前経営再建計画の実績（ H16'∼H18') 収支実績 ◆計画では、平成16年度に黒字転換としていたが、本場売上げの低迷等によ り、黒字化は計画2年目の平成17年度のずれ込んだ。なお、平成18年度も黒字 を達成し2年連続の黒字となった。 Ｈ16年度 Ｈ17年度 計画額 21,000 214,000 実績額 -304,652 170,854 （単位 千円） 3ヵ年 Ｈ18年度 の合計 325,000 560,000 183,342 49,544 売上実績 ◆平成16年度にＧⅠ全国発売の女子王座決定戦競走を開催、更に平成18年度にもＧⅠ全 国発売の新鋭王座決定戦競走を開催した。これにより3ヵ年の売上は、計画値の770億円を 上回る830億円を記録した。 発売チャネルごとに実績を見ると、電話投票と場間場外発売は大幅に計画値を上回った が、本場売上は計画値の７７％の売上にとどまった。 一般レース日数 ＧⅠ、ＧⅡ日数 日数計 特記事項 本場 電話投票 ボートピア 場間場外委託 売上合計 16'計画 １６'実績 17'計画 162 18 180 162 18 180 162 18 180 １７'実績 18'計画 １８'実績 （単位 千円） 3ヵ年計画の 3ヵ年実績の 達成率B/A 合計 A 合計 B 156 162 132 24 18 24 180 180 156 九州地区選 DCカップ、新 女子王座予 女子王座開 九州地区選 DCカップ開 開催、ＭＢ 鋭王座を開 定 催 予定 催予定 大賞開催 催 14,250,100 3,579,900 1,540,000 9,750,000 29,120,000 11,422,362 4,845,994 825,749 9,982,208 27,076,312 13,869,300 2,840,700 4,460,000 2,650,000 23,820,000 12,023,285 5,944,176 2,183,594 5,022,578 25,173,634 14,235,330 2,915,670 4,460,000 2,650,000 24,261,000 9,310,344 7,448,681 1,927,084 12,177,413 30,863,522 42,354,730 9,336,270 10,460,000 15,050,000 77,201,000 32,755,991 18,238,851 4,936,427 27,182,199 83,113,468 77% 195% 47% 181% 108% ボートピア売上実績 ◆平成16年12月にボートピア金峰、平成18年4月にはミニボートピア長崎五島を開設し、売 上向上に努めたが、平成16年度に予定していたボートピア波佐見については、未開設であ り、また、ボートピア金峰の売上も、計画値に達しておらず、ボートピア全体での売上達成率 は４７％どまりとなった。 16'計画 波佐見 金峰 五島 合計 490,160 1,050,000 1,540,160 １６'実績 17'計画 １７'実績 18'計画 825,749 1,960,640 2,500,000 2,183,594 1,960,640 2,500,000 825,749 4,460,640 2,183,594 4,460,640 （単位 千円） 3ヵ年計画の 3ヵ年実績の １８'実績 達成率B/A 合計 A 合計 B 4,411,440 未開設 1,479,033 6,050,000 4,488,376 74% 448,051 448,051 皆増 1,927,084 10,461,440 4,936,427 47% 人件費削減実績 ◆開催従事員数は、Ｈ15年度当初：323人→Ｈ18年度末：204人となっており、再建計画の目 標である200人体制をほぼ達成している。人件費全体での達成率は102％となった。 16'計画 人件費総額 内開催従事員分 787,000 561,400 １６'実績 775,575 573,106 17'計画 750,000 524,600 １７'実績 739,575 495,159 18'計画 706,000 480,200 （単位 千円） 3ヵ年計画の 3ヵ年実績の １８'実績 達成率A/B 合計 A 合計 B 674,515 2,243,000 2,189,665 102% 417,613 1,566,200 1,485,878 105%
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