ヤマナシヤ ４月月次工場環境衛生管理報告書 月次工場環境衛生管理報告書 目 次 ①安全度監視チェック表の確認評価と考察 ②商品安全度確認細菌検査結果評価と考察 ③環境衛生清潔度確認ＡＴＰ検査結果評価と考察 ④工場安全度確認衛生検査評価と考察 報告第三者機関：広島惣研株式会社 作成者 光藤清志 ２０１６年５月８日作成 保管ファイル Ａ 第三者評価 Ｂ 第三者評価 Ｃ 第三者評価 ②の補足 ③の補足 Ｄ 第三者評価 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 月次考察 ①安全度監視チェック表の確認 ②商品安全度確認細菌検査結果評価 ③環境衛生清潔度確認ＡＴＰ検査結果評価 安全度確認細菌検査結果評価一覧表 ＡＴＰ検査結果評価表 ④安全度確認衛生検査評価 添付資料ＮＯ 適正 適正 適正 適正 適正 適正 １ ２ ２ ３ ４ ５、６ 添付資料ＮＯ 保管ファイル 確認管理表名 評価（適ｏｒ不適） 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 特定基準 特定基準 特定基準 特定基準 特定基準 特定基準 特定基準 特定基準 特定基準 特定基準 特定基準 清掃状況記録簿（施設・床・排水溝・内壁・手洗設備(仕込室) 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 適正 清掃状況記録簿（施設・床・排水溝・内壁・手洗設備(焼成室) 清掃状況記録簿（施設・床・排水溝・内壁・手洗設備(包装室) トイレ清掃状況記録簿（床・便器・ドアノブ・廃棄物入れ・手洗い設備） 機械類の保守点検状況記録簿① 機械類の保守点検状況記録簿② 機械類の保守点検状況記録簿③ 冷蔵庫温度点検記録表 冷蔵設備類の保守点検状況記録簿 冷蔵庫温度点検記録表出荷冷蔵・冷凍庫（右） 冷蔵庫温度点検記録表出荷冷蔵・冷凍庫（左） 冷蔵設備の保守点検不適時の対応記録簿 仕入商品検収管理日報サンヨーエッグ 仕入商品検収管理日報トフジエッグ 使用水保守点検状況記録簿 有害生物防除業務記録簿（自主管理） 害虫トラップシートカウント数 安全衛生会議議事録 健康チェック表 苦情処理報告書 機械類の洗浄点検状況記録簿① 機械類の洗浄点検状況記録簿② 機械類の洗浄点検状況記録簿③ 機械類の洗浄点検不適時の対応記録簿 器具類の洗浄点検不適時の対応記録簿 特定原材料混入防止不適時の対応記録簿 製造の管理手順（加熱工程）不適時の対応記録簿 焼成点検表 異物発見記録簿 粘着ローラーチェック表 金属探知機作動チェック表 資料ＮＯ１ ①安全度監視チェック表の確認評価と考察 保管 ファイル 確認管理表名 評価（適 ｏｒ不適） 1 共通基準 清掃状況記録簿（施設・床・排水 溝・内壁・手洗設備(仕込室) 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 2 共通基準 清掃状況記録簿（施設・床・排水 溝・内壁・手洗設備(焼成室) 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正 適正 適正 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 10 共通基準 冷蔵庫温度点検記録表（仕込み） 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 11 共通基準 冷蔵庫温度点検記録表（焼成室） 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 12 共通基準 冷蔵庫温度点検記録表（包装室） 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正 今月は不適状況は発生していない事が確認されました 14 共通基準 仕入商品検収管理日報サンヨーエッグ 15 共通基準 仕入商品検収管理日報トフジエッグ 適正 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 16 共通基準 使用水保守点検状況記録簿 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 有害生物防除業務記録簿（自主 管理） 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 共通基準 安全衛生会議議事録 共通基準 健康チェック表 共通基準 苦情処理報告書 特定基準 