaben der Bundesämter für Wein sind im Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landw. Bundesanstalten geregelt. Der HBLA-Klosterneuburg obliegt in erster Linie die gezielte Forschung hinsichtlich Wein- und Obstbau sowie Gewährleistung eines Schulbetriebes auf höchstem Niveau. Hauptaufgaben des Bundesamts für Weinbau in Eisenstadt sind die Erteilung der staatlichen Prüfnummer und die Analyse der amtlichen Weinproben. Bürgernähe und Kundenser-
59
Bundesvoranschlag 2016
vice haben in beiden Bundesämtern höchste Priorität. Die Bundeskellereiinspektion ist gem. Weingesetz 2009 für die Kontrolle
der Einhaltung der weingesetzlichen Bestimmungen zuständig.
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)
Die Erhöhung der Veranschlagung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Budgetierung von Investitionsmaßnahmen im
Bereich der Dienststellen.
60
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
und Transfers
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
Erträge aus Mieten
Erträge aus der Veräußerung von Material
Erträge aus Leistungen
Sonstige wirtschaftliche Erträge
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren
AB
98
98
98
98
98
42
98
Erträge aus Transfers
42
98
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
98
98
42
98
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern
202.000
13.000
187.000
1.000
1.000
2,342.000
49.000
2,293.000
7.000
7.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
42
98
Transfers von EU-Mitgliedstaaten
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und
gemeinnützigen Einrichtungen
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes
BVA
2015
3.000
42
98
Transfers von Sozialversicherungsträgern
Transfers von Ländern
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern
BVA
2016
3.000
3.000
42
98
3.000
98
1.000
Wertaufholungen von Anlagen
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
5.000
2.000
3.000
8.156,64
5.000
2.000
3.000
8.156,64
2.000
1.000
1.000
98
42
98
98
98
Übrige sonstige Erträge
42
98
62.000
38.000
2.000
36.000
5.000
13.000
13.000
44.000
8.156,64
1.000
1.000
3.000
1.000
2.000
42
98
62.000
-35.100,38
19.988,49
143.140,48
16.030,50
-214.259,85
2,507.989,28
53.056,28
2,454.933,00
8.156,64
5.000
1.000
4.000
42
98
42
98
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
hievon finanzierungswirksam
Erträge
143.000
16.000
124.000
1.000
2.000
2,240.000
32.000
2,208.000
13.000
4.000
9.000
1.000
2.000
1.000
1.000
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes
Vergütungen innerhalb des Bundes
Sonstige Erträge
Erfolg
2014
8.156,64
8.156,64
1.157,50
60.461,49
60.461,49
-4.518,03
2.910,00
62.069,52
44.000
38.000
2.000
36.000
2,613.000
2,595.000
2,613.000
2,434.000
2,434.000
2,434.000
2,542.664,53
2,758.532,41
2,542.664,53
62.069,52
61
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
hievon finanzierungswirksam
Personalaufwand
Bezüge
42
98
Mehrdienstleistungen
42
98
Sonstige Nebengebühren
42
98
Gesetzlicher Sozialaufwand
42
98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und
nicht konsumierte Urlaube
42
98
Freiwilliger Sozialaufwand
42
98
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand
42
98
Summe Personalaufwand
hievon finanzierungswirksam
Transferaufwand
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger
Transfers an Länder
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds
Summe Transferaufwand
hievon finanzierungswirksam
Betrieblicher Sachaufwand
Materialaufwand
Mieten
BVA
2016
2,595.000
BVA
2015
2,434.000
Erfolg
2014
2,758.532,41
8,658.000
1,440.000
7,218.000
455.000
150.000
305.000
184.000
35.000
149.000
1,979.000
338.000
1,641.000
7,352.000
1,312.000
6,040.000
317.000
139.000
178.000
188.000
35.000
153.000
1,937.000
327.000
1,610.000
7,866.282,84
1,232.861,31
6,633.421,53
350.648,09
138.658,96
211.989,13
202.361,78
35.721,21
166.640,57
1,942.612,65
319.984,51
1,622.628,14
238.000
58.000
180.000
62.000
7.000
55.000
247.000
52.000
195.000
62.000
7.000
55.000
338.965,17
59.002,00
279.963,17
54.325,02
7.358,42
46.966,60
48.000
10.000
38.000
11,624.000
11,476.000
47.000
9.000
38.000
10,150.000
9,913.000
38.787,98
8.181,60
30.606,38
10,793.983,53
10,455.018,36
98
98
2.000
2.000
09
09
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
4.000
4.000
98
25.000
1,213.000
117.000
1,096.000
372.000
53.000
319.000
160.000
34.000
126.000
129.000
68.000
61.000
964.000
71.000
893.000
28.000
1,490.000
321.000
1,169.000
754.000
36.000
718.000
151.000
32.000
119.000
117.000
61.000
56.000
897.000
35.000
862.000
42
98
Instandhaltung
42
98
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand
42
98
Reisen
42
98
Aufwand für Werkleistungen
42
98
22.313,87
1,144.579,52
83.332,92
1,061.246,60
508.036,45
43.927,80
464.108,65
121.175,94
20.594,51
100.581,43
107.160,38
59.859,20
47.301,18
741.999,61
43.819,99
698.179,62
62
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse
zum Bund
42
98
Transporte durch Dritte
42
98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
42
98
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
42
98
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und
dem Abgang von Forderungen
42
98
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand
42
98
Aufwand aus Währungsdifferenzen
42
98
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen
Energie
98
42
98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand
42
98
Summe Betrieblicher Sachaufwand
hievon finanzierungswirksam
Finanzaufwand
Aufwendungen aus Zinsen
98
Summe Finanzaufwand
hievon finanzierungswirksam
Aufwendungen
hievon finanzierungswirksam
Nettoergebnis
hievon finanzierungswirksam
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
1,213.000
54.000
1,159.000
17.000
1.000
16.000
1,322.000
45.000
1,277.000
21.000
3.000
18.000
1,285.735,13
34.553,01
1,251.182,12
7.462,79
1,126.000
42.000
1,084.000
211.000
25.000
186.000
1,319.000
34.000
1,285.000
191.000
10.000
181.000
1,057.269,46
58.130,59
999.138,87
181.361,46
23.301,03
158.060,43
1.000
1.000
1.000
-146,60
7.462,79
1.000
1,090.000
105.000
985.000
13.000
1.000
12.000
1,039.000
88.000
951.000
12.000
1.000
11.000
-146,60
1,006.361,51
58.419,62
947.941,89
11.308,00
658,43
10.649,57
2.000
314.000
2.000
312.000
761.000
102.000
659.000
6,521.000
5,392.000
2.000
318.000
2.000
316.000
707.000
85.000
622.000
7,330.000
6,008.000
234.821,16
1.160,84
233.660,32
760.232,35
56.600,35
703.632,00
6,183.309,52
5,126.186,66
240.000
240.000
240.000
18,386.000
17,109.000
-15,773.000
-14,514.000
341.000
341.000
341.000
17,825.000
16,266.000
-15,391.000
-13,832.000
16,977.293,05
15,581.205,02
-14,434.628,52
-12,822.672,61
63
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAB
Allgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit
98
Einzahlungen aus Mieterträgen
98
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material
98
Einzahlungen aus Leistungen
98
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 98
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des
Bundes
98
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren
42
98
Einzahlungen aus Transfers
42
98
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
42
98
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern
Einzahlungen aus Transfers von Ländern
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern
98
98
42
98
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen
Körperschaften und Rechtsträgern
BVA
2015
202.000
13.000
187.000
1.000
1.000
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten
2,342.000
49.000
2,293.000
7.000
7.000
3.000
143.000
16.000
124.000
1.000
2.000
2,240.000
32.000
2,208.000
13.000
4.000
9.000
3.000
5.000
1.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
1.000
2.000
1.000
3.000
3.000
42
98
3.000
98
1.000
8.156,64
2.000
1.000
1.000
44.000
Übrige sonstige Einzahlungen
42
98
8.156,64
5.000
2.000
3.000
42
98
42
98
2,544.168,80
52.980,01
2,491.188,79
8.156,64
8.156,64
42
98
Sonstige Einzahlungen
205.318,26
19.997,70
168.290,06
15.873,00
5.000
2.000
3.000
1.000
2.000
1.000
1.000
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des
Bundes
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen
Erfolg
2014
1.157,50
3.000
42
98
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes
BVA
2016
8.156,64
8.156,64
55.737,72
44.000
38.000
2.000
36.000
38.000
2.000
36.000
2,595.000
2,434.000
2,813.381,42
5.000
6.000
2.910,00
44.000
44.000
55.737,72
55.737,72
55.737,72
64
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
AB
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
42
98
1.000
4.000
2.000
4.000
2.000
1.000
1.000
5.000
2.000
3.000
1.200,00
42
98
3.000
5.000
