Gruppe 0
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
0001 Vertretung der Stadt (MA 1 - BA 1)
2/0001/817 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
493.229,80
516.000
520.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
493.229,80
516.000
520.000
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Bezüge der gewählten Organe .....................................................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne
Erwerbszweck ............................................................................................
760 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
175.241,48
25.528.301,61
3.678,54
200.000
26.382.000
7.000
174.000
26.593.000
7.000
5.335.454,03
5.034.000
4.996.000
14.885.437,43
15.382.000
15.847.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
45.928.113,09
47.005.000
47.617.000
Zu Post 1/620:
001 Dienstkraftfahrzeuge.............................................................................
175.241,48
200.000
174.000
Zu Post 1/721:
001 Bezüge (gewählte Organe) ...................................................................
002 Dienstgeberbeiträge (gewählte Organe)...............................................
003 Reisegebühren (gewählte Organe).......................................................
004 Aufwandsentschädigungen (gewählte Organe)....................................
22.179.689,93
1.402.686,76
201.619,19
1.744.305,73
22.781.000
1.461.000
318.000
1.822.000
22.995.000
1.500.000
318.000
1.780.000
Vergütungen:
1/620.001 ......................................................................................................
175.241,48
174.000
174.000
2/0103/823 Zinsen ...........................................................................................................
828 Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
30,90
—
1.000
1.000
1.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
30,90
2.000
2.000
Amtsausstattung ...........................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Materialien (soweit nicht zugeordnet) ...........................................................
Handelswaren ...............................................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Rechtskosten ................................................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
6.793,84
1.066,25
8.860,47
—
—
4.469,28
576,82
8.908,37
—
405,40
—
—
50.554,14
2.190,00
10.000
4.000
18.000
1.000
1.000
18.000
4.000
38.000
1.000
1.000
1.000
6.000
168.000
4.000
10.000
4.000
18.000
1.000
1.000
18.000
4.000
38.000
1.000
1.000
1.000
6.000
168.000
4.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
83.824,57
275.000
275.000
—
—
1.066,25
—
1.000
3.000
3.000
1.000
—
1/0001/620
721
728
757
Erläuterungen:
0103 Europäische Integration (MD - BA 1)
1/0103/042
400
401
403
618
620
630
631
640
657
690
700
728
780
Erläuterungen:
Zu Post 1/400:
000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Diverse..........
001 Dienst- und Arbeitskleider.....................................................................
009 Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter..............................................
Zu Post 1/618:
002 Wäschereinigung und -reparatur...........................................................
—
1.000
1.000
Zu Post 1/690:
000 Schadensfälle, Diverse .........................................................................
001 Diverse Schadensfälle ..........................................................................
—
—
—
1.000
1.000
—
VA 2007
>Ansätze 0001 bis 0103<
19
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Vergütungen:
1/401 ............................................................................................................
3.924,12
Voranschlag
2006
EUR
—
Voranschlag
2007
EUR
—
0104 Krisenmanagement und Sofortmaßnahmen
(MD - BA 1)
2/0104/298
817
819
828
829
1/0104/298
657
670
728
Rücklagen .....................................................................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
Abschreibungen von und Wertberichtigungen zu Schulden .........................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
Sonstige Einnahmen .....................................................................................
—
—
—
77,90
—
—
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
77,90
4.000
5.000
Rücklagen .....................................................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
377.000,00
12,00
2.663,64
692.998,36
—
2.000
6.000
1.080.000
1.000
2.000
6.000
1.180.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
1.072.674,00
1.088.000
1.189.000
—
1.000
1.000
—
Erläuterungen:
Zu Post 2/829:
000 Sonstige Einnahmen, Diverse...............................................................
001 Verschiedene Einnahmen.....................................................................
Vergütungen:
1/728 ............................................................................................................
—
—
2.970,13
—
—
0105 Verwaltungsstrafen (MD - BA 1)
2/0105/817 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
868 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten ................................
830.582,83
21.866.254,07
747.000
23.783.000
850.000
24.480.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
22.696.836,90
24.530.000
25.330.000
1/0105/722 Rückersätze von Einnahmen ........................................................................
21,00
1.000
1.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
21,00
1.000
1.000
0106 Versicherungen (MA 5 - BA 2)
1/0106/670 Versicherungen .............................................................................................
42.897,56
64.000
64.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
42.897,56
64.000
64.000
2/0108/888 Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union..........................
889 Kapitaltransferzahlungen von der Europäischen Union................................
1.303.811,89
—
1.143.000
1.000
923.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
1.303.811,89
1.144.000
924.000
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Sonstige Ausgaben .......................................................................................
Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne
Erwerbszweck ............................................................................................
780 Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
275,38
—
2.438.712,34
329,90
1.000
3.000
1.727.000
1.000
1.000
7.000
2.269.000
1.000
542.359,38
6.300,00
749.000
27.000
247.000
27.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
2.987.977,00
2.508.000
2.552.000
Vergütungen:
1/728 ............................................................................................................
3.043,88
0108 Koordination von EU-Förderungsprogrammen
(MA 27 - BA 2)
1/0108/657
726
728
729
757
—
—
0109 Organisation (MD - BA 1)
2/0109/828 Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
829 Sonstige Einnahmen .....................................................................................
802,88
1.244,74
Summe der Einnahmen...............................................................................
2.047,62
4.000
2.000
1/0109/043 Betriebsausstattung ......................................................................................
298 Rücklagen .....................................................................................................
400 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
7.936,33
1.500.000,00
7.380,07
30.000
—
7.000
44.000
—
30.000
20
>Ansätze 0103 bis 0109<
VA 2007
4.000
—
1.000
1.000
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
454
455
456
457
458
459
5
600
601
603
614
618
620
630
631
657
690
700
710
720
726
728
760
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Reinigungsmittel ...........................................................................................
Chemische und sonstige artverwandte Mittel ...............................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ...........................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von Gebäuden ......................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
780 Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
662,17
—
3.691,70
17.914,54
17,79
129,77
2.516.193,88
14.269,49
—
7.015,11
9.166,64
693,96
7.202,11
2.308,88
20.005,78
59,74
—
1.468,70
79,00
89.101,30
1.362,60
352.030,89
2.000
2.000
7.000
27.000
1.000
1.000
3.132.000
23.000
7.000
12.000
6.000
5.000
20.000
4.000
45.000
1.000
1.000
3.000
2.000
91.000
3.000
1.300.000
2.000
1.000
7.000
27.000
1.000
1.000
3.132.000
23.000
5.000
12.000
10.000
5.000
17.000
4.000
35.000
1.000
1.000
3.000
2.000
92.000
3.000
1.059.000
441.220,64
322,11
347.000
1.000
482.000
1.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
5.000.233,20
5.080.000
5.000.000
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
001 Entgelte für Schulungen........................................................................
020 Entgelte für Bedienstetenschutz...........................................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
803 Bedienststenschutz...............................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
17.876,47
49.596,81
—
—
283.903,42
244,99
409,20
670.000
109.000
—
1.000
515.000
4.000
1.000
593.000
—
4.000
1.000
460.000
—
1.000
Vergütungen:
1/457 ............................................................................................................
618.............................................................................................................
620.............................................................................................................
720.............................................................................................................
728.000.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
1.046,26
64,00
7.153,39
89.101,30
364,00
275.211,24
409,20
—
—
—
91.000
—
385.000
1.000
—
—
—
92.000
—
460.000
1.000
2/0115/827 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte ...................
524.526.081,32
535.633.000
544.182.000
544.182.000
Erläuterungen:
0115 Personalstelle Wr. Stadtwerke - Verrechnung
für das aktive Personal (MD - BA 1)
Summe der Einnahmen...............................................................................
524.526.081,32
535.633.000
1/0115/5 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
524.526.081,32
535.633.000
544.182.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
524.526.081,32
535.633.000
544.182.000
—
—
595.251,80
601.605,10
—
1.000
1.000
560.000
511.000
1.000
1.000
1.000
1.423.000
—
1.000
0150 Information und Öffentlichkeitsarbeit
(MA 53 - BA 3)
2/0150/070
803
810
813
817
Aktivierungsfähige Rechte ............................................................................
Veräußerung von Handelswaren ..................................................................
Leistungserlöse .............................................................................................
Nebenerlöse ..................................................................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
VA 2007
>Ansätze 0109 bis 0150<
21
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
824
828
829
861
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung .............................................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
Sonstige Einnahmen .....................................................................................
Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und
Landeskammern ........................................................................................
865 Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne
Finanzunternehmungen) ............................................................................
888 Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union..........................
1/0150/042
400
401
403
456
457
459
600
616
618
620
630
631
640
657
670
690
700
710
720
722
726
728
729
768
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
—
2.014,71
—
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
673.000,00
1.000
296.000
—
206.500,00
1.000
170.000
1.000
296.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
2.078.371,61
1.249.000
2.022.000
Amtsausstattung ...........................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Materialien (soweit nicht zugeordnet) ...........................................................
Handelswaren ...............................................................................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
Strom ............................................................................................................
Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen..........................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Rechtskosten ................................................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
Rückersätze von Einnahmen ........................................................................
Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Sonstige Ausgaben .......................................................................................
Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte ........................
14.987,73
6.320,96
15.539,26
2.947.441,24
513,64
99.159,53
2.362,80
—
7.706,50
427,31
157.760,63
23,04
2.637,17
18.176,67
1.160,91
1.066,36
15,00
1.902,42
—
—
—
7.317,00
28.249.607,53
1.225.346,39
—
10.000
4.000
25.000
291.000
1.000
105.000
5.000
1.000
5.000
1.000
144.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
8.000
26.150.000
2.000
1.000
35.000
5.000
25.000
520.000
1.000
110.000
5.000
1.000
8.000
1.000
225.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
8.000
32.886.000
2.000
1.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
32.759.472,09
26.767.000
33.847.000
—
1.000
1.000
—
11.000
49.000
500.000
—
—
—
—
—
—
—
11.000
900.000
462.000
50.000
Erläuterungen:
Zu Post 2/070:
000 Aktivierungsfähige Rechte, Diverse......................................................
007 Lizenzgebühren 'Wien ist anders' .........................................................
Zu Post 2/810:
001 Bezugsgebühren...................................................................................
002 Einzelverschleiß....................................................................................
003 Amtsblatt der Stadt Wien ......................................................................
018 Leistungserlöse – Landesgesetzblatt....................................................
019 Leistungserlöse – Amtsblatt der Stadt Wien.........................................
020 Leistungserlöse – Wien aktuell und andere Magazine.........................
021 Leistungserlöse – Rundfahrten.............................................................
8.332,99
45.281,41
541.637,40
—
—
—
—
Zu Post 2/817:
000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen,
Diverse........................................................................................................
001 Ersätze, Mahnspesen etc. ....................................................................
—
—
—
1.000
1.000
—
Zu Post 2/829:
000 Sonstige Einnahmen, Diverse...............................................................
001 Verschiedene Einnahmen.....................................................................
—
—
—
1.000
1.000
—
—
4.000
5.000
—
Zu Post 1/400:
000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Diverse..........
009 Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter..............................................
22
—
—
>Ansatz 0150<
VA 2007
—
6.320,96
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Zu Post 1/401:
000 Materialien (soweit nicht zugeordnet), Diverse.....................................
002 Druck-, Papier-, Versandkosten - Publikationen...................................
—
15.539,26
—
25.000
25.000
—
Zu Post 1/403:
000 Handelswaren, Diverse.........................................................................
001 Eigenproduktionen................................................................................
990 Sonstiges ..............................................................................................
—
1.776.108,07
1.171.333,17
—
90.000
201.000
520.000
—
—
Zu Post 1/457:
000 Druckwerke, Diverse.............................................................................
001 Zeitungen und Druckwerke...................................................................
002 Publikationen ........................................................................................
—
66.939,34
32.220,19
—
80.000
25.000
110.000
—
—
Zu Post 1/459:
000 Sonstige Verbrauchsgüter, Diverse......................................................
001 Verschiedene Verbrauchsgüter ............................................................
—
2.362,80
—
5.000
5.000
—
Zu Post 1/618:
000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Diverse...................................