機械類の洗浄点検状況記録簿① 特定基準 機械類の洗浄点検状況記録簿② 特定基準 機械類の洗浄点検状況記録簿③ 適正 適正 適正 適正 適正 適正 全員の確認サインがあり、安全衛生会議の伝達が確認されました 適正 今月は不適状況は発生していない事が確認されました 適正 今月は不適状況は発生していない事が確認されました 適正 今月は不適状況は発生していない事が確認されました 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正 今月は不適状況は発生していない事が確認されました 適正 今月は不適状況は発生していない事が確認されました 適正 適正 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正 適正 適正 適正 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 今月は異物が発見されていない事を確認しました 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正に記録され、適正に稼動している事が確認されました 3 共通基準 4 共通基準 5 6 7 8 共通基準 共通基準 共通基準 共通基準 9 共通基準 13 共通基準 17 共通基準 18 19 20 21 22 23 清掃状況記録簿（施設・床・排水 溝・内壁・手洗設備(包装室) トイレ清掃状況記録簿（床・便 器・ドアノブ・廃棄物入れ・手洗い 設備） 手洗設備保守点検状況記録簿 機械類の保守点検状況記録簿① 機械類の保守点検状況記録簿② 機械類の保守点検状況記録簿③ 機械類の保守点検不適時の対 応記録簿 冷蔵設備の保守点検不適時の 対応記録簿 機械類の洗浄点検不適時の対 応記録簿 器具類の洗浄点検不適時の対 25 特定基準 応記録簿 特定原材料混入防止不適時の 26 特定基準 対応記録簿 24 特定基準 27 特定基準 食品添加物計量記録簿 28 特定基準 添加物の使用不適時の対応記 録簿 製造の管理手順（加熱工程）不 適時の対応記録簿 30 特定基準 仕込み室温度点検記録表 31 特定基準 焼成室温度点検記録表 32 特定基準 包装室温度点検記録表 33 特定基準 焼成データ表 29 特定基準 34 特定基準 焼成点検表 35 特定基準 焼成/包装管理表 36 特定基準 異物発見記録簿 37 特定基準 粘着ローラーチェック表 38 特定基準 金 属 探 知 機 作 動 ﾁｪｯｸ表 総評 1 2 3 4 考 察 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 適正に記録され、責任者の確認も確認しました 資料ＮＯ２ ②商品安全度確認細菌検査結果評価 検対数 検体（検査結果資料添付） 大腸菌群 獲得率 不適格 適格率 （満点） 判定数 130 100.0% 0 100.0% 一般生菌 130 100.0% 0 100.0% 黄色ブドウ球菌 130 100.0% 0 100.0% 獲得ﾎﾟｲﾝﾄ 評価 総評 コメント 非常に素晴らしい結果となっています。 原料・製造工程ともに高いレベルで管理されています。 ③環境衛生清潔度確認ＡＴＰ検査結果評価 評価 検査対象 検体数 総評 獲得率 不適格 適格率 （満点 判定数 100） 10 91 91.0% 0 100.0% 全体的に清潔度を保っていますが、 獲得ﾎﾟｲﾝﾄ コメント 消毒後にしては作業者の手の数値が高くなっています 手洗い手順を再確認してください 資料ＮＯ３ 4月度安全度確認細菌検査結果評価一覧表 ヤマナシヤ細菌検査結果 焼成日 検査日 判定基準：全ての項目が３点以上かつ合計獲得点数１２点以上 検体名 検 査 結 果 保管温度／保存期間 大腸菌群(個/g) 獲得点数 一般生菌(個/g) 獲得点数 黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌 獲得点数 合計点数 2016/04/02 2016/04/07 冷凍錦糸 -10℃/5日 初発 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/02 2016/04/07 びっくり錦糸 -10℃/5日 初発 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/02 2016/04/07 リアル錦糸 -10℃/5日 初発 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/04 