1.000
6.000
1.710,00
2.910,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen
Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
98
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen
42
61
98
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen
42
61
98
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von
Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Bezügen
42
98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen
42
98
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren
42
98
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand
42
98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben
42
98
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand
42
98
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen
im Personalaufwand
42
98
Auszahlungen aus Materialaufwand
98
Auszahlungen aus Mieten
42
98
Auszahlungen aus Instandhaltung
2.910,00
1.200,00
16.772,50
3.900,00
2.542,00
10.330,50
16.772,50
3.900,00
2.542,00
10.330,50
2,600.000
2,440.000
16.772,50
2,833.063,92
8,658.000
1,440.000
7,218.000
455.000
150.000
305.000
184.000
35.000
149.000
1,979.000
338.000
1,641.000
7,352.000
1,312.000
6,040.000
317.000
139.000
178.000
188.000
35.000
153.000
1,937.000
327.000
1,610.000
7,877.478,80
1,235.986,80
6,641.492,00
336.722,90
138.810,36
197.912,54
201.212,05
35.512,51
165.699,54
1,940.446,75
320.386,11
1,620.060,64
90.000
34.000
56.000
62.000
7.000
55.000
97.000
34.000
63.000
62.000
7.000
55.000
136.852,61
33.982,97
102.869,64
61.890,92
7.358,42
54.532,50
48.000
10.000
38.000
25.000
1,213.000
117.000
1,096.000
372.000
47.000
9.000
38.000
28.000
1,490.000
321.000
1,169.000
754.000
38.525,80
8.181,60
30.344,20
14.177,98
1,108.035,31
79.754,49
1,028.280,82
541.989,18
65
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
AB
53.000
319.000
36.000
718.000
Erfolg
2014
48.527,46
493.461,72
160.000
34.000
126.000
129.000
68.000
61.000
964.000
71.000
893.000
151.000
32.000
119.000
117.000
61.000
56.000
897.000
35.000
862.000
120.064,73
22.095,33
97.969,40
107.662,28
59.859,20
47.803,08
742.701,62
58.055,64
684.645,98
1,322.000
45.000
1,277.000
21.000
3.000
18.000
1,280.915,44
34.362,47
1,246.552,97
7.293,79
42
98
1,213.000
54.000
1,159.000
17.000
1.000
16.000
42
98
211.000
25.000
186.000
191.000
10.000
181.000
177.077,25
22.890,09
154.187,16
42
98
1,088.000
105.000
983.000
13.000
1.000
12.000
314.000
2.000
312.000
1,037.000
88.000
949.000
12.000
1.000
11.000
318.000
2.000
316.000
935.202,33
69.363,89
865.838,44
11.176,34
651,51
10.524,83
250.149,59
1.160,84
248.988,75
42
98
98
98
761.000
102.000
659.000
240.000
240.000
707.000
85.000
622.000
341.000
341.000
673.876,40
67.551,54
606.324,86
288.873,63
288.873,63
17,108.000
16,349.000
15,917.123,37
42
98
Auszahlungen aus Telekommunikation und
Nachrichtenaufwand
42
98
Auszahlungen aus Reisen
42
98
Auszahlungen aus Werkleistungen
42
98
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen
Dienstverhältnissen zum Bund
42
98
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen
Sachaufwand
42
98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen
42
98
Auszahlungen aus Energie
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen
Sachaufwand
Auszahlungen aus Finanzaufwand
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche
Körperschaften und Rechtsträger
Auszahlungen aus Transfers an Länder
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds
Summe Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen
BVA
2016
BVA
2015
98
98
2.000
2.000
09
1.000
2.000
09
1.000
1.000
2.000
4.000
1,220.000
11.000
337.000
11.000
42
7.293,79
1,886.826,91
36.507,89
66
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und
Bauten
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen
Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen
AB
98
BVA
2016
1,209.000
BVA
2015
326.000
Erfolg
2014
1,850.319,02
98
1,010.000
2.000
1,133.131,87
42
98
29.000
9.000
20.000
16.000
9.000
7.000
343.312,40
35.002,49
308.309,91
42
98
181.000
2.000
179.000
319.000
2.000
317.000
410.382,64
1.505,40
408.877,24
42
98
2.000
1.000
1.000
21.000
1.000
20.000
4.348,24
2.926,66
1.421,58
1,222.000
358.000
1,891.175,15
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen
13.300,00
6.000,00
7.300,00
13.300,00
6.000,00
7.300,00
42
61
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen
42
61
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von
Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
Nettogeldfluss
18,331.000
-15,731.000
16,711.000
-14,271.000
13.300,00
17,821.598,52
-14,988.534,60
67
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
Überblick Personal
PLANSTELLEN
PLANSTELLEN
PERSONALSTAND
für das Jahr
für das Jahr
im Jahr
PERSONALSTAND
im Jahr
2016
2015
2015 (1.6.)
2014 (31.12.)
Besoldungsgruppen-Bereiche
PlSt
Allgemeiner Verwaltungsdienst
Lehrpersonen
Summe
PCP *)
PlSt
PCP*)
VBÄ
PCP
VBÄ
PCP
171,500
48.138,500
172,000
48.148,000
162,863
45.323,852
163,113
45.441,352
25,000
9.975,000
25,000
9.975,000
26,068
9.988,636
25,392
9.725,856
196,500
58.113,500
197,000
58.123,000
188,931
55.312,488
188,505
55.167,208
Erläuterungen zum Personal
In Umsetzung der Zielsetzungen des Regierungsprogramms für die XXV. Gesetzgebungsperiode wurde eine weitere Konsolidierung des Personalstandes vorgenommen, woraus sich die ausgewiesene Verringerung der Planstellen für das Finanzjahr
2016 im Vergleich zum Finanzjahr 2015 ergibt. Die konkreten Einsparungen ergeben sich aus den festgelegten Ressortzielen
unter Berücksichtigung der Ziele im Bildungsbereich der Höheren Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau
und einer effizienten Kontroll- und Beratungstätigkeit bei der Bundeskellereiinspektion und dem Bundesamt für Weinbau,
sowie des Konsolidierungspfades der Bundesregierung, der von der Nichtnachbesetzung jeder zweiten durch Pensionierung
freiwerdenden Planstellen ausgeht.
68
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
42.03 Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)
Ergebnisvoranschlag
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Finanzerträge
Erträge
Personalaufwand
Transferaufwand
Betrieblicher Sachaufwand
Aufwendungen
Nettoergebnis
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
Nettogeldfluss
GB 42.03
Forst,Wass
er,Naturg.
DB 42.03.01
Forst
DB 42.03.02
Wasser
142,345
0,010
142,355
27,473
150,866
33,088
211,427
-69,072
71,805
71,805
23,915
73,541
23,610
121,066
-49,261
70,540
0,010
70,550
3,558
77,325
9,478
90,361
-19,811
GB 42.03
Forst,Wass
er,Naturg.
DB 42.03.01
Forst
DB 42.03.02
Wasser
142,199
0,023
71,765
0,023
70,434
0,006
142,228
71,788
0,006
70,440
55,196
150,866
0,365
44,079
73,541
0,253
11,117
77,325
0,112
0,016
206,443
-64,215
0,010
117,883
-46,095
0,006
88,560
-18,120
69
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
42.03.01 Forst
Erläuterungen
Globalbudget 42.03 Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement
Detailbudget 42.03.01 Forst
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion III
Ziele
Ziel 1
Erhaltung und Verbesserung der Schutzwirkung der Maßnahmen gegen Wildbäche (Hochwasser, Murgänge), Lawinen, Steinschlag und Rutschungen sowie der Wälder in den Einzugsgebieten
Ziel 2
Sicherstellung und Verbesserung einer nachhaltigen, multifunktionalen und wettbewerbsfähigen Waldwirtschaft, sowie von
Wissen & Information über den Wald
Ziel 3
Herstellung der Balance zwischen nachhaltiger Waldwirtschaft und anderen Politikbereichen, Stärkung des öffentlichen Bewusstseins über den Stellenwert des Waldes sowie des Sektors auf nationaler und internationaler Ebene
Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n
Beitrag zu
Ziel/en
1
Wie werden die Ziele verfolgt?
Maßnahmen:
Investitionen in effiziente und
ökologisch verträgliche Schutzmaßnahmen sowie Erhaltungsmanagement für Schutzsysteme
und Schutzwälder in Wildbachund Lawineneinzugsgebieten
2
Österreichische Waldstrategie
2020
2
Umsetzung der Wald & Wasser
Maßnahmen im Programm LE
2020 bis 31.12.2016 (sowie laufende Umsetzung bis Ende 2020)
Umstellung der Österreichischen
Waldinventur (ÖWI) auf ein
permanentes Erhebungsverfahren
Umsetzung der Europäischen
Waldkonvention
2
3
Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016
Die genehmigten Neuinvestitionen in Schutzmaßnahmen gleichen den generellen, jährlichen
Schutzwirkungsverlust durch
Abnutzung bestehender Maßnahmen und überalterter Schutzwälder in Einzugsgebieten aus:
Genehmigte Neuinvestitionen in
Schutzmaßnahmen WLV: 130
Mio € pro Jahr
Österr. Waldstrategie wird formal
angenommen (bis 30.6.2016)
Abwicklung der für 2016 vorgesehenen Projekte im Bereich
Wald & Wasser im Rahmen des
Programms LE 2020.