009 Instandhaltung sonstiger Einrichtungen................................................
—
427,31
—
1.000
1.000
—
Zu Post 1/620:
000 Personen- und Gütertransporte, Diverse..............................................
990 Sonstiges ..............................................................................................
—
157.760,63
—
144.000
225.000
—
Zu Post 1/670:
000 Versicherungen, Diverse.......................................................................
990 Sonstiges ..............................................................................................
—
1.066,36
—
2.000
2.000
—
Zu Post 1/690:
000 Schadensfälle, Diverse .........................................................................
001 Diverse Schadensfälle ..........................................................................
900 Abschreibung von Forderungen............................................................
901 Gebührrichtigstellungen........................................................................
—
15,00
—
—
—
1.000
1.000
1.000
1.000
—
1.000
1.000
Zu Post 1/700:
000 Mietzinse, Diverse.................................................................................
990 Sonstiges ..............................................................................................
—
1.902,42
—
1.000
1.000
—
—
1.000
1.000
—
—
920.000
—
2.050.000
1.305.000
3.626.000
7.422.000
10.550.000
592.000
—
—
—
—
—
—
11.500.000
Zu Post 1/710:
000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben),
Diverse........................................................................................................
001 Steuern und Abgaben...........................................................................
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
003 Imagewerbung und andere Aktivitäten..................................................
004 Audio-visuelle Medien...........................................................................
005 Printmedien...........................................................................................
006 Pressearbeit..........................................................................................
008 Veranstaltungen....................................................................................
009 Medienfullservice ..................................................................................
026 Leistungsentgelte für Auslandskommunikation.....................................
080 Leistungsentgelte für Entwicklung und Organisation im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ..............................................................
081 Leistungsentgelte für Imagemaßnahmen .............................................
082 Leistungsentgelte für Direktinformation ................................................
083 Leistungsentgelte für Medienarbeit.......................................................
084 Leistungen einer Presseagentur im Rahmen der
Medienbeobachtung...................................................................................
085 Leistungsentgelte für Veranstaltungen .................................................
086 Leistungsentgelte für Medienfullservice................................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
VA 2007
—
—
—
5.542.199,82
2.314.316,75
5.139.447,64
5.934.524,35
3.875.358,33
5.443.760,64
—
—
—
—
—
—
—
—
—
400.000
769.000
2.897.000
470.000
—
—
—
—
—
—
—
—
2.000
275.000
720.000
3.976.000
11.190.000
2.000
370.000
>Ansatz 0150<
23
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Zu Post 1/729:
000 Sonstige Ausgaben, Diverse.................................................................
001 Sonstige Ausgaben - Diverse ...............................................................
960 Sonstige Ausgaben - Bezirke................................................................
—
—
1.225.346,39
—
1.000
1.000
1.000
—
1.000
Vergütungen:
2/810.001 ......................................................................................................
810.002.......................................................................................................
810.019.......................................................................................................
813.............................................................................................................
1/400 ............................................................................................................
401.............................................................................................................
403.............................................................................................................
618.............................................................................................................
620.............................................................................................................
700.............................................................................................................
728.004.......................................................................................................
728.005.......................................................................................................
728.006.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
729.............................................................................................................
2.012,14
42.677,64
—
190.134,38
13,34
3.359,61
70,25
200,29
11.538,48
122,00
270.886,50
155,00
9.399,90
—
40.705,54
—
40.000
—
87.000
—
—
—
—
—
—
—
—
—
275.000
—
—
—
56.000
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
370.000
—
Fahrzeuge .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Handelswaren ...............................................................................................
Treibstoffe .....................................................................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Instandhaltung von Fahrzeugen ...................................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
—
1.039,10
41.488,51
6.415,39
3.619,77
10.486,92
21.866,96
1.345,69
—
210.959,64
1.000
2.000
58.000
8.000
1.000
11.000
22.000
2.000
1.000
245.000
53.000
2.000
55.000
8.000
1.000
21.000
16.000
3.000
1.000
191.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
297.221,98
351.000
351.000
1.000
—
—
1.000
0159 Bürgerdienst (MA 55 - BA 12)
1/0159/040
400
403
452
457
617
620
670
710
728
Erläuterungen:
Zu Post 1/710:
001 Steuern und Abgaben...........................................................................
006 Kfz-Steuer, Straßenverkehrsabgabe.....................................................
—
—
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
001 Entgelte für sonstige Leistungen...........................................................
—
210.959,64
—
245.000
191.000
—
Vergütungen:
1/403 ............................................................................................................
457.............................................................................................................
617.............................................................................................................
620.............................................................................................................
728.............................................................................................................
6.248,96
3.032,84
68,75
21.866,96
1.520,60
—
—
—
22.000
—
—
—
—
16.000
—
—
—
—
—
9.470.554,32
321,52
—
223,81
1.000
1.000
1.000
1.000
11.306.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.932.000
1.000
1.000
1.000
0161 Elektronische Datenverarbeitung Unternehmerbereich (MA 14 - BA 31)
2/0161/040
043
298
806
810
817
819
828
24
Fahrzeuge .....................................................................................................
Betriebsausstattung ......................................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Veräußerung von Altmaterial ........................................................................
Leistungserlöse .............................................................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
Abschreibungen von und Wertberichtigungen zu Schulden .........................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
>Ansätze 0150 bis 0161<
VA 2007
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
829 Sonstige Einnahmen .....................................................................................
3.028,04
2.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
9.474.127,69
11.315.000
10.940.000
Fahrzeuge .....................................................................................................
Betriebsausstattung ......................................................................................
Aktivierungsfähige Rechte ............................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Materialien (soweit nicht zugeordnet) ...........................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von Gebäuden ......................................................................
Instandhaltung von Fahrzeugen ...................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Beratungskosten ...........................................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
Rückersätze von Einnahmen ........................................................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Sonstige Ausgaben .......................................................................................
Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
—
1.857.586,98
647.631,96
—
117.817,23
36.062,18
3.116.360,29
61.548,53
—
7.204,50
116.757,74
545,95
1.145.856,94
4.629,75
476,35
162.945,77
200.883,00
68,13
6.006,39
224.578,61
584.740,59
26.650,90
355.000,00
—
442.692,26
—
1.000
2.483.000
927.000
1.000
261.000
141.000
3.100.000
71.000
1.000
12.000
18.000
3.000
1.441.000
5.000
2.000
170.000
200.000
1.000
8.000
4.000
429.000
87.000
392.000
1.000
1.078.000
1.000
1.000
1.871.000
585.000
1.000
345.000
156.000
3.359.000
71.000
1.000
12.000
14.000
3.000
1.426.000
5.000
2.000
96.000
392.000
1.000
13.000
4.000
481.000
87.000
421.000
1.000
1.014.000
1.000
546.346,21
487.000
596.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
9.662.390,26
11.325.000
10.959.000
Zu Post 2/810:
000 Leistungserlöse, Diverse.......................................................................
001 Leistungserlöse diverse Magistratsabteilungen....................................
002 Entgelte für Leistungen der ADV - Sonstige.........................................
—
5.079.934,88
4.390.619,44
—
6.339.000
4.967.000
4.880.000
6.052.000
—
Zu Post 2/829:
000 Sonstige Einnahmen, Diverse...............................................................
001 Verschiedene Einnahmen.....................................................................
002 Werterhöhung .......................................................................................
—
3.028,04
—
—
1.000
1.000
1.000
—
—
Zu Post 1/400:
000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Diverse..........
001 Dienst- und Arbeitskleider.....................................................................
009 Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter..............................................
—
—
117.817,23
—
1.000
260.000
344.000
1.000
—
Zu Post 1/618:
000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Diverse...................................
001 Instandhaltung von Fernmeldeanlagen.................................................
009 Instandhaltung sonstiger Einrichtungen................................................
—
37.281,60
1.108.575,34
—
140.000
1.301.000
1.295.000
131.000
—
Zu Post 1/690:
000 Schadensfälle, Diverse .........................................................................
001 Diverse Schadensfälle ..........................................................................
002 Wertminderungen..................................................................................
900 Abschreibung von Forderungen............................................................
901 Gebührrichtigstellungen........................................................................
—
—
—
—
224.578,61
—
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
—
1.000
1.000
1.000
1/0161/040
043
070
298
400
401
5
600
601
603
614
617
618
620
630
631
642
657
670
690
700
710
720
722
728
729
760
Erläuterungen:
VA 2007
>Ansatz 0161<
25
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Zu Post 1/700:
000 Mietzinse, Diverse.................................................................................
001 Datenverarbeitungsanlagen..................................................................
003 KFZ-Mieten ...........................................................................................
—
584.740,59
—
—
428.000
1.000
481.000
—
—
Zu Post 1/710:
000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben)..........
010 Kommunalsteuer und Dienstgeberabgabe ...........................................
26.650,90
—
87.000
—
—
87.000
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
001 Diverse Entgelte....................................................................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
—
439.320,26
1.000,00
2.372,00
—
1.072.000
1.000
5.000
1.003.000
—
1.000
10.000
Vergütungen:
2/810.001 ......................................................................................................
1/401 ............................................................................................................
617.............................................................................................................
618.............................................................................................................
720.............................................................................................................
728.001.......................................................................................................
728.800.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
4.829.414,15
90,36
121,19
57,12
325.805,05
168,75
1.000,00
2.372,00
6.339.000
—
—
—
392.000
6.000
1.000
5.000
6.052.000
—
—
—
421.000
—
1.000
10.000
Fahrzeuge .....................................................................................................
Betriebsausstattung ......................................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Veräußerung von Altmaterial ........................................................................
Leistungserlöse .............................................................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
Abschreibungen von und Wertberichtigungen zu Schulden .........................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
Sonstige Einnahmen .....................................................................................
Kapitaltransferzahlungen von der Europäischen Union................................
—
—
—
11.531,70
52.130.176,51
296,41
—
11.920,00
19.363,47
10.925,81
1.000
1.000
1.000
1.000
53.305.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
51.695.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
52.184.213,90
53.314.000
51.704.000
Fahrzeuge .....................................................................................................
Betriebsausstattung ......................................................................................
Aktivierungsfähige Rechte ............................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Materialien (soweit nicht zugeordnet) ...........................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von Gebäuden ......................................................................
Instandhaltung von Fahrzeugen ...................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Beratungskosten ...........................................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
28.459,60
6.761.974,58
1.567.170,87
1.700.000,00
1.387.724,80
877.732,47
21.761.477,37
364.483,35
—
40.864,33
352.669,58
2.814,49
5.673.747,93
15.236,34
1.914,66
785.379,84
95.820,60
94,89
18.842,23
563.201,30
3.295.832,24
1.399,81
1.872.215,62
1.000
4.889.000
1.794.000
1.000
1.463.000
828.000
22.238.000
412.000
2.000
71.000
106.000
3.000
6.771.000
30.000
5.000
660.000
240.000
1.000
27.000
3.000
3.550.000
10.000
1.916.000
1.000
4.764.000
2.037.000
1.000
1.684.000
913.000
22.789.000
419.000
2.000
75.000
83.000
3.000
6.282.000
30.000
5.000
267.000
90.000
1.000
42.000
3.000
1.609.000
10.000
2.058.000
0162 Elektronische Datenverarbeitung Hoheitsbereich (MA 14 - BA 31)
2/0162/040
043
298
806
810
817
819
828
829
889
1/0162/040
043
070
298
400
401
5
600
601
603
614
617
618
620
630
631
642
657
670
690
700
710
720
26
>Ansätze 0161 bis 0162<
VA 2007
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
722
726
728
729
760
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Rückersätze von Einnahmen ........................................................................
Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Sonstige Ausgaben .......................................................................................
Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
780 Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
—
3.285,00
2.517.510,58
—
1.000
7.000
3.721.000
1.000
1.000
7.000
3.340.000
1.000
3.815.524,13
1.781,31
3.549.000
4.000
4.165.000
3.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
53.507.157,92
52.304.000
50.685.000
Zu Post 2/810:
000 Leistungserlöse, Diverse.......................................................................
001 Leistungserlöse diverse Magistratsabteilungen....................................
002 Entgelte für Leistungen der ADV - Sonstige.........................................
—
51.999.491,82
130.684,69
—
53.192.000
113.000
102.000
51.593.000
—
Zu Post 1/400:
000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Diverse..........
001 Dienst- und Arbeitskleider.....................................................................
009 Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter..............................................
—
35,08
1.387.689,72
—
1.000
1.462.000
1.683.000
1.000
—
Zu Post 1/618:
000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Diverse...................................
001 Instandhaltung von Fernmeldeanlagen.................................................
009 Instandhaltung sonstiger Einrichtungen................................................
—
569.031,64
5.104.716,29
—
580.000
6.191.000
5.691.000
591.000
—
Zu Post 1/690:
000 Schadensfälle, Diverse .........................................................................
001 Diverse Schadensfälle ..........................................................................
900 Abschreibung von Forderungen............................................................
901 Gebührrichtigstellungen........................................................................
—
—
—
563.201,30
—
1.000
1.000
1.000
1.000
—
1.000
1.000
Zu Post 1/700:
000 Mietzinse, Diverse.................................................................................
001 Datenverarbeitungsanlagen..................................................................
003 KFZ - Mieten .........................................................................................
—
3.287.121,35
8.710,89
—
3.544.000
6.000
1.609.000
—
—
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
001 Entgelte für Fremdleistungen im EDV-Bereich.....................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
—
2.512.264,38
1.000,00
4.246,20
—
3.712.000
1.000
8.000
3.332.000
—
1.000
7.000
Vergütungen:
2/810.001 ......................................................................................................
