平 成 ２ ８ 年 度 薩摩川内市各会計予算書 予算に関する説明書 （ 第 ２ 回 補 正 ） 薩 摩 川 内 市 . 目 次 平成２８年度 薩摩川内市一般会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １頁 平成２８年度 薩摩川内市簡易水道事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 頁 平成２８年度 薩摩川内市農業集落排水事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・ ５１ 頁 平成２８年度 薩摩川内市国民健康保険事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・ ６３ 頁 平成２８年度 薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計 ・・・・・・・・・ ７１ 頁 . 議案第１０６号 平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予算 平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予算は、別紙のとおりとする。 平成２８年 ６ 月１５日提出 薩摩川内市長 提 案 理 岩 切 秀 雄 由 歳入については、市税、国庫支出金、県支出金等を増額するとともに、地方交付税を減額し、歳出につ いては、児童福祉施設整備費、園芸振興育成事業費、奨学育英事業費等を増額するとともに、漁村留学制 度事業費を減額するほか、債務負担行為の追加並びに地方債の追加及び変更をする必要がある。 これが本案提出の理由である。 - 1 - . 平成２８年度薩摩川内市一般会計補正予算 平成２８年度薩摩川内市の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算の補正） 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，４１７，０９７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入 歳出それぞれ５３，３４４，００５千円とする。 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 （債務負担行為の補正） 第２条 債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」による。 （地方債の補正） 第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 平成２８年 ６ 月１５日提出 薩摩川内市長 - 2 - 岩 切 秀 雄 - 3 - 第１表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 款 補 項 1 市税 2 固定資産税 11 地方交付税 1 地方交付税 15 国庫支出金 2 国庫補助金 16 県支出金 2 県補助金 18 寄附金 1 寄附金 19 繰入金 1 基金繰入金 22 市債 1 市債 歳 入 合 計 正 前 の 額 補 正 額 (単位：千円) 計 １１，４９６，０４２ ６，３８１，８２０ １５，５００，０００ １５，５００，０００ ７，８５８，１０５ ２，４３８，０７７ ５，０４５，５９２ ２，６４８，０９８ １１０，０００ １１０，０００ ３，５３０，０１２ ３，５２２，６７０ ２，８３２，７００ ２，８３２，７００ １，０００，０００ １，０００，０００ △７５０，０００ △７５０，０００ １７８，６２３ １７８，６２３ ８１２，０４２ ８１２，０４２ １３３ １３３ １６５，２９９ １６５，２９９ １１，０００ １１，０００ １２，４９６，０４２ ７，３８１，８２０ １４，７５０，０００ １４，７５０，０００ ８，０３６，７２８ ２，６１６，７００ ５，８５７，６３４ ３，４６０，１４０ １１０，１３３ １１０，１３３ ３，６９５，３１１ ３，６８７，９６９ ２，８４３，７００ ２，８４３，７００ ５１，９２６，９０８ １，４１７，０９７ ５３，３４４，００５ 歳 出 款 補 項 2 総務費 1 総務管理費 3 民生費 2 老人福祉費 3 児童福祉費 4 衛生費 1 保健衛生費 3 水道費 6 農林水産業費 1 2 4 5 農業費 畜産業費 林業費 水産業費 7 商工費 1 商工費 8 土木費 1 土木管理費 3 河川費 5 都市計画費 9 消防費 1 消防費 10 教育費 1 3 5 6 歳 出 教育総務費 中学校費 社会教育費 保健体育費 合 計 正 前 の 額 ８，２６４，８８８ ７，０５９，８７９ １４，１５２，８０３ ２，４８６，８６８ ６，４２７，１９１ ６，７２０，９３１ ４，８６６，９５６ １９７，００３ ２，２３０，００１ ８０８，４０２ ２９９，９２２ ２５３，６９１ １９４，２０４ １，６８２，５４５ １，６８２，５４５ ５，１９４，７４８ ３２８，８４７ １１３，９４１ ２，４７５，７３９ ２，０９７，２７３ ２，０９７，２７３ ３，６７４，５３６ ９０８，５３３ ３５１，８９７ ７３１，３６５ ６５６，０８５ ５１，９２６，９０８ - 4 - 補 正 額 １８９，５８９ １８９，５８９ ２０６，４１５ ５，１３０ ２０１，２８５ ５，０３３ ４，８２８ ２０５ ６４４，８４９ ４８８，５７７ ５６，３０２ ９４，２５０ ５，７２０ ３４，４１６ ３４，４１６ １１８，５６８ １９，５００ ７１，０００ ２８，０６８ ２４，６９６ ２４，６９６ １９３，５３１ １７０，６４３ ３，５００ １９，３０５ ８３ １，４１７，０９７ (単位：千円) 計 ８，４５４，４７７ ７，２４９，４６８ １４，３５９，２１８ ２，４９１，９９８ ６，６２８，４７６ ６，７２５，９６４ ４，８７１，７８４ １９７，２０８ ２，８７４，８５０ １，２９６，９７９ ３５６，２２４ ３４７，９４１ １９９，９２４ １，７１６，９６１ １，７１６，９６１ ５，３１３，３１６ ３４８，３４７ １８４，９４１ ２，５０３，８０７ ２，１２１，９６９ ２，１２１，９６９ ３，８６８，０６７ １，０７９，１７６ ３５５，３９７ ７５０，６７０ ６５６，１６８ ５３，３４４，００５ - 5 - 第２表 債 務 負 担 行 為 補 正 追 加 事 項 期 間 川内駅東口市有地活用事業ＰＦΙ支援業務委託 平成２９年度 限 度 額 （千円） １３，０００ 第３表 地 方 債 補 正 １ 追 加 起 林 債 道 の 建 目 設 事 的 限 度 額 （ 千 円 ） 起 債 の 方 法 利 率 償 年３．０％以内（ただし、 利率見直し方式で借り入れ 6,800 証 書 借 入 又 は 証 券 発 行 る 資 金 に つ い て 、 利 率 見 直 しを行った後においては、 当該見直し後の利率）。。 業 還 の 方 法 融資先の条件による。ただ し、市財政の都合により据 置期間中であっても繰上償 還し償還年限を短縮し、又 は低利債に借り換えること ができる。。。。。。。。 ２ 変 更 補 起 債 の 目 的 消防防災施設整備事業 限度額（千円） 正 起債の 方 法 利 前 率 年３．０％以内 （ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に 証書借入又 55,000 は証券発行 ついて、利率見 直しを行った後 においては、当 該見直し後の利 率）。。。。 償 還 の 方法 融資先の条件に よる。ただし、 市財政の都合に より据置期間中 であっても繰上 償還し償還年限 を短縮し、又は 低利債に借り換 えることができ る。。。。。。 - 6 - 補 限度額（千円） 59,200 正 起 方 債 の 法 補 正 前 に 同 じ 後 利 率 補 正 前 に 同 じ 償 方 還 の 法 補 正 前 に 同 じ - 7 - １．