Start ÖWI NEU bis März 2016
Ministerkonferenz zum Schutz
der Wälder Europas bis Ende
2016
Istzustand (Ausgangspunkt der
Planung für 2016)
Genehmigte Neuinvestitionen in
Schutzmaßnahmen WLV 2015:
132 Mio € pro Jahr
Österr. Waldstrategie wurde im
Rahmen des Österr. Walddialoges
bis 31.12.2015 ausgearbeitet.
Sämtliche formalen Erfordernisse
(Leitfäden, Calls, Betrauungsverträge etc.) sind erfüllt.
Vorarbeiten für ÖWI NEU sind
abgeschlossen bis 31.12.2015
Abkommen über die Wälder in
Europa liegt als Text seit 2014
vor.
Erläuterungen zum Budget
- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
Forstgesetz 1975 (BGBl. Nr. 440/1975 i.d.g.F.), Katastrophenfondsgesetz 1986 (BGBl. Nr. 396/1986 i.d.g.F.), Wasserbautenförderungsgesetz 1985 (BGBl. Nr. 148/1985 i.d.g.F.), Wasserrechtsgesetz 1959 (BGBl. Nr. 215/1959 i.d.g.F.), Land- und
forstwirtschaftliches Bundeschulgesetz (BGBl. Nr. 175/1966 i.d.g.F.)
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
70
Bundesvoranschlag 2016
Gem. Art. 10 u. 102 des B-VG iVm § 102 Forstgesetz wird Wildbach- und Lawinenverbauung unmittelbar von Bundesdienststellen zum Schutz vor Wildbächen, Lawinen, Steinschlag und Rutschungen wahrgenommen (Gefahrenzonenplanung, Maßnahmenplanung und -setzung, Förderungsabwicklung auf Basis des Katastrophenfondsgesetz und § 9 und § 28 Wasserbautenförderungsgesetz). Weiters wird der Aufwand für die Höhere Lehranstalt für Forstwirtschaft Bruck, die Forstfachschule Waidhofen und die zwei Lehrforste Bruck und Lahnhube bedeckt. Wesentliche Aufgaben sind auch die Erhaltung eines repräsentativen Netzes von Naturwaldreservaten, die Förderung des IUFRO-Sekretariates, die Unterstützung von nationalen und internationalen forstlichen Projekten, der Österr. Walddialog, die Umsetzung von forstlichen Forschungsprojekten sowie die Vollziehung des Forstgesetzes im Bereich Waldbrandbekämpfung, Ersatzaufforstungen, Anlage von Samenplantagen und Klonarchiven. Darüber hinaus werden Waldbrandversicherungsprämien und das Forstliche Beratungswesen bezuschusst
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)
Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr betreffen die Folgeprojekte.
71
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
und Transfers
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
1.000
42
98
881.000
36.000
845.000
70,368.000
70,365.000
3.000
1.000
1.000
881.000
36.000
845.000
70,365.000
70,360.000
5.000
98
2.000
2.000
98
98
1.000
1.000
1.000
1.000
6.000
5.000
1.000
3.000
42
98
3.000
42
98
6.000
5.000
1.000
42
70,360.000
70,360.000
74,560.000,00
42
70,360.000
70,360.000
74,560.000,00
45.000
6.000
38.000
7.000
5.000
4.000
2.000
42
98
98
42
98
42
42
98
Erträge aus Transfers
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
Transfers von Sozialversicherungsträgern
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern
Transfers von EU-Mitgliedstaaten
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes
Vergütungen innerhalb des Bundes
Sonstige Erträge
Wertaufholungen von Anlagen
16
42
98
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen
42
98
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
42
98
Übrige sonstige Erträge
42
98
547.486,37
159.897,89
387.588,48
69.662,69
52.418,13
17.244,56
370.317,22
31,46
4,76
26,70
107.475,00
1,800.644,12
629.680,03
1,170.964,09
75,299.646,63
75,299.646,63
739.646,63
739.646,63
3.000
739.646,63
739.646,63
3.000
42
16
42
98
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
hievon finanzierungswirksam
Erfolg
2014
512.000
63.000
449.000
70.000
62.000
8.000
440.000
1.000
Erträge aus Mieten
Sonstige wirtschaftliche Erträge
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren
BVA
2015
511.000
62.000
449.000
70.000
62.000
8.000
440.000
1.000
42
98
Erträge aus der Veräußerung von Material
Erträge aus Leistungen
BVA
2016
5.000
22.000
22.000
576,00
1,992.984,36
1,908.915,35
62.601,19
21.467,82
1,838.944,07
1,908.915,35
-69.451,30
-519,98
126.927,50
123.627,50
3.300,00
12.880,02
13.000
13.000
5.000
3.000
2.000
6.000
4.000
2.000
12.880,02
14.232,77
8.424,99
5.807,78
71,805.000
71,765.000
71,764.000
71,764.000
79,641.337,48
77,555.110,89
72
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
Erträge
hievon finanzierungswirksam
Personalaufwand
Bezüge
42
98
Mehrdienstleistungen
42
98
Sonstige Nebengebühren
42
98
Gesetzlicher Sozialaufwand
42
98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und
nicht konsumierte Urlaube
42
98
Freiwilliger Sozialaufwand
42
98
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand
42
98
Summe Personalaufwand
hievon finanzierungswirksam
Transferaufwand
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger
Transfers an Länder
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften
und Rechtsträger
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger
Transfers an EU-Mitgliedstaaten
Aufwand für Transfers an Unternehmen
Aufwand für Transfers an Unternehmen
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen
42
42
42
BVA
2016
71,805.000
71,765.000
BVA
2015
71,764.000
71,764.000
Erfolg
2014
79,641.337,48
77,555.110,89
17,800.000
14,403.000
3,397.000
735.000
389.000
346.000
568.000
484.000
84.000
4,155.000
3,326.000
829.000
18,188.000
14,792.000
3,396.000
819.000
473.000
346.000
596.000
507.000
89.000
4,183.000
3,347.000
836.000
16,416.656,33
13,238.139,97
3,178.516,36
739.861,75
403.293,45
336.568,30
581.905,34
509.429,65
72.475,69
4,178.376,47
3,344.593,01
833.783,46
495.000
391.000
104.000
108.000
86.000
22.000
830.000
694.000
136.000
108.000
86.000
22.000
331.150,15
282.579,08
48.571,07
114.459,54
93.682,18
20.777,36
54.000
52.000
2.000
23,915.000
23,576.000
59.000
57.000
2.000
24,783.000
23,986.000
54.238,00
53.625,18
612,82
22,416.647,58
22,125.199,83
2,213.000
2,073.000
140.000
2,878.000
2,773.000
105.000
3,083.363,50
2,526.018,21
157.345,29
42
400.000,00
42
42
42
42
63.000
63.000
1,120.000
1,120.000
59.000
59.000
1,241.000
1,241.000
126.760,35
126.760,35
992.460,74
992.460,74
42
98
70,145.000
70,110.000
35.000
67,166.000
67,165.000
1.000
101,351.325,03
101,089.325,03
262.000,00
70,145.000
70,110.000
35.000
73,541.000
73,541.000
67,166.000
67,165.000
1.000
2.000
2.000
71,346.000
71,346.000
101,351.325,03
101,089.325,03
262.000,00
1,947.418,36
1,947.418,36
107,501.327,98
107,501.327,98
20.000
34.000
35.064,59
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen
42
98
98
98
Aufwand für sonstige Transfers
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes
Summe Transferaufwand
hievon finanzierungswirksam
Betrieblicher Sachaufwand
Vergütungen innerhalb des Bundes
42
73
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
Materialaufwand
Mieten
AB
98
42
98
Instandhaltung
42
98
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand
42
98
Reisen
42
98
Aufwand für Werkleistungen
42
98
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse
zum Bund
09
42
98
Transporte durch Dritte
42
98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
42
98
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
42
98
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und
dem Abgang von Forderungen
16
42
98
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand
42
98
Aufwand aus Währungsdifferenzen
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen
Energie
42
98
42
42
42
98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand
42
98
Summe Betrieblicher Sachaufwand
hievon finanzierungswirksam
Aufwendungen
BVA
2016
BVA
2015
2.000
5,563.000
1,892.000
3,671.000
2,247.000
2,131.000
116.000
53.000
37.000
16.000
329.000
289.000
40.000
9,946.000
7,853.000
2,093.000
3.000
5,023.000
1,390.000
3,633.000
4,165.000
4,050.000
115.000
21.000
4.000
17.000
365.000
324.000
41.000
6,760.000
6,162.000
598.000
Erfolg
2014
1.631,42
5,253.117,12
1,947.518,65
3,305.598,47
3,211.543,41
3,109.564,29
101.979,12
96.887,19
78.422,04
18.465,15
311.034,63
278.108,59
32.926,04
7,371.761,19
7,007.549,73
364.211,46
641.000
401.000
240.000
31.000
21.000
10.000
703.000
7.000
452.000
244.000
28.000
16.000
12.000
637.868,66
4.525,95
452.825,32
180.517,39
24.586,38
18.398,93
6.187,45
3,004.000
2,456.000
548.000
207.000
76.000
131.000
2,766.000
2,291.000
475.000
139.000
7.000
132.000
3,360.022,07
2,869.557,18
490.464,89
209.467,95
115.904,11
93.563,84
3.000
3.000
21.000
2.000
2.000
17.000
1,358.000
382.000
976.000
7.000
1.000
6.000
13.000
111.834,00
628,00
111.206,00
1,564.000
599.000
965.000