2016/04/07 ノーマル 3℃/3日 初発 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/04 2016/04/07 ノーマルハーフ 3℃/3日 初発 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/04 2016/04/07 かつお 3℃/3日 初発 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/05 2016/04/07 キクノイ 3℃/2日 初発 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/05 2016/04/07 キクノイハーフ 3℃/2日 初発 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/05 2016/04/07 キクノイ8カット 3℃/2日 初発 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/02 2016/04/18 冷凍錦糸 -10℃/17日 初発 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/02 2016/04/18 びっくり錦糸 -10℃/17日 初発 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/02 2016/04/18 リアル錦糸 -10℃/17日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/04 2016/04/18 ノーマル 3℃/15日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/04 2016/04/18 ノーマルハーフ 3℃/15日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/04 2016/04/18 かつお 3℃/15日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/05 2016/04/18 キクノイ 3℃/15日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/05 2016/04/18 キクノイハーフ 3℃/15日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/05 2016/04/18 キクノイ8カット 3℃/15日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/08 2016/04/11 あおば 3℃/3日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/08 2016/04/11 あおばハーフ 3℃/3日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/08 2016/04/11 あおば3/1 3℃/3日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/08 2016/04/11 あおばネギ3/1 3℃/3日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/08 2016/04/18 あおば 3℃/10日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/08 2016/04/18 あおばハーフ 3℃/10日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/08 2016/04/18 あおば3/1 3℃/10日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 2016/04/08 2016/04/18 あおばネギ3/1 3℃/10日 消費 陰性 5 250個未満 5 陰性 5 15 130 130 130 資料ＮＯ４ 4月度ATP検査結果 分 類 A T P 調 査 結 果 № 場所 エリア カテゴリ 月 RLU値 点数 1 ピロ包装機 （ベルト） Ⅰ 機器類 70 10 2 スライサー （刃の取り付け部） Ⅰ 機器類 110 8 3 