2016/2017
Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2016/2017
Band 5
Einzelplan 06
Justiz und Verbraucherschutz
Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus
Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2015
Druck: OSTHAVELLAND-DRUCK VELTEN GmbH, Luisenstraße 45, 16727 Velten
Inhaltsverzeichnis
Band/Seite
Haushaltsgesetz
1
Gesamtplan
1
Anlagen zum Haushaltsplan
1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus
2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof
2
Einzelplan 03 Regierende/r Bürgermeister/in
3
Einzelplan 05 Inneres und Sport
4
Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz
5-
5
Kapitel 0600 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service - ......................
5-
11
Produktdarstellung ....................................................................
5-
25
Kapitel 0605 Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt ..................................
5-
31
Produktdarstellung ....................................................................
5-
37
Kapitel 0608 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz - ................................................................
5-
39
Produktdarstellung ....................................................................
5-
53
Kapitel 0609 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Personalüberhang - .................................................................
5-
57
Kapitel 0611 Generalstaatsanwaltschaft ........................................................
5-
59
Produktdarstellung ....................................................................
5-
67
Kapitel 0612 Staatsanwaltschaft ....................................................................
5-
69
Produktdarstellung ....................................................................
5-
75
Kapitel 0613 Amtsanwaltschaft ......................................................................
5-
81
Kapitel 0615 Kammergericht ..........................................................................
5-
87
Produktdarstellung ....................................................................
5-
99
Kapitel 0616 Landgericht ...............................................................................
5 - 103
Produktdarstellung ....................................................................
5 - 107
Kapitel 0619 Amtsgericht Charlottenburg .......................................................
5 - 113
Produktdarstellung ....................................................................
5 - 117
Kapitel 0621 Amtsgericht Köpenick ...............................................................
5 - 123
Kapitel 0622 Amtsgericht Lichtenberg ...........................................................
5 - 127
Kapitel 0623 Amtsgericht Mitte .......................................................................
5 - 131
Kapitel 0624 Amtsgericht Neukölln ................................................................
5 - 135
Kapitel 0625 Amtsgericht Pankow-Weißensee ..............................................
5 - 139
Kapitel 0626 Amtsgericht Schöneberg ...........................................................
5 - 145
Kapitel 0627 Amtsgericht Spandau ................................................................
5 - 149
Kapitel 0628 Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg ............................................
5 - 153
Kapitel 0630 Amtsgericht Tiergarten ..............................................................
5 - 159
Produktdarstellung ....................................................................
5 - 165
Kapitel 0631 Amtsgericht Wedding ................................................................
5 - 169
Kapitel 0632 Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg ..............................
5 - 175
Kapitel 0641 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ............................
5 - 181
Produktdarstellung ....................................................................
5 - 191
Seite 3
Band/Seite
Kapitel 0642 Verwaltungsgericht ...................................................................
5 - 193
Produktdarstellung ....................................................................
5 - 201
Kapitel 0651 Sozialgericht .............................................................................
5 - 203
Produktdarstellung ....................................................................
5 - 209
Kapitel 0661 Justizvollzugsanstalt Plötzensee ..............................................
5 - 213
Produktdarstellung ....................................................................
5 - 231
Kapitel 0663 Justizvollzugsanstalt für Frauen ...............................................
5 - 241
Kapitel 0664 Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin .................
5 - 249
Kapitel 0666 Justizvollzugsanstalt Moabit .....................................................
5 - 257
Kapitel 0668 Justizvollzugsanstalt Tegel .......................................................
5 - 265
Kapitel 0669 Jugendstrafanstalt ....................................................................
5 - 275
Kapitel 0671 Jugendarrestanstalt ..................................................................
5 - 283
Kapitel 0672 Justizvollzugsanstalt Heidering .................................................
5 - 289
Kapitel 0691 Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe - .......................................
5 - 297
Produktdarstellung ....................................................................
5 - 303
Stellenplan .....................................................................................................
5 - 307
Stellenübersicht .............................................................................................
5 - 399
Einzelplan 09 Arbeit, Integration und Frauen
6
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft
7
Einzelplan 11 Gesundheit und Soziales
8
Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Umwelt
9
Einzelplan 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung
10
Einzelplan 15 Finanzen
11
Einzelplan 20 Rechnungshof
2
Einzelplan 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit
2
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke
11
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten
11
Seite 4
06
2016/2017
Justiz und Verbraucherschutz
Allgemeine Erläuterungen
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Im Einzelplan 06 - Justiz und Verbraucherschutz - besteht die im Folgenden dargestellte Kapitelstruktur:
Kapitelkennzahl
0600
0605
0608
0609
0611
0612
0613
0615
0616
0619
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0630
0631
0632
0641
0642
0651
0661
0663
0664
0666
0668
0669
0671
0672
0691
Bezeichnung
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Personalüberhang Generalstaatsanwaltschaft
Staatsanwaltschaft
Amtsanwaltschaft
Kammergericht
Landgericht
Amtsgericht Charlottenburg
Amtsgericht Köpenick
Amtsgericht Lichtenberg
Amtsgericht Mitte
Amtsgericht Neukölln
Amtsgericht Pankow-Weißensee
Amtsgericht Schöneberg
Amtsgericht Spandau
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
Amtsgericht Tiergarten
Amtsgericht Wedding
Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Verwaltungsgericht
Sozialgericht
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Justizvollzugsanstalt für Frauen
Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin
Justizvollzugsanstalt Moabit
Justizvollzugsanstalt Tegel
Jugendstrafanstalt
Jugendarrestanstalt
Justizvollzugsanstalt Heidering
Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -
Die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bewirtschafteten Hochbaumaßnahmen des
Einzelplans werden im Kapitel 1250 - Maßnahmegruppe 06 - ausgewiesen.
Epl. 06 - Seite 5
06
2016/2017
Justiz und Verbraucherschutz
B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben
Gruppierungsübersicht
Ansatz / €
Kennzahl
Ist / €
Bezeichnung
2016
2017
2015
2014
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dgl.
273.799.900
273.850.900
270.119.800
272.858.108,18
11
Verwaltungseinnahmen
271.738.700
271.789.700
267.900.500
270.932.754,73
12
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)
1.911.200
1.911.200
2.069.300
1.805.747,57
16
Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen
8.000
8.000
8.000
1.329,88
18
Darlehensrückflüsse aus sonstigen
Bereichen
142.000
142.000
142.000
118.276,00
1
2
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
5.833.000
5.833.000
4.616.000
5.734.665,30
23
Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich
5.821.000
5.821.000
4.589.000
5.694.749,57
27
Zuschüsse von der EU
10.000
10.000
2.000
10.820,89
28
Sonstige Zuschüsse aus sonstigen
Bereichen
2.000
2.000
25.000
29.094,84
∑
Summe Einnahmen
279.632.900
279.683.900
274.735.800
278.592.773,48
493.729.500
508.861.500
455.526.100
459.633.355,78
1.051.900
1.051.900
901.500
1.048.798,78
479.966.100
499.290.100
456.653.200
437.714.943,51
Ausgaben
4
Personalausgaben
41
Aufwendungen für Abgeordnete und
ehrenamtlich Tätige
42
Bezüge und Nebenleistungen
44
Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.
18.561.000
19.087.000
17.970.900
17.538.281,26
45
Sonstige personalbezogene Ausgaben
3.349.500
3.349.500
3.305.500
3.331.332,23
46
Globale Mehr- und Minderausgaben
für Personalausgaben
-9.199.000
-13.917.000
-23.305.000
---
5
Sächliche Verwaltungsausgaben,
militärische Beschaffungen usw.,
Ausgaben für den Schuldendienst
345.353.100
346.440.100
332.482.600
340.807.663,27
345.353.100
346.440.100
332.482.600
340.807.663,27
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
53.102.100
52.910.100
54.761.300
50.980.238,52
63
Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich
11.091.000
10.889.000
11.046.000
9.818.809,65
66
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche
---
---
20.000
---
67
Erstattungen an sonstige Bereiche
9.629.200
9.629.200
11.209.500
9.402.677,09
68
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche
32.381.900
32.391.900
32.485.800
31.758.751,78
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
11.574.000
10.874.000
12.168.000
10.280.537,68
51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben
6
8
Epl. 06 - Seite 6
06
2016/2017
Justiz und Verbraucherschutz
81
Erwerb von beweglichen Sachen
11.360.000
10.660.000
11.954.000
10.280.537,68
89
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche
214.000
214.000
214.000
---
9
Besondere Finanzierungsausgaben
-1.086.000
-1.086.000
-720.000
---
97
Globale Mehr- und Minderausgaben
-1.086.000
-1.086.000
-720.000
---
∑
Summe Ausgaben
902.672.700
917.999.700
854.218.000
861.701.795,25
Funktionenübersicht
Ansatz / €
Kennzahl
Ist / €
Bezeichnung
2016
2017
2015
2014
Einnahmen
0
Allgemeine Dienste
279.427.900
279.478.900
274.556.800
278.381.229,52
01
Politische Führung und zentrale Verwaltung
1.789.000
1.789.000
1.397.700
1.920.108,09
05
Rechtsschutz
277.638.900
277.689.900
273.159.100
276.461.121,43
3
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung
45.000
45.000
28.000
81.117,19
31
Gesundheitswesen
45.000
45.000
28.000
81.117,19
5
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten
160.000
160.000
151.000
130.426,77
52
Landwirtschaft und Ernährung
160.000
160.000
151.000
130.426,77
∑
Summe Einnahmen
279.632.900
279.683.900
274.735.800
278.592.773,48
887.291.100
907.134.100
852.054.200
837.072.584,64
13.814.200
14.269.200
13.379.400
13.040.809,70
873.476.900
892.864.900
838.674.800
824.031.774,94
Ausgaben
0
Allgemeine Dienste
01
Politische Führung und zentrale Verwaltung
05
Rechtsschutz
3
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung
23.578.600
23.739.600
23.293.200
22.594.199,29
31
Gesundheitswesen
23.578.600
23.739.600
23.293.200
22.594.199,29
5
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten
473.000
473.000
554.000
167.130,22
52
Landwirtschaft und Ernährung
473.000
473.000
554.000
167.130,22
8
Finanzwirtschaft
-8.670.000
-13.347.000
-21.683.400
1.867.881,10
86
Sonstiges
1.615.000
1.656.000
2.341.600
1.867.881,10
88
Globalposten
-10.285.000
-15.003.000
-24.025.000
---
∑
Summe Ausgaben
902.672.700
917.999.700
854.218.000
861.701.795,25
Epl. 06 - Seite 7
06
2016/2017
Justiz und Verbraucherschutz
C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen
Im Einzelplan 06 werden die Maßnahmegruppe 31 - Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK - und die Maßnahmegruppe 32
- Ausgaben für verfahrensabhängige IuK - verwendet.
Die nachfolgende Tabelle weist die verfahrensunabhängigen Ausgaben für IuK der einzelnen Behörden aus.
Kapitel
Ansatz / €
Behörde
2016
0600-0608
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
und Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
2017
307.800
292.800
0611-0613 Anwaltschaften
1.313.500
1.543.500
0615-0631 Kammergericht, Landgericht, Amtsgerichte
7.487.000
7.767.000
0641
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
209.500
239.500
0642
Verwaltungsgericht
524.000
404.000
0651
Sozialgericht
348.100
348.100
2.821.100
2.415.600
13.011.000
13.010.500
0661-0691 Justizvollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz
Σ
Summe
Die nachfolgende Tabelle weist die verfahrensabhängigen Ausgaben für IuK der einzelnen Behörden aus.
Ansatz / €
Behörde
Kapitel
2016
0600-0608
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
und Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
2017
551.500
558.500
0611-0613 Anwaltschaften
1.452.300
1.314.300
0615-0631 Kammergericht, Landgericht, Amtsgerichte
6.995.800
6.941.700
0632
Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg
1.084.000
1.084.000
0641
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
137.500
197.500
0642
Verwaltungsgericht
178.000
328.000
0651
Sozialgericht
123.500
123.500
1.793.000
1.634.000
12.315.600
12.181.500
0661-0691 Justizvollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz
Σ
Summe
Darüber hinaus wird im Kapitel 0608 - Verbraucherschutz - die Maßnahmegruppe 02 - Landwirtschaft - verwendet.
Epl. 06 - Seite 8
06
2016/2017
Justiz und Verbraucherschutz
D. Gender Budgeting
Nach den Kriterien der unmittelbaren Nutzeranalyse konnten auf Basis des Jahres 2014 für folgende Titel geschlechtssensitive Daten erhoben werden:
Anzahl der Titel Hgr. 6 mit Gendererläuterungen
mit erhobenem
mit Zielsetzung
ohne Zielsetzung
Geschlechterund Steuerung
und Steuerung
verhältnis
(nicht erforderlich)
4
0
0
Anmerkungen
ohne Zielsetzung
und Steuerung
(nicht möglich)
4
-
Bei den übrigen Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 ist die Erhebung geschlechtssensitiver Daten nicht weiterführend, da
diese Mittel für gesetzlich bindende oder aus sonstigen Gründen zwingende Zwecke vorgesehen sind, die unabhängig
vom Geschlecht des Begünstigten zu erfüllen sind.
Epl. 06 - Seite 9
06
2016/2017
Justiz und Verbraucherschutz
E. Produktdarstellung
Mit einer direkten kapitelbezogenen Produktdarstellung sollen die fachlichen Bezüge zwischen den Ansätzen im Haushaltsplan und den erbrachten Leistungen (Produkten) und deren Kosten stärker abgebildet werden. Die Produktdarstellung enthält die Kostendaten zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen Produkten, Ministeriellen
Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel zugeordnet werden konnten, und basiert auf den Istkosten der KLR-Jahresabschlüsse 2013 und 2014. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und i.d.R. nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.
Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die
Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten,
Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.
Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen
am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Über die Umlagen der Gemeinkosten und die internen Verrechnungen fließen die Ausgaben der politisch-administrativen Bereiche, der Leitungsbereiche und die der Servicebereiche in die externen Produkte,
ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein.
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.
Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so
werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.
Verwaltungserträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-(KEA-)Plan definierten Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.
Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
0600, 0605, 0608, 0611, 0612, 0615, 0616, 0619, 0630, 0641, 0642, 0651, 0661, 0691
Zusammenfassende Übersicht SenJustV
Anzahl der
Kostenträgerbereiche
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
9
23
168
148
16
4
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2014 in €
281.308.586
158.638.054
48.155.260
55.965.036
73.635.091
288.431.592
906.133.618
492.327
906.625.945
2013 in € Änderung in %
268.748.661
+ 4,67
148.855.383
+ 6,57
45.478.606
+ 5,89
51.490.592
+ 8,69
70.482.346
+ 4,47
263.077.777
+ 9,64
848.133.365
+ 6,84
1.414.612
- 65,20
849.547.977
+ 6,72
Bei den Gerichten fehlen weiterhin die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege.
Die Veranschlagungspreise für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur in der Maßnahmegruppe 31 beruhen auf dem
Ergebnis des KLR-Jahresabschlusses 2014. Die detaillierten Ergebnisse pro Ressort und Bezirk können den Veröffentlichungen der Senatsverwaltung für Finanzen im Intranet entnommen werden.
Epl. 06 - Seite 10
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Allgemeine Erläuterungen
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Im Kapitel 0600 sind die Einnahmen und Ausgaben der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz nachgewiesen.
Ausgenommen ist der Bereich Verbraucherschutz, der im Kapitel 0608 nachgewiesen wird, sowie das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg, das wegen der vereinbarten anteiligen Übernahme der Kosten
durch beide Länder im Kapitel 0605 gesondert erfasst wird.
Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz gliedert sich wie folgt:
Zentrale Dienste (Servicebereiche Innerer Dienst)
Servicebereich Innerer Dienstbetrieb
Abteilung I (Richterrecht, Anwalts- und Notariatswesen, Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik, Gerichtsverfassung, Finanzen und Personal)
Richterrecht
Recht der Rechtsanwaltschaft und Notarangelegenheiten, Rechtsbeistände und Schiedspersonen
Eingaben und Beschwerden in Angelegenheiten der Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit
Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten der Gerichte und Sonderbehörden sowie vorbehaltene
Einzelpersonalangelegenheiten der Richter und Staatsanwälte
Organisation und Geschäftsgang der Gerichte und Sonderbehörden
Gerichtsverfassung
Angelegenheiten des Haushaltswesens der Gerichte und Sonderbehörden, Grundsatzangelegenheiten in Verbindung mit dem zentralen Facility Management
IT-Stelle der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Steuerungsdienst, Zentrales Controlling, Angelegenheiten der Kosten- und Leistungsrechnung
Abteilung II (Öffentliches Recht, Gesetzgebung und Verfahren, Zivilrecht, Zivilverfahrensrecht, internationale Rechtshilfe in Zivil- und Verwaltungssachen, Europarecht, Fiskussachen)
Mitwirkung an Entwürfen von Gesetzen und Rechtsverordnungen aller Senatsverwaltungen, in Angelegenheiten internationaler Verträge und bei der Gesetzgebung
Beteiligung bei grundsätzlichen Rechtsfragen
Verfassungsgerichtsbarkeit
Staats- und Verfassungsrecht
Verfahrensrecht der allgemeinen Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits- und Finanzgerichtsbarkeit
Völkerrecht
Angelegenheiten des Europarechts
Rechtsbereinigung
Stiftungsrecht, Stiftungsangelegenheiten und Angelegenheiten der Vereine nach §§ 22, 33 Abs. 2 sowie § 43 Abs. 2
und 4 BGB
Herausgabe der Sammlung Berliner Rechtsvorschriften
Verkündungswesen, Herausgabe und Redaktion des Gesetz- und Verordnungsblattes für Berlin
Bürgerliches Recht
Handels- und Wirtschaftsrecht
Recht des gewerblichen Rechtsschutzes, des Wettbewerbs- und Urheberrechts
Insolvenzrecht
Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen
Kostenrecht auf dem Gebiet der Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit
Zivilrechtliche Ansprüche des Justizfiskus und Schadenersatzansprüche gegen diesen
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen
Verfahrensrecht der Zivilgerichtsbarkeit
Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen sowie auf den Gebieten der Verwaltungs-, Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit
Legalisation
Übermittlungsstelle nach dem UN-Übereinkommen über die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Ausland
Übermittlungsstelle nach dem Europäischen Übereinkommen betreffend Auskünfte über ausländisches Recht
Abteilung III (Justizvollzug, Gnadenwesen, Soziale Dienste der Justiz, Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Strafvollstreckung)
Aufsicht über die Justizvollzugsanstalten und die Sozialen Dienste der Justiz
Allgemeine, grundsätzliche und vorbehaltene Personalangelegenheiten
Dienstrechtliche und Prozessangelegenheiten
Organisationsentwicklung
Vollzugsrecht, Vollzugsgestaltung und Statistik
Bildungs-, Arbeits- und Freizeitwesen der Gefangenen
Informations- und Kommunikationstechnik im Vollzug
Epl. 06 - Seite 11
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Bauangelegenheiten des Vollzuges
Aufsicht über das Gesundheitswesen im Vollzug
Sicherheitsangelegenheiten des Vollzuges
Kriminologie
Frauenförderung im Justizvollzug, Gender Mainstreaming
Ausbildung der Vollzugsbediensteten
Fortbildung der Vollzugsbediensteten und der Sozialen Dienste der Justiz
Gnadenwesen
Stiftung Gustav Radbruch - Unterstützungsfonds Strafrecht
Strafverfahrensrecht
Fachaufsicht über die Strafverfolgungsbehörden
Angelegenheiten der Strafvollstreckung einschließlich freiheitsentziehender Maßnahmen
Grundsatzangelegenheiten der Kriminalpolitik
Abteilung IV / Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg
(Aus- und Fortbildung in der Rechtspflege, Prüfungswesen)
- veranschlagt im Kapitel 0605 Abnahme der 1. Staatsprüfung
Abnahme der 2. Staatsprüfung
Grundsatzangelegenheiten der Juristenausbildung
Grundsatzangelegenheiten der Ausbildung und Prüfung des nichtrichterlichen Dienstes
Grundsatzangelegenheiten der Fortbildung des richterlichen und nichtrichterlichen Dienstes sowie der ehrenamtlichen Richter
Einzelaspekte der Fortbildung der Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte sowie Beamtinnen und
Beamten des höheren Dienstes
Angelegenheiten der Deutschen Richterakademie, der Europäischen Rechtsakademie, der Fortbildung von Assessoren einschließlich der Zusammenarbeit im Nordverbund (BE, BB, HB, HH, MV, NI, ST, SH)
Angelegenheiten der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR) in Berlin
Fachaufsicht über den Fachbereich 2 „Rechtspflege“ der FHVR
Fachaufsicht über die Justizakademie Kolpin
Zusammenarbeit mit der Verwaltungsakademie (Berlin) und der Landesakademie für öffentliche Verwaltung (Brandenburg)
Rechtskunde an Schulen
Austausch Berlin - Peking
Abteilung V (Verbraucherschutz)
- veranschlagt im Kapitel 0608 Grundsatzfragen der Verbraucher- und Agrarpolitik
Grundsatzfragen des Verbraucherschutzes
Wirtschaftlicher und gesundheitlicher Verbraucherschutz
Lebensmittelüberwachung und Futtermittelrecht
Grundsatzangelegenheiten der Gentechnik
Medizinproduktesicherheit
Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz unterstehen:
Sonderbehörden:
Generalstaatsanwaltschaft
Staatsanwaltschaft Berlin
Amtsanwaltschaft Berlin
Acht Justizvollzugsanstalten
Soziale Dienste der Justiz
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin
(soweit Gentechnik, Lebensmittelrecht und Medizinproduktesicherheit)
Gerichte:
Kammergericht
Landgericht Berlin
Elf Amtsgerichte
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Verwaltungsgericht Berlin
Sozialgericht Berlin
Epl. 06 - Seite 12
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Körperschaften des öffentlichen Rechts:
Rechtsanwaltskammer Berlin
Notarkammer Berlin
Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Berlin
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts:
Landeslabor Berlin-Brandenburg - Institut für Lebensmittel, Arzneimittel, Tierseuchen und Umwelt (LLBB)
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
73
54%
2013
m
61
46%
w
78
57%
2014
m
60
43 %
w
77
56 %
m
60
44 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
4.694,48 €
4.191,17 €
Die weiterhin bestehende Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich aus
einem bestehenden höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem
überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.
Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch weiterhin darum bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu verbessern.
Epl. 06 - Seite 13
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11132
011
Ersatz von Prozesskosten
5.000
5.000
5.000
13.175,05
Rückzahlung verauslagter Prozesskosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht vom Land Berlin zu tragen sind.
Es werden hier alle Rückflüsse dieser Art aus dem Bereich der Justiz vereinnahmt.
11152
051
Gebühren nach verschiedenen
landesrechtlichen Vorschriften
150.000
150.000
50.000
363.956,23
Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten aufgrund des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung sowie
aufgrund anderer landesrechtlicher Vorschriften.
11153
051
Gebühren nach Bundesrecht
160.000
160.000
160.000
163.356,84
Gebühren nach dem Gesetz zur Vereinheitlichung und Änderung familienrechtlicher Vorschriften (Familienrechtsänderungsgesetz).
11903
011
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
20.000
20.000
30.000
54.887,90
1.000
1.000
1.200
473,20
Insbesondere Ersatzleistungen für Personenschäden und für Sachschäden
11906
011
Ersatz von Fernmeldegebühren
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
11921
011
Rückzahlungen von Zuwendungen
10.000
10.000
10.000
69.748,25
11934
011
Rückzahlungen überzahlter Beträge
2.000
2.000
1.500
2.165,04
11979
011
Verschiedene Einnahmen
100.000
100.000
100.000
95.099,62
23101
051
Ersatz von Ausgaben durch den
Bund
1.000
1.000
1.000
—
Ersatz von Entschädigungszahlungen nach dem Strafrechtsentschädigungsgesetz (StrEG) durch den Bund
23103
011
Ersatz von Personalausgaben
durch den Bund bei Abordnungen
und Versetzungen
23203
011
Ersatz von Personalausgaben
durch die Länder bei Abordnungen
und Versetzungen
27292
056
Zuschüsse der EU aus dem ESF
für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2007-2013)
1.200.000
1.200.000
800.000
1.226.872,03
450.000
450.000
450.000
457.687,00
1.000
—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
28101
(neu)
011
Ersatz von Ausgaben
1.000
1.000
Verstärkungsvermerk:
Mehreinnahmen aus internen Verrechnungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 51140, 51925
und 52501.
Beteiligung anderer Ressorts an den Kosten der Sozialberatung der Berliner Justiz im Wege von internen Verrechnungen.
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
2.100.000
30,5 %
Epl. 06 - Seite 14
2.100.000
—
1.609.700
2.447.421,16
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben
41201
011
Aufwendungen für ehrenamtlich
Tätige
1.000
1.000
1.000
540,00
Sitzungsgelder werden gezahlt für die Mitglieder des Gnadenausschusses nach § 1 Abs. 4 des Gesetzes über den Ausschuss für Gnadensachen in Verbindung mit Artikel II des Gesetzes zur Änderung des Berliner Richtergesetzes und des
Gesetzes über den Ausschuss für Gnadensachen sowie für die Mitglieder des Richterwahlausschusses nach § 18 Abs. 2
des Berliner Richtergesetzes in Verbindung mit Artikel I des Gesetzes zur Änderung des Berliner Richtergesetzes und des
Gesetzes über den Ausschuss für Gnadensachen.
41210
056
Aufwendungen für Beiräte
16.400
16.400
16.300
16.320,00
Nach Maßgabe des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Deputationsmitglieder und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen und der dazu erlassenen Durchführungsverordnung werden
Sitzungsgelder für die Mitglieder des Berliner Vollzugsbeirats, der Anstaltsbeiräte und der Teilanstaltsbeiräte gezahlt.
42100
011
Amtsbezüge
147.000
151.000
148.000
135.602,56
42201
011
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
6.287.000
6.716.000
5.613.000
5.151.412,94
42801
011
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
1.892.000
1.960.000
2.037.000
1.778.436,96
42811
011
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
56.000
58.000
55.600
53.144,37
44100
011
Beihilfen für Dienstkräfte
223.000
230.000
211.000
209.925,85
44304
011
Beiträge an die Unfallkasse für
Arbeitnehmer
574.000
574.000
556.000
573.045,10
44379
011
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
40.000
40.000
19.300
39.271,52
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
45903
(neu)
011
Prämien für besondere Leistungen
46201
880
Pauschale Minderausgaben für
Personalausgaben
51101
011
Geschäftsbedarf
1.000
1.000
-9.199.000
-13.917.000
-23.305.000
—
165.000
165.000
165.000
126.529,80
1. Geschäftsbedarf inkl. Papierkosten ...................................................................................
2. Postgebühren.....................................................................................................................
3. Kopierkosten .....................................................................................................................
4. Telefongebühren ................................................................................................................
5. Juris, Beck-Online ..............................................................................................................
2016/2017
38.000 €
22.000 €
23.000 €
27.500 €
53.800 €
164.300 €
rd. 165.000 €
2015
38.000 €
22.000 €
23.000 €
27.500 €
53.800 €
164.300 €
165.000 €
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus
internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)
51111
011
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
Epl. 06 - Seite 15
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Titel
51140
Fkt
011
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
31.000
31.000
31.000
Technische Geräte .............................................................................................................
Büroeinrichtungsgegenstände ............................................................................................
Reparatur- und Serviceleistungen ......................................................................................
2016/2017
16.000 €
12.000 €
3.000 €
31.000 €
Ist (Rest/R)
2014
29.811,30
2015
16.000 €
12.000 €
3.000 €
31.000 €
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus
internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)
51143
011
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51715
011
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
836.000
857.000
805.000
826.664,09
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Landeseigene Dienstgebäude:
2016
Salzburger Straße 21-25 ................................................................................................
802.250 €
Rubensstraße 111 ................................................................................................32.920 €
835.170 €
rd.
836.000 €
51802
011
Mieten für Fahrzeuge
94.000
94.000
2017
823.130 €
33.750 €
856.880 €
857.000 €
2015
773.990 €
30.220 €
804.210 €
805.000 €
94.000
92.919,27
1.857.000
1.856.645,04
Ausgaben für Aktentransporte zwischen allen Justizbehörden durch private Firmen
51820
011
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
1.857.000
1.857.000
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Landeseigene Dienstgebäude:
2016/2017
Salzburger Straße 21-25 .............................................................................................................................
1.814.340 €
Rubensstraße 111 ................................................................................................................................
42.310 €
1.856.650 €
rd.
1.857.000 €
51925
011
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
Nutzerspezifische Betriebsfunktionsbedingte Umbauten
und
Nebenkosten
70.000
sowie
130.000
Wartungskosten
für
70.000
nutzerspezifische
2016
Wartungsverträge ................................................................................................................................
10.000 €
Öffnungserleichterung Haupteingangstür/Foyertüren ................................................................
30.000 €
Sanierung Duschraum ............................................................................................................................
30.000 €
Erhaltung Springbrunnen ........................................................................................................................ --- €
Fortsetzung Erneuerung Deckenbeleuchtung ........................................................................................ --- €
70.000 €
2015
1.814.340 €
42.310 €
1.856.650 €
1.857.000 €
98.127,09
Anlagen
sowie
2017
10.000 €
--- €
--- €
60.000 €
60.000 €
130.000 €
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus
internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)
Epl. 06 - Seite 16
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Titel
52501
Fkt
011
Bezeichnung
Aus- und Fortbildung
Ansatz
2016
15.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
15.000
Ist (Rest/R)
2014
10.000
8.836,85
Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter der Senatsverwaltung
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Berliner Justiz dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus
internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)
52536
011
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
52601
011
Gerichts- und ähnliche Kosten
340.000
340.000
121.000
419.305,76
Ausgaben für außergerichtliche Kosten, die durch die Prozessführung Berlins in Rechtssachen der Justizverwaltung entstehen, insbesondere für Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten.
Die Ausgaben sind hier für den gesamten Bereich der Justizverwaltung zusammengefasst veranschlagt.
Ferner Kosten für Übersetzungen in Rechtssachen, die an vereidigte Dolmetscher vergeben werden.
52602
011
Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen
1.000
1.000
1.000
420,35
Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG) sowie für die Tätigkeit der Richter- und Präsidialräte
(§ 58 Abs. 2 des Deutschen Richtergesetzes und § 22 Abs. 2 und § 35 des Berliner Richtergesetzes).
Die Kosten für die Tätigkeit des Personalrats sowie der Richter- und Präsidialräte sind hier für den gesamten Bereich der
Justizverwaltung zusammengefasst veranschlagt.
Hieraus sind auch die Sitzungsgelder für den beratenden Ausschuss nach § 11 des Sozialgerichtsgesetzes (Verordnung
über den beratenden Ausschuss nach § 11 des Sozialgerichtsgesetzes) zu bestreiten.
52610
011
Gutachten
200.000
100.000
635.000
2016
2017
1. Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen ................................................................
10.000 €
10.000 €
2. Andere Gutachten ................................................................................................
10.000 €
10.000 €
3. Erstellung einer Projektstudie zur Steigerung der Effizienz der Justiz ................................ --- €
--- €
4. Erstellung einer Projektstudie zur Optimierung der Verfahrensabläufe bei den
--- €
Strafverfolgungsbehörden ................................................................................................ --- €
5. Erstellung eines Konzeptes zur Optimierung der Abläufe in der ordentlichen
Gerichtsbarkeit ................................................................................................................................
--- €
--- €
6. Erstellung einer wissenschaftlichen Studie „Paralleljustiz“ ................................................................
--- €
--- €
7. Verbesserung des Gesundheitsmanagements und der Arbeitsbewältigungsfähigkeit im Berliner Justizvollzug ................................................................................................
40.000 €
40.000 €
8. Erstellung einer Projektstudie zur Optimierung und Neustrukturierung des
Berliner Justizvollzuges ................................................................................................140.000 €
40.000 €
200.000 € 100.000 €
52703
011
Dienstreisen
60.000
60.000
60.000
617.304,70
2015
7.000 €
8.000 €
200.000 €
150.000 €
150.000 €
120.000 €
--- €
--- €
635.000 €
52.062,18
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)
2016/2017
1. Dienstreisen..............................................................................................................................................
55.000 €
2. Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen...............................................................................
5.000 €
60.000 €
52905
011
Repräsentation
1.000
Epl. 06 - Seite 17
1.000
2.200
2015
55.000 €
5.000 €
60.000 €
50,00
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Titel
53101
Fkt
059
Bezeichnung
Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
Ansatz
2016
70.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
70.000
Ist (Rest/R)
2014
73.000
66.509,00
Für die Unterrichtung der Bevölkerung über rechtspolitische Fragen sowie für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
2016/2017
Lizenzgebühren Pressespiegel (VG Wort) ................................................................................................
7.000 €
Berliner Landesrecht im Internet ................................................................................................
63.000 €
70.000 €
53108
011
Besucher/innen-Betreuung
2.200
2.200
1.800
2015
7.000 €
66.000 €
73.000 €
1.779,89
Für die Betreuung auswärtiger Gäste im Rahmen der Städtepartnerschaften; insbesondere soll der Erfahrungsaustausch
mit Peking intensiviert werden.
53111
056
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
100.000
110.000
100.000
98.040,19
Ausgaben für die Herausgabe und den Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblattes für Berlin und für sonstige Ausschreibungen.
54002
(neu)
011
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
54010
059
Dienstleistungen
1.000
1.000
32.000
32.000
24.000
31.666,81
2016/2017
1. Opferbeauftragter ................................................................................................................................
12.000 €
2. Vertrauensanwalt................................................................................................................................
12.000 €
3. Arbeits- und Klausurtagung und Weiterbetreibung des Prozesses „Schmöckwitz“ ................................
8.000 €
32.000 €
2015
12.000 €
12.000 €
--- €
24.000 €
54034
011
Leistungen der Selbstversicherung
120.000
120.000
136.000
253.302,01
46.000
25.000
13.000
23.492,63
Schadensersatz in Fällen allgemeiner Amtshaftung.
54053
011
Veranstaltungen
2016
2017
Bund-Länder-Kommission IT-Justiz................................................................................................
8.000 €
8.000 €
Sonstige Veranstaltungen ................................................................................................ 8.000 €
10.000 €
Tagung der Staatssekretärinnen/Staatssekretäre ................................................................
15.000 €
--- €
Arbeitstagung der Rechtshilfereferenten/innen Bund/Länder ................................................................
8.000 €
--- €
Arbeits- und Klausurtagung Schmöckwitz ................................................................
7.000 €
7.000 €
46.000 €
25.000 €
54060
011
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
011
Verschiedene Ausgaben
54085
011
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
7.000
Epl. 06 - Seite 18
7.000
5.500
2015
7.000 €
6.000 €
--- €
--- €
--- €
13.000 €
5.095,65
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Titel
54615
Fkt
011
Bezeichnung
Ansatz
2016
Entgelte für Statistikleistungen
aufgrund von Servicevereinbarungen
255.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
255.000
Ist (Rest/R)
2014
260.000
251.306,45
Ausgaben für die Durchführung der Strafrechtspflege- und Justizgeschäftsstatistiken, die bundesweit erhoben und ausgewertet werden.
2016/2017
2015
Durchführung der Strafrechtspflegestatistik ................................................................................................
80.000 €
80.000 €
Durchführung der Justizgeschäftsstatistik ................................................................................................
175.000 €
180.000 €
255.000 €
260.000 €
63102
051
Ersatz von Personalausgaben an
den Bund bei Abordnungen und
Versetzungen
1.000
1.000
1.000
—
63201
051
Ersatz von Verwaltungsausgaben
an Länder
8.000.000
7.800.000
8.278.000
7.295.337,82
2016
2017
Ausgleichszahlungen für das gemeinsame Landessozialgericht ................................
5.500.000 €
5.400.000 €
Ausgleichszahlungen für das gemeinsame Finanzgericht ................................................................
2.500.000 €
2.400.000 €
8.000.000 €
7.800.000 €
2015
5.868.000 €
2.410.000 €
8.278.000 €
63202
051
Ersatz von Personalausgaben an
Länder bei Abordnungen und
Versetzungen
330.000
330.000
330.000
518.421,95
63207
059
Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder
969.000
969.000
551.000
510.282,40
Anteil Berlins an den Ausgaben der
2016/2017
a) Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg.....................................................................................................
35.000 €
b) Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau (überregionale Fortbildung der
Richter aller Gerichtszweige und der Staatsanwälte) ........................................................
103.000 €
19.400 €
c) Kriminologischen Zentralstelle ...........................................................................................
d) Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter .......................................................................
18.200 €
e) Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle für die elektronische Aufenthaltsüberwachung (Fußfessel) im Land Hessen .......................................................................
263.000 €
f) Anteil des Landes Berlin an Bund-Länder-Projekten (Register- und Justizportal) ................................
530.000 €
968.600 €
rd.
969.000 €
63302
059
Ersatz von Ausgaben an Jugendhilfeträger
1.140.000
1.138.000
1.206.000
2015
32.000 €
102.000 €
18.700 €
12.300 €
228.000 €
158.000 €
551.000 €
956.658,00
Ausgaben für 14 Therapieplätze in Einrichtungen der Jugendhilfe mit pädagogischer Entweichungssicherung gemäß §§ 71
Abs. 2, 72 Abs. 4 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG).
68102
051
Entschädigungen, Ersatzleistungen
260.000
260.000
260.000
265.509,38
Entschädigungen für Strafverfolgungsmaßnahmen, aus vorzeitig eingezogenen Hinterlegungen sowie aus öffentlichrechtlicher Verwahrung
Geschlechtssensitive Daten für das Haushaltsjahr 2014:
Ausgabezweck
Entschädigungen, Ersatzleistungen ....................................................
68302
056
Zuschüsse für Veröffentlichungen
und Dokumentationen
1.000
Zuschuss für die „Zeitschrift für Strafvollzug“
Epl. 06 - Seite 19
Empfänger
109
1.000
Frauen
9 / 8,26 %
1.000
Männer
100 / 91,74 %
870,00
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Titel
68406
Fkt
056
Bezeichnung
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
Ansatz
2016
3.601.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
3.601.000
Projekte im Förderbereich „Gewaltprävention und Opferschutz“
Gewaltschutzambulanz (ab 2016 inkl. Kinderschutzambulanz) ...................................
iTOB – Stalking beenden; integrierte Täter-Opfer-Beratung .........................................
Beratung für Männer – gegen Gewalt (Kooperationsverbund mit Kind im Blick) ..........
Kind im Blick (Kooperationsverbund mit Beratung für Männer – gegen Gewalt) ...........
Projekte im Förderbereich „Opfer/Zeugen“
Beratungsstelle für Opfer von Straftaten, Angehörige und Zeugen/Zeuginnen .............
Zeug(inn)enbegleitprogramm .......................................................................................
Zeugenbetreuungsstelle im Kriminalgericht Moabit. ......................................................
Projekte im Förderbereich „Arbeit statt Strafe“
Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen durch gemeinnützige Arbeit ................................
Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen durch gemeinnützige Arbeit ................................
ISI – Integration statt Inhaftierung .................................................................................
Arbeit statt Strafe – Sozialpädagogische betreute Beschäftigungseinrichtung ..............
Projekte im Förderbereich „Justizvollzug“
1.
Arbeitsfeld Beratung und Betreuung von Inhaftierten
Freie und ehrenamtliche Mitarbeit im Justizvollzug .......................................................
Beratung und Unterstützung von Inhaftierten mit einer Alkoholproblematik ..................
Beratung und Betreuung von Inhaftierten der JVA Moabit ............................................
Strukturierte Entlassungsvorbereitung in der Teilanstalt II der JVA Tegel .....................
Religiöse Betreuung muslimischer Inhaftierter in den Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin ......................................................................................................................
Sozialpädagogische Hilfen für straffällige sowie inhaftierte Frauen im Rahmen der
Entlassungsvorbereitung ...............................................................................................
Übergangsmanagement und Berufsplanung für junge straffällige Frauen bis 27 Jahre
Übergangsmanagement und Berufswegeplanung für erwachsene straffällige Frauen
über 27 Jahre (NEU) .....................................................................................................
Beratung von Untersuchungs- und Strafgefangenen in der JVA Moabit .......................
Vorbereitung, Begleitung und Nachsorge im vollzuglichen Übergangsmanagement ...
Schuldner- und Insolvenzberatung für den Berliner Justizvollzug .................................
Beratung und Information für inhaftierte schwule und bisexuelle Männer sowie inhaftierte Männer mit Missbrauchserfahrungen oder sexuellen Identitätsstörungen, Betreuung von Vollzugshelferschaften .....................................................................................
Beratung (Gesundheits- und Sexualberatung; Beratung zu Pflegegesetzen/Pflegediensten; Rentenberatung) und gesundheitsfördernde/-aktivierende Maßnahmen für ältere männliche Gefangene (NEU) ...........................................................
Berufsfeldbezogene Qualifizierung zum Sportfachmann ...............................................
2.
Arbeitsfeld schulische und berufliche Qualifizierung sowie freizeitpädagogische
Angebote
Strukturiertes, motivierendes Kompetenztraining unter Verwendung sozialtherapeutischer Maßnahmen im Bereich Sicherungsverwahrung der JVA Tegel..........................
Qualifizierung und Beschäftigung in der JSA Berlin; Berufsausbildung zum KfzServicemechaniker mit Prüfung vor der Handwerkskammer sowie modularisierte Qualifizierung im Bereich Kfz-Technik ...................................................................................
Umschulungsmaßnahmen und Berufsfördermaßnahmen in der JVA Tegel..................
Berufsfördermaßnahme in der JVA für Frauen Berlin....................................................
Berufsfördermaßnahme in der JVA Plötzensee ............................................................
Beschäftigung im Bereich Garten- und Landschaftsbau in der JAA Berlin ....................
Bildungsmaßnahmen für jugendliche, nicht schulpflichtige und heranwachsende männliche Inhaftierte in der JSA Berlin ..................................................................................
Schulische Bildung, Beschäftigung und freizeitpädagogische Maßnahme in der JVA für
Frauen Berlin für inhaftierte junge Frauen .....................................................................
ECO-PC Berlin in der JVA für Frauen: Beschäftigung und Qualifizierung von Inhaftierten im Handlungsfeld IT/Digitalmedienanwendung (PC-Upcycling) ..............................
ECO-PC Berlin in der JSA Berlin: Beschäftigung und Qualifizierung von Inhaftierten im
Handlungsfeld IT/Digitalmedienanwendung (PC-Upcycling) .........................................
Epl. 06 - Seite 20
3.174.000
Ist (Rest/R)
2014
3.084.790,29
2016/2017
220.000 €
116.500 €
95.000 €
36.100 €
467.600 €
2015
150.000 €
116.500 €
95.000 €
--- €
361.500 €
167.430 €
5.490 €
121.070 €
293.990 €
63.900 €
5.490 €
121.070 €
190.460 €
174.900 €
198.300 €
158.000 €
78.110 €
609.310 €
174.900 €
194.590 €
158.330 €
80.000 €
607.820 €
55.700 €
14.000 €
49.200 €
45.900 €
158.300 €
14.000 €
--- €
--- €
35.000 €
35.000 €
77.300 €
80.310 €
77.300 €
80.310 €
82.870 €
67.560 €
45.840 €
100.000 €
--- €
67.640 €
--- €
100.000 €
30.220 €
15.110 €
72.000 €
--- €
755.900 €
--- €
43.980 €
591.640 €
62.500 €
60.130 €
51.610 €
269.900 €
52.710 €
51.900 €
120.130 €
255.530 €
396.000 €
--- €
--- €
--- €
368.230 €
358.760 €
123.370 €
102.960 €
46.900 €
45.000 €
56.760 €
1.204.010 €
45.000 €
1.263.380 €
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service 3.