13.000
8.000
5.000
100.000
322.000
18.000
304.000
1,129.000
473.000
656.000
23,610.000
20,503.000
121,066.000
181.000
315.000
4.000
311.000
842.000
183.000
659.000
21,386.000
18,405.000
117,515.000
1,281.126,89
499.869,13
781.257,76
10.526,73
8.815,36
1.711,37
266.657,47
67.064,33
199.593,14
1,003.942,69
423.989,44
579.953,25
21,905.945,50
18,434.089,43
151,823.921,06
74
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
hievon finanzierungswirksam
Nettoergebnis
hievon finanzierungswirksam
BVA
2016
117,620.000
-49,261.000
-45,855.000
BVA
2015
113,737.000
-45,751.000
-41,973.000
Erfolg
2014
148,060.617,24
-72,182.583,58
-70,505.506,35
75
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit
AB
42
98
Einzahlungen aus Mieterträgen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material
Einzahlungen aus Leistungen
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des
Bundes
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren
42
98
98
42
98
42
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
511.000
62.000
449.000
70.000
62.000
8.000
440.000
1.000
512.000
63.000
449.000
70.000
62.000
8.000
440.000
1.000
1.000
1.000
1.000
42
468.631,30
52.831,06
415.800,24
69.310,94
52.394,30
16.916,64
398.856,90
31,46
4,76
26,70
432,00
42
98
881.000
36.000
845.000
70,368.000
70,365.000
3.000
881.000
36.000
845.000
70,365.000
70,360.000
5.000
98
2.000
2.000
98
1.000
1.000
98
1.000
1.000
6.000
5.000
1.000
3.000
42
98
3.000
42
98
6.000
5.000
1.000
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes
42
70,360.000
70,360.000
74,560.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des
Bundes
42
70,360.000
70,360.000
74,560.000,00
5.000
3.000
2.000
5.000
3.000
2.000
6.000
4.000
2.000
6.000
4.000
2.000
14.174,34
8.366,56
5.807,78
14.174,34
8.366,56
5.807,78
71,765.000
71,764.000
77,580.461,31
23.000
20.000
3.000
3.000
42
98
126.927,50
123.627,50
3.300,00
22.000
20.000
2.000
42
42
98
Einzahlungen aus Transfers
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen
Körperschaften und Rechtsträgern
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten
Sonstige Einzahlungen
42
98
Übrige sonstige Einzahlungen
42
98
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen
Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen
1,798.009,04
629.680,03
1,168.329,01
75,299.646,63
75,299.646,63
739.646,63
739.646,63
3.000
739.646,63
739.646,63
3.000
3.000
124.230,50
120.930,50
76
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
AB
98
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
42
98
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen
BVA
2016
BVA
2015
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
23.000
1.000
3.000
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen
42
61
98
126.927,50
71,788.000
71,767.000
34.488,50
77,741.877,31
17,800.000
14,403.000
3,397.000
735.000
389.000
346.000
568.000
484.000
84.000
4,155.000
3,326.000
829.000
18,188.000
14,792.000
3,396.000
819.000
473.000
346.000
596.000
507.000
89.000
4,183.000
3,347.000
836.000
16,403.179,43
13,236.920,88
3,166.258,55
710.499,38
387.639,35
322.860,03
569.582,10
502.109,58
67.472,52
4,086.058,18
3,257.024,04
829.034,14
42
98
156.000
124.000
32.000
108.000
86.000
22.000
188.000
154.000
34.000
108.000
86.000
22.000
122.216,76
113.269,76
8.947,00
116.066,39
95.234,03
20.832,36
42
98
54.000
52.000
2.000
59.000
57.000
2.000
54.264,29
53.651,47
612,82
20.000
2.000
5,563.000
1,892.000
3,671.000
2,247.000
2,131.000
34.000
3.000
5,023.000
1,390.000
3,633.000
4,165.000
4,050.000
35.064,59
1.631,42
5,328.380,78
1,897.763,58
3,430.617,20
3,211.191,16
3,107.198,34
42
98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen
42
98
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren
42
98
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand
42
98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben
42
98
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen
im Personalaufwand
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des
Bundes
Auszahlungen aus Materialaufwand
Auszahlungen aus Mieten
2.697,00
2.697,00
34.488,50
10.669,00
19.078,00
4.741,50
34.488,50
10.669,00
19.078,00
4.741,50
42
61
98
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von
Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Bezügen
Erfolg
2014
3.300,00
42
98
42
98
Auszahlungen aus Instandhaltung
42
77
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
AB
BVA
2016
116.000
BVA
2015
115.000
Erfolg
2014
103.992,82
53.000
37.000
16.000
329.000
289.000
40.000
9,946.000
7,853.000
2,093.000
21.000
4.000
17.000
365.000
324.000
41.000
6,760.000
6,162.000
598.000
95.745,46
77.653,95
18.091,51
311.085,36
278.159,32
32.926,04
7,403.133,30
7,043.027,57
360.105,73
641.000
42
98
401.000
240.000
31.000
21.000
10.000
703.000
7.000
452.000
244.000
28.000
16.000
12.000
640.716,46
4.525,95
455.750,16
180.440,35
23.082,86
18.175,63
4.907,23
42
98
207.000
76.000
131.000
139.000
7.000
132.000
209.950,35
113.977,33
95.973,02
42
98
1,464.000
499.000
965.000
13.000
8.000
5.000
322.000
18.000
304.000
1,164.000
188.000
976.000
7.000
1.000
6.000
315.000
4.000
311.000
1,268.920,02
500.316,01
768.604,01
9.934,85
8.373,35
1.561,50
267.334,80
66.743,07
200.591,73
42
98
1,129.000
473.000
656.000
842.000
183.000
659.000
991.650,37
425.199,59
566.450,78
44,079.000
42,546.000
40,590.768,29
42
42
2,213.000
2,073.000
2,878.000
2,773.000
3,048.774,79
2,491.429,50
42
140.000
105.000
157.345,29
98
Auszahlungen aus Telekommunikation und
Nachrichtenaufwand
42
98
Auszahlungen aus Reisen
42
98
Auszahlungen aus Werkleistungen
42
98
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen
Dienstverhältnissen zum Bund
09
42
98
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen
Sachaufwand
42
98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen
42
98
Auszahlungen aus Energie
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen
Sachaufwand
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche
Körperschaften und Rechtsträger
Auszahlungen aus Transfers an Länder
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger
Auszahlungen aus Transfers an ausländische
Körperschaften und Rechtsträger
Auszahlungen aus Transfers an EUMitgliedstaaten
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen
42
400.000,00
42
63.000
59.000
126.786,98
42
42
42
63.000
1,120.000
1,120.000
59.000
1,241.000
1,241.000
126.786,98
992.460,74
992.460,74
78
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen
(ohne Bundesbeteiligung)
AB
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
42
1,120.000
1,241.000
992.460,74
42
98
70,145.000
70,110.000
35.000
67,166.000
67,165.000
1.000
101,351.325,03
101,089.325,03
262.000,00
70,145.000
70,110.000
35.000
67,166.000
67,165.000
1.000
2.000
101,351.325,03
101,089.325,03
262.000,00
1,947.418,36
73,541.000
2.000
71,346.000
1,947.418,36
107,466.765,90
203.000
3.000
200.000
6.000
3.000
3.000
836.999,98
309.416,91
527.583,07
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private
Haushalte/Institutionen
42
98
98
Auszahlungen aus sonstigen Transfers
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb
des Bundes
98
Summe Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen
42
98
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und
Bauten
42
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen
Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen
42
98
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
42
98
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen
42
98
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen
42
61
98
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen
42
61
98
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von
Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
Nettogeldfluss
142.603,00
103.000
3.000
100.000
4.000
2.000
2.000
392.597,54
113.956,67
278.640,87
100.000
2.000
1.000
1.000
301.799,44
52.857,24
248.942,20
421.322,00
421.322,00
50.000
2.000
1.000
1.000
253.000
8.000
1,258.321,98
100.000
50.000
10.000
6.000
2.000
2.000
10.000
6.000
2.000
2.000
10.000
117,883.000
-46,095.000
28.660,00
6.000,00
14.600,00
8.060,00
28.660,00
6.000,00
14.600,00
8.060,00
113,900.000
-42,133.000
28.660,00
149,344.516,17
-71,602.638,86
79
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
Überblick Personal
PLANSTELLEN
PLANSTELLEN
PERSONALSTAND
für das Jahr
für das Jahr
im Jahr
PERSONALSTAND
im Jahr
2016
2015
2015 (1.6.)