総括 予 算 に 関 す る 説 明 書 [ １ ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 （歳 入） (単位：千円) 補 款 1 11 15 16 18 19 22 市税 地方交付税 国庫支出金 県支出金 寄附金 繰入金 市債 歳 入 合 計 正 前 の 額 補 正 額 計 11,496,042 15,500,000 7,858,105 5,045,592 110,000 3,530,012 2,832,700 1,000,000 △750,000 178,623 812,042 133 165,299 11,000 12,496,042 14,750,000 8,036,728 5,857,634 110,133 3,695,311 2,843,700 51,926,908 1,417,097 53,344,005 （歳 出） 補 補正前の額 款 2 3 4 6 7 8 9 10 歳 総務費 民生費 衛生費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 出 合 計 補 正 額 計 特 国 庫 支 出 金 正 額 定 県 支 出 金 の 財 財 地 方 債 源 源 そ の 内 他 (単位：千円) 訳 一 般 財 源 8,264,888 14,152,803 6,720,931 2,230,001 1,682,545 5,194,748 2,097,273 3,674,536 189,589 206,415 5,033 644,849 34,416 118,568 24,696 193,531 8,454,477 14,359,218 6,725,964 2,874,850 1,716,961 5,313,316 2,121,969 3,868,067 6,730 177,059 0 0 △5,166 0 0 0 9,448 3,591 0 637,027 52,379 71,400 18,700 19,497 0 0 0 6,800 0 0 4,200 0 0 0 0 0 △7,000 0 0 172,495 173,411 25,765 5,033 1,022 △5,797 47,168 1,796 1,539 51,926,908 1,417,097 53,344,005 178,623 812,042 11,000 165,495 249,937 - 8 - - 9 - ２．歳入 （款） 1 市税 （項） 2 固定資産税 （単位：千円） 節 目 1 固定資産税 計 補正前の額 補 正 額 計 6,335,915 1,000,000 7,335,915 6,381,820 1,000,000 7,381,820 区 分 1 現年課税分 金 額 1,000,000 説 明 （款）11 地方交付税 （項） 1 地方交付税 （単位：千円） 節 目 1 地方交付税 計 補正前の額 補 正 額 計 15,500,000 △ 750,000 14,750,000 15,500,000 △ 750,000 14,750,000 区 分 1 地方交付税 - 10 - 金 額 △ 750,000 ○普通交付税 説 明 △ 750,000 - 11 - （款）15 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金 （単位：千円） 節 目 補正前の額 補 正 額 計 1 総務費補助金 1,154,474 1,564 2 民生費補助金 462,606 177,059 639,665 2,438,077 178,623 2,616,700 計 区 分 1,156,038 15 離島活性化交付金 3 児童福祉費補助金 金 額 説 1,564 ○離島活性化交付金 明 1,564 177,059 ○保育所等整備交付金 176,006 ○子どものための教育・保育事業費補助金 513 ○幼稚園就園奨励事業管理システム開発費補助金 540 （款）16 県支出金 （項） 2 県補助金 （単位：千円） 節 目 1 総務費補助金 補正前の額 1,632,488 補 正 額 9,448 計 1,641,936 区 分 1 総務管理費補助金 金 額 説 明 9,448 ○鹿児島県地域女性活躍推進交付金 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 880 8,568 2 民生費補助金 356,131 3,591 359,722 2 老人福祉費補助金 3,591 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 3,591 4 農林水産業費補助 金 455,805 637,027 1,092,832 1 農業費補助金 3 林業費補助金 4 水産業費補助金 544,722 ○畜産クラスター事業補助金 ○園芸産地再生産支援事業補助金 ○産地パワーアップ事業補助金 56,302 1,360 487,060 86,650 ○森林整備・林業木材産業活性化推進事業補助金 28,250 ○林業・木材産業構造改革事業補助金 15,000 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 30,400 ○ふるさとの森再生事業（林業専用道）補助金 13,000 5,655 ○地域振興推進事業補助金 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 500 5,155 - 12 - - 13 - （款）16 県支出金 （項） 2 県補助金 （単位：千円） 節 目 5 商工費補助金 補正前の額 9,200 補 正 額 52,379 計 61,579 区 分 1 商工費補助金 金 額 説 明 26,897 ○地域振興推進事業補助金 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 1,057 25,840 2 観光費補助金 25,482 ○地域振興推進事業補助金 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 4,250 21,232 6 土木費補助金 19,484 71,400 90,884 2 河川費補助金 49,000 ○急傾斜地崩壊対策事業補助金 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 13,000 36,000 6 都市計画費補助金 22,400 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 22,400 7 消防費補助金 9,844 18,700 28,544 1 消防費補助金 18,700 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 18,700 8 教育費補助金 981 19,497 20,478 1 教育総務費補助金 3,170 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 3,170 4 社会教育費補助金 15,927 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 15,927 5 保健体育費補助金 400 ○国民体育大会市町村有施設整備費補助金 400 計 2,648,098 812,042 3,460,140 （款）17 財産収入 （項） 1 財産運用収入 （単位：千円） 節 目 2 利子及び配当金 計 補正前の額 補 正 額 計 10,060 0 10,060 155,009 0 155,009 区 分 1 利子及び配当金 - 14 - 金 額 説 0 ○特別奨学基金利子収入 ○奨学資金貸付基金利子収入 明 63 △ 63 - 15 - （款）18 寄附金 （項） 1 寄附金 （単位：千円） 節 目 8 教育費寄附金 計 補正前の額 補 正 額 計 区 0 133 133 110,000 133 110,133 分 1 教育費寄附金 金 額 説 133 ○保健体育費寄附金 ○図書館費寄附金 明 83 50 （款）19 繰入金 （項） 1 基金繰入金 （単位：千円） 節 目 7 特別奨学基金繰入 金 57 奨学資金貸付基金 繰入金 62 地域活性化基金繰 入金 計 補正前の額 補 正 額 計 区 2,760 2,640 5,400 0 169,659 169,659 400,000 △ 7,000 393,000 3,522,670 165,299 3,687,969 分 1 特別奨学基金繰入 金 1 奨学資金貸付基金 繰入金 1 地域活性化基金繰 入金 - 16 - 金 額 説 2,640 ○特別奨学基金繰入金 169,659 ○奨学資金貸付基金繰入金 △ 7,000 ○地域活性化基金繰入金 明 2,640 169,659 △ 7,000 - 17 - （款）22 市債 （項） 1 市債 （単位：千円） 節 目 補正前の額 補 正 額 計 区 分 金 額 説 明 5 農林水産業債 20,100 6,800 26,900 6 林道建設事業債 6,800 ○辺地対策事業債（林道） 6,800 8 消防債 55,000 4,200 59,200 3 消防防災施設整備 事業債 4,200 ○辺地対策事業債（非常備） 4,200 2,832,700 11,000 2,843,700 計 ３．