1/401 ............................................................................................................
617.............................................................................................................
620.............................................................................................................
700.............................................................................................................
720.............................................................................................................
728.001.......................................................................................................
728.800.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
51.723.727,82
110,00
226,27
260,86
7.259,07
1.710.476,53
41.822,38
833,33
4.246,20
53.192.000
—
—
—
6.000
1.916.000
—
1.000
8.000
51.593.000
—
—
—
—
2.058.000
—
1.000
7.000
1/0190/657 Geldverkehrsspesen .....................................................................................
723 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben.........................................
728 Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
—
285.417,31
1.693.778,02
1.000
270.000
1.799.000
1.000
290.000
1.780.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
1.979.195,33
2.070.000
2.071.000
Vergütungen:
1/728 ............................................................................................................
6.663,15
Erläuterungen:
0190 Repräsentation (MD - BA 1)
VA 2007
—
>Ansätze 0162 bis 0190<
—
27
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
0191 Landtag (MD - BA 1)
1/0191/723 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben.........................................
22.813,24
30.000
65.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
22.813,24
30.000
65.000
Vergütungen:
1/723 ............................................................................................................
1.318,47
—
—
0200 Rechtsamt (MD - BA 1)
2/0200/298
815
817
829
1/0200/298
640
657
690
Rücklagen .....................................................................................................
Gebühren für sonstige Leistungen ................................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
Sonstige Einnahmen .....................................................................................
—
85,17
100.795,24
—
—
5.000
50.000
1.000
1.000
5.000
50.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
100.880,41
56.000
57.000
Rücklagen .....................................................................................................
Rechtskosten ................................................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
300.000,00
147.726,91
—
194.753,21
—
510.000
1.000
250.000
1.000
510.000
1.000
250.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
642.480,12
761.000
762.000
1.000
1.000
—
193.326,20
1.045,05
381,96
—
250.000
—
—
250.000
—
—
—
Veräußerung von Erzeugnissen ...................................................................
Nebenerlöse ..................................................................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
Sonstige Einnahmen .....................................................................................
Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und
Bundeskammern ........................................................................................
12.151,50
7.791,00
—
—
13.524,74
9.000
10.000
1.000
1.000
3.000
7.000
7.000
1.000
1.000
3.000
45.796,16
47.000
47.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
79.263,40
71.000
66.000
Druckwerke ...................................................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Bibliothekserfordernisse ................................................................................
Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Sonstige Ausgaben .......................................................................................
Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
44.597,85
81,97
—
116,49
603,80
983,93
43,60
18.452,56
65.290,54
—
100.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
50.000
80.000
1.000
70.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
50.000
110.000
1.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
130.170,74
237.000
237.000
Zu Post 1/690:
900 Abschreibung von Forderungen............................................................
116,49
1.000
1.000
Zu Post 1/710:
913 Werbeabgabe........................................................................................
603,80
1.000
1.000
Erläuterungen:
Zu Post 2/829:
900 Umsatzsteuer-Gutschrift .......................................................................
Zu Post 1/690:
000 Schadensfälle, Diverse .........................................................................
001 Diverse Schadensfälle ..........................................................................
900 Abschreibung von Forderungen............................................................
901 Gebührrichtigstellungen........................................................................
—
0210 Statistisches Amt (MA 5 - BA 2)
2/0210/807
813
817
828
829
860
1/0210/457
657
670
690
710
725
726
728
729
780
Erläuterungen:
28
>Ansätze 0191 bis 0210<
VA 2007
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Vergütungen:
2/807 ............................................................................................................
1/457 ............................................................................................................
725.............................................................................................................
82,70
394,62
397,75
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
—
—
—
—
—
—
0240 Wahlamt (MA 62 - BA 3)
2/0240/817 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
828 Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
508.158,09
—
476.000
1.000
476.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
508.158,09
477.000
477.000
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Rechtskosten ................................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
2.672,73
229.922,53
3.379,32
—
134.953,00
441.667,31
8.169,72
—
—
56,86
9.648,89
5.989.815,62
1.000
2.000
1.000
3.000
1.000
15.000
20.000
1.000
1.000
5.000
1.000
871.000
1.000
2.000
1.000
3.000
1.000
5.000
30.000
1.000
1.000
5.000
1.000
220.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
6.820.285,98
922.000
271.000
1/0240/456
457
459
618
620
630
631
640
670
690
700
728
Erläuterungen:
Zu Post 1/618:
001 Instandhaltung von Fernmeldeanlagen.................................................
—
3.000
3.000
Zu Post 1/690:
000 Schadensfälle, Diverse .........................................................................
001 Diverse Schadensfälle ..........................................................................
901 Gebührrichtigstellungen........................................................................
—
56,86
—
—
3.000
2.000
3.000
—
2.000
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
001 Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden,
Firmen und juristischen Personen..............................................................
002 Entgelte für sonstige Leistungen und Gehälter.....................................
530 Entgelte für sonstige Leistungen...........................................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
Vergütungen:
1/457 ............................................................................................................
620.............................................................................................................
700.............................................................................................................
728.001.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
—
—
85.000
224.490,30
4.449.064,84
740.547,38
575.713,10
85.000
470.000
—
316.000
—
—
—
135.000
21.863,37
3.886,00
135,00
136.748,29
573.942,33
—
—
—
—
316.000
—
—
—
—
135.000
11.497,00
50.000,00
—
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0251 Fremdenrechtliche Angelegenheiten
(MA 35 - BA 7)
2/0251/817 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
828 Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
829 Sonstige Einnahmen .....................................................................................
Summe der Einnahmen...............................................................................
61.497,00
12.000
3.000
Druckwerke ...................................................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Rückersätze von Einnahmen ........................................................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne
Erwerbszweck ............................................................................................
777 Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne
Erwerbszweck ............................................................................................
191.222,66
38.172,49
—
75.802,96
305.000
55.000
1.000
357.000
336.000
38.000
1.000
293.000
1.000
1.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
305.198,11
1/0251/457
630
722
728
757
VA 2007
—
—
1.000
1.000
720.000
670.000
>Ansätze 0210 bis 0251<
29
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Vergütungen:
1/457 ............................................................................................................
728.............................................................................................................
26.173,29
399,30
Voranschlag
2006
EUR
—
—
Voranschlag
2007
EUR
—
—
0260 Sammelansatz Magistratsdirektion (MD - BA 1)
2/0260/298 Rücklagen .....................................................................................................
808 Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens (Gebrauchsgütern) .......................................................
810 Leistungserlöse .............................................................................................
817 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
827 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte ...................
828 Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
829 Sonstige Einnahmen .....................................................................................
860 Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und
Bundeskammern ........................................................................................
864 Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des
öffentlichen Rechts .....................................................................................
865 Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne
Finanzunternehmungen) ............................................................................
866 Laufende Transferzahlungen von Finanzunternehmungen ..........................
868 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten ................................
878 Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten ......................................
888 Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union..........................
194.000,00
1.000
1.000
—
—
66.381,30
1.047.825,73
88.212,76
514.838,57
1.000
1.000
800.000
1.400.000
500.000
400.000
1.000
1.000
676.000
1.400.000
200.000
700.000
1.000
1.000
118.345,38
200.000
200.000
40.010,00
62.290,00
—
27.510,46
276.605,99
1.000
70.000
10.000
10.000
1.000
1.000
174.000
10.000
30.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
2.436.020,19
3.396.000
3.396.000
Maschinen und maschinelle Anlagen ...........................................................
Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel ...........................................
Amtsausstattung ...........................................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Materialien (soweit nicht zugeordnet) ...........................................................
Handelswaren ...............................................................................................
Sonstige Roh- und Hilfsstoffe .......................................................................
Lebensmittel ..................................................................................................
Brennstoffe ....................................................................................................
Treibstoffe .....................................................................................................
Schmier- und Schleifmittel ............................................................................
Reinigungsmittel ...........................................................................................
Chemische und sonstige artverwandte Mittel ...............................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ...........................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Prüfungskosten .............................................................................................
Beratungskosten ...........................................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und
-anlagen gemäß FAG (Ausgaben) .............................................................
720 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
—
—
566.093,22
2.661.000,00
88.668,74
732.726,88
—
—
1.092,56
—
341,37
—
33.866,32
—
185.713,64
757.993,15
499,08
142.206,20
87.670.163,38
277.096,89
65,87
329.010,27
35.180,02
396.018,71
1.188.272,58
1.040.569,03
—
—
647,12
17.287,57
—
146.536,10
5.551,39
1.000
1.000
1.200.000
1.000
120.000
500.000
—
1.000
3.000
1.000
2.000
1.000
30.000
2.000
200.000
810.000
1.000
90.000
93.078.000
390.000
1.000
420.000
70.000
400.000
1.200.000
1.250.000
1.000
1.000
2.000
25.000
4.000
210.000
10.000
1.000
1.000
707.000
1.000
120.000
20.000
2.200.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
30.000
1.000
200.000
750.000
1.000
90.000
95.438.000
390.000
1.000
420.000
50.000
400.000
1.200.000
1.250.000
1.000
1.000
1.000
22.000
2.000
150.000
8.000
—
4.031.184,06
1.000
4.100.000
1.000
4.200.000
1/0260/020
030
042
298
400
401
403
425
430
451
452
453
454
455
456
457
458
459
5
600
601
603
618
620
630
631
641
642
657
670
690
700
710
711
30
>Ansätze 0251 bis 0260<
VA 2007
—
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
722
723
726
728
729
751
Rückersätze von Einnahmen ........................................................................
Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben.........................................
Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Sonstige Ausgaben .......................................................................................
Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und
Landeskammern ........................................................................................
757 Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne
Erwerbszweck ............................................................................................
760 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
780 Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
—
22.915,89
27.705,00
11.157.207,44
90,00
Summe der Ausgaben .................................................................................
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
1.000
41.000
7.000
10.558.000
1.000
1.000
23.000
7.000
10.115.000
1.000
1.000
1.000
7.000,00
1.000
1.000
15.373.881,74
—
15.100.000
1.000
16.774.000
1.000
126.896.584,22
129.838.000
134.587.000
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
001 Sonstige Leistungen .............................................................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
—
4.433.347,01
6.513.260,93
210.599,50
—
3.376.000
6.954.000
228.000
3.128.000
—
6.714.000
273.000
Vergütungen:
2/827 ............................................................................................................
1/042 ............................................................................................................
400.............................................................................................................
457.............................................................................................................
459.............................................................................................................
618.............................................................................................................
620.............................................................................................................
700.............................................................................................................
720.............................................................................................................
728.000.......................................................................................................
728.001.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
63.469,47
24.425,19
1.980,89
307.507,67
29.314,08
6.537,93
372.987,21
85,00
4.024.273,75
—
157.583,58
6.513.260,93
210.599,50
—
—
—
113.000
—
—
363.000
—
4.010.000
—
31.000
6.954.000
228.000
—
—
—
60.000
—
—
363.000
—
4.087.000
31.000
—
6.714.000
273.000
1.000
1.000
1.000
2.000
—
—
755.772,90
—
864,72
16.979,97
1.000
1.000
500.000
41.000
1.000
800.000
1.000
1.000
674.000
1.000
1.000
345.000
10.035,00
1.000
10.000
15.870,05
26.839,47
40.000
40.000
10.000
30.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
826.362,11
1.427.000
1.076.000
Fahrzeuge .....................................................................................................
Amtsausstattung ...........................................................................................
Aktivierungsfähige Rechte ............................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Materialien (soweit nicht zugeordnet) ...........................................................
Handelswaren ...............................................................................................
Lebensmittel ..................................................................................................
Treibstoffe .....................................................................................................
—
961.040,42
54.576,00
1.320.000,00
75.276,39
—
7.198,80
484,34
—
—
380.000
1.000
1.000
75.000
1.000
10.000
1.000
—
20.000
392.000
6.000
1.000
92.000
1.000
264.000
1.000
2.000
—
Erläuterungen:
0261 Sammelansatz Geschäftsgruppe 1 (GGr 1 - BA 31)
2/0261/298 Rücklagen .....................................................................................................
803 Veräußerung von Handelswaren ..................................................................
808 Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens (Gebrauchsgütern) .......................................................
810 Leistungserlöse .............................................................................................
817 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
827 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte ...................
828 Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
829 Sonstige Einnahmen .....................................................................................
860 Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und
Bundeskammern ........................................................................................