2014 (31.12.)
Besoldungsgruppen-Bereiche
PlSt
Allgemeiner Verwaltungsdienst
Lehrpersonen
Summe
PCP *)
PlSt
PCP*)
VBÄ
PCP
VBÄ
PCP
332,000
104.793,000
335,000
105.375,000
315,926
100.113,566
316,288
100.031,868
49,500
20.494,500
49,500
20.494,500
49,480
19.315,488
49,721
19.411,647
381,500
125.287,500
384,500
125.869,500
365,406
119.429,054
366,009
119.443,515
Erläuterungen zum Personal
In Umsetzung der Zielsetzungen des Regierungsprogramms für die XXV. Gesetzgebungsperiode wurde eine weitere Konsolidierung des Personalstandes vorgenommen, woraus sich die ausgewiesene Verringerung der Planstellen für das Finanzjahr
2016 im Vergleich zum Finanzjahr 2015 ergibt. Die konkreten Einsparungen ergeben sich aus den festgelegten Ressortzielen
unter Berücksichtigung des Konsolidierungspfades der Bundesregierung, der von der Nichtnachbesetzung jeder zweiten durch
Pensionierung freiwerdenden Planstellen ausgeht. Der geringfügig höhere Stand an Planstellen hat seine Ursache in der Forcierung der land- und forstwirtschaftlichen Bildung, um im Bereich der Höheren Lehranstalt für Forstwirtschaft die gestiegene
Nachfrage an Schulplätzen zu berücksichtigen.
80
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
42.03.02 Wasser
Erläuterungen
Globalbudget 42.03 Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement
Detailbudget 42.03.02 Wasser
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion IV
Ziele
Ziel 1
Umsetzung des 2. Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes (NGP) und der Maßnahmenprogramme
Ziel 2
Errichtung und Erhaltung von Hochwasserschutzmaßnahmen einschließlich Planungen auf Grundlage der EUHochwasserrichtlinie
Ziel 3
Bewirtschaftung der Gewässer nach internationalen Vorgaben im Hinblick auf Wasserqualität und Hochwässer
Ziel 4
Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel
Ziel 5
Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsbeteiligung in der Wasserwirtschaft
Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n
Beitrag zu
Ziel/en
1,4
2,4
3
1,2,4
Wie werden die Ziele verfolgt?
Maßnahmen:
Umsetzung des 2. Nationalen
Gewässerbewirtschaftungsplans
(NGP) durch Monitoring, Maßnahmenkonkretisierung und
-evaluierung, vorausschauende
Planung
Investitionen in effiziente und
ökologisch verträgliche Schutzmaßnahmen sowie Erstellung der
erforderlichen Planungsgrundlagen
Teilnahme an der Entwicklung
von EU und internationaler wasserbezogener Gesetzgebung bzw.
wasserwirtschaftlicher Initiativen
sowie Berichtslegung
Analyse und Bereitstellung geprüfter, vieljähriger hydrographischer Zeitreihen als Grundlage für
wasserwirtschaftliche Planungen
Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016
Übermittlung der Inhalte und
Daten des 2. NGP an die Kommission bis 22.03.2016
Überarbeitung Leitfaden Fischaufstiegshilfen bis 31.12.2016
Istzustand (Ausgangspunkt der
Planung für 2016)
2. NGP wurde mit 22.12.2015
veröffentlicht
zusätzliche 500.000 m³ Retentionsraum sind bis 31.12.2016
geschaffen
Hochwasserrisikomanagementplan wird mit 22.03.2016 an die
Kommission übermittelt
Einrichtung eines Hochwasserbereitschaftsdienstes für die Donaukraftwerke bis 30.06.2016
Umweltministerkonferenz im
Rahmen des Donauschutzübereinkommens am 9. Februar
2016 in Wien
Berichte zur kommunalen Abwasser-RL und Nitrat-RL werden
bis 30.06.2016 erstellt und an die
Kommission übermittelt
Erfassung und Prüfung analog
vorliegender hydrologischer Daten bis 31.12.2016
bestehender HochwasserRetentionsraum Ende 2014: 122
Mio. m³
Gefahren- und Risikokarten liegen per 31.12.2013 vor
bestehender Leitfaden
Gefahren- und Risikokarten liegen per 31.12.2013 vor
Vorbereitungen laufen
Kommunaler Bericht 2014 bzw.
Nitratbericht 2012
laufende Datenerfassung
81
Bundesvoranschlag 2016
5
Vorbereitung und Durchführung
des „Neptun Wasserpreis“ 2017
Vorbereitung der Ausschreibung
bis 31.05.2016;
Ausschreibung inkl. Bewerbung
vom 01.06. - 15.10.2016
Auswertung der Einreichungen
von 15. - 31.12. 2016
Auftragsvergabe für Durchführung Neptun 2017 bis Ende 2015
Auftragsvergabe für Durchführung Neptun 2017 bis Ende 2015
Erläuterungen zum Budget
- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
Wasserrechtsgesetz 1959 (BGBl. Nr. 215/1959 i.d.g.F.), Wasserbautenförderungsgesetz 1985 (BGBl. Nr. 148/1985 i.d.g.F.),
Katastrophenfondsgesetz 1986 (BGBl. Nr. 396/1986 i.d.g.F.)
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
Nach den Bestimmungen der §§ 1, 8, 25 und 26 des Wasserbautenförderungsgesetzes werden u.a. Katastrophenfondsmittel im
Bereich der Bundesflüsse und Interessentengewässer für die Herstellungs-, Instandhaltungs- und Betriebskosten von Schutz-,
Regulierungs- und Hochwasserrückhalteanlagen, Gefahrenzonenplänen, schutzwasserwirtschaftl. Grundsatzkonzepten, Gutachten und für Vorsorge- und Ersatzmaßnahmen, sowie für die Überwachung des Zustandes der Gewässer gem. §59c ff WRG
1959 aufgewendet. Die Kernaufgabe des Bundesamtes für Wasserwirtschaft ist die begleitende Unterstützung der Fachpolitik
des Ressorts im Bereich der nationalen und internationalen Wasserwirtschaft. Die Verwaltung des öffentl. Wassergutes und die
notwendigen Anordnungen gem. § 31 WRG 1959 der Wasserrechtsbehörde bei Gefahr im Verzug zur Gewässerreinhaltung
sind weitere wesentliche Aufgaben, sowie die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)
82
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.02 Wasser
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
und Transfers
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
Erträge aus Mieten
Erträge aus der Veräußerung von Material
Erträge aus Leistungen
Sonstige wirtschaftliche Erträge
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren
Erträge aus Transfers
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
42
42
42
42
42
42
42
Transfers von Sozialversicherungsträgern
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern
Transfers von EU-Mitgliedstaaten
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes
Vergütungen innerhalb des Bundes
Sonstige Erträge
Wertaufholungen von Anlagen
Erträge aus Währungsdifferenzen
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Übrige sonstige Erträge
BVA
2015
1,530.000
1,224.000
306.000
364.000
68,430.000
Erfolg
2014
1,460.000
1,206.000
252.000
1.000
1.000
428.000
68,434.000
2,199.270,47
1,445.909,99
768.552,98
308,50
-15.501,00
441.779,06
74,234.833,00
42
2.000
42
42
1.000
1.000
42
2.000
42
2.000
4.833,00
4.833,00
42
68,430.000
68,430.000
74,230.000,00
42
68,430.000
68,430.000
74,230.000,00
1.000
394.000
290.000
104.000
777,00
6,959.551,57
718.143,58
6,241.407,99
5,691.433,29
3,86
42
216.000
16
42
42
42
42
42
216.000
28.000
65.000
23.000
100.000
506.275,07
100.000
394.000
290.000
104.000
761.839,35
718.143,58
43.695,77
70,540.000
70,424.000
70,717.000
70,717.000
83,836.211,10
77,654.003,74
10.000
10.000
10.000
70,550.000
70,434.000
10.000
10.000
10.000
70,727.000
70,727.000
83,836.211,10
77,654.003,74
42
42
42
42
2,731.000
38.000
42.000
650.000
2,634.000
37.000
20.000
611.000
2,525.167,87
38.775,33
43.513,68
604.738,87
42
42
71.000
18.000
239.000
10.000
170.424,19
15.971,96
42
8.000
3,558.000
3,531.000
7.000
3,558.000
3,319.000
7.872,48
3,406.464,38
3,236.040,19
5,218.000
5,283.000
4,537.845,90
16
42
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
hievon finanzierungswirksam
Finanzerträge
Erträge aus Zinsen
Summe Finanzerträge
hievon finanzierungswirksam
Erträge
hievon finanzierungswirksam
Personalaufwand
Bezüge
Mehrdienstleistungen
Sonstige Nebengebühren
Gesetzlicher Sozialaufwand
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und
nicht konsumierte Urlaube
Freiwilliger Sozialaufwand
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand
Summe Personalaufwand
hievon finanzierungswirksam
Transferaufwand
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger
BVA
2016
16
83
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.02 Wasser
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
AB
16
42
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand
Aufwand aus Währungsdifferenzen
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen
Energie
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand
Summe Betrieblicher Sachaufwand