Arbeitsfeld Netzwerkarbeit und Informationsversorgung
Unterstützung und Organisation der ehrenamtlichen Tätigkeit des Berliner Vollzugsbeirates ..............................................................................................................................
Runder Tisch zur Informationsgewinnung und Betreuung ausländischer Gefangener
sowie wissenschaftliche Begleitung des Projektaufbaus „Religiöse Betreuung muslimischer Inhaftierter in den Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin“.............................
2016/2017
2015
17.650 €
--- €
33.130 €
50.780 €
30.040 €
30.040 €
Projekte insgesamt ........................................................................................................
Verwaltungskostenpauschale ........................................................................................
Zwischensumme
3.381.590 €
95.200 €
3.476.790 €
3.044.840 €
105.130 €
3.149.970 €
Projekt Mediationshilfe (NEU)........................................................................................
Projekt Evaluation Risikotäter, Kofinanzierung mit LKA ................................................
Summe
rd.
100.000 €
23.400 €
3.600.190 €
3.601.000 €
--- €
24.000 €
3.173.970 €
3.174.000 €
Mehr aufgrund der Förderung neuer Projekte
Geschlechtssensitive Daten:
Ausgabezweck
Nutzer/in
Projekt „Beratungsstelle für Opfer von Straftaten“ (2013)................
Projekt „Beratungsstelle für Opfer von Straftaten“ (2014)................
Projekt „Zeugenbetreuungsstelle“ (2013) ........................................
Projekt „Zeugenbetreuungsstelle“ (2014) ........................................
Projekte schulische und berufliche Qualifizierung (2013) ................
Projekte schulische und berufliche Qualifizierung (2014) ................ ..
Projekt „Arbeit statt Strafe“ (2013) ...................................................
Projekt „Arbeit statt Strafe“ (2014) ...................................................
Projekt „Arbeit statt Strafe“ (2013) ...................................................
Projekt „Arbeit statt Strafe“ (2014) ...................................................
Projekt „Haupt- und ehrenamtliche Betreuung von Inhaftierten“
(2013) ..............................................................................................
Projekt „Haupt- und ehrenamtliche Betreuung von Inhaftierten“
(2014) ..............................................................................................
Projekt Beratung von Inhaftierten mit Alkoholproblematik (2013) ....
Projekt Beratung von Inhaftierten mit Alkoholproblematik (2014) ....
Projekt Sozialpädagogische Hilfen für straffällige und inhaftierte
Frauen im Rahmen der Entlassungsvorbereitung (2013) ................
Projekt Sozialpädagogische Hilfen für straffällige und inhaftierte
Frauen im Rahmen der Entlassungsvorbereitung (2014) ................
Projekt Sozialpädagogische betreute Beschäftigungseinrichtung
(2013) ..............................................................................................
Projekt Sozialpädagogische betreute Beschäftigungseinrichtung
(2014) ..............................................................................................
Projekt Beratung für inhaftierte schwule und bisexuelle Männer
(2013) ..............................................................................................
Projekt Beratung für inhaftierte schwule und bisexuelle Männer
(2014) ..............................................................................................
Projekt Lehrgang zur beruflichen Qualifizierung (2013) ..................
Projekt Startklar konkret (2013) .......................................................
Projekt Startklar konkret (2014) .......................................................
Projekt ECO-PC Berlin (2013) .........................................................
Projekt ECO-PC Berlin (2014) .........................................................
Projekt Schuldner- und Insolvenzberatung (2014) ..........................
Projekte Freizeitangebote für jugendliche Straftäterinnen (2013)....
Projekte Freizeitangebote für jugendliche Straftäterinnen (2014)....
Jugendbeschäftigungszentrum in der JVA für Frauen Berlin (2013)
Jugendbeschäftigungszentrum in der JVA für Frauen Berlin (2014)
Schulische Weiterbildung für jugendliche Straftäterinnen (2013) ....
Schulische Weiterbildung für jugendliche Straftäterinnen (2014) ....
Projekt Berliner Beratung für Männer – gegen Gewalt (2013) .........
Projekt Berliner Beratung für Männer – gegen Gewalt (2014) .........
Projekt Gewaltschutzambulanz (2014) ...........................................
Projekt iTOB – Stalking beenden (2014) .........................................
Projekt Zeug(inn)enbegleitprogramm (2014) ...................................
Epl. 06 - Seite 21
Frauen
Männer
868
909
1.107
1.148
1.027
1.152
1.226
1.171
848
971
543/63,0 %
591/65,0 %
764/69,0 %
575/66,0 %
54/5,3 %
71/6,2 %
147/12,0 %
177/15,1 %
131/15,0 %
143/14,7 %
325/37,0 %
318/35,0 %
343/31,0 %
391/34,0 %
973/94,7 %
1.081/93,8 %
1.079/88,0 %
979/84,9 %
744/85,0 %
828/85,3 %
695
81/11,7 %
614/88,3 %
1.628
33
38
210/12,0 %
6/18,2 %
1.418/88,0 %
27/81,8 %
38/100,0 %
168
168/100 %
141
141/100 %
92
92/100 %
90
90/100 %
81
81/100 %
51
22
42
37
51
64
44
28
29
47
52
15
17
196
171
145
767
51/100 %
22/100 %
28/100 %
29/100 %
47/100 %
52/100 %
15/100 %
17/100 %
38/19,4 %
30/17,5 %
102/70,3 %
564/73,5 %
16
15/93,8 %
42/100 %
37/100 %
16/31,4 %
26/40,6 %
35/68,6 %
38/59,4 %
44/100 %
158/80,6 %
141/82,5 %
43/29,7 %
183/23,7 %
Trans: 2/0,3 %
1/6,2 %
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Titel
68492
Fkt
056
Bezeichnung
Ansatz
2016
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln
(Förderperiode 2007-2013)
1.000
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
81259
011
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
97211
880
Pauschale Minderausgaben für
verfahrensunabhängige IuKAusgaben
Siehe Maßnahmegruppe 31
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Epl. 06 - Seite 22
Ist (Rest/R)
2014
154.255,34
0600
2016/2017
MG 31
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0600 und 0605:
Art
Spalten-Nr.
Eigenleistung IT
Fremdleistung IT
Summe IT
Preis
Anzahl
1
2
810 €
---
TK
150 €
Insgesamt
---
Istausgaben
MG 31
2014
3
Max. Veranschlagungswert
4=1x2
Ansatz
2016
Ansatz
2017
5
6
247
155.581,06 €
200.070 €
185.000 €
170.000 €
247
155.581,06 €
200.070 €
185.000 €
170.000 €
347
94.007,33 €
52.050 €
94.800 €
94.800 €
249.588,39 €
252.120 €
279.800 €
264.800 €
---
Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in den Kapiteln 0608,
0615 und 0651 ausgeglichen.
51111
011
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
14.000
14.000
14.000
11.557,02
28.000
28.000
28.000
27.930,40
IT-Verbrauchsmaterialien
51143
011
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten und Netzkomponenten
54060
011
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
195.000
180.000
2016
1. Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Infrastruktur ................................
100.000 €
2. Telefonie ................................................................................................................................
94.800 €
194.800 €
rd.
195.000 €
97211
880
Pauschale Minderausgaben für
verfahrensunabhängige IuKAusgaben
Summe Maßnahmegruppe 31
149.000
2017
85.000 €
94.800 €
179.800 €
180.000 €
180.719,30
2015
100.000 €
48.700 €
148.700 €
149.000 €
-1.086.000
-1.086.000
-720.000
—
-849.000
-864.000
-529.000
220.206,72
Epl. 06 - Seite 23
0600
2016/2017
MG 32
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Titel
Fkt
MG
32
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
52536
011
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
5.000
5.000
5.000
4.593,40
54085
011
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
55.000
55.000
80.000
50.951,13
81259
011
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
195.000
195.000
195.000
160.026,09
Pilotierung der elektronischen Akte mit automationsgestütztem Workflow
Summe Maßnahmegruppe 32
255.000
255.000
280.000
215.570,62
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
18.049.600
435,6 %
13.594.600
-24,7 %
3.369.700
26.039.470,88
448.000
448.000
357.700
762.862,13
1.652.000
1.652.000
1.252.000
1.684.559,03
2.100.000
2.100.000
1.609.700
2.447.421,16
38.400
-4.169.600
-14.647.800
7.957.699,30
4.600.200
4.555.200
4.740.500
5.135.620,31
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Besondere Finanzierungsausgaben
Gesamtausgaben
14.302.000
14.100.000
13.802.000
12.786.125,18
195.000
195.000
195.000
160.026,09
-1.086.000
-1.086.000
-720.000
—
18.049.600
13.594.600
3.369.700
26.039.470,88
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-15.949.600
-11.494.600
-1.760.000
-23.592.049,72
Abschluss Kapitel 0600
111186
211299
411462
511549
611699
811899
911989
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
Epl. 06 - Seite 24
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001045 Sicherstellung der Rechtsordnung
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
2
13
8
5
0
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
Gruppe/Operatives Ziel
2014 in €
1.836.081
812.346
36.182
22.080
770.657
1.948.492
5.425.838
264.409
5.690.247
2013 in € Änderung in %
2.051.621
-10,51
634.543
+28,02
39.949
-9,43
49.120
-55,05
841.096
-8,37
2.183.246
-10,75
5.799.575
-6,44
169.801
+55,72
5.969.376
-4,68
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
005481
2014
2.560.646
264.409
2.825.056
Ministerielle Einzelangelegenheiten der
Senatsverwaltung für Justiz
2013
2.628.433
169.801
2.798.234
Zu dieser Kostenträgergruppe gehören neun externe Produkte. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde auf eine Darstellung verzichtet.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
67352
2014
700.851
1.104
701.954
Bearbeitung von gerichtlich geltend gemachten Schadensersatzansprüchen gegen das Land Berlin
2013
303.946
1.128
305.074
2014
2013
Menge: Anzahl der Fälle
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
58
12.083,63
12,34
0,00
3.723,34
0,53
117
2.597,83
5,11
0,00
0,00
0,00
Rechtsverteidigung vor Zivilgerichten im Falle von gerichtlich gegen das Land Berlin (Justizbereich) geltend gemachten
Ansprüchen
Epl. 06 - Seite 25
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
67353
2014
138.598
250.922
389.520
Bearbeitung von Entschädigungsansprüchen nach StrEG (Betragsverfahren)
2013
143.013
160.430
303.443
2014
2013
Menge: Anzahl der Fälle
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
112
1.237,48
6,85
0,00
-20,00
-0,01
107
1.336,57
5,08
0,00
-54,05
-0,04
Im Betragsverfahren werden die einem von einer Strafverfolgungsmaßnahme betroffenen Bürger/innen vom Strafgericht
zuerkannten Entschädigungsansprüche auf dessen Antrag hinsichtlich des tatsächlichen Schadenseintritts und der
Schadenshöhe überprüft (Erfüllung begründeter und Abwehr unbegründeter Entschädigungsforderungen).
Zu Unrecht gewährte (§ 14 Abs. 1 StrEG = Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen) oder durch
Dritte verursachte (§ 15 Abs. 2 StrEG) Entschädigungsleistungen werden zurückgefordert bzw. im Regressweg geltend
gemacht.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
67354
2014
349.731
0
349.731
Bearbeitung von Anträgen auf Anerkennung ausländischer Ehescheidungen
2013
365.583
0
365.583
2014
2013
Menge: Anzahl der Fälle
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
1.830
191,11
6,15
0,00
163.464,34
46,74
1.858
196,76
6,12
0,00
166.098,63
45,43
Durch die im Anerkennungsverfahren vom Antragsteller angestrebte Feststellung wird die Wirkung einer im Ausland
erfolgten Auflösung einer Ehe auf den deutschen Rechtsbereich erstreckt.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79197
2014
964.702
0
964.702
Stiftungs- und Vereinswesen
2013
770.305
0
770.305
2014
2013
Menge: Anzahl der beaufsichtigten Stiftungen und Vereine sowie Anzahl
der neuen Stiftungs- und Vereinseinzelsachen
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Epl. 06 - Seite 26
10.010
9.667
96,37
16,95
0,00
58.273,88
6,04
79,68
12,90
0,00
56.699,48
7,36
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -
Stiftungen bedürfen zu ihrer Entstehung der aufsichtsbehördlichen Anerkennung. Nach erfolgter Anerkennung werden
sie staatlich beaufsichtigt. Dazu gehören die Prüfung und ggf. Genehmigung von Beschlüssen zu Satzungsänderungen,
der Zusammenlegung mitanderen Stiftungen oder der Aufhebung der Stiftung, die Überwachung der satzungsgemäßen
Organzusammensetzung, die Prüfung der Jahresberichte und die anlassbezogene Aufklärung zu Maßnahmen der Stiftungsverwaltung. Erforderlichenfalls sind Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, um die ordnungsgemäße Stiftungsverwaltung zu gewährleisten. Ferner ist die Öffentlichkeit über die bestehenden Stiftungen zu unterrichten, sind allgemeine
Eingaben und Anfragen zu bearbeiten und werden Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die
Errichtung von Stiftungen unterstützt.
Im Vereinswesen sind Satzungsänderungen wirtschaftlicher Vereine zu genehmigen und Vertretungsbescheinigungen
für solche Vereine auszustellen. Ferner sind Anträge auf Genehmigung neuer wirtschaftlicher Vereine zu bescheiden.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert, d.h. jeden Monat wird neben den im jeweiligen Monat eingegangenen neuen
Stiftungsvorhaben die Anzahl der am Monatsende vorhandenen Stiftungen erhoben. Gleiches gilt für die Vereine.
Angemeldete Stiftungsvorhaben zum 31.12.
Beaufsichtigte Stiftungen zum 31.12
Beaufsichtigte wirtschaftliche Vereine zum 31.12
Gruppe/Operatives Ziel
2013
44
820
2
2014
50
845
2
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
005482
2014
2.865.192
0
2.865.192
Mitwirkung an der Rechtssetzung und
Grundsatzangelegenheiten der Senatsverwaltung für Justiz
2013
3.171.142
0
3.171.142
Zu dieser Kostenträgergruppe gehören fünf ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/
strategisches Ziel liegt, wurde auf eine Darstellung verzichtet.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
77796
2014
944.345
0
944.345
Mitwirkung an der Rechtsetzung und Stellungnahmen zu öffentlich-rechtlichen Fragen (Ministerielles Geschäftsfeld)
2013
759.570
0
759.570
2014
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2013
0
0,00
16,60
0,00
0,00
0,00
0
0,00
12,72
0,00
0,00
0,00
Das Geschäftsfeld umfasst sämtliche Tätigkeiten zur Vorbereitung der Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene im
Rahmen des Bereiches, soweit eine Mitwirkung des Justizressorts vorgesehen ist, sowie Stellungnahmen zu öffentlichrechtlichen Fragestellungen
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
77797
2014
438.667
0
438.667
Mitwirkung an der Rechtsetzung und Stellungnahmen zu zivilrechtlichen Fragen
(Ministerielles Geschäftsfeld)
2013
443.925
0
443.925
Epl. 06 - Seite 27
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service 2014
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2013
0
0,00
7,71
0,00
0,00
0,00
0
0,00
7,44
0,00
0,00
0,00
Das Geschäftsfeld umfasst sämtliche Tätigkeiten zur Vorbereitung der Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene im
Rahmen des Bereiches, soweit eine Mitwirkung des Justizressorts vorgesehen ist, sowie Stellungnahmen zu rechtlichen, insbesondere zivilrechtlichen Fragestellungen
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
78648
2014
630.933
0
630.933
Mitwirkung an der Rechtsetzung und Stellungnahmen zu strafrechtlichen Fragen
(Ministerielles Geschäftsfeld)
2013
479.544
0
479.544
2014
2013
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
0
0,00
11,09
0,00
0,00
0,00
0
0,00
8,03
0,00
0,00
0,00
Das Geschäftsfeld umfasst sämtliche Tätigkeiten zur Vorbereitung der Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene im
Rahmen des Bereiches, soweit eine Mitwirkung des Justizressorts vorgesehen ist, sowie Stellungnahmen zu strafrechtlichen Fragestellungen
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
649.505
0
649.505
Mitwirkung an der Rechtsetzung und
Grundsatzangelegenheiten Abt. I (Ministe- 2013
rielles Geschäftsfeld)
598.220
0
598.220
79317
2014
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
0
0,00
11,41
3.198,92
293,85
0,05
2013
0
0,00
10,02
3.545,42
582,08
0,10
Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene einschl. Stellungnahmen
u.ä. zu Referentenentwürfen anderer Bundesländer.
Ferner alle Aufgaben, die der Senatsverwaltung für Justiz als oberste Dienstbehörde in Zusammenhang mit dem Notariats-, Rechtsanwalts- und Schiedsamtswesen obliegen, z. B. die Aufsicht über die Notar- und Rechtsanwaltskammer und
das Versorgungswerk der Rechtsanwälte, die Anwaltsgerichtsbarkeit und Personalangelegenheiten der Notare, soweit
nicht das Kammergericht zuständig ist.
Außerdem alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Aktualisierung der Verwaltungsvorschriftensammlung sowie die
Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten in Zusammenhang mit der Organisation für das gesamte Justizressort (z.B.
Zentrale Familienkasse).
Epl. 06 - Seite 28
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
4
84
82
2
0
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2014 in €
116.295.470
142.886.402
16.819.903
33.078.993
24.672.468
127.468.866
461.222.102
0
461.222.102
2013 in € Änderung in %
109.971.406
+5,75
135.873.525
+5,16
16.174.192
+3,99
31.232.479
+5,91
23.423.677
+5,33
127.404.053
+0,05
444.079.332
+3,86
0
444.079.332
+3,86
Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“:
Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf
die Kosten bei der Senatsverwaltung, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.
Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651 (Gerichte) sowie in Teilen dem Kapitel
0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts
beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg)
und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten), die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die
des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.
Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem
betroffenen Kapitel wiederholt.
Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
005464
2014
7.977.081
0
7.977.081
Dienst- und Fachaufsicht sowie Transferprodukte
2013
7.344.862
0
7.344.862
Die Kosten dieser Gruppe entsprechenden Ausgaben im Kapitel 0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz).
Insgesamt gibt es zwei ministerielle Geschäftsfelder und zwei (Transfer-)Produkte in dieser Produktgruppe.
Epl. 06 - Seite 29
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79632
2014
2.306.564
0
2.306.564
Kostenerstattung für das Finanzgericht
(Transferprodukt)
2013
2.435.316
0
2.435.316
2014
2013
0
0,00
0,50
2.300.000,00
0,00
0,00
0
0,00
0,55
2.429.200,00
0,00
0,00
Menge: keine (Transfer)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Kostenerstattung an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg für die Aufwendungen im Zusammenhang mit
dem Betrieb des gemeinsamen Finanzgerichts
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79633
2014
5.003.297
0
5.003.297
Kostenerstattung für das LSG (Transferprodukt)
2013
4.241.690
0
4.241.690
2014
2013
0
0,00
1,08
4.995.337,82
6.119,97
0,12
0
0,00
0,96
4.235.472,48
36.902,30
0,87
Menge: keine (Transfer)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Kostenerstattung an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg für die Aufwendungen im Zusammenhang mit
dem Betrieb des gemeinsamen Landessozialgerichts.
Epl. 06 - Seite 30
0605
2016/2017
Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg ist zuständig für die Abnahme der ersten
und zweiten juristischen Staatsprüfung, die Grundsatzfragen der Aus- und Fortbildung für Juristen und sonstige Justizbedienstete in den beiden Ländern sowie die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für den höheren Dienst.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
15
65 %
2013
m
8
35 %
w
15
65 %
m
8
35 %
2014
w
m
14
7
67 %
33 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
4.518,41 €
3.654,03 €
Die weiterhin bestehende Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich aus
einem bestehenden höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem
überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.
Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch weiterhin darum bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu verbessern.
Epl. 06 - Seite 31
0605
2016/2017
Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11152
059
Gebühren nach verschiedenen
landesrechtlichen Vorschriften
150.000
150.000
100.000
149.083,46
Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten aufgrund des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung sowie
aufgrund anderer landesrechtlicher Vorschriften
Höhere Einnahmen wegen gestiegener Anzahl der Kandidaten im Notenverbesserungsversuch des 2. Examens
11979
059
Verschiedene Einnahmen
23211
059
Ersatz von Ausgaben durch die
Länder
1.000
1.000
1.000
—
500.000
500.000
580.000
501.749,29
Ausgleichszahlung des Landes Brandenburg für das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt.
Weniger wegen Verschiebung der Kandidatenzahlen zwischen Berlin und Brandenburg.
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
651.000
-4,4 %
651.000
—
681.000
650.832,75
1.005.000
1.032.000
729.000
928.779,25
820.000
820.000
900.000
819.397,59
Ausgaben
42201
059
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
42701
059
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Der Titel umfasst die Honorare für die Prüfer/innen in den staatlichen Prüfungen Berlin und Brandenburg sowie die Honorare und Reisekosten der Dozenten/Dozentinnen für die Fortbildung des höheren Dienstes in beiden Ländern.
42801
059
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
44100
059
Beihilfen für Dienstkräfte
44379
059
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
51101
059
Geschäftsbedarf
215.000
220.000
408.000
203.889,00
21.000
22.000
17.400
19.348,31
1.000
1.000
1.000
—
38.000
38.000
38.000
29.337,32
2016/2017
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................
10.000 €
2. Bücher, Zeitschriften ................................................................................................................................
20.000 €
3. Postgebühren ................................................................................................................................ 8.000 €
38.000 €
51111
059
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51140
059
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2.400
2.400
2.400
2015
10.000 €
20.000 €
8.000 €
38.000 €
3.608,98
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
2016/2017
Technische Geräte ................................................................................................................................
1.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände ......................................................................................................................
1.400 €
2.400 €
51143
059
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
Epl. 06 - Seite 32
2015
1.000 €
1.400 €
2.400 €
0605
2016/2017
Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
Titel
51801
Fkt
059
Bezeichnung
Mieten für Grundstücke, Gebäude
und Räume
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
12.000
12.000
12.000
4.500,00
Raummiete für Säle für die Staatsprüfungen
51802
059
Mieten für Fahrzeuge
7.500
7.500
7.500
7.167,39
52501
059
Aus- und Fortbildung
60.000
60.000
60.000
37.569,78
15.000
15.000
13.519,35
Sachkosten aus Anlass der Fortbildung der Berufsrichter/innen
52601
059
Gerichts- und ähnliche Kosten
15.000
Ausgaben für außergerichtliche Kosten, die durch die Prozessführung Berlins in Rechtssachen der Justizverwaltung entstehen, insbesondere für Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten
52703
059
Dienstreisen
4.000
4.000
4.000
3.891,24
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)
2016/2017
1. Dienstreisen ................................................................................................................................ 2.000 €
2. Dienstreisen für Aus- und Fortbildung ................................................................................................
2.000 €
4.000 €
54010
059
Dienstleistungen
55.000
55.000
40.000
2015
2.000 €
2.000 €
4.000 €
54.848,82
Höhere Kosten wegen gestiegener Kandidatenzahlen sowohl im 1. Examen als auch im 2. Examen (Notenverbesserungsversuch, s. auch Einnahmeerhöhung beim Titel 11152)
54060
059
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
059
Verschiedene Ausgaben
54085
059
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
68123
059
Ehrungen, Preise
2.500
2.500
2.200
3.136,35
5.000
5.000
5.000
5.000,00
Berlin-Brandenburgischer Preis für die beste Dissertation, die nicht nur eine vorzügliche fachwissenschaftliche Leistung
darstellt, sondern auch geeignet ist, die Lösung drängender Probleme der Jurisprudenz, verstanden als die praktische Wissenschaft vom Recht, in besonderer Weise zu befördern.
Epl. 06 - Seite 33
0605
2016/2017
MG 31
Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0600 und 0605 ist beim Kapitel 0600 dargestellt.
51111
059
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
1.800
1.800
1.800
1.432,83
51143
059
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
6.000
6.000
6.000
—
54060
059
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
35.000
35.000
25.000
27.948,84
Entwicklungen weiterer Funktionen für IT-Verfahren, wie Progreso; Entlastung des Personals bei gestiegenen Kandidatenzahlen, z. B. Einführung eines Online-Anmeldeverfahrens im 1. Examen
Summe Maßnahmegruppe 31
42.800
Epl. 06 - Seite 34
42.800
32.800
29.381,67
0605
2016/2017
MG 32
Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
Titel
Fkt
MG
32
54085
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
059
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
20.000
20.000
15.000
20.246,42
Summe Maßnahmegruppe 32
20.000
20.000
15.000
20.246,42
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
2.326.200
1,6 %
2.359.200
1,4 %
2.289.300
2.183.621,47
151.000
151.000
101.000
149.083,46
500.000
500.000
580.000
501.749,29
651.000
651.000
681.000
650.832,75
2.062.000
2.095.000
2.055.400
1.971.414,15
259.200
259.200
228.900
207.207,32
Weiterentwicklung des Programms ELAN-REF
Abschluss Kapitel 0605
111186
211299
411462
511549
611699
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamtausgaben
5.000
5.000
5.000
5.000,00
2.326.200
2.359.200
2.289.300
2.183.621,47
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-1.675.200
-1.708.200
-1.608.300
-1.532.788,72
Epl. 06 - Seite 35
Epl. 06 - Seite 36
0605
2016/2017
Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001052 Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
2
7
6
1
0
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2014 in €
22.859.479
153.233
118.047
5.201.639
601.817
1.815.939
30.750.154
0
30.750.154
2013 in € Änderung in %
22.139.464
+3,25
156.525
-2,10
109.653
+7,65
5.007.194
+3,88
469.389
+28,21
1.528.645
+18,79
29.410.870
+4,55
0
29.410.870
+4,55
Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung einschl. Staatsprüfungen“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend beim Gemeinsamen
Justizprüfungsamt (GJPA) und beim Kammergericht gebündelt. Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben in
den Kapiteln 0605 (GJPA) und 0615 (KG), wobei der Schwerpunkt im Kammergericht liegt.
Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem
betroffenen Kapitel wiederholt.
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
004999
2014
3.980.968
0
3.980.968
Sicherstellung der juristischen Aus- und
Fortbildung im GJPA
2013
3.298.398
0
3.298.398
In dieser Kostenträgergruppe existieren fünf externe Produkte und ein ministerielles Geschäftsfeld. Sofern ihr Kostenanteil
unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79192
2014
810.909
0
810.909
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Richter/innen und Staatsanwälte/innen
2013
778.888
0
778.888
2014
2013
Menge: Anzahl der Tagungseinheiten (s. Erläuterung)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
340
2.385,03
2,64
118.047,23
0,00
0,00
300
2.596,29
2,65
109.653,28
0,00
0,00
Ausarbeitung und Umsetzung von Programmen zur Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten sowie die Teilnehmerverwaltung. Die Kosten setzen sich somit zusammen aus dem Länderbeitrag zur Deutschen Richterakademie und der
Eigenleistung in Form der Planung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen.
Epl. 06 - Seite 37
0605
2016/2017
Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79628
2014
1.213.144
0
1.213.144
Zweites juristisches Staatsexamen (einschl. Eignungsprüfung EURAG)
2013
1.199.320
0
1.199.320
2014
2013
Menge: Anzahl der Kandidat/innen, die die zweite juristische Staatsprüfung abgelegt haben
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
1.334
1.239
909,40
3,95
0,00
136.845,20
11,28
967,97
4,08
0,00
123.125,46
10,27
Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der zweiten juristischen Staatsprüfung (einschl. Eignungsprüfung EURAG)
Ausnahme: Klageverfahren bei der zweiten juristischen Staatsprüfung (Produkt 67718)
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79629
2014
1.086.420
0
1.086.420
Erstes juristisches Staatsexamen (einschl.
Eignungsprüfung nach Morgenbesser)
2013
1.069.960
0
1.069.960
2014
2013
Menge: Anzahl der Kandidat/innen, die die erste juristische Staatsprüfung und die Eignungsprüfung abgelegt haben
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
1.314
1.293
826,80
3,53
0,00
11.379,88
1,05
827,50
3,64
0,00
10.020,79
0,94
Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der ersten juristischen Staatsprüfung (einschl. Eignungsprüfung / Morgenbesser).
Ausnahme: Klageverfahren bei der ersten juristischen Staatsprüfung (Produkt 67714)
Epl. 06 - Seite 38
0608
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Allgemeine Erläuterungen
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Im Kapitel 0608 sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Senatsverwaltung für Justiz und
Verbraucherschutz - Abteilung Verbraucherschutz - veranschlagt.
Hierzu zählen:
•
•
•
•
•
•
Grundsatzfragen der Verbraucher- und Agrarpolitik
Grundsatzfragen des Verbraucherschutzes
Wirtschaftlicher und gesundheitlicher Verbraucherschutz
Lebensmittelüberwachung und Futtermittelrecht
Grundsatzangelegenheiten der Gentechnik
Tierschutz
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
15
68 %
2013
m
7
32 %
w
20
74 %
m
7
26 %
2014
w
m
18
7
72 %
28 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
6.577,57 €
5.434,22 €
Die bestehende Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch darum bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und
Entgeltgruppen zu verbessern.
Weitere geschlechtssensitive Daten werden in den Allgemeinen Erläuterungen des Einzelplans und bei den Titeln 68304
- Förderung der Tierzucht - und 68469 - Zuschuss an die Verbraucherzentrale Berlin e.V. - dargestellt.
Epl. 06 - Seite 39
0608
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11105
311
Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung
20.000
20.000
1.000
20.989,09
Gebühren für die Berufung von landwirtschaftlichen Sachverständigen nach Tarifstelle 2242 der VGebO
Gebühren für die Anmeldung landwirtschaftlicher Betriebe
Gebühren für die Genehmigung der Tarife der Berliner Wasserbetriebe (BWB) für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Fäkalwasser und Fäkalschlamm und der Berliner Stadtreinigung (BSR) für die Abfallwirtschaft und Straßenreinigung nach Tarifstelle 2004 der VGebO
11150
311
Gebühren im Gesundheits- und
Sozialwesen sowie im Arbeits- und
gesundheitlichen Verbraucherschutz (GesSozArbVGebO)
2.000
2.000
1.000
2.358,37
Gebühren für die Ein- und Durchfuhr von Tieren, tierischen Erzeugnissen und Rohstoffen und Tierseuchenerregern
11921
314
Rückzahlungen von Zuwendungen
21.000
21.000
1.000
54.289,73
1.000
—
23.000
3.480,00
Erwartete Einnahmen aus Rückzahlungen im Rahmen von Zuwendungsgewährungen
11934
314
Rückzahlungen überzahlter Beträge
11938
314
Sonstige Kostenbeiträge
1.000
1.000
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
11979
314
Verschiedene Einnahmen
16210
523
Zinsen
Siehe Maßnahmegruppe 02
18210
523
Tilgungen
Siehe Maßnahmegruppe 02
27201
523
Zuschüsse der EU für konsumtive
Zwecke
1.000
1.000
1.000
—
10.000
10.000
1.000
10.820,89
Erstattungen der EU für abrechenbare Leistungen von Untersuchungen zu anlassbezogenen Fragestellungen im Lebensmittel- und Tierseuchenbereich
Epl. 06 - Seite 40
0608
2016/2017
MG 02
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Titel
Fkt
MG
02
16210
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Landwirtschaft
523
Zinsen
8.000
8.000
8.000
1.329,88
Einnahmen aus Zinsleistungen aus Darlehen, die im Rahmen des ländlichen Siedlungswesens für die Ansiedlung von
landwirtschaftlichen Unternehmen und aus Darlehen, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ für Investitionsmaßnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben (GAK-Maßnahmen)
gewährt wurden.
60% der Zinsbeträge für die GAK-Maßnahmen stehen dem Bund zu und werden über den korrespondierenden Titel 63111
an die Bundeskasse überwiesen.
18210
523
Tilgungen
142.000
142.000
142.000
118.276,00
Einnahmen aus Tilgungsleistungen aus Darlehen, die im Rahmen des ländlichen Siedlungswesens für die Ansiedlung von
landwirtschaftlichen Unternehmen und aus Darlehen, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ für Investitionsmaßnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben (GAK-Maßnahmen)
gewährt wurden.
60% der Tilgungsbeträge für die GAK-Maßnahmen stehen dem Bund zu und werden über den korrespondierenden Titel
63111 an die Bundeskasse überwiesen.
Summe Maßnahmegruppe 02
150.000
150.000
150.000
119.605,88
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
205.000
14,5 %
205.000
—
179.000
211.543,96
Epl. 06 - Seite 41
0608
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben
42201
314
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
1.267.000
1.371.000
685.000
760.180,30
42722
314
Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)
56.200
56.200
81.000
56.179,43
42801
314
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
869.000
890.000
994.000
831.372,21
44100
314
Beihilfen für Dienstkräfte
11.000
12.000
16.200
10.279,11
51101
311
Geschäftsbedarf
22.400
22.400
21.200
21.051,87
Ausgaben für allgemeinen Geschäftsbedarf, Postgebühren, Leasingkosten Kopierer, Bücher, Zeitschriften, Lose-BlattSammlungen und Telefongesprächsgebühren
51111
314
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51140
311
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
5.200
5.200
6.700
794,06
1.000
1.000
40,42
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
Davon sind jährlich 1.000 € für den Krisenfall Tierseuchen vorgesehen.
51143
314
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51479
311
Allgemeine Verbrauchsmittel
1.000
Für die Beschaffung von Schutzkleidung und Reinigungs-/Desinfektionsmaterialien (Krisenfall Tierseuchen) und anderen
Verbrauchsmitteln (z.B. Probenahmeutensilien).
Für die Beschaffung von Ködern zur Auslage von Impfstoffen zur oralen Bekämpfung der Tollwut des Fuchses (Bundesprogramm) sowie Tierseuchen-Notstandsbedarf.
52501
311
Aus- und Fortbildung
2.000
2.000
2.000
1.968,25
Insbesondere Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen in Berlin
52536
314
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
52601
314
Gerichts- und ähnliche Kosten
1.000
1.000
1.000
313,28
52610
314
Gutachten
1.000
1.000
2.000
—
52703
314
Dienstreisen
22.000
22.000
13.300
22.408,78
120.000
120.000
150.000
98.690,27
Dienstreisen zu Fachkongressen und Fachveranstaltungen
53101
314
Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
Ausgaben für Publikationen zum Zwecke der Verbraucherinformation
Epl. 06 - Seite 42
0608
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Titel
53105
Fkt
314
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Beteiligung an Messen und Ausstellungen
270.000
270.000
Verpflichtungsermächtigung
Davon fällig 2017
Davon fällig 2018
270.000
270.000
—
270.000
Ist (Rest/R)
2014
270.000
230.050,01
270.000
Verpflichtungen aus Vorjahren:
für 2016
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen
VE Plan 2015
für 2017
ab 2018
--- €
270.000 €
--- €
--- €
--- €
--- €
Beteiligung des Landes Berlin an der Internationalen Grünen Woche (IGW) mit einem Länderstand sowie Beteiligung an
ausgewählten Foren der IGW wie z.B. „Internationaler Agrarministergipfel“.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Abschluss von Verträgen vor dem Hintergrund längerfristiger
Finanzierungszusagen für die Beteiligung des Landes Berlin an der IGW.
53111
311
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
54010
314
Dienstleistungen
4.000
4.000
4.500
1.228,62
250.000
250.000
227.000
149.283,08
Die Ausgaben sind vorgesehen für:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Verbrauchermonitor .............................................................
Dienstleistungen für den Agrarbereich ................................
Bewirtschaftung von Zuwendungen (Beleihungsvertrag) .....
Probennahme und Untersuchung zu anlassbezogenen
Fragestellungen im Tierseuchenbereich mit besonderer
Bedeutung für das Land Berlin inkl. Erprobung und Etablierung
eines
diagnostischen
TierseuchenFrühwarnsystems/Tierseuchenprogramme, teilweise mit
nachträglicher EU-Beteiligung ..............................................
Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen im Tierseuchenkrisenfall .......................................................................
Errichtung eines Hunderegisters ..........................................
Sonstiges ............................................................................
54026
314
Tierkörperbeseitigung
Verpflichtungsermächtigung
Davon fällig 2017
Davon fällig 2018
Davon fällig 2019
Davon fällig 2020
2016
90.000 €
1.000 €
41.000 €
2017
90.000 €
1.000 €
41.000 €
2015
90.000 €
1.000 €
--- €
Ist 2014
--- €
667 €
--- €
8.000 €
8.000 €
16.000 €
6.000 €
10.000 €
100.000 €
--- €
250.000 €
10.000 €
100.000 €
--- €
250.000 €
--- €
--- €
120.000 €
227.000 €
--- €
--- €
142.616 €
149.283 €
260.000
260.000
1.040.000
260.000
260.000
260.000
260.000
—
260.000
249.800,00
—
—
—
Entgelt für die unschädliche Beseitigung tierischer Nebenprodukte für das Land Berlin gemäß vertraglicher Vereinbarung
(Vertragslaufzeit bis 30.09.2016).
Veranschlagung des vertraglich vereinbarten Pauschalbetrages von jährlich 250.000 € zzgl. 10.000 € für eventuell notwendige Zusatzleistungen, die nicht durch die Pauschale abgedeckt werden (z.B. Sonderleistungen bei Ausbrüchen von anzeigepflichtigen Tierseuchen, bei Havarien in Tierbeständen oder bei Tiertransporten) sowie für die Beauftragung von Wirtschaftsprüfern zwecks Prüfung der Kalkulationen (Vor- und Nachkalkulation).
Die Leistung wird in 2016 neu ausgeschrieben.
54038
523
Dienstleistungen von Kreditinstituten
Siehe Maßnahmegruppe 02
Epl. 06 - Seite 43
0608
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Titel
54053
Fkt
314
Bezeichnung
Veranstaltungen
Verpflichtungsermächtigung
Davon fällig 2017
Davon fällig 2018
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
34.700
52.700
6.500
6.500
—
6.500
Ist (Rest/R)
2014
45.000
12.423,42
6.500
Die Ausgaben sind vorgesehen für:
2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Amtschefkonferenz anlässlich der Internationalen Grünen
Woche (IGW) .......................................................................
Verbraucherpolitische Veranstaltungen ...............................
Veranstaltungen im Agrarbereich, u.a. Schulung der Landwirte beim ITDZ für die Antragstellung der Agrarbeihilfen ....
Schulungen zum Qualitätsmanagement (QM) für QMBeauftragte, Auditoren und Führungskräfte (auch Bezirke) .
Fortbildungstagung zu Futtermitteln .....................................
Fortbildungstagung zu Tierseuchen und Übungen für den
Krisenfall ..............................................................................
Veranstaltungen des Tierschutzbeauftragten, u.a. Tierschutztag ..............................................................................
Weinreferentenkonferenz des Bundes .................................
Sonstige anlassbezogene Veranstaltungen (z.B. im Lebensmittelbereich) ................................................................
54060
314
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
314
Verschiedene Ausgaben
2017
2015
Ist 2014
6.500 €
10.000 €
6.500 €
10.000 €
6.500 €
32.500 €
5.039 €
5.100 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
471 €
10.000 €
1.500 €
10.000 €
1.500 €
--- €
1.500 €
--- €
130 €
3.500 €
3.500 €
3.500 €
6€
2.000 €
--- €
2.000 €
18.000 €
--- €
--- €
1.677 €
--- €
200 €
34.700 €
200 €
52.700 €
--- €
45.000 €
--- €
12.423 €
1.000
1.000
1.000
—
Die Ausgaben sind u.a. vorgesehen für den Ersatz von Barauslagen für den Ankauf von Obst- und Gemüseproben zur
Überwachung der EG-Vermarktungsnormen.
54085
314
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
63107
314
Ersatz von Ausgaben an den Bund
64.000
64.000
67.000
17.516,55
Anteil des Landes Berlin an:
2016
1.
2.
3.
4.
5.
Gemeinsame Internetplattform der Länder
www.lebensmittelwarnung.de zu nicht sicheren Lebensmitteln und Erweiterung der Plattform um Kosmetika und
Bedarfsgegenstände ............................................................
Gemeinsame Zentralstelle zur Überprüfung des Internethandels mit Lebensmitteln und Tabakerzeugnissen
G@ZIELT .............................................................................
Finanzierung Regelbetrieb „Frühwarnsystem nach Evaluierung des eFI Projekts“ (Elektronisches Früherkennungsund Informationssystem), Pilotvorhaben der LAV-AG Bundesweite Datenbank.............................................................
Einrichtung und Finanzierung eines Bundeseinheitlichen
Transparenz-Modells ...........................................................
Finanzierung der Einführung eines Zugangs zur EMCSDatenbank im Rahmen der Einfuhr und innergemeinschaftlichen Beförderung von Wein ...............................................
63111
523
2017
2015
Ist 2014
12.000 €
12.000 €
12.000 €
--- €
26.000 €
26.000 €
26.000 €
17.517 €
13.000 €
13.000 €
13.000 €
--- €
13.000 €
13.000 €
13.000 €
--- €
--- €
64.000 €
--- €
64.000 €
3.000 €
67.000 €
--- €
17.517 €
Abführung von Zins- und Tilgungseinnahmen an den Bund
Siehe Maßnahmegruppe 02
Epl. 06 - Seite 44
0608
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Titel
63201
Fkt
311
Bezeichnung
Ersatz von Verwaltungsausgaben
an Länder
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
275.000
275.000
241.000
Ist (Rest/R)
2014
231.588,29
Die Ausgaben sind vorgesehen für:
1.
2.
Erstattung an das Land Brandenburg für die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Landwirtschaft gemäß Artikel 15 des Landwirtschaftsstaatsvertrages vom
17.12.2003 ........................................................................
Anteil des Landes Berlin am Herkunfts- und Informationssystem Tiere (HIT) einschl. InVekos-Anteil (ZID) und
Ausgaben für die TaskForce Tierseuchen ........................
2016
2017
2015
250.000 €
250.000 €
215.600 €
215.600 €
25.000 €
275.000 €
25.000 €
275.000 €
25.000 €
240.600 €
241.000 €
15.988 €
231.588 €
rd.
Ist 2014
zu Nr. 1: Mit Änderungen der EU-Grundlagen in der neuen Förderperiode sind höhere Verwaltungsaufwände verbunden,
die erhöhte Personalausgaben nach sich ziehen.
66237
523
Zinszuschüsse für besondere
Förderungsmaßnahmen in der
Landwirtschaft mit Bundesbeteiligung
Siehe Maßnahmegruppe 02
67101
314
Ersatz von Ausgaben
2.600
2.600
2.600
475,30
Anteil Land Berlin gemäß Rahmenvereinbarung vom 31.01.2012 zur Notfallreserve Tollwutimpfung mit Fuchsoral und gemäß Vertrag vom 15.10.2012 an der MKS (Maul- und Klauenseuche) -Antigenbank
68123
(neu)
314
Ehrungen, Preise
1.000
11.000
Beteiligung des Landes Berlin am Forschungspreis für Alternativmethoden zu Tierversuchen in Höhe von 10.000 € (im 2Jahres-Rhytmus) und Ausgaben für die Berliner Tierschutzpreise (Berliner Tierschutzpreis, Jugend-Tierschutzpreis, Ehrenpreis), die jährlich anlässlich des Berliner Tierschutztages verliehen werden.