864 Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des
öffentlichen Rechts .....................................................................................
868 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten ................................
1/0261/040
042
070
298
400
401
403
430
452
VA 2007
—
—
>Ansätze 0260 bis 0261<
31
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
453
454
455
456
457
458
459
5
600
601
603
617
618
620
630
631
641
657
670
690
700
710
720
722
728
729
757
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Schmier- und Schleifmittel ............................................................................
Reinigungsmittel ...........................................................................................
Chemische und sonstige artverwandte Mittel ...............................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ...........................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von Fahrzeugen ...................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Prüfungskosten .............................................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
Rückersätze von Einnahmen ........................................................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Sonstige Ausgaben .......................................................................................
Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne
Erwerbszweck ............................................................................................
760 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
—
14.090,80
—
101.028,35
165.405,93
7.724,46
6.624,93
38.163.384,62
145.737,59
849,30
133.060,23
—
28.785,24
99.768,17
460.537,14
359.698,80
—
1.627,75
667,09
3.474,62
37.447,22
1.209,93
2.880.710,10
—
10.239.731,86
9.178,77
6.692.814,87
6.058.000
6.814.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
61.972.133,72
64.165.000
68.292.000
Zu Post 1/400:
000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Diverse..........
001 Dienst- und Arbeitskleider.....................................................................
009 Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens..........
960 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens........................
—
14.313,85
45.896,72
15.065,82
—
5.000
70.000
—
82.000
10.000
—
—
Zu Post 1/618:
000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Diverse...................................
002 Wäschereinigung und -reparatur...........................................................
009 Instandhaltung sonstiger Einrichtungen................................................
960 Instandhaltung von sonstigen Anlagen.................................................
—
1.198,32
14.557,73
13.029,19
—
3.000
30.000
—
30.000
1.000
—
—
Zu Post 1/690:
000 Schadensfälle, Diverse .........................................................................
001 Schadensfälle .......................................................................................
002 Wertminderungen..................................................................................
900 Abschreibung von Forderungen............................................................
901 Gebührrichtigstellungen........................................................................
—
503,14
—
2.634,28
337,20
—
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
—
1.000
4.000
1.000
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
001 Sonstige Leistungen .............................................................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
—
838.616,99
18.000,00
9.118.460,67
264.654,20
—
1.450.000
18.000
9.417.000
355.000
2.535.000
—
18.000
8.430.000
358.000
Vergütungen:
1/042 ............................................................................................................
400.............................................................................................................
13.340,75
2.961,62
—
—
10.000
1.000
100.000
200.000
5.000
11.000
41.007.000
210.000
1.000
250.000
—
33.000
33.000
450.000
340.000
1.000
1.000
1.000
4.000
55.000
3.000
3.670.000
1.000
11.240.000
10.000
1.000
15.000
1.000
113.000
221.000
6.000
10.000
43.811.000
171.000
1.000
155.000
1.000
31.000
36.000
470.000
392.000
1.000
2.000
1.000
7.000
44.000
1.000
3.855.000
1.000
11.341.000
10.000
1.000
1.000
Erläuterungen:
32
>Ansatz 0261<
VA 2007
—
—
—
—
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
457.............................................................................................................
618.............................................................................................................
620.............................................................................................................
720.............................................................................................................
728.000.......................................................................................................
728.001.......................................................................................................
728.800.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
28.596,24
4.339,51
10.021,65
2.880.710,10
—
92.357,10
15.000,00
9.118.460,67
264.654,20
7.000
—
6.000
2.685.000
—
20.000
18.000
9.417.000
355.000
3.000
—
6.000
3.748.000
24.000
—
18.000
8.430.000
358.000
Rücklagen .....................................................................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte ...................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
Sonstige Einnahmen .....................................................................................
Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union..........................
—
906.272,46
115.013,62
1.218,02
2,10
64.248,25
1.000
986.000
65.000
135.000
3.000
87.000
1.000
32.000
115.000
135.000
3.000
87.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
1.086.754,45
1.277.000
373.000
Amtsausstattung ...........................................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Reinigungsmittel ...........................................................................................
Chemische und sonstige artverwandte Mittel ...............................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ...........................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
780 Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
38.640,81
2.388.000,00
32.062,00
3.935,80
—
22.697,90
78.739,01
108,47
846,70
11.947.917,32
54.098,21
—
83.981,02
49.858,88
6.167,64
174.469,78
171.827,46
9,63
436,35
—
8.014,40
394,89
844.519,45
1.610.201,68
124.000
1.000
27.000
5.000
2.000
34.000
87.000
5.000
6.000
14.814.000
68.000
12.000
88.000
9.000
6.000
248.000
180.000
2.000
1.000
—
10.000
13.000
879.000
2.980.000
124.000
1.000
38.000
5.000
2.000
34.000
87.000
5.000
6.000
14.203.000
68.000
—
88.000
12.000
6.000
200.000
180.000
2.000
1.000
1.000
10.000
13.000
806.000
3.045.000
2.096.878,04
—
1.956.000
20.000
2.226.000
—
Summe der Ausgaben .................................................................................
19.613.805,44
21.577.000
21.163.000
0262 Sammelansatz Geschäftsgruppe 2 (MA 5 - BA 31)
2/0262/298
817
827
828
829
888
1/0262/042
298
400
454
455
456
457
458
459
5
600
601
603
618
620
630
631
657
670
690
700
710
720
728
760
Erläuterungen:
Zu Post 1/690:
901 Gebührrichtigstellungen........................................................................
—
—
1.000
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
109.062,28
—
1.486.378,50
14.760,90
1.141.000
13.000
1.806.000
20.000
1.411.000
13.000
1.597.000
24.000
Vergütungen:
1/400 ............................................................................................................
457.............................................................................................................
620.............................................................................................................
326,72
12.495,68
5.891,55
—
11.000
6.000
—
13.000
6.000
VA 2007
>Ansätze 0261 bis 0262<
33
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
720.............................................................................................................
728.000.......................................................................................................
728.800.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
844.519,45
47.220,21
—
1.486.378,50
14.760,90
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
878.000
31.000
7.000
1.806.000
20.000
806.000
36.000
7.000
1.597.000
24.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
82.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
84.000
1.000
1.000
—
1.000
1.000
—
—
1.000
1.000
1.000
1.000
0263 Sammelansatz Geschäftsgruppe 3 (GGr 3 - BA 31)
2/0263/298 Rücklagen .....................................................................................................
808 Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens (Gebrauchsgütern) .......................................................
810 Leistungserlöse .............................................................................................
817 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
824 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung .............................................
827 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte ...................
828 Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
829 Sonstige Einnahmen .....................................................................................
860 Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und
Bundeskammern ........................................................................................
864 Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des
öffentlichen Rechts .....................................................................................
868 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten ................................
1/0263/042
298
400
454
455
456
457
458
459
5
600
601
603
616
618
620
630
631
657
670
690
700
710
711
720
722
728
760
—
—
—
5,32
—
81.077,44
—
2.137,38
Summe der Einnahmen...............................................................................
83.220,14
92.000
94.000
Amtsausstattung ...........................................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Reinigungsmittel ...........................................................................................
Chemische und sonstige artverwandte Mittel ...............................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ...........................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen..........................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und
-anlagen gemäß FAG (Ausgaben) .............................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
Rückersätze von Einnahmen ........................................................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
140.453,49
1.920.000,00
117.042,42
22.689,76
—
65.956,22
77.121,62
295,06
4.970,19
43.296.345,70
79.276,12
—
153.979,33
—
5.893,96
37.966,52
240.864,29
563.322,46
—
—
—
23.709,81
153.855,35
166.000
1.000
134.000
39.000
3.000
108.000
163.000
5.000
13.000
45.365.000
195.000
21.000
276.000
1.000
24.000
60.000
229.000
610.000
1.000
1.000
1.000
29.000
178.000
56.000
1.000
363.000
28.000
1.000
92.000
150.000
1.000
12.000
47.310.000
206.000
7.000
261.000
1.000
17.000
44.000
207.000
666.000
1.000
1.000
1.000
29.000
183.000
—
3.447.418,39
—
2.706.308,99
1.000
3.753.000
4.000
3.252.000
1.000
3.725.000
1.000
3.777.000
7.591.950,70
8.187.000
8.272.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
60.649.420,38
62.820.000
65.414.000
Erläuterungen:
34
Zu Post 1/690:
901 Gebührrichtigstellungen........................................................................
—
—
1.000
Zu Post 1/710:
010 Kommunalsteuer und Dienstgeberabgabe ...........................................
—
—
183.000
>Ansätze 0262 bis 0263<
VA 2007
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
001 Sonstige Leistungen .............................................................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
—
102.665,53
12.000,00
2.557.365,06
34.278,40
—
373.000
12.000
2.836.000
31.000
1.472.000
—
12.000
2.264.000
29.000
Vergütungen:
1/042 ............................................................................................................
457.............................................................................................................
459.............................................................................................................
603.............................................................................................................
618.............................................................................................................
620.............................................................................................................
720.............................................................................................................
728.800.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
291,97
19.391,77
573,05
4.387,05
2.111,61
10.524,91
3.447.418,39
10.000,00
2.556.717,06
34.278,40
—
—
—
6.000
—
10.000
3.600.000
12.000
2.836.000
31.000
—
—
—
6.000
—
9.000
3.725.000
12.000
2.264.000
29.000
Rücklagen .....................................................................................................
Leistungserlöse .............................................................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
Sonstige Einnahmen .....................................................................................
495.000,00
—
3.013,44
2.507,50
972,25
1.000
7.000
—
—
—
1.000
7.000
—
—
—
Summe der Einnahmen...............................................................................
501.493,19
8.000
8.000
Amtsausstattung ...........................................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Materialien (soweit nicht zugeordnet) ...........................................................
Sonstige Roh- und Hilfsstoffe .......................................................................
Reinigungsmittel ...........................................................................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ...........................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und
-anlagen gemäß FAG (Ausgaben) .............................................................
720 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
728 Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
760 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
29.423,24
1.731.000,00
18.412,31
—
—
9.196,92
14.312,23
93.388,90
—
1.317,12
8.101.684,01
112.157,29
—
138.084,43
—
29.479,13
80.592,52
124.765,31
—
—
7.763,65
26.305,12
35.000
1.000
61.000
1.000
1.000
13.000
25.000
39.000
1.000
4.000
9.244.000
135.000
1.000
129.000
1.000
50.000
105.000
138.000
2.000
1.000
11.000
26.000
36.000
1.000
56.000
—
—
13.000
24.000
39.000
—
22.000
9.018.000
140.000
1.000
187.000
—
50.000
104.000
159.000
—
1.000
10.000
31.000
—
1.441.130,66
1.000.486,50
1.000
1.580.000
1.422.000
1.000
1.565.000
1.578.000
1.420.456,62
1.333.000
1.550.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
14.379.955,96
14.360.000
14.586.000
0264 Sammelansatz Geschäftsgruppe 4 (GGr 4 - BA 31)
2/0264/298
810
817
828
829
1/0264/042
298
400
401
425
454
456
457
458
459
5
600
601
603
618
620
630
631
670
690
700
710
711
VA 2007
>Ansätze 0263 bis 0264<
35
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Erläuterungen:
Zu Post 1/710:
000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben),
Diverse........................................................................................................
010 Kommunalsteuer und Dienstgeberabgabe ...........................................
—
—
—
—
1.000
30.000
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
24.327,31
1.000,00
951.639,99
23.519,20
175.000
4.000
1.230.000
13.000
265.000
4.000
1.288.000
21.000
Vergütungen:
1/400 ............................................................................................................
456.............................................................................................................
457.............................................................................................................
620.............................................................................................................
720.............................................................................................................
728.000.......................................................................................................
728.800.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
2.743,72
520,52
54.245,94
20.824,35
1.441.130,66
562,02
833,33
951.548,13
23.519,20
—
—
—
10.000
1.485.000
—
1.000
1.230.000
13.000
—
—
—
10.000
1.516.000
—
1.000
1.286.000
21.000
—
—
80,00
—
—
1.000
1.000
20.000
1.000
1.000
1.000
1.000
20.000
1.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
80,00
24.000
24.000
Amtsausstattung ...........................................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Lebensmittel ..................................................................................................
Reinigungsmittel ...........................................................................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ...........................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von Fahrzeugen ...................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Sonstige Ausgaben .......................................................................................
Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne
Finanzunternehmungen) ............................................................................
