2016 年 12 月期 第 1 四半期 決算補足資料 2016 年 4 月 28 日 株式会社ニッセンホールディングス 1. 連結決算概況 実績 2016 年 1Q 構成比 前年比 2015 年 1Q 構成比 ≪ＰＬ情報≫ 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 経常利益 税引前四半期純利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 1 株当たり四半期純利益（円） (単位：百万円) 26,498 17,179 9,319 12,268 -2,949 -2,674 -2,599 -2,542 -39.80 ― 64.8% 35.2% 46.3% -11.1% -10.1% -9.8% -9.6% ― 70.8% 73.7% 66.0% 72.5% ― ― ― ― ― 37,422 23,296 14,125 16,925 -2,799 -2,520 -2,546 -2,416 -37.84 26,498 25,375 305 822 -4 -2,949 -2,815 43 -17 -158 -2,674 -2,787 304 -17 -174 100.0% 95.7% 1.2% 3.1% ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 70.8% 70.2% 98.5% 86.6% ― ― ― 187.5% ― ― ― ― 118.0% ― ― 37,422 36,170 309 949 -7 -2,799 -2,715 23 4 -111 -2,520 -2,645 258 1 -134 ≪セグメント情報≫ 売上高 コマース事業 ファイナンス事業 その他事業 調整額 営業利益 コマース事業 ファイナンス事業 その他事業 調整額 経常利益 コマース事業 ファイナンス事業 その他事業 調整額 － 62.3% 37.7% 45.2% -7.5% -6.7% -6.8% -6.5% ― (単位：百万円) 100.0% 96.7% 0.8% 2.5% ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2. コマース事業 ≪株式会社ニッセン≫ 2016 年 1Q 構成比 実績 ≪PL 情報 （注）1≫ 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 （FF 費） （注）2 （販売固定費） （注）3 （人件費） （その他） （注）4 営業利益 （注）１. （注）２. （注）３. （注）４. 2015 年 1Q 実績 構成比 前年比 （単位：百万円） 13,156 7,306 5,849 8,373 2,039 3,508 957 1,867 -2,523 ― 55.5% 44.5% 63.7% 15.5% 26.7% 7.3% 14.2% -19.2% 57.3% 57.9% 56.5% 64.4% 49.7% 67.2% 83.3% 74.0% ― 22,972 12,615 10,356 13,000 4,109 5,218 1,149 2,524 -2,643 上記は、管理会計上の数値を記載しております。 ＦＦ費・・・・・・・・受注～出荷・返品にかかる費用（物流費・コールセンター費用等） 販売固定費・・・カタログ費用、販売促進費用、ネット広告費用、CM 費用等 その他・ ・・・・・支払手数料、電算費等 2016 年 1Q 実績 前年比 2015 年 1Q 実績 前年比 ≪在庫≫ 商品在庫 （単位：百万円） 9,720 52.4% 18,542 142.2% 94 14,757 3,016 2.91 1.68 60.1% 87.3% 94.0% 95.8% 97.0% 157 16,901 3,209 3.04 1.73 93.1% 91.9% 91.3% 97.8% 102.9% ≪稼働状況（受注ベース）≫ 稼働顧客数（単位：万人） 稼働単価（単位：円） 商品単価（単位：円） 1 回注文点数（単位：点数） 注文回数（単位：回） ≪チャネル別売上高構成比≫ スマートフォン ＰＣ カタログ 合計 38.8% 28.5% 32.7% 100.0% 32.0% 34.7% 33.3% 100.0% 48.8% 8.3% 11.1% 31.8% 100.0% 42.3% 24.1% 10.3% 23.3% 100.0% ≪商品別売上高構成比≫ アパレル 家具・インテリア 生活雑貨・美容 その他 合計 ≪カタログ発行部数/延頁数≫ 新春カタログ 春カタログ 合計 （前年比：%） 発行部数 延頁数 発行部数 延頁数 （単位：万部） （単位：百万頁） （単位：万部） （単位：百万頁） － 1,404 1,404 （29.8） － 2,870 2,870 （39.1） 3,289 1,424 4,713 5,762 1,585 7,347 － 54.9% 45.1% 56.6% 17.9% 22.7% 5.0% 11.0% -11.5% 3. コマース事業 ≪シャディ関連連結 3 社≫ 実績 ≪PL 情報 前年比 2015 年 1Q 実績 構成比 （注）≫ 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 （注） 2016 年 1Q 構成比 （単位：百万円） 12,190 9,378 2,811 3,267 -456 ― 76.9% 23.1% 26.8% -3.7% 92.0% 92.0% 91.9% 95.3% ― 13,253 10,195 3,058 3,429 -371 上記は、管理会計上の数値を記載しております。 ≪事業別売上高構成比≫ FC/VC 事業（サラダ館 ・シャディ店 ） その他 （注） 合計 （注） 74.5% 25.5% 100.0% 事業別売上高構成比の「その他」は、百貨店、ホール・セール、アライアンス、ブライダル等の売上高構成比です。 75.9% 24.1% 100.0% － 76.9% 23.1% 25.9% -2.8%
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