68250
314
Zuschuss an das Landeslabor
Berlin-Brandenburg (LLBB)
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000,00
Mit Staatsvertrag vom 30.09.2008 ist zum 01.01.2009 das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) als gemeinsame rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin und Brandenburg gegründet worden. Der Titel dient der Finanzierung
der für das Land Berlin erbrachten amtlichen Untersuchungsleistungen im gesundheitlichen Verbraucherschutz, im umweltbezogenen Gesundheitsschutz, im Arzneimittelwesen, im Veterinärwesen, in der Umweltüberwachung, in der Landwirtschaft und in der Geologie.
68304
523
Förderung der Tierzucht
Siehe Maßnahmegruppe 02
68337
523
Besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit
Bundes- und EU-Beteiligung
Siehe Maßnahmegruppe 02
Epl. 06 - Seite 45
0608
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Titel
68469
Fkt
314
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Zuschuss an die Verbraucherzentrale Berlin e.V.
1.284.000
1.284.000
1.284.000
Ist (Rest/R)
2014
1.284.000,00
Institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale Berlin e.V.
Genderpolitische Analyse der Beschäftigungsstruktur:
2012
Planmäßige Beschäftigte
2013
2014
w
m
w
m
w
m
Absoluter Anteil
29
13
27
11
30
13
Relativer Anteil
69,05%
30,95%
71,05%
28,95%
69,77%
30,23%
monatliches durchschnittliches Gehalt
2012
2013
2014
Frauen
2.362,61 €
2.901,41 €
2.969,44 €
Männer
3.061,31 €
3.431,09 €
3.257,13 €
2012
2013
2014
Verbraucherkontakte
(neue statistische Erfassungsmethode in 2012 als
Stichprobe)
w
m
w
m
w
m
Kontakte gesamt
14.153
13.794
23.229
22.992
21.758
19.834
in %
50,64%
49,36%
50,26%
49,74%
52,31%
47,69%
davon:
Beratung
2.758
2.304
6.516
5.208
7.521
5.880
Verweise
1.369
1.125
1.926
2.132
1.649
1.281
Auskunft
5.808
5.837
10.187
10.888
8.470
8.423
Schuldnerberatung
4.218
4.528
4.600
4.764
4.118
4.250
68475
314
Förderung der Verbraucheraufklärung
450.000
450.000
400.000
351.254,20
Die Ausgaben sind vorgesehen für die Förderung von Projekten zu nachfolgenden Schwerpunktbereichen der Verbraucheraufklärung:
Online-Schlichtung,
Zielgruppenorientierter Verbraucherschutz für migrantische Verbraucher/innen insbesondere mit türkisch/arabischem
und russisch/polnischem Schwerpunkt
Zielgruppenorientierter Verbraucherschutz für Jugendliche
Zielgruppenorientierter Verbraucherschutz für Senioren
Bewusste Ernährung
Verbraucher in der digitalen Welt
Maßnahmen zur Förderung der Bienenhaltung
89237
523
Zuschüsse für besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit EU- und Bundesbeteiligung
Siehe Maßnahmegruppe 02
Epl. 06 - Seite 46
0608
2016/2017
MG 02
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Titel
Fkt
MG
02
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Ist (Rest/R)
2014
Landwirtschaft
54038
523
Dienstleistungen von Kreditinstituten
20.000
20.000
21.000
15.648,48
Verwaltungskosten und Ersatz von Aufwendungen der Postbank Bonn, die mit der Verwaltung der im Rahmen des ländlichen Siedlungswesens sowie der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)
vergebenen Darlehen für die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben und Investitionsmaßnahmen beauftragt ist.
63111
523
Abführung von Zins- und Tilgungseinnahmen an den Bund
30.000
30.000
90.000
11.117,35
Von den bei den Titeln 16210 und 18210 eingehenden Zins- und Tilgungsbeträgen aus Darlehen (60% Bundes- und 40%
Landesmitteln) für die Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) sind die Bundesanteile an den Bund abzuführen (60%).
Weniger aufgrund niedrigerer Rückflüsse (Zins- und Tilgungseinnahmen aus gewährten GAK-Darlehen).
66237
523
Zinszuschüsse für besondere
Förderungsmaßnahmen in der
Landwirtschaft mit Bundesbeteiligung
20.000
—
154.000
113.003,48
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
68304
523
Förderung der Tierzucht
Verpflichtungsermächtigung
Davon fällig 2017
Davon fällig 2018
154.000
154.000
82.500
82.500
—
82.500
82.500
Die Ausgaben sind vorgesehen für:
2016
1.
2.
3.
Landeskofinanzierung im Rahmen des bis 2016 genehmigten Dreijahresprogramms für die Förderung aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) für
Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenerzeugnisse gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 für Projekte der Mehrländerforschungsanstalt für Bienenkunde Hohen Neuendorf
e.V. (LIB) ..............................................................................
Die EU beteiligt sich mit 50% an den Projektkosten.
Finanzierung von Projekten zur Stabilisierung der Bienenbestände sowie den weiteren Aufbau von Bienenvölkern
zur Sicherung der Bestäubung .............................................
Landeskofinanzierung für die Förderung aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für die nachhaltige Entwicklung der Fischerei und für Maßnahmen zum
Schutz der Wasserfauna und –flora, insbesondere für:
- Aalbesatz im Rahmen des Aalbewirtschaftungsplans........
- andere Maßnahmen für die Fischwirtschaft .......................
Die EU beteiligt sich mit 75% an den Projektkosten.
2017
2015
Ist 2014
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
31.500 €
31.500 €
31.500 €
12.875 €
52.500 €
30.000 €
52.500 €
30.000 €
52.500 €
30.000 €
51.450 €
8.678 €
154.000 €
154.000 €
154.000 €
113.003 €
Da aufgrund des Landwirtschaftsstaatsvertrages vom 17.12.2003 die gemeinsame EU-Zahlstelle beim Brandenburger
Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) im Land Brandenburg angesiedelt ist, wird der
jeweilige komplementäre EU-Kofinanzierungsanteil aus den o. g. Förderprogrammen dort bei der Titelgruppe 80 und 85
nachgewiesen.
Gender-Budget:
Zu Teilziffer 1.:
Finanzielle Beteiligung des Landes Berlin an der Mehrländerforschungsanstalt/Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf (LIB e.V.)
Epl. 06 - Seite 47
0608
2016/2017
MG 02
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Titel
Fkt
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
2013
2014
Ist (Rest/R)
2014
2015
w
m
w
m
w
m
24
16
34
21
29
17
Festangestellte MA
5
6
5
6
5
6
Azubis
0
2
0
2
1
1
Drittmittelfinanzierte MA
19
8
29
13
23
10
Doktoranden
6
1
4
2
3
2
Aushilfen
4
3
6
3
5
2
FÖJ-ler
1
1
1
1
0
2
sonstige
8
3
18
7
15
4
Beschäftigte gesamt
davon:
davon:
68337
523
Besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit
Bundes- und EU-Beteiligung
55.000
55.000
55.000
27.360,91
Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) ist auf
der Grundlage des Rahmenplans in Verbindung mit dem Entwicklungsplan für den ländlichen Raum für Brandenburg und
Berlin (EPLR) die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben durch Gewährung von Zuschüssen, wie z. B. die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) und die Förderung von Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)
vorgesehen.
In der Förderperiode 2014-2020 beträgt die Beteiligung der EU aus Mitteln des ELER je nach Fördermaßnahme zwischen
53 und 75%. Die Beteiligung des Bundes an der nationalen Kofinanzierung für Maßnahmen nach der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) beträgt 60%.
Gemäß Landwirtschaftsstaatsvertrag vom 17.12.2003 ist die gemeinsame EU-Zahlstelle für Berlin und Brandenburg beim
Brandenburger Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) angesiedelt. Die jeweiligen komplementären Kofinanzierungsanteile für die o.g. Förderprogramme werden dort bei der Titelgruppe 62 (Bundesmittel) und
bei der Titelgruppe 80 und 85 (EU-Mittel) nachgewiesen.
Epl. 06 - Seite 48
0608
2016/2017
MG 02
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Titel
89237
Fkt
523
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Zuschüsse für besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit EU- und Bundesbeteiligung
214.000
214.000
Verpflichtungsermächtigung
Davon fällig 2017
Davon fällig 2018
214.000
214.000
—
214.000
Ist (Rest/R)
2014
214.000
—
214.000
Landes-Kofinanzierungsanteile an folgenden Fördermaßnahmen:
1.
2.
3.
Aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ist gemäß Entwicklungsplan für den ländlichen Raum Brandenburgs und Berlins
(EPLR) die Förderung und Entwicklung in den ausgewiesenen
ländlichen Teilregionen Berlins vorgesehen ................................
Die Beteiligung der EU an den Projektkosten liegt zwischen 53
und 75%.
Aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds
(EMFF) werden Maßnahmen zur Verarbeitung und Vermarktung
von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur, Binnenfischerei und Maßnahmen von allgemeinem Interesse, insbesondere Erhaltung der Ressourcen, Erhöhung der Qualität von
Lebensmitteln, Verbesserung der Hygiene-, Arbeits- und Sicherheitsbedingungen, Verbesserung des Ansehens der Fischereiund Aquakulturerzeugnisse oder des Fischereisektors durch
Kampagnen, Erforschung neuer selektiver Fangtechniken,
Schutz und Entwicklung der Wasserfauna und –flora gefördert ..
Die EU beteiligt sich mit 75% an den Projektkosten.
Aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ist gemäß Entwicklungsplan für den ländlichen Raum Brandenburgs und Berlins in
Verbindung mit dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
(GAK) die Förderung der Modernisierung in landwirtschaftlichen
Betrieben zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und zur
Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft vorgesehen ................
Die EU beteiligt sich mit 53% an den Projektkosten.
2016
2017
2015
Ist 2014
136.000 €
136.000 €
136.000 €
--- €
68.000 €
68.000 €
68.000 €
--- €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
--- €
214.000 €
214.000 €
214.000 €
--- €
Die Beteiligung des Bundes an der nationalen Kofinanzierung für Maßnahmen nach der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) beträgt 60 % (Pkt. 1 und 3)
Gemäß Landwirtschaftsstaatsvertrag vom 17.12.2003 ist die gemeinsame EU-Zahlstelle für Berlin und Brandenburg beim
Brandenburger Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) angesiedelt. Die jeweiligen komplementären Kofinanzierungsanteile für die o.g. Förderprogramme werden dort bei der Titelgruppe 62 (Bundesmittel) und
bei der Titelgruppe 80 und 85 (EU-Mittel) nachgewiesen.
Summe Maßnahmegruppe 02
473.000
Epl. 06 - Seite 49
473.000
554.000
167.130,22
0608
2016/2017
MG 31
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Istausgaben
MG 31
2014
3
Max. Veranschlagungswert
4=1x2
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Art
Spalten-Nr.
Eigenleistung IT
Fremdleistung IT
Summe IT
Preis
Anzahl
1
2
810 €
---
TK
150 €
Insgesamt
---
Ansatz
2016
Ansatz
2017
5
6
31
1.349,18 €
25.110 €
12.500 €
12.500 €
31
1.349,18 €
25.110 €
12.500 €
12.500 €
40
10.844,41 €
6.000 €
15.500 €
15.500 €
12.193.59 €
31.110 €
28.000 €
28.000 €
---
51111
314
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
4.000
4.000
4.000
1.349,18
51143
314
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
8.500
8.500
8.500
—
54060
314
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
15.500
15.500
24.200
10.844,41
28.000
28.000
36.700
12.193,59
Summe Maßnahmegruppe 31
Epl. 06 - Seite 50
0608
2016/2017
MG 32
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Titel
Fkt
MG
32
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
52536
314
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
11.500
18.500
15.000
7.616,00
Schulungen für die Verfahren BALVi IP (Softwaresystem zur behördlichen Überwachung im Veterinär- und Lebensmittelbereich) und TSN (Tierseuchennachrichtensystem).
54085
314
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
265.000
265.000
466.000
243.492,25
Die Ausgaben sind vorgesehen für:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Datenbankpflege Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK)
Datenbankpflege Amtschef- und Agrarministerkonferenz (AMK/ACK)
Agrarmarktberichterstattungs-Datenbank der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft mbH (AMI)
Planungs-, Informations- und Auswertungssystem für Feldversuche (PIAF), Versuchsberichte Internet-Portal
Forschungsinformationssystemdatenbank (FISA) und Entwicklung und Realisierung einer Datenbank zur
Verbraucherforschung
Betrieb und Pflege DV Qualitätskontrolle Obst und Gemüse (DVQK)
BALVI iP (Softwaresystem zur behördlichen Überwachung im Veterinär- und Lebensmittelbereich)
BALVI mobil
Tierseuchennachrichten-System (TSN) mit dem integrierten Krisenverwaltungsprogramm
Summe Maßnahmegruppe 32
276.500
283.500
481.000
251.108,25
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
24.051.600
0,9 %
24.212.600
0,7 %
23.847.200
22.761.329,51
195.000
195.000
178.000
200.723,07
10.000
10.000
1.000
10.820,89
205.000
205.000
179.000
211.543,96
Personalausgaben
2.203.200
2.329.200
1.776.200
1.658.011,05
Sächliche Verwaltungsausgaben
1.318.800
1.343.800
1.543.400
1.067.002,38
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
20.315.600
20.325.600
20.313.600
20.036.316,08
214.000
214.000
214.000
—
24.051.600
24.212.600
23.847.200
22.761.329,51
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-23.846.600
-24.007.600
-23.668.200
-22.549.785,55
Abschluss Kapitel 0608
111186
211299
411462
511549
611699
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamteinnahmen
Epl. 06 - Seite 51
Epl. 06 - Seite 52
0608
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001168 Allgemeiner, gesundheitlicher und wirtschaftlicher Verbraucherschutz sowie Agrarpolitik
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
3
10
6
4
0
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
Gruppe/Operatives Ziel
2014 in €
1.666.240
1.000.774
19.884.834
49.448
316.023
954.270
23.871.589
151.482
24.023.071
2013 in € Änderung in %
1.703.356
-2,18
908.874
+10,11
18.330.744
+ 8,48
92.900
-46,77
343.280
-7,94
968.813
-1,50
22.347.966
+ 6,82
967.766
- 84,35
23.315.733
+3,03
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
005484
2014
20.534.002
0
20.534.002
Gewährleistung des gesundheitlichen
Verbraucherschutzes
2013
19.479.078
0
19.479.078
In dieser Kostenträgergruppe existieren zwei externe Produkte und ein ministerielles Geschäftsfeld. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79124
2014
2.386.573
0
2.386.573
Gewährleistung des gesundheitlichen
Verbraucherschutzes (Ministerielles Geschäftsfeld)
2013
2.248.994
0
2.248.994
2014
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
0
0,00
9,93
0,00
2.238,37
0,09
2013
0
0,00
9,65
665,65
2.625,76
0,12
Lebensmittelwesen:
Grundsatz- und ministerielle Einzelangelegenheiten von Lebensmitteln und Lebensmittelhygiene einschließlich Fleischhygiene und Geflügelfleischhygiene, Tabakwaren, Kosmetika und sonstigen Bedarfsgegenständen; bereichsbezogene
Fachaufsicht über das LAGeSo, bereichsbezogene Rechtsaufsicht über die Bezirksämter - Bereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Futtermittelwesen:
Grundsatz- und ministerielle Einzelangelegenheiten des Futtermittelwesens, bereichsbezogene Rechtsaufsicht über die
Bezirke
Epl. 06 - Seite 53
0608
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Tierarzneimittelwesen:
Grundsatz- und ministerielle Einzelangelegenheiten des Tierarzneimittelwesens, bereichsbezogene Fachaufsicht über
das LAGeSo, bereichsbezogene Rechtsaufsicht Bezirksämter - Bereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Tierschutz:
Grundsatz- und ministerielle Einzelangelegenheiten des Tierschutzes, bereichsbezogene Fachaufsicht über das LAGeSo, bereichsbezogene Rechtsaufsicht Bezirksämter - Bereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Tiergesundheit:
Grundsatz und ministerielle Einzelangelegenheiten der Tiergesundheit, der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Tieren und
Waren tierischen Ursprungs, der Tierkörperbeseitigung; tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht; Tierseuchennotstandszentrum; bereichsbezogene Fachaufsicht LAGeSo; bereichsbezogene Rechtsaufsicht Bezirksämter - Bereich
Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80515
2014
18.112.922
0
18.112.922
Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB)
2013
17.214.233
0
17.214.233
2014
2013
Menge: keine, da Transferprodukt
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
0
0,00
75,40
18.000.000,00
0,00
0,00
0
0,00
73,83
16.982.425,00
0,00
0,00
Beauftragung und Abrechnung des LLBB sowie Aufsicht über das LLBB
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
005485
2014
3.240.352
151.482
3.391.834
Gewährleistung des allgemeinen und wirtschaftlichen Verbraucherschutzes sowie
Agrarpolitik
2013
2.752.044
967.766
3.719.810
In dieser Kostenträgergruppe existieren vier externe Produkte und zwei ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde auf eine Darstellung verzichtet.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
620.778
0
620.778
Gewährleistung des allgemeinen Verbrau2013
cherschutzes (Ministerielles Geschäftsfeld)
760.176
0
760.176
79125
2014
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Grundsatzfragen des Verbraucherschutzes in Berlin
Epl. 06 - Seite 54
2013
0
0,00
2,58
830,00
120,00
0,02
0
0,00
3,26
38.089,28
0,00
0,00
0608
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
1.831.122
0
1.831.122
Zuwendungen im Verbraucherschutz nach
2013
§§ 23, 44 LHO
1.239.575
0
1.239.575
2014
2013
0
0,00
7,62
1.634.424,20
0,00
0,00
0
0,00
5,32
1.078.889,99
0,00
0,00
Kostenträger
80513
Menge: keine, da Transferprodukt
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Das Produkt umfasst die Gewährung von finanziellen Zuwendungen an Dritte im Verbraucherschutz.
Fachspezifische Informationen
Institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale Berlin e.V. und Projektförderungen der Verbraucheraufklärung
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80514
2014
515.472
151.482
666.954
Agrarpolitik (Ministerielles Geschäftsfeld)
2013
486.731
967.766
1.454.497
2014
2013
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Grundsatzfragen der Agrarpolitik
Epl. 06 - Seite 55
0
0,00
2,78
215.600,00
300,00
0,06
0
0,00
6,24
215.600,00
200,00
0,04
Epl. 06 - Seite 56
0609
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Personalüberhang Allgemeine Erläuterungen
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte dieses Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich
dabei um
a)
bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 – Zentrales
Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),
b)
um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind,
c)
Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind.
Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.
Ferner wird in diesem Kapitel ein Merkansatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische
Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.
Epl. 06 - Seite 57
0609
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Personalüberhang Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben
42201
860
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
179.000
184.000
248.000
206.733,25
42801
860
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
1.429.000
1.465.000
2.077.000
1.556.411,55
42850
860
Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV
Teilausgleiche, VV Rente, VV Besitzstand
1.000
1.000
1.000
99.770,77
44100
860
Beihilfen für Dienstkräfte
6.000
6.000
15.600
4.965,53
1.615.000
-31,0 %
1.656.000
2,5 %
2.341.600
1.867.881,10
1.615.000
1.656.000
2.341.600
1.867.881,10
Gesamtausgaben
1.615.000
1.656.000
2.341.600
1.867.881,10
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-1.615.000
-1.656.000
-2.341.600
-1.867.881,10
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
Abschluss Kapitel 0609
411462
Personalausgaben
Epl. 06 - Seite 58
0611
2016/2017
Generalstaatsanwaltschaft
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Der Generalstaatsanwaltschaft obliegt die Aufsicht über die Staatsanwaltschaft Berlin und die Amtsanwaltschaft. Ferner ist
sie für gewichtige Rechtsmittelverfahren zuständig. In bundesgesetzlich definierten Fällen ist sie aber auch selbst Ermittlungs- und Anklagebehörde, insbesondere bei Staatsschutzdelikten. Außerdem führt sie die Verfahren in ehren- und berufsrechtlichen Angelegenheiten.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
m
35
48
42 %
58 %
2013
w
38
44 %
2014
m
49
56 %
w
44
48 %
m
47
52 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
6.291,18 €
3.960,93 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil
weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 59
0611
2016/2017
Generalstaatsanwaltschaft
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
86.000
86.000
75.000
86.113,05
Einnahmen aus Geldbußen in Dienststrafverfahren, aus eingezogenen Geldern und aus Verwaltungskosten sowie aus dem
Ersatz von Auslagen in Ehrengerichtsverfahren
Verwaltungskosten werden nach der Verordnung über Kosten im Bereich der Justizverwaltung, Auslagen in Ehrengerichtsverfahren nach der Bundesrechtsanwaltsordnung in Verbindung mit den Bestimmungen des Gerichtskostengesetzes und
dem Kostenverzeichnis erhoben.
11903
051
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
1.000
1.000
1.000
12.100,14
11906
051
Ersatz von Fernmeldegebühren
1.000
1.000
1.000
178,21
1.000
1.000
1.000
418,00
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
11979
051
Verschiedene Einnahmen
Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen.
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
89.000
14,1 %
89.000
—
78.000
98.809,40
3.839.000
4.099.000
3.258.000
3.209.274,75
1.000
1.000
1.000
—
2.169.000
2.223.000
2.167.000
1.963.657,70
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
42701
051
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
42811
(neu)
051
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
106.000
108.000
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
155.000
159.000
127.000
145.330,01
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
8.000
8.000
3.200
7.115,80
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.
Mehr in Anpassung an den gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsumfang gemäß DGUV Vorschrift 2 und die IstAusgaben.
51101
051
Geschäftsbedarf
280.000
280.000
330.000
1. Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten ...........................................................................................
2. Kopierkosten ..........................................................................................................................................
3. Bücher, Zeitschriften ..............................................................................................................................
4. Postgebühren.........................................................................................................................................
5. Rundfunk-, Fernmelde- und Telefongesprächsgebühren .......................................................................
6. Gebühren für die Nutzung von Juris und Beck-online ............................................................................
51111
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51136
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
Epl. 06 - Seite 60
242.200,82
25.000 €
8.000 €
35.000 €
87.000 €
35.000 €
90.000 €
280.000 €
0611
2016/2017
Generalstaatsanwaltschaft
Titel
51140
Fkt
051
Bezeichnung
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Ansatz
2016
40.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
10.000
10.000
Ist (Rest/R)
2014
7.786,22
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
2016
Büromaschinen (Diktier- und Abspielgeräte) ..........................................................................................
4.000 €
Ersatzbeschaffung von Büro- und/oder Geschäftsstellenmobiliar ............................................
34.000 €
Reparaturen, Serviceleistungen ................................................................................................
2.000 €
40.000 €
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
289.000
296.000
263.000
2017
4.000 €
4.000 €
2.000 €
10.000 €
248.057,86
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Elßholzstraße 30-33
51802
051
Mieten für Fahrzeuge
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
3.000
3.000
3.000
3.299,73
631.000
631.000
631.000
630.399,00
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für das landeseigene Dienstgebäude Elßholzstraße 30-33
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
63.000
26.000
3.500
18.460,48
Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements
2016
Regelmäßige Maßnahmen .....................................................................................................................
3.500 €
Kosten für die Erneuerung der Schließanlage im Dienstgebäude Elßholzstraße ................................
37.000 €
Kosten für die teilweise Erneuerung der Bodenbeläge ................................................................
2.500 €
Kosten für die teilweise Erneuerung der Klimatisierung der Hauptwiringcenter im KGM ........................
20.000 €
63.000 €
52501
051
Aus- und Fortbildung
3.500
3.500
4.500
1. Gemäß § 6 Absatz 7 VGG (Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz) sind regelmäßig Maßnahmen zur
Führungskräftequalifikation durchzuführen ...........................................................................................
2. Erreichen des Zielwertes von 2 Fortbildungstagen je aktivem Beschäftigten unterhalb des höheren
Dienstes ................................................................................................................................................
3. Ausgaben für die Fortbildung von Mitarbeitern zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben (Nachschulungen
für Ersthelfer, Brandschutzbeauftragte und Brandschutzobleute) .........................................................
52511
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
52536
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
Epl. 06 - Seite 61
2017
3.500 €
--- €
2.500 €
20.000 €
26.000 €
529,54
1.500 €
1.000 €
1.000 €
3.500 €
0611
2016/2017
Generalstaatsanwaltschaft
Titel
52601
Fkt
051
Bezeichnung
Gerichts- und ähnliche Kosten
Ansatz
2016
168.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
168.000
Ist (Rest/R)
2014
120.000
168.062,36
Für Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und für sonstige Verfahrensausgaben, insbesondere Kosten für Übersetzungstätigkeiten im Rahmen der Rechtshilfe.
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
52703
051
Dienstreisen
15.500
15.500
15.500
18.971,18
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)
1. Generalstagungen .......................................................................................................................................
2. Dienstreisen in Rechtssachen......................................................................................................................
3. Dienstreisen in Verwaltungssachen .............................................................................................................
4. Dienstreisen im Zusammenhang mit dem EJN ............................................................................................
5. Reisekostenerstattung für Fortbildungen ................................................................................................
53108
051
Besucher/innen-Betreuung
1.500
1.500
1.500
Ausgaben für überwiegend ausländische Besucher/-gruppen und Gäste, die insbesondere
Erfahrungsaustausch mit der Generalstaatsanwaltschaft Berlin in ihrer Hauptstadtfunktion suchen.
53111
051
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
5.000
5.000
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
1.000
1.000
3.000 €
1.500 €
6.500 €
2.000 €
2.500 €
15.500 €
494,12
den
3.700
rechtlichen
5.366,15
Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung
54053
051
Veranstaltungen
12.500
12.500
12.500
1.997,90
Im Rahmen nationaler und internationaler Zusammenarbeit ist die Generalstaatsanwaltschaft in turnusmäßiger Reihenfolge
als Organisationsverantwortlicher in folgenden Bereichen verpflichtet, Tagungen zu veranstalten:
-
Treffen der deutschen EJN-Teilnehmer;
Arbeitstagung der Generalstaatsanwaltschaften grenznaher Nachbarstaaten (Polen, Österreich, Deutschland);
Arbeitstagung der Präsidenten der europäischen Appellationsgerichte und der Generalstaatsanwälte in Berlin in gemeinsamer Ausrichtung mit dem Kammergericht;
Hauptversammlung der Ermittlungsbehörden Berlins.
54060
051
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
051
Verschiedene Ausgaben
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
68124
051
Belohnungen
1.000
1.000
1.000
940,10
9.400
9.400
9.400
—
Gemäß der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung über die Aussetzung von Belohnungen für die Mitwirkung von
Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen oder der Wiederergreifung flüchtiger Straftäterinnen und
Straftäter der Senatsverwaltungen für Justiz und für Inneres und Sport vom 22. Januar 2007 (Amtsblatt 2007 S. 341)
können Belohnungen ausgelobt werden.
Nach Ziffn. 1) und 2) der AV ist die Generalstaatsanwaltschaft Berlin nach Abgabe des Vorgangs an sie ausschließlich für
die Auslobung und ggf. Auskehr des Betrages bei Vorliegen der Voraussetzungen der Ziff. 5 der AV zuständig.
81240
051
KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft
Siehe Maßnahmegruppe 32
81260
051
KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft
Siehe Maßnahmegruppe 31
Epl. 06 - Seite 62
0611
2016/2017
MG 31
Generalstaatsanwaltschaft
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0611 – 0613:
Art
Spalten-Nr.
Eigenleistung IT
Fremdleistung IT
Summe IT
Preis
Anzahl
1
2
810 €
---
TK
150 €
Insgesamt
---
Istausgaben
MG 31
2014
3
Max. Veranschlagungswert
4=1x2
Ansatz
2016
Ansatz
2017
5
6
1.388
1.412.837,53 €
1.124.280 €
1.058.500 €
1.288.500 €
1.388
1.412.837,53 €
1.124.280 €
1.058.500 €
1.288.500 €
1.214
236.996,95 €
182.100 €
255.000 €
255.000 €
1.649.834,48 €
1.306.380 €
1.313.500 €
1.543.500 €
---
Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in den Kapiteln 0608,
0615 und 0651 ausgeglichen.
51111
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
5.000
5.000
5.000
4.858,34
55.000
55.000
55.000
55.612,39
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
52511
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
54060
051
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
9.500
9.500
9.500
5.775,90
538.000
553.000
640.000
607.188,95
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik:
2016
1. Telefonie ................................................................................................................................ 255.000 €
2. verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur ................................................................................................
283.000 €
538.000 €
81260
051
KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft
656.000
871.000
982.000
2017
255.000 €
298.000 €
553.000 €
922.610,87
Der IT-Betrieb und die automatisierte Unterstützung der Anwender wird bei allen Strafverfolgungsbehörden mit der
Schwerpunktsetzung auf die zentralen Anwendungen Mesta/Fame weiterhin konsolidiert.
Erläuterungen 2016
IT-Verfahrensunabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit SbC-Geräteausstattung (Infrastruktur):
Ersatz PCs (5 Geräte) ..................................................................................................................................
Ersatz Monitore 24’’ (500 Geräte) ................................................................................................................
Ersatz Tcs für 24’’-Monitore (300 Geräte) ....................................................................................................
Ersatz Drucker inkl. 2-Schacht-Drucker (4 Geräte) .....................................................................................
Ersatzgeräte aktive Netzkomponenten (5 Geräte) ......................................................................................
Ersatz veralteter Server-Hardware (16 Geräte) ............................................................................................
Modernisierung Serversoftware, Managementsoftware und Serverhardware, Systemsoftware...................
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS ....................................................................................................
Erstbeschaffungen:
Notebooks für mobilen Einsatz .....................................................................................................................
rd.
Epl. 06 - Seite 63
2.250 €
140.000 €
141.000 €
1.800 €
12.500 €
160.000 €
180.000 €
12.000 €
6.400 €
655.950 €
656.000 €
0611
2016/2017
MG 31
Generalstaatsanwaltschaft
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Erläuterungen 2017
IT-Verfahrensunabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit SbC-Geräteausstattung (Infrastruktur):
Ersatz Monitore 24“ (500 Geräte) .................................................................................................................
Beschaffung Tcs für 24“-Monitore (210 Geräte) ...........................................................................................
Ersatz Drucker inkl. 2-Schacht-Drucker (15 Geräte) ....................................................................................
Ersatzgeräte aktive Netzkomponenten (10 Geräte) .....................................................................................
Ersatz veralteter Server-Hardware (5 Geräte) ..............................................................................................
Ersatz Blade-Enclosure ................................................................................................................................
Netzwerkmanagementsoftware ....................................................................................................................
Modernisierung Serversoftware, Managementsoftware und Systemsoftware ..............................................
Modernisierung Anwendersoftware (u.a. MS-Office) ....................................................................................
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS ....................................................................................................
Erstbeschaffungen:
Notebooks für mobilen Einsatz .....................................................................................................................
Wärmerückgewinnung und Energieeffizienzmaßnahmen ............................................................................
Aufbau einer Home-Office-Infrastruktur / Appliance .....................................................................................
Home-Office-Arbeitsplatzausstattung ...........................................................................................................
Z1-Zertifizierung-Verschlüsselung-E-Mail.....................................................................................................
rd.
140.000 €
98.700 €
6.750 €
25.000 €
50.000 €
200.000 €
25.000 €
80.000 €
55.000 €
12.000 €
8.000 €
100.000 €
20.000 €
30.000 €
20.000 €
870.450 €
871.000 €
Die Veranschlagungen für die Erstbeschaffungen entsprechen den Preislisten des ITDZ bzw. den Kostenkalkulationen der
BIM GmbH.
Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.
Summe Maßnahmegruppe 31
1.263.500
Epl. 06 - Seite 64
1.493.500
1.691.500
1.596.046,45
0611
2016/2017
MG 32
Generalstaatsanwaltschaft
Titel
Fkt
MG
32
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
51136
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
14.000
14.000
9.100
8.164,80
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
50.000
50.000
82.000
31.649,63
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensabhängige IuK-Technik.
52536
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
12.800
12.800
12.800
11.816,70
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
545.000
545.000
545.000
535.031,51
767.000
629.000
617.000
338.265,81
Dienstleistungen für das Verfahren Mesta/Fame
81240
051
KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft
Der IT-Betrieb und die automatisierte Unterstützung der Anwender wird bei allen Strafverfolgungsbehörden mit der
Schwerpunktsetzung auf die zentralen Anwendungen Mesta/Fame weiterhin konsolidiert.
Erläuterungen 2016
IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame:
Produktivsystem:
Ersatz veralteter Server-Hardware (3 Geräte) .............................................................................................
Ersatz Blade-Enclosure ................................................................................................................................
Speichersystem, Aufrüstung / Ersatz Plattenshelfs / DASI ...........................................................................
Monitor (2. Bildschirm) .................................................................................................................................
PCs zur Beweismittelauswertung (Ersatz)....................................................................................................
Arbeitsplatzausstattung/ - analyse (Ergonomie/Barrierefreiheit)...................................................................
Security Checks ...........................................................................................................................................
Entwicklungen:
Funktionsergänzungen/ - anpassungen/ Versionierung in MESTA ..............................................................
Funktionsergänzungen/ - anpassungen/ Versionierung in Fame .................................................................
Rechtssicheres Scannen ..............................................................................................................................
30.000 €
200.000 €
300.000 €
67.500 €
4.500 €
20.000 €
25.000 €
50.000 €
50.000 €
20.000 €
767.000 €
Erläuterungen 2017
IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame:
Produktivsystem:
Modernisierung Serversoftware, Managementsoftware und Serverhardware, Systemsoftware...................
Ersatz veralteter Server-Hardware (3 Geräte) .............................................................................................
Ersatz Blade-Enclosure ................................................................................................................................
Speichersystem, Aufrüstung / Ersatz Plattenshelfs / DASI ...........................................................................
Monitor (2. Bildschirm) .................................................................................................................................
PCs zur Beweismittelauswertung (Ersatz)....................................................................................................
Drucker (Zentraldrucker) .............................................................................................................................
Security Checks ...........................................................................................................................................
Entwicklungen:
Funktionsergänzungen/ - anpassungen/ Versionierung in MESTA ..............................................................
Funktionsergänzungen/ - anpassungen/ Versionierung in Fame .................................................................
Rechtssicheres Scannen ..............................................................................................................................
50.000 €
30.000 €
200.000 €
50.000 €
84.000 €
9.000 €
10.000 €
16.000 €
80.000 €
80.000 €
20.000 €
629.000 €
Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.
Summe Maßnahmegruppe 32
1.388.800
1.250.800
1.265.900
924.928,45
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
10.453.700
5,4 %
10.805.700
3,4 %
9.922.200
9.192.918,62
Epl. 06 - Seite 65
0611
2016/2017
Generalstaatsanwaltschaft
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Abschluss Kapitel 0611
111186
411462
511549
611699
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
89.000
89.000
78.000
98.809,40
89.000
89.000
78.000
98.809,40
Personalausgaben
6.278.000
6.598.000
5.556.200
5.325.378,26
Sächliche Verwaltungsausgaben
2.743.300
2.698.300
2.757.600
2.606.663,68
9.400
9.400
9.400
—
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
1.423.000
1.500.000
1.599.000
1.260.876,68
10.453.700
10.805.700
9.922.200
9.192.918,62
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-10.364.700
-10.716.700
-9.844.200
-9.094.109,22
Epl. 06 - Seite 66
0611
2016/2017
Generalstaatsanwaltschaft
Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001051 Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
1
24
22
2
0
2014 in €
41.839.182
5.054.360
895.549
3.599.914
13.308.953
41.221.318
105.919.276
0
105.919.276
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2013 in € Änderung in %
39.110.395
+6,98
4.055.507
+24,63
557.560
+60,62
3.251.703
+10,71
12.577.755
+5,81
40.224.056
+2,48
99.776.976
+6,16
0
99.776.976
+6,16
Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung und bei den Strafverfolgungsbehörden.
Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0611 bis 0613 (Strafverfolgungsbehörden) sowie in
Teilen dem Kapitel 0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Die Kosten der Generalstaatsanwaltschaft
werden beim Kapitel 0611 (GStA) ausgewiesen, die der Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft ausschließlich beim
Kapitel 0612 (StA).
Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem
betroffenen Kapitel wiederholt.
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
004997
2014
105.919.276
0
105.919.276
Sicherstellung von Strafverfolgung und
Strafvollstreckung
2013
99.776.976
0
99.776.976
In dieser Kostenträgergruppe existieren 22 weitere externe Produkte sowie zwei ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr
Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.
Fachspezifische Informationen
Generalstaatsanwaltschaft
2014
2013
492
515
360
390
101
85
Angefallene Geschäfte (Eingänge)
a) Revisionen
b) Rechtsbeschwerden nach OWiG und Anträge auf Zulassung der
Rechtsbeschwerde in Bußgeldsachen
c) Haftprüfungsverfahren
d) Aus- und Durchlieferungssachen
e) Rechtshilfeangelegenheiten mit dem Ausland
f) Beschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen (Ws-Sachen)
g) Beschwerden gegen Staatsanwältinnen u. -anwälte (Zs-Sachen)
Epl. 06 - Seite 67
227
215
1.350
1.300
697
740
4.225
4.202
0611
2016/2017
Generalstaatsanwaltschaft
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79585
2014
982.110
0
982.110
Revisionen, Rechtsbeschwerden (GStA)
2013
1.109.616
0
1.109.616
2014
2013
Menge: Anzahl abgeschlossener Revisions- und Rechtsbeschwerdeverfahren
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
865
924
1.135,39
0,93
0,00
0,00
0,00
1.200,88
1,11
0,00
0,00
0,00
Stellungnahme und Anträge in Revisions- und Rechtsbeschwerdeverfahren
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79588
2014
1.615.840
0
1.615.840
Einstellungsbeschwerden einschl. Klageerzwingungsverfahren (GStA)
2013
1.569.077
0
1.569.077
2014
Menge: Anzahl abgeschlossener Beschwerdeverfahren im Zs-Bereich
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2013
4.707
343,28
1,53
0,00
0,00
0,00
4.687
334,77
1,57
0,00
0,00
0,00
Bearbeitung der Beschwerden, die sich gegen eine Einstellung im Ermittlungsverfahren richten.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79589
2014
1.169.724
0
1.169.724
Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland (eingehend) bei der GStA
2013
687.531
0
687.531
2014
2013
Menge: Anzahl abgeschlossenen Auslieferungs- und internationaler
Sachen
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
1.771
543
660,49
1,10
0,00
0,00
0,00
1.266,17
0,69
0,00
0,00
0,00
Bearbeitung von Ersuchen und zu stellenden Anträgen im Rahmen des Rechtshilfeverkehrs
Epl. 06 - Seite 68
0612
2016/2017
Staatsanwaltschaft
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/ Prioritäten
Die Staatsanwaltschaft ist Ermittlungs- und Anklagebehörde bei Verdacht strafbarer Handlungen. Der Staatsanwaltschaft
obliegt außerdem die Strafvollstreckung, soweit sie nicht den Jugendrichtern übertragen ist.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
612
69 %
2013
m
280
31 %
w
637
70 %
2014
m
268
30 %
w
655
71 %
m
264
29 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
4.577,49 €
3.485,16 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil
weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 69
0612
2016/2017
Staatsanwaltschaft
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
33.000.000
33.000.000
31.000.000
32.993.814,40
11104
051
Verfallene Haftkautionen
1.000
1.000
1.000
—
11903
051
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
10.000
10.000
5.000
19.853,30
11906
051
Ersatz von Fernmeldegebühren
1.000
1.000
3.000
31,50
11923
051
Einnahmen aus der Abschöpfung
von Gewinnen aus Straftaten
150.000
150.000
750.000
135.764,97
11979
051
Verschiedene Einnahmen
30.000
30.000
60.000
11.035,57
50.000
50.000
40.000
51.063,48
33.242.000
4,3 %
33.242.000
—
31.859.000
33.211.563,22
34.687.000
36.303.000
33.376.000
30.957.021,35
1.000
1.000
1.000
—
10.153.000
10.407.000
10.981.000
9.286.889,61
1.000
1.000
128.000
—
1.830.000
1.885.000
1.758.000
1.725.899,72
31.000
31.000
16.300
30.344,92
Insbesondere unanbringliche Gelder aus Strafverfahren
11981
051
Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
42701
051
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
42811
051
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.
Mehr in Anpassung an den gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsumfang gemäß DGUV Vorschrift 2.
51101
051
Geschäftsbedarf
316.000
316.000
316.000
1. Schreib- und Bürobedarf inkl. Papierkosten ........................................................................................
2. Kopierkosten .......................................................................................................................................
3. Bücher, Zeitschriften ...........................................................................................................................
4. Rundfunk-, Fernmelde- und Telefongesprächsgebühren ....................................................................
5. Verpackungsmaterial und Porto der Asservatenstelle ........................................................................
51111
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51136
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
Epl. 06 - Seite 70
291.550,09
172.000 €
70.000 €
65.000 €
8.000 €
1.000 €
316.000 €
0612
2016/2017
Staatsanwaltschaft
Titel
51140
Fkt
051
Bezeichnung
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
290.000
290.000
417.000
Technische Geräte ....................................................................................................................................
Büroeinrichtungsgegenstände (Ersatzbeschaffungen) ..............................................................................
Ausstattung der Büroräume im KGM im rechtlich, ergonomisch und
zeitgemäßer Arbeitshygiene angepassten Ausstattungstandard ..............................................................
Reparatur- und Serviceleistungen .............................................................................................................
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51701
051
Bewirtschaftungsausgaben
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
Ist (Rest/R)
2014
1.016.255,78
3.000 €
45.000 €
240.000 €
2.000 €
290.000 €
5.600
5.600
5.600
4.167,60
2.216.000
2.254.000
2.032.000
2.938.003,95
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für die Dienstgebäude Turmstraße 91, Turmstraße 22, Kirchstraße 6-7 und Archiv Westhafen
Angemietete Dienstgebäude:
2016
Kirchstraße 6-7 ................................................................................................ 203.510 €
Westhafenstraße 1................................................................................................
175.330 €
2017
207.930 €
179.990 €
2015
172.500 €
163.930 €
Turmstraße 91................................................................................................1.584.560 €
Turmstraße 22................................................................................................ 252.420 €
1.608.070 €
258.000 €
1.425.110 €
269.900 €
Summe
2.253.990 €
2.254.000 €
2.031.440 €
2.032.000 €
Landeseigene Dienstgebäude:
rd.
51802
051
Mieten für Fahrzeuge
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
2.215.820 €
2.216.000 €
1.800
1.800
1.800
1.547,43
4.672.000
4.685.000
4.813.000
5.315.937,29
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Mieten für die Dienstgebäude Turmstraße 91, Turmstraße 22, Kirchstraße 6-7 und Archiv Westhafen
Angemietete Dienstgebäude:
2016
Kirchstraße 6-7 ................................................................................................ 315.420 €
Westhafenstraße 1................................................................................................
