Kennzahlen FB 67

Haushaltsplan 2016
Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)
Produktgruppe 0526
Produkt 052601 Projekt "Soziale Stadt"
Beschreibung
Gestaltung Friedenspark mit Anschluss an Laufwege
Umgestaltung Königsberger Platz
Gestaltung Festplatz Felderstraße
Fußweg Monheimer-/Baumberger Str.
Produktkategorie: Output
Ziele
Strategische Ziele:
Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung
Verbleib der Bewohner der Quartiere mit ihren Freiräumen als Teil der städtischen Gemeinschaft
Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum
Entschärfung sozialer Brennpunkte
Integration von Randgruppen
Dezernat V
FB Stadtgrün
Dezernat V
Haushaltsplan 2016
Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produktgruppe 1305
Dezernat V
FB Stadtgrün
Produkt 130501 Öffentliches Grün
Dezernat V
Beschreibung
Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Unterhaltung von Spielplätzen
Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege
Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen
Unterhaltung von Kleingartenanlagen
Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns
Produktkategorie: Output
Ziele
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang
gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine
Preissteigerung).
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Planung
2016
2017
2018
2019
Finanzkennzahlen
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)
5.641.458,00
EUR
5.609.255,00
EUR
5.684.032,00
EUR
5.703.873,00
EUR
5.789.431,00
EUR
5.876.272,40
EUR
34,46 EUR
34,46 EUR
34,65 EUR
34,73 EUR
35,22 EUR
35,72 EUR
1,33 EUR
1,34 EUR
1,34 EUR
1,35 EUR
1,37 EUR
1,39 EUR
Haushaltsplan 2016
Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkte der Produktgruppe 1305
Dezernat V
FB Stadtgrün
Produkt 130501 Öffentliches Grün
Dezernat V
Ergebnis
Ansatz
Planung
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen
163.714,00 PER
162.790,00 PER
164.048,00 PER
164.248,00 PER
164.400,00 PER
164.500,00 PER
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)
423,34 HA
419,71 HA
425,61 HA
425,61 HA
425,61 HA
425,61 HA
- Fläche der Grün- und Parkanlagen
167,56 HA
172,28 HA
169,08 HA
169,08 HA
169,08 HA
169,08 HA
16,60 HA
16,87 HA
16,70 HA
16,70 HA
16,70 HA
16,70 HA
- Fläche der Spielplätze (ha)
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)
76,89 HA
56,93 HA
79,01 HA
79,01 HA
79,01 HA
79,01 HA
- Öffentliches Grün/EW
15,96 M2
15,72 M2
16,15 M2
16,13 M2
16,12 M2
16,11 M2
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW
10,23 M2
10,58 M2
10,31 M2
10,29 M2
10,28 M2
10,28 M2
1,01 M2
1,03 M2
1,02 M2
1,02 M2
1,02 M2
1,02 M2
- Fläche der Spielplätze/EW
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW
4,70 M2
4,09 M2
4,82 M2
4,81 M2
4,81 M2
4,80 M2
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)
285,06 HA
266,51 HA
285,06 HA
285,06 HA
285,06 HA
285,06 HA
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen
148,00 ST
147,00 ST
149,00 ST
149,00 ST
149,00 ST
149,00 ST
Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen
Dezernat V
Beschreibung
Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen
Unterhaltung von Außenanlagen an Kindergärten
Unterhaltung von Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden
Unterhaltung von Marktplätzen
Unterhaltung von Außenanlagen in sonstiger Bedarfsträgerschaft
Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an städtischen Einrichtungen
Prodkutkategorie: Service
Ziele
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang
gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine
Preissteigerung).
