Einsparbuch der Stadt Viernheim Ausgabe 2016 Einsparbuch Stadt Viernheim Sparer Stadt Viernheim Kettelerstr. 3 68519 Viernheim Eröffnet: sehr früh! 2 Einsparbuch Stadt Viernheim Vorwort Liebe Sparbuchleserin, lieber Sparbuchleser, ohne in der Vergangenheit kontinuierlich gespart zu haben, wäre die Kommunalpolitik bereits handlungsunfähig. Die Dienstleistungsqualität hat sich trotz der Sparbemühungen und der „schmalen Kassen“ ständig verbessert. Hierum gilt es sich auch in Zukunft zu bemühen. Sozialpolitische Aspekte, Vereine, Freiwillige, Familien und Senioren sind gerade in Zeiten knapper Kassen besonders im Auge zu behalten. Die Stadt geht mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger sparsam um. Die erneute Fortschreibung des Einsparbuches soll das zeigen. Ihr Matthias Baaß Bürgermeister 3 Inhalt 1. Die Top Viernheimer Sparerfolge 4 Einsparbuch Stadt Viernheim Seite 5 + 6 2. Außergewöhnliche Spareffekte Seite 7 3. Dauerhaft wiederkehrende Effizienzsteigerungen 4. Personalsituation 5. Mindestsparsumme im Jahr 2016 Seite 8 Seite 9 Seite 10 Ihr Einsparvorschlag Seite 11 Die Top-Sparerfolge Einsparbuch Stadt Viernheim 1. Die Top Viernheimer Sparerfolge Kontinuierliches Kostenmanagement im Bereich „Allgemeine Betriebskosten“ 1 Einrichtung eines Energiemanagements z.B. Aktives Energiecontrolling, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 2 Übertragung von Sporteinrichtungen auf Vereine qualitative Aufwertungen und Kosteneinsparungen 3 Die Einführung eines Zins- und Schuldenmanagements 4 Unterhaltsreinigung z.B. Reduzierung von Reinigungsintervallen, Umstellung auf Sichtreinigung 5 Einkauf z.B. Kostensenkung durch Jahresausschreibung sämtlichen Bürobedarfs, externe Begutachtung der Wirtschaftlichkeit, Senkung der Portokosten durch Wechsel der Anbieter 5 Einsparung jährlich 242.000 € Einsparung jährlich rd. 200.000 € Einsparung jährlich 185.470 € Einsparung jährlich 162.000 € Einsparung jährlich 135.000 € 6 Grünflächenpflege Neuvergabe der Grünflächenpflege Einsparung jährlich 75.000 € 7 Telefonie Kostensenkung durch neues Telefonkonzept und Sonderkonditionen Einsparung jährlich 48.000 € Die Top-Sparerfolge 8 Einsparbuch Stadt Viernheim Interkommunale Zusammenarbeit Bildung eines gemeinsamen Gefahrgutbezirks mit Lampertheim, Übernahme von Vollstreckungsaufgaben Einsparung jährlich 48.000 € 9 Ampelanlagen Umstellung auf LED Technik, Einsparung Energie, Wartung Einsparung jährlich 40.500 € 10 Bürokommunikationssysteme z.B. Einführung eines „Pay per Page“ Systems, von Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung in Köln ausgezeichnet Einsparung jährlich 35.000 € 11 Zentrale Hausdruckerei z.B. Neukonzeption der Technik Einsparung jährlich 32.000 € 12 Virtualisierung der Server Einsparung jährlich 26.400 € 13 Fuhrpark z.B. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Fuhrparks, Kostencontrolling, Landesrechnungshof attestiert der Stadt den wirtschaftlichsten Fuhrpark aller geprüften Kommunen 14 Abschluss eines Wärmecontracting mit den Stadtwerken 15 Versicherungen z.B. Umstellung auf ein neues Einsparung jährlich 18.000 € Einsparung jährlich 17.600 € Einsparung jährlich 16.000 € Versicherungsmodell 16 Ehe- und Altersjubiläen 6 Einsparung jährlich 15.100 € Einsparbuch Stadt Viernheim Außergewöhnliche Sparerfolge 2. Außergewöhnliche Sparerfolge 1. Forum der Senioren 140.292,19 € -152.951,11 € 2000 -249.378,15 € -823.970,83 € Kontinuierliche Senkung des Defizits des städt. Eigenbetriebes „Forum der Senioren“ seit dem Jahr 2000 von 823.970,83 Euro auf 152.951,11 Euro im Jahr 2010. Im Jahr 2014 konnte aufgrund von einer Steigerung der Pflegesätze und Pflegetage und Senkung der Aufwendungen ein Überschuss von 140.292,19 € erzielt werden. 