760 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
15.722,35
4.264.000,00
5.476,46
2.037,47
1.265,46
5.159,97
24.171,37
7,62
1.125,39
3.184.587,93
12.912,71
—
24.627,37
—
2.911,10
1.014,92
24.219,49
56.600,19
230,90
2.702,82
89,49
209.883,76
502.055,25
—
51.000
1.000
20.000
2.000
4.000
18.000
35.000
5.000
4.000
2.872.000
2.000
1.000
24.000
1.000
—
6.000
4.000
91.000
1.000
5.000
1.000
168.000
5.405.000
1.000
51.000
1.000
17.000
2.000
4.000
17.000
55.000
2.000
4.000
2.674.000
20.000
1.000
26.000
1.000
1.000
25.000
20.000
76.000
1.000
5.000
1.000
171.000
35.427.000
1.000
558.834,21
428.000
427.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
8.899.636,23
9.150.000
53.530.000
0265 Sammelansatz Geschäftsgruppe 5 (MA 24 - BA 31)
2/0265/298
827
828
829
868
Rücklagen .....................................................................................................
Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte ...................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
Sonstige Einnahmen .....................................................................................
Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten ................................
1/0265/042
298
400
430
454
456
457
458
459
5
600
601
603
617
618
620
630
631
690
700
710
720
728
729
755
36
>Ansätze 0264 bis 0265<
VA 2007
—
—
14.500.000
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Erläuterungen:
Zu Post 1/618:
000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Diverse...................................
009 Wäschereinigung und -reparatur...........................................................
—
2.911,10
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
001 Sonstige Leistungen .............................................................................
096 Geriatrieinitiative ...................................................................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
—
136.351,90
—
1.000,00
362.408,55
2.294,80
Zu Post 1/755:
096 Betriebskostenzuschuss - KAV.............................................................
Vergütungen:
1/400 ............................................................................................................
457.............................................................................................................
459.............................................................................................................
620.............................................................................................................
720.............................................................................................................
728.001.......................................................................................................
728.800.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
—
—
—
5.091.000
—
—
1.000
310.000
3.000
—
1.000
—
2.612.000
—
32.500.000
1.000
310.000
4.000
14.500.000
238,02
12.235,14
368,30
226,37
209.883,76
1.341,75
833,33
362.408,55
2.294,80
—
6.000
—
5.000
168.000
—
1.000
294.000
3.000
—
5.000
—
5.000
161.000
—
1.000
273.000
4.000
Rücklagen .....................................................................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte ...................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
Sonstige Einnahmen .....................................................................................
Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des
öffentlichen Rechts .....................................................................................
888 Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union..........................
2.880.000,00
5.419,91
1.923.834,50
613,27
34.900,81
1.000
2.000
599.000
1.000
1.000
2.000
2.000
275.000
1.000
1.000
34.693,29
64.081,37
10.000
1.000
15.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
4.943.543,15
615.000
297.000
Amtsausstattung ...........................................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Lebensmittel ..................................................................................................
Reinigungsmittel ...........................................................................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ...........................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Prüfungskosten .............................................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
198.028,11
2.600.000,00
187.846,34
506,92
13.388,66
64.069,20
405.100,30
864,56
26.937,40
43.366.931,36
101.820,92
36.205,20
417.718,35
31.810,20
93.989,07
2.438.150,23
480.915,61
—
33,27
40,00
—
32.297,49
1.376,31
3.684.583,38
94.000
1.000
139.000
1.000
10.000
95.000
587.000
3.000
25.000
45.306.000
196.000
9.000
583.000
43.000
116.000
2.700.000
484.000
1.000
1.000
4.000
1.000
42.000
119.000
3.815.000
94.000
2.000
139.000
—
12.000
94.000
587.000
2.000
25.000
48.224.000
167.000
9.000
531.000
41.000
116.000
2.358.000
469.000
1.000
1.000
1.000
1.000
37.000
2.000
3.805.000
0266 Sammelansatz Geschäftsgruppe 6 (GGr 6 - BA 31)
2/0266/298
817
827
828
829
864
1/0266/042
298
400
430
454
456
457
458
459
5
600
601
603
618
620
630
631
641
657
670
690
700
710
720
VA 2007
>Ansätze 0265 bis 0266<
37
Haushaltsstelle
722
726
728
760
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Rückersätze von Einnahmen ........................................................................
Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
—
200.000,00
6.712.423,43
1.000
500.000
8.106.000
1.000
500.000
7.985.000
7.605.833,31
7.030.000
8.297.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
68.700.869,62
70.012.000
73.501.000
Erläuterungen:
Zu Post 2/298:
000 Rücklagen, Diverse...............................................................................
012 Sonderrücklage Lokale Agenda 21.......................................................
—
—
—
—
1.000
1.000
Zu Post 1/298:
000 Rücklagen, Diverse...............................................................................
012 Sonderrücklage Lokale Agenda 21.......................................................
—
—
—
—
1.000
1.000
Zu Post 1/400:
000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Diverse..........
001 Dienst- und Arbeitskleider.....................................................................
009 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens........................
—
94.587,30
93.259,04
—
62.000
77.000
73.000
66.000
—
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
001 Sonstige Leistungen .............................................................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
802 e-Vienna................................................................................................
890 Leistungen EU-Projekte........................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
—
152.669,56
9.000,00
6.511.542,45
—
10.228,22
28.983,20
—
1.293.000
9.000
6.614.000
162.000
1.000
27.000
1.138.000
—
9.000
6.808.000
—
—
30.000
Vergütungen:
2/827 ............................................................................................................
1/042 ............................................................................................................
400.............................................................................................................
456.............................................................................................................
457.............................................................................................................
459.............................................................................................................
600.............................................................................................................
601.............................................................................................................
618.............................................................................................................
620.............................................................................................................
720.............................................................................................................
728.000.......................................................................................................
728.001.......................................................................................................
728.800.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
1.352.031,50
1.786,42
1.245,76
132,66
224.439,98
1.208,60
13.164,04
29.527,21
4.103,43
65.912,38
3.684.583,38
—
43.100,46
7.500,00
6.359.517,57
28.983,20
—
—
—
—
329.000
—
—
—
—
46.000
3.732.000
—
90.000
9.000
6.464.000
27.000
—
—
—
—
306.000
—
—
—
—
46.000
3.766.000
85.000
—
9.000
6.169.000
30.000
Rücklagen .....................................................................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte ...................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
Sonstige Einnahmen .....................................................................................
Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten ................................
—
163,65
184.099,53
592,51
2.646,79
—
1.000
1.000
50.000
4.000
7.000
1.000
1.000
1.000
40.000
1.000
1.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
187.502,48
64.000
45.000
Maschinen und maschinelle Anlagen ...........................................................
Amtsausstattung ...........................................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Materialien (soweit nicht zugeordnet) ...........................................................
Sonstige Roh- und Hilfsstoffe .......................................................................
—
70.145,74
—
24.447,21
—
—
1.000
82.000
1.000
36.000
1.000
1.000
1.000
59.000
1.000
37.000
1.000
1.000
0267 Sammelansatz Geschäftsgruppe 7 (GGr 7 - BA 31)
2/0267/298
817
827
828
829
868
1/0267/020
042
298
400
401
425
38
>Ansätze 0266 bis 0267<
VA 2007
Haushaltsstelle
430
452
453
454
455
456
457
458
459
5
600
601
603
614
616
617
618
620
630
631
641
657
670
690
700
710
711
720
722
728
757
760
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Lebensmittel ..................................................................................................
Treibstoffe .....................................................................................................
Schmier- und Schleifmittel ............................................................................
Reinigungsmittel ...........................................................................................
Chemische und sonstige artverwandte Mittel ...............................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ...........................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von Gebäuden ......................................................................
Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen..........................
Instandhaltung von Fahrzeugen ...................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Prüfungskosten .............................................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und
-anlagen gemäß FAG (Ausgaben) .............................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
Rückersätze von Einnahmen ........................................................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne
Erwerbszweck ............................................................................................
Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
1.238,71
—
—
4.127,96
—
25.502,92
46.933,05
—
5.981,24
16.843.882,20
43.190,50
—
55.947,22
37.132,57
—
—
3.100,70
3.338,39
59.799,99
259.690,72
—
—
265,24
—
6.334,84
514,81
2.000
5.000
1.000
8.000
1.000
32.000
74.000
1.000
15.000
17.383.000
59.000
1.000
80.000
20.000
2.000
1.000
4.000
7.000
75.000
260.000
1.000
1.000
1.000
1.000
11.000
2.000
3.000
5.000
1.000
8.000
1.000
32.000
72.000
1.000
13.000
18.224.000
51.000
1.000
63.000
25.000
1.000
1.000
5.000
6.000
66.000
271.000
1.000
1.000
—
1.000
11.000
1.000
—
1.084.761,19
—
1.717.070,68
1.000
1.096.000
1.000
2.069.000
1.000
1.117.000
1.000
2.103.000
1.000
1.000
2.954.303,30
2.883.000
3.231.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
23.247.709,18
24.221.000
25.419.000
Zu Post 1/400:
000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Diverse..........
001 Dienst- und Arbeitskleider.....................................................................
009 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens........................
—
4.883,25
19.563,96
31.000
5.000
—
32.000
5.000
—
Zu Post 1/618:
000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Diverse...................................
002 Wäschereinigung und -reparatur...........................................................
009 Instandhaltung sonstiger Einrichtungen................................................
—
296,82
2.803,88
3.000
1.000
—
4.000
1.000
—
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
001 Sonstige Leistungen .............................................................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
—
236.448,06
6.000,00
1.444.864,12
29.758,50
460.000
—
6.000
1.574.000
29.000
460.000
—
6.000
1.601.000
36.000
Vergütungen:
1/457 ............................................................................................................
459.............................................................................................................
618.............................................................................................................
620.............................................................................................................
720.............................................................................................................
6.630,46
4.439,70
447,78
3.093,57
1.084.761,19
5.000
—
—
7.000
1.096.000
2.000
—
—
6.000
1.117.000
—
Erläuterungen:
VA 2007
>Ansatz 0267<
39
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
728.000.......................................................................................................
728.001.......................................................................................................
728.800.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
—
24.937,19
5.000,00
1.378.607,43
29.758,50
—
—
6.000
1.574.000
29.000
75.000
—
6.000
1.601.000
36.000
Rücklagen .....................................................................................................
Leistungserlöse .............................................................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte ...................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
Sonstige Einnahmen .....................................................................................
—
—
127.245,17
247.225,00
13.358,04
7.673,42
1.000
291.000
93.000
1.000
5.000
3.000
1.000
1.000
121.000
291.000
24.000
3.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
395.501,63
394.000
441.000
Maschinen und maschinelle Anlagen ...........................................................
Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel ...........................................
Amtsausstattung ...........................................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Materialien (soweit nicht zugeordnet) ...........................................................
Sonstige Roh- und Hilfsstoffe .......................................................................
Lebensmittel ..................................................................................................
Brennstoffe ....................................................................................................
Treibstoffe .....................................................................................................
Schmier- und Schleifmittel ............................................................................
Reinigungsmittel ...........................................................................................
Chemische und sonstige artverwandte Mittel ...............................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ...........................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen..........................
Instandhaltung von Fahrzeugen ...................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und
-anlagen gemäß FAG (Ausgaben) .............................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne
Erwerbszweck ............................................................................................
Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
—
—
52.205,14
1.135.000,00
111.800,50
—
—
—
—
—
—
11.656,79
—
78.889,72
93.789,30
1.180,74
1.342,68
25.300.520,02
103.748,84
—
162.223,06
—
—
217,24
13.144,30
354.287,47
318.681,60
212,33
—
164,89
29.877,66
769,00
1.000
1.000
140.000
1.000
140.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
18.000
1.000
105.000
115.000
2.000
2.000
27.440.000
125.000
27.000
221.000
1.000
1.000
16.000
70.000
420.000
390.000
1.000
1.000
1.000
40.000
5.000
1.000
1.000
130.000
1.000
114.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
18.000
1.000
106.000
117.000
3.000
3.000
27.868.000
156.000
34.000
227.000
1.000
1.000
11.000
30.000
374.000
320.000
1.000
1.000
1.000
41.000
5.000
—
3.070.314,33
166.621,26
4.113.497,72
1.000
3.100.000
170.000
5.014.000
1.000
3.150.000
181.000
4.840.000
1.000
1.000
4.436.363,48
4.195.000
4.840.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
39.556.508,07
41.773.000
42.585.000
0268 Sammelansatz Geschäftsgruppe 8 (GGr 8 - BA 31)
2/0268/298
810
817
827
828
829
1/0268/020
030
042
298
400
401
425
430
451
452
453
454
455
456
457
458
459
5
600
601
603
616
617
618
620
630
631
657
670
690
700
710
711
720
726
728
757
760
40
>Ansätze 0267 bis 0268<
VA 2007
—
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Erläuterungen:
Zu Post 1/400:
000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Diverse..........
001 Dienst- und Arbeitskleider.....................................................................
009 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens........................