413.420 €
2017
320.150 €
421.690 €
2015
313.000 €
392.120 €
Turmstraße 91................................................................................................3.463.930 €
Turmstraße 22................................................................................................ 478.000 €
3.463.930 €
478.800 €
3.552.570 €
554.780 €
Summe
4.684.570 €
4.685.000 €
4.812.470 €
4.813.000 €
Landeseigene Dienstgebäude:
rd.
Epl. 06 - Seite 71
4.671.570 €
4.672.000 €
0612
2016/2017
Staatsanwaltschaft
Titel
51925
Fkt
051
Bezeichnung
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
Ansatz
2016
63.600
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
63.600
Ist (Rest/R)
2014
28.600
29.740,90
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen
52501
051
Aus- und Fortbildung
26.000
26.000
31.000
18.448,96
1. Gemäß § 6 Absatz 7 VGG (Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz) sind regelmäßig Maßnahmen zur
Führungskräftequalifikation durchzuführen ............................................................................................
2. Erreichen des Zielwertes von 2 Fortbildungstagen je aktivem Beschäftigten unterhalb des höheren
Dienstes ................................................................................................................................................
3. Ausgaben für die Fortbildung von Mitarbeitern zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben (Nachschulungen
für Ersthelfer, Suchthelfer, Schulungskosten für Personalräte) .............................................................
52601
051
Gerichts- und ähnliche Kosten
10.100.000
10.100.000
4.000 €
20.800 €
1.200 €
26.000 €
8.233.000
10.097.784,36
Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und sonstige Verfahrensausgaben,
insbesondere Kosten für Obduktionen, Gutachten und Maßnahmen der Telefonüberwachung.
Honorare der Dolmetscher im Rahmen der Telefonüberwachung ............................................................
Kosten der Netzbetreiber im Rahmen der Telefonüberwachung...............................................................
Honorare der Sachverständigen, Gutachter und Übersetzer im Ermittlungsverfahren ..............................
4.350.000 €
1.350.000 €
4.400.000 €
10.100.000 €
Soweit Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie beim Titel 11101 vereinnahmt.
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
52703
051
Dienstreisen
17.500
17.500
17.500
19.175,86
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)
1. Pauschvergütung gemäß § 9 BRKG ............................................................................................................
2. Dienstreisen in Rechtssachen......................................................................................................................
3. Dienstreisen in Verwaltungssachen .............................................................................................................
4. Reisekostenerstattung für Fortbildungen .....................................................................................................
53111
051
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
2.000
2.000
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
5.000
5.000
1.000
1.800 €
3.200 €
5.000 €
7.500 €
17.500 €
1.237,55
Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung
54079
051
Verschiedene Ausgaben
1.900
1.900
1.900
2.903,57
68124
051
Belohnungen
9.400
9.400
9.400
15.000,00
Epl. 06 - Seite 72
0612
2016/2017
MG 31
Staatsanwaltschaft
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0611-0613 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.
51111
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
40.000
40.000
40.000
44.014,96
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
3.000
3.000
2.000
2.934,00
Summe Maßnahmegruppe 31
43.000
43.000
42.000
46.948,96
Epl. 06 - Seite 73
0612
2016/2017
MG 32
Staatsanwaltschaft
Titel
Fkt
MG
32
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
51136
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
40.000
40.000
30.000
37.816,09
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
6.000
6.000
6.000
4.258,08
Summe Maßnahmegruppe 32
46.000
46.000
36.000
42.074,17
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
64.518.800
3,7 %
66.494.800
3,1 %
62.246.100
61.840.932,07
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
33.242.000
33.242.000
31.859.000
33.211.563,22
33.242.000
33.242.000
31.859.000
33.211.563,22
Personalausgaben
46.703.000
48.628.000
46.260.300
42.000.155,60
Sächliche Verwaltungsausgaben
17.806.400
17.857.400
15.976.400
19.825.776,47
Abschluss Kapitel 0612
111186
411462
511549
611699
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamtausgaben
9.400
9.400
9.400
15.000,00
64.518.800
66.494.800
62.246.100
61.840.932,07
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-31.276.800
-33.252.800
-30.387.100
-28.629.368,85
Epl. 06 - Seite 74
0612
2016/2017
Staatsanwaltschaft
Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001051 Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
1
24
22
2
0
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2014 in €
41.839.182
5.054.360
895.549
3.599.914
13.308.953
41.221.318
105.919.276
0
105.919.276
2013 in € Änderung in %
39.110.395
+6,98
4.055.507
+24,63
557.560
+60,62
3.251.703
+10,71
12.577.755
+5,81
40.224.056
+2,48
99.776.976
+6,16
0
99.776.976
+6,16
Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung von Strafverfolgung und Strafvollstreckung“: Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten bei der Senatsverwaltung und bei den Strafverfolgungsbehörden.
Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0611 bis 0613 (Strafverfolgungsbehörden) sowie in
Teilen dem Kapitel 0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Die Kosten der Generalstaatsanwaltschaft
werden beim Kapitel 0611 (GStA) ausgewiesen, die der Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft ausschließlich beim
Kapitel 0612 (StA).
Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem
betroffenen Kapitel wiederholt.
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
004997
2014
105.919.276
0
105.919.276
Sicherstellung von Strafverfolgung und
Strafvollstreckung
2013
99.776.976
0
99.776.976
In dieser Kostenträgergruppe existieren 22 weitere externe Produkte sowie zwei ministerielle Geschäftsfelder. Sofern ihr
Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.
Fachspezifische Informationen
Staatsanwaltschaft
2014
2013
a) Eingänge
147.050
134.466
b) Erledigungen
146.150
134.140
2,0
2,1
81.723
74.650
Ermittlungsverfahren
1. Bekanntsachen (Js-Sachen)
c) durchschnittliche Verfahrensdauer
2. Unbekanntsachen (UJs-Sachen)
Eingänge
Epl. 06 - Seite 75
0612
2016/2017
Staatsanwaltschaft
Amtsanwaltschaft
2014
2013
a) Eingänge
168.821
154.084
b) Erledigungen
170.794
160.089
1,2
1,5
228.050
223.405
23.280
23.954
Ermittlungsverfahren
1. Bekanntsachen (Js-Sachen)
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten
2. Unbekanntsachen (UJs-Sachen)
Eingänge
Ordnungswidrigkeitenverfahren
Eingänge
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79592
2014
35.210.096
0
35.210.096
Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene
(StA und AA)
2013
40.799.984
0
40.799.984
2014
2013
Menge: Anzahl abgeschlossener Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene; vgl. Bemerkungen
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
227.883
253.385
154,51
33,24
15.000,00
11.035,57
0,03
161,02
40,89
0,00
57.035,91
0,14
Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens gegen Erwachsene mit Ausnahme von Ermittlungsverfahren in Wirtschaftsstrafsachen und Verkehrsstrafsachen;
Anträge, Stellungnahmen, Entscheidungen, Darlegung von Tatvorwurf und Strafmaß für gerichtliche Entscheidungen,
Verfahrensbeendigung wegen fehlenden hinreichenden Tatverdachts und in Fällen von untergeordneter Bedeutung
Fachspezifische Informationen
Die Mengen (Verfahren) der Produkte 79592 bis 79594 können durch Abgaben zwischen den Kostenstellen doppelt
gezählt werden, sofern nach erfolgten Ermittlungstätigkeiten z.B. bei der Amtsanwaltschaft in Berlin festgestellt wird,
dass die der Ermittlung zugrunde liegenden Tatvorwürfe nunmehr die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Berlin begründen und das Verfahren zur weiteren Ermittlung an diese abgegeben wird.
Daten je Behörde 2014:
Menge:
Verwaltungskosten in €:
Kosten je ME in €:
StA
AA
93.725
134.158
27.018.743
8.191.353
288,28
61,06
Bis einschliesslich 2013 waren die Ermittlungsverfahren in Verkehrsstrafsachen (jetzt Produkt 80599) und
Wirtschaftsstrafsachen (jetzt Produkt 80600) Teil dieses Produktes.
Epl. 06 - Seite 76
0612
2016/2017
Staatsanwaltschaft
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79593
2014
7.408.519
0
7.408.519
Ermittlungsverfahren gegen Kinder, Jugendliche / Heranwachsende (StA)
2013
8.106.805
0
8.106.805
2014
2013
Menge: Anzahl abgeschlossener Ermittlungsverfahren gegen Kinder,
Jugendliche und Heranwachsende; vgl. Bemerkungen
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
43.658
41.597
169,69
6,99
0,00
0,00
0,00
194,89
8,12
0,00
0,00
0,00
Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens gegen Kinder, Jugendliche oder Heranwachsende mit Ausnahme von Ermittlungsverfahren in Wirtschaftsstrafsachen
Fachspezifische Informationen
Die Mengen (Verfahren) der Produkte 79592 bis 79594 können durch Abgaben zwischen den Kostenstellen doppelt
gezählt werden, sofern nach erfolgten Ermittlungstätigkeiten z.B. bei der Amtsanwaltschaft in Berlin festgestellt wird,
dass die der Ermittlung zugrunde liegenden Tatvorwürfe nunmehr die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Berlin begründen und das Verfahren zur weiteren Ermittlung an diese abgegeben wird.
Bis einschliesslich 2013 waren die Ermittlungsverfahren in Wirtschaftsstrafsachen (jetzt Produkt 80600) Teil dieses
Produktes.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79594
2014
10.438.592
0
10.438.592
Ermittlung gegen unbekannte Täter (StA
und AA)
2013
9.181.972
0
9.181.972
2014
2013
Menge: Anzahl abgeschlossener Verfahren gegen Unbekannt; vgl. Bemerkungen
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
315.733
305.476
33,06
9,86
0,00
0,00
0,00
30,06
9,20
0,00
0,00
0,00
Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens; Anträge, Stellungnahmen, Entscheidungen für gerichtliche Entscheidungen,
Verfahrensbeendigung wegen fehlenden hinreichenden Tatverdachts und in Fällen von untergeordneter Bedeutung
Fachspezifische Informationen
Die Mengen (Verfahren) der Produkte 79592 bis 79594 können durch Abgaben zwischen den Kostenstellen doppelt
gezählt werden, sofern nach erfolgten Ermittlungstätigkeiten z.B. bei der Amtsanwaltschaft in Berlin festgestellt wird,
dass die der Ermittlung zugrunde liegenden Tatvorwürfe nunmehr die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Berlin begründen und das Verfahren zur weiteren Ermittlung an diese abgegeben wird.
Daten je Behörde 2014:
Menge:
Verwaltungskosten in €:
Kosten je ME in €:
StA
AA
83.722
232.011
8.885.503
1.553.090
106,13
6,69
Epl. 06 - Seite 77
0612
2016/2017
Staatsanwaltschaft
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
13.153.567
0
13.153.567
Mitwirkung im Strafverfahren (StA und AA) 2013
12.321.543
0
12.321.543
79595
2014
Menge: Anzahl der Verfahren; vgl. Bemerkungen
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2013
69.516
189,22
12,42
0,00
1.550,60
0,01
66.491
185,31
12,35
0,00
4.907,96
0,04
Tätigkeiten der Staatsanwaltschaft und der Amtsanwaltschaft im Zwischen-, Haupt- und Rechtsmittelverfahren
Fachspezifische Informationen
Daten je Behörde 2014:
Menge:
Verwaltungskosten in €:
Kosten je ME in €:
StA
AA
30.871
38.645
10.152.210
3.001.357
328,86
77,66
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79597
2014
17.176.044
0
17.176.044
Vollstreckungssachen (GStA und StA)
2013
16.912.216
0
16.912.216
2014
2013
Menge: Anzahl abgeschlossener Vollstreckungen vgl. Bemerkungen
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
49.112
349,73
16,22
507.307,17
33.441.600,83
194,70
60.652
278,84
16,95
459.168,95
35.345.938,04
209,00
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen und Ordnungsgeldverfügungen der Staatsanwaltschaft
Fachspezifische Informationen
Mengen bei der GStA: Vollstreckungssachen aus Steuerberater-, Steuerbevollmächtigten-, Wirtschaftsprüfer- und
Kartellbußgeldsachen fallen nur im geringen Umfang an, da die überwiegenden Verfahren eingestellt werden oder an
die berufsgerichtlichen Kammern zurückgegeben werden. Einstellungen gegen Geldbußen gelangen nicht zur
Vollstreckung. Vollstreckungen aus Staatsschutzstrafsachen sind entsprechend der Erledigungszahlen im Produkt
79583 eher selten.
Daten je Behörde 2014:
abgeschlossene Vollstreckungen (ME)
Verwaltungskosten in €:
Kosten je ME in €:
Verwaltungserträge in €
GStA
StA
12
49.100
37.006
17.139.038
3.083,80
349.06
0
33.441.601
Epl. 06 - Seite 78
0612
2016/2017
Staatsanwaltschaft
Kostenträger
80599
2014
Ermittlungsverfahren in Verkehrsstrafsachen (AA)
2013
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2.422.065
0
2.422.065
2014
2013
Menge: Anzahl abgeschlossener Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene; vgl. Bemerkungen
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
37.214
65,08
2,29
0,00
0,00
0,00
Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens in Verkehrsstrafsachen; Anträge, Stellungnahmen, Entscheidungen, Darlegung
von Tatvorwurf und Strafmaß für gerichtliche Entscheidungen, Verfahrensbeendigung wegen fehlenden hinreichenden
Tatverdachts und in Fällen von untergeordneter Bedeutung
Fachspezifische Informationen
Bis einschliesslich 2013 waren die Ermittlungsverfahren in Verkehrsstrafsachen Teil des Produktes 79592 (Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene (StA und AA)).
Kostenträger
80600
2014
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
6.858.942
0
6.858.942
2014
2013
Ermittlungsverfahren in Wirtschaftsstrafsa2013
chen (StA)
Menge: Anzahl abgeschlossener Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende; vgl. Bemerkungen
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
8.940
767,22
6,48
0,00
0,00
0,00
Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens in Wirtschaftsstrafsachen und Umweltschutzstrafsachen; Anträge, Stellungnahmen, Entscheidungen, Darlegung von Tatvorwurf und Strafmaß für gerichtliche Entscheidungen, Verfahrensbeendigung
wegen fehlenden hinreichenden
Tatverdachts und in Fällen von untergeordneter Bedeutung
Fachspezifische Informationen
Bis einschliesslich 2013 waren die Ermittlungsverfahren in Wirtschaftsstrafsachen Teil der Produkte 79592 (Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene (StA und AA)) und 79593 (Ermittlungsverfahren gegen Kinder, Jugendliche / Heranwachsende (StA)).
Epl. 06 - Seite 79
Epl. 06 - Seite 80
0613
2016/2017
Amtsanwaltschaft
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Die Amtsanwaltschaft nimmt in Fällen geringer und mittlerer Kriminalität die Aufgaben und Befugnisse der Staatsanwaltschaft wahr.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
142
73 %
m
53
27 %
2013
w
m
161
50
76 %
24 %
2014
w
158
76 %
m
50
24 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.692,84 €
3.205,02 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil
weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 81
0613
2016/2017
Amtsanwaltschaft
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
2.820.000
2.820.000
1.000.000
2.816.254,69
11903
051
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
1.000
1.000
1.000
6.186,47
11906
051
Ersatz von Fernmeldegebühren
1.000
1.000
1.000
288,15
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.
11979
051
Verschiedene Einnahmen
1.000
1.000
1.000
—
11981
051
Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen
1.000
1.000
1.000
—
2.824.000
181,3 %
2.824.000
—
1.004.000
2.822.729,31
7.853.000
8.166.000
7.021.000
6.402.180,27
4.900
4.900
4.900
5.763,00
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
42701
051
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Honorarzahlungen für die Amtsanwaltsanwärterausbildung im II. Ausbildungsabschnitt des jeweiligen Ausbildungslehrganges.
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
1.888.000
1.981.000
1.614.000
1.797.238,46
363.000
374.000
411.000
342.306,42
7.000
7.000
3.800
6.202,84
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.
Mehr in Anpassung an den gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsumfang gemäß DGUV Vorschrift 2.
45300
051
Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen
51101
051
Geschäftsbedarf
1.000
1.000
1.000
3.436,81
80.700
80.700
85.700
62.922,01
1. Geschäftsbedarf inkl. Papierkosten .......................................................................................................
2. Bücher ...................................................................................................................................................
3. Kopierkosten .........................................................................................................................................
4. Rundfunkbeitrag ....................................................................................................................................
51111
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51136
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51140
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
18.800
18.800
18.800
1. Technische Geräte .............................................................................................................................
2. Büroeinrichtungsgegenstände ............................................................................................................
3. Reparatur- und Serviceleistungen ......................................................................................................
Epl. 06 - Seite 82
57.500 €
10.000 €
12.000 €
1.200 €
80.700 €
12.601,21
2.800 €
15.000 €
1.000 €
18.800 €
0613
2016/2017
Amtsanwaltschaft
Titel
Fkt
Bezeichnung
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
Ansatz
2016
497.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
507.000
Ist (Rest/R)
2014
421.000
412.510,43
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6-7
Mehr aufgrund gestiegener Kosten für Reinigung und sonstige Betriebskosten.
51802
051
Mieten für Fahrzeuge
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
1.000
1.000
1.000
—
770.000
781.000
764.000
1.075.153,46
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6-7
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
3.000
3.000
3.000
—
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen
52501
051
Aus- und Fortbildung
33.000
33.000
41.000
1. Lehrgangs- und Prüfungskosten für Amtsanwaltsanwärter/innen in Bad Münstereifel .........................
Berechnung gilt für jährlich 2 Amtsanwaltsanwärter/innen
2. Gemäß § 6 Absatz 7 VGG (Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz) sind regelmäßig Maßnahmen zur
Führungskräftequalifikation durchzuführen ...........................................................................................
3. Fortbildungskosten in der Justizakademie in Königs Wusterhausen .....................................................
4. Fortbildung zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben (Ersthelfer, Brandschutzbeauftragte, Schulung der
Personalräte) .........................................................................................................................................
52601
051
Gerichts- und ähnliche Kosten
311.000
311.000
174.000
36.547,20
23.000 €
1.500 €
7.500 €
1.000 €
33.000 €
311.202,41
Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und sonstige Verfahrensausgaben.
Mehr entsprechend der Ausgabenentwicklung.
52703
051
Dienstreisen
5.000
5.000
5.000
2.670,80
1.000
375,81
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)
53111
051
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
1.000
1.000
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
1.000
1.000
Aufwendungen für das Personal- und Organisationsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung.
54079
051
Verschiedene Ausgaben
1.000
Epl. 06 - Seite 83
1.000
1.000
226,07
0613
2016/2017
MG 31
Amtsanwaltschaft
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0611-0613 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.
51111
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
5.000
5.000
5.000
4.878,22
2.000
2.000
1.960,85
Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensunabhängige IuK-Technik
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
2.000
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Summe Maßnahmegruppe 31
7.000
Epl. 06 - Seite 84
7.000
7.000
6.839,07
0613
2016/2017
MG 32
Amtsanwaltschaft
Titel
Fkt
MG
32
51136
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
12.000
12.000
8.500
12.063,17
5.500
5.500
4.985,94
Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensabhängige IuK-Technik
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
5.500
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Summe Maßnahmegruppe 32
17.500
17.500
14.000
17.049,11
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
11.863.900
12,0 %
12.301.900
3,7 %
10.592.200
10.495.225,38
2.824.000
2.824.000
1.004.000
2.822.729,31
2.824.000
2.824.000
1.004.000
2.822.729,31
10.116.900
10.533.900
9.055.700
8.557.127,80
1.747.000
1.768.000
1.536.500
1.938.097,58
Gesamtausgaben
11.863.900
12.301.900
10.592.200
10.495.225,38
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-9.039.900
-9.477.900
-9.588.200
-7.672.496,07
Abschluss Kapitel 0613
111186
411462
511549
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
Epl. 06 - Seite 85
Epl. 06 - Seite 86
0615
2016/2017
Kammergericht
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Kammergericht ist als Oberlandesgericht zuständig für zivilrechtliche Streitigkeiten und Strafsachen. In zivilrechtlichen
Verfahren entscheidet es über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Landgerichts sowie des Familiengerichts, in Strafsachen über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Landgerichts und des Amtsgerichts. Als Strafgericht ist es ferner
erstinstanzlich für Staatsschutzsachen zuständig.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
309
64 %
2013
m
171
36 %
w
294
67 %
2014
m
148
33 %
w
303
67 %
m
147
33 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
5.362,47 €
3.864,75 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 87
0615
2016/2017
Kammergericht
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
14.360.000
14.360.000
12.362.000
14.360.539,95
30.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gerichts- und Notarkostengesetz, dem Justizverwaltungskostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.
Auslagen in Anwaltsgerichtsverfahren werden nach der Bundesrechtsanwaltsordnung erhoben.
Hier werden auch die gerichtlichen Ordnungsgelder sowie Geldbußen aus Dienststrafverfahren vereinnahmt.
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
11152
051
Gebühren nach verschiedenen
landesrechtlichen Vorschriften
35.000
86.000
35.000
39.278,14
Einnahmen aufgrund des Justizverwaltungskostengesetzes Berlin
2016
Bestellungen von Notarvertretern ................................................................
35.000 €
Notarbesetzungsverfahren ................................................................................................
--- €
35.000 €
2017
35.000 €
51.000 €
86.000 €
2015
35.000 €
--- €
35.000 €
11903
051
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
11.000
11.000
11.000
14.833,51
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
30.000
30.000
30.000
30.000,00
30.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
Einnahmen aus der Gewährung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, wenn dem Verfahrensbeteiligten eine Ratenzahlung auferlegt ist sowie Beträge, die durch Obsiegen der Verfahrenspartei mit Prozeßkostenhilfe auf die Landeskasse übergegangen sind.
11925
051
Rückzahlungen von Ausbildungskosten
2.500
2.500
3.000
2.400,00
11934
051
Rückzahlungen überzahlter Beträge
1.000
1.000
1.000
653,55
11979
051
Verschiedene Einnahmen
26.000
26.000
26.000
24.701,67
11981
051
Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen
15.000
15.000
15.000
17.043,20
Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien sowie aus der Verwertung unbrauchbarer Geräte u.a.
23101
051
Ersatz von Ausgaben durch den
Bund
50.000
50.000
50.000
13.558,32
14.530.500
15,9 %
14.581.500
0,4 %
12.533.000
14.503.008,34
3.800
3.800
6.200
3.740,54
Kostenausgleich zwischen Bund und Ländern in Staatsschutzstrafsachen
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
Ausgaben
41201
051
Aufwendungen für ehrenamtlich
Tätige
Die Entschädigungen für die anwaltlichen Mitglieder des Anwaltsgerichtshofes sind nach der Bundesrechtsanwaltsordnung
und die für die Beisitzer/innen der Disziplinargerichte für Notare sind nach der Bundesnotarordnung zu zahlen.
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
8.369.000
9.349.000
6.850.000
6.392.706,90
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
10.479.000
11.232.000
9.974.000
9.547.813,98
Epl. 06 - Seite 88
0615
2016/2017
Kammergericht
Titel
42221
Fkt
051
Bezeichnung
Bezüge der Anwärter/innen
Ansatz
2016
22.968.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
23.287.000
22.054.000
Ist (Rest/R)
2014
22.112.726,86
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 1.862.000,0 EUR gesperrt.
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Für Gerichtsreferendarinnen/-referendare stehen zu jedem der jährlich vier Einstellungstermine maximal Mittel für 144 Positionen zur Verfügung (jährlich 576 Positionen).
42701
051
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
1.225.000
1.225.000
1.225.000
1.240.864,26
Dozentenhonorare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
101, 101 (97) Arbeitsgemeinschaften für Referendare
Gastvorträge
Besichtigungen
Lehrgänge für Rechtspflegeranwärter/innen
Lehrgänge für Gerichtsvollzieheranwärter/innen
Lehrgänge für Justizoberwachtmeisteranwärter/innen
Judolehrgänge für Gerichtsvollzieher/innen und Justizoberwachtmeisteranwärter/innen
Coaching
Honorare für Prüfungskräfte
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
42811
051
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
42821
051
Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
5.843.000
6.104.000
5.922.000
5.389.676,56
235.000
241.000
228.000
223.103,49
4.381.000
5.527.000
2.437.000
2.443.259,50
907.000
934.000
912.000
855.239,86
23.000
23.000
11.700
22.042,89
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften einschließlich der Umsetzung der verordneten Maßnahmen, vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum
Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
45201
051
Nachversicherungen
3.325.000
3.325.000
3.282.000
3.324.236,10
51101
051
Geschäftsbedarf
1.055.000
1.055.000
1.039.000
1.034.303,99
1. Geschäftsbedarf.................................................................................................................
2. Bücher, Zeitschriften, Juristische Datenbanken .................................................................
3. Postgebühren ....................................................................................................................
4. Telefongesprächsgebühren ...............................................................................................
5. GEZ ...................................................................................................................................
51111
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51136
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
Epl. 06 - Seite 89
2016/2017
2015
108.000 €
108.000 €
796.000 €
780.000 €
132.000 €
132.000 €
17.000 €
17.000 €
2.000 €
2.000 €
1.055.000 € 1.039.000 €
0615
2016/2017
Kammergericht
Titel
51140
Fkt
051
Bezeichnung
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Ansatz
2016
110.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
110.000
Ist (Rest/R)
2014
40.000
59.999,54
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und
Ausstattungen
2016/2017
Technische Geräte ................................................................................................................................30.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände ......................................................................................................................
70.000 €
10.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen ................................................................................................................
110.000 €
Mehr wegen erhöhter Bewerberzahlen nach Ausbildungsoffensive.
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51145
051
Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51170
051
Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51428
051
Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51453
051
Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
955.000
978.000
871.000
2015
14.000 €
22.000 €
4.000 €
40.000 €
856.964,21
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Elßholzstraße 30-33
51801
051
Mieten für Grundstücke, Gebäude
und Räume
158.000
158.000
11.000
11.755,30
Anmietung von Räumen für spezielle Ausbildungsveranstaltungen und Sonderveranstaltungen für Behördenleitertagungen
sowie Einstellungstests.
Mehr wegen erhöhter Bewerberzahlen nach Ausbildungsoffensive.
51802
051
Mieten für Fahrzeuge
10.000
10.000
10.000
10.807,44
2.088.000
2.088.000
2.087.247,36
Personalaktentransporte und Dienstfahrten für die Behördenleitung
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
2.088.000
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für das landeseigene Dienstgebäude Elßholzstr. 30-33
Epl. 06 - Seite 90
0615
2016/2017
Kammergericht
Titel
51920
Fkt
051
Bezeichnung
Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
25.000
25.000
25.000
24.469,83
43.000
43.000
161.000
340.100,00
Wartung und Reparaturen von Klimageräten
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
2016/2017
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für
nutzerspezifische Anlagen ......................................................................................................................
11.300 €
Ersatz der Schließanlage, Dienstgebäude Elßholzstraße................................................................
--- €
Zusätzlicher Bedarf für Umbauten im Sicherheitsbereich der Strafgerichtsbarkeit ................................ --- €
Buchsicherungssystem für die Bibliothek ...............................................................................................
20.000 €
Bauliche Veränderung für Wartebereiche ...............................................................................................
11.700 €
43.000 €
52501
051
Aus- und Fortbildung
135.000
45.000
35.000
2015
11.300 €
100.000 €
49.700 €
--- €
--- €
161.000 €
45.474,13
10.000,0 EUR werden künftig bei 53105 nachgewiesen.
2016
2017
Sicherheits- und Deeskalationstraining ................................................................................................
4.000 €
4.000 €
Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen mit dem Land Brandenburg. ................................
1.000 €
1.000 €
Fortbildungsveranstaltung für Personalratsmitglieder................................................................
7.000 €
7.000 €
Besichtigungen von Gedenkstätten ................................................................................................
1.000 €
1.000 €
Brandschutz- und Erste Hilfe-Lehrgänge ................................................................................................
13.000 €
13.000 €
Führungskräftequalifizierung ................................................................................................
3.000 €
3.000 €
Weitere Fortbildung der Beamten und Angestellten ................................................................
1.500 €
1.500 €
Lern-und Lehrmittel ................................................................................................................................
2.500 €
2.500 €
Reisekosten ................................................................................................................................
2.000 €
2.000 €
Ausbildungsoffensive ................................................................................................ 100.000 €
10.000 €
135.000 €
45.000 €
52511
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
52601
051
Gerichts- und ähnliche Kosten
770.000
770.000
761.000
2015
5.000 €
1.500 €
2.000 €
1.300 €
2.500 €
4.000 €
2.500 €
--- €
26.200 €
--- €
45.000 €
769.959,55
Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen; Ersatz der notwendigen Auslagen von Beschuldigten, die nach der Strafprozessordnung
der Staatskasse auferlegt werden; Gerichtlich bestellte Verteidiger sowie beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte in
Strafsachen nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz; Aufwendungen nach dem Zeugenschutzgesetz
2016/2017
1. Sachverständige und Zeugen (StPO)................................................................................................
95.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (ZPO) ................................................................................................
356.000 €
123.000 €
3. Sachverständige und Zeugen (FamFG) ................................................................................................
4. Prozesskostenhilfe ................................................................................................................................
58.000 €
5. Pflichtverteidiger ................................................................................................................................
72.000 €
6. Auslagen des Beschuldigten .................................................................................................................
3.000 €
7. Verfahrensbeistände gemäß § 158 FamFG ..........................................................................................
35.000 €
8. Verschiedenes................................................................................................................................28.000 €
770.000 €
2015
58.000 €
420.000 €
98.500 €
76.000 €
46.000 €
3.000 €
11.500 €
48.000 €
761.000 €
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.
52703
051
Dienstreisen
40.000
40.000
45.000
34.082,21
Dienstreisen insbesondere für die Teilnahme an länderübergreifenden Arbeitstagungen auch für IT-Projekte (forumSTAR,
AuREGIS) sowie notwendige Dienstreisen in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten und für die Teilnahme an Tagungen
der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte
Epl. 06 - Seite 91
0615
2016/2017
Kammergericht
Titel
53105
(neu)
Fkt
051
Bezeichnung
Beteiligung an Messen und Ausstellungen
Ansatz
2016
20.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
20.000
20.000
Ist (Rest/R)
2014
20.000,00
10.000,0 EUR wurden bislang bei 52501 nachgewiesen.
10.000,0 EUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.
Beteiligung an Ausbildungsmessen zur Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte („Ausbildungsoffensive“).
53108
051
Besucher/innen-Betreuung
1.500
1.500
1.500
1.471,39
38.000
38.000
11.500
11.599,63
Betreuung ausländischer Delegationen
53111
051
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
Mehr für die Gewinnung von geeigneten Nachwuchskräften unter weiterer Ausgestaltung in den Printmedien („Ausbildungsoffensive“).
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
54010
051
Dienstleistungen
3.000
3.000
250.000
250.000
48.500
47.875,34
10.000,0 EUR werden künftig bei 53105 nachgewiesen.
2016/2017
Organisationsuntersuchung zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs ................................
170.000 €
Einstellungstests für Anwärter/innen und Auszubildende ................................................................ 70.000 €
Werbemaßnahmen ................................................................................................................................
10.000 €
Fachberatung Ausbildungsoffensive ................................................................................................
--- €
250.000 €
54053
051
Veranstaltungen
9.000
9.000
2015
--- €
--- €
8.500 €
50.000 €
58.500 €
9.000
3.005,89
1.700
1.196,81
Veranstaltungen im Rahmen nationaler und internationaler justizieller Zusammenarbeit
54060
051
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
051
Verschiedene Ausgaben
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
81251
051
Rechnereinsatz im Handelsregister
- HAREG Siehe Maßnahmegruppe 32
81252
051
Mikrofilmstelle
Siehe Maßnahmegruppe 32
81253
051
Automation der Kostenein- ziehungstelle der Justiz AJUKA
Siehe Maßnahmegruppe 32
81254
051
Informationsmanagement in der
Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)
Siehe Maßnahmegruppe 32
81255
051
Informationsmanagement in der
Ordentlichen Gerichtsbarkeit (forumSTAR)
Siehe Maßnahmegruppe 32
81276
051
Informationsmanagement in der
Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)
Siehe Maßnahmegruppe 31
1.700
Epl. 06 - Seite 92
1.700
0615
2016/2017
Kammergericht
Titel
81279
Fkt
051
Bezeichnung
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
Ansatz
2016
10.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
45.000
16.000
2016
Ersatzbeschaffung für die Einrichtung von Serviceeinheiten und Sitzungssälen ................................
10.000 €
Ersatzbeschaffung für ein Durchleuchtungsgerät ................................................................
--- €
10.000 €
81289
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
Epl. 06 - Seite 93
Ist (Rest/R)
2014
16.000,00
2017
--- €
45.000 €
45.000 €
0615
2016/2017
MG 31
Kammergericht
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Istausgaben
MG 31
2014
3
Max. Veranschlagungswert
4=1x2
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Art
Spalten-Nr.
Eigenleistung IT
Fremdleistung IT
Summe IT
Preis
Anzahl
1
2
1.430 €
---
TK
150 €
Insgesamt
---
Ansatz
2016
Ansatz
2017
5
6
5.293
7.516.056,44 €
7.568.990 €
6.355.000 €
6.635.000 €
5.293
7.516.056,44 €
7.568.990 €
6.355.000 €
6.635.000 €
5.603
1.055.236,02 €
840.450 €
1.132.000 €
1.132.000 €
8.571.292,46 €
8.409.440 €
7.487.000 €
7.767.000 €
---
51111
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
3.000
3.000
3.000
1.211,60
94.000
94.000
94.000
83.786,48
2016/2017
Hardwareinstandsetzung ..............................................................................................................................
25.000 €
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware .........................................................................................
31.000 €
Sonstiges (einschl. Ergonomieausstattung) ................................................................................................
38.000 €
94.000 €
51145
051
Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
2015
25.000 €
31.000 €
38.000 €
94.000 €
480.000
480.000
466.000
464.609,56
300.000
300.000
260.000
328.637,81
23.000
23.000
23.000
14.296,84
5.837.000
6.117.000
5.189.000
5.086.255,03
Standardnetzzugang der ordentlichen Gerichtsbarkeit
Mehr wegen Bandbreitenerweiterung
51428
051
Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln
52511
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
54060
051
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
2016
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Infrastruktur ................................
4.705.000 €
Telefonie Endgeräte ................................................................................................
1.132.000 €
5.837.000 €
Mehr wegen Vorsorge ITIS-Betrieb beim ITDZ, SBC-Modernisierung, Berlin-PC
Epl. 06 - Seite 94
2017
4.985.000 €
1.132.000 €
6.117.000 €
2015
3.639.000 €
1.550.000 €
5.189.000 €
0615
2016/2017
MG 31
Kammergericht
Titel
81276
Fkt
051
Bezeichnung
Informationsmanagement in der
Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
650.000
650.000
900.000
Ist (Rest/R)
2014
2.529.187,00
Die Berliner Amtsgerichte, das Landgericht und das Kammergericht müssen entsprechend dem Masterplan IMOG (Informationsmanagement in der ordentlichen Gerichtsbarkeit) mit Informationstechnik und der zu deren Einsatz erforderlichen
Hardware ausgestattet werden, um die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sicherzustellen.
Erläuterungen 2016
Beschaffung von Endgeräten .........................................................................................................................
Weiterentwicklung der Infrastrukturdienste, Infrastrukturunterhalt...................................................................
Beschaffungen von Netzwerkkomponenten ....................................................................................................
300.000 €
50.000 €
300.000 €
650.000 €
Erläuterungen 2017
Beschaffung von Endgeräten ..........................................................................................................................
Weiterentwicklung der Infrastrukturdienste, Infrastrukturunterhalt...................................................................
Beschaffungen von Netzwerkkomponenten ....................................................................................................
300.000 €
50.000 €
300.000 €
650.000 €
Planungsunterlagen vom 13. Februar 2015 liegen vor.
Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.
81289
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
100.000
100.000
100.000
63.308,14
Erläuterungen 2016
Diverse Einzel- und Ersatzbeschaffungen (Einzelinvestition unter 50.000 €):
Erneuerung von drei Sehbehindertenarbeitsplätzen ....................................................................................
Ersatzbeschaffungen von Hardware als Einzelinvestition ............................................................................
Kartenleser, Signaturkarten ..........................................................................................................................
20.000 €
70.000 €
10.000 €
100.000 €
Erläuterungen 2017
Diverse Einzel- und Ersatzbeschaffungen (Einzelinvestition unter 50.000 €):
Erneuerung von Sehbehindertenarbeitsplätzen ...........................................................................................
Ersatzbeschaffungen von Hardware als Einzelinvestition ............................................................................
Kartenleser, Signaturkarten ..........................................................................................................................
Summe Maßnahmegruppe 31
7.487.000
Epl. 06 - Seite 95
7.767.000
7.035.000
20.000 €
70.000 €
10.000 €
100.000 €
8.571.292,46
0615
2016/2017
MG 32
Kammergericht
Titel
Fkt
MG
32
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
51136
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
40.000
40.000
30.000
43.590,27
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
30.000
30.000
30.000
14.993,68
2016/2017
Hardwareinstandsetzung ..............................................................................................................................
10.000 €
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware .........................................................................................
10.000 €
Scannerwartung AG Schöneberg ................................................................................................ 10.000 €
30.000 €
2015
10.000 €
10.000 €
10.000 €
30.000 €
51170
051
Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
1.000
1.000
55.000
45.200,00
51453
051
Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik
2.000
2.000
2.000
1.450,06
3.200.000
2.743.000
2.415.288,37
Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
2.850.000
2016
Serviceverträge mit dem ITDZ
SV IT Services, Bereitstellung Fachverfahren ....................................................................
Betrieb Zentrale AuLAK-Systeme .......................................................................................
Betrieb AUREG und AUREG DMS .....................................................................................
Betrieb SolumSTAR-Serverbetrieb .....................................................................................
Betrieb ZERA + Kopfstellen ................................................................................................
Betrieb KEJ (AJUKA) ..........................................................................................................
Betrieb forumSTAR ............................................................................................................
Betrieb Entwicklungsumgebung forumSTAR ......................................................................
Betrieb EUREKA ................................................................................................................
Betrieb GVA - Modul ...........................................................................................................
Betrieb ZMS........................................................................................................................
Betrieb Bürgereinsichtsplätze .............................................................................................
Archivierung Familienakten ................................................................................................
Zertifikate für qualifizierte Signaturen (Handelsregister) ........................................................
Zertifikate für fortgeschrittene Signaturen (Privat-Insolvenz) .................................................
Softwarepflege Dokumentenviewer Handelsregister .............................................................
Softwarepflege AuLAK...........................................................................................................
Servicevertrag für eHinterlegung/Depos ................................................................................
Softwarepflege Kovis .............................................................................................................
Betrieb SolumSTAR (Support und Services) .........................................................................
Kosten IPV-AuREF ................................................................................................................
Softwarepflege EUREKA .......................................................................................................
SoPART (Betriebskostenbeteiligung, Pflege) ........................................................................
Pflege Oracle Datenbanken ...................................................................................................
Informix Lizenzen Server AULAK beim ITDZ .........................................................................
Sonstiges (Saalanzeigesystem, Allegro, div. Lizenzen…) .....................................................
81251
051
Rechnereinsatz im Handelsregister
- HAREG -
490.000
120.000
2017
560.000 €
560.000 €
400.000 €
360.000 €
560.000 €
560.000 €
47.000 €
300.000 €
30.000 €
30.000 €
29.000 €
100.000 €
350.000 €
400.000 €
81.000 €
81.000 €
36.000 €
36.000 €
25.000 €
25.000 €
15.000 €
15.000 €
12.000 €
12.000 €
80.000 €
94.000 €
7.000 €
7.000 €
7.000 €
--- €
10.000 €
10.000 €
61.000 €
61.000 €
70.000 €
70.000 €
14.000 €
14.000 €
81.000 €
80.000 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €
10.000 €
45.000 €
45.000 €
220.000 €
230.000 €
55.000 €
55.000 €
40.000 €
40.000 €
2.850.000 € 3.200.000 €
1.000.000
419.877,89
Das bisher genutzte Fachverfahren AUREG (Automatisiertes Register) wird durch das in dem neuen Länderverbund entwickelte AuRegis/RegisSTAR abgelöst. Dem Länderverbund ist das Land Berlin 2012 beigetreten. In 2018 wird die Migration
dieses neuen Registerverfahrens erfolgen.
Epl. 06 - Seite 96
0615
2016/2017
MG 32
Kammergericht
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Erläuterungen 2016
AuRegis-Erweiterungen/-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes ..........................................
AUREG-Erweiterungen/-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes ...........................................
60.000 €
430.000 €
490.000 €
Erläuterungen 2017
AuRegis-Erweiterungen/-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes ..........................................
AUREG-Erweiterungen/-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes ...........................................
60.000 €
60.000 €
120.000 €
Planungsunterlagen vom 13. Februar 2015 liegen vor.
Die Maßnahme soll in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.
81252
051
Mikrofilmstelle
100.000
23.894,01
100.000
70.257,60
960.000
273.600,30
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
81253
051
Automation der Kostenein- ziehungstelle der Justiz AJUKA
150.000
150.000
Erläuterungen 2016
Das bisher genutzte Fachverfahren AJUKA wird ab 2015 einem Redesign unterzogen.
Erläuterungen 2017
Das bisher genutzte Fachverfahren AJUKA wird ab 2015 einem Redesign unterzogen.
Planungsunterlagen vom 13. Februar 2015 liegen vor.
Die Maßnahme soll in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.
81254
051
Informationsmanagement in der
Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)
1.315.000
1.280.000
Die Berliner Amtsgerichte, das Landgericht und das Kammergericht müssen entsprechend dem Masterplan IMOG (Informationsmanagement in der ordentlichen Gerichtsbarkeit) mit Informationstechnik und der zu deren Einsatz erforderlichen
Hardware ausgestattet werden, um die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sicherzustellen.
Erläuterungen 2016
Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse
in den Gerichten und für Sicherheitslösungen (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung,
Schulung, ggf. Migration vorhandener Daten), Einführung Personalverwaltungs- und Statistikmodul ............ 250.000 €
Pflege, Anpassung der noch genutzten AULAK-Module .................................................................................
35.000 €
Das Fachverfahren SolumStar wird im Rahmen eines Länderverbundes entwickelt.
Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahrens, Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch ................................................................................................................................................ 1.030.000 €
1.315.000 €
Erläuterungen 2017
Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse
in den Gerichten und für Sicherheitslösungen (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung,
Schulung, ggf. Migration vorhandener Daten), Einführung Personalverwaltungs- und Statistikmodul ............ 200.000 €
Pflege, Anpassung der noch genutzten AULAK-Module .................................................................................
80.000 €
Das Fachverfahren SolumStar wird im Rahmen eines Länderverbundes entwickelt.
Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahren Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch ................................................................................................................................................ 1.000.000 €
1.280.000 €
Planungsunterlagen vom 13. Februar 2015 liegen vor.
Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.
Epl. 06 - Seite 97
0615
2016/2017
MG 32
Kammergericht
Titel
81255
Fkt
051
Bezeichnung
Informationsmanagement in der
Ordentlichen Gerichtsbarkeit (forumSTAR)
Ansatz
2016
1.900.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
1.900.000
3.300.000
Ist (Rest/R)
2014
2.168.291,75
Migration der bisherigen Gerichtsorganisationssoftware AULAK zu dem neuen Leitverfahren ForumSTAR.