歳出 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 目 5 財産管理 費 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 392,843 148,371 541,214 0 0 0 6 企画費 2,217,480 41,218 2,258,698 16,178 0 0 計 7,059,879 189,589 7,249,468 16,178 0 0 - 18 - 内 訳 一般財源 節 区 分 148,371 25 積立金 25,040 1 7 8 9 11 12 13 18 173,411 報酬 賃金 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 備品購入費 金 額 説 明 148,371 ○財産一般管理費 財政調整基金積立金 170 200 △190 △16 45 139 30,160 10,710 148,371 ○甑島地域振興費 9,460 委託料 ○男女共同参画政策費 843 一般賃金 200 報償費 △190 普通旅費 △51 消耗品費 45 通信運搬費 139 委託料 700 ○次世代エネルギー推進費 10,710 備品購入費 ○コンベンション施設整備事業費 20,205 委員等報酬 170 費用弁償 35 委託料 20,000 - 19 - （款） 3 民生費 （項） 2 老人福祉費 目 5 特別養護 老人ホー ム費 計 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 節 区 分 42,932 5,130 48,062 3,591 0 0 1,539 18 備品購入費 2,486,868 5,130 2,491,998 3,591 0 0 1,539 金 額 説 明 5,130 ○特別養護老人ホーム管理費 5,130 備品購入費 （款） 3 民生費 （項） 3 児童福祉費 目 1 児童福祉 総務費 計 補正前の額 574,971 6,427,191 （単位：千円） 補 正 額 201,285 201,285 計 776,256 6,628,476 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 177,059 177,059 財 源 源 そ の 他 0 0 0 0 - 20 - 内 訳 一般財源 節 区 分 24,226 13 委託料 19 負担金補助及 び交付金 24,226 金 額 説 明 2,106 ○児童福祉管理運営費 199,179 委託料 ○児童福祉施設整備費 保育所等整備交付金 2,106 199,179 - 21 - （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 目 1 保健衛生 総務費 計 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 節 区 1,068,634 4,828 1,073,462 0 0 0 4,828 11 需用費 13 委託料 28 繰出金 4,866,956 4,828 4,871,784 0 0 0 4,828 分 金 額 説 明 551 ○子ども医療費助成費 2,711 2,160 印刷製本費 551 2,117 委託料 2,160 ○地域医療対策費 2,117 国民健康保険直営診療施設勘定 特別会計繰出金 （款） 4 衛生費 （項） 3 水道費 目 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 節 区 1 水道費 197,003 205 197,208 0 0 0 205 28 繰出金 計 197,003 205 197,208 0 0 0 205 - 22 - 分 金 額 説 明 205 ○簡易水道事業費 205 簡易水道事業特別会計繰出金 - 23 - （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 目 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 節 一般財源 区 分 金 額 説 明 2 農業総務 費 447,935 157 448,092 0 0 0 157 19 負担金補助及 び交付金 157 ○農業総務費 157 鹿児島県食育協議会負担金 5 園芸振興 費 112,814 488,420 601,234 488,420 0 0 0 19 負担金補助及 び交付金 488,420 ○園芸振興育成事業費 488,420 産地パワーアップ事業補助金 487,060 園芸産地再生産支援事業補助金 1,360 808,402 488,577 1,296,979 488,420 0 0 計 157 （款） 6 農林水産業費 （項） 2 畜産業費 目 1 畜産総務 費 計 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 節 一般財源 区 分 299,922 56,302 356,224 56,302 0 0 0 19 負担金補助及 び交付金 299,922 56,302 356,224 56,302 0 0 0 - 24 - 金 額 説 明 56,302 ○畜産振興育成事業費 56,302 畜産クラスター事業補助金 - 25 - （款） 6 農林水産業費 （項） 4 林業費 目 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 節 一般財源 区 分 2 林業振興 費 90,839 43,250 134,089 43,250 0 0 3 治山林道 費 73,028 51,000 124,028 43,400 6,800 0 800 13 委託料 15 工事請負費 253,691 94,250 347,941 86,650 6,800 0 800 計 0 19 負担金補助及 び交付金 金 額 説 明 43,250 ○林業振興育成費 43,250 森林整備・林業木材産業活性化 推進事業補助金 28,250 林業・木材産業構造改善事業補 助金 15,000 3,500 ○林道建設費 47,500 委託料 工事請負費 51,000 3,500 47,500 （款） 6 農林水産業費 （項） 5 水産業費 目 2 水産振興 費 計 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 節 一般財源 区 分 38,133 5,720 43,853 5,655 0 0 65 13 委託料 19 負担金補助及 び交付金 194,204 5,720 199,924 5,655 0 0 65 - 26 - 金 額 説 明 △80 ○水産振興費 5,720 5,800 委託料 △80 魚介類中間育成放流事業補助金 5,000 地のもん、魅力発信事業補助金 800 - 27 - （款） 7 商工費 （項） 1 商工費 目 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 2 商工振興 費 844,852 34,416 879,268 26,897 0 0 3 観光費 401,464 0 401,464 20,316 0 △7,000 △13,316 1,682,545 34,416 1,716,961 47,213 0 △7,000 △5,797 計 節 区 分 7,519 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 金 額 説 明 336 ○川内港利活用推進事業費 2,116 1,772 消耗品費 162 8 印刷製本費 174 委託料 1,772 32,300 使用料及び賃借料 8 ○コミュニティバス等運行対策費 32,300 備品購入費 ○シティセールスプロモーション 事業費 0 財源調整 ○旅行誘客事業費 0 財源調整 ○観光物産施設事業費 0 財源調整 （款） 8 土木費 （項） 1 土木管理費 目 2 建築指導 費 計 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 節 区 分 74,999 19,500 94,499 0 0 0 19,500 19 負担金補助及 び交付金 328,847 19,500 348,347 0 0 0 19,500 - 28 - 金 額 説 明 19,500 ○建築指導費 19,500 既存住宅改修環境整備事業補助 金 - 29 - （款） 8 土木費 （項） 3 河川費 目 1 河川総務 費 補正前の額 111,941 （単位：千円） 補 正 額 26,000 計 137,941 