hievon finanzierungswirksam
Finanzaufwand
Aufwendungen aus Zinsen
Summe Finanzaufwand
hievon finanzierungswirksam
Aufwendungen
hievon finanzierungswirksam
Nettoergebnis
hievon finanzierungswirksam
Erfolg
2014
11.257,69
4,526.588,21
4,537.845,90
11.257,69
4,526.588,21
9.000
5,274.000
5,283.000
9.000
5,274.000
42
42
42
42
22.000
22.000
22.000
22.000
1.000
1.000
10.908,94
10.908,94
42
42
72,085.000
1.000
51,992.000
1.000
105,144.772,00
42
72,084.000
77,325.000
77,325.000
51,991.000
57,298.000
57,298.000
105,144.772,00
109,693.526,84
109,693.526,84
16
42
1.000
855.000
55.000
35.000
40.000
5,860.000
991.000
4,869.000
1.000
4.000
521.000
40,385.000
49.000
42.000
5,517.000
640.000
4,877.000
493,27
595.153,16
209.446,41
41.541,55
38.664,74
5,945.670,25
481.843,49
5,463.826,76
42
42
222.000
4.000
99.000
6.000
176.125,18
3.262,94
42
42
190.000
30.000
1,175.000
42.000
179.261,86
33.884,11
1,505.000
1,500.000
5.000
681.000
3,041.000
3,040.000
1.000
1,111.000
1.000
1,200.973,66
1,200.973,66
16
42
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse
zum Bund
Transporte durch Dritte
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und
dem Abgang von Forderungen
BVA
2015
9.000
5,209.000
5,218.000
9.000
5,209.000
Transfers an Länder
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger
Transfers an EU-Mitgliedstaaten
Aufwand für Transfers an Unternehmen
Aufwand für Transfers an Unternehmen
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen
Summe Transferaufwand
hievon finanzierungswirksam
Betrieblicher Sachaufwand
Vergütungen innerhalb des Bundes
Materialaufwand
Mieten
Instandhaltung
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand
Reisen
Aufwand für Werkleistungen
BVA
2016
42
42
42
42
42
42
16
42
42
42
42
42
42
42
62.000
458.859,68
559,20
54.692,08
134.000
112.000
373.000
9,478.000
7,587.000
726.000
104.000
280.000
51,993.000
47,051.000
100.047,58
303.560,82
8,883.336,81
7,448.409,21
90,361.000
88,443.000
-19,811.000
-18,009.000
1.000
1.000
1.000
112,850.000
107,669.000
-42,123.000
-36,942.000
121,983.328,03
120,377.976,24
-38,147.116,93
-42,723.972,50
16
84
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.02 Wasser
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAB
Allgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit
42
Einzahlungen aus Mieterträgen
42
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material
42
Einzahlungen aus Leistungen
42
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 42
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des
Bundes
42
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren
42
Einzahlungen aus Transfers
42
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
42
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen
Körperschaften und Rechtsträgern
BVA
2016
BVA
2015
1,530.000
1,224.000
306.000
364.000
68,430.000
Erfolg
2014
1,461.000
1,206.000
252.000
1.000
1.000
2,167.461,10
1,399.292,62
767.082,98
308,50
1.000
777,00
428.000
68,434.000
446.499,83
74,234.833,00
2.000
42
1.000
42
1.000
42
2.000
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten
42
2.000
4.833,00
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes
42
68,430.000
68,430.000
74,230.000,00
42
68,430.000
68,430.000
74,230.000,00
16
16
10.000
10.000
100.000
100.000
10.000
10.000
394.000
290.000
104.000
394.000
290.000
104.000
185.595,93
141.900,16
43.695,77
185.595,93
141.900,16
43.695,77
70,434.000
70,727.000
77,034.389,86
42
3.000
6.850,00
42
2.000
3.350,00
42
1.000
3.000
3.500,00
6.850,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des
Bundes
Einzahlungen aus Finanzerträgen
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen
Sonstige Einzahlungen
16
42
Übrige sonstige Einzahlungen
16
42
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen
Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von
Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Bezügen
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen
42
42
42
42
100.000
100.000
6.000
6.000
4.833,00
5.363,00
5.363,00
6.000
70,440.000
70,730.000
5.363,00
77,046.602,86
2,731.000
38.000
2,634.000
37.000
2,538.561,54
38.787,95
85
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.02 Wasser
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen
im Personalaufwand
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des
Bundes
Auszahlungen aus Materialaufwand
Auszahlungen aus Mieten
Auszahlungen aus Instandhaltung
Auszahlungen aus Telekommunikation und
Nachrichtenaufwand
Auszahlungen aus Reisen
Auszahlungen aus Werkleistungen
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen
Dienstverhältnissen zum Bund
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen
Sachaufwand
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen
Auszahlungen aus Energie
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen
Sachaufwand
Auszahlungen aus Finanzaufwand
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche
Körperschaften und Rechtsträger
AB
42
42
42.000
650.000
20.000
611.000
Erfolg
2014
43.095,64
605.896,03
42
42
44.000
18.000
128.000
10.000
101.236,46
15.971,96
42
8.000
7.000
7.872,48
42
42
42
42
1.000
855.000
55.000
1.000
4.000
521.000
40,385.000
493,27
598.474,01
74.122,12
16
42
35.000
40.000
5,859.000
991.000
4,868.000
49.000
42.000
5,517.000
640.000
4,877.000
41.447,51
38.664,74
6,153.149,52
439.891,65
5,713.257,87
42
42
222.000
4.000
99.000
6.000
176.125,18
3.411,52
42
30.000
42.000
33.922,51
42
42
42
485.000
385.000
1.000
104.000
395.263,01
502,81
97.624,77
42
16
16
373.000
280.000
1.000
1.000
297.135,43
11,117.000
50,499.000
10,866.495,45
16
42
5,218.000
9.000
5,209.000
5,218.000
9.000
5,209.000
5,283.000
9.000
5,274.000
5,283.000
9.000
5,274.000
4,550.786,75
11.398,54
4,539.388,21
4,550.786,75
11.398,54
4,539.388,21
42
22.000
22.000
11.597,08
42
42
42
22.000
22.000
1.000
1.000
11.597,08
42
42
16
42
Auszahlungen aus Transfers an Länder
Auszahlungen aus Transfers an ausländische
Körperschaften und Rechtsträger
Auszahlungen aus Transfers an EUMitgliedstaaten
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen
(ohne Bundesbeteiligung)
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds
BVA
2016
BVA
2015
112.000
42
1.000
42
72,085.000
51,992.000
42
1.000
1.000
105,135.172,00
86
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.02 Wasser
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private
Haushalte/Institutionen
Summe Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken,
Grundstückseinrichtungen
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und
Bauten
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen
Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von
Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
Nettogeldfluss
AB
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
42
72,084.000
77,325.000
51,991.000
57,298.000
105,135.172,00
109,697.555,83
42
110.000
112.000
217.606,06
42
3.000
4.000
42
1.000
95.044,24
42
62.000
62.000
29.958,02
42
45.000
45.000
92.603,80
42
2.000
1.000
112.000
113.000
42
42
6.000
6.000
6.000
88,560.000
-18,120.000
217.606,06
10.000,00
10.000,00
107,910.000
-37,180.000
10.000,00
120,791.657,34
-43,745.054,48
87
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.02 Wasser
Überblick Personal
PLANSTELLEN
PLANSTELLEN
PERSONALSTAND
für das Jahr
für das Jahr
im Jahr
PERSONALSTAND
im Jahr
2016
2015
2015 (1.6.)
2014 (31.12.)
Besoldungsgruppen-Bereiche
PlSt
Allgemeiner Verwaltungsdienst
Summe
PCP *)
PlSt
PCP*)
VBÄ
PCP
VBÄ
PCP
59,500
19.411,000
59,500
19.411,000
54,875
17.688,975
56,975
18.116,975
59,500
19.411,000
59,500
19.411,000
54,875
17.688,975
56,975
18.116,975
Erläuterungen zum Personal
In Umsetzung der Zielsetzungen des Regierungsprogramms für die XXV. Gesetzgebungsperiode wurde eine weitere Konsolidierung des Personalstandes vorgenommen, woraus sich die ausgewiesene Verringerung der Planstellen für das Finanzjahr
2016 im Vergleich zum Finanzjahr 2015 ergibt. Die konkreten Einsparungen ergeben sich aus den festgelegten Ressortzielen
unter Berücksichtigung des Konsolidierungspfades der Bundesregierung, der von der Nichtnachbesetzung jeder zweiten durch
Pensionierung freiwerdenden Planstellen ausgeht.