Haushaltsplan 2016
Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkte der Produktgruppe 1305
Dezernat V
FB Stadtgrün
Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen
Dezernat V
Ergebnis
Ansatz
Planung
2014
2015
2016
2017
2018
2019
33,01 PRO
34,48 PRO
31,94 PRO
31,94 PRO
31,94 PRO
31,94 PRO
Leistungs- und Mengenkennzahlen
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche
Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter
Dezernat V
Beschreibung
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen)
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen)
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR)
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen)
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer
Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter
Produktkategorie: Output
Ziele
Strategische Ziele:
Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Planung
2016
2017
2018
2019
Finanzkennzahlen
- Erträge pro Quadratmeter
1,29 EUR
1,23 EUR
1,23 EUR
1,23 EUR
1,23 EUR
1,23 EUR
Haushaltsplan 2016
Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkte der Produktgruppe 1305
Dezernat V
FB Stadtgrün
Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter
Dezernat V
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Planung
2016
2017
2018
2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche
2,70 PRO
2,71 PRO
2,70 PRO
2,70 PRO
2,70 PRO
2,70 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL
39,25 PRO
34,60 PRO
39,57 PRO
39,57 PRO
39,57 PRO
39,57 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL
33,35 PRO
30,28 PRO
33,17 PRO
33,17 PRO
33,17 PRO
33,17 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL
26,47 PRO
32,65 PRO
26,33 PRO
26,33 PRO
26,33 PRO
26,33 PRO
0,93 PRO
2,46 PRO
0,93 PRO
0,93 PRO
0,93 PRO
0,93 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL
Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2016
(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- im Teilergebnisplan)
Zu verteilendes Budget:
Bereich
1.929.700,00 €
Teilbudget 2016
Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren
126.220,00 €
Park- und Grünanlagen
613.480,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)
178.200,00 €
Kindergärten
Schulen
34.500,00 €
195.000,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen
10.000,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten
60.000,00 €
Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung
90.000,00 €
Landschaftspflege
76.800,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen
15.000,00 €
Straßenbegleitgrün
Gesamt
530.500,00 €
1.929.700,00 €
Haushaltsplan 2016
Produkt 131001 Friedhöfe
Beschreibung
Bereitstellung von Friedhöfen
Bestattung und sonstige Leistungen
Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft
Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen
Produktkategorie: Output
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 1310
Dezernat V
FB Stadtgrün
Dezernat V
Haushaltsplan 2016
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte der Produktgruppe 1310
Produkt 131001 Friedhöfe
Besonderheiten im Planjahr
Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:
Grabstellengebühren
(670013100102/432300 - Ansatz 2016: 1.720.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan
Bestattungen u. sonstige Leistungen
(670013100103/432300 - Ansatz 2016: 690.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan
Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken
(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2016: 280.800 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan
Sonstige Materialaufwendungen
(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2016: 10.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan
Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur
(670013100102/523200 - Ansatz 2016: 65.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan
Beschaffung Kraftstoff
(671910/523410 - Ansatz 2016: 37.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan
Bewachung der Friedhöfe
(670013100102/523707 - Ansatz 2016: 15.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan
Aufwand für Dienstleistungen
(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2016: 147.400 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan
Dezernat V
FB Stadtgrün
Dezernat V
Haushaltsplan 2016
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte der Produktgruppe 1310
Dezernat V
FB Stadtgrün
Produkt 131001 Friedhöfe
Dezernat V
Ziele
Strategische Ziele:
Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen
Operative Ziele:
Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Planung
2016
2017
2018
2019
Finanzkennzahlen
- Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)
8,83 EUR
6,94 EUR
9,05 EUR
9,17 EUR
9,30 EUR
9,44 EUR
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen
997,00 ST
980,00 ST
950,00 ST
950,00 ST
950,00 ST
950,00 ST
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen
474,00 ST
420,00 ST
450,00 ST
450,00 ST
450,00 ST
450,00 ST
Leistungs- und Mengenkennzahlen
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle
- Gesamtbestattungen
- Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)
- Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)
- Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)
992,00 ST
960,00 ST
980,00 ST
980,00 ST
980,00 ST
980,00 ST
1.471,00 ST
1.400,00 ST
1.400,00 ST
1.400,00 ST
1.400,00 ST
1.400,00 ST
15,97 HA
15,97 HA
15,97 HA
15,97 HA
15,97 HA
15,97 HA
15,00 PRO
15,00 PRO
15,00 PRO
15,00 PRO
15,00 PRO
15,00 PRO
1.269,20 EUR
1.312,40 EUR
1.294,60 EUR
1.320,50 EUR
1.346,90 EUR
1.373,80 EUR
949,80 EUR
968,60 EUR
968,80 EUR
988,20 EUR
1.008,00 EUR
1.028,10 EUR
1.697,00 EUR
1.772,80 EUR
1.730,90 EUR
1.765,50 EUR
1.800,80 EUR
1.836,80 EUR

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