ForumSTAR wird von mehreren Ländern als Verbundverfahren entwickelt. Für den Einsatz in Berlin sind Änderungen an
dem Standard erforderlich.
Erläuterungen 2016
Für die notwendigen Anpassungsarbeiten werden benötigt:
ein technischer Projektleiter, Kosten (pro Jahr) ca. .....................................................................................
maximal 4 Programmierer, Kosten (pro Jahr) ca. .......................................................................................
Schulungsaufwendungen .............................................................................................................................
Erstellung Schnittstellen zu anderen Fachverfahren und Migrationsaufwendungen, berlinspezifische CRs
im Verbund, softwareergonomische Aufwendungen ....................................................................................
Weiterentwicklung des Fachverfahrens im Verbund ....................................................................................
Projektleistungen durch das ITDZ ................................................................................................................
300.000 €
450.000 €
200.000 €
50.000 €
810.000 €
90.000 €
1.900.000 €
Erläuterungen 2017
Für die notwendigen Anpassungsarbeiten werden benötigt:
ein technischer Projektleiter, Kosten (pro Jahr) ca. .....................................................................................
maximal 4 Programmierer, Kosten (pro Jahr) ca. .......................................................................................
Schulungsaufwendungen .............................................................................................................................
Erstellung Schnittstellen zu anderen Fachverfahren und Migrationsaufwendungen, berlinspezifische CRs
im Verbund, softwareergonomische Aufwendungen ....................................................................................
Weiterentwicklung des Fachverfahrens im Verbund ....................................................................................
Projektleistungen durch das ITDZ ................................................................................................................
300.000 €
450.000 €
200.000 €
50.000 €
810.000 €
90.000 €
1.900.000 €
Planungsunterlagen vom 13. Februar 2015 liegen vor.
Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.
Summe Maßnahmegruppe 32
6.778.000
6.723.000
8.320.000
5.476.443,93
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
77.746.000
5,8 %
81.431.000
4,7 %
73.451.100
70.979.459,95
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamteinnahmen
14.480.500
14.531.500
12.483.000
14.489.450,02
50.000
50.000
50.000
13.558,32
14.530.500
14.581.500
12.533.000
14.503.008,34
Personalausgaben
57.758.800
61.250.800
52.901.900
51.555.410,94
Sächliche Verwaltungsausgaben
15.372.200
15.935.200
14.073.200
13.859.632,32
Abschluss Kapitel 0615
111186
211299
411462
511549
811899
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
4.615.000
4.245.000
6.476.000
5.564.416,69
77.746.000
81.431.000
73.451.100
70.979.459,95
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-63.215.500
-66.849.500
-60.918.100
-56.476.451,61
Epl. 06 - Seite 98
0615
2016/2017
Kammergericht
Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
4
84
82
2
0
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2014 in €
116.295.470
142.886.402
16.819.903
33.078.993
24.672.468
127.468.866
461.222.102
0
461.222.102
2013 in € Änderung in %
109.971.406
+5,75
135.873.525
+5,16
16.174.192
+3,99
31.232.479
+5,91
23.423.677
+5,33
127.404.053
+0,05
444.079.332
+3,86
0
444.079.332
+3,86
Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“:
Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich
auf die Kosten bei der Senatsverwaltung, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.
Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651 (Gerichte) sowie in Teilen dem Kapitel
0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts
beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg)
und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten), die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die
des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.
Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem
betroffenen Kapitel wiederholt.
Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
415.625.186
0
415.625.186
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die ordentliche Gerichtsbar- 2013
keit
400.975.759
0
400.975.759
004987
Beim Kammergericht gibt es insgesamt 14 externe Produkte in dieser Produktgruppe. Sofern ihr Kostenanteil unter 5%
am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79560
2014
1.573.573
0
1.573.573
Beschwerden gegen Endentscheidungen
in Familiensachen (KG)
2013
1.384.225
0
1.384.225
Epl. 06 - Seite 99
0615
2016/2017
Kammergericht
2014
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2013
1.512
1.531
1.040,72
0,34
0,00
0,00
0,00
904,13
0,31
0,00
1.201,06
0,09
Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege im Rahmen von UF-Verfahren. Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens.
Fachspezifische Informationen
Familiensachen –Beschwerden gegen Endentscheidungen 1)
a) Eingänge
1)
b) Erledigungen
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten
1)
2014
2013
1.617
1.501
5,5
1.473
1.517
5,6
bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79562
2014
1.382.869
0
1.382.869
Beschwerden in Zivilsachen (KG)
2013
1.683.192
0
1.683.192
2014
Menge: Anzahl der Eingänge (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2013
3.174
435,69
0,30
0,00
0,00
0,00
3.049
552,05
0,38
0,00
0,00
0,00
Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege im Rahmen von Beschwerde- und sonstigen Antragsverfahren.
Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Verfahrens.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79563
2014
826.744
0
826.744
Sonstige Beschwerden in Familiensachen
(KG)
2013
741.662
0
741.662
2014
Menge: Anzahl der Eingänge (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2013
1.696
487,47
0,18
0,00
0,00
0,00
1.669
444,38
0,17
0,00
0,00
0,00
Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege im Rahmen von WF-Verfahren. Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens.
Epl. 06 - Seite 100
0615
2016/2017
Kammergericht
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80334
2014
4.503.295
0
4.503.295
Alle Berufungssachen Zivil (KG)
2013
4.148.240
0
4.148.240
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
3.637
3.597
1.238,19
0,98
0,00
0,00
0,00
1.153,25
0,93
0,00
0,00
0,00
Das Produkt umfasst alle Aufgaben der Rechtspflege für Berufungsverfahren in Zivilsachen (U). Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens.
Fachspezifische Informationen
Zivilsachen – Berufungen 1)
a) Eingänge
1)
b) Erledigungen
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten
1)
2014
2013
3.194
3.592
12,7
3.585
3.476
12,2
bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001052 Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
2
7
6
1
0
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2014 in €
22.859.479
153.233
118.047
5.201.639
601.817
1.815.939
30.750.154
0
30.750.154
2013 in € Änderung in %
22.139.464
+3,25
156.525
-2,10
109.653
+7,65
5.007.194
+3,88
469.389
+28,21
1.528.645
+18,79
29.410.870
+4,55
0
29.410.870
+4,55
Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der juristischen Aus- und Fortbildung“: Die entstehenden
Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend beim Gemeinsamen Justizprüfungsamt (GJPA)
und beim Kammergericht gebündelt. Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben in den Kapiteln 0605 (GJPA)
und 0615 (KG), wobei der Schwerpunkt im Kammergericht liegt.
Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem
betroffenen Kapitel wiederholt.
Epl. 06 - Seite 101
0615
2016/2017
Kammergericht
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
005463
2014
26.769.186
0
26.769.186
Sicherstellung der Referendarausbildung
durch das Kammergericht
2013
26.112.472
0
26.112.472
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
26.769.186
0
26.769.186
Ausbildung der Referendarinnen und Refe2013
rendare (KG)
26.112.472
0
26.112.472
In dieser Kostenträgergruppe gibt es nur ein externes Produkt.
Kostenträger
79566
2014
Menge: Anzahl der Referendar/innen
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
19.380
1.381,28
87,05
0,00
0,00
0,00
2013
19.152
1.363,43
88,79
0,00
0,00
0,00
Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Rahmen der Ausbildung von Referendaren, soweit diese der Präsidentin des
Kammergerichts übertragen und nicht den berlinweiten Produkten der Personalbetreuung zuzuordnen sind.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ergibt sich aus der über zwölf Monate kumulierten Anzahl aller in der Ausbildung befindlichen Referendarinnen und Referendare.
In den Verwaltungskosten sind Vergütungen der Referendarinnen und Referendare sowie Verrechnungskosten enthalten. Die Verrechnungskosten entstehen überwiegend aufgrund der kapitelübergreifend erbrachten praktischen Ausbildungsleistungen anderer Berliner Behörden, insbesondere der Staatsanwaltschaft Berlin.
Epl. 06 - Seite 102
0616
2016/2017
Landgericht
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Landgericht ist zuständig für zivilrechtliche Streitigkeiten und Strafsachen, und zwar teilweise als Eingangsgericht,
teilweise als Rechtsmittelgericht. In zivilrechtlichen Verfahren entscheidet es in erster Instanz, soweit nicht das Amtsgericht
zuständig ist, in zweiter Instanz befindet es über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Amtsgerichts. Als Strafgericht ist
es in erster Instanz für schwere Straftaten sowie in zweiter Instanz für Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Amtsgerichts zuständig.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
467
63 %
2013
m
275
37 %
w
506
65 %
2014
m
276
35 %
w
496
65 %
m
266
35 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
4.923,34 €
3.756,91 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 103
0616
2016/2017
Landgericht
Titel
Fkt
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
29.830.000
29.830.000
32.298.000
28.832.426,22
100.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
11903
051
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
1.500
1.500
1.500
13.244,36
11906
051
Ersatz von Fernmeldegebühren
—
—
—
134,32
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
100.000
100.000
100.000
100.000,00
35.000
35.000
35.000
26.015,05
4.500
4.500
4.500
3.118,87
29.971.000
-7,6 %
29.971.000
—
32.439.000
28.974.938,82
583.000
583.000
483.000
582.147,59
100.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
11934
051
Rückzahlungen überzahlter Beträge
11979
051
Verschiedene Einnahmen
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
Ausgaben
41201
051
Aufwendungen für ehrenamtlich
Tätige
Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG)
für Zeitversäumnis, Fahrkosten und Aufwand zu gewähren.
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
8.921.000
9.419.000
7.642.000
7.639.723,17
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
25.074.000
26.598.000
22.890.000
22.802.295,97
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
6.463.000
6.625.000
6.770.000
6.383.447,75
42811
051
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
15.000
15.000
116.000
13.691,32
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
1.761.000
1.814.000
1.524.000
1.660.672,04
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
31.000
31.000
28.200
30.066,16
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
45300
051
Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen
51101
051
Geschäftsbedarf
10.200
10.200
10.200
3.659,32
1.180.000
1.180.000
1.228.000
1.140.792,38
1. Geschäftsbedarf....................................................................................................................
2. Bücher, Zeitschriften .............................................................................................................
3. Postgebühren .......................................................................................................................
4. Telefongesprächsgebühren ................................................................................................
5. GEZ ......................................................................................................................................
Epl. 06 - Seite 104
2016/2017
2015
145.000 €
145.000 €
155.000 €
155.000 €
820.000 €
868.000 €
54.000 €
58.000 €
6.000 €
2.000 €
1.180.000 € 1.228.000 €
0616
2016/2017
Landgericht
Titel
51140
Fkt
051
Bezeichnung
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
85.000
85.000
Ist (Rest/R)
2014
85.000
91.415,73
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
2016/2017
Technische Geräte ................................................................................................................................
50.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände .....................................................................................................................
25.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen ................................................................................................ 10.000 €
85.000 €
2015
50.000 €
25.000 €
10.000 €
85.000 €
51715
1.870.006,84
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
2.216.000
2.267.000
1.528.000
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Landeseigene Dienstgebäude:
2016
Turmstraße 91................................................................................................ 675.930 €
Tegeler Weg 17-20 ................................................................................................
843.490 €
Littenstraße 12-17 ................................................................................................
696.550 €
Summe
rd.
2.215.970 €
2.216.000 €
2017
685.950 €
866.210 €
714.660 €
2015
465.400 €
594.400 €
468.200 €
2.266.820 €
2.267.000 €
1.528.000 €
Mehr in Anpassung an gestiegene Kosten (u. a. Reinigung, Pförtner, Straßenreinigung, Energie, Wärmeversorgung).
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
7.051.000
7.051.000
7.068.000
7.067.087,04
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Landeseigene Dienstgebäude:
2016/2017
Turmstraße 91. ................................................................................................................................
1.571.920 €
Tegeler Weg 17-20 ................................................................................................................................
2.467.630 €
3.010.950 €
Littenstraße 12-17 ................................................................................................................................
2015
1.588.520 €
2.467.630 €
3.010.950 €
Summe
7.067.100 €
7.068.000 €
rd.
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
90.000
90.000
7.050.500 €
7.051.000 €
112.000
2016
2017
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen ................................................................................................................................
50.000 €
50.000 €
Einbau von Steckdosenleisten (Dienstgebäude Turmstraße 91) ............................................................
--- €
--- €
Renovierung Sitzungssäle (Dienstgebäude Tegeler Weg) ................................................................
40.000 €
40.000 €
90.000 €
90.000 €
Epl. 06 - Seite 105
98.634,42
2015
50.000 €
22.000 €
40.000 €
112.000 €
0616
2016/2017
Landgericht
Titel
52601
Fkt
051
Bezeichnung
Gerichts- und ähnliche Kosten
Ansatz
2016
18.480.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
18.480.000
18.352.000
Ist (Rest/R)
2014
18.473.538,58
Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen; Ersatz der notwendigen Auslagen von Beschuldigten, die nach der Strafprozessordnung
der Staatskasse auferlegt werden; Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwältinnen/anwälte in Zivil- und Unterbringungssachen; gerichtlich bestellte Verteidiger sowie beigeordnete Rechtsanwältinnen/anwälte in Strafsachen nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte; Aufwendungen nach dem Zeugenschutzgesetz.
2016/2017
2015
1. Sachverständige und Zeugen (StPO)................................................................................................
4.895.000 € 4.887.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (ZPO) ................................................................................................
7.382.000 € 7.292.000 €
3. Sachverständige und Zeugen (FamFG) ................................................................................................
71.000 €
71.000 €
4. Prozesskostenhilfe ................................................................................................................................
1.466.000 € 1.456.000 €
5. Pflichtverteidiger ................................................................................................................................
3.820.000 € 3.810.000 €
6. Auslagen des Beschuldigten ................................................................................................ 375.000 €
365.000 €
7. Zeugenschutzgesetz .............................................................................................................................
466.000 €
466.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen ...............................................................................................
5.000 €
5.000 €
18.480.000 € 18.352.000 €
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.
52703
051
Dienstreisen
10.000
10.000
6.000
9.021,68
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
1.000
1.000
54079
051
Verschiedene Ausgaben
3.000
3.000
3.000
2.046,99
81279
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
261.000
200.000
250.000
250.000,00
2016
Umgestaltung des Eingangsbereich des Dienstgebäudes Littenstraße ..................................................
261.000 €
Erneuerung der Schließanlage im Dienstgebäude Tegeler Weg ............................................................. --- €
Erweiterung der Lagerkapazitäten für Akten im Dienstgebäude Tegeler Weg ................................
--- €
261.000 €
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
2017
--- €
100.000 €
100.000 €
200.000 €
72.235.200
6,1 %
74.462.200
3,1 %
68.095.400
68.118.246,98
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
29.971.000
29.971.000
32.439.000
28.974.938,82
29.971.000
29.971.000
32.439.000
28.974.938,82
Personalausgaben
42.858.200
45.095.200
39.463.400
39.115.703,32
Sächliche Verwaltungsausgaben
29.116.000
29.167.000
28.382.000
28.752.543,66
Abschluss Kapitel 0616
111186
411462
511549
811899
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
261.000
200.000
250.000
250.000,00
72.235.200
74.462.200
68.095.400
68.118.246,98
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-42.264.200
-44.491.200
-35.656.400
-39.143.308,16
Epl. 06 - Seite 106
0616
2016/2017
Landgericht
Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
4
84
82
2
0
2014 in €
116.295.470
142.886.402
16.819.903
33.078.993
24.672.468
127.468.866
461.222.102
0
461.222.102
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2013 in € Änderung in %
109.971.406
+5,75
135.873.525
+5,16
16.174.192
+3,99
31.232.479
+5,91
23.423.677
+5,33
127.404.053
+0,05
444.079.332
+3,86
0
444.079.332
+3,86
Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“:
Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich
auf die Kosten bei der Senatsverwaltung, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.
Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651 (Gerichte) sowie in Teilen dem Kapitel
0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts
beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg)
und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten), die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die
des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.
Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem
betroffenen Kapitel wiederholt.
Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
415.625.186
0
415.625.186
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die ordentliche Gerichtsbar- 2013
keit
400.975.759
0
400.975.759
004987
Beim Landgericht gibt es insgesamt 19 externe Produkte in dieser Produktgruppe. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am
Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.
Landgericht Berlin
2014
2013
Strafsachen – I. und II. Instanz 1)
a) Eingänge
1)
b) Erledigungen
c) durchschnittliche Verfahrensdauer I. Instanz in Monaten
d) durchschnittliche Verfahrensdauer II. Instanz in Monaten
3.535
3.305
7,1
5,4
3.544
3.407
7,0
4,9
1)
bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde
Epl. 06 - Seite 107
0616
2016/2017
Landgericht
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79567
2014
2.165.786
0
2.165.786
Beschwerden in Zivilsachen (LG)
2013
2.223.090
0
2.223.090
2014
Menge: Anzahl der Erledigungen (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2013
4.642
466,56
0,47
0,00
0,00
0,00
4.070
546,21
0,50
0,00
0,00
0,00
Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege im Rahmen von Beschwerdeverfahren (allgemeine Beschwerden in
Zivilsachen, in WEG-Sachen, in Kostensachen, in Betreuungssachen, in Banksachen, in Sachen des unlauteren Wettbewerbs, sonstige Beschwerden in FGG-Sachen usw.). Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des
Verfahrens.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79568
2014
3.409.898
0
3.409.898
Kammer für Handelssachen (LG)
2013
2.808.922
0
2.808.922
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
1.900
2.282
1.794,68
0,74
0,00
0,00
0,00
1.230,90
0,63
0,00
0,00
0,00
Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege in der 1. Instanz in Handelssachen (u.a. Handelsvertretersachen,
gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten, Wettbewerbssachen, selbständige Beweisverfahren, sonstige allgemeine Handelssachen). Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Verfahrens inklusive Statistik.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79570
2014
2.146.555
0
2.146.555
Schwurgerichtskammer (LG)
2013
2.090.637
0
2.090.637
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Epl. 06 - Seite 108
74
86
29.007,50
0,47
0,00
0,00
0,00
24.309,73
0,47
0,00
0,00
0,00
0616
2016/2017
Landgericht
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten in Schwurgerichtssachen beim Landgericht, soweit nicht andere Produkte der
Kostenstelle Rechtspflege betroffen sind. Erfasst werden alle Tätigkeiten beim Landgericht bis zum Abschluss der Verfahren inklusive Statistik.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79572
2014
2.058.701
0
2.058.701
Strafsachen gegen Jugendliche/ Heranwachsende 1. Instanz (LG)
2013
1.875.120
0
1.875.120
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
146
212
14.100,69
0,45
0,00
0,00
0,00
8.844,91
0,42
0,00
0,00
0,00
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten in Strafsachen gegen Jugendliche / Heranwachsende der 1. Instanz beim Landgericht (Jugendkammer; u.a. BTM-Sachen, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, sonstige allgemeine Strafsachen, Jugendschutzsachen), soweit nicht andere Produkte der Kostenstelle Rechtspflege betroffen sind. Erfasst werden
alle Tätigkeiten beim Landgericht bis zum Abschluss der Verfahren inklusive Statistik.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79634
2014
4.462.168
0
4.462.168
Zivilsachen II. Instanz (LG)
2013
4.226.303
0
4.226.303
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
4.776
5.076
934,29
0,97
0,00
3.682.016,24
82,52
832,61
0,95
0,00
3.604.052,85
85,28
Das Produkt umfasst alle Aufgaben der Rechtspflege für Berufungsverfahren in Zivilsachen. Erfasst werden sämtliche
Tätigkeiten bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens.
Fachspezifische Informationen
Zivilsachen – Berufungen
1)
a) Eingänge
1)
b) Erledigungen
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten
2014
2013
4.777
4.661
7,6
4.700
4.789
7,4
1)
bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde
Die beim KTR 79634 ausgewiesenen Verwaltungserträge beziehen sich auf erst- und zweitinstanzliche Verfahren, da in
der Kosteneinziehungsstelle der Justiz keine nach erst- und zweitinstanzlichen Verfahren differenzierte Zusatzkontierung
der Einnahmen erfolgt und diese ausnahmslos auf den KTR 79634 kontiert werden.
Epl. 06 - Seite 109
0616
2016/2017
Landgericht
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79635
2014
24.115.091
0
24.115.091
Zivilsachen 1. Instanz ohne Kammer für
Handelssachen (LG)
2013
23.644.339
0
23.644.339
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
19.272
20.178
1.251,30
5,23
0,00
0,00
0,00
1.171,79
5,32
0,00
0,00
0,00
Das Produkt enthält alle Aufgaben der Rechtspflege in der 1. Instanz in Zivilsachen (alle O-Sachen ohne Sachen der
Kammer für Handelssachen) zuzüglich selbständige Beweisverfahren (OH-Sachen). Erfasst werden sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Verfahrens inklusive Statistik.
Fachspezifische Informationen
Zivilsachen – I. Instanz 1)
a) Eingänge
1)
b) Erledigungen
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten
2014
2013
19.322
18.953
9,4
19.888
20.209
9,1
1)
bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80322
2014
7.566.012
0
7.566.012
Große Strafkammer (LG)
2013
6.758.574
0
6.758.574
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
42
29
180.143,15
1,64
0,00
0,00
0,00
233.054,29
1,52
0,00
0,00
0,00
Verfahren vor der Großen Strafkammer beim Landgericht (Strafsachen gegen Erwachsene 1. Instanz ohne Wirtschaftsstrafsachen) umfassen u. a. Organisierte Kriminalitätsverfahren, BTM-Sachen, Umweltschutzsachen, Jugendschutzsachen, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, sonstige allgemeine Strafsachen, soweit nicht andere Produkte
der Kostenstelle Rechtspflege betroffen sind.
Epl. 06 - Seite 110
0616
2016/2017
Landgericht
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
3.862.240
0
3.862.240
Berufungen gegen Urteile des Strafrichters
2013
(LG)
3.859.972
0
3.859.972
2014
2013
80324
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2.153
2.041
1.793,89
0,84
0,00
0,00
0,00
1.891,22
0,87
0,00
0,00
0,00
Berufungen beim Landgericht gegen Urteile des Strafrichters (u. a. Organisierte Kriminalitätsverfahren, BTM-Sachen,
Jugendschutzsachen, Umweltschutzsachen, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Wirtschaftsstrafsachen,
sonstige allgemeine Strafsachen), soweit nicht andere Produkte der Kostenstelle Rechtspflege betroffen sind.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80328
2014
3.668.947
0
3.668.947
Strafvollstreckungssachen und Verfahren
nach dem Strafvollstreckungsgesetz (LG)
2013
3.310.367
0
3.310.367
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
5.640
6.578
650,52
0,80
0,00
0,00
0,00
503,25
0,75
0,00
0,00
0,00
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten in Verfahren vor der Großen Strafvollstreckungskammer (Verfahren über die Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer lebenslangen Freiheitsstrafe oder die Aussetzung der Vollstreckung der
Unterbringung in einempsychiatrischen Krankenhaus oder in der Sicherungsverwahrung oder nach dem IRG), vor der
Kleinen Strafvollstreckungskammer (u. a. Verfahren über die Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer zeitlich
befristeten Freiheitsstrafe) und nach dem Strafvollzugsgesetz beim Landgericht (u. a. gerichtliche Entscheidung über
eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet des Strafvollzuges), soweit nicht andere Produkte der Kostenstelle Rechtspflege betroffen sind. Erfasst werden alle Tätigkeiten beim Landgericht bis zum Abschluss
der Verfahren inklusive Statistik.
Epl. 06 - Seite 111
Epl. 06 - Seite 112
0619
2016/2017
Amtsgericht Charlottenburg
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Amtsgericht Charlottenburg ist für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen
Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Insbesondere ist es
das zentrale Registergericht für Berlin.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
257
72 %
2013
m
99
28 %
w
289
74 %
2014
m
99
26 %
w
291
74 %
m
101
26 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.581,49 €
3.276,56 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 113
0619
2016/2017
Amtsgericht Charlottenburg
Titel
Fkt
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
30.860.000
30.860.000
30.384.000
30.862.905,13
20.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.
11906
051
Ersatz von Fernmeldegebühren
—
—
—
514,16
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
20.000
20.000
20.000
20.000,00
44.000
41.000
45.971,47
20.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
11934
051
Rückzahlungen überzahlter Beträge
44.000
Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind
sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung.
11979
051
Verschiedene Einnahmen
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
5.000
5.000
5.000
4.607,13
30.929.000
1,6 %
30.929.000
—
30.450.000
30.933.997,89
9.773.000
10.037.000
9.101.000
8.619.902,93
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 30, 30 (32) Beamtinnen/Beamte
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
4.094.000
4.338.000
3.568.000
3.463.560,57
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
4.763.000
4.882.000
4.245.000
4.022.833,23
42811
051
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
73.000
75.000
55.200
68.931,59
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
629.000
648.000
665.000
593.390,89
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
17.000
17.000
13.300
16.330,14
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
51101
051
Geschäftsbedarf
570.000
570.000
1. Geschäftsbedarf....................................................................................................................
2. Bücher, Zeitschriften .............................................................................................................
3. Postgebühren .......................................................................................................................
4. Telefongesprächsgebühren ..................................................................................................
5. Rundfunkgebühren ...............................................................................................................
Epl. 06 - Seite 114
550.000
2016/2017
86.000 €
96.200 €
376.000 €
8.500 €
3.300 €
570.000 €
527.693,56
2015
84.000 €
90.000 €
365.500 €
8.500 €
2.000 €
550.000 €
0619
2016/2017
Amtsgericht Charlottenburg
Titel
51140
Fkt
051
Bezeichnung
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
105.000
60.000
Ist (Rest/R)
2014
60.000
2016
Technische Geräte ................................................................................................
18.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände ................................................................................................
77.000 €
10.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen ...............................................................................................
105.000 €
59.964,19
2017
18.000 €
32.000 €
10.000 €
60.000 €
2015
18.000 €
32.000 €
10.000 €
60.000 €
Mehr in 2016 für Computerarbeitstische und Bürodrehstühle, die die arbeitsmedizinischen Anforderungen an eine vollelektronische Aktenbearbeitung erfüllen.
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
758.000
778.000
684.000
595.487,11
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Landeseigene Dienstgebäude:
2016
Amtsgerichtsplatz 1 ................................................................................................
614.700 €
Hardenbergstraße 31 ................................................................................................
143.170 €
2017
630.750 €
146.450 €
2015
561.540 €
121.470 €
Summe
777.200 €
778.000 €
683.010 €
684.000 €
rd.
757.870 €
758.000 €
Mehr in Anpassung an allgemeine Kostensteigerungen (u. a. Wärmeversorgung, Pförtner, Hausmeister).
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
1.773.000
1.773.000
1.772.000
1.771.784,32
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Landeseigene Dienstgebäude:
2016/2017
2015
Amtsgerichtsplatz 1…. ................................................................................................................................
1.352.770 €
1.352.210 €
Hardenbergstraße 31 ................................................................................................................................
419.940 €
419.520 €
Summe
rd.
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
9.800
9.800
1.772.110 €
1.773.000 €
82.000
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.
Epl. 06 - Seite 115
1.771.730 €
1.772.000 €
81.982,55
0619
2016/2017
Amtsgericht Charlottenburg
Titel
52601
Fkt
051
Bezeichnung
Gerichts- und ähnliche Kosten
Ansatz
2016
10.030.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
10.030.000
Ist (Rest/R)
2014
10.374.000
10.026.845,92
Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer
2016/2017
2015
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO) ............................................................................... 4.355.000 €
4.880.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG) ................................................................................................
672.000 €
692.000 €
3. Prozesskostenhilfe ................................................................................................................................
136.000 €
146.000 €
4. Beratungshilfe ................................................................................................................................
253.000 €
273.000 €
5. Ehrenamtliche Betreuer .........................................................................................................................
200.000 €
200.000 €
6. Berufsbetreuer................................................................................................................................
4.300.000 €
4.100.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen ...............................................................................................
114.000 €
80.000 €
8. Vormünder und Pfleger für Minderjährige..............................................................................................
--- €
3.000 €
10.030.000 € 10.374.000 €
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.
52703
051
Dienstreisen
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
8.000
8.000
14.000
2.000
8.000
6.135,43
Analyse und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Höherer Bedarf im Jahr 2016 zur Bedarfsanalyse für die Folgejahre.
54079
051
Verschiedene Ausgaben
2.000
2.000
2.000
1.988,53
67102
051
Ersatz von Barauslagen
880.000
880.000
1.250.000
879.624,68
Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher
sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
81279
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
60.000
60.000
—
43.000,00
33.558.800
3,5 %
34.169.800
1,8 %
32.429.500
30.779.455,64
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
30.929.000
30.929.000
30.450.000
30.933.997,89
30.929.000
30.929.000
30.450.000
30.933.997,89
Personalausgaben
19.349.000
19.997.000
17.647.500
16.784.949,35
Sächliche Verwaltungsausgaben
13.269.800
13.232.800
13.532.000
13.071.881,61
880.000
880.000
1.250.000
879.624,68
Renovierung von Sitzungssälen
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
Abschluss Kapitel 0619
111186
411462
511549
611699
811899
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
60.000
60.000
—
43.000,00
33.558.800
34.169.800
32.429.500
30.779.455,64
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-2.629.800
-3.240.800
-1.979.500
154.542,25
Epl. 06 - Seite 116
0619
2016/2017
Amtsgericht Charlottenburg
Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
4
84
82
2
0
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2014 in €
116.295.470
142.886.402
16.819.903
33.078.993
24.672.468
127.468.866
461.222.102
0
461.222.102
2013 in € Änderung in %
109.971.406
+5,75
135.873.525
+5,16
16.174.192
+3,99
31.232.479
+5,91
23.423.677
+5,33
127.404.053
+0,05
444.079.332
+3,86
0
444.079.332
+3,86
Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“:
Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich
auf die Kosten bei der Senatsverwaltung, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.
Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651 (Gerichte) sowie in Teilen dem Kapitel
0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts
beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg)
und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten), die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die
des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.
Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem
betroffenen Kapitel wiederholt.
Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
415.625.186
0
415.625.186
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die ordentliche Gerichtsbar- 2013
keit
400.975.759
0
400.975.759
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
004987
Kostenträger
77051
2014
31.101.784
0
31.101.784
Zivilsachen 1. Instanz (AG)
2013
29.956.510
0
29.956.510
2014
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Epl. 06 - Seite 117
84.522
367,97
6,74
8.422,98
144,75
0,00
2013
88.242
339,48
6,75
0,00
-1.988,54
-0,01
0619
2016/2017
Amtsgericht Charlottenburg
Das Produkt beinhaltet alle C-Sachen: allgemeine Zivilsachen (Nachbarschaftssachen, Arzthaftungssachen, Reisevertragssachen, sonstige allgemeine Zivilsachen), Bau- und Architektursachen, Verkehrsunfallsachen, Wohnungsmietsachen, selbstständige Beweisverfahren und WEG-Sachen.
Fachspezifische Informationen
Zivilsachen
1)
a) Eingänge
1)
b) Erledigungen
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten
2014
2013
81.000
84.118
4,6
87.974
87.379
4,4
1)
bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
77052
2014
18.905.691
0
18.905.691
Grundbuchsachen (AG)
2013
17.705.661
0
17.705.661
2014
2013
Menge: Anzahl der eingereichten Urkunden und Fortführungsnachweise
(Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
160.744
168.017
117,61
4,10
0,00
-1.217,50
-0,01
105,38
3,99
0,00
0,00
0,00
Das Produkt beinhaltet die Begründung und Veränderung von Eigentum und Erbbaurecht, die Begründung, Aufteilung
und Veränderung von Wohn- und Teileigentum, die Eintragung/Veränderung von Rechten in Abteilung II und III des
Grundbuchs sowie sonstige Grundbuchsachen
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
77053
2014
13.179.291
0
13.179.291
Nachlass- und Testamentssachen (AG)
2013
12.755.450
0
12.755.450
2014
Menge: Anzahl der Eingänge (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
61.205
215,33
2,86
0,00
-910,27
-0,01
2013
60.259
211,68
2,87
0,00
0,00
0,00
Das Produkt beinhaltet besondere amtliche Verfahren zur Verwahrung und Eröffnung einer letztwilligen Verfügung,
Erbscheinsverfahren, Nachlasssicherungsverfahren, Testamentsvollstreckerverfahren, Testamentsanfechtung und Entgegennahme erbrechtlicher Erklärungen.
Epl. 06 - Seite 118
0619
2016/2017
Amtsgericht Charlottenburg
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
77057
2014
16.593.019
0
16.593.019
Lokale Vollstreckungssachen (AG)
2013
16.830.880
0
16.830.880
Menge: Anzahl der Eingänge (siehe Erläuterungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2014
128.441
129,19
3,60
0,00
0,00
0,00
2013
140.002
120,22
3,79
0,00
0,00
0,00
Das Produkt umfasst alle M-Sachen:
- Mobiliarvollstreckung - ohne Gerichtsvollzieher
- Führen und Auskünfte aus dem Schuldnerverzeichnis a.F.
- Verfahren zur Pfändung und Überweisung in angebliche Forderungen und Rechte des Schuldners bei einem Dritten,
- Erteilung der Erlaubnis zu Durchsuchungen,
- Vollstreckungsschutzverfahren nach § 765 a ZPO,
- Haftanordnungen,
- Erinnerungsverfahren nach § 766 ZPO sowie
- Verteilungsverfahren (J-Sachen)
- Immobiliarvollstreckung
- Zwangsversteigerungsverfahren (K-Sachen),
- Zwangsverwaltungsverfahren (L-Sachen)
Fachspezifische Informationen
Ab 2015 erfolgt zur besseren Differenzierung eine Unterscheidung zwischen Mobiliarvollstreckungssachen (KTR 80701
- neu) und Immobiliarvollstreckungssachen (KTR 77057 - geändert).
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79621
2014
5.471.712
0
5.471.712
Handelsregistersachen (AG)
2013
5.167.401
0
5.167.401
2014
2013
Menge: Anzahl der eingereichten Urkunden (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
52.976
51.187
103,29
1,19
44.047,55
0,00
0,00
100,95
1,16
45.194,90
0,00
0,00
- Erste Eintragung
- Eintragung der Errichtung einer Zweigniederlassung/ Verlegung einer Zweigniederlassung
- Eintragung einer Umwandlung
- Beschluss der HV einer AG, KGaA über Kapitalerhöhung/ Kapitalherabsetzung
- Löschung der Gesellschaft/ Erlöschen der Firma oder des Namens
- Kapitalerhöhungen/ Kapitalherabsetzungen
- Sonstige Eintragungen
Epl. 06 - Seite 119
0619
2016/2017
Amtsgericht Charlottenburg
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79641
2014
11.384.694
0
11.384.694
Verbraucherinsolvenzverfahren (AG)
2013
11.669.703
0
11.669.703
2014
2013
Menge: Anzahl der Verfahrenseingänge (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
4.442
4.828
2.562,97
2,47
0,00
0,00
0,00
2.417,09
2,63
0,00
0,00
0,00
Verbraucher- und Kleininsolvenzverfahren, einschließlich anhängiger Restschuldbefreiungsverfahren (Registerzeichen
IK)
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79933
2014
34.427.896
0
34.427.896
Gerichtsvollzieher (AG)
2013
33.082.455
0
33.082.455
Menge: Anzahl der Aufträge (siehe Erläuterungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2014
696.194
49,45
7,46
8.491.917,68
16.012.352,99
46,51
2013
701.755
47,14
7,45
8.317.855,26
9.931.506,02
30,02
Erledigung aller gesetzlich dem Gerichtsvollzieher zugewiesenen Vollstreckungsaufgaben
Fachspezifische Informationen
Die Gerichtsvollzieher führen ihre Einnahmen kurzfristig an die Landeshauptkasse ab. Diese produktgenaue Kontierung
in der KLR war 2013 noch lückenhaft, weshalb die Verwaltungserträge in diesem Jahr geringer ausgewiesen wurden.
Wenn die Gerichtsvollzieher später mit der Verwaltung ihres Gerichts abrechnen, müssen ihnen die Auslagen und Gebührenanteile ausgezahlt werden (Transferkosten).
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80332
2014
44.723.720
0
44.723.720
Familiensachen (AG)
2013
41.795.763
0
41.795.763
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Epl. 06 - Seite 120
36.489
39.619
1.225,68
9,70
4.502,59
0,00
0,00
1.054,94
9,41
0,00
0,00
0,00
0619
2016/2017
Amtsgericht Charlottenburg
Scheidungsverbundverfahren, isolierte Familiensachen, Kindschaftssachen, Vormundschaftssachen, Pflegschaftssachen für Minderjährige, Adoptionssachen, vereinfachte Verfahren-Regelbeträge, sonstige Anträge/ Verfahren, Mediation/ güterichterliche Tätigkeit
Fachspezifische Informationen
Familiensachen (ohne sonstige in die Zuständigkeit des Richters fallende Familiensachen)
1)
a) Eingänge
1)
b) Erledigungen
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten
1)
2014
2013
30.127
34.242
8,8
35.223
37.224
9,3
bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80333
2014
81.882.097
0
81.882.097
Betreuungssachen und Pflegschaftssachen für Erwachsene (AG)
2013
79.328.193
0
79.328.193
2014
2013
Menge: Anzahl der Eingänge plus Bestand zu Quartalsbeginn (jeweils
nur Betreuungen, siehe Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
76.121
76.375
1.075,68
17,75
0,00
264.912,73
0,32
1.038,67
17,86
0,00
129.889,80
0,16
Das Produkt umfasst Unterbringungsverfahren, Pflegschaftssachen für Erwachsene, die Anordnung einer Betreuung
und deren Überwachung sowie sonstige Verfahren.
Epl. 06 - Seite 121
Epl. 06 - Seite 122
0621
2016/2017
Amtsgericht Köpenick
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Amtsgericht Köpenick ist für den Bezirk Treptow-Köpenick zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
83
78 %
2013
m
24
22 %
w
95
81 %
m
23
19 %
2014
w
m
92
21
81 %
19 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
4.004,66 €
3.631,14 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 123
0621
2016/2017
Amtsgericht Köpenick
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
7.575.000
7.575.000
6.858.000
7.574.821,94
6.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gebühren
und
Auslagen
werden
nach
dem
Gerichtskostengesetz,
der
Kostenordnung,
der
Justizverwaltungskostenordnung, dem Gerichtsvollzieherkostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen
enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.
11903
051
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
1.000
1.000
—
313,85
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
6.000
6.000
6.000
6.000,00
50.000
40.000
49.038,38
6.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
11934
051
Rückzahlungen überzahlter Beträge
50.000
Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind
sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.
11979
051
Verschiedene Einnahmen
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
1.000
1.000
2.000
25,00
7.633.000
10,5 %
7.633.000
—
6.906.000
7.630.199,17
3.427.000
3.611.000
3.093.000
2.951.737,77
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 17, 17 (17) Beamtinnen/Beamte
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
1.038.000
1.066.000
1.043.000
1.019.690,70
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
1.478.000
1.626.000
1.196.000
1.196.152,17
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
192.000
198.000
147.000
180.818,90
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
6.000
6.000
4.600
5.825,98
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
51101
051
Geschäftsbedarf
205.000
225.000
176.000
2016
2017
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................
32.500 €
36.000 €
2. Bücher, Zeitschriften ................................................................................................22.000 €
24.000 €
3. Postgebühren ................................................................................................................................
146.000 € 160.000 €
3.500 €
4.000 €
4. Telefongesprächsgebühren ................................................................................................
5. GEZ ................................................................................................................................
1.000 €
1.000 €
205.000 € 225.000 €
Epl. 06 - Seite 124
153.774,37
2015
28.000 €
18.700 €
125.300 €
3.000 €
1.000 €
176.000 €
0621
2016/2017
Amtsgericht Köpenick
Titel
51140
Fkt
051
Bezeichnung
Ansatz
2016
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
14.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
14.000
9.500
Ist (Rest/R)
2014
12.596,63
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
2016/2017
Technische Geräte ................................................................................................................................
5.200 €
Büroeinrichtungsgegenstände ................................................................................................
5.200 €
Reparatur- und Serviceleistungen ................................................................................................ 3.600 €
14.000 €
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
251.000
257.000
169.000
2015
3.500 €
3.500 €
2.500 €
9.500 €
203.530,03
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Mandrellaplatz 6
Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Istausgaben sowie Berücksichtigung gestiegener Kosten.
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
621.000
621.000
621.000
620.555,88
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für das landeseigene Dienstgebäude Mandrellaplatz 6
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
5.000
5.000
4.400
19.762,02
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen
52601
051
Gerichts- und ähnliche Kosten
4.440.000
4.440.000
4.493.000
4.430.719,09
Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften
2016/2017
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO) ................................................................................................
650.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG) ................................................................................................
350.000 €
3. Prozesskostenhilfe ................................................................................................................................
100.000 €
4. Beratungshilfe ................................................................................................................................
120.000 €
5. Verfahrensbeistände gemäß § 158 FamFG ................................................................
40.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer ................................................................................................
310.000 €
7. Berufsbetreuer................................................................................................................................
2.740.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen ...............................................................................................
10.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige................................................................
120.000 €
4.440.000 €
2015
1.167.000 €
95.000 €
107.000 €
137.000 €
1.000 €
238.000 €
2.730.000 €
7.000 €
11.000 €
4.493.000 €
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
3.000
3.000
54079
051
Verschiedene Ausgaben
1.700
1.900
Epl. 06 - Seite 125
1.500
1.094,21
0621
2016/2017
Amtsgericht Köpenick
Titel
67102
Fkt
051
Bezeichnung
Ersatz von Barauslagen
Ansatz
2016
420.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
420.000
570.000
Ist (Rest/R)
2014
409.016,62
Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher
sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
12.101.700
5,0 %
12.493.900
3,2 %
11.528.000
11.205.274,37
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
7.633.000
7.633.000
6.906.000
7.630.199,17
7.633.000
7.633.000
6.906.000
7.630.199,17
Personalausgaben
6.141.000
6.507.000
5.483.600
5.354.225,52
Sächliche Verwaltungsausgaben
5.540.700
5.566.900
5.474.400
5.442.032,23
Abschluss Kapitel 0621
111186
411462
511549
611699
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamtausgaben
420.000
420.000
570.000
409.016,62
12.101.700
12.493.900
11.528.000
11.205.274,37
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-4.468.700
-4.860.900
-4.622.000
-3.575.075,20
Epl. 06 - Seite 126
0622
2016/2017
Amtsgericht Lichtenberg
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Amtsgericht Lichtenberg ist für die ehemaligen Bezirke Friedrichshain und Lichtenberg zuständig. Es entscheidet in
zivilrechtlichen Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Seit
dem 01.01.2009 ist das ehemalige Amtsgericht Hohenschönhausen nach erfolgter Fusion eine Zweigstelle des Amtsgerichts Lichtenberg.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
191
80 %
m
48
20 %
2013
w
m
195
49
80 %
20 %
2014
w
192
80 %
m
49
20 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.800,15 €
3.414,36 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 127
0622
2016/2017
Amtsgericht Lichtenberg
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
11.750.000
11.750.000
11.433.000
11.751.182,54
10.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.