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 13,000 0 財 源 源 そ の 他 0 内 訳 一般財源 節 区 分 13,000 15 工事請負費 金 額 説 明 26,000 ○急傾斜地崩壊対策事業費 26,000 工事請負費 2 河川改良 費 計 2,000 45,000 47,000 36,000 0 0 113,941 71,000 184,941 49,000 0 0 9,000 15 工事請負費 22,000 45,000 ○特定離島排水路整備事業費 45,000 工事請負費 （款） 8 土木費 （項） 5 都市計画費 目 5 公園緑地 費 計 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 節 区 分 356,512 28,068 384,580 22,400 0 0 5,668 9 旅費 15 工事請負費 2,475,739 28,068 2,503,807 22,400 0 0 5,668 - 30 - 金 額 説 68 ○公園管理事業費 28,000 普通旅費 工事請負費 明 28,068 68 28,000 - 31 - （款） 9 消防費 （項） 1 消防費 目 4 非常備消 防施設費 計 補正前の額 77,217 2,097,273 （単位：千円） 補 正 額 24,696 24,696 計 101,913 2,121,969 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 18,700 18,700 4,200 4,200 財 源 源 そ の 他 0 0 内 訳 一般財源 1,796 9 12 13 18 27 1,796 節 区 分 旅費 役務費 委託料 備品購入費 公課費 金 額 151 885 240 23,375 45 説 明 ○非常備消防車両等購入費 普通旅費 手数料 自動車損害保険料 委託料 備品購入費 公課費 24,696 151 836 49 240 23,375 45 （款） 10 教育費 （項） 1 教育総務費 目 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 節 一般財源 区 分 金 額 説 明 2 事務局費 469,532 172,362 641,894 0 0 172,362 0 20 扶助費 25 積立金 2,640 ○奨学育英事業費 169,722 単独事業扶助費 特別奨学基金積立金 172,362 2,640 169,722 3 教育振興 費 327,267 △1,719 325,548 3,170 0 0 △4,889 8 報償費 12 役務費 13 委託料 △26 ○漁村留学制度事業費 △5 報償費 △1,688 通信運搬費 委託料 △1,719 △26 △5 △1,688 908,533 170,643 1,079,176 3,170 0 172,362 計 - 32 - △4,889 - 33 - （款） 10 教育費 （項） 3 中学校費 目 2 中学校教 育振興費 計 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 節 区 分 123,722 3,500 127,222 0 0 0 3,500 14 使用料及び賃 借料 351,897 3,500 355,397 0 0 0 3,500 金 額 説 3,500 ○中学校扶助費 使用料及び賃借料 明 3,500 （款） 10 教育費 （項） 5 社会教育費 目 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 2 文化振興 費 199,353 19,255 218,608 15,927 0 0 4 図書館費 75,006 50 75,056 0 0 50 731,365 19,305 750,670 15,927 0 50 計 - 34 - 内 訳 節 一般財源 区 分 3,328 4 7 8 9 11 12 13 14 共済費 賃金 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃 借料 15 工事請負費 18 備品購入費 0 18 備品購入費 3,328 金 説 額 4 1,494 1,054 3,687 575 30 4,136 546 明 ○文化振興事業費 報償費 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 委託料 使用料及び賃借料 ○恐竜化石活用事業費 共済費 297 一般賃金 7,432 報償費 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 50 ○図書館管理費 備品購入費 3,519 534 2,135 154 30 458 208 15,736 4 1,494 520 1,552 248 173 3,678 338 297 7,432 50 - 35 - （款） 10 教育費 （項） 6 保健体育費 目 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 節 一般財源 1 保健体育 総務費 62,609 83 62,692 0 0 83 2 体育施設 費 219,484 0 219,484 400 0 0 △400 656,085 83 656,168 400 0 83 △400 計 区 0 25 積立金 分 金 額 説 明 83 ○スポーツ振興事業費 スポーツ振興基金積立金 83 ○スポーツ施設設備整備費 財源調整 0 [２] 給 与 費 明 細 書 特 別 職 給 与 費 区 職員数 分 （人） 報 酬 (千円) 長 等 4 議 員 26 116,808 その他 6,964 892,241 計 6,994 1,009,049 特別職 通勤手 退職手当 年間支給率 当 期 末 手 当 給 料 共 済 費 計 合 計 備 (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) （千円） 31,284 8,951 3.15 115 0 40,350 5,072 45,422 36,947 3.15 153,755 47,669 201,424 892,241 105,323 997,564 補正後 31,284 45,898 31,284 8,951 3.15 36,947 3.15 長 等 4 議 員 26 116,808 その他 6,960 892,071 計 6,990 1,008,879 31,284 45,898 長 等 0 0 0 0 議 員 0 0 0 その他 4 170 計 4 170 115 0 1,086,346 158,064 1,244,410 115 0 40,350 5,072 45,422 153,755 47,669 201,424 892,071 105,323 997,394 補正前 115 0 1,086,176 158,064 1,244,240 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 170 0 170 0 0 0 0 170 0 170 比 較 - 36 - 考 - 37 - [３] 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書 事 項 設定年度 限 度 額 前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 期 期 間 平成 川内駅東口市有地活用事業 28年度 Ｐ Ｆ Ι 支 援 業 務 委 託 金 額 間 年度 13,000 ― 金 額 左 の 特 国県支出金 財 定 財 地方債 源 源 その他 （単位：千円） 内 訳 一 般 財 源 年度 ― 29 13,000 13,000 [４] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書 （単位：千円） 前 々 年 度 末 前 年 度 末 区 分 現 補正前の額 １ 普 (5) 農 債補 通 林 水 (8) 消 合 計 産 防 正 在 高 27,868,873 現 在 高 24,388,782 額 当 該 年 度 中 増 減 年 度 込 当 該 年 度 中 当 起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額 1,105,600 該 見 当 該 年 度 末 中 4,348,317 11,000 現 在 高 見 込 額 21,146,065 11,000 補正後の額 27,868,873 24,388,782 1,116,600 4,348,317 21,157,065 補正前の額 2,581,084 2,154,255 20,100 375,088 1,799,267 補 正 額 6,800 6,800 補正後の額 2,581,084 2,154,255 26,900 375,088 1,806,067 補正前の額 5,573,695 5,059,255 55,000 863,538 4,250,717 補 正 額 4,200 4,200 補正後の額 5,573,695 5,059,255 59,200 863,538 4,254,917 補正前の額 49,740,059 46,342,205 2,832,700 6,380,383 42,794,522 補 正 額 補正後の額 11,000 49,740,059 46,342,205 - 38 - 2,843,700 11,000 6,380,383 42,805,522 . 