区民環境委員会資料平成２８年５月１８日区民文化部文化・国際交流課公益財団法人板橋区文化・国際交流財団経営計画 2018 について（概要）１計画策定の背景板橋区は、持続的な発展を担保する健全な財政基盤を確立し、経営の質の向上を図るため経営革新計画を策定し、その後も区政経営の最適化を目指した「いたばし未来創造プラン経営革新編」により、改革に取り組んできた。今般、これらの基本的な考え方、方向性を継承した「いたばし№1 実現プラン 2018（行財政経営計画編）」を策定し、さらなる改革を推進しているところであり、その中で、区が関係する公益法人に対する要請として、経営計画の策定及びその着実な実行を求めている。これを受け、公益財団法人板橋区文化・国際交流財団は経営計画 2018 を策定し、区民のための文化芸術の振興や国際交流の推進を図りつつ、取り巻く経営環境の変化や時代の要請に的確に対応するため、今後の経営の方向性と経営戦略を示し、持続的な事業展開の展望と課題を区に示した。２公益財団法人板橋区文化・国際交流財団経営計画 2018 の概要 (1) 計画期間平成 28 年度から平成 30 年度までの 3 か年 (2) 財務状況の推移年度（単位：千円）収入支出収支差期末残高 23 132,763 142,938 △10,175 28,890 24 130,358 114,515 15,843 44,733 25 111,648 107,934 3,714 48,448 26 110,257 118,908 △8,601 39,847 27 見込 115,213 137,647 △22,434 17,413 (3) 経営戦略 ① 協働と連携の推進これまでの取り組みの実効性を高めるとともに、区民ニーズに合わせ、関係団体や民間企業との協働により実施する事業を増やしていく。 ② 事業の再構築費用対効果の高い事業を「選択と集中」により、バランス良く実施していく。 ③ 財務状況の改善公益財務基準を遵守しながら、区民に負担をかけずに収入を増やすための方策の実現とコストの削減により、自主性を高めていく。 ④ 組織体制の強化区と協議を重ね、派遣職員減らし、その人件費分の補助金化等により、専門職の雇用が実現できるよう検討を進めていく。 (4) 計画プログラム ① 文化事業・区、指定管理者との連携調整・公益法人等との共催事業の拡大・文化事業の見直し・広告宣伝活動の強化・事業収支の改善 ② 国際交流事業・国際交流事業の見直し・東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組・区民文化祭への参加 ③ 管理費事務諸経費の削減 ④ 組織体制専門職の登用 ⑤ 財務運営民間企業等から寄与・協賛等の拡大 (5) 収支状況の見直し（平成 28 年度～平成 30 年度）事業の再構築などにより実施事業を見直していくため、収支ともに 29 年度にかけて減少するが、収入の増加と支出の減少に努め自主財源比率、収益率アップを図る。（単位：千円）項収目２８年度２９年度３０年度入（Ａ） 108,258 95,400 96,400 内区補助金 57,382 57,400 57,400 40,376 38,000 39,000 訳特定資産取崩 10,500 0 0 自主財源比率（Ｂ/Ａ） 37.3％ 39.8％ 40.5％ 116,973 100,000 99,000 34.5％ 38.0％ 39.4％ △8,715 △4,600 △2,600 8,698 4,098 1,498 自主財源（Ｂ）支出（Ｃ）収益率（Ｂ/Ｃ）収支差額流動資産期末残高 (6) 長期的な展望区民のための文化芸術振興や国際交流の推進を図りつつ、長期的に経営を継続していくためには、絶えず諸課題を解決していく必要がある。また、事業計画を踏まえた効率的な運営体制については、本計画の進行状況を確認・精査したうえで区との協議を重ね、組織改正や財団のあり方を含め、次期計画の策定に向け検討を進めていく。