960 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bezirke........................................................................................................
Zu Post 1/451:
000 Brennstoffe, Diverse .............................................................................
960 Brennstoffe - Bezirke ............................................................................
Zu Post 1/600:
000 Strom, Diverse ......................................................................................
960 Strom - Bezirke .....................................................................................
Zu Post 1/601:
000 Gas, Diverse .........................................................................................
960 Gas - Bezirke ........................................................................................
—
3.055,21
108.745,29
135.000
4.000
—
109.000
5.000
—
—
1.000
—
—
1.000
1.000
1.000
—
124.000
1.000
156.000
—
26.000
1.000
34.000
—
103.748,84
—
—
—
—
Zu Post 1/603:
000 Wärme, Diverse ....................................................................................
960 Wärme - Bezirke ...................................................................................
162.223,06
—
220.000
1.000
227.000
—
Zu Post 1/618:
000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Diverse...................................
960 Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Bezirke..................................
217,24
—
15.000
1.000
11.000
—
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
197.437,83
1.198,85
3.803.254,05
111.606,99
443.000
41.000
4.400.000
130.000
429.000
41.000
4.222.000
148.000
Vergütungen:
1/042 ............................................................................................................
400.............................................................................................................
457.............................................................................................................
459.............................................................................................................
620.............................................................................................................
720.............................................................................................................
728.000.......................................................................................................
728.800.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
8.762,21
7.061,58
33.225,78
168,80
10.931,87
3.047.421,85
80.913,91
921,50
3.803.254,05
111.606,99
—
—
—
—
19.000
3.050.000
—
41.000
4.355.000
130.000
—
—
—
—
19.000
3.089.000
—
41.000
4.170.000
148.000
2/0293/817 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
824 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung .............................................
825 Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung von
(an)gemieteten Sachen ..............................................................................
828 Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
829 Sonstige Einnahmen .....................................................................................
872 Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und
-fonds .........................................................................................................
40.412.010,39
6.784.081,63
36.732.000
7.060.000
39.020.000
7.500.000
1.024.166,31
—
12.746,68
985.000
1.000
1.000
500.000
1.000
1.000
21.251,00
1.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
48.254.256,01
44.780.000
47.023.000
Unbebaute Grundstücke ...............................................................................
Gebäude .......................................................................................................
Amtsausstattung ...........................................................................................
Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern............
Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern........
Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ........................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
2.084.648,82
20.604.551,17
—
11.069,68
65.244,76
98.025,54
1.736,50
1.000
11.580.000
30.000
10.000
60.000
90.000
30.000
1.000
10.827.000
30.000
1.000
65.000
50.000
80.000
0293 Amtsgebäude - Errichtung, Erhaltung und
Verwaltung (MA 34 - BA 5)
1/0293/001
010
042
340
341
346
400
VA 2007
>Ansätze 0268 bis 0293<
41
Haushaltsstelle
457
459
600
601
603
614
618
619
640
642
650
657
670
690
700
710
711
720
722
728
772
780
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Druckwerke ...................................................................................................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von Gebäuden ......................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Instandhaltung von Sonderanlagen ..............................................................
Rechtskosten ................................................................................................
Beratungskosten ...........................................................................................
Zinsen für Finanzschulden - Inland ...............................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und
-anlagen gemäß FAG (Ausgaben) .............................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
Rückersätze von Einnahmen ........................................................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und
-fonds .........................................................................................................
Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
20,34
6.868,57
396.664,91
177.350,99
877.946,59
11.423.125,99
—
—
2.216,06
1.655,70
43.264,64
3.087,51
189.066,16
34.641,21
12.643.360,05
135.224,38
—
5.000
50.000
35.000
160.000
8.518.000
20.000
1.000
10.000
1.000
70.000
3.000
280.000
200.000
14.570.000
155.000
—
10.000
101.000
51.000
201.000
8.893.000
20.000
—
10.000
1.000
50.000
5.000
350.000
200.000
16.080.000
170.000
1.404.373,26
616.337,14
325.934,22
1.025.301,83
1.575.000
585.000
350.000
1.662.000
2.200.000
720.000
250.000
1.682.000
1.342.000,00
—
1.000
1.000
1.000
1.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
53.513.716,02
40.053.000
42.050.000
5.723.767,03
900.000
1.520.000
34.688.243,36
35.832.000
37.500.000
Erläuterungen:
Zu Post 2/817:
001 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Erhaltung.....................................................................................................
002 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Verwaltung..................................................................................................
42
Zu Post 1/340:
000 Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und
Bundeskammern, Diverse..........................................................................
301 Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und
Bundeskammern ........................................................................................
11.069,68
10.000
—
Zu Post 1/341:
501 Darlehen nach dem Wohnbauförderungsgesetz, Tilgung.....................
65.244,76
60.000
65.000
Zu Post 1/346:
302 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten..............................................
304 Instandhaltungsdarlehen, Tilgung.........................................................
313 Darlehen nach dem WWFSG, Tilgung..................................................
39.589,99
26.849,53
31.586,02
45.000
5.000
40.000
48.000
1.000
1.000
Zu Post 1/400:
000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Diverse..........
009 Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter..............................................
—
1.736,50
30.000
—
80.000
—
Zu Post 1/600:
000 Strom, Diverse ......................................................................................
960 Strom - Bezirke .....................................................................................
38.472,12
358.192,79
—
—
100.000
1.000
Zu Post 1/601:
000 Gas, Diverse .........................................................................................
960 Gas - Bezirke ........................................................................................
18.510,34
158.840,65
—
—
50.000
1.000
Zu Post 1/603:
000 Wärme, Diverse ....................................................................................
960 Wärme - Bezirke ...................................................................................
81.784,86
796.161,73
—
—
200.000
1.000
Zu Post 1/614:
000 Instandhaltung von Gebäuden, Diverse................................................
960 Instandhaltung von Gebäuden - Bezirke...............................................
9.269.793,97
2.153.332,02
>Ansatz 0293<
VA 2007
—
—
8.517.000
1.000
1.000
8.892.000
1.000
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Zu Post 1/650:
302 Darlehensverzinsung ............................................................................
304 Instandhaltungsdarlehen für städtische Wohnhäuser,
Verzinsung..................................................................................................
313 Darlehen für Wohnhaussanierung, Verzinsung....................................
501 Darlehen nach dem Wohnbauförderungsgesetz, Verzinsung..............
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
33.297,22
45.000
36.000
527,43
—
9.439,99
5.000
5.000
15.000
1.000
1.000
12.000
Zu Post 1/690:
900 Abschreibung von Forderungen............................................................
901 Gebührrichtigstellungen........................................................................
—
34.641,21
20.000
180.000
20.000
180.000
Zu Post 1/710:
000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben),
Diverse........................................................................................................
005 Gebrauchsabgabe, Stempelgebühren u. dgl........................................
010 Kommunalsteuer und Dienstgeberabgabe ...........................................
011 Grundsteuer ..........................................................................................
913 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben)..........
2.261,66
2.159,98
3.460,29
126.566,00
776,45
—
3.000
7.000
145.000
—
1.000
3.000
7.000
159.000
—
Zu Post 1/711:
001 Wassergebühren...................................................................................
002 Kanalgebühren......................................................................................
003 Müllabfuhrabgabe .................................................................................
309.398,91
293.219,33
801.755,02
380.000
380.000
815.000
500.000
500.000
1.200.000
178.259,51
136.395,57
90.619,94
7.064,32
344,10
231.884,20
36.646,90
8.794,28
33.880,63
385.000
185.000
60.000
30.000
2.000
550.000
35.000
35.000
40.000
815.000
200.000
60.000
30.000
2.000
90.000
35.000
35.000
40.000
182.412,38
119.000,00
220.000
120.000
255.000
120.000
Zu Post 1/772:
960 Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und
-fonds - Bezirke ..........................................................................................
1.342.000,00
1.000
1.000
Vergütungen:
2/817.001 ......................................................................................................
817.002.......................................................................................................
1/010 ............................................................................................................
341.501.......................................................................................................
457.............................................................................................................
614.000.......................................................................................................
614.960.......................................................................................................
650.501.......................................................................................................
700.............................................................................................................
710.............................................................................................................
711.001.......................................................................................................
711.002.......................................................................................................
711.003.......................................................................................................
720.............................................................................................................
728.............................................................................................................
674.648,07
34.364.109,01
27.839,07
52.880,40
20,34
3.505.532,38
134.023,83
7.715,32
12.180,16
2,73
291.381,08
277.984,06
759.033,64
542.918,92
128.303,36
—
34.699.000
—
56.000
—
560.000
—
8.000
—
—
307.000
—
3.000
582.000
119.000
—
36.898.000
—
57.000
—
1.560.000
—
8.000
—
—
307.000
—
757.000
582.000
—
—
—
1.912,15
5.409.937,80
1.000
1.000
3.000
5.735.000
1.000
—
2.000
5.600.000
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
016 Entgelte für sonstige Leistungen – Personalaufwand...........................
017 Entgelte für sonstige Leistungen - Ziviltechniker..................................
018 Entgelte für Beratungsleistungen PUMA ..............................................
019 Entgelte für Eignungsfeststellungen .....................................................
020 Entgelte für Bedienstetenschutz...........................................................
021 Entgelte im Rahmen der Betriebsführung - WC-Anlagen.....................
022 Entgelte im Rahmen der Betriebsführung - Schneeräumung...............
023 Entgelte für gärtnerische Leistungen - diverse Amtshäuser.................
024 Entgelte für Leistungen im Rahmen von Veranstaltungen Rathausgruppe...........................................................................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
0294 Bau- und Gebäudemanagement (MA 34 - BA 5)
2/0294/298
803
806
810
Rücklagen .....................................................................................................
Veräußerung von Handelswaren ..................................................................
Veräußerung von Altmaterial ........................................................................
Leistungserlöse .............................................................................................
VA 2007
>Ansätze 0293 bis 0294<
43
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
814
817
819
828
829
864
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Nachträgliche Einnahmen und Einnahmen aus rückbezahlten Ausgaben...
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
Abschreibungen von und Wertberichtigungen zu Schulden .........................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
Sonstige Einnahmen .....................................................................................
Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des
öffentlichen Rechts .....................................................................................
889 Kapitaltransferzahlungen von der Europäischen Union................................
—
144.762,54
—
18.865,03
627.616,63
1.000
3.000
1.000
1.000
3.000
—
70.652,11
1.000
150.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
6.273.746,26
5.900.000
5.925.000
Maschinen und maschinelle Anlagen ...........................................................
Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel ...........................................
Fahrzeuge .....................................................................................................
Amtsausstattung ...........................................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe ...........................................
Brennstoffe ....................................................................................................
Treibstoffe .....................................................................................................
Reinigungsmittel ...........................................................................................
Chemische und sonstige artverwandte Mittel ...............................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ...........................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen..........................
Instandhaltung von Fahrzeugen ...................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
Rückersätze von Einnahmen ........................................................................
Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
15.843,16
8.874,00
60.985,88
138.207,47
2.200.000,00
182.717,00
612.957,97
24.290,42
22.192,82
16.086,89
68,52
32.350,34
34.224,46
9.110,54
104.468,78
37.817.108,08
128.992,96
7.065,52
180.699,22
206,04
37.873,35
11.062,15
27.245,26
44.441,00
473.971,59
279,74
11.603,68
14.137,67
26.632,99
66.384,89
1.741.792,64
279,84
3.633,65
2.035.485,88
80.000
20.000
65.000
170.000
1.000
200.000
700.000
40.000
20.000
30.000
1.000
50.000
30.000
30.000
160.000
40.439.000
400.000
30.000
390.000
2.000
30.000
30.000
50.000
55.000
550.000
1.000
11.000
1.000
25.000
100.000
1.700.000
1.000
10.000
2.458.000
50.000
10.000
65.000
190.000
1.000
200.000
750.000
30.000
30.000
30.000
1.000
50.000
40.000
20.000
160.000
40.782.000
250.000
30.000
300.000
2.000
30.000
30.000
50.000
55.000
500.000
1.000
15.000
10.000
30.000
100.000
1.750.000
1.000
10.000
2.179.000
6.631.094,91
6.516.000
7.237.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
52.722.369,31
54.396.000
54.989.000
Zu Post 2/810:
001 Leistungserlöse diverse Magistratsabteilungen....................................
5.409.937,80
5.735.000
5.600.000
Zu Post 1/400:
000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Diverse..........
001 Dienst- und Arbeitskleider.....................................................................
009 Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter..............................................