包丁 （包装室用） Ⅰ 機器類 53 10 4 網 （製品を乗せる網） Ⅰ 機器類 148 8 5 包装室 手洗い場シンク Ⅰ 機器類 47 10 6 包装室 アルコールスプレーの取っ手 Ⅰ 機器類 22 10 7 包装室 冷却冷蔵庫の取っ手 Ⅰ 機器類 29 10 8 包装室 作業台 Ⅰ 機器類 93 10 9 トイレ 手洗い場シンク Ⅰ 機器類 720 10 10 作業者の手 （消毒済み） Ⅰ 機器類 545 5 点数合計 91 満点 判定基準 100 ①全ての項目が５ポイント以上であること ②獲得ﾎﾟｲﾝﾄ率が５０％以上であること ③上記２項目のうち1項目が適格判定である事 評価基準(RLU値） 評価基準 評価（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは要求清潔レベル） Ⅰ Ⅱ Ⅲ 0～ 100 10 10 10 101～ 500 8 8 10 501～ 1500 5 8 8 1501～ 5000 0 5 8 5001～ 10000 -2 0 5 10001～ 50000 -5 -2 0 50001～ -5 -5 -2 適格率 91.0% 検査エリア 分類 番号 内容 清潔区 清潔区 1 原料や製品の温度管理が必要な食品では、冷凍庫や冷蔵庫 の管理温度がきめられており、逸脱時の対応が記録されている。 清潔区 清潔区 2 ゴミは適切に処理されており、ゴミ箱はきれいな状態である 清潔区 清潔区 3 不要物を置きっぱなしにしていない。 清潔区 清潔区 4 冷凍庫・冷蔵庫内がきちんと片付いている。 清潔区 清潔区 5 清潔区 清潔区 清潔区 今回 前回 前々回 結果 結果 結果 機器の部品、ボールやバットなどの保管場所が決められ、保管 場所には汚れが付着してない。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 冷蔵庫内に置いて、保管物がすべて未開封、ラッピング、容器 保管などにより密封されている。 ○ ○ ○ 清潔区 7 捕虫器は、誘虫灯の光が外部に漏れない位置、出入り口に対 して直角の位置に設置されている（捕虫器の光が外から見えな い構造である。） - - - 清潔区 清潔区 8 捕虫器は、高さ2mまでの高さでﾗｲﾝから2m、それより高い位置 では3m以上ラインや製品から離れている。 - - - 清潔区 清潔区 9 原料、半製品、製品は、床上８０cm以上に置いてあり、床から の飛沫がかからない状態である。 清潔区 清潔区 10 原料置場や機器の下部にダンボールや紙袋などを敷いていな い。 清潔区 清潔区 11 廃棄物や不具合品は識別・隔離されている。 清潔区 清潔区 12 毎日水切り等で水溜りがない状態にしている。 清潔区 清潔区 13 ライン上の設備･機械器具の破損箇所の恒久的な修理に、ガム テープ･ワイヤー･ヒモ･ボール紙･プラスチックを使用してない 清潔区 清潔区 14 出入り口・窓は開放されていない 清潔区 清潔区 15 換気扇にはフィルターが清掃されている。 清潔区 清潔区 16 清潔区 清潔区 清潔区 × × × 不必要な貼り紙が壁に貼ってない（壁の貼り紙(テープ片なども 含む) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 製品に直接触れる作業者が使用する出入口は、自動化されて いるか、素手で触らなくても良い構造になっている。 ○ × × 清潔区 18 食材や、一次包装のフィルムなど直接製品に接触するものは、 シートや容器などにより、保護されている。 清潔区 清潔区 19 半製品接触面がホコリに曝露されないように置かれている。 清潔区 清潔区 20 冷凍庫・冷蔵庫の温度は、毎日記録されている 清潔区 清潔区 21 ワイヤーブラシ･スポンジ･スクラブパッド等、使用時に屑が出る清 掃器具は、劣化していない - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 清潔区 清潔区 22 清掃用具が床に直置きされていない（清掃用具の保管場所が 決められ、吊り下げ式で保管されている。 清潔区 清潔区 23 床の目につかない場所にも残滓が落ちていない。 清潔区 清潔区 24 機器の裏側や下部に残滓が堆積していない。 清潔区 清潔区 25 集塵機や給気設備、空調のフィルターは、定期的に清掃されい る。噴出し口に固形物が付着していない。