「第二次行財政改革加速化プラン基本計画」に掲げた指標の推移

「第二次行財政改革加速化プラン基本計画」に掲げた指標の推移
第二次宇部市行財政改革加速化プラン
指標1【定員管理】
区分
計画(C)
実績(D)
差引（D）－（C）
(単位：人(4月1日現在・現員))
基準年度
H26(A)
1,038
計画期間の状況（各年度4月1日現在）
H27
1,027
1,029
2
H28
1,007
1,010
3
H29
1,007
指標2【地方債残高（一般会計）】：計画期間内に50億円の削減
計画期間の状況（各年度末）
基準年度
区分
H25(A)
H26
H27
H28
実績又は実績見込み
73,828
73,965
72,163
H30(B)
1,001
増減
(B)－(A)
△ 37
(単位:百万円(各年度末現在))
H29(B)
指標3【自主財源比率（一般会計）】：計画期間内に50%以上の確保
計画期間の状況（各年度当初予算）
基準年度
区分
H26当初予算
H27
H28
H29
実績
47.8%
48.2%
48.6%
増減
(B)－(A)
H30
宇部市上下水道事業経営改革プラン
指標1【定員管理】
区分
計画(C)
実績(D)
差引(D)－(C)
(単位:人(4月1日現在・現員))
基準年度
H26(A)
215
計画期間の状況（各年度4月1日現在）
H27
H28
207
204
△3
H29
203
199
△4
202
H30(B)
200
増減
(B)－(A)
△ 15
指標2【企業債残高（上水道事業会計）】：15億円の削減
計画期間の状況（各年度末）
基準年度
区分
H25(A)
H26
H27
H28
実績又は実績見込み
12,184
11,698
11,100
（単位:百万円(各年度末現在)）
指標2【企業債残高（下水道事業会計）】：残高水準の維持
計画期間の状況（各年度末）
基準年度
区分
H25(A)
H26
H27
H28
実績又は実績見込み
35,263
34,878
34,278
（単位:百万円(各年度末現在)）
H29(B)
H29(B)
増減
(B)－(A)
増減
(B)－(A)

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