—
15.886,99
166.830,01
150.000
50.000
—
150.000
50.000
—
1/0294/020
030
040
042
298
400
424
451
452
454
455
456
457
458
459
5
600
601
603
616
617
618
620
630
631
657
670
690
700
710
720
722
726
728
760
1.000
100.000
1.000
20.000
200.000
—
—
Erläuterungen:
Zu Post 1/690:
000 Schadensfälle, Diverse .........................................................................
001 Inanspruchnahme von Bürgschaften....................................................
900 Abschreibung von Forderungen............................................................
901 Gebührrichtigstellungen........................................................................
44
>Ansatz 0294<
VA 2007
—
—
—
—
—
—
—
—
1.000
1.000
1.000
7.000
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Zu Post 1/710:
006 Kfz-Steuer, Straßenverkehrsabgabe.....................................................
010 Kommunalsteuer und Dienstgeberabgabe ...........................................
—
—
Voranschlag
2006
EUR
—
—
Voranschlag
2007
EUR
10.000
90.000
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
800 Entgelte Zentraler Einkauf ....................................................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
890 EU-Projekte...........................................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
741.364,26
51.000,00
1.084.552,23
98.494,99
60.074,40
862.000
51.000
1.315.000
150.000
80.000
751.000
170.000
1.185.000
—
73.000
Vergütungen:
2/810.001 ......................................................................................................
817.............................................................................................................
828.............................................................................................................
829.............................................................................................................
1/042 ............................................................................................................
400.............................................................................................................
424.............................................................................................................
452.............................................................................................................
456.............................................................................................................
457.............................................................................................................
459.............................................................................................................
617.............................................................................................................
618.............................................................................................................
620.............................................................................................................
700.............................................................................................................
720.............................................................................................................
728.000.......................................................................................................
728.800.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
4.747.097,91
3.890,46
2.241,45
1.252,70
8.455,63
85,05
177,01
348,85
216,51
7.026,58
50,31
14.654,01
23,50
24.680,24
1.940,16
1.661.136,87
45.707,65
42.500,00
1.084.552,23
60.074,40
2.165.000
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
50.000
—
1.570.000
23.000
51.000
1.185.000
54.000
3.165.000
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
50.000
—
1.750.000
27.000
170.000
1.185.000
73.000
1/0300/726 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
728 Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
780 Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
465.645,44
162,00
1.605,50
468.000
12.000
2.000
496.000
12.000
2.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
467.412,94
482.000
510.000
0300 Stadtbaudirektion (MD - BA 1)
0302 Interne Revision (MD - BA 1)
2/0302/828 Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
—
1.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
—
1.000
1.000
1/0302/642 Beratungskosten ...........................................................................................
657 Geldverkehrsspesen .....................................................................................
728 Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
1.200,00
—
252,00
58.000
1.000
57.000
58.000
1.000
57.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
1.452,00
116.000
116.000
Rücklagen .....................................................................................................
Leistungserlöse .............................................................................................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und
-fonds .........................................................................................................
888 Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union..........................
—
2.489.786,48
120.021,51
19.000,00
1.000
1.670.000
8.000
61.000
1.000
1.675.000
8.000
50.000
—
262.205,41
—
117.000
70.000
66.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
2.891.013,40
1.857.000
1.870.000
Fahrzeuge .....................................................................................................
Amtsausstattung ...........................................................................................
Rücklagen .....................................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
—
82.344,57
300.000,00
4.630,56
1.000
278.000
1.000
7.000
1.000
361.000
1.000
6.000
0311 Stadtentwicklung, Stadtplanung (MA 18 - BA 5)
2/0311/298
810
817
828
872
1/0311/040
042
298
400
VA 2007
>Ansätze 0294 bis 0311<
45
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
425
452
455
457
459
617
618
620
657
670
690
700
710
726
728
752
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Sonstige Roh- und Hilfsstoffe .......................................................................
Treibstoffe .....................................................................................................
Chemische und sonstige artverwandte Mittel ...............................................
Druckwerke ...................................................................................................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
Instandhaltung von Fahrzeugen ...................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und
-fonds .........................................................................................................
755 Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne
Finanzunternehmungen) ............................................................................
780 Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
35.839,23
3.313,68
6.273,83
231.171,91
14.243,91
710,06
99.931,26
39.829,12
198,20
3.882,06
502,72
354.299,33
1.195,86
70.353,00
6.385.315,38
30.000
4.000
6.000
112.000
16.000
5.000
117.000
80.000
1.000
3.000
2.000
324.000
3.000
71.000
5.818.000
30.000
5.000
6.000
102.000
14.000
7.000
116.000
100.000
1.000
3.000
2.000
324.000
2.000
71.000
5.165.000
394.428,31
1.000
1.000
45.047,61
5.270,15
—
7.000
—
7.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
8.078.780,75
6.887.000
6.325.000
Zu Post 2/810:
000 Leistungserlöse, Diverse.......................................................................
001 Leistungserlöse diverse Magistratsabteilungen....................................
002 Leistungserlöse - Unternehmungen und Private...................................
003 Leistungserlöse - Mehrzweckkarte .......................................................
004 Leistungserlöse - Mehrzweckkartenabonnements................................
016 Leistungserlöse - Mehrzweckkarte .......................................................
—
745.615,64
953.141,60
38.034,47
752.994,77
—
—
683.000
200.000
18.000
769.000
—
320.000
553.000
—
—
—
802.000
Zu Post 1/400:
000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Diverse..........
009 Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter..............................................
—
4.630,56
—
7.000
6.000
—
Zu Post 1/618:
000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Diverse...................................
009 Instandsetzung sonstiger Einrichtungen...............................................
—
99.931,26
—
117.000
116.000
—
Zu Post 1/690:
900 Abschreibung von Forderungen............................................................
901 Gebührrichtigstellungen........................................................................
—
502,72
1.000
1.000
1.000
1.000
Zu Post 1/710:
006 Kfz-Steuer, Straßenverkehrsabgabe.....................................................
—
Erläuterungen:
46
—
2.000
Zu Post 1/728:
001 Stadtplanung.........................................................................................
003 Garagenprogramm................................................................................
076 Leistungsentgelte – Stadtplanung.........................................................
077 Leistungsentgelte – Garagenprogramm................................................
200 Grafische Dienstleistungen...................................................................
891 EU-Projekte...........................................................................................
960 Entgelte für sonstige Leistungen - Bezirke ...........................................
6.044.403,69
85.981,06
—
—
36.682,13
186.482,51
31.765,99
5.551.000
80.000
—
—
42.000
144.000
1.000
—
—
5.087.000
77.000
—
—
1.000
Zu Post 1/752:
960 Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände
und -fonds - Bezirke ...................................................................................
394.428,31
1.000
1.000
Vergütungen:
2/810.001 ......................................................................................................
810.003.......................................................................................................
810.004.......................................................................................................
810.016.......................................................................................................
828.............................................................................................................
734.770,13
1.016,04
408.020,00
—
7.500,00
590.000
—
419.000
—
—
496.000
—
—
439.000
—
>Ansatz 0311<
VA 2007
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
1/400 ............................................................................................................
457.............................................................................................................
617.............................................................................................................
700.............................................................................................................
728.001.......................................................................................................
728.076.......................................................................................................
728.200.......................................................................................................
252,90
96.735,84
166,78
125,64
140.556,57
—
987,98
Voranschlag
2006
EUR
—
—
—
—
—
—
—
Voranschlag
2007
EUR
—
40.000
—
—
—
27.000
—
0313 Erfordernisse für Stadterneuerung
(MA 25 - BA 5)
2/0313/889 Kapitaltransferzahlungen von der Europäischen Union................................
—
—
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
—
—
1.000
1/0313/042
400
456
457
459
614
618
620
641
670
700
728
729
Amtsausstattung ...........................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
Instandhaltung von Gebäuden ......................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Prüfungskosten .............................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Sonstige Ausgaben .......................................................................................
—
94,14
—
3.711,97
—
1.996,27
163,42
—
803,88
2.644,55
—
5.626.023,29
193,68
10.000
5.000
5.000
30.000
1.000
15.000
5.000
1.000
7.000
3.000
1.000
5.716.000
1.000
10.000
15.000
1.000
30.000
1.000
—
5.000
2.000
7.000
5.000
1.000
7.221.000
2.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
5.635.631,20
5.800.000
7.300.000
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
005 Entgelte für Gebietsbetreuungsprojekte ...............................................
008 Entgelte für Grätzlmanagement............................................................
—
5.386.385,70
239.637,59
—
5.626.000
90.000
21.000
7.200.000
—
Vergütungen:
1/457 ............................................................................................................
641.............................................................................................................
728.............................................................................................................
253,23
669,90
1.674,49
Erläuterungen:
—
—
—
—
—
—
0500 Bezirksvoranschläge (MA 5 - BA 2)
2/0500/298 Rücklagen .....................................................................................................
346 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ........................................
829 Sonstige Einnahmen .....................................................................................
22.281.507,69
7.490.447,11
13.197,49
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
29.785.152,29
3.000
3.000
Rücklagen .....................................................................................................
Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ........................................
Zinsen für Finanzschulden - Inland ...............................................................
Sonstige Ausgaben .......................................................................................
18.469.119,76
2.201.116,65
500.033,74
—
1.000
1.000
1.000
145.162.000
1.000
1.000
1.000
151.311.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
21.170.270,15
145.165.000
151.314.000
1/0500/298
346
650
729
Erläuterungen:
Zu Post 2/298:
960 Bezirksrücklagen...................................................................................
—
1.000
1.000
Zu Post 2/346:
960 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen - Bezirke.................
—
1.000
1.000
—
1.000
—
1.000
Zu Post 1/346:
260 Darlehen für die Bezirke, Tilgung..........................................................
960 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen - Bezirke.................
VA 2007
2.201.116,65
—
>Ansätze 0311 bis 0500<
47
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Zu Post 1/650:
260 Darlehen für die Bezirke, Verzinsung ...................................................
960 Zinsen für Finanzschulden - Inland - Bezirke........................................
Zu Post 1/729:
971 Bezirksmittel gemäß § 1 Abs.1 Z.1 der
Bezirksmittelverordnung (Topf 1)................................................................
972 Bezirksmittel gemäß § 1 Abs.1 Z.2 der
Bezirksmittelverordnung (Topf 2)................................................................
973 Bezirksmittel gemäß § 1 Abs.1 Z.3 der
Bezirksmittelverordnung (60 % von Topf 3)................................................
974 Bezirksmittel gemäß § 1 Abs.1 Z.4 der
Bezirksmittelverordnung (Topf 4)................................................................
Vergütungen:
2/829 ............................................................................................................
1/729.971 ......................................................................................................
500.033,74
—
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
—
1.000
—
1.000
—
89.411.000
92.580.000
—
48.880.000
51.860.000
—
5.071.000
5.071.000
—
1.800.000
1.800.000
—
2.877.000
—
3.099.000
13.197,49
—
0501 Überregionale Maßnahmen (MD - BA 1)
2/0501/298 Rücklagen .....................................................................................................
300.000,00
1.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
300.000,00
1.000
1.000
1/0501/298 Rücklagen .....................................................................................................
729 Sonstige Ausgaben .......................................................................................
1.449.000,00
14.674.000,00
1.000
5.462.000
1.000
5.461.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
16.123.000,00
5.463.000
5.462.000
Erläuterungen:
Zu Post 2/298:
960 Sonderrücklage, Zuweisungen für überregionale Maßnahmen,
Hauptstraßen..............................................................................................
961 Sonderrücklage, Zuweisungen für überregionale Maßnahmen,
Hauptstraßen..............................................................................................
971 Sonderrücklage Zuweisungen für überregionale Maßnahmen,
Hauptstraßen..............................................................................................
Zu Post 1/298:
960 Sonderrücklage, Zuweisungen für überregionale Maßnahmen,
Hauptstraßen..............................................................................................
961 Sonderrücklage, Zuweisungen für überregionale Maßnahmen,
Hauptstraßen..............................................................................................
971 Sonderrücklage Zuweisungen für überregionale Maßnahmen,
Hauptstraßen..............................................................................................
Zu Post 1/729:
001 Zuweisungen für überregionale Maßnahmen, Verkehr- und
Stadtgestaltung ..........................................................................................
002 Zuweisungen für überregionale Maßnahmen, Hauptstraßen (40 %
von Topf 3) ................................................................................................
975 Zuweisungen für überregionale Maßnahmen, Hauptstraßen (40 %
von Topf 3) ................................................................................................
976 Zuweisungen für überregionale Maßnahmen, Verkehr- und
Stadtgestaltung ..........................................................................................
300.000,00
—
—
1.449.000,00
—
—
—
1.000
—
—
1.000
—
—
—
1.000
—
—
1.000
12.392.000,00
2.082.000
—
2.282.000,00
3.380.000
—
—
—
3.380.000
—
—
2.081.000
0600 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige
Organisationen (MA 5 - BA 2)
2/0600/298
819
828
829
Rücklagen .....................................................................................................