議案第１０７号 平成２８年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算 平成２８年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算は、別紙のとおりとする。 平成２８年 ６ 月１５日提出 薩摩川内市長 提 案 理 岩 切 秀 雄 由 歳入については、県支出金、繰入金及び市債を増額し、歳出については、下甑島簡易水道建設事業費を 増額するほか、地方債の変更をする必要がある。 これが本案提出の理由である。 - 39 - . 平成２８年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算 平成２８年度薩摩川内市の簡易水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算の補正） 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２８，３８６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ れぞれ４００，３６６千円とする。 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 （地方債の補正） 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 平成２８年 ６ 月１５日提出 薩摩川内市長 - 40 - 岩 切 秀 雄 - 41 - 第１表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 款 補 項 4 県支出金 1 県補助金 6 繰入金 1 他会計繰入金 9 市債 1 市債 歳 入 合 計 正 額 (単位：千円) 計 ４０，７２０ ４０，７２０ １６８，４３２ １６８，４３２ ２６，１００ ２６，１００ ２０，０８１ ２０，０８１ ２０５ ２０５ ８，１００ ８，１００ ６０，８０１ ６０，８０１ １６８，６３７ １６８，６３７ ３４，２００ ３４，２００ ３７１，９８０ ２８，３８６ ４００，３６６ 前 の 額 補 正 歳 出 款 補 項 正 2 事業費 1 事業費 歳 出 合 計 - 42 - 額 (単位：千円) 計 １１０，７５０ １１０，７５０ ２８，３８６ ２８，３８６ １３９，１３６ １３９，１３６ ３７１，９８０ ２８，３８６ ４００，３６６ 前 の 額 補 正 - 43 - 第２表 地 方 債 補 正 変 更 補 起 簡 債 易 の 水 目 道 事 的 業 限度額（千円） 正 起債の 方 法 利 前 率 年３．０％以 内（ただし、利 率見直し方式で 借り入れる資金 証書借入又 26,100 は証券発行 について、利率 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率）。。。。 償還の方法 融資先の条件によ る。ただし、市財 政の都合により据 置期間中であって も繰上償還し償還 年限を短縮し、又 は低利債に借り換 えることができ る。。。。。。 補 限度額（千円） 正 起債の 方 法 補正前に 34,200 同 じ 後 利 率 補正前に 同 じ 償還の 方 法 補正前に 同 じ １．総括 予 算 に 関 す る 説 明 書 [ １ ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 （歳 入） (単位：千円) 補 款 4 県支出金 6 繰入金 9 市債 歳 入 合 計 正 前 の 額 補 正 額 計 40,720 168,432 26,100 20,081 205 8,100 60,801 168,637 34,200 371,980 28,386 400,366 - 44 - - 45 - （歳 出） 補 補正前の額 款 2 事業費 歳 出 合 計 補 正 額 計 正 特 国 庫 支 出 金 額 定 県 支 出 金 の 財 財 地 方 債 源 源 そ の 内 他 (単位：千円) 訳 一 般 財 源 110,750 28,386 139,136 0 20,081 8,100 205 0 371,980 28,386 400,366 0 20,081 8,100 205 0 ２．歳入 （款） 4 県支出金 （項） 1 県補助金 （単位：千円） 節 目 補正前の額 1 簡易水道事業補助 金 40,720 計 40,720 補 正 額 20,081 20,081 計 60,801 区 分 1 簡易水道事業補助 金 60,801 - 46 - 金 額 説 明 20,081 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 20,081 - 47 - （款） 6 繰入金 （項） 1 他会計繰入金 （単位：千円） 節 目 1 一般会計繰入金 計 補正前の額 補 正 額 計 168,432 205 168,637 168,432 205 168,637 区 分 1 一般会計繰入金 金 額 説 205 ○一般会計繰入金 明 205 （款） 9 市債 （項） 1 市債 （単位：千円） 節 目 1 簡易水道事業債 計 補正前の額 補 正 額 計 26,100 8,100 34,200 26,100 8,100 34,200 区 分 1 簡易水道事業債 - 48 - 金 額 説 8,100 ○簡易水道事業債 ○辺地対策事業債 明 4,100 4,000 - 49 - ３．歳出 （款） 2 事業費 （項） 1 事業費 目 1 施設整備 費 計 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 節 一般財源 区 分 110,750 28,386 139,136 20,081 8,100 205 0 9 旅費 13 委託料 15 工事請負費 110,750 28,386 139,136 20,081 8,100 205 0 金 額 説 明 100 ○下甑島簡易水道建設事業費 3,184 28,386 25,102 普通旅費 100 委託料 3,184 工事請負費 25,102 [２] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書 （単位：千円） 前 々 年 度 末 前 年 度 末 区 分 現 補正前の額 簡 易 水 道 事 業 補 正 在 高 1,015,373 現 在 高 990,427 該 年 度 中 増 減 年 込 当 該 年 度 中 当 起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額 26,100 該 見 度 1,015,373 990,427 - 50 - 34,200 当 該 年 度 末 中 82,049 8,100 額 補正後の額 当 現 在 高 見 込 額 934,478 8,100 82,049 942,578 . 議案第１０８号 平成２８年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計補正予算 平成２８年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計補正予算は、別紙のとおりとする。 平成２８年 ６ 月１５日提出 薩摩川内市長 提 案 理 岩 切 秀 雄 由 歳入については、県支出金を計上するほか、市債及び国庫支出金を増額し、歳出については、農業集落 排水管理費を増額するほか、地方債の変更をする必要がある。 これが本案提出の理由である。 - 51 - . 