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 清潔区 清潔区 26 頭上の構造物(照明、パイプ、通気口格子等)が、定期的に清 掃されている 清潔区 清潔区 27 密閉されていない電気パネル・ボックスは、清掃されている 清潔区 清潔区 28 排水設備は、清掃されており清掃記録がつけられている。 清潔区 清潔区 29 排水設備は、清掃・メンテナンスされている（排水設備や機器下 部に汚れの付着やクラックがなく、ニオイが気にならない。） ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 清潔区 清潔区 30 冷蔵庫・冷凍庫は整理整頓・清掃されており清掃記録がつけら れている。 ○ ○ ○ 清潔区 清潔区 31 ハンドソープ･ペーパータオル（エアータオル）、消毒液を完備してい る ○ ○ ○ 清潔区 清潔区 32 設備のメンテナンス特性に関する記録があり、問題があれば対 処の記録を残している ○ ○ ○ 清潔区 清潔区 33 金属検知器により全ての製品が検査され不具合商品が記録さ れている ○ ○ ○ 清潔区 清潔区 34 金属探知機は検知器のテストピースにより1日1回以上検査さ れ、記録が残っている。 ○ ○ ○ 清潔区 清潔区 35 金属検知器で検知された場合、不具合品が識別・隔離されて いる 清潔区 清潔区 36 Ｘ線検知器により全ての製品が検査され不具合商品が記録さ れている 清潔区 清潔区 37 Ｘ線探知機は検知器のテストピースにより1日1回以上検査さ れ、記録が残っている。 清潔区 清潔区 38 清潔区 清潔区 39 清潔区 清潔区 40 清潔区 清潔区 41 清潔区 清潔区 清潔区 清潔区域内従事者は清潔な決められた服装で作業している 洗浄終了後の器具が十分清潔である（直接食品に触れる調理 器具１）１０００以下 洗浄終了後の器具が十分清潔である（直接食品に触れる調理 器具２）１０００以下 〇 〇 〇 - - - - - 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 洗浄終了後の器具が十分清潔である（直接食品に触れる調理 器具３）１０００以下 ○ ○ ○ 42 洗浄終了後の器具が十分清潔である（仕掛かり品の保管容 器）１０００以下 ○ ○ ○ 清潔区 43 洗浄終了後の器具が十分清潔である（清潔区手洗いシンク）３ ０００以下 ○ ○ ○ 清潔区 清潔区 44 洗浄終了後の器具が十分清潔である（清潔区ｱﾙｺｰﾙｽﾌﾟﾚｰ 取っ手）３０００以下 ○ ○ ○ 清潔区 清潔区 45 洗浄終了後の器具が十分清潔である（清潔区冷蔵庫の取っ 手）５０００以下 ○ ○ ○ 清潔区 清潔区 46 洗浄終了後の器具が十分清潔である（清潔区作業台又はﾍﾞﾙ ﾄｺﾝﾍﾞｱｰ）１００００以下 ○ ○ ○ 清潔区 清潔区 47 洗浄終了後の器具が十分清潔である（管理区トイレの手洗い シンク）３０００以下 ○ ○ ○ 清潔区 清潔区 48 洗浄終了後の器具が十分清潔である（管理区入室前手洗い シンク）３０００以下 清潔区 清潔区 49 手洗い後の手指は十分清潔である（１）２０００以下 清潔区 清潔区 50 手洗い後の手指は十分清潔である（２）２０００以下 清潔区 清潔区 51 手洗い後の手指は十分清潔である（３）２０００以下 清潔区 清潔区 52 手洗い後の手指は十分清潔である（４）２０００以下 清潔区 清潔区 53 手洗い後の手指は十分清潔である（５）２０００以下 清潔区 清潔区 54 手洗い後の手指は十分清潔である（６）２０００以下 清潔区 清潔区 55 手洗い後の手指は十分清潔である（７）２０００以下 清潔区 清潔区 56 手洗い後の手指は十分清潔である（８）２０００以下 清潔区 清潔区 57 手洗い後の手指は十分清潔である（９）２０００以下 清潔区 清潔区 58 手洗い後の手指は十分清潔である（10）２０００以下 準汚染区 準汚染区 59 原料置場や機器の下部にダンボールや紙袋などを敷いていな い。 準汚染区 準汚染区 60 廃棄物や不具合品は識別・隔離されている。 準汚染区 準汚染区 61 冷蔵庫・冷凍庫は整理整頓・清掃されている ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ライン上の設備･機械器具の破損箇所の恒久的な修理に、ガム テープ･ワイヤー･ヒモ･ボール紙･プラスチックを使用してない ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 65 密閉されていない電気パネル・ボックスは、清掃されている × × × 準汚染区 66 出入り口・窓は開放されていない 準汚染区 準汚染区 67 換気扇にはフィルターがある。