2005 2010 2014 2. Stadtbetrieb Viernheim Betrug der Jahresfehlbetrag 2006 noch 531.000 Euro, so wurde dieser über die Jahre auf 237.000 € in 2013 und im Jahr 2014 weiter bis auf 146.727 € reduziert. Entwicklung Jahresfehlbetrag -146.727 € -237.000 € -531.000 € 2006 -527.000 € 2007 2013 2014 7 Einsparbuch Stadt Viernheim Außergewöhnliche Sparerfolge 3. Personalkosten z. B. die Bündelung von Ämtern, Organisationen, Veränderungen und Nichtbesetzung frei gewordener Stellen Einsparung jährlich = 380.000,00 Euro 4. Musikschule Der Zuschussbedarf der Musikschule konnte vom Höchststand 2012 um 138.000 € auf 382.000 € in 2015 gesenkt werden. Hierzu wurde ein Konzept erarbeitet, dass zur Senkung des Zuschussbedarfs bei gleicher Qualität führt. Dieses Konzept wurde von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Zuschussbedarf Musikschule Viernheim 2012 - 2015 520.000,00 € 2012 466.000,00 € 2013 433.000,00 € 2014 382.000,00 € 2015 5. Verkauf des Waldschwimmbad an die Stadtwerke GmbH Einsparung jährlich = 300.000,00 Euro 8 Effizienzsteigerungen Einsparbuch Stadt Viernheim 3. Dauerhaft wiederkehrende Effizienzsteigerungen Die Verwaltung effizienter zu machen, Kosten zu sparen, Dienstleistungen zu verbessern und Bürgerengagement aktiv zu fördern sind dauerhaft angelegte Prozesse. Nicht immer lassen sich einzelne Projekte oder Maßnahmen auch monetär beziffern. Ein Projektauszug: Einführung eines Facilitymanagements, Vermieter- / Mietermodell Outsourcing zum Beispiel Abgabe der Aufgaben des Gutachterausschusses TVÖD 9 – 0,5 Stelle Abgabe der Beihilfesachbearbeitung an die Versorgungskasse TVÖD 9 – 0,5 Stelle Ausbau der Informationstechnologie und E-Government In den vergangenen Jahren bereits beschrittener Weg mit dem Ziel, künftig Arbeitsprozesse zu digitalisieren und im Workflow zu bearbeiten. Gleichzeitiger Ausbau der Internetdienstleistungen. Einsatz eines Content-Management-System. Ämter Optimierung von Arbeitsabläufen, Verbesserung der Dienstleistungsqualität, Personalbedarfsprüfung, Mitarbeiterfortbildung. Beispiele: o Ordnungsamt Effizienzsteigerung im Hinblick auf die Verkehrssicherheit im Zusammenhang mit der Umstrukturierung des Amtes. Mehreinnahmen jährlich 600.000 €. o KFS-Büro Schüleraustauschfahrten in Partnerstädte, Überarbeitung der Zuschussrichtlinien und Einsparungen (3.600 € jährlich). o Amt für Sozialwesen und Standesamt, Ordnungsamt und Bürgerbüro Optimierungen im Bereich Personalbedarf, Zusammenführung von Ämtern und Funktionen. Regelmäßige Kundenbefragungen mit anschließenden Veränderungen Bürgerbüro, neu seit Juni 2005: Öffnung am Samstag, Trauungen im Heimatmuseum, virtuelles Rathaus www.viernheim.de 9 Einsparbuch Stadt Viernheim Personalsituation 4. Personalsituation Personalkostenanteil am Ergebnishaushalt* 28,62% 17,90% Stadt Viernheim Durchschnitt hess. Kommunen der gleichen Größe 25,15% Durchschnitt Kommunen Kreis Bergstraße Mit einem Personalkostenanteil von 17,90 % am Ergebnishaushalt liegt die Stadt Viernheim mit 10,72 % unter dem vergleichbarer Kommunen in Hessen und mit 7,25 % unter dem Wert des Kreis Bergstraße und gehört damit zu den Kommunen mit den geringsten Personalkosten in Hessen. Dies spiegelt sich auch im folgendem Diagramm, welches zeigt, dass Viernheim mit 310 € Personalkostenanteil je Einwohner unter dem des Kreis Bergstraße mit 421 € und unter dem Kommunen gleicher Größenordnung in Hessen mit 597 € liegt. Personalausgaben je Einwohner* 597,00 € 310,00 € 421,00 € Stadt Viernheim Durchschnitt Durchschnitt hess. Kommunen Kommunen der gleichen Kreis Bergstraße Größe *Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2014 10 Mindestsparsumme Einsparbuch Stadt Viernheim 5. Mindestsparsumme im Jahr 2016 2.742.000 € 11 Ihr Einsparvorschlag: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Bitte per Post an: Stadtverwaltung Viernheim z. H. Bürgermeister Matthias Baaß Kettelerstr. 3 68519 Viernheim @oder per E-Mail: [email protected] oder im Internet Füllen Sie das Formular unter www.viernheim.de / Stadtverwaltung / Finanzen / Einsparbuch Stadt Viernheim aus. Impressum: Text und Layout Stadtverwaltung Viernheim Hauptamt, Abtlg. Einkauf, Organisation, EDV Kettelerstr. 3 68519 Viernheim Copyright: Stadt Viernheim 12 Einsparbuch Stadt Viernheim
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