平成２８年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計補正予算 平成２８年度薩摩川内市の農業集落排水事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算の補正） 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５，３０５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ れぞれ２０３，３５５千円とする。 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 （地方債の補正） 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 平成２８年 ６ 月１５日提出 薩摩川内市長 - 52 - 岩 切 秀 雄 - 53 - 第１表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 款 補 項 3 県支出金 1 県補助金 7 市債 1 市債 9 国庫支出金 1 国庫補助金 歳 入 合 計 正 前 の 額 補 正 額 (単位：千円) 計 ０ ０ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ １，２０５ １，２０５ ６，４００ ６，４００ ７，７００ ７，７００ １，２０５ １，２０５ ９，２００ ９，２００ １０，５００ １０，５００ １８８，０５０ １５，３０５ ２０３，３５５ 歳 出 款 補 項 正 1 総務費 1 総務管理費 歳 出 合 計 - 54 - 前 の 額 補 正 額 (単位：千円) 計 ５５，８３６ ５５，８３６ １５，３０５ １５，３０５ ７１，１４１ ７１，１４１ １８８，０５０ １５，３０５ ２０３，３５５ - 55 - 第２表 地 方 債 補 正 変 更 補 起 債 の 目 的 農 業 集 落 排 水 事 業 限度額（千円） 正 起債の 方 法 利 前 率 年３．０％以 内（ただし、利 率見直し方式で 借り入れる資金 証書借入又 2,800 は証券発行 について、利率 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率）。。。。 償還の方法 融資先の条件によ る。ただし、市財 政の都合により据 置期間中であって も繰上償還し償還 年限を短縮し、又 は低利債に借り換 えることができ る。。。。。。 補 限度額（千円） 正 起債の 方 法 補正前に 9,200 同 じ 後 利 率 補正前に 同 じ 償還の 方 法 補正前に 同 じ １．総括 予 算 に 関 す る 説 明 書 [ １ ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 （歳 入） (単位：千円) 補 款 3 県支出金 7 市債 9 国庫支出金 歳 入 合 計 正 前 の 額 補 正 額 計 0 2,800 2,800 1,205 6,400 7,700 1,205 9,200 10,500 188,050 15,305 203,355 - 56 - - 57 - （歳 出） 補 補正前の額 款 1 総務費 歳 出 合 計 補 正 額 計 正 特 国 庫 支 出 金 額 定 県 支 出 金 の 財 財 地 方 債 源 源 そ の 内 (単位：千円) 訳 一 般 財 源 他 55,836 15,305 71,141 7,700 1,205 6,400 0 0 188,050 15,305 203,355 7,700 1,205 6,400 0 0 ２．歳入 （款） 3 県支出金 （項） 1 県補助金 （単位：千円） 節 目 補正前の額 1 農業集落排水事業 費補助金 0 計 0 補 正 額 1,205 1,205 計 区 1,205 分 1 農業集落排水事業 費補助金 1,205 - 58 - 金 額 説 明 1,205 ○農業集落排水施設整備促進事業交付金 1,205 - 59 - （款） 7 市債 （項） 1 市債 （単位：千円） 節 目 補正前の額 補 正 額 計 区 1 農業集落排水事業 債 2,800 6,400 9,200 計 2,800 6,400 9,200 分 1 農業集落排水事業 債 金 額 説 6,400 ○農業集落排水事業債 ○辺地対策事業債 明 3,200 3,200 （款） 9 国庫支出金 （項） 1 国庫補助金 （単位：千円） 節 目 補正前の額 補 正 額 計 1 農業集落排水事業 補助金 2,800 7,700 10,500 計 2,800 7,700 10,500 区 分 1 農業集落排水事業 補助金 - 60 - 金 額 説 7,700 ○農山漁村地域整備交付金 明 7,700 - 61 - ３．歳出 （款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 目 1 一般管理 費 計 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 節 一般財源 区 分 55,836 15,305 71,141 8,905 6,400 0 0 15 工事請負費 55,836 15,305 71,141 8,905 6,400 0 0 金 額 説 明 15,305 ○農業集落排水管理費 工事請負費 15,305 [２] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書 （単位：千円） 前 々 年 度 末 前 年 度 末 区 分 現 補正前の額 農業集落排水事業 補 正 在 高 1,282,786 現 在 高 1,159,767 該 年 度 中 増 減 年 込 当 該 年 度 中 当 起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額 2,800 該 見 度 1,282,786 1,159,767 - 62 - 9,200 当 該 年 度 末 中 110,892 6,400 額 補正後の額 当 現 在 高 見 込 額 1,051,675 6,400 110,892 1,058,075 . 議案第１０９号 平成２８年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算 平成２８年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算は、別紙のとおりとする。 平成２８年 ６ 月１５日提出 薩摩川内市長 提 案 理 岩 切 秀 由 歳入については、国庫支出金を増額し、歳出については、一般管理費を増額する必要がある。 これが本案提出の理由である。 - 63 - 雄 . 平成２８年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算 平成２８年度薩摩川内市の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算の補正） 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，１６０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ ぞれ１４，０５９，１６０千円とする。 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 平成２８年 ６ 月１５日提出 薩摩川内市長 - 64 - 岩 切 秀 雄 - 65 - 第１表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 款 補 項 3 国庫支出金 2 国庫補助金 歳 入 合 計 正 前 の 額 補 正 額 (単位：千円) 計 ３，４４５，７９５ １，３４８，９２９ ２，１６０ ２，１６０ ３，４４７，９５５ １，３５１，０８９ １４，０５７，０００ ２，１６０ １４，０５９，１６０ 歳 出 款 補 項 正 1 総務費 出 合 計 の 額 補 正 額 １６，６０４ １１，３７０ ２，１６０ ２，１６０ １８，７６４ １３，５３０ １４，０５７，０００ ２，１６０ １４，０５９，１６０ 1 総務管理費 歳 前 (単位：千円) 計 - 66 - - 67 - １．総括 予 算 に 関 す る 説 明 書 [ １ ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 （歳 入） (単位：千円) 補 款 3 国庫支出金 歳 入 合 計 正 前 の 額 補 正 額 計 3,445,795 2,160 3,447,955 14,057,000 2,160 14,059,160 （歳 出） 補 補正前の額 款 1 総務費 歳 出 合 計 補 正 額 計 正 特 国 庫 支 出 金 額 定 県 支 出 金 の 財 財 地 方 債 源 源 そ の 内 (単位：千円) 訳 一 般 財 源 他 16,604 2,160 18,764 2,160 0 0 0 0 14,057,000 2,160 14,059,160 2,160 0 0 0 0 - 68 - - 69 - ２．