平成２８年度受託事業特別会計 収 支 予 算 １．厚生労働省委託（キャリア支援企業創出促進事業） （収入） （単位：円） 科 目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 受 託 費 8,283,600 10,827,945 △ 2,544,345 計 8,283,600 10,827,945 △ 2,544,345 摘 要 （支出） （単位：円） 科 目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 １．事業費 3,752,000 6,110,138 △ 2,358,138 ２．管理費 816,000 810,838 5,162 ３．人件費 3,102,000 3,104,899 ４．消費税 613,600 802,070 △ 188,470 8,283,600 10,827,945 △ 2,544,345 計 摘 要 人材育成コンサルタント１名 キャリア形成サポーター１名 キャリア開発ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ１ △ 2,899 名 ２．厚生労働省委託（若年技能者人材育成支援等事業） （収入） （単位：円） 科 目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 受 託 費 40,938,480 35,542,404 5,396,076 計 40,938,480 35,542,404 5,396,076 （支出） 摘 要 （単位：円） 科 目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 26,025,000 20,496,381 5,528,619 797,800 1,136,300 △ 338,500 17,557,500 10,283,000 7,274,500 7,109,140 8,436,985 △ 1,327,845 ④連携会議 280,560 280,096 464 ⑤全国斉一的事業 280,000 360,000 △ 80,000 ２．管理費 11,881,000 12,413,253 △ 532,253 ①人件費 10,744,000 11,191,873 △ 447,873 ②一般管理運営費 1,137,000 1,221,380 △ 84,380 ３．消費税 3,032,480 2,632,770 399,710 40,938,480 35,542,404 5,396,076 １．事業費 ①ものづくりマイスターの 認定・登録 ②ものづくりマイスターの 活用 ③地域における技能振興 計 摘 要 ３．熊本労働局委託（訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業） （収入） （単位：円） 科 目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 摘 要 受 託 費 18,871,741 20,347,560 △ 1,475,819 計 18,871,741 20,347,560 △ 1,475,819 （支出） （単位：円） 科 目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 摘 要 １．連絡用拠点運営費 6,136,635 4,894,934 1,241,701 ①人件費 2,772,113 2,706,334 65,779 ②管理費 協会職員兼務0.4人 3,364,522 2,188,600 ２．訓練前キャリア・コンサル ティング実施費 11,337,200 13,945,400 ①キャリアコンサルタント謝 金（雇用契約） 7,238,400 7,238,400 ②キャリアコンサルタント謝 金（委嘱契約） 3,180,000 5,375,000 918,800 1,332,000 △ 413,200 巡回旅費 1,397,906 1,507,226 △ 109,320 18,871,741 20,347,560 △ 1,475,819 ③ 活動費 ３．消費税 計 1,175,922 一般管理運営費 △ 2,608,200 0 常駐２名 △ 2,195,000 ３名
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