88
Bundesvoranschlag 2016
I.C Detailbudgets
Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft
Investitionsveranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)
Investitionsveranschlagung
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen
Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie
gewährten Vorschüssen
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten
Vorschüssen
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten
Vorschüssen
Finanzierungsvoranschlag
0,081
0,047
0,034
0,081
8,543
0,003
3,110
2,422
3,008
0,076
0,010
8,629
0,133
0,133
0,133
0,254
0,254
0,254
Bestandsveränderungen
89
Bundesvoranschlag 2016
90
Bundesvoranschlag 2016
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft
(Beträge in Millionen Euro)
Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers
Finanzerträge
Erträge
Personalaufwand
Transferaufwand
Betrieblicher Sachaufwand
Finanzaufwand
Aufwendungen
Nettoergebnis
Aufgabenbereiche
Summe
160,534
23,178
183,712
166,324
1.854,359
118,734
6,341
2.145,758
-1.962,046
09
0,010
0,013
16
1,619
0,010
1,629
8,125
0,009
6,620
0,023
-0,023
14,754
-13,125
42
143,508
23,168
166,676
90,577
1.812,580
64,824
6,000
1.973,981
-1.807,305
56
0,003
0,003
0,060
1,032
1,092
-1,089
91
Bundesvoranschlag 2016
Aufgabenbereiche
98
15,404
15,404
67,562
41,760
46,245
0,341
155,908
-140,504
92
Bundesvoranschlag 2016
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und
Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft
(Beträge in Millionen Euro)
Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen
Allgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u.
Transfers
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie
gew.Vorschüssen
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Transfers
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
Nettogeldfluss
Aufgabenbereiche
Summe
09
181,587
0,081
0,133
181,801
272,495
1.854,355
8,629
0,254
2.135,733
-1.953,932
0,013
0,010
0,023
-0,023
16
42
1,606
0,004
164,857
0,023
1,610
12,681
0,009
0,300
0,101
164,981
152,188
1.812,576
0,291
12,990
-11,380
0,223
1.965,278
-1.800,297
56
0,003
0,003
1,092
0,846
1,938
-1,935
93
Bundesvoranschlag 2016
Aufgabenbereiche
61
98
15,121
0,054
0,031
0,031
0,001
15,176
106,521
41,760
7,192
0,015
0,015
0,016
0,016
155,489
-140,313
94
Bundesvoranschlag 2016
I.F Anmerkungen und Abkürzungen
Anmerkungen
VA-Stelle
42.01.01
42.01.02
42.02.01
42.02.02
42.02.02.02
Konto
-
42.02.03
42.02.04.01
42.02.04.02
42.02.05.01
42.03.01.01
42.03.01.01
42.03.01.03
42.03.01.04
42.03.01.04
42.03.02.01
42.03.02.01
-
42.03.02.02
42.03.02.02
-
42.03.02.03
42.03.02.04
-
Anmerkung
Hievon 2016 0,001 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
Hievon 2016 0,001 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
Hievon 2016 0,001 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung für Zertifizierungsbeitrag Rebenverkehrsgesetz und 0,002 Mio. Euro Überschussabgabe Milch
Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
Hievon 2016 0,007 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
Hievon 2016 0,004 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
Hievon 2016 0,006 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
Hievon 2016 70,360 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
Hievon 2016 0,002 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
Hievon 2016 0,001 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung für Forstgesetz 1975 (Ersatzaufforstungen).
Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
Hievon 2016 6,496 Mio. Euro zweckgebunden Gebarung für Gewässerzustandserhebung gem. WRG
1959 (Kat.F.) und 61,934 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung für den Schutzwasserbau (Kat.F.).
Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
Hievon 2016 0,003 Mio. Euro zweckgebundene Mittelverwendung nach Maßgabe zweckgebundener
Mittelaufbringung bei 45.02.03
Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
Abkürzungen
AMA
ARD
BAM
BBG
BFW
BHG
BMLFUW
CORE-Organic
EMFF
ERA-NET
EUPHRESCO
FW
GAP
GRÖ
HBLA
HLF
INTERREG-ETC
IUFRO
INVEKOS
JPI-FACCE
KatF
LE
LFZ
LW
LWG
Agrarmarkt Austria
ERA-NET Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge
Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft
BundesbeschaffungsGmbH
Bundesamt und Forschungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft
Bundeshaushaltsgesetz
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
ERA-NET im Bereich ökologische Landwirtschaft
Europäischer Meeres- und Fischereifonds
Initiative zur Vernetzung von Forschungsförderung
ERA-NET im phytosanitären Bereich
Forstwirtschaft
Gemeinsame Agrarpolitik
Genuss-Region-Österreich
Höhere Bundeslehranstalt
Höhere land- und forstwirtschaftliche Schule
Europäische territoriale Zusammenarbeit
International Union of Forest Research Organizations
Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem
Joint Programming Initiative – Agriculture, Food Security and Climate Change
Katastrophenfonds
Programm für Entwicklung des ländlichen Raums
Lehr- und Forschungszentrum
Landwirtschaft
Landwirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 375/1992 idgF)
95
Bundesvoranschlag 2016
LWK
ÖPUL
ÖWM
PFEIL 20
RAG
RURAGRI
SAL
SKEP
WLV
WRG
Landwirtschaftskammer
„Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen
Lebensraum schützenden Landwirtschaft“ im Rahmen der LE
Österreichische Weinmarketing Ges.m.b.H.
Programm für Forschung und Entwicklung im Lebensministerium 2016 - 2020
Ratsarbeitsgruppe
ERA-NET im Bereich Forschungskoordination
Sonderausschuss Landwirtschaft
ERA-NET Scientific Knowledge for Environmental Protection
Wildbach- und Lawinenverbauung
Wasserrechtsgesetz (BGBl. Nr. 215/1959 idgF)
96
Bundesvoranschlag 2016
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 42.01.91 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)
Ergebnisvoranschlag
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
und Transfers
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit
Sonstige wirtschaftliche Erträge
Erträge aus Transfers
Erträge aus Transfers von Unternehmen
Sonstige Erträge
Geldstrafen
Übrige sonstige Erträge
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
hievon finanzierungswirksam
Erträge
hievon finanzierungswirksam
Personalaufwand
Bezüge
Mehrdienstleistungen
Sonstige Nebengebühren
Gesetzlicher Sozialaufwand
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und
nicht konsumierte Urlaube
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand
Summe Personalaufwand
hievon finanzierungswirksam
Betrieblicher Sachaufwand
Reisen
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand
Summe Betrieblicher Sachaufwand
hievon finanzierungswirksam
Aufwendungen
hievon finanzierungswirksam
Nettoergebnis
hievon finanzierungswirksam
AB
42
42
42
42
42
42
42
BVA
2016
BVA
2015
Erfolg
2014
23,894.000
23,894.000
100.000
100.000
7.000
1.000
6.000
23,894.000
23,894.000
100.000
100.000
7.000
1.000
6.000
22,085.223,54
22,085.223,54
92.421,06
92.421,06
885.538,40
24,001.000
24,001.000
24,001.000
24,001.000
24,001.000
24,001.000
24,001.000
24,001.000
23,063.183,00
23,063.183,00
23,063.183,00
23,063.183,00
42
42
42
42
20,847.000
314.000
358.000
1,714.000
20,847.000
314.000
358.000
1,714.000
18,954.174,41
254.917,68
413.541,25
1,532.479,34
42
298.000
298.000
437.918,92
42
60.000
23,591.000
23,591.000
60.000
23,591.000
23,591.000
52.267,59
21,645.299,19
21,645.299,19
42
42
42
282.000
132.000
132.000
414.000
414.000
24,005.000
24,005.000
-4.000
-4.000
282.000
132.000
132.000
414.000
414.000
24,005.000
24,005.000
-4.000
-4.000
250.122,51
121.943,98
121.943,98
372.066,49
372.066,49
22,017.365,68
22,017.365,68
1,045.817,32
1,045.817,32
885.538,40
97
Bundesvoranschlag 2016
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 42.01.91 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)
FinanzierungsvoranschlagAllgemeine Gebarung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen
Einzahlungen aus Transfers
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen
Sonstige Einzahlungen
Einzahlungen aus Geldstrafen
Übrige sonstige Einzahlungen
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen
AB
42
42
42
42
42
42
42
Erfolg
2014
23,894.000
23,894.000
100.000
100.000
7.000
1.000
6.000
20,948.107,98
20,948.107,98
92.011,11
92.011,11
886.538,40
1.000,00
885.538,40
24,001.000
24,001.000
21,926.657,49
22.000
11.000
11.000
22.000
11.000
11.000
22.000
11.000
11.000
22.000
11.000
11.000
15.632,50
8.760,00
6.872,50
15.632,50
8.760,00
6.872,50
22.000
24,023.000
22.000
24,023.000
15.632,50
21,942.289,99
42
42
42
42
20,847.000
314.000
358.000
1,714.000
20,847.000
314.000
358.000
1,714.000
18,950.140,15
253.623,22
400.729,56
1,529.256,23
42
298.000
298.000
383.359,92
42
42
60.000
282.000
60.000
282.000
52.187,13
250.122,51
42
132.000
132.000
122.086,27
42
132.000
132.000
122.086,27
24,005.000
24,005.000
21,941.504,99
18.000
15.000
3.000
18.000
15.000
3.000
18.000
15.000
3.000
18.000
15.000
3.000
785,00
785,00
18.000
24,023.000
18.000
24,023.000
785,00
21,942.289,99
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen
42
61
42
61
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen
42
61
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von
Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)
Nettogeldfluss
BVA
2015
23,894.000
23,894.000
100.000
100.000
7.000
1.000
6.000
42
61
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von
Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus Bezügen
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen
im Personalaufwand
Auszahlungen aus Reisen
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen
Sachaufwand
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen
Sachaufwand
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen
BVA
2016
785,00
785,00
98
Bundesvoranschlag 2016
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)
VA-Stelle
Konto
42.01.01
8813000
5900001
Rücklagenkennziffer
42010100400
Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung
Geldstrafen
Saldo...