11903
051
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
2.000
2.000
—
69.122,08
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
10.000
10.000
10.000
10.000,00
90.000
90.000
90.000
246.468,30
2.000
2.000
2.000
328,75
11.854.000
2,8 %
11.854.000
—
11.535.000
12.077.101,67
7.095.000
7.286.000
6.032.000
6.594.636,06
10.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
11934
051
Rückzahlungen überzahlter Beträge
11979
051
Verschiedene Einnahmen
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 36, 36 (36) Beamtinnen/Beamte
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
1.825.000
1.874.000
1.559.000
1.687.159,47
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
2.225.000
2.281.000
2.078.000
2.136.267,15
42811
051
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
1.000
1.000
1.000
—
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
400.000
412.000
366.000
376.766,16
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
8.000
8.000
8.500
7.445,81
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
51101
051
Geschäftsbedarf
360.000
360.000
400.000
2016/2017
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................
80.000 €
2. Bücher, Zeitschriften ................................................................................................................................
38.000 €
3. Postgebühren ................................................................................................................................
235.000 €
4. Telefongesprächsgebühren ......................................................................................................................
5.500 €
1.500 €
5. GEZ ..........................................................................................................................................................
360.000 €
Epl. 06 - Seite 128
332.887,85
2015
80.000 €
38.000 €
275.000 €
5.500 €
1.500 €
400.000 €
0622
2016/2017
Amtsgericht Lichtenberg
Titel
51140
Fkt
051
Bezeichnung
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
25.000
25.000
Ist (Rest/R)
2014
25.000
23.422,52
Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
2016/2017
Technische Geräte ................................................................................................................................
10.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände ......................................................................................................................
10.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen ................................................................................................
5.000 €
25.000 €
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
277.000
281.000
274.000
2015
10.000 €
10.000 €
5.000 €
25.000 €
315.225,25
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Angemietete Dienstgebäude:
2016
Westhafenstraße 1 (Zentrales Grundbucharchiv –
27.890 €
Zollspeicher BEHALA)................................................................................................
2017
2015
28.550 €
26.010 €
Roedeliusplatz 1................................................................................................ 248.900 €
252.030 €
247.960 €
Summe
280.580 €
281.000 €
273.970 €
274.000 €
Landeseigene Dienstgebäude:
rd.
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
967.000
276.790 €
277.000 €
968.000
959.000
959.308,56
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Angemietete Dienstgebäude:
2016
Westhafenstraße 1 (Zentrales Grundbucharchiv –
Zollspeicher BEHALA) ................................................................................................
53.980 €
2017
2015
54.790 €
51.170 €
Roedeliusplatz 1................................................................................................912.530 €
912.530 €
906.920 €
Summe
967.320 €
968.000 €
958.090 €
959.000 €
Landeseigene Dienstgebäude:
rd.
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
20.400
966.510 €
967.000 €
5.500
2016
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für
nutzerspezifische Anlagen ................................................................................................5.500 €
Sonstige Umbaumaßnahmen ................................................................................................
14.900 €
20.400 €
Epl. 06 - Seite 129
8.000
2017
5.500 €
--- €
5.500 €
7.743,34
2015
5.400 €
2.600 €
8.000 €
0622
2016/2017
Amtsgericht Lichtenberg
Titel
52601
Fkt
051
Bezeichnung
Gerichts- und ähnliche Kosten
Ansatz
2016
11.800.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
11.800.000
12.154.000
Ist (Rest/R)
2014
11.807.931,40
Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften nach § 50 FGG
2016/2017
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO) ................................................................................................
1.229.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG) ................................................................................................
735.000 €
3. Prozesskostenhilfe ................................................................................................................................
173.000 €
4. Beratungshilfe................................................................................................................................
604.000 €
5. ehrenamtliche Betreuer .........................................................................................................................
826.000 €
6. Berufsbetreuer ................................................................................................................................
8.142.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen ...............................................................................................
91.000 €
11.800.000 €
2015
1.329.000 €
785.000 €
193.000 €
604.000 €
846.000 €
8.300.000 €
97.000 €
12.154.000 €
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
5.000
5.000
54079
051
Verschiedene Ausgaben
2.000
2.000
2.000
3.180,20
67102
051
Ersatz von Barauslagen
1.100.000
1.100.000
1.260.000
1.086.232,60
Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher
sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
26.110.400
3,9 %
26.408.500
1,1 %
25.126.500
25.338.206,37
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
11.854.000
11.854.000
11.535.000
12.077.101,67
11.854.000
11.854.000
11.535.000
12.077.101,67
Personalausgaben
11.554.000
11.862.000
10.044.500
10.802.274,65
Sächliche Verwaltungsausgaben
13.456.400
13.446.500
13.822.000
13.449.699,12
Abschluss Kapitel 0622
111186
411462
511549
611699
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamtausgaben
1.100.000
1.100.000
1.260.000
1.086.232,60
26.110.400
26.408.500
25.126.500
25.338.206,37
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-14.256.400
-14.554.500
-13.591.500
-13.261.104,70
Epl. 06 - Seite 130
0623
2016/2017
Amtsgericht Mitte
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Amtsgericht Mitte ist für die ehemaligen Bezirke Mitte und Prenzlauer Berg zuständig, in Verkehrssachen (Ansprüche
aus Verkehrsunfällen) für ganz Berlin. Es entscheidet in zivilrechtlichen Angelegenheiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
m
161
54
75 %
25 %
2013
w
m
218
62
78 %
22 %
2014
w
m
216
66
77 %
23 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.709,92 €
3.619,71 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 131
0623
2016/2017
Amtsgericht Mitte
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
34.020.000
34.020.000
31.320.000
33.519.654,58
20.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
20.000
20.000
20.000
20.000,00
1.000
—
20.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
11934
051
Rückzahlungen überzahlter Beträge
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
11979
051
Verschiedene Einnahmen
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
1.000
1.000
2.000
447,38
34.041.000
8,6 %
34.041.000
—
31.343.000
33.540.101,96
6.540.000
6.717.000
7.285.000
6.526.234,97
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 28, 28 (29) Beamtinnen/Beamte
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
3.685.000
3.785.000
2.660.000
2.864.039,62
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
2.973.000
3.047.000
3.896.000
2.711.028,13
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
438.000
451.000
427.000
412.610,17
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
15.000
15.000
5.500
14.288,20
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
51101
051
Geschäftsbedarf
85.000
85.000
78.500
2016/2017
Geschäftsbedarf ................................................................................................................................73.300 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren ................................................................................................
2.200 €
Telefongesprächsgebühren ............................................................................................................ 9.500 €
85.000 €
51140
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
30.000
30.000
25.500
76.570,33
2015
67.000 €
2.000 €
9.500 €
78.500 €
25.500,00
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
2016/2017
Technische Geräte ................................................................................................................................
10.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände .....................................................................................................................
13.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen ................................................................................................
7.000 €
30.000 €
Epl. 06 - Seite 132
2015
9.500 €
9.000 €
7.000 €
25.500 €
0623
2016/2017
Amtsgericht Mitte
Titel
51715
Fkt
051
Bezeichnung
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
Ansatz
2016
830.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
852.000
677.000
Ist (Rest/R)
2014
643.691,41
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Littenstraße 12-17
Mehr in Anpassung an gestiegene Kosten im Bereich Reinigung und Energie.
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
3.440.000
3.440.000
3.440.000
3.439.459,08
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für das landeseigene Dienstgebäude Littenstraße 12-17
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
14.500
14.500
49.500
49.411,16
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen
52601
051
Gerichts- und ähnliche Kosten
8.300.000
8.300.000
6.734.000
8.293.688,02
Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften nach § 158 FamFG.
2016/2017
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO) ................................................................................................
2.400.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FGG) ................................................................................................
750.000 €
3. Prozesskostenhilfe................................................................................................................................
220.000 €
4. Beratungshilfe ................................................................................................................................
222.000 €
--- €
5. Verfahrenspfleger gemäß § 158 FamFG ...............................................................................................
6. ehrenamtliche Betreuer .........................................................................................................................
260.000 €
7. Berufsbetreuer ................................................................................................................................
4.400.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen................................................................................................
47.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige ..............................................................................................
1.000 €
8.300.000 €
2015
1.925.000 €
455.000 €
220.000 €
325.000 €
1.000 €
360.000 €
3.380.000 €
43.000 €
35.000 €
6.734.000 €
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
5.000
5.000
54079
051
Verschiedene Ausgaben
4.500
4.500
3.700
3.670,71
67102
051
Ersatz von Barauslagen
960.000
960.000
1.200.000
940.587,22
Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher
sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
27.320.000
3,2 %
Epl. 06 - Seite 133
27.706.000
1,4 %
26.481.700
26.000.779,02
0623
2016/2017
Amtsgericht Mitte
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Abschluss Kapitel 0623
111186
411462
511549
611699
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
34.041.000
34.041.000
31.343.000
33.540.101,96
34.041.000
34.041.000
31.343.000
33.540.101,96
Personalausgaben
13.651.000
14.015.000
14.273.500
12.528.201,09
Sächliche Verwaltungsausgaben
12.709.000
12.731.000
11.008.200
12.531.990,71
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamtausgaben
960.000
960.000
1.200.000
940.587,22
27.320.000
27.706.000
26.481.700
26.000.779,02
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
6.721.000
6.335.000
4.861.300
7.539.322,94
Epl. 06 - Seite 134
0624
2016/2017
Amtsgericht Neukölln
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Amtsgericht Neukölln ist für den Bezirk Neukölln zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Angelegenheiten erster
Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
111
73 %
2013
m
41
27 %
w
123
75 %
m
42
25 %
2014
w
m
120
39
75 %
25 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.748,09 €
3.223,17 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 135
0624
2016/2017
Amtsgericht Neukölln
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
8.370.000
8.370.000
8.432.000
8.368.511,56
23.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.
11903
051
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
1.000
1.000
1.000
964,72
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
23.000
23.000
23.000
23.000,00
45.000
45.000
49.675,31
23.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
11934
051
Rückzahlungen überzahlter Beträge
45.000
Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind
sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.
11979
051
Verschiedene Einnahmen
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
1.000
1.000
1.000
—
8.440.000
-0,7 %
8.440.000
—
8.502.000
8.442.151,59
4.658.000
4.784.000
4.697.000
4.467.723,82
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 29, 29 (29) Beamtinnen/Beamte
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
1.257.000
1.290.000
1.313.000
1.236.485,47
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
1.457.000
1.493.000
1.336.000
1.449.953,49
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
290.000
299.000
265.000
273.170,94
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
8.000
8.000
5.900
7.515,30
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.
Mehr in Anpassung an den gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsumfang gemäß DGUV Vorschrift 2.
51101
051
Geschäftsbedarf
240.000
240.000
245.000
2016/2017
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................
35.000 €
2. Bücher, Zeitschriften ................................................................................................................................
22.400 €
3. Postgebühren ................................................................................................................................178.600 €
4. Telefongesprächsgebühren......................................................................................................................
2.500 €
5. GEZ ..........................................................................................................................................................
1.500 €
240.000 €
Epl. 06 - Seite 136
229.976,92
2015
29.000 €
22.400 €
189.600 €
2.500 €
1.500 €
245.000 €
0624
2016/2017
Amtsgericht Neukölln
Titel
51140
Fkt
051
Bezeichnung
Ansatz
2016
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
24.000
22.500
Ist (Rest/R)
2014
16.400
14.275,40
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
2016
2017
Technische Geräte ................................................................................................................................
8.900 €
7.400 €
Büroeinrichtungsgegenstände ................................................................................................
11.100 €
11.100 €
Reparatur- und Serviceleistungen ................................................................................................
4.000 €
4.000 €
24.000 €
22.500 €
2015
6.400 €
6.400 €
3.600 €
16.400 €
Mehr im Hinblick auf die bisher bei 0615/51143 veranschlagte Ergonomie- und Hardwareausstattung (z.B. PC-Tische,
Beamer, Whiteboard)
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
312.000
318.000
282.000
249.965,53
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Landeseigene Dienstgebäude:
2016
Karl-Marx-Straße 77 ................................................................................................269.960 €
Schönstedtstraße 17 ................................................................................................41.520 €
2017
275.100 €
42.710 €
2015
235.300 €
45.980 €
Summe
317.810 €
318.000 €
281.280 €
282.000 €
311.480 €
312.000 €
rd.
Mehr in Anpassung an allgemeine Preissteigerungen.
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
825.000
825.000
812.000
811.172,04
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Landeseigene Dienstgebäude:
2016/2017
Karl-Marx-Straße 77 ................................................................................................................................
708.740 €
Schönstedtstraße 17 ................................................................................................................................
116.220 €
2015
694.960 €
116.220 €
Summe
811.180 €
812.000 €
rd.
824.960 €
825.000 €
Mieterhöhung aufgrund Neuaufmaß des Dienstgebäudes Karl-Marx-Straße 77.
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
18.000
24.000
2016
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für
nutzerspezifische Anlagen ................................................................................................5.800 €
Sonstige Umbaumaßnahmen ................................................................................................
12.200 €
18.000 €
Epl. 06 - Seite 137
5.800
2017
6.000 €
18.000 €
24.000 €
4.556,86
2015
5.800 €
--- €
5.800 €
0624
2016/2017
Amtsgericht Neukölln
Titel
52601
Fkt
051
Bezeichnung
Gerichts- und ähnliche Kosten
Ansatz
2016
7.980.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
7.980.000
8.104.000
Ist (Rest/R)
2014
7.973.858,07
Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften nach § 277 FamFG
2016/2017
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO) ................................................................................................
1.040.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG) ................................................................................................
570.000 €
3. Prozesskostenhilfe ................................................................................................................................
230.000 €
500.000 €
4. Beratungshilfe ................................................................................................................................
5. Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG ............................................................................................
1.000 €
390.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer .........................................................................................................................
7. Berufsbetreuer................................................................................................................................
5.210.000 €
38.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen ...............................................................................................
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige..............................................................................................
1.000 €
7.980.000 €
2015
917.000 €
631.000 €
256.000 €
847.000 €
2.400 €
308.000 €
5.114.000 €
25.000 €
3.600 €
8.104.000 €
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
4.500
4.500
54079
051
Verschiedene Ausgaben
3.500
3.500
3.500
2.457,97
67102
051
Ersatz von Barauslagen
970.000
970.000
1.000.000
936.350,95
Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher
sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
18.047.000
-0,2 %
18.261.500
1,2 %
18.085.600
17.657.462,76
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
8.440.000
8.440.000
8.502.000
8.442.151,59
8.440.000
8.440.000
8.502.000
8.442.151,59
Personalausgaben
7.670.000
7.874.000
7.616.900
7.434.849,02
Sächliche Verwaltungsausgaben
9.407.000
9.417.500
9.468.700
9.286.262,79
Abschluss Kapitel 0624
111186
411462
511549
611699
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamtausgaben
970.000
970.000
1.000.000
936.350,95
18.047.000
18.261.500
18.085.600
17.657.462,76
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-9.607.000
-9.821.500
-9.583.600
-9.215.311,17
Epl. 06 - Seite 138
0625
2016/2017
Amtsgericht Pankow-Weißensee
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Amtsgericht Pankow/Weißensee ist für den Bezirk Pankow zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten
erster Instanz und nimmt daneben zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr.
Ferner ist das Amtsgericht Pankow/Weißensee Familiengericht für den eigenen Zuständigkeitsbereich sowie für die Bezirke
der Amtsgerichte Mitte, Tiergarten und Wedding.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
134
77 %
2013
m
39
23 %
w
162
79 %
m
43
21 %
2014
w
160
78 %
m
46
22 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.776,99 €
3.347,89 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 139
0625
2016/2017
Amtsgericht Pankow-Weißensee
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
4.150.000
4.150.000
4.463.000
4.145.171,51
28.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gerichtsvollzieherkostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.
Weniger entsprechend der Einnahmeentwicklung.
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
28.000
28.000
28.000
28.000,00
15.000
7.000
12.976,12
28.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
11934
051
Rückzahlungen überzahlter Beträge
15.000
Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind
sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.
11979
051
Verschiedene Einnahmen
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
1.000
1.000
2.000
261,70
4.194.000
-6,8 %
4.194.000
—
4.500.000
4.186.409,33
4.003.000
4.111.000
3.417.000
3.627.813,70
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 13, 13 (13) Beamtinnen/Beamte
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
2.610.000
2.747.000
2.544.000
2.472.811,11
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
2.434.000
2.541.000
2.970.000
2.334.924,81
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
324.000
334.000
323.000
305.219,73
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
5.000
5.000
5.300
4.712,53
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.
51101
051
Geschäftsbedarf
316.000
316.000
316.000
2016/2017
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................
51.000 €
2. Bücher, Zeitschriften ................................................................................................................................
28.000 €
3. Postgebühren ................................................................................................................................
230.000 €
4. Telefongesprächsgebühren ........................................................................................................ 4.500 €
5. Rundfunkbeitrag ......................................................................................................................... 2.500 €
316.000 €
Epl. 06 - Seite 140
298.525,52
2015
51.000 €
28.000 €
230.000 €
5.500 €
1.500 €
316.000 €
0625
2016/2017
Amtsgericht Pankow-Weißensee
Titel
51140
Fkt
051
Bezeichnung
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
20.000
20.000
20.000
Ist (Rest/R)
2014
35.873,79
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
2016/2017
Technische Geräte ................................................................................................................................
5.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände ......................................................................................................................
12.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen ................................................................................................
3.000 €
20.000 €
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
491.000
502.000
441.000
2015
5.000 €
12.000 €
3.000 €
20.000 €
386.020,40
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Landeseigene Dienstgebäude:
2016
Kissingenstraße 5-6 ................................................................................................
294.390 €
Parkstraße 71 ................................................................................................ 195.980 €
2017
301.490 €
200.400 €
2015
259.900 €
180.720 €
Summe
501.890 €
502.000 €
440.620 €
441.000 €
rd.
490.370 €
491.000 €
Mehr aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen (u. a. Hausmeister, Wärmeversorgung).
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
916.000
916.000
916.000
915.840,72
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Landeseigene Dienstgebäude:
2016/2017
Kissingenstraße 5-6................................................................................................................................
536.540 €
Parkstraße 71 ................................................................................................................................
379.310 €
2015
536.540 €
379.310 €
Summe
915.850 €
916.000 €
rd.
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
25.000
25.000
915.850 €
916.000 €
25.000
2016/2017
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für
nutzerspezifische Anlagen ......................................................................................................................
5.200 €
Erweiterung Hausalarmanlage im Dienstgebäude Kissingenstraße ....................................................... --- €
Nutzerspezifische Umbauten .................................................................................................................. --- €
Erweiterung Hausalarmanlage im Dienstgebäude Parkstraße ...............................................................
15.000 €
Umrüstung der eingebauten Funkruftechnik ...........................................................................................
4.800 €
25.000 €
Epl. 06 - Seite 141
23.565,69
2015
5.200 €
11.000 €
8.800 €
--- €
--- €
25.000 €
0625
2016/2017
Amtsgericht Pankow-Weißensee
Titel
52601
Fkt
051
Bezeichnung
Gerichts- und ähnliche Kosten
Ansatz
2016
9.600.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
9.600.000
Ist (Rest/R)
2014
10.105.000
9.600.239,34
Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften nach §§ 276 und 317 FamFG.
2016/2017
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO) ................................................................................................
1.302.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG) ................................................................................................
407.000 €
3. Prozess-/Verfahrenskostenhilfe ................................................................................................
3.243.000 €
4. Beratungshilfe ................................................................................................................................
167.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG .............................................................................................
690.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer ..........................................................................................................................
338.000 €
7. Berufsbetreuer ................................................................................................................................
3.200.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen gemäß §§ 276 und 317 FamFG ................................72.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige...............................................................................................
121.000 €
10. Mediationskostenbeihilfe ........................................................................................................................
60.000 €
9.600.000 €
2015
1.402.000 €
417.000 €
3.458.000 €
167.000 €
740.000 €
358.000 €
3.300.000 €
72.000 €
131.000 €
60.000 €
10.105.000 €
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912
vereinnahmt.
52703
051
Dienstreisen
3.500
3.500
3.500
2.017,73
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG), insbesondere Reisekosten der Vormundschaftsrichter/innen zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben.
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
54010
051
Dienstleistungen
2.500
2.500
105.000
105.000
79.700
Digitalisierung von Familienakten ................................................................................................
Kinderbetreuung im Dienstgebäude des Familiengerichts...........................................................
2016/2017
79.700 €
25.300 €
105.000 €
70.437,57
2015
79.700 €
--- €
79.700 €
Im Interesse der an den familiengerichtlichen Verfahren zu beteiligenden Kinder soll eine flexible Betreuung durch eine
pädagogisch geschulte Mitarbeiterin sichergestellt werden. Bei Aufrechterhaltung des Betreuungsangebots im bisherigen als Modellprojekt derzeit noch von den Jugendämtern Pankow, Reinickendorf und Mitte finanzierten - Umfang ist hierfür ein
Betrag von ca. 25.000 € jährlich erforderlich.
54079
051
Verschiedene Ausgaben
2.800
2.800
2.800
2.625,56
67102
051
Ersatz von Barauslagen
380.000
380.000
400.000
334.415,24
Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher
sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
21.237.800
-1,5 %
Epl. 06 - Seite 142
21.610.800
1,8 %
21.568.300
20.415.043,44
0625
2016/2017
Amtsgericht Pankow-Weißensee
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Abschluss Kapitel 0625
111186
411462
511549
611699
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
4.194.000
4.194.000
4.500.000
4.186.409,33
4.194.000
4.194.000
4.500.000
4.186.409,33
Personalausgaben
9.376.000
9.738.000
9.259.300
8.745.481,88
11.481.800
11.492.800
11.909.000
11.335.146,32
Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamtausgaben
380.000
380.000
400.000
334.415,24
21.237.800
21.610.800
21.568.300
20.415.043,44
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-17.043.800
-17.416.800
-17.068.300
-16.228.634,11
Epl. 06 - Seite 143
Epl. 06 - Seite 144
0626
2016/2017
Amtsgericht Schöneberg
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Amtsgericht Schöneberg ist für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf und den ehemaligen Bezirk Schöneberg zuständig. Es
entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt daneben zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr. Insbesondere sind bei ihm verschiedene Einrichtungen für ganz Berlin oder sogar bundesweit konzentriert, etwa das Zentrale Schuldnerverzeichnis und die Zentrale Testamentskartei. Ferner ist das Amtsgericht Schöneberg Familiengericht für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf und den ehemaligen Bezirk Schöneberg.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
242
77 %
m
71
23 %
2013
w
270
79 %
2014
m
73
21 %
w
255
78 %
m
70
22 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.566,06 €
3.294,04 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 145
0626
2016/2017
Amtsgericht Schöneberg
Titel
Fkt
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
18.700.000
18.700.000
18.465.000
18.702.230,68
100.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen,
dem Gerichts- und Notarkostengesetz, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.
Mehr aufgrund der Geschäftsentwicklung.
11903
051
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
—
—
—
100,58
11906
051
Ersatz von Fernmeldegebühren
—
—
—
103,07
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
100.000
100.000
100.000
100.000,00
—
—
—
99,96
4.000
4.000
4.000
14.555,67
18.804.000
1,3 %
18.804.000
—
18.569.000
18.817.089,96
7.497.000
7.699.000
6.620.000
6.742.077,06
100.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
11934
051
Rückzahlungen überzahlter Beträge
11979
051
Verschiedene Einnahmen
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 25, 25 (25) Beamtinnen/Beamte
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
3.245.000
3.333.000
2.843.000
2.869.703,37
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
3.853.000
3.949.000
4.824.000
4.300.900,64
42811
051
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
24.000
24.000
1.000
22.101,54
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
550.000
566.000
567.000
518.269,99
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
11.000
11.000
11.500
10.890,69
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.
51101
051
Geschäftsbedarf
475.000
475.000
1. Geschäftsbedarf....................................................................................................................
2. Bücher, Zeitschriften .............................................................................................................
3. Postgebühren .......................................................................................................................
4. Telefongesprächsgebühren ..................................................................................................
5. GEZ ......................................................................................................................................
51140
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
55.000
55.000
490.000
2016/2017
60.000 €
35.000 €
371.000 €
7.000 €
2.000 €
475.000 €
35.000
457.741,66
2015
60.000 €
35.000 €
376.000 €
17.000 €
2.000 €
490.000 €
56.448,09
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen.
Epl. 06 - Seite 146
0626
2016/2017
Amtsgericht Schöneberg
Titel
51715
Fkt
051
Bezeichnung
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
673.000
688.000
667.000
Ist (Rest/R)
2014
511.573,92
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Landeseigene Dienstgebäude:
Grunewaldstraße 66/67 ................................................................................
Ringstraße 9 .................................................................................................
Summe
rd.
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
1.669.000
2016
424.010 €
248.740 €
2017
432.330 €
255.170 €
2015
431.950 €
234.930 €
672.750 €
673.000 €
687.500 €
688.000 €
666.880 €
667.000 €
1.669.000
1.665.000
1.665.044,04
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Landeseigene Dienstgebäude:
2016/2017
Grunewaldstraße 66/67 ................................................................................................................................
1.032.790 €
Ringstraße 9................................................................................................................................635.260 €
2015
1.029.430 €
635.260 €
Summe
1.664.690 €
1.665.000 €
rd.
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
65.200
65.400
1.668.050 €
1.669.000 €
59.000
58.936,90
2016
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für
9.200 €
nutzerspezifische Anlagen ......................................................................................................................
Sicherheitszentrale/Umbau Eingang DG Grunewaldstraße ................................................................13.000 €
Renovierung von Sitzungssälen/Erneuerung Richtertischeanlage .........................................................
8.000 €
Fahrradgarage DG Grunewaldstraße ................................................................................................15.000 €
Umlaufregale DG Grunewaldstraße................................................................................................ 20.000 €
Aufrufanlage Nachlass DG Ringstraße ................................................................................................
--- €
65.200 €
2017
52601
9.512.311,67
051
Gerichts- und ähnliche Kosten
9.520.000
9.520.000
9.410.000
9.400 €
19.000 €
9.000 €
--- €
20.000 €
8.000 €
65.400 €
Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe beigeordnete Prozessund Verfahrensbevollmächtigte in Zivil-, Familien- und Betreuungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften nach FamFG.
2016/2017
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO) ............................................................................
1.135.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG) ..............................................................................................
1.328.000 €
3. Prozess- und Verfahrenskostenhilfe ................................................................................................
1.097.000 €
4. Beratungshilfe ................................................................................................................................
285.000 €
5. Verfahrensbeistand gemäß §158 FamFG ...........................................................................................
290.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer .......................................................................................................................
540.000 €
7. Berufsbetreuer ................................................................................................................................
4.561.000 €
112.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen .............................................................................................
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige............................................................................................
172.000 €
10. Mediationskostenbeihilfe ................................................................................................
--- €
9.520.000 €
2015
1.770.000 €
1.014.000 €
425.000 €
684.000 €
189.000 €
530.000 €
4.482.000 €
115.000 €
141.000 €
60.000 €
9.410.000 €
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.
Epl. 06 - Seite 147
0626
2016/2017
Amtsgericht Schöneberg
Titel
Fkt
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
52703
051
Dienstreisen
2.000
2.000
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
1.000
1.000
54010
051
Dienstleistungen
—
54079
051
Verschiedene Ausgaben
Ist (Rest/R)
2014
2.000
1.054,58
—
38.000
—
1.800
1.800
1.800
1.350,19
780.000
780.000
940.000
760.180,14
Insbesondere Kosten für Stellenausschreibungen.
67102
051
Ersatz von Barauslagen
Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher
sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
81279
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
253.000
253.000
23.000
2016
Aktenrollanlage Dienstgebäude Ringstraße ...........................................................................................
48.000 €
Einbau eines Aufzugs im Dienstgebäude Grunewaldstraße (Anbau) .....................................................
125.000 €
Büroflächen-Ausbau im Dienstgebäude Grunewaldstraße (Dachboden) ................................
80.000 €
253.000 €
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
48.472,96
2017
7.000 €
125.000 €
121.000 €
253.000 €
28.675.000
1,7 %
29.092.200
1,5 %
28.197.300
27.537.057,44
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
18.804.000
18.804.000
18.569.000
18.817.089,96
18.804.000
18.804.000
18.569.000
18.817.089,96
Personalausgaben
15.180.000
15.582.000
14.866.500
14.463.943,29
Sächliche Verwaltungsausgaben
12.462.000
12.477.200
12.367.800
12.264.461,05
780.000
780.000
940.000
760.180,14
Abschluss Kapitel 0626
111186
411462
511549
611699
811899
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
253.000
253.000
23.000
48.472,96
28.675.000
29.092.200
28.197.300
27.537.057,44
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-9.871.000
-10.288.200
-9.628.300
-8.719.967,48
Epl. 06 - Seite 148
0627
2016/2017
Amtsgericht Spandau
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Amtsgericht Spandau ist für den Bezirk Spandau zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
155
77 %
m
45
23 %
2013
w
m
168
46
79 %
21 %
2014
w
m
162
44
79 %
21 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.343,19 €
3.236,46 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 149
0627
2016/2017
Amtsgericht Spandau
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
6.840.000
6.840.000
6.797.000
6.816.696,96
20.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.
11903
051
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
2.100
2.100
2.100
1.305,23
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
20.000
20.000
20.000
40.100,00
2.500
2.500
2.500
—
30.000
30.000
3.000
35.884,79
6.894.600
1,0 %
6.894.600
—
6.824.600
6.893.986,98
5.281.000
5.424.000
5.470.000
5.094.919,27
20.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
11934
051
Rückzahlungen überzahlter Beträge
11979
051
Verschiedene Einnahmen
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 20, 20 (18) Beamtinnen/Beamte
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
1.053.000
1.082.000
964.000
973.273,50
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
2.350.000
2.409.000
2.752.000
2.253.697,47
42811
051
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
1.000
1.000
1.000
—
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
323.000
332.000
345.000
303.831,92
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
9.000
9.000
4.600
8.164,19
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
51101
051
Geschäftsbedarf
435.000
435.000
1. Geschäftsbedarf....................................................................................................................
2. Bücher, Zeitschriften .............................................................................................................
3. Postgebühren .......................................................................................................................
4. Telefongesprächsgebühren ..................................................................................................
5. GEZ ......................................................................................................................................
417.000
2016/2017
35.000 €
21.000 €
373.000 €
4.500 €
1.500 €
435.000 €
446.377,68
2015
35.000 €
21.000 €
355.000 €
4.500 €
1.500 €
417.000 €
Ausgabensteigerungen ergeben sich bei den Postdienstleistungen.
51140
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
37.500
37.500
37.500
21.706,44
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
Epl. 06 - Seite 150
0627
2016/2017
Amtsgericht Spandau
Titel
51715
Fkt
051
Bezeichnung
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
Ansatz
2016
241.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
249.000
225.000
Ist (Rest/R)
2014
150.348,88
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Altstädter Ring 7
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
689.000
689.000
695.000
688.265,28
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für das landeseigene Dienstgebäude Altstädter Ring 7
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
10.000
3.400
3.400
101,06
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen
52601
051
Gerichts- und ähnliche Kosten
5.730.000
5.730.000
6.108.000
5.721.674,71
Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrenspflegschaften
2016/2017
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO) ..............................................................................
1.137.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG) ................................................................................................
407.000 €
3. Prozesskostenhilfe ................................................................................................................................
125.000 €
4. Beratungshilfe................................................................................................................................
383.000 €
5. ehrenamtliche Betreuer .........................................................................................................................
272.000 €
6. Berufsbetreuer ................................................................................................................................
3.346.000 €
35.000 €
7. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen ...............................................................................................
8. Vormünder und Pfleger für Minderjährige ..............................................................................................
25.000 €
5.730.000 €
2015
1.157.000 €
447.000 €
125.000 €
393.000 €
272.000 €
3.654.000 €
35.000 €
25.000 €
6.108.000 €
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
1.000
1.000
54079
051
Verschiedene Ausgaben
2.500
2.500
2.500
2.597,68
67102
051
Ersatz von Barauslagen
640.000
640.000
650.000
635.932,42
Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher
sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
16.803.000
-4,9 %
Epl. 06 - Seite 151
17.044.400
1,4 %
17.675.000
16.300.890,50
0627
2016/2017
Amtsgericht Spandau
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Abschluss Kapitel 0627
111186
411462
511549
611699
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
6.894.600
6.894.600
6.824.600
6.893.986,98
6.894.600
6.894.600
6.824.600
6.893.986,98
Personalausgaben
9.017.000
9.257.000
9.536.600
8.633.886,35
Sächliche Verwaltungsausgaben
7.146.000
7.147.400
7.488.400
7.031.071,73
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamtausgaben
640.000
640.000
650.000
635.932,42
16.803.000
17.044.400
17.675.000
16.300.890,50
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-9.908.400
-10.149.800
-10.850.400
-9.406.903,52
Epl. 06 - Seite 152
0628
2016/2017
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg ist für die ehemaligen Bezirke Tempelhof und Kreuzberg zuständig. Es entscheidet
in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt daneben zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit
wahr. Ferner ist das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg Familiengericht für den eigenen Zuständigkeitsbereich sowie für die
Bezirke der Amtsgerichte Charlottenburg, Hohenschönhausen, Köpenick, Lichtenberg, Neukölln und Spandau.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
330
78 %
m
93
22 %
2013
w
m
362
91
80 %
20 %
2014
w
m
358
89
80 %
20 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.593,35 €
3.421,52 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 153
0628
2016/2017
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
20.360.000
20.360.000
20.490.000
20.360.123,31
500.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
11903
051
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
1.000
1.000
1.000
—
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
500.000
500.000
500.000
500.000,00
20.000
18.000
35.586,10
500.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
11934
051
Rückzahlungen überzahlter Beträge
20.000
Rückzahlungen, insbesondere von Beratungshilfe, wenn die Rechtsanwaltsgebühren vom Prozessgegner zu tragen sind
sowie von Betreuervergütungen, wenn diese aus dem Vermögen des/der Betreuten ersetzt werden müssen.
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung.
11979
051
Verschiedene Einnahmen
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
2.000
2.000
2.000
1.062,50
20.883.000
-0,6 %
20.883.000
—
21.011.000
20.896.771,91
9.024.000
9.176.000
9.447.000
8.978.502,49
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 39, 39 (39 Beamtinnen/Beamte
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
5.078.000
5.215.000
4.865.000
4.954.379,60
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
4.098.000
4.089.000
5.103.000
4.780.816,17
42811
051
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
46.000
47.000
130.000
43.142,56
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
777.000
801.000
785.000
732.763,54
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
15.000
15.000
9.700
14.790,94
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
Mehr in Anpassung an den gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsumfang gemäß DGUV Vorschrift 2.
Epl. 06 - Seite 154
0628
2016/2017
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
Titel
51101
Fkt
051
Bezeichnung
Geschäftsbedarf
Ansatz
2016
643.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
643.000
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................
2. Bücher, Zeitschriften..........................................................................................................
3. Postgebühren ....................................................................................................................
4. Telefongesprächsgebühren ...............................................................................................
5. GEZ ...................................................................................................................................
670.000
2016/2017
102.000 €
54.900 €
475.000 €
9.500 €
1.600 €
643.000 €
Ist (Rest/R)
2014
619.239,81
2015
99.000 €
54.900 €
505.000 €
9.500 €
1.600 €
670.000 €
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
51140
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
65.000
65.000
45.000
42.850,24
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
2016/2017
Technische Geräte ................................................................................................................................
22.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände ......................................................................................................................
17.000 €
6.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen ................................................................................................
Modernisierung Sitzungssäle Zivilgericht ................................................................................................
20.000 €
65.000 €
2015
22.000 €
17.000 €
6.000 €
--- €
45.000 €
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
798.000
819.000
717.000
683.494,53
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Möckernstraße 128 – 130.
Mehr aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen (u. a. Reinigung).
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
2.224.000
2.224.000
2.224.000
2.223.813,00
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für das landeseigene Dienstgebäude Möckernstraße 128 – 130
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
38.800
39.100
28.500
28.500,00
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen und funktionsbedingte
Umbauten.
Epl. 06 - Seite 155
0628
2016/2017
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
Titel
52601
Fkt
051
Bezeichnung
Gerichts- und ähnliche Kosten
Ansatz
2016
18.770.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
18.770.000
19.569.000
Ist (Rest/R)
2014
18.760.106,81
Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozessund Verfahrensbevollmächtigte in Zivil-, Familien- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem
Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Verfahrensbeistandschaften
2016/2017
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO) ............................................................................
1.700.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG) ..............................................................................................
2.500.000 €
3. Prozesskostenhilfe ..............................................................................................................................
7.225.000 €
305.000 €
4. Beratungshilfe................................................................................................................................
5. Verfahrensbeistandschaften ................................................................................................ 1.750.000 €
350.000 €
6. ehrenamtliche Betreuer .......................................................................................................................
7. Berufsbetreuer ................................................................................................................................
4.301.000 €
39.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen .............................................................................................
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige ............................................................................................
500.000 €
10. Mediationskostenbeihilfe ................................................................................................
100.000 €
18.770.000 €
2015
2.154.000 €
2.753.000 €
8.018.000 €
478.000 €
1.676.000 €
240.000 €
3.700.000 €
31.000 €
419.000 €
100.000 €
19.569.00 €
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.
52703
(neu)
051
Dienstreisen
2.000
2.000
2.000
2.000,00
2.000,0 EUR wurden bislang bei 54079 nachgewiesen.
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
54010
051
Dienstleistungen
1.000
1.000
209.000
209.000
209.000
57.657,81
3.500
3.500
2.000
6.942,86
Digitalisierung von Familienakten
54079
051
Verschiedene Ausgaben
2.000,0 EUR werden künftig bei 52703 nachgewiesen.
Ausgaben für Schadenersatzleistungen, Kosten für den Geschäfts- und Schulungsbedarf der Personalvertretungen
67102
051
Ersatz von Barauslagen
1.300.000
1.300.000
1.494.000
1.279.030,88
Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach KV 701 - 713 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher
sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
81279
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
8.000
—
45.308.200
43.208.031,24
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
43.092.300
-4,9 %
Epl. 06 - Seite 156
43.418.600
0,8 %
0628
2016/2017
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Abschluss Kapitel 0628
111186
411462
511549
611699
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
20.883.000
20.883.000
21.011.000
20.896.771,91
20.883.000
20.883.000
21.011.000
20.896.771,91
Personalausgaben
19.038.000
19.343.000
20.339.700
19.504.395,30
Sächliche Verwaltungsausgaben
22.754.300
22.775.600
23.466.500
22.424.605,06
1.300.000
1.300.000
1.494.000
1.279.030,88
8.000
—
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
43.092.300
43.418.600
45.308.200
43.208.031,24
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-22.209.300
-22.535.600
-24.297.200
-22.311.259,33
Epl. 06 - Seite 157
Epl. 06 - Seite 158
0630
2016/2017
Amtsgericht Tiergarten
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/ Prioritäten
Das Amtsgericht Tiergarten ist für alle Strafsachen im Bereich der Berliner Amtsgerichte sowie für zivilrechtliche Streitigkeiten im ehemaligen Bezirk Tiergarten zuständig. Außerdem sind hier die Aufgaben der Justizkasse und der Hinterlegungsstelle konzentriert.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
526
59 %
2013
m
358
41 %
w
515
60 %
2014
m
342
40 %
w
514
60 %
m
339
40 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.346,09 €
3.195,92 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 159
0630
2016/2017
Amtsgericht Tiergarten
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
4.300.000
4.300.000
4.437.000
4.292.615,08
20.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.
11903
051
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
5.000
5.000
5.000
5.047,73
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
20.000
20.000
20.000
20.000,00
4.000.000
4.000.000
3.000.000
4.096.963,24
4.000
4.000
3.000
4.347,63
20.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
11930
051
Hinterlegungen
11934
051
Rückzahlungen überzahlter Beträge
11979
051
Verschiedene Einnahmen
25.000
25.000
30.000
20.974,46
11981
051
Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen
20.000
20.000
20.000
18.919,40
Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien und von Asservaten sowie aus der Verwertung unbrauchbarer Geräte u.ä.
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
8.374.000
11,4 %
8.374.000
—
7.515.000
8.458.867,54
253.000
253.000
250.000
252.399,68
Ausgaben
41201
051
Aufwendungen für ehrenamtlich
Tätige
Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG)
für Zeitversäumnis, Fahrkosten und Aufwand zu gewähren.
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
16.029.000
16.912.000
13.109.000
14.130.022,88
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
11.917.000
12.239.000
11.136.000
10.772.703,19
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
7.409.000
7.594.000
6.770.000
7.049.910,44
42811
051
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
1.000
1.000
166.000
—
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
1.516.000
1.561.000
1.590.000
1.429.434,63
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
35.000
35.000
33.800
34.465,17
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
Mehr in Anpassung an den gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsumfang gemäß DGUV Vorschrift 2.
45300
051
Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen
6.600
Epl. 06 - Seite 160
6.600
6.600
—
0630
2016/2017
Amtsgericht Tiergarten
Titel
51101
Fkt
051
Bezeichnung
Geschäftsbedarf
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1. Geschäftsbedarf....................................................................................................................
2. Bücher, Zeitschriften .............................................................................................................
3. Postgebühren .......................................................................................................................
4. Telefongesprächsgebühren ................................................................................................
5. GEZ ......................................................................................................................................
51140
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
107.000
107.000
Ist (Rest/R)
2014
1.312.845,05
2016/2017
2015
165.000 €
165.000 €
165.000 €
165.000 €
935.000 €
950.000 €
20.000 €
17.500 €
15.000 €
2.500 €
1.300.000 € 1.300.000 €
95.000
72.773,00
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
2016/2017
Technische Geräte ................................................................................................................................
37.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände ......................................................................................................................
60.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen ................................................................................................ 10.000 €
107.000 €
51408
051
Dienst- und Schutzkleidung
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
2015
35.000 €
52.000 €
8.000 €
95.000 €
13.000
13.000
13.000
12.227,48
2.918.000
2.968.000
2.053.000
2.659.693,29
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Angemietete Dienstgebäude:
2016
Kirchstraße 6-7 ................................................................................................ 877.150 €
2017
896.180 €
2015
554.000 €
Turmstraße 91................................................................................................2.040.820 €
2.071.090 €
1.499.000 €
Summe
2.967.270 €
2.968.000 €
2.053.000 €
Landeseigene Dienstgebäude:
rd.
2.917.970 €
2.918.000 €
Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Istausgaben sowie Kostensteigerungen aufgrund Tarif- und Mindestlohnanpassung im Bereich Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungen. Darüber hinaus Kostensteigerungen im Bereich Energie.
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
4.907.000
4.927.000
4.929.000
5.468.066,82
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Angemietete Dienstgebäude:
2016
1.359.490 €
2017
1.379.880 €
2015
1.349.520 €
Turmstraße 91......................................................................................
3.546.540 €
3.546.540 €
3.579.030 €
Summe
4.906.030 €
4.907.000 €
4.926.420 €
4.927.000 €
4.928.550 €
4.929.000 €
Kirchstraße 6-7 .....................................................................................
Landeseigene Dienstgebäude:
rd.
Epl. 06 - Seite 161
0630
2016/2017
Amtsgericht Tiergarten
Titel
51925
Fkt
051
Bezeichnung
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
Ansatz
2016
1.085.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
780.000
2016
Fortlaufende/r Sanierung/Umbau von Wachtmeisterlogen ................................