Abschreibungen von und Wertberichtigungen zu Schulden .........................
Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
Sonstige Einnahmen .....................................................................................
—
6.812,46
126.839,98
394.428,31
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
528.080,75
4.000
4.000
1/0600/298 Rücklagen .....................................................................................................
726 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
754 Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen
Rechts ........................................................................................................
757 Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne
Erwerbszweck ............................................................................................
—
15.533,94
1.000
21.000
1.000
21.000
764.454,37
512.000
500.000
22.509.828,15
24.136.000
25.075.000
48
>Ansätze 0500 bis 0600<
VA 2007
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
768 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte ........................
774 Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen
Rechts ........................................................................................................
777 Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne
Erwerbszweck ............................................................................................
780 Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
785 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland ....................................................
Summe der Ausgaben .................................................................................
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
—
1.000
1.000
—
1.000
1.000
9.859.703,03
30.000,00
—
7.488.000
50.000
1.000
6.040.000
50.000
1.000
33.179.519,49
32.211.000
31.690.000
2/0610/819 Abschreibungen von und Wertberichtigungen zu Schulden .........................
828 Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
1.390,88
19.938,00
1.000
1.000
1.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
21.328,88
2.000
2.000
—
50.000
50.000
—
1.000
1.000
0610 Sonstige Subventionen (MA 5 - BA 2)
1/0610/754 Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen
Rechts ........................................................................................................
755 Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne
Finanzunternehmungen) ............................................................................
757 Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne
Erwerbszweck ............................................................................................
777 Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne
Erwerbszweck ............................................................................................
780 Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
785 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland ....................................................
6.239.834,67
8.280.000
8.280.000
4.575.730,27
13.542,00
—
2.360.000
154.000
200.000
3.500.000
293.000
200.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
10.829.106,94
11.045.000
12.324.000
13.542,00
—
1.000
153.000
1.000
292.000
1/0620/403 Handelswaren ...............................................................................................
657 Geldverkehrsspesen .....................................................................................
768 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte ........................
177.210,87
2.782,06
1.784.947,41
141.000
3.000
1.856.000
141.000
3.000
1.856.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
1.964.940,34
2.000.000
2.000.000
Vergütungen:
1/403 ............................................................................................................
768.............................................................................................................
369,90
5.876,91
Erläuterungen:
Zu Post 1/780:
000 Laufende Transferzahlungen an das Ausland, Diverse........................
001 Entwicklungshilfe ..................................................................................
0620 Ehrungen und Auszeichnungen (MD - BA 1)
—
—
—
—
0631 Städtekontakte und Partnerschaften (MD - BA 1)
1/0631/401
403
620
657
723
726
728
780
Materialien (soweit nicht zugeordnet) ...........................................................
Handelswaren ...............................................................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben.........................................
Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
221,69
23.509,14
21.368,54
438,66
35.905,59
—
517.833,43
28.408,99
3.000
32.000
37.000
2.000
10.000
1.000
720.000
32.000
3.000
32.000
37.000
2.000
10.000
1.000
720.000
32.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
627.686,04
837.000
837.000
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
001 Diverse..................................................................................................
890 EU - Projekte.........................................................................................
—
510.017,43
7.816,00
—
678.000
42.000
720.000
—
—
Vergütungen:
1/403 ............................................................................................................
620.............................................................................................................
728.............................................................................................................
1.463,92
480,00
1.744,98
—
—
—
—
—
—
Erläuterungen:
VA 2007
>Ansätze 0600 bis 0631<
49
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
0690 Beiträge für internationale Einrichtungen
(MA 4 - BA 5)
2/0690/298 Rücklagen .....................................................................................................
—
1.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
—
1.000
1.000
1/0690/298 Rücklagen .....................................................................................................
750 Laufende Transferzahlungen an Bund, Bundesfonds und
Bundeskammern ........................................................................................
770 Kapitaltransferzahlungen an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern......
—
1.000
1.000
513.118,64
4.908.000,00
530.000
7.500.000
544.000
7.500.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
5.421.118,64
8.031.000
8.045.000
Erläuterungen:
Zu Post 2/298:
008 Sonderrücklage IAKW...........................................................................
—
1.000
1.000
Zu Post 1/298:
008 Sonderrücklage IAKW...........................................................................
—
1.000
1.000
1.000
1.000
526.000
1.000
1.000
540.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Zu Post 1/750:
002 Beitrag an den Bund für die Internationale Schule...............................
003 Beitrag im Rahmen des Verkehrswegevertrages..................................
004 Beitrag an den Bund für die Übernahme der OPEC-Mietkosten...........
005 Beitrag der Stadt Wien an der UN-Konferenz über
Menschenrechte.........................................................................................
008 Beitrag an den Bund für das IAKW.......................................................
—
—
513.118,64
—
—
0701 Aufwendungen nach dem Ermessen des
Bürgermeisters (MD - BA 1)
1/0701/729 Sonstige Ausgaben .......................................................................................
38.955,23
39.000
39.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
38.955,23
39.000
39.000
2/0702/298 Rücklagen .....................................................................................................
828 Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
167.369,57
—
1.000
1.000
1.000
1.000
0702 Geschäfte der Bezirksvorsteher (MA 62 - BA 3)
Summe der Einnahmen...............................................................................
167.369,57
2.000
2.000
1/0702/298 Rücklagen .....................................................................................................
690 Schadensfälle ...............................................................................................
729 Sonstige Ausgaben .......................................................................................
118.554,95
—
1.138.814,62
1.000
1.000
1.090.000
1.000
1.000
1.090.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
1.257.369,57
1.092.000
1.092.000
1.000
1.000
195.154,50
200.000
200.000
Erläuterungen:
Zu Post 1/690:
900 Abschreibung von Forderungen............................................................
—
0800 Pensionen (MA 2 - BA 1)
2/0800/829 Sonstige Einnahmen .....................................................................................
862 Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und
-fonds .........................................................................................................
863 Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern.....................
865 Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne
Finanzunternehmungen) ............................................................................
868 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten ................................
4.421.913,13
—
—
5.000.000
—
3.055.000
211.374.430,06
138.042.655,59
217.048.000
146.888.000
223.713.000
147.030.000
369.136.000
373.998.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
354.034.153,28
1/0800/760 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
349.626.000,15
363.936.000
373.998.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
349.626.000,15
363.936.000
373.998.000
50
>Ansätze 0690 bis 0800<
VA 2007
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
0805 Pensionslasten der Wiener Stadtwerke
(MA 5 - BA 2)
2/0805/827 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte ...................
169.636.687,39
168.428.000
173.016.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
169.636.687,39
168.428.000
173.016.000
1/0805/760 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
292.917.987,39
291.680.000
302.925.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
292.917.987,39
291.680.000
302.925.000
44.200.100,00
125.436.587,39
41.708.000
126.720.000
43.154.000
129.862.000
160.264.300,00
7.217.100,00
119.990.738,58
157.930.000
7.030.000
121.227.000
165.664.000
7.399.000
124.222.000
5.445.848,81
5.493.000
5.640.000
2/0900/256 Nicht investitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an
private Haushalte .......................................................................................
820 Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren................
2.097.156,61
136.038,52
2.210.000
120.000
2.210.000
130.000
Erläuterungen:
Zu Post 2/827:
010 Wr. Linien..............................................................................................
020 Sonstige Ersätze Wr. Stadtwerke.........................................................
Zu Post 1/760:
010 Pensionen Wiener Linien......................................................................
011 Gesetzlicher Sozialaufwand, Wiener Linien..........................................
020 Sonstige Pensionen der Wr. Stadtwerke..............................................
021 Sonstige Pensionen der Wr. Stadtwerke, gesetzlicher
Sozialaufwand.............................................................................................
0900 Bezugsvorschüsse (MA 2 - BA 1)
Summe der Einnahmen...............................................................................
2.233.195,13
2.330.000
2.340.000
1/0900/256 Nicht investitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an
private Haushalte .......................................................................................
690 Schadensfälle ...............................................................................................
1.980.881,26
—
1.699.000
1.000
1.699.000
1.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
1.980.881,26
1.700.000
1.700.000
136.038,52
—
120.000
—
—
130.000
1.000
1.000
Erläuterungen:
Zu Post 2/820:
001 Verzinsung Bezugsvorschüsse.............................................................
002 Verzinsung Bezugsvorschüsse.............................................................
Zu Post 1/690:
900 Abschreibung von Forderungen............................................................
—
0911 Verwaltungsakademie (MD - BA 1)
2/0911/817 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen .............................
828 Rückersätze von Ausgaben ..........................................................................
829 Sonstige Einnahmen .....................................................................................
27.993,42
2.848,48
4.148,03
10.000
1.000
1.000
11.000
1.000
1.000
Summe der Einnahmen...............................................................................
34.989,93
12.000
13.000
Gebäude .......................................................................................................
Betriebsausstattung ......................................................................................
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens................................
Handelswaren ...............................................................................................
Reinigungsmittel ...........................................................................................
Chemische und sonstige artverwandte Mittel ...............................................
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ..................................................
Druckwerke ...................................................................................................
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ...........................
Sonstige Verbrauchsgüter ............................................................................
LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
Strom ............................................................................................................
Gas ...............................................................................................................
Wärme ..........................................................................................................
Instandhaltung von Gebäuden ......................................................................
Instandhaltung von sonstigen Anlagen .........................................................
Personen- und Gütertransporte ....................................................................
Postdienste ...................................................................................................
—
23.982,75
15.748,88
61,36
1.967,80
—
6.298,05
20.609,31
32,06
571,17
1.340.992,53
18.882,09
—
3.487,91
—
206,79
4.236,50
470,48
1.000
98.000
47.000
1.000
2.000
1.000
19.000
32.000
1.000
2.000
1.894.000
35.000
12.000
15.000
6.000
6.000
19.000
2.000
1.000
60.000
51.000
1.000
2.000
1.000
19.000
29.000
1.000
2.000
1.829.000
28.000
5.000
7.000
6.000
6.000
17.000
2.000
1/0911/010
043
400
403
454
455
456
457
458
459
5
600
601
603
614
618
620
630
VA 2007
>Ansätze 0805 bis 0911<
51
Haushaltsstelle
Rechungsabschluss
2005
EUR
Benennung
631
657
670
690
700
710
720
722
726
728
760
Voranschlag
2006
EUR
Voranschlag
2007
EUR
Telekommunikationsdienste .........................................................................
Geldverkehrsspesen .....................................................................................
Versicherungen .............................................................................................
Schadensfälle ...............................................................................................
Mietzinse .......................................................................................................
Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgaben) ..................
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen............................................
Rückersätze von Einnahmen ........................................................................
Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ...............................................
Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich
Dienstgeberbeiträge) ..................................................................................
780 Laufende Transferzahlungen an das Ausland ..............................................
17.167,31
55,26
2.183,87
—
2.481,70
44,13
640.744,53
—
261,60
695.137,02
28.000
1.000
4.000
2.000
4.000
2.000
645.000
1.000
1.000
1.088.000
20.000
1.000
4.000
2.000
4.000
1.000
625.000
1.000
1.000
1.203.000
235.146,26
315,00
221.000
1.000
256.000
1.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
3.031.084,36
4.191.000
4.186.000
Zu Post 1/728:
000 Entgelte für sonstige Leistungen, Diverse............................................
801 Leistungen der MA 14...........................................................................
906 Leistungen der MA 6.............................................................................
518.936,37
174.988,75
1.211,90
940.000
146.000
2.000
1.077.000
124.000
2.000
Vergütungen:
1/456 ............................................................................................................
457.............................................................................................................
618.............................................................................................................
620.............................................................................................................
720.............................................................................................................
728.000.......................................................................................................
728.801.......................................................................................................
728.906.......................................................................................................
180,00
14.847,62
206,79
913,48
640.744,53
6.327,00
141.038,88
1.211,90
—
—
—
—
645.000
—
146.000
2.000
—
—
—
—
625.000
—
124.000
2.000
1/0990/5 LEISTUNGEN FÜR PERSONAL – siehe Sammelnachweis .......................
728 Entgelte für sonstige Leistungen ...................................................................
6.748.755,39
55.800,00
7.129.000
1.000
7.000.000
56.000
Summe der Ausgaben .................................................................................
6.804.555,39
7.130.000
7.056.000
Vergütungen:
1/728 ............................................................................................................
46.500,00
Erläuterungen:
0990 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der
Personalbetreuung (MA 2 - BA 1)
52
>Ansätze 0911 bis 0990<
VA 2007
—
—

Einnahmen Beschreibung Ausgaben Beschreibung Betrag Betrag

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