歳入 （款） 3 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金 （単位：千円） 節 目 7 国民健康保険制度 関係業務準備事業 費補助金 計 補正前の額 補 正 額 計 区 0 2,160 2,160 1,348,929 2,160 1,351,089 分 1 国民健康保険制度 関係業務準備事業 費補助金 金 額 説 明 2,160 ○国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 2,160 ３．歳出 （款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 目 1 一般管理 費 計 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 節 一般財源 区 7,491 2,160 9,651 2,160 0 0 0 13 委託料 11,370 2,160 13,530 2,160 0 0 0 - 70 - 分 金 額 説 2,160 ○一般管理費 委託料 明 2,160 . 議案第１１０号 平成２８年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算 平成２８年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算は、別紙のとおりとする。 平成２８年 ６ 月１５日提出 薩摩川内市長 提 案 理 岩 切 秀 雄 由 歳入については、県支出金を計上するほか、繰入金を増額し、歳出については、医療用機械器具費を増 額する必要がある。 これが本案提出の理由である。 - 71 - . 平成２８年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算 平成２８年度薩摩川内市の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算の補正） 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０，５８４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ れぞれ１，０１８，５８４千円とする。 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 平成２８年 ６ 月１５日提出 薩摩川内市長 - 72 - 岩 切 秀 雄 - 73 - 第１表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 款 補 項 4 県支出金 1 県補助金 7 繰入金 1 他会計繰入金 歳 入 合 計 正 前 の 額 補 正 額 (単位：千円) 計 ０ ０ ４４８，９０８ ４４８，９０８ ８，４６７ ８，４６７ ２，１１７ ２，１１７ ８，４６７ ８，４６７ ４５１，０２５ ４５１，０２５ １，００８，０００ １０，５８４ １，０１８，５８４ 歳 出 款 補 項 額 (単位：千円) 計 ３４８，８２４ ３４０，９９７ １０，５８４ １０，５８４ ３５９，４０８ ３５１，５８１ １，００８，０００ １０，５８４ １，０１８，５８４ 正 2 医業費 1 医業費 歳 出 合 計 - 74 - 前 の 額 補 正 - 75 - １．総括 予 算 に 関 す る 説 明 書 [ １ ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 （歳 入） (単位：千円) 補 款 4 県支出金 7 繰入金 歳 入 合 計 正 前 の 額 補 正 額 計 0 448,908 8,467 2,117 8,467 451,025 1,008,000 10,584 1,018,584 （歳 出） 補 補正前の額 款 2 医業費 歳 出 合 計 補 正 額 計 正 特 国 庫 支 出 金 額 定 県 支 出 金 の 財 財 地 方 債 源 源 そ の 内 他 (単位：千円) 訳 一 般 財 源 348,824 10,584 359,408 0 8,467 0 2,117 0 1,008,000 10,584 1,018,584 0 8,467 0 2,117 0 - 76 - - 77 - ２．歳入 （款） 4 県支出金 （項） 1 県補助金 （単位：千円） 節 目 1 施設整備費補助金 補正前の額 0 補 正 額 8,467 計 区 8,467 分 1 施設整備費補助金 金 額 説 明 8,467 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 8,467 計 0 8,467 8,467 （款） 7 繰入金 （項） 1 他会計繰入金 （単位：千円） 節 目 1 一般会計繰入金 計 補正前の額 補 正 額 計 359,318 2,117 361,435 448,908 2,117 451,025 区 分 1 一般会計繰入金 - 78 - 金 額 説 2,117 ○一般会計繰入金 明 2,117 - 79 - ３．歳出 （款） 2 医業費 （項） 1 医業費 目 1 医療用機 械器具費 計 補正前の額 （単位：千円） 補 正 額 計 補 正 額 の 特 定 財 国県支出金 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 節 一般財源 区 分 29,799 10,584 40,383 8,467 0 2,117 0 18 備品購入費 340,997 10,584 351,581 8,467 0 2,117 0 金 額 説 10,584 ○医療用機械器具費 備品購入費 明 10,584 予算資料１ 各会計歳入歳出（第２回）補正予算額調 （単位：千円） 年 会 計 名 度 平 成 ２ ８ 予 算 現 額 一般会計 特 別 会 計 年 度 （ 今 回 補 歳 入 正 額 ・ 歳 出 補 正 後 ） の 額 51,926,908 1,417,097 53,344,005 簡易水道事業 371,980 28,386 400,366 温泉給湯事業 89,340 0 89,340 公共下水道事業 705,160 0 705,160 農業集落排水事業 188,050 15,305 203,355 漁業集落排水事業 76,750 0 76,750 浄化槽事業 16,060 0 16,060 天辰第一地区土地区画整理事業 666,270 0 666,270 天辰第二地区土地区画整理事業 70,600 0 70,600 457,550 0 457,550 14,057,000 2,160 14,059,160 1,008,000 10,584 1,018,584 10,701,570 0 10,701,570 1,149,720 0 1,149,720 計 29,558,050 56,435 29,614,485 計 81,484,958 1,473,532 82,958,490 入来温泉場地区土地区画整理事業 国民健康保険事業 国民健康保険直営診療施設勘定 介護保険事業 後期高齢者医療事業 小 合 - 80 - . 