予 算 及 び 財 務 関 係 １．【平成28年度 稚内市各会計予算総括表】 （単位:千円） 会 ① 一 ② 特 別 会 計 般 計 区 会 計 分 本年度予算額 前年度予算額 比 較 増減率(%) 23,287,142 21,015,000 2,272,142 10.8 １ 臨港用地造成事業会計 9,000 8,600 400 4.7 ２ 国民健康保険事業会計 4,523,700 4,656,000 △ 132,300 △ 2.8 47,300 44,100 3,200 7.3 2,777,200 2,799,000 △ 21,800 △ 0.8 15,800 14,000 1,800 12.9 ５ 港湾整備事業会計 101,900 117,300 △ 15,400 △ 13.1 ６ 後期高齢者医療会計 446,600 467,900 △ 21,300 △ 4.6 小 計 7,921,500 8,106,900 △ 185,400 △ 2.3 7,925,000 7,586,000 339,000 4.5 2,376,000 2,269,000 107,000 4.7 2,454,000 2,282,000 172,000 7.5 小 計 12,755,000 12,137,000 618,000 5.1 総 計 43,963,642 41,258,900 2,704,742 6.6 ３ 公設地方卸売市場事業会計 ４ 保険事業勘定 介事 護業 保会 険 計 介護サービス事業勘定 １ 病院事業会計 ③ ２ 水道事業会計 企 業 会 計 ３ 下水道事業会計 ①＋②＋③ 18 ２．【一般会計予算】（平成28年度） （単位:千円） 当初予算額 款 市 税 構成比 当初予算額 款 構成比 4,439,164 19.0% 議 会 費 148,204 0.6% 地 方 譲 与 税 261,060 1.1% 総 務 費 1,381,956 5.9% 利 子 割 交 付 金 6,300 0.1% 民 生 費 5,621,293 24.1% 配 当 割 交 付 金 11,200 0.1% 衛 生 費 2,616,477 11.2% 株式等譲渡所得割交付金 29,100 0.1% 労 働 費 49,938 0.2% 734,171 3.2% 地方消費税交付金 777,600 3.3% 農 林 水 産 業 費 ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金 2,600 0.1% 商 工 費 914,984 3.9% 自動車取得税交付金 43,000 0.2% 土 木 費 2,321,256 10.0% 国 有 提 供 施 設 等 所在 市町村助成交付金 13,764 0.1% 消 防 費 580,866 2.5% 地方特例交付金 9,200 0.1% 教 育 費 2,614,331 11.2% 7,600,441 32.6% 公 債 費 3,613,909 15.5% 6,500 0.1% 200,000 0.9% 分担金及び負担金 167,197 0.7% 職 員 費 2,469,757 10.6% 使用料及び手数料 732,535 3.1% 予 備 費 20,000 0.1% 2,830,400 12.1% 23,287,142 100.0% 地 方 交 付 税 交通安全対策特別交付金 国 庫 支 出 金 道 支 出 金 1,114,016 4.7% 財 産 収 入 193,055 0.8% 寄 附 金 300,400 1.3% 繰 入 金 960,411 4.1% 繰 越 金 100 0.1% 諸 収 入 1,664,399 7.1% 2,124,700 9.1% 23,287,142 100.0% 市 歳 入 債 合 計 諸 歳 19 支 出 出 合 金 計 ３．【財源の内訳】（平成28年度） （単位：千円） 自 項 主 目 市 財 金 税 源 依 額 構成比 項 目 4,439,164 52.5% 地 方 譲 与 税 税 2,156,331 25.5% 固定資産税 1,529,252 18.1% 軽自動車税 66,368 0.8% たばこ税 424,168 市 入 民 財 金 源 額 構成比 261,060 1.8% 利子割交付金 6,300 0.1% 配当割交付金 11,200 0.1% 株式等譲渡所得割交付金 29,100 0.2% 5.0% 地方消費税交付金 777,600 5.2% ゴルフ場利用税交付金 2,600 0.0% 43,000 0.3% 税 22,050 都市計画税 240,995 2.8% 自動車取得税交付金 分担金及び負担金 167,197 2.0% 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 13,764 0.1% 使用料及び手数料 732,535 8.7% 地方特例交付金 9,200 0.1% 財 産 収 入 193,055 2.3% 地 方 交 付 税 7,600,441 51.2% 寄 附 金 300,400 3.5% 6,500 0.0% 繰 入 金 960,411 2,830,400 19.1% 繰 越 金 100 0.0% 1,114,016 7.5% 諸 収 入 1,664,399 19.7% 市 債 2,124,700 14.3% 計 8,457,261 100.0% 合 計 14,829,881 100.0% 備 考 合 湯 存 0.3% 交通安全対策特別交付金 11.3% 国 庫 支 出 金 道 支 出 金 ４．【財政力指数等】 区 分 指 数 等 財政力指数 0.356 平成24～26年度 経常収支比率 93.4% 平成26年度 実質赤字比率 - 平成26年度 連結実質赤字比率 - 平成26年度 実質公債費比率 15.2% 平成24～26年度 将来負担比率 75.5% 平成26年度 20 ５．【経費の内訳】（一般会計） （単位：千円） 予 算 28年度当初予算 構成比 区 分 人 件 費 2,534,457 10.9% 扶 助 費 4,081,019 17.5% 公 債 費 3,536,854 15.2% 10,152,330 43.6% 補 助 1,292,257 5.5% 単 独 1,206,450 5.2% 受 託 0 0.0% 小 計 2,498,707 10.7% 災 害 復 旧 費 0 0.0% 小 計 2,498,707 10.7% 特 別 会 計 へ の 繰 出 1,436,678 6.2% 義 務 的 経 費 小 計 投 資 普通建設事業 的 経 費 そ の 貸 付 金 1,040,021 4.5% 積 立 金 411,388 1.8% 580,866 2.5% 7,167,152 30.8% 10,636,105 45.7% 23,287,142 100.0% 消 防 事 務 組 合 負 担 金 他 そ の 他 小 合 計 計 21
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