50.000 €
Leitsystem DG Kirchstraße ................................................................................................
25.000 €
Saalumbau für sicherheitsrelevante Verfahren ................................................................
300.000 €
Wartung der Funkanlage ................................................................................................
20.000 €
Verkabelung ...........................................................................................................................
--- €
Saalausstattung Haus D................................................................................................ --- €
Laufende Kosten der Zugangskontrollen................................................................ 40.000 €
Durchleuchtungsgerät Briefannahmestelle................................................................30.000 €
Neue Multicomanlage................................................................................................45.000 €
Fortsetzung Erneuerung der Steckdosen in den Sitzungssälen ................................25.000 €
Umbau Briefannahme/Faxstelle .............................................................................................
--- €
Umbau Portal V ................................................................................................
--- €
Barrierefreier Umbau Eingang und Kontrolle Wilsnacker Straße ................................
50.000 €
Tischlerarbeiten in den Sitzungssälen ................................................................
--- €
Fortsetzung Sanierung A-Flügel .............................................................................................
500.000 €
1.085.000 €
52601
051
Gerichts- und ähnliche Kosten
16.490.000
16.490.000
1.473.000
2017
60.000 €
25.000 €
300.000 €
20.000 €
50.000 €
60.000 €
40.000 €
--- €
--- €
25.000 €
--- €
200.000 €
--- €
--- €
--- €
780.000 €
16.633.000
Ist (Rest/R)
2014
1.472.981,48
2015
50.000 €
--- €
--- €
5.000 €
--- €
--- €
20.000 €
--- €
45.000 €
33.000 €
40.000 €
--- €
--- €
25.000 €
1.255.000 €
1.473.000 €
16.481.803,32
Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen; Ersatz der notwendigen Auslagen von Beschuldigten, die nach der Strafprozessordnung
der Staatskasse auferlegt werden; Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwältinnen/anwälte in Zivil- und Unterbringungssachen; Gerichtlich bestellte Verteidiger sowie beigeordnete Rechtsanwältinnen/anwälte in Strafsachen nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte; Beratungshilfe; Aufwendungen nach dem
Betreuungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer, Verfahrenspflegschaften nach § 50 FGG sowie Aufwendungen
nach dem Zeugenschutzgesetz
2016/2017
1. Sachverständige und Zeugen (StPO).............................................................................. 5.125.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (ZPO) ................................................................................................
182.000 €
3. Sachverständige und Zeugen (FGG) ................................................................................................
208.000 €
4. Prozesskostenhilfe ................................................................................................................................
230.000 €
5. Pflichtverteidiger ................................................................................................................................
7.074.000 €
6. Auslagen des Beschuldigten ................................................................................................2.492.000 €
7. Beratungshilfe ................................................................................................................................
45.000 €
8. Verfahrenspfleger gemäß § 50 FGG ................................................................................................
51.000 €
9. Ehrenamtliche Betreuer.........................................................................................................................
27.000 €
10. Berufsbetreuer................................................................................................................................
1.017.000 €
11. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen .............................................................................................
9.000 €
12. Vormünder und Pfleger für Minderjährige ...........................................................................................
30.000 €
16.490.000 €
2015
5.145.000 €
182.000 €
208.000 €
246.000 €
7.174.000 €
2.479.000 €
35.000 €
51.000 €
27.000 €
1.047.000 €
9.000 €
30.000 €
16.633.000 €
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.
52703
051
Dienstreisen
7.000
7.000
6.000
7.027,89
70.000
54.265,15
Dienstreisen einschließlich gemeinsamer Tagung der Hausleitung
53202
051
Verzinsung hinterlegter Gelder
60.000
60.000
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
10.000
10.000
54038
051
Dienstleistungen von Kreditinstituten
1.000
1.000
1.600
24,01
54079
051
Verschiedene Ausgaben
4.000
4.000
2.000
3.325,07
67101
051
Ersatz von Ausgaben
54.000
54.000
54.000
53.380,00
Ersatz von Ausgaben für die Unterhaltung der Rettungsstelle im Kriminalgericht Moabit an das DRK
Epl. 06 - Seite 162
0630
2016/2017
Amtsgericht Tiergarten
Titel
81279
Fkt
051
Bezeichnung
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
Ansatz
2016
550.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
825.000
400.000
Ist (Rest/R)
2014
320.000,00
Erläuerungen 2016
Arbeitsschutzrechtlich erforderliche PC-geeignete Beleuchtung ...............................................................
Baumaßnahmen zur gesetzlich erforderlichen Barrierefreiheit .................................................................
Umbau/Sanierung weitere Logen, Zufahrten, Eingänge/Portale ...............................................................
Elektronische Schließanlage für den Altbau .............................................................................................
50.000 €
50.000 €
300.000 €
150.000 €
550.000 €
Erläuterungen 2017
Fortsetzung PC-geeignete Beleuchtung ....................................................................................................
Baumaßnahmen zur Akustikverbesserung in Altbausälen .......................................................................
Mikrofon, Aufruf- und Gegensprechanlagen ..............................................................................................
Fortsetzung Umbau/Sanierung weitere Logen, Zufahrten, Eingänge/Portale............................................
Elektronische Schließanlage für den Altbau ..............................................................................................
Sanierung von Teeküchen ........................................................................................................................
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
50.000 €
200.000 €
100.000 €
300.000 €
150.000 €
25.000 €
825.000 €
64.672.600
7,6 %
66.147.600
2,3 %
60.091.000
61.587.348,55
8.374.000
8.374.000
7.515.000
8.458.867,54
8.374.000
8.374.000
7.515.000
8.458.867,54
Personalausgaben
37.166.600
38.601.600
33.061.400
33.668.935,99
Sächliche Verwaltungsausgaben
26.902.000
26.667.000
26.575.600
27.545.032,56
54.000
54.000
54.000
53.380,00
Abschluss Kapitel 0630
111186
411462
511549
611699
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
550.000
825.000
400.000
320.000,00
64.672.600
66.147.600
60.091.000
61.587.348,55
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-56.298.600
-57.773.600
-52.576.000
-53.128.481,01
Epl. 06 - Seite 163
Epl. 06 - Seite 164
0630
2016/2017
Amtsgericht Tiergarten
Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
4
84
82
2
0
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2014 in €
116.295.470
142.886.402
16.819.903
33.078.993
24.672.468
127.468.866
461.222.102
0
461.222.102
2013 in € Änderung in %
109.971.406
+5,75
135.873.525
+5,16
16.174.192
+3,99
31.232.479
+5,91
23.423.677
+5,33
127.404.053
+0,05
444.079.332
+3,86
0
444.079.332
+3,86
Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“:
Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich
auf die Kosten bei der Senatsverwaltung, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.
Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651 (Gerichte) sowie in Teilen dem Kapitel
0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts
beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg)
und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten), die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die
des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.
Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem
betroffenen Kapitel wiederholt.
Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
415.625.186
0
415.625.186
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die ordentliche Gerichtsbar- 2013
keit
400.975.759
0
400.975.759
004987
AG Tiergarten
Strafsachen / Bußgeldverfahren
1)
a) Eingänge
1)
b) Erledigungen
c) durchschnittliche Verfahrensdauer Strafsachen in Monaten
d) durchschnittliche Verfahrensdauer Bußgeldverfahren in Monaten
1)
bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde
Epl. 06 - Seite 165
2014
2013
64.347
64.191
3,2
2,5
63.785
62.635
3,2
2,4
0630
2016/2017
Amtsgericht Tiergarten
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79637
2014
12.613.404
0
12.613.404
Jugendstrafsachen (inkl. Jugendschutzsachen, ohne Bußgeldverfahren) (AG Tiergarten)
2013
12.842.696
0
12.842.696
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
9.665
9.320
1.305,06
2,73
956.658,00
0,00
0,00
1.377,97
2,89
1.146.469,74
0,00
0,00
Verfahren vor dem Jugendrichter
- Strafsachen - allgemein
- BTM-Sachen
- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- Vollstreckungssachen
Verfahren vor dem Jugendschöffengericht
- Strafsachen - allgemein
- BTM-Sachen
- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- Vollstreckungssachen
Jugendschutzsachen
Fachspezifische Informationen
Die Transferkosten sind Kosten für die Heimunterbringung von Jugendlichen zur U-Haftvermeidung in Kooperation mit
dem Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk (EJF Lazarus gAG)
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80318
2014
27.202.378
0
27.202.378
Strafsachen Strafrichter (AG Tiergarten)
2013
26.187.540
0
26.187.540
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
29.568
28.191
919,99
5,90
0,00
0,00
0,00
928,93
5,90
0,00
0,00
0,00
Verfahren vor dem Strafrichter (Beschleunigte Verfahren, Anträge auf Erlass eines Strafbefehls, Strafsachen -allgemein,
Organisierte Kriminalität-Verfahren, BTM-Sachen, Jugendschutzsachen, Umweltschutzsachen, Wirtschaftsstrafsachen,
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Privatklagen)
Ohne Jugendstrafsachen und Bußgeldverfahren
Epl. 06 - Seite 166
0630
2016/2017
Amtsgericht Tiergarten
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80319
2014
6.878.836
0
6.878.836
Strafsachen Schöffengericht (AG Tiergarten)
2013
6.950.255
0
6.950.255
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
1.636
1.610
4.204,67
1,49
0,00
0,00
0,00
4.316,93
1,57
0,00
0,00
0,00
Verfahren vor dem Schöffengericht (Strafsachen - allgemein, Organisierte Kriminalität-Verfahren, BTM-Sachen, Jugendschutzsachen, Umweltschutzsachen, Wirtschaftsstrafsachen, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Privatklagen)
Verfahren vor dem erweiterten Schöffengericht (Strafsachen - allgemein, Organisierte Kriminalität-Verfahren, BTMSachen, Jugendschutzsachen, Umweltschutzsachen, Wirtschaftsstrafsachen, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Privatklagen, jeweils einschl. Rechts- und Amtshilfeverfahren)
OHNE Jugendstrafsachen und Bußgeldverfahren
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80320
2014
7.625.535
0
7.625.535
Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen
Erwachsene (AG Tiergarten)
2013
7.042.112
0
7.042.112
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Richter für Bußgeldsachen
- Ordnungswidrigkeitenverfahren allgemein
- Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren
- Vollstreckungssachen/ Erzwingungshaftsachen
Epl. 06 - Seite 167
23.397
23.224
325,92
1,65
0,00
0,00
0,00
303,23
1,59
0,00
0,00
0,00
Epl. 06 - Seite 168
0631
2016/2017
Amtsgericht Wedding
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Amtsgericht Wedding ist für den Bezirk Reinickendorf und für den ehemaligen Bezirk Wedding zuständig. Es entscheidet in zivilrechtlichen Streitigkeiten erster Instanz und nimmt zahlreiche Aufgaben in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wahr.
Das Amtsgericht Wedding ist ferner das zentrale Mahngericht für Berlin; Letzteres wird in dem eigenständigen Kapitel 0632
(Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg) veranschlagt.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
152
72 %
m
59
28 %
2013
w
179
77 %
m
52
23 %
2014
w
178
78 %
m
51
22 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.480,34 €
3.259,24 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 169
0631
2016/2017
Amtsgericht Wedding
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
13.510.000
13.510.000
14.088.000
13.511.785,28
5.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, dem Gerichts- und Notarkostengesetz, der
Justizverwaltungskostenordnung, dem Gerichtsvollzieherkostengesetz sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen
enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben.
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
5.000
5.000
5.000
9.800,00
5.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
Rückzahlung erfolgt aufgrund der Vorschriften der Zivilprozessordnung und des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
11979
051
Verschiedene Einnahmen
1.000
1.000
4.000
310,55
180.000
154.000
167.909,97
1.000,0 EUR wurden bislang bei 11903 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 11934 nachgewiesen.
23211
051
Ersatz von Ausgaben durch die
Länder
180.000
Ausgleichszahlungen der Länder für das Europäische Mahnverfahren gemäß Verwaltungsvereinbarung.
Mehr in Anpassung an die Einnahmen.
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
13.696.000
-3,9 %
13.696.000
—
14.251.000
13.689.805,80
6.126.000
6.291.000
5.453.000
5.633.925,26
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Entschädigungen der Gerichtsvollzieher/innen für 38, 38 (37) Beamtinnen/Beamte
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
2.041.000
2.096.000
1.946.000
1.886.626,38
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
2.489.000
2.551.000
2.624.000
2.410.136,23
42811
051
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
1.000
1.000
1.000
—
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
398.000
410.000
326.000
374.735,95
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
10.000
10.000
4.100
9.011,47
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
45300
051
Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen
51101
051
Geschäftsbedarf
2.900
2.900
2.900
—
320.000
320.000
320.000
300.033,71
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................
2. Bücher, Zeitschriften..........................................................................................................
3. Postgebühren ....................................................................................................................
4. Telefongesprächsgebühren ...............................................................................................
5. GEZ ...................................................................................................................................
Epl. 06 - Seite 170
2016/2017
60.000 €
20.000 €
235.000 €
3.600 €
1.400 €
320.000 €
2015
60.000 €
20.000 €
235.000 €
3.600 €
1.400 €
320.000 €
0631
2016/2017
Amtsgericht Wedding
Titel
51140
Fkt
051
Bezeichnung
Ansatz
2016
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
20.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
20.000
20.000
Ist (Rest/R)
2014
17.965,22
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
Technische Geräte ...................................................................................................................
Büroeinrichtungsgegenstände ..................................................................................................
Reparatur- und Serviceleistungen ............................................................................................
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51170
051
Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
498.000
511.000
2016/2017
6.000 €
10.000 €
4.000 €
20.000 €
479.000
2015
6.000 €
10.000 €
4.000 €
20.000 €
446.120,78
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Brunnenplatz 1
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
1.131.000
1.131.000
1.131.000
1.130.336,28
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für das landeseigene Dienstgebäude Brunnenplatz 1
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
6.500
6.600
6.300
10.046,82
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen
52601
051
Gerichts- und ähnliche Kosten
10.600.000
10.600.000
10.320.000
10.596.955,36
Auslagen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen, Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Prozess- und Verfahrensbevollmächtigte in Zivil- und Unterbringungssachen, Beratungshilfe, Aufwendungen nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer sowie Treuhändervergütung in Verbraucherinsolvenzverfahren
2016/2017
2015
1. Sachverständige und Zeugen (ZPO) ................................................................................................
1.050.000 € 1.680.000 €
2. Sachverständige und Zeugen (FamFG) ................................................................................................
1.045.000 €
987.000 €
3. Prozesskostenhilfe ................................................................................................................................
213.000 €
640.000 €
4. Beratungshilfe ................................................................................................................................
380.000 €
500 €
5. Verfahrensbeistand gemäß § 158 FamFG ............................................................................................
2.500 €
2.400 €
6. ehrenamtliche Betreuer .........................................................................................................................
475.000 €
436.000 €
7. Berufsbetreuer................................................................................................................................
7.367.000 € 6.315.000 €
8. Verfahrenspfleger in Betreuungssachen ...............................................................................................
67.000 €
47.000 €
9. Vormünder und Pfleger für Minderjährige..............................................................................................
500 €
1.500 €
10.600.000 € 10.320.000 €
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei den Titeln 11101 bzw. 11912 vereinnahmt.
Epl. 06 - Seite 171
0631
2016/2017
Amtsgericht Wedding
Titel
52703
Fkt
051
Bezeichnung
Dienstreisen
Ansatz
2016
1.200
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
1.200
2.000
Ist (Rest/R)
2014
1.165,33
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG), insbesondere im Zusammenhang mit dem Verfahren
EUMAV und dienstlich veranlasster Fortbildungen.
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
1.000
1.000
54079
051
Verschiedene Ausgaben
1.300
1.300
1.500
2.227,12
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
67102
051
Ersatz von Barauslagen
1.250.000
1.250.000
1.200.000
1.230.278,40
Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach dem Kostenverzeichnis des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie Ersatz von Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen in PKH- und Landessachen.
Die von den Vollstreckungsbediensteten eingezogenen Auslagen werden beim Titel 11101 vereinnahmt.
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
81259
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
Epl. 06 - Seite 172
0631
2016/2017
MG 32
Amtsgericht Wedding
Titel
Fkt
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
MG
32
(neu)
51168
Bezeichnung
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
16.800
17.700
—
14.635,38
1.000
1.000
—
372,04
170.000
170.000
—
116.904,99
Hardwareinstandsetzung und Wartungsverträge für Datenbankserver
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0615 nachgewiesen.
51170
051
Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Datenfernübertragung
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0615 nachgewiesen.
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Dienstverträge, Pflege und Weiterentwicklung für den Betrieb des Europäischen Mahnverfahrens.
Datensicherung................................................................................................................................................
Software-Pflegeverträge ................................................................................................................................
Allgemeine Beschaffung von Software und Dienstleistungen ..........................................................................
10.000 €
157.000 €
3.000 €
170.000 €
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0615 nachgewiesen.
81259
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
30.000
30.000
—
29.662,22
Erläuterungen 2016
Fachverfahren EUMAV - Ersatz bzw. Erweiterung IuK-Infrastruktur, Geräte, Sicherungen, Anpassung Soft- und Middleware
Planungsunterlagen liegen vor.
Erläuterungen 2017
Fachverfahren EUMAV - Ersatz bzw. Erweiterung IuK-Infrastruktur, Geräte, Sicherungen, Anpassung Soft- und Middleware
Summe Maßnahmegruppe 32
217.800
218.700
—
161.574,63
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
25.114.700
5,4 %
25.422.700
1,2 %
23.836.800
24.211.138,94
Epl. 06 - Seite 173
0631
2016/2017
Amtsgericht Wedding
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Abschluss Kapitel 0631
111186
211299
411462
511549
611699
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamteinnahmen
13.516.000
13.516.000
14.097.000
13.521.895,83
180.000
180.000
154.000
167.909,97
13.696.000
13.696.000
14.251.000
13.689.805,80
Personalausgaben
11.067.900
11.361.900
10.357.000
10.314.435,29
Sächliche Verwaltungsausgaben
12.766.800
12.780.800
12.279.800
12.636.763,03
1.250.000
1.250.000
1.200.000
1.230.278,40
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
30.000
30.000
—
29.662,22
25.114.700
25.422.700
23.836.800
24.211.138,94
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-11.418.700
-11.726.700
-9.585.800
-10.521.333,14
Epl. 06 - Seite 174
0632
2016/2017
Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Zentrale Mahngericht Berlin-Brandenburg ist organisatorischer Teil des Amtsgerichts Wedding und konzentriert die
Bearbeitung von Mahnverfahren für das Land Berlin und das Land Brandenburg bei einem Amtsgericht. Die Einnahmen
und Ausgaben des Zentralen Mahngerichts werden aus Gründen der Transparenz in einem eigenständigen Kapitel veranschlagt.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
m
52
14
79 %
21 %
2013
w
m
54
15
78 %
22 %
2014
w
m
56
16
78 %
22 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.855,29 €
3.071,32 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil
weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 175
0632
2016/2017
Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11101
051
Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen
(nur für Justiz)
17.880.000
17.880.000
19.688.000
17.877.991,01
1.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Anteil des Landes Berlin an den bereinigten Einnahmen des Mahngerichts (Gebühren und Auslagen) nach Durchführung
des nach Art. 4 und Art. 5 des Staatsvertrages vorgesehenen Verrechnungsverfahrens.
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
1.000
1.000
1.000
1.000,00
1.000,0 EUR wurden bislang bei 11101 nachgewiesen.
Rückzahlung erfolgt aufgrund der Vorschriften der Zivilprozessordnung und des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
11979
051
Verschiedene Einnahmen
23211
051
Ersatz von Ausgaben durch die
Länder
1.000
1.000
4.000
—
1.600.000
1.600.000
1.300.000
1.597.548,64
19.482.000
-7,2 %
19.482.000
—
20.993.000
19.476.539,65
Mehr in Anpassung an die Einnahmen.
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
Ausgaben
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
1.110.000
1.140.000
1.280.000
922.538,82
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
1.418.000
1.454.000
1.666.000
1.622.211,28
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
80.000
83.000
96.600
75.448,76
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
4.000
4.000
1.800
3.629,76
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
51101
051
Geschäftsbedarf
3.000.000
3.000.000
2.800.000
3.005.410,56
2016/2017
2015
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................
20.000 €
20.000 €
2. Bücher, Zeitschriften ...........................................................................................................................
1.000 €
1.000 €
3. Postgebühren ................................................................................................................................
2.976.000 € 2.776.000 €
4. Telefongesprächsgebühren ................................................................................................................
2.000 €
2.000 €
5. GEZ ....................................................................................................................................................
1.000 €
1.000 €
3.000.000 € 2.800.000 €
Mehr in Anpassung an die Ausgaben aufgrund Anstiegs der Verfahren.
51136
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
Epl. 06 - Seite 176
0632
2016/2017
Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg
Titel
51140
Fkt
051
Bezeichnung
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Ansatz
2016
4.700
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
4.700
4.700
Ist (Rest/R)
2014
4.607,15
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
Technische Geräte ...................................................................................................................
Büroeinrichtungsgegenstände ..................................................................................................
Reparatur- und Serviceleistungen ............................................................................................
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51170
051
Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
153.000
157.000
2016/2017
1.900 €
1.900 €
900 €
4.700 €
152.000
2015
1.900 €
1.900 €
900 €
4.700 €
152.968,21
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Schönstedtstraße 5
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
322.000
322.000
322.000
321.462,36
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
2.000
2.000
2.000
2.000,00
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen
52536
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
52601
051
Gerichts- und ähnliche Kosten
17.000
17.000
21.000
16.883,21
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 11101 und 11912 vereinnahmt.
Weniger in Anpassung an die Ausgaben.
52703
051
Dienstreisen
2.500
2.500
1.500
2.382,07
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG); Länderübergreifende Arbeitstreffen im Bereich des Mahngerichts (AUMAV), insbesondere Dienstreisen aus Anlass der Projektierung und Fortbildung.
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
1.000
1.000
54079
051
Verschiedene Ausgaben
1.000
1.000
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
81241
051
Automatisiertes Mahnverfahren AUMAV Siehe Maßnahmegruppe 32
81259
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
Epl. 06 - Seite 177
1.000
1.043,58
0632
2016/2017
MG 32
Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg
Titel
Fkt
MG
32
51136
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
1.000
1.000
2.000
961,93
Weniger aufgrund Verlagerung des Druck- und Kuvertierbetriebs in ein Rechen- und Druckzentrum.
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
17.000
17.000
17.000
16.601,44
Hardwareinstandsetzung und Wartungsverträge für Datenbankserver und Hochleistungsscanner am Standort.
51170
051
Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
1.000
1.000
1.000
388,98
5.000
5.000
5.000
4.750,48
Datenleitungen zum Rechenzentrum
52536
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Zur Absicherung des Grundbetriebes erforderliche Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Großrechnertechnik und virtuelle
Technik.
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
980.000
980.000
891.000
905.129,61
Dienstverträge, Pflege und Weiterentwicklung für den Betrieb des bundeseinheitlichen Mahnverfahrens.
2016/2017
Pflegeverträge für das Automatisierte Mahnverfahren................................................................ 180.000 €
Dienstverträge für die Rechenzentren ................................................................................................
200.000 €
Dienstverträge über den Druckoutput ................................................................................................
450.000 €
Software-Pflegeverträge ................................................................................................................................
100.000 €
Allgemeine Beschaffung von Software und Dienstleistungen ................................................................
15.000 €
IT-Infrastruktur (Telefonie) ...............................................................................................................................
35.000 €
980.000 €
2015
158.000 €
180.000 €
420.000 €
95.300 €
10.700 €
27.000 €
891.000 €
Mehr aufgrund Kostensteigerung gemäß Preisanpassungsklauseln in bestehenden Verträgen und Steigerung der
Verfahrenszahlen.
81241
051
Automatisiertes Mahnverfahren AUMAV -
140.000
149.846,90
60.000
50.000,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
81259
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
80.000
80.000
Erläuterungen 2016
Fachverfahren AUMAV – Ersatz bzw. Erweiterung IuK-Infrastruktur, Geräte, Sicherungen, Anpassung Soft- und Middleware
Planungsunterlagen liegen vor.
Erläuterungen 2017
Fachverfahren AUMAV – Ersatz bzw. Erweiterung IuK-Infrastruktur, Geräte, Sicherungen, Anpassung Soft- und Middleware
Summe Maßnahmegruppe 32
1.084.000
1.084.000
1.116.000
1.127.679,34
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
7.199.200
-3,6 %
7.272.200
1,0 %
7.464.600
7.258.265,10
Epl. 06 - Seite 178
0632
2016/2017
Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Abschluss Kapitel 0632
111186
211299
411462
511549
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamteinnahmen
17.882.000
17.882.000
19.693.000
17.878.991,01
1.600.000
1.600.000
1.300.000
1.597.548,64
19.482.000
19.482.000
20.993.000
19.476.539,65
Personalausgaben
2.612.000
2.681.000
3.044.400
2.623.828,62
Sächliche Verwaltungsausgaben
4.507.200
4.511.200
4.220.200
4.434.589,58
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
80.000
80.000
200.000
199.846,90
7.199.200
7.272.200
7.464.600
7.258.265,10
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
12.282.800
12.209.800
13.528.400
12.218.274,55
Epl. 06 - Seite 179
Epl. 06 - Seite 180
0641
2016/2017
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Oberverwaltungsgericht ist Berufungs- und Beschwerdeinstanz für die Verwaltungsgerichte Berlin, Cottbus, Frankfurt
(Oder) und Potsdam.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
41
56 %
m
32
44 %
2013
w
39
51 %
m
38
49 %
2014
w
35
48 %
m
38
52 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
5.587,10 €
4.199,44 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 181
0641
2016/2017
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11109
051
Gerichtskosten
750.000
750.000
1.493.000
755.729,21
3.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
180.000,0 EUR wurden bislang bei 38101 nachgewiesen.
Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) werden für Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit nach
dem Gerichtskostengesetz (§ 1 Nr. 2 GKG) erhoben.
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
3.000
3.000
3.000
1.000,00
1.100
1.100
449,34
3.000,0 EUR wurden bislang bei 11109 nachgewiesen.
11979
051
Verschiedene Einnahmen
1.100
U.a. Schadenersatzleistungen, Rückzahlung überzahlter Bezüge sowie Entgelte für die private Nutzung von Diensttelefonen
12401
051
Mieten für Grundstücke, Gebäude
und Räume
5.300
5.274,48
1.062.000
1.634.354,62
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
23211
051
Ersatz von Ausgaben durch die
Länder
1.650.000
1.650.000
Ausgleichszahlungen des Landes Brandenburg für das gemeinsame Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
2.404.100
-6,3 %
2.404.100
2.564.400
2.396.807,65
24.100
24.100
15.700
24.002,96
Ausgaben
41201
051
Aufwendungen für ehrenamtlich
Tätige
Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG)
für Zeitversäumnis, Fahrkosten, Aufwand und sonstige Aufwendungen, Nachteile bei der Haushaltsführung sowie Verdienstausfall zu gewähren.
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
804.000
826.000
714.000
631.573,77
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
3.023.000
3.105.000
2.593.000
2.724.601,91
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
906.000
929.000
841.000
873.316,33
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
163.000
168.000
121.000
153.019,00
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
11.000
11.000
3.100
10.509,38
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung in Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz i.V.m. § 2
Arbeitsschutzgesetz und § 16 Arbeitssicherheitsgesetz sowie Sicherheitsmaßnahmen und Untersuchungen für Dienstkräfte
im Rahmen der Fürsorgepflicht.
Mehr in Anpassung an die vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen und die Ausgabenentwicklung.
Epl. 06 - Seite 182
0641
2016/2017
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Titel
51101
Fkt
051
Bezeichnung
Ansatz
2016
Geschäftsbedarf
130.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
130.000
1. Allgemeiner Geschäftsbedarf ............................................................................................
2. Vervielfältigungen ..............................................................................................................
3. Postgebühren ....................................................................................................................
4. Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen .....................................................................
5. Vertragsleistungen für Juris und Beck-Online....................................................................
6. Telefongesprächsgebühren ...............................................................................................
7. GEZ-Gebühren ..................................................................................................................
51111
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51136
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51140
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
20.000
20.000
141.000
2016/2017
9.000 €
12.500 €
17.000 €
80.000 €
9.000 €
1.500 €
1.000 €
130.000 €
11.800
Ist (Rest/R)
2014
117.668,55
2015
9.600 €
14.000 €
17.500 €
87.400 €
9.400 €
1.900 €
1.200 €
141.000 €
28.863,76
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
sowie Ausstattung der ehemaligen Dienstwohnung mit Büromöbeln nach Umbau
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51403
051
Ausgaben für die Haltung von
Fahrzeugen
3.500
3.500
2.700
3.099,27
355.000
363.000
301.000
262.929,46
Kosten für die Unterhaltung eines Dienstfahrzeuges
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Hardenbergstraße 31.
Mehr in Anpassung an marktübliche Preissteigerungen.
51802
051
Mieten für Fahrzeuge
3.400
3.400
3.400
3.058,89
Leasingrate für ein Dienstfahrzeug, Kosten für Rückgabe und Überführung sowie Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Dienstleister
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
1.042.000
1.042.000
1.041.000
1.040.633,88
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für das landeseigene Dienstgebäude Hardenbergstraße 31
Epl. 06 - Seite 183
0641
2016/2017
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Titel
51925
Fkt
051
Bezeichnung
Ansatz
2016
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
98.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
55.000
18.900
Ist (Rest/R)
2014
19.778,85
Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen im landeseigenen Dienstgebäude Hardenbergstraße 31
Wartung Klimaanlage, USV und Zeiterfassungsterminals; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel; Ausstattung der Diensträume mit wärmedämmenden Vertikaljalousien im Rahmen des Arbeitsschutzes; Umbau der Dienstwohnung (2016); Beleuchtungserneuerung in den Sitzungssälen im Rahmen des Arbeitsschutzes (2016); Umbau der Sitzungssäle im Zuge des „Elektronischen Sitzungssaales“(2016/2017)
52501
051
Aus- und Fortbildung
3.500
3.500
3.500
3.724,20
65.000
44.985,85
Kosten der Schulung von Dienstkräften; Fortbildung von Führungskräften inkl. Coaching
52511
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
52536
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
52601
051
Gerichts- und ähnliche Kosten
46.000
46.000
Auslagen für die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetschern, Übersetzern, Gutachtern sowie für die Entschädigung
der Zeugen nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz; Vergütung an im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwälte (§§ 44 ff. RVG); Erstattung von Kosten, die das Gericht der Staatskasse auferlegt hat und sonstiger Auslagen aufgrund gesetzlicher Vorschriften
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung
52703
051
Dienstreisen
4.500
4.500
1.000
1.000
2.900
4.100,88
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung
53108
(neu)
051
Besucher/innen-Betreuung
Ausgaben für die Betreuung ausländischer Besucher/-gruppen und Gäste, die den rechtlichen Erfahrungsaustausch mit der
Verwaltungsgerichtsbarkeit suchen; Kooperationsveranstaltungen mit den Rechtsanwaltskammern Berlin und Brandenburg;
Kooperation C/O Berlin
53118
(neu)
051
Auswärtige Städteverbindungen
3.200
3.200
Ausgaben im Zusammenhang mit den Partnerschaftsgerichten in Polen und Frankreich, insbesondere für Besuche von
Delegationen im Rahmen der Gerichtspartnerschaften
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
1.500
1.500
Personalmanagement (z.B. externe Beratung für Teamentwicklungsworkshops oder Führungskräfteentwicklung sowie
Begleitung bei Geschäftsprozessoptimierungen); Betriebliches Gesundheitsmanagement (z.B. Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervision, Gesundheitskurse); Organisationsmanagement (z.B. für externe Projektbegleitungen,
Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen)
54060
051
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
051
Verschiedene Ausgaben
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
81240
051
Kommunikation und Datenverarbeitung
Siehe Maßnahmegruppe 32
5.000
Epl. 06 - Seite 184
5.000
6.000
1.692,13
0641
2016/2017
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Titel
Fkt
Bezeichnung
81259
(neu)
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
81260
051
Kommunikation und Datenverarbeitung
Siehe Maßnahmegruppe 31
81289
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
Ansatz
2016
Epl. 06 - Seite 185
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
0641
2016/2017
MG 31
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Istausgaben
MG 31
2014
3
Max. Veranschlagungswert
4=1x2
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Art
Spalten-Nr.
Eigenleistung IT
Fremdleistung IT
Summe IT
Preis
Anzahl
1
2
810 €
---
TK
150 €
Insgesamt
---
Ansatz
2016
Ansatz
2017
5
6
105
160.520,05 €
85.050 €
178.500 €
208.500 €
105
160.520,05 €
85.050 €
178.500 €
208.500 €
107
21.153,20 €
16.050 €
31.000 €
31.000 €
181.673,25 €
101.100 €
209.500 €
239.500 €
---
Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in den Kapiteln 0608,
0615 und 0651 ausgeglichen.
51111
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
1.700
1.700
1.400
1.574,03
7.500
7.500
7.600
7.245,02
5.200
—
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur
52511
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
4.500
4.500
Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für die Nutzung von z.B. digitalen Diktiergeräten und Spracherkennungssoftware
sowie Spezial-IT-Administrationsschulungen; Schulungen zur IT-Sicherheit
54060
051
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
80.800
80.800
79.000
72.860,40
2016/2017
42.000 €
2.800 €
5.000 €
49.800 €
2015
46.800 €
500 €
--- €
47.300 €
Telefonie
4. Telefonanlage einschl. Nebenstellen (Leistungen des ITDZ) ................................................................
31.000 €
31.000 €
31.000 €
31.000 €
Summe
78.300 €
1. Vertragsleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss) .............................
2. Vertragsleistungen Support/Backup .....................................................................................
3. Anpassung des IT-Sicherheitskonzepts................................................................................
81260
80.800 €
051
Kommunikation und Datenverarbeitung
45.000
75.000
1. Anwendungs- und Systemaktualisierung ...........................................................................
2. Aktualisierung von Sicherheits- und Managementsoftware ...............................................
3. Erweiterung Deduplizierungs-/Archivspeichersystem ........................................................
Epl. 06 - Seite 186
60.000
2016
45.000 €
--- €
--- €
45.000 €
49.993,80
2017
25.000 €
20.000 €
30.000 €
75.000 €
0641
2016/2017
MG 31
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Titel
81289
Fkt
051
Bezeichnung
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Ansatz
2016
70.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
70.000
1. Austausch System-Server-Hostsysteme ...........................................................................
2. Erneuerung der USV-Komponenten .................................................................................
3. Austausch von Arbeitsplatzcomputern und Arbeitsplatzmonitoren ...................................
Summe Maßnahmegruppe 31
209.500
Epl. 06 - Seite 187
239.500
70.000
2016
60.000 €
10.000 €
--- €
70.000 €
223.200
Ist (Rest/R)
2014
50.000,00
2017
--- €
--- €
70.000 €
70.000 €
181.673,25
0641
2016/2017
MG 32
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Titel
Fkt
MG
32
51136
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
3.000
3.000
1.300
2.953,98
2.500
2.500
1.900
1.513,68
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur und Neubeschaffung von Barcodedruckern
52536
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
6.000
6.000
6.000
5.233,03
Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für die Fachverfahren GO§A und EDEV (DMS/VBS), Schulungen der Anwender
sowie Spezial-IT-Administrationsschulungen
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
56.000
56.000
37.800
2016/2017
1. GO§A-Pflegevertrag ................................................................................................................... 12.000 €
2. Weiterentwicklung des Fachverfahrens ...................................................................................... 9.000 €
3. GO§A-Pflegevertrag für EGA-Verwaltung und eSchreibtisch ..................................................... 8.000 €
4. EDEV (DMS/VBS) Pflegevertrag ................................................................................................ 10.000 €
5. EDEV (DMS/VBS) Anpassungen ............................................................................................... 10.000 €
6. Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware ................................................................................. 1.000 €
7. Aktualisierung des EDEV-Sicherheitskonzeptes ........................................................................ 3.000 €
8. Pflegevertrag Scansoftware (EDEV) ......................................................................................... 3.000 €
56.000 €
81240
051
Kommunikation und Datenverarbeitung
10.000
100.000
1. Kartenlesesystem und Zertifikatsimplementierung .........................................................
2. Umstellung EDEV (elektronische Verwaltungsakte) auf VIS 5, Einführung von
Smartclient und mobiler Handakte......................................................................................
81259
(neu)
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
60.000
30.000
2016
10.000 €
--- €
10.000 €
49.909,01
2015
7.900 €
9.400 €
--- €
10.000 €
10.000 €
500 €
--- €
--- €
37.800 €
49.647,32
2017
--- €
100.000 €
100.000 €
30.000
1. GO§A-Server-Hostsystem .................................................................................................
2. EDEV (DMS/VBS)-Hostsystem .........................................................................................
3. Leistungsfähiger Dokumentenscanner ..............................................................................
2016
30.000 €
30.000 €
--- €
60.000 €
2017
--- €
--- €
30.000 €
30.000 €
Summe Maßnahmegruppe 32
137.500
197.500
77.000
109.257,02
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
6.994.700
13,1 %
7.181.700
2,7 %
6.185.200
6.238.489,34
Epl. 06 - Seite 188
0641
2016/2017
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Abschluss Kapitel 0641
111186
211299
411462
511549
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamteinnahmen
754.100
754.100
1.502.400
762.453,03
1.650.000
1.650.000
1.062.000
1.634.354,62
2.404.100
2.404.100
2.564.400
2.396.807,65
Personalausgaben
4.931.100
5.063.100
4.287.800
4.417.023,35
Sächliche Verwaltungsausgaben
1.878.600
1.843.600
1.737.400
1.671.824,87
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
185.000
275.000
160.000
149.641,12
6.994.700
7.181.700
6.185.200
6.238.489,34
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-4.590.600
-4.777.600
-3.620.800
-3.841.681,69
Epl. 06 - Seite 189
Epl. 06 - Seite 190
0641
2016/2017
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
4
84
82
2
0
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2014 in €
116.295.470
142.886.402
16.819.903
33.078.993
24.672.468
127.468.866
461.222.102
0
461.222.102
2013 in € Änderung in %
109.971.406
+5,75
135.873.525
+5,16
16.174.192
+3,99
31.232.479
+5,91
23.423.677
+5,33
127.404.053
+0,05
444.079.332
+3,86
0
444.079.332
+3,86
Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“:
Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich
auf die Kosten bei der Senatsverwaltung, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.
Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651 (Gerichte) sowie in Teilen dem Kapitel
0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts
beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg)
und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten), die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die
des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.
Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem
betroffenen Kapitel wiederholt.
Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
15.695.394
0
15.695.394
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die Verwaltungsgerichtsbar- 2013
keit
15.108.707
0
15.108.707
005462
Die Kosten dieser Gruppe entsprechenden Ausgaben der Kapitel 0641 (OVG Berlin-Brandenburg) und 0642 (Verwaltungsgericht Berlin). Beim OVG gibt es insgesamt acht externe Produkte in dieser Produktgruppe. Sofern ihr Kostenanteil
unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.
Fachspezifische Informationen
2)
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Erstinst. Verf., Berufungen, Beschwerden u. Verf. über einstweiligen Rechtsschutz
1)
a) Eingänge
1)
b) Erledigungen
c) durchschnittliche Verfahrensdauer Berufungen in Monaten
d) durchschnittliche Verfahrensdauer Beschwerden in Monaten
1)
2)
bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde
einschl. der Zahlen des Landes Brandenburg
Epl. 06 - Seite 191
2014
2013
2.190
2.667
14,4
5,5
2.828
2.515
13,1
2,9
0641
2016/2017
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80306
2014
212.083
0
212.083
Erstinstanzliche Verfahren (OVG)
2013
162.797
0
162.797
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
97
48
2.186,43
0,05
0,00
0,00
0,00
3.391,60
0,04
0,00
0,00
0,00
Zum Produkt gehören alle dem OVG erstinstanzlich zugewiesenen Streitverfahren.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80307
2014
1.818.855
0
1.818.855
Berufungen und Anträge auf Zulassung
der Berufung (OVG)
2013
1.700.214
0
1.700.214
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
1.402
1.377
1.297,33
0,39
0,00
0,00
0,00
1.234,72
0,38
0,00
0,00
0,00
Zum Produkt gehören alle verwaltungsgerichtlichen Berufungsverfahren und Anträge auf Zulassung der Berufung (einschl. Asylverfahren)
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80308
2014
1.984.029
0
1.984.029
Beschwerden und Verfahren auf Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz
(OVG)
2013
1.884.287
0
1.884.287
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
1.425
1.747
1.392,30
0,43
0,00
0,00
0,00
1.078,58
0,42
0,00
0,00
0,00
Zum Produkt gehören alle Beschwerden und verwaltungsrechtlichen Verfahren zur Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes.
Epl. 06 - Seite 192
0642
2016/2017
Verwaltungsgericht
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Verwaltungsgericht Berlin ist zuständig für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art, soweit sie
nicht durch Gesetz anderen Gerichten zugewiesen sind.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
m
123
89
58 %
42 %
2013
w
m
135
87
61 %
39 %
2014
w
m
134
84
61 %
39 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
4.679,28 €
4.014,92 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 193
0642
2016/2017
Verwaltungsgericht
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11109
051
Gerichtskosten
2.430.000
2.430.000
3.608.500
2.427.796,82
310.000,0 EUR wurden bislang bei 38101 nachgewiesen.
1.500,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) werden für Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit nach
dem Gerichtskostengesetz (§ 1 Nr. 2 GKG) erhoben.
11906
051
Ersatz von Fernmeldegebühren
1.800
1.800
1.800
1.073,63
1.500
1.500
1.500
1.000,00
3.000
3.000
382,44
Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
1.500,0 EUR wurden bislang bei 11109 nachgewiesen.
11979
051
Verschiedene Einnahmen
3.000
Insbesondere Schadenersatzleistungen und Rückzahlungen überzahlter Beträge
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
2.436.300
-32,6 %
2.436.300
3.614.800
2.430.252,89
22.600
22.600
20.300
22.534,46
Ausgaben
41201
051
Aufwendungen für ehrenamtlich
Tätige
Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG)
für Zeitversäumnis, Fahrkosten, Aufwand und sonstige Aufwendungen, Nachteile bei der Haushaltsführung sowie Verdienstausfall zu gewähren.
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
2.181.000
2.239.000
2.005.000
2.001.569,68
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
6.231.000
6.611.000
6.241.000
5.771.621,49
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
2.027.000
2.078.000
2.324.000
2.107.200,17
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
493.000
508.000
515.000
464.397,62
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
9.000
9.000
8.100
8.364,31
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
Mehr in Anpassung an den gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsumfang gemäß DGUV Vorschrift 2
45300
051
Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen
51101
051
Geschäftsbedarf
2.800
2.800
2.800
280.000
280.000
310.000
2016/2017
1. Schreib- und Bürobedarf. .................................................................................................................
40.000 €
2. Vervielfältigungen ............................................................................................................................
20.000 €
3. Bücher, Fachzeitschriften ................................................................................................................
92.000 €
4. Postgebühren, Postdienstleistungen................................................................................................
100.000 €
5. Juris/Beck-online................................................................................................................
20.000 €
1.000 €
6. GEZ ...................................................................................................................................