予算資料２ 平成２８年度 １ 歳 一般会計歳入歳出補正予算額調 入 区 補 正 前 の 額 総 額 構 成 比 11,496,042 22.2 分 市税 補 正 額 補 正 後 の 額 総 額 構 成 比 総 額 構 成 比 1,000,000 70.5 12,496,042 23.4 地方譲与税 一 利子割交付金 455,000 0.9 0 0.0 455,000 0.9 14,000 0.0 0 0.0 14,000 0.0 配当割交付金 15,000 0.0 0 0.0 15,000 0.0 株式等譲渡所得割交付金 15,000 0.0 0 0.0 15,000 0.0 1,800,000 3.5 0 0.0 1,800,000 3.4 28,000 0.0 0 0.0 28,000 0.0 般 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 財 自動車取得税交付金 30,000 0.1 0 0.0 30,000 0.1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 14,439 0.0 0 0.0 14,439 0.0 地方特例交付金 35,000 0.1 0 0.0 35,000 0.1 △ 52.9 14,750,000 27.7 源 地方交付税 交通安全対策特別交付金 15,500,000 29.9 △ 750,000 0.0 17.6 29,666,481 55.6 の 主 な も 固定資産税 1,000,000 普通交付税 △750,000 0.0 0 29,416,481 56.7 250,000 分担金及び負担金 530,248 1.0 0 0.0 530,248 1.0 使用料及び手数料 824,240 1.6 0 0.0 824,240 1.5 7,858,105 15.1 178,623 12.6 8,036,728 15.1 離島活性化交付金 1,564 児童福祉費補助金 177,059 総務管理費補助金 9,448 老人福祉費補助金 3,591 農業費補助金 544,722 林業費補助金 86,650 水産業費補助金 5,655 商工費補助金 26,897 観光費補助金 25,482 河川費補助金 49,000 都市計画費補助金 22,400 消防費補助金 18,700 教育総務費補助金 3,170 社会教育費補助金 15,927 保健体育費補助金 400 国庫支出金 14,000 正 14,000 計 0.0 補 （単位：千円、％） 県支出金 5,045,592 9.7 812,042 57.3 5,857,634 11.0 財産収入 191,195 0.4 0 0.0 191,195 0.4 特別奨学基金利子収入 63 奨学資金貸付基金利子収入 △63 寄附金 110,000 0.2 133 0.0 110,133 0.2 教育費寄附金 133 繰入金 3,530,012 6.8 165,299 11.7 3,695,311 6.9 特別奨学基金繰入金 2,640 奨学資金貸付基金繰入金 169,659 地域活性化基金繰入金 △7,000 繰越金 1,000,000 1.9 0 0.0 1,000,000 1.9 諸収入 市債 合 計 588,335 1.1 0 0.0 588,335 1.1 2,832,700 5.5 11,000 0.8 2,843,700 5.3 51,926,908 100.0 1,417,097 100.0 53,344,005 100.0 - 81 - 林道建設事業債 6,800 消防防災施設整備事業債 4,200 の . 予算資料２つづき ２ 歳 出（目的別） 区 分 （単位：千円、％） 補 正 前 の 額 総 額 構成比 補 正 額 総 額 構成比 補 正 後 の 額 総 額 構成比 補 正 の 主 な も の 議会費 361,582 0.7 0 0.0 361,582 0.7 総務費 8,264,888 15.9 189,589 13.4 8,454,477 15.8 財産一般管理費 148,371 甑島地域振興費 9,460 男女共同参画政策費 843 次世代エネルギー推進費 10,710 コンベンション施設整備事業費 20,205 目 民生費 14,152,803 27.3 206,415 14.6 14,359,218 26.9 特別養護老人ホーム管理費 5,130 児童福祉管理運営費 2,106 児童福祉施設整備費 199,179 衛生費 6,720,931 13.0 5,033 0.3 6,725,964 12.6 子ども医療費助成費 2,711 地域医療対策費 2,117 簡易水道事業費 205 労働費 61,531 0.1 0 0.0 61,531 0.1 農林水産業費 2,230,001 4.3 644,849 45.5 2,874,850 5.4 農業総務費 157 園芸振興育成事業費 488,420 畜産振興育成事業費 56,302 林業振興育成費 43,250 林道建設費 51,000 水産振興費 5,720 商工費 1,682,545 3.2 34,416 2.4 1,716,961 3.2 川内港利活用推進事業費 2,116 コミュニティバス等運行対策費 32,300 的 土木費 5,194,748 10.0 118,568 8.4 5,313,316 10.0 消防費 2,097,273 4.0 24,696 1.7 2,121,969 4.0 非常備消防車両等購入費 24,696 教育費 3,674,536 7.1 193,531 13.7 3,868,067 7.3 奨学育英事業費 172,362 漁村留学制度事業費 △1,719 中学校扶助費 3,500 文化振興事業費 3,519 恐竜化石活用事業費 15,736 図書館管理費 50 スポーツ振興事業費 83 558,066 1.1 0 0.0 558,066 1.0 6,816,089 13.1 0 0.0 6,816,089 12.8 別 諸支出金 61,915 0.1 0 0.0 61,915 0.1 予備費 50,000 0.1 0 0.0 50,000 0.1 51,926,908 100.0 1,417,097 100.0 53,344,005 100.0 災害復旧費 公債費 合 計 - 82 - 建築指導費 19,500 急傾斜地崩壊対策事業費 26,000 特定離島排水路整備事業費 45,000 公園管理事業費 28,068 . 予算資料２つづき ３ 歳 出（性質別） 区 分 補 正 後 の 額 総 額 構成比 補 正 の 主 な も の 9,658,720 18.6 170 0.0 9,658,890 18.1 委員等報酬 170 物件費 6,978,449 13.4 58,369 4.1 7,036,818 13.2 甑島地域振興費 9,460 コンベンション施設整備事業費 20,035 児童福祉管理運営費 2,106 子ども医療費助成費 2,711 川内港利活用推進事業費 2,116 中学校扶助費 3,500 文化振興事業費 2,985 恐竜化石活用事業費 14,919 維持補修費 1,155,656 2.2 0 0.0 1,155,656 2.2 10,897,732 21.0 2,640 0.2 10,900,372 20.3 4,385,592 8.4 26,389 1.9 4,411,981 8.3 計 33,076,149 63.6 87,568 6.2 33,163,717 62.1 普 補助 2,778,868 5.4 1,009,031 71.2 3,787,899 7.1 児童福祉施設整備費 199,179 園芸振興育成事業費 488,420 畜産振興育成事業費 56,302 林業振興育成費 43,250 林道建設費 51,000 コミュニティバス等運行対策費 32,300 特定離島排水路整備事業費 45,000 通 単独 2,245,610 4.3 0 0.0 2,245,610 4.2 87,596 0.2 0 0.0 87,596 0.2 5,112,074 9.9 1,009,031 71.2 6,121,105 11.5 補助 471,403 0.9 0 0.0 471,403 0.9 単独 86,663 0.2 0 0.0 86,663 0.2 558,066 1.1 0 0.0 558,066 1.1 5,670,140 11.0 1,009,031 71.2 6,679,171 12.6 6,816,089 13.1 0 0.0 6,816,089 12.8 積立金 1,509,399 2.9 318,176 22.4 1,827,575 3.4 そ 出資金 39,519 0.1 0 0.0 39,519 0.1 の 貸付金 3,100 0.0 0 0.0 3,100 0.0 他 繰出金 4,812,512 9.3 2,322 0.2 4,814,834 9.0 6,364,530 12.3 320,498 22.6 6,685,028 12.5 51,926,908 100.0 1,417,097 100.0 53,344,005 100.0 費 的 経 扶助費 補助費等 費 投 資 建 負担金 設 小 質 的 災 経 害 費 小 計 計 計 公債費 別 補 正 額 総 額 構 成 比 人件費 消 性 （単位：千円、％） 補 正 前 の 額 総 額 構成比 計 合 計 - 83 - 奨学育英事業費 2,640 男女共同参画政策費 △190 農業総務費 157 水産振興費 5,800 建築指導費 19,500 文化振興事業費 534 恐竜化石活用事業費 520 財政調整基金積立金 148,371 特別奨学基金積立金 169,722 スポーツ振興基金積立金 83 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金 2,117 簡易水道事業特別会計繰出金 205
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