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 準汚染区 準汚染区 68 不必要な貼り紙が壁に貼ってない（壁の貼り紙(テープ片なども 含む) ○ ○ ○ 準汚染区 準汚染区 69 ワイヤーブラシ･スポンジ･スクラブパッド等、使用時に屑が出る清 掃器具は、劣化していない 準汚染区 準汚染区 70 清掃用具が床に直置きされていない（清掃用具の保管場所が 決められ、吊り下げ式で保管されている。 ○ ○ ○ 準汚染区 準汚染区 71 集塵機や給気設備、空調のフィルターは、定期的に清掃されい る。噴出し口に固形物が付着していない。 ○ ○ ○ 準汚染区 準汚染区 72 頭上の構造物(照明、パイプ、通気口格子等)が、定期的に清 掃されている ○ ○ ○ 準汚染区 準汚染区 73 食材や、一次包装のフィルムなど直接製品に接触するものは、 シートや容器などにより、保護されている。 ○ ○ × 準汚染区 準汚染区 74 排水設備は、清掃されている。（油が浮いていない） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 準汚染区 準汚染区 62 冷凍庫・冷蔵庫の温度は、毎日記録されている 準汚染区 準汚染区 63 水切り等で水溜りがない状態にしている。 準汚染区 準汚染区 64 準汚染区 準汚染区 準汚染区 準汚染区 準汚染区 75 排水設備は、清掃・メンテナンスされている（排水設備や機器下 部に汚れの付着やクラックがなく、ニオイが気にならない。） 準汚染区 準汚染区 76 設備のメンテナンス特性に関する記録があり、問題があれば対 処の記録を残している 倉庫 倉庫 77 天井、壁、床はカビなどなく清掃されている × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 倉庫 倉庫 78 側溝などの排水溝やグレーチングは清掃されゴミ溜りになっていな い 倉庫 倉庫 79 捕虫器の設置は要所にされている 倉庫 倉庫 80 原材料保管庫は温度管理はされている 倉庫 倉庫 81 使用原材料は整理整頓され種類、ロットや入庫毎に仕分け保 管されている ○ ○ ○ 倉庫 倉庫 82 直入原料品が途中開封状態で保管されていない 倉庫 倉庫 83 保管品は外装表示からロット、賞味期限はわかる 倉庫 倉庫 84 原材料、資材等が直置きされていない 倉庫 倉庫 85 廃棄物は表示のついた容器に明確に仕掛品や原料と区分され ている ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × 倉庫 倉庫 86 薬品関係が入ってる容器には必ず薬品名の表示がされている 倉庫 倉庫 87 食材や包材は、ホコリに曝露されない状態で保管されている 倉庫 倉庫 88 食材･包材は整理整頓されている 管理区域 管理区域 89 安全衛生会議議事録が保管されている 管理区域 管理区域 90 従業員の安全衛生教育記録が保管されている 管理区域 管理区域 91 熱湯、スチーム殺菌は温度、時間の記録確認が実施されている 管理区域 管理区域 92 熱湯殺菌不可部品で次亜殺菌等の場合、濃度、時間の記録 確認は実施されている - - × 管理区域 管理区域 93 熱湯殺菌不可部品で次亜殺菌等の場合、濃度は管理マニュ アルで適正に管理されている - - × 管理区域 管理区域 94 熱湯殺菌不可部品で次亜殺菌等の場合、濃度、時間の記録 確認は実施されている × 管理区域 管理区域 95 トイレの清掃記録がある - ○ ○ 管理区域 管理区域 96 手洗い場に爪ブラシ、ハンドソープ、消毒液、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙが完 備している ○ ○ ○ 管理区域 管理区域 97 原料の受入検査が行われている ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 管理区域 管理区域 98 安全度確認自主細菌検査結果評価記録が時系列で保管管 理されている 管理区域 管理区域 99 個人健康チェック表の記録が保管管理されている 管理区域 管理区域 100 清掃記録が保管されている 管理区域 管理区域 101 検便検査が定期的に行われ結果データーの分析記録が時系 列で保管管理されている ○ ○ ○ 管理区域 管理区域 102 防除施工の報告書（侵入・発生源、駆除・防除、改善要請事 項等）を保管している ○ ○ ○ 管理区域 管理区域 103 殺虫･殺鼠剤の使用記録（薬剤・駆除対象・使用量・使用濃 度・使用個所･使用日時・使用者）を保存している ○ ○ ○ 管理区域 管理区域 104 クレーム処理報告書が保管されている 管理区域 管理区域 105 クレーム分析報告書が時系列で保管管理されている 管理区域 管理区域 106 クレーム再発防止対策実施進捗と完了確認記録が時系列で 保管管理されている 管理区域 管理区域 107 安全衛生管理マニュアルの更新履歴記録が時系列で保管され ている 〇 〇 × 食堂更衣室 食堂更衣室 108 更衣室が清掃されている 食堂更衣室 食堂更衣室 109 食堂が清掃されている × 食堂更衣室 食堂更衣室 110 喫煙室が清掃されている ○ ○ 〇 〇 ○ ○ 食堂更衣室 食堂更衣室 111 更衣室内では、通勤時の服や私物は、作業着と別保管されて いる × × × 食堂更衣室 食堂更衣室 112 正しい服装で作業している(着衣の乱れ・汚れ、毛髪のはみ出し 等がない） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外周 外周 113 工場内敷地及び外周の雑草は取り除かれている 外周 外周 114 工場内敷地にパレット、ドラムなど放置されていない 外周 外周 115 出荷前製品や原料など仮置きされていない 外周 外周 116 排水処理施設から強い異臭が発生していない 外周 外周 117 産業廃棄物の分別仕分けなど保管方法や状態は良好 ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ × ○ ○ PRIORITY A 職責 検査番号 従業員 111 品質管理責 任者 111 会社 111 エリア 食堂更衣 室 食堂更衣 室 食堂更衣 室 内容 更衣室内では、通勤時の服や私物は、作業着と別保管されて いる 更衣室内では、通勤時の服や私物は、作業着と別保管されて いる 更衣室内では、通勤時の服や私物は、作業着と別保管されて いる 内容 原料、半製品、製品は、床上８０cm以上に置いてあり、床から の飛沫がかからない状態である。 従業員の安全衛生教育記録が保管されている 密閉されていない電気パネル・ボックスは、清掃されている 原料、半製品、製品は、床上８０cm以上に置いてあり、床から の飛沫がかからない状態である。 密閉されていない電気パネル・ボックスは、清掃されている 従業員の安全衛生教育記録が保管されている PRIORITYＢ 職責 検査番号 エリア 工場責任者 9 清潔区 工場責任者 従業員 90 65 管理区域 準汚染区 品質管理責任者 9 清潔区 品質管理責任者 65 90 準汚染区 管理区域 品質管理責任者 資料ＮＯ６ 4月度安全度診断結果 安全衛生管理の目的 企業名 ヤマナシヤ 項目 安全品質の維持 商品品質保持 ３Ｓ クレーム対策 記録 教育 毎日やるべきこと 定期的にやるべきこと 交差汚染防止 害虫進入防止 害虫発生防止 合計 得点 378 57 233 265 234 53 212 209 316 146 132 2235 確認日 （注：衛生管理ＣＳにより安全度診断） 配点 390 61 244 265 238 64 212 216 324 146 132 2292 評価点 97 93 95 100 98 83 100 97 98 100 100 98 前回評価点 94 93 92 97 95 84 96 97 95 100 100 95 前々回評価点 85 84 88 83 82 62 84 90 86 96 100 86 エリア毎の安全衛生管理 （注：衛生管理ＣＳにより安全度診断） 項目 清潔区 準汚染区 倉庫 管理区域 食堂更衣室 外周 合計 得点 295 112 71 112 18 48 656 配点 301 117 71 118 25 48 680 評価点 98 96 100 95 72 100 96 前回評価点 96 96 100 82 77 100 93 前々回評価点 93 90 87 63 58 100 85 （注：衛生管理ＣＳにより安全度診断） 2016年5月 職責毎の安全衛生管理 項目 工場責任者 従業員 品質管理責任者 会社 合計 得点 192 124 165 114 595 配点 196 129 174 117 616 評価点 98 96 95 97 97 前回評価点 93 92 90 95 92 前々回評価点 85 86 80 90 85
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