Schäden Bundes-BM, Katf.
42.01.02
8262044
7411010
42010200400
42.02.02.02
8157000
42020202400
Saldo...
Zertifizierungsbeitrag Rebenverkehrsgesetz
7660001
Saldo...
42.02.02.02
8447000
8447001
7340234
42020202401
Überschussabgabe Milch
42.02.04.01
8185001
42020401400
Saldo...
Landwirtsch. Schulen - Schulraumüberlassung
8240100
8852000
4006001
4300004
4540005
4560006
4590005
6000001
7270006
Saldo...
42.02.04.02
8185001
42020402400
Hochschule AgrarUmweltpädagogik
8240100
8852100
4300004
4400001
6000001
7270006
42.02.05.01
8185001
42020501400
Saldo...
HBLA Klosterneuburg - Schulraumüberlassung
8852000
4300004
4540005
4560006
4590005
6000001
7270006
42.03.01.01
8262044
42030101400
Saldo...
Wildbach- und Lawinenverbauung Projekte
7270006
7353101
7700003
7700101
7700201
7700302
Saldo...
Ergebnisvoranschlag
0,001
0,001
0,000
0,001
0,001
0,000
Finanzierungsvoranschlag
0,001
0,001
0,000
0,001
0,001
0,000
0,001
0,001
0,000
0,001
0,001
0,002
0,000
0,001
0,001
0,000
0,001
0,001
0,002
0,000
0,004
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000
0,004
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000
0,001
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000
0,001
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000
0,005
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000
0,005
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000
70,360
3,500
1,500
7,000
3,000
47,860
7,500
0,000
70,360
3,500
1,500
7,000
3,000
47,860
7,500
0,000
99
Bundesvoranschlag 2016
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)
VA-Stelle
Konto
42.03.01.03
8185001
Rücklagenkennziffer
42030103400
Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung
Forstwirtschaftl. Schulen Schulraumüberlassung
4300004
6000002
42.03.01.04
8179009
42030104401
Saldo...
Forstgesetz 1975, Ersatzaufforstungen
7303002
42.03.02.01
8262344
42030201400
Saldo...
Gewässerzustandserhebung gem.
WRG 1959, Kat.F
7270001
7280002
7280003
7280004
7303001
7303002
7303003
7303004
7303005
7353802
7353803
Saldo...
42.03.02.01
8262244
7270006
7700299
42030201403
Schutzwasser, Kat.Fonds
45.02.03
0002142
42030202400
Saldo...
Liegenschaften öffentl. Wassergut (unbeb.)
42.03.02.02
0002242
0002002
0002003
Saldo...
Ergebnisvoranschlag
Finanzierungsvoranschlag
0,002
0,001
0,001
0,000
0,002
0,001
0,001
0,000
0,001
0,001
0,000
0,001
0,001
0,000
6,496
0,001
0,617
0,400
0,350
0,800
0,001
0,001
1,000
1,500
0,026
1,800
0,000
61,934
0,563
61,371
0,000
6,496
0,001
0,617
0,400
0,350
0,800
0,001
0,001
1,000
1,500
0,026
1,800
0,000
61,934
0,563
61,371
0,000
0,000
0,001
0,002
0,002
0,001
0,000
100
Bundesvoranschlag 2016
II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen
(Beträge in Millionen Euro)
VA-Stelle
Konto
Bezeichnung
42.01.02
7411000
Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen
Saldo...
Ergebnisvoranschlag
67,553
-67,553
Finanzierungsvoranschlag
67,553
-67,553
101
Bundesvoranschlag 2016
II.C Übersicht über die EU-Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)
VA-Stelle
Konto
Bezeichnung
42.01.01
8835100
8835200
6216900
Kostenersätze der EU (Dienstreisen)
Kostenersätze der EU (sonstige)
Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)
Saldo...
Agrarumweltmaßnahmen, AMA
Sonstige Maßnahmen Ländl. Entw., Überw. a.d.
AMA
Ausgleichszahlungen in benacht. Gebieten,
AMA
Technische Hilfe, Überweisung an die AMA
Technische Hilfe, EU
Saldo...
Direktzahlungen, Überweisungen a.d. AMA
Maßnahmen zur Erz. und Verm. von Honig
Maßnahmen i.R. des EMFF, AMA
Technische Hilfe, EMFF, Überw. a.d. AMA
Obst u. Gemüse, Beih.an anerk.Erzeugerorganisat.
Info- u.Absatzförderungsmaßn., Sektor d.ök.Erz.
Schulfruchtprogramm gem VO 13/2009
Obst und Gemüse, Maßn. zur Sanierung der
Erzeugung
Info- und Absatzförderungsmaßn., Obst u. Gemüse
Info- und Abs.f.maßn.,leb.Pflanzen
u.Blumenhandel
Beihilfen für Schulmilch
Info- und Absatzförderungsmaßn., Milch
Umstrukturierungsbeihilfe Wein
Investitionsbeihilfe gem. EU-Weinmarktordnung
Absatzförderung Wein Binnenmarkt
Absatzförderung auf Drittlandsmärkten für Wein
Saldo...
Zus.SchulmilchBeih.Art.217 VO (EU)
1308/2013 (zw)
Saldo...
Transferzahlungen (EU)
Kostenersätze der EU (sonstige)
Saldo...
Kostenersätze der EU (Dienstreisen)
Kostenersätze der EU
Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)
Saldo...
Transferzahlungen (EU)
Kostenersätze der EU (Dienstreisen)
Saldo...
Kostenersätze der EU (Dienstreisen)
Saldo...
Transferzahlungen (EU)
Saldo...
Kostenersätze der EU (Dienstreisen)
Saldo...
42.02.01.01
7340132
7340134
7340333
7340430
7340431
42.02.02.01
7340035
7340230
7340339
7340432
7341230
7341231
7341232
7341331
7341332
7341434
7343032
7343036
7343230
7344430
7346031
7347033
42.02.02.02
7340234
42.02.03
8835000
8835200
42.02.04.01
8835100
8835300
6216900
42.02.04.03
8835000
8835100
42.02.05.01
8835100
42.02.05.02
8835000
42.03.01.03
8835100
Ergebnisvoranschlag
0,100
0,001
Finanzierungsvoranschlag
0,100
0,001
0,296
-0,195
234,000
0,296
-0,195
234,000
186,490
186,490
125,000
5,010
12,000
-562,500
693,100
0,811
0,888
0,030
125,000
5,010
12,000
-562,500
693,100
0,811
0,888
0,030
5,000
0,300
1,600
5,000
0,300
1,600
0,159
0,159
0,800
0,800
0,200
0,750
1,000
2,550
7,600
1,250
2,000
-718,038
0,200
0,750
1,000
2,550
7,600
1,250
2,000
-718,038
0,002
-0,002
0,160
0,008
0,168
0,005
0,002
0,002
-0,002
0,160
0,008
0,168
0,005
0,002
0,001
0,006
0,034
0,004
0,038
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,006
0,034
0,004
0,038
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
102
Bundesvoranschlag 2016
II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)
VA-Stelle
Konto
Bezeichnung
Ergebnisvoranschlag
Finanzierungsvoranschlag
103
Bundesvoranschlag 2016
II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und
Steuerungsrelevanz
(Beträge in Millionen Euro)
VA-Stelle
42.02.02.01
42.02.01
42.02.01
Konto
7340.035
7340.132
7340.333
42.03
-
Bezeichnung
Direktzahlungen
Ländliche Entwicklung; Agrarumweltmaßnahmen
Ländliche Entwicklung; Ausgleichszahlungen in benachteiligten Gebieten
Mittel aus dem Katastrophenfonds
Ergebnisvoranschlag
693,100
370,640
Finanzierungsvoranschlag
693,100
370,640
201,500
138,790
201,500
138,790

Das Kämmereiamt umfasst neben dem Kämmereiamt, der

3-Komponenten-Modell

Auszahlungen

Finanzplan 2015 - IHK Frankfurt am Main

Haushaltssatzung 2016 Stiftung zum vormaligen Hospital St. Spiritus

Haushalt Haushalt des Gemeinde Oberstenfeld 2015

Finanzplan 2015 1. Nachtrag

Entschuldigung A3_2c

Hier entsteht Ihr neues Beratungs-Erlebnis

Summen: + Summe der Auszahlungen (II): II