7. Telefongesprächsgebühren ...............................................................................................
7.000 €
280.000 €
51111
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
Epl. 06 - Seite 194
—
265.088,52
2015
43.000 €
23.000 €
97.000 €
116.000 €
23.000 €
1.000 €
7.000 €
310.000 €
0642
2016/2017
Verwaltungsgericht
Titel
Fkt
Bezeichnung
51136
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51140
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Ansatz
2016
18.200
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
18.200
18.200
Ist (Rest/R)
2014
18.856,19
Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen
2016/2017
Technische Geräte (einschließlich Wartung und Instandsetzung)................................................................
9.100 €
Büroeinrichtungsgegenstände ......................................................................................................................
9.100 €
18.200 €
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
956.000
977.000
810.000
2015
9.100 €
9.100 €
18.200 €
791.242,01
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6 – 7.
Mehr aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen (u. a. Tarifanpassungen bei Reinigungsdienstleistungen).
51802
051
Mieten für Fahrzeuge
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
1.000
1.000
1.000
—
1.437.000
1.458.000
1.428.000
1.993.745,53
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für das angemietete Dienstgebäude Kirchstraße 6 – 7.
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
49.700
49.700
450.000
2016/2017
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für
nutzerspezifische Anlagen ......................................................................................................................
5.700 €
Netzwerkkabel, Netzdosen, Patchpanel, Kabelkanal, Dienstleistung
Switches, Patchkabel, Anschlussarbeiten der Neuverkabelung .............................................................
44.000 €
49.700 €
52501
051
Aus- und Fortbildung
5.000
5.000
Kosten der Schulung von Dienstkräften; Fortbildung von Führungskräften inkl. Coaching
52511
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
52536
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
Epl. 06 - Seite 195
5.000
448.203,20
2015
6.000 €
444.000 €
450.000 €
4.097,46
0642
2016/2017
Verwaltungsgericht
Titel
52601
Fkt
051
Bezeichnung
Ansatz
2016
Gerichts- und ähnliche Kosten
700.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
700.000
590.000
Ist (Rest/R)
2014
694.870,48
Auslagen für Zeugen- und Sachverständigengebühren sowie für Gutachten nach dem Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz; Vergütung an im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte (§§ 44 ff.
RVG); Erstattung von Kosten, die das Gericht der Staatskasse auferlegt hat, und sonstiger Auslagen aufgrund gesetzlicher
Vorschriften.
2016/2017
2015
1. Prozesskostenhilfe ................................................................................................................................
382.000 €
334.000 €
2. Sachverständige und Zeugen ................................................................................................
45.000 €
32.000 €
3. Gutachten ................................................................................................................................ 175.000 €
149.000 €
4. Dolmetscher ................................................................................................................................98.000 €
75.000 €
700.000 €
590.000 €
Mehr entsprechend der Ausgabenentwicklung.
52602
051
Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen
1.000
1.000
1.000
31,00
3.400
3.400
990,70
Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
52703
051
Dienstreisen
3.400
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) in Verwaltungs- und Rechtssachen sowie Dienstgänge und
Dienstreisen zu Fortbildungen
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
54060
051
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
051
Verschiedene Ausgaben
1.000
1.000
6.000
6.000
6.000
5.643,49
Ausgaben für Schutzkleidung, Hausapotheke, Kontaktpflege, Ausschreibungen und Bekanntmachungen,
Rundfunkgebühren u. a.
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
81240
051
Kommunikation und Datenverarbeitung
Siehe Maßnahmegruppe 32
81259
(neu)
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
81260
051
Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit
Siehe Maßnahmegruppe 31
81279
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
10.000
10.000
10.000
6.868,08
Erläuterungen 2016
Erneuerung der Frankiermaschine
Erläuterungen 2017
Erweiterung der Rollregalanlage in der Kellerregistratur
Die Unterbringung der aufzubewahrenden Altakten ist aus Platzmangel nur durch die Erweiterung der vorhandenen
Rollregalanlage möglich.
81289
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
Epl. 06 - Seite 196
0642
2016/2017
MG 31
Verwaltungsgericht
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Istausgaben
MG 31
2014
3
Max. Veranschlagungswert
4=1x2
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Art
Spalten-Nr.
Eigenleistung IT
Fremdleistung IT
Summe IT
Preis
Anzahl
1
2
810 €
---
TK
150 €
Insgesamt
---
Ansatz
2016
Ansatz
2017
5
6
293
172.166,32 €
237.330 €
444.000 €
324.000 €
293
172.166,32 €
237.330 €
444.000 €
324.000 €
304
47.297,30 €
45.600 €
80.000 €
80.000 €
219.463,62 €
282.930 €
524.000 €
404.000 €
---
Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in den Kapiteln 0608,
0615 und 0651 ausgeglichen.
51111
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
22.500
22.500
22.500
12.853,17
14.000
10.331,55
4.500
4.490,85
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien, Reinigungsmittel, Datenträger u.ä.
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
14.000
14.000
Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur
52511
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
4.500
4.500
Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für die Nutzung von z.B. digitalen Diktiergeräten und Spracherkennungssoftware
sowie Spezial-Administratorenschulungen
54060
051
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
133.000
133.000
133.000
2016/2017
1. Netzzugang (MAN-Anschluss u.a. für ProFiskal, Internet/E-Mail, IPV, EWW-Portal)
(Leistungen des ITDZ) ..............................................................................................................................
45.000 €
2. Vertragsleistungen für Fax-Server-Support u.ä. ......................................................................................
5.000 €
3. IT-Sicherheitskonzept ..............................................................................................................................
8.000 €
122.225,79
2015
47.000 €
6.000 €
--- €
Telefonie
4. Telefonanlage einschl. Nebenstellen (Leistungen des ITDZ) ................................................................
75.000 €
133.000 €
81260
051
Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit
250.000
160.000
1. Anwendungs- und Systemaktualisierung (u.a. Windows) ..................................................
2. Aktualisierung von Sicherheits- und Managementsoftware ...............................................
3. Einführung scriptbasierte Metadatenerfassung und PDF-Generierung .............................
4. Aktive Netzwerkkomponenten ...........................................................................................
5. Aktualisierung der Spracherkennung .................................................................................
6. Erweiterung Deduplizierungs-/Archivspeichersystem ........................................................
Epl. 06 - Seite 197
50.000
2016
110.000 €
20.000 €
30.000 €
90.000 €
--- €
--- €
250.000 €
80.000 €
133.000 €
54.562,26
2017
50.000 €
45.000 €
--- €
--- €
15.000 €
50.000 €
160.000 €
0642
2016/2017
MG 31
Verwaltungsgericht
Titel
81289
Fkt
051
Bezeichnung
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Ansatz
2016
100.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
70.000
Austausch System-Server-Hostsysteme ...............................................................................
Netzwerkszugangskontrolle (network Access Control-System NAC) ....................................
Summe Maßnahmegruppe 31
524.000
Epl. 06 - Seite 198
404.000
100.000
2016
100.000 €
--- €
100.000 €
324.000
Ist (Rest/R)
2014
15.000,00
2017
--- €
70.000 €
70.000 €
219.463,62
0642
2016/2017
MG 32
Verwaltungsgericht
Titel
Fkt
MG
32
51136
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
5.000
5.000
1.000
—
5.000
4.300
4.294,60
6.000
6.000,00
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien, Datenträger u.ä.
51168
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
5.000
Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur
52536
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
8.000
8.000
Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für das Fachverfahren GO§A und die Spracherkennung, DMS/VBS-Schulungen
sowie Spezial-IT-Administratorenschulungen
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
60.000
90.000
71.400
2016
1. GO§A-Pflegevertrag .............................................................................................................
21.000 €
2. Weiterentwicklung des Fachverfahrens ................................................................................
8.000 €
3. GO§A-Pflegevertrag für EGA-Verwaltung und eSchreibtisch ...............................................
9.000 €
4. EDEV (DMS/VBS) Pflegevertrag EDEV ...............................................................................
12.000 €
5. EDEV (DMS/VBS) Weiterentwicklung ..................................................................................
9.000 €
6. Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware ...........................................................................
1.000 €
7. Aktualisierung des (EDEV-) Sicherheitskonzepts .................................................................
--- €
8. Pflegevertrag Scansoftware (EDEV)................................................................................................ --- €
60.000 €
81240
051
Kommunikation und Datenverarbeitung
10.000
110.000
40.000
1. Kartenlesesystem und Zertifikatsimplementierung ..............................................................
2. Umstellung EDEV auf VIS 5, Einführung von Smartclient und mobiler Handakte ................
81259
(neu)
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
90.000
2016
10.000 €
--- €
10.000 €
51.306,52
2017
21.000 €
10.000 €
20.000 €
15.000 €
10.000 €
1.000 €
10.000 €
3.000 €
90.000 €
65.000,00
2017
10.000 €
100.000 €
110.000 €
110.000
2016
GO§A-Server-Hostsystem ......................................................................................................................
60.000 €
Virtualisierung (Erweiterung) ..................................................................................................................
30.000 €
Dokumentenscanner............................................................................................................................... --- €
Erweiterung Sitzungssaal-Informationssystem ....................................................................................... --- €
90.000 €
2017
--- €
--- €
60.000 €
50.000 €
110.000 €
Summe Maßnahmegruppe 32
178.000
328.000
122.700
126.601,12
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
15.136.700
-0,4 %
15.712.700
3,8 %
15.195.500
14.951.389,13
Epl. 06 - Seite 199
0642
2016/2017
Verwaltungsgericht
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Abschluss Kapitel 0642
111186
411462
511549
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
2.436.300
2.436.300
3.614.800
2.430.252,89
2.436.300
2.436.300
3.614.800
2.430.252,89
10.966.400
11.470.400
11.116.200
10.375.687,73
3.710.300
3.782.300
3.879.300
4.434.271,06
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
460.000
460.000
200.000
141.430,34
15.136.700
15.712.700
15.195.500
14.951.389,13
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-12.700.400
-13.276.400
-11.580.700
-12.521.136,24
Epl. 06 - Seite 200
0642
2016/2017
Verwaltungsgericht
Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
4
84
82
2
0
2014 in €
116.295.470
142.886.402
16.819.903
33.078.993
24.672.468
127.468.866
461.222.102
0
461.222.102
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2013 in € Änderung in %
109.971.406
+5,75
135.873.525
+5,16
16.174.192
+3,99
31.232.479
+5,91
23.423.677
+5,33
127.404.053
+0,05
444.079.332
+3,86
0
444.079.332
+3,86
Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“:
Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich
auf die Kosten bei der Senatsverwaltung, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.
Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651 (Gerichte) sowie in Teilen dem Kapitel
0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts
beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg)
und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten), die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die
des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.
Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem
betroffenen Kapitel wiederholt.
Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
15.695.394
0
15.695.394
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch die Verwaltungsgerichtsbar- 2013
keit
15.108.707
0
15.108.707
005462
Die Kosten dieser Gruppe entsprechenden Ausgaben der Kapitel 0641 (OVG Berlin-Brandenburg) und 0642 (Verwaltungsgericht Berlin).
Beim VG gibt es insgesamt sieben externe Produkte in dieser Produktgruppe. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/ strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.
Fachspezifische Informationen
Verwaltungsgericht
Klagen und Verfahren über einstweiligen Rechtsschutz
1)
a) Eingänge
1)
b) Erledigungen
c) durchschnittliche Verfahrensdauer Klagen in Monaten
d) durchschnittliche Verfahrensdauer einstweiligen
Rechtsschutz in Monaten
1)
2014
2013
13.401
14.577
10,7
13.979
15.682
10,0
1,9
2,1
bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde
Epl. 06 - Seite 201
0642
2016/2017
Verwaltungsgericht
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79606
2014
1.004.298
0
1.004.298
Hauptsacheverfahren in Asylsachen (VG)
2013
673.140
0
673.140
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
1.268
1.001
792,03
0,22
0,00
0,00
0,00
672,47
0,15
0,00
0,00
0,00
Zum Produkt gehören alle verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren, die das Asylrecht zum Gegenstand haben.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80302
2014
6.302.784
0
6.302.784
Hauptsacheverfahren ohne Asyl- und NCVerfahren (VG)
2013
6.164.616
0
6.164.616
2014
2013
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
7.996
8.938
788,24
1,37
0,00
0,00
0,00
689,71
1,39
0,00
0,00
0,00
Zum Produkt gehören alle dem VG erstinstanzlich zugewiesenen Streitverfahren außer Asyl- und NC-Verfahren
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
1.919.073
0
1.919.073
Einstweiliger Rechtsschutz ohne Asyl- und
2013
NC-Verfahren (VG)
1.944.573
0
1.944.573
2014
2013
80303
Menge: Anzahl der erledigten Verfahren (Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2.270
2.411
845,41
0,42
0,00
0,00
0,00
806,54
0,44
0,00
0,00
0,00
Zum Produkt gehören alle verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes, die NICHT
das Asylrecht oder NC-Verfahren zum Gegenstand haben.
Epl. 06 - Seite 202
0651
2016/2017
Sozialgericht
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Das Sozialgericht ist in erster Instanz zuständig für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Sicherung, soweit sie nicht durch Gesetz anderen Gerichten zugewiesen sind.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
m
231
107
68 %
32 %
2013
w
m
270
105
72 %
28 %
2014
w
m
276
114
71 %
29 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
4.324,86 €
3.585,23 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte - einschließlich Richter - in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie einem überproportional hohen Anteil weiblicher Beschäftigter im mittleren Dienst und vergleichbarer Entgeltgruppen. Das Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 203
0651
2016/2017
Sozialgericht
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11109
051
Gerichtskosten
2.620.000
2.620.000
2.469.000
2.617.545,74
25.000,0 EUR werden künftig bei 11912 nachgewiesen.
Pauschalgebühren gemäß § 184 SGG, Gerichtskosten gemäß § 197a SGG i.V. mit dem GKG, Vorschüsse für Gutachten
gemäß § 109 SGG, Schreibauslagen gemäß §§ 93 und 120 SGG, Ratenzahlungen bei PKH-Bewilligung, Landeskassenübergänge gemäß § 59 RVG sowie Gebühren für die Zulassung von Prozessagenten und Auslagen für Versicherungsträger in Fällen der Rechtshilfe u.ä.
11201
051
Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder
9.000
9.000
9.000
15.139,59
Ordnungsmittel (Mutwillenskosten) können nach § 192 SGG auf richterliche Entscheidung festgesetzt werden.
Die mit den Ordnungsmitteln zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei
diesem Titel vereinnahmt.
11912
(neu)
051
Rückzahlung von Prozess- und
Verfahrenskostenhilfe
25.000
25.000
25.000
24.614,01
1.000
1.000
1.807,15
25.000,0 EUR wurden bislang bei 11109 nachgewiesen.
11979
051
Verschiedene Einnahmen
1.000
Entgelte für Kopien, Erlöse aus dem Verkauf von Altmobiliar und Entgelte für private Telefongespräche vom Diensttelefon
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
2.655.000
6,0 %
2.655.000
—
2.504.000
2.659.106,49
148.000
148.000
109.000
147.113,55
Ausgaben
41201
051
Aufwendungen für ehrenamtlich
Tätige
Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG)
für Zeitversäumnis, Fahrkosten, Aufwand und sonstige Aufwendungen, Nachteile bei der Haushaltsführung sowie Verdienstausfall zu gewähren.
42201
051
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
2.157.000
2.215.000
2.358.000
1.709.401,26
42202
051
Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
9.162.000
9.409.000
7.997.000
7.920.111,27
42801
051
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
6.907.000
7.079.000
5.628.000
6.699.599,15
44100
051
Beihilfen für Dienstkräfte
458.000
472.000
390.000
431.787,28
44379
051
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
16.000
16.000
1.000
15.610,03
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf aufgrund der vertraglichen Vereinbarung mit der Charité
51101
051
Geschäftsbedarf
420.000
420.000
365.000
2016/2017
Geschäftsbedarf ................................................................................................................................80.000 €
Bücher, Zeitschriften ...............................................................................................................................
70.000 €
Postgebühren ................................................................................................................................ 220.000 €
Telefongesprächsgebühren ....................................................................................................................
15.000 €
Juris/Beck-online ................................................................................................................................35.000 €
420.000 €
390.029,88
2015
79.000 €
65.000 €
210.000 €
11.000 €
--- €
365.000 €
Mehr aufgrund des erhöhten Geschäftsanfalls in der Bibliothek wegen differenzierter Recherchearbeit aufgrund des gestiegenen Anteils an schwierigen Rechtssachen und des gewachsenen Personalkörpers, des erhöhten Aufkommens von Postsendungen und damit verbundenem Anstieg an Geschäftsbedarf.
Epl. 06 - Seite 204
0651
2016/2017
Sozialgericht
Titel
Fkt
Bezeichnung
51111
051
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51140
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Ansatz
2016
40.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
40.000
Ist (Rest/R)
2014
40.000
12.550,46
Büroeinrichtungsgegenstände, Büromaschinen einschließlich Wartung und Instandsetzung
2016/2017
Technische Geräte ................................................................................................................................
4.000 €
Büroeinrichtungsgegenstände ................................................................................................................
15.000 €
Reparatur- und Serviceleistungen ................................................................................................ 21.000 €
40.000 €
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51715
051
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
584.000
599.000
531.000
2015
4.000 €
15.000 €
21.000 €
40.000 €
481.189,51
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Invalidenstraße 52.
Kostensteigerungen für Verbrauchsmaterialien/Energie/Wasser/Wärme aufgrund des sehr hohen Personalzuwachses.
Darüber hinaus allgemeine Kostensteigerungen (u. a. Reinigung).
51820
051
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
1.170.000
1.170.000
1.170.000
1.169.618,52
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für das landeseigene Dienstgebäude Invalidenstraße 52
51925
051
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
107.000
56.400
2016
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für
nutzerspezifische Anlagen ................................................................................................
6.400 €
Erneuerung Schließanlage ................................................................................................
100.000 €
Nutzerspezifische Umbauten ................................................................................................
--- €
Umsetzung einer Optimierungsplanung zur Schaffung weiterer Büroräume
für die personellen Zuwächse sowie Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen von Büros, Sitzungssälen und Fluren im Rahmen der Umsetzung
--- €
eines Brandschutzkonzeptes ................................................................................................
106.400 €
rd.
107.000 €
52511
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
52536
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
Epl. 06 - Seite 205
434.000
2017
433.232,71
2015
6.400 €
--- €
50.000 €
6.400 €
--- €
--- €
--- €
56.400 €
427.000 €
433.400 €
434.000 €
0651
2016/2017
Sozialgericht
Titel
52601
Fkt
051
Bezeichnung
Ansatz
2016
Gerichts- und ähnliche Kosten
7.300.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
7.300.000
5.904.000
Ist (Rest/R)
2014
7.303.998,97
Ausgaben für die Bestellung besonderer Vertreter im Rahmen der Prozesskostenhilfe nach § 73a des Sozialgerichtsgesetzes, für Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen sowie für Einrückungskosten im Bundesanzeiger bei öffentlichen
Zustellungen nach § 204 ZPO. Die Entschädigungen werden aufgrund des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes
(JVEG) gewährt.
In den Streitfällen, die die Kriegsopferversorgung, die Rentenversicherungen und die Unfallversicherung betreffen, werden
in fast allen Fällen auf richterliche Anordnung (§ 106 SGG) Sachverständigengutachten eingeholt. Bei den Klagen der Rentenversicherung handelt es sich überwiegend um die Feststellung der Minderung der Erwerbsfähigkeit; sie erfordern erhebliche Aufwendungen für fachärztliche Gutachten.
Mehr entsprechend der Ausgabenentwicklung.
52703
051
Dienstreisen
10.000
10.000
1.000
1.000
10.000
392,60
3.800
7.898,04
Dienstreisen für allgemeine Zwecke und in Rechtssachen
54002
(neu)
051
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
Weiterführung bereits begonnener Teamentwicklungsprojekte
54060
051
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
051
Verschiedene Ausgaben
2.800
2.800
Ausgaben für Aus- und Fortbildung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Mieten für Fahrzeuge und allgemeine Verbrauchsmittel
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
81240
051
Automation im Verwaltungsbereich
der Sozialgerichtsbarkeit
Siehe Maßnahmegruppe 32
81289
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
Epl. 06 - Seite 206
0651
2016/2017
MG 31
Sozialgericht
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Istausgaben
MG 31
2014
3
Max. Veranschlagungswert
4=1x2
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Art
Spalten-Nr.
Eigenleistung IT
Fremdleistung IT
Anzahl
1
2
810 €
Summe IT
---
TK
150 €
Insgesamt
51111
Preis
051
---
Ansatz
2016
Ansatz
2017
5
6
399
214.076,00 €
323.190 €
223.100 €
223.100 €
399
214.076,00 €
323.190 €
223.100 €
223.100 €
380
90.062,10 €
57.000 €
125.000 €
125.000 €
304.138,10 €
380.190 €
348.100 €
348.100 €
26.600
26.600
---
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
26.600
41.989,03
Geschäftsbedarf für die Datenverarbeitung, insbesondere Beschaffung von Verbrauchsmaterial für Laserdrucker
51143
051
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
30.000
30.000
30.000
14.610,97
2.500
—
Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren
52511
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
2.500
2.500
Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen sowie Fortbildungsmaßnahmen
für die Dienstkräfte der IT-Stelle
54060
051
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
240.000
240.000
240.000
Leistungen des ITDZ/Übertragungskosten ...................................................................................................
Lizenzgebühren für vorhandene Software ....................................................................................................
Wartungsverträge .........................................................................................................................................
Ausgaben für die Telefonie ...........................................................................................................................
81289
051
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
49.000
49.000
49.000
193.026,07
40.000 €
25.000 €
50.000 €
125.000 €
240.000 €
54.512,03
Erläuterungen 2016
Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software
35 Drucker ....................................................................................................................................................
200 Tastaturen .............................................................................................................................................
50 PC’s .........................................................................................................................................................
7.500 €
5.000 €
36.500 €
49.000 €
Erläuterungen 2017
Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software
200 Monitore ................................................................................................................................................
15 PC’s .........................................................................................................................................................
Summe Maßnahmegruppe 31
348.100
Epl. 06 - Seite 207
348.100
348.100
40.000 €
9.000 €
49.000 €
304.138,10
0651
2016/2017
MG 32
Sozialgericht
Titel
Fkt
MG
32
52536
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
051
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
1.500
1.500
1.500
—
Schulungsmaßnahme im Rahmen der Einführung des neuen Fachverfahrens (Besonderheiten der speziellen Datenbankadministration)
54085
051
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
22.000
22.000
16.000
19.820,23
100.000
100.000
34.133,42
Ausgaben für das Fachverfahren EUREKA-Fach.
Mehr aufgrund des Beitritts zum Länderverbund EUREKA-Fach.
81240
051
Automation im Verwaltungsbereich
der Sozialgerichtsbarkeit
100.000
Erläuterungen 2016
Ablösung des Fachverfahrens LISA einschließlich begleitender Hardwareausstattung
Erläuterungen 2017
Ablösung des Fachverfahrens LISA einschließlich begleitender Hardwareausstattung
Summe Maßnahmegruppe 32
123.500
123.500
117.500
53.953,65
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
28.954.400
14,0 %
29.409.800
1,6 %
25.406.400
27.080.624,98
2.655.000
2.655.000
2.504.000
2.659.106,49
2.655.000
2.655.000
2.504.000
2.659.106,49
18.848.000
19.339.000
16.483.000
16.923.622,54
9.957.400
9.921.800
8.774.400
10.068.356,99
Abschluss Kapitel 0651
111186
411462
511549
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
149.000
149.000
149.000
88.645,45
28.954.400
29.409.800
25.406.400
27.080.624,98
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-26.299.400
-26.754.800
-22.902.400
-24.421.518,49
Epl. 06 - Seite 208
0651
2016/2017
Sozialgericht
Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001047 Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
4
84
82
2
0
2014 in €
116.295.470
142.886.402
16.819.903
33.078.993
24.672.468
127.468.866
461.222.102
0
461.222.102
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2013 in € Änderung in %
109.971.406
+5,75
135.873.525
+5,16
16.174.192
+3,99
31.232.479
+5,91
23.423.677
+5,33
127.404.053
+0,05
444.079.332
+3,86
0
444.079.332
+3,86
Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung der Rechtsgewährungsanspruches durch die Gerichte“:
Die entstehenden Kosten werden hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich
auf die Kosten bei der Senatsverwaltung, bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und bei der Fachgerichtsbarkeit.
Die Kosten dieses Bereichs entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0615 bis 0651 (Gerichte) sowie in Teilen dem Kapitel
0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Dementsprechend sind die Kostenträger des Kammergerichts
beim Kapitel 0615, die des Landgerichts beim Kapitel 0616, die aller Amtsgerichte beim Kapitel 0619 (AG Charlottenburg)
und teilweise beim Kapitel 0630 (AG Tiergarten), die des OVG beim Kapitel 0641, die des VG beim Kapitel 0642 und die
des SG beim Kapitel 0651 ausgewiesen.
Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel bei jedem
betroffenen Kapitel wiederholt.
Bislang werden die Personalkosten des richterlichen Personals im Bereich der Rechtspflege nicht gebucht.
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
005465
2014
21.924.441
0
21.924.441
Sicherstellung des Rechtsgewährungsanspruchs durch das Sozialgericht
2013
20.650.003
0
20.650.003
Die Kosten dieser Gruppe entsprechenden Ausgaben im Kapitel 0651 (Sozialgericht Berlin).
Beim SG gibt es insgesamt elf externe Produkte in dieser Produktgruppe. Sofern ihr Kostenanteil unter 5% am Bereich/
strategisches Ziel liegt, wurde teils auf eine Darstellung verzichtet.
Fachspezifische Informationen
Sozialgericht
Klagen und einstweiliger Rechtsschutz
1)
a) Eingänge
1)
b) Erledigungen
c) durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten
1)
2014
2013
38.439
39.292
15,3
41.979
42.245
13,8
bereinigt um Abgaben innerhalb des Gerichts bzw. der Behörde
Epl. 06 - Seite 209
0651
2016/2017
Sozialgericht
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80311
2014
1.590.619
0
1.590.619
Kranken- und Pflegeversicherungssachen
(SG)
2013
1.350.428
0
1.350.428
2014
2013
Menge: Anzahl der Erledigungen in Klageverfahren und Verfahren des
einstweiligen Rechtsschutzes sowie Rechtshilfeangelegenheiten
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
3.151
2.627
504,80
0,34
0,00
197.142,54
12,39
514,06
0,30
0,00
135.034,40
10,00
Zum Fachgebiet Krankenversicherung (KR) gehören auch alle übrigen Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Fünften
Buch des Sozialgesetzbuches (oder Vorgänger bzw. Nachfolgevorschriften) ergeben, soweit sie nicht dem Vertragsarztrecht zuzuordnen sind;
a) alle Mutterschaftsgeld betreffenden Rechtsstreitigkeiten;
b) Rechtsstreitigkeiten über Versicherungspflicht, Beitragspflicht und Beitragshöhe, soweit sie sich aus der Entscheidung einer Krankenkasse als Einzugsstelle oder eines Rentenversicherungsträgers im Verfahren der Beitragsprüfung i.
S. d. § 28 p SGB IV oder im Verfahren nach § 7 a SGB IV (gem. Sozialgesetzbuch Viertes Buch - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung oder aus dem Künstlersozialversicherungsgesetz sowie aus dem Gesetz über die
Krankenversicherung der Landwirte ergeben, oder in denen sich Arbeitgeber bzw. arbeitgeberähnliche Personen und
Arbeitnehmer bzw. arbeitnehmerähnliche Personen im Streit befinden;
c) öffentlich-rechtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz in seiner jeweiligen Fassung
oder aus Vorgängerregelungen ergeben;
d) Streitigkeiten aus dem Schwangeren- und Familienhilfe-Änderungsgesetz.
e) Angelegenheiten nach § 28 r SGB IV.
f) Rechtsstreitigkeiten betreffend die Beitragshöhe in der Pflegeversicherung für Mitglieder, die ihre Kranken- und Pflegeversicherungsbeträge selbst zu zahlen haben, sofern die behördliche Entscheidung darüber zusammen mit der Entscheidung der Krankenkasse über die Beitragshöhe in einem gemeinsamen Beitragsbescheid ergeht (§ 46 Abs. 2 Satz
4 SGB XI).
Zum Fachgebiet des Pflegeversicherungsrechts (P) gehören alle Streitigkeiten, die aufgrund der Rechtsbeziehungen in
der sozialen und privaten Pflegeversicherung entstehen.
Fachspezifische Informationen
Die Verwaltungserträge setzen sich aus Einnahmen von Gerichtskosten, Vorschüssen für Gutachten, Rückerstattungen
von gezahlten PKH-Vergütungen, PKH-Ratenzahlungen, Ordnungsgeld und Missbrauchskosten zusammen.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80312
2014
4.337.056
0
4.337.056
Rentenversicherungssachen einschl. Entwicklungshelfergesetz und NS-OpferEntschädigung sowie einschl. AAÜG (SG)
2013
3.860.098
0
3.860.098
2014
2013
Menge: Erledigungen in Klageverfahren und Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes sowie Rechtshilfeangelegenheiten
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Epl. 06 - Seite 210
4.080
3.905
1.063,00
0,94
0,00
458.649,57
10,58
988,50
0,87
0,00
419.569,81
10,87
0651
2016/2017
Sozialgericht
Zum Fachgebiet Rentenversicherung (R) gehören Rechtsstreitigkeiten der Deutschen Rentenversicherung Bund (ehemals Bundesversicherungsanstalt für Angestellte), der Deutschen Rentenversicherung Regionalträger (ehemals Landesversicherungsanstalten), der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft - Bahn - See (knappschaftliche Rentenversicherung, der Seekasse, der Bundesbahn-Versicherungsanstalt) gem. SGB VI
sowie auch
a) Rechtsstreitigkeiten nach dem Entwicklungshelfergesetz,
b) Rechtsstreitigkeiten aus dem Gesetz über Entschädigungen für Opfer des Nationalsozialismus im Beitrittsgebiet vom
22. April 1992 und
c) Rechtsstreitigkeiten die sich aus der Überführung von Ansprüchen in die Rentenversicherung nach dem Gesetz zur
Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebietes AAÜG- ergeben.
Fachspezifische Informationen
Die Verwaltungserträge setzen sich aus Einnahmen von Gerichtskosten, Vorschüssen für Gutachten, Rückerstattungen
von gezahlten PKH-Vergütungen, PKH-Ratenzahlungen, Ordnungsgeld und Missbrauchskosten zusammen.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80313
2014
2.472.727
0
2.472.727
Schwerbehinderten-, Versorgungs- und
Entschädigungssachen (SG)
2013
2.611.242
0
2.611.242
2014
2013
Menge: Erledigungen in Klageverfahren und Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes sowie Rechtshilfeangelegenheiten
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2.656
2.498
931,00
0,54
0,00
68.636,54
2,78
1.045,33
0,59
0,00
91.769,68
3,51
Zum Fachgebiet Schwerbehindertenrecht (SB) gehören Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Gesetz zur Sicherung der
Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft oder aus den Nachfolgeregelungen im SGB IX ergeben.
Zum Fachgebiet Soziales Entschädigungsrecht (V) gehören Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Infektionsschutzgesetz oder Vorgängerregelungen (VI), aus dem Gesetz über die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten (VG), aus
dem Häftlingshilfegesetz (VH), aus dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und aus dem Unterstützungsabschlussgesetz (VU, VM) sowie aus dem Soldatenversorgungs- und Zivildienstgesetz (VS) ergeben.
Fachspezifische Informationen
Die Verwaltungserträge setzen sich aus Einnahmen von Gerichtskosten, Vorschüssen für Gutachten, Rückerstattungen
von gezahlten PKH-Vergütungen, PKH-Ratenzahlungen, Ordnungsgeld und Missbrauchskosten zusammen.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80316
2014
8.450.786
0
8.450.786
Hauptverfahren in SGB II - Angelegenheiten (SG)
2013
7.946.843
0
7.946.843
Epl. 06 - Seite 211
0651
2016/2017
Sozialgericht
2014
Menge: Erledigungen in Klageverfahren und Rechtshilfeangelegenheiten
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2013
17.495
483,04
1,83
0,00
299.721,39
3,55
20.144
394,50
1,79
0,00
287.689,36
3,62
Zum Fachgebiet der Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitssuchende (AS) gehören alle Streitigkeiten, bei
denen die Möglichkeit gegeben ist, dass die vom Rechtssuchenden hergeleitete Rechtsfolge ihre Grundlage im SGB II
findet.
Fachspezifische Informationen
Die Verwaltungserträge setzen sich aus Einnahmen von Gerichtskosten, Vorschüssen für Gutachten, Rückerstattungen
von gezahlten PKH-Vergütungen, PKH-Ratenzahlungen, Ordnungsgeld und Missbrauchskosten zusammen.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80317
2014
2.035.567
0
2.035.567
Einstweiliger Rechtsschutz in SGB II Angelegenheiten (SG)
2013
1.782.136
0
1.782.136
2014
2013
Menge: Erledigungen in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes
(Fundstelle siehe unter Bemerkungen)
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €
.....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
6.679
6.757
304,77
0,44
0,00
188.240,78
9,25
263,75
0,40
0,00
119.341,48
6,70
Zum Fachgebiet der Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitssuchende (AS) gehören alle Streitigkeiten, bei
denen die Möglichkeit gegeben ist, dass die vom Rechtssuchenden hergeleitete Rechtsfolge ihre Grundlage im SGB II
findet und gem. § 86 b SGG das einstweilige Rechtsschutzbedürfnis sichern soll.
Epl. 06 - Seite 212
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Aufgabe der Justizvollzugsanstalt Plötzensee ist die Vollstreckung von Freiheitsstrafe an erwachsenen Männern. Das Justizvollzugskrankenhaus Berlin in der JVA Plötzensee gewährleistet die ambulante und stationäre Gesundheitsfürsorge und
Krankenhausbehandlung von männlichen und weiblichen Gefangenen.
Die Justizvollzugsanstalt Plötzensee verfügt über 345 Haftplätze im geschlossenen und 191 Haftplätze im offenen Vollzug,
das Justizvollzugskrankenhaus Berlin über 116 Betten. Für die Gefangenen stehen bis zu 491 Arbeitsplätze zur Verfügung.
Im Kapitel der JVA Plötzensee sind überdies die Mittel für folgende zentrale Dienstleister veranschlagt:
-
die Bildungsstätte Justizvollzug bei der JVA Plötzensee (BJV),
-
die Zentrale IT-Stelle der Berliner Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz - Gerichts- und Bewährungshilfe - bei der JVA Plötzensee (ZIT),
-
das Mietermanagement für Justizvollzugsanstalten bei der JVA Plötzensee (MMJVA) und
-
den Kriminologischen Dienst bei der JVA Plötzensee (KD).
Die IuK-Mittel der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz - Gerichts- und Bewährungshilfe - werden
zentral im Kapitel der JVA Plötzensee in den Maßnahmengruppen (MG) 31 und 32 veranschlagt.
Weiterhin werden hier die Mittel der medizinischen Versorgung aller Gefangenen des Berliner Strafvollzuges zentral veranschlagt.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
223
34 %
m
430
66 %
2013
w
m
213
379
36 %
64 %
2014
w
m
209
362
37 %
63 %
Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Angaben zur Beschäftigtenstruktur der ehemaligen Justizvollzugsanstalten und
des Justizvollzugskrankenhauses Berlin für den zu betrachtenden Zeitraum der Jahre 2012 bis 2014 zusammengefasst
dargestellt.
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.432,50 €
3.236,17 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 213
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11112
056
Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft
4.400
4.400
2.000
4.372,92
Erhebung von Haftkosten bei den Gefangenen, die verschuldet ihren Arbeitsplatz verloren haben.
11201
056
Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder
1.000
1.000
1.000
—
11902
056
Ablieferungen von Einnahmen aus
Nebentätigkeit
1.000
1.000
1.000
—
11903
056
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
15.200
15.200
14.000
15.127,84
147.000
147.000
75.200
155.964,44
1.000
1.000
3.000
404,85
1.000
1.000
1.000
—
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.
11905
056
Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen
Entschädigung von Zahnärzten für die Nutzung anstaltseigener Geräte.
Mehr in Anpassung an die Einnahmenentwicklung.
11906
056
Ersatz von Fernmeldegebühren
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.
11934
056
Rückzahlungen überzahlter Beträge
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 68176).
11938
056
Sonstige Kostenbeiträge
16.000
16.000
22.800
15.939,80
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.
11979
056
Verschiedene Einnahmen
12505
056
Entgelte aus der Beschäftigung
von Gefangenen
13.000
13.000
18.000
13.542,21
648.000
648.000
676.000
647.358,46
Einnahmen aus der Beschäftigung von Gefangenen und dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der
Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten
Anstaltseigene Betriebe
2016/2017
1. Gastronomiebetrieb/Lehrküche ................................................................................................ 90.000 €
2. Kfz-Werkstatt ................................................................................................................................
195.000 €
3. Schlosserei ................................................................................................................................ 15.000 €
4. Malerei ................................................................................................................................
--- €
5. Gärtnerei ................................................................................................................................
18.000 €
6. Sortier- und Montagebetrieb ................................................................................................
66.000 €
7. Bauhof................................................................................................................................
1.000 €
8. Wäscherei ................................................................................................................................ 263.000 €
648.000 €
23211
056
Ersatz von Ausgaben durch die
Länder
20.000
20.000
22.000
2015
165.000 €
150.000 €
7.000 €
5.000 €
18.000 €
130.000 €
1.000 €
200.000 €
676.000 €
18.675,20
Kostenersatz für die Behandlungen Gefangener anderer Bundesländer sowie für die Erstattung von Transportkosten für
Gefangene.
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
867.600
3,8 %
867.600
—
836.000
871.385,72
18.711.000
19.376.000
18.751.000
16.597.274,95
Ausgaben
42201
056
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Epl. 06 - Seite 214
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
Fkt
Bezeichnung
42221
056
Bezüge der Anwärter/innen
42701
056
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
6.000
6.000
—
5.921,41
1.947.000
1.947.000
1.299.000
2.619.273,06
2016/2017
2015
1. JVA Plötzensee
Honorare für freie Mitarbeiter ................................................................................................ 40.000 €
40.000 €
2. Bildungsstätte Justizvollzug
Honorare für die Fortbildung der Justizvollzugsbediensteten aller Vollzugsanstalten ..............................
80.000 €
50.000 €
Honorare für die Ausbildung der Justizvollzugsbediensteten aller Vollzugsanstalten ............. 85.000 €
10.000 €
Honorare für Personalentwicklungsmaßnahmen ................................................................
8.000 €
8.000 €
3. Justizvollzugskrankenhaus ................................................................................................ 1.734.000 € 1.091.000 €
4. Zentraler Dolmetscherdienst ................................................................................................
--- €
100.000 €
1.947.000 € 1.299.000 €
Zu 2. Mehr wegen verstärkter Ausbildung im AVD und im Krankenpflege-/Werkdienst.
Zu 3. Mehr wegen der Ausgabenentwicklung für die zahnmedizinischen und allgemein-/fachmedizinischen Behandlungen
von Gefangenen für den gesamten Berliner Vollzug.
Zu 4. Ausgaben werden zukünftig im Kapitel 0666/42701 nachgewiesen.
42801
056
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
42811
056
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
44100
056
Beihilfen für Dienstkräfte
44379
056
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
8.039.000
8.677.000
6.339.000
7.439.797,84
1.000
1.000
119.000
—
1.125.000
1.159.000
1.180.000
1.060.863,05
49.000
49.000
61.000
48.609,16
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt
sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
51101
056
Geschäftsbedarf
116.000
116.000
108.000
JVA Plötzensee
2016/2017
1. Fahrgelder ................................................................................................................................
1.000 €
2. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................
38.000 €
3. Patientendokumentation .........................................................................................................................
3.000 €
4. Bücher, Zeitschriften ...............................................................................................................................
10.200 €
5. Telefongesprächsgebühren ....................................................................................................................
22.000 €
6. Postgebühren ................................................................................................................................ 8.100 €
7. Rundfunk- und Fernsehgebühren ................................................................................................ 5.700 €
88.000 €
Bildungsstätte Justizvollzug
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................
3.500 €
2. Beschaffung von Testmaterialien ................................................................................................
--- €
3. Elektronisches Testverfahren (cut-e) im Rahmen des berlinweiten E-Recruiting-Verfahrens
18.500 €
22.000 €
Zentrale IT-Leitstelle
Bücher, Fachzeitschriften für IT ...................................................................................................................
1.500 €
91.278,96
2015
1.000 €
38.000 €
3.000 €
10.200 €
30.000€
8.100 €
5.700 €
96.000 €
3.000 €
3.000 €
--- €
6.000 €
1.500 €
MMJVA
Bücher, Fachzeitschriften für das MMJVA ................................................................................................
1.500 €
1.500 €
Kriminologischer Dienst
1.000 €
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................
2. Bücher, Fachzeitschriften für den Kriminologischen Dienst ................................................................
2.000 €
3.000 €
1.000 €
2.000 €
3.000 €
Summe
116.000 €
Epl. 06 - Seite 215
108.000 €
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
Fkt
Bezeichnung
51111
056
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51131
056
Bekleidung, Wäsche
Ansatz
2016
26.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
26.000
Ist (Rest/R)
2014
28.200
2016/2017
1. Anstaltskleidung ................................................................................................................................
3.000 €
2. Schutz- und Sportkleidung .......................................................................................................................
5.000 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und
Matratzenschoner) ................................................................................................................................
18.000 €
26.000 €
51136
056
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51140
056
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
179.000
2015
3.200 €
5.000 €
20.000 €
28.200 €
156.000
272.184,58
JVA Plötzensee
1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs).................................................
2. Büroeinrichtungsgegenstände ............................................................................................
3. Turn- und Sportgeräte ........................................................................................................
4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430) ................
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen .................................................................................................
6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen .................................................................................
7. Reparatur und Wartung der Funkgeräte .............................................................................
2016/2017
6.700 €
2.000 €
2.000 €
47.000 €
2015
9.000 €
3.000 €
7.000 €
36.000 €
10.000 €
5.000 €
15.000 €
87.700 €
17.000 €
9.000 €
--- €
81.000 €
JVK Berlin -Medizin1. JVA Plötzensee - Reparaturen ...........................................................................................
2. JVA Plötzensee - diverse Medizingeräte ............................................................................
3. JVA Plötzensee - diverse Behandlungsgeräte für die Physiotherapie ................................
4. JVA Heidering - Reparaturen .............................................................................................
5. JVA für Frauen - Reparaturen ............................................................................................
6. JVA OVB - Reparaturen .....................................................................................................
7. JVA Moabit - Reparaturen ..................................................................................................
8. JVA Moabit - diverse Behandlungsgeräte für die Physiotherapie .......................................
9. JVA Tegel - Reparaturen ....................................................................................................
10. JVA Tegel - diverse Behandlungsgeräte für die Physiotherapie .........................................
11. JSA Berlin - Reparaturen....................................................................................................
12. JVA Moabit - zentrale Absaugmaschine Zahnarzteinheit ...................................................
13. JVA Tegel - Winkelstück gold Zahnarzt ..............................................................................
14. JVA Tegel - Personenstandwaage mit Messlatte ...............................................................
2016/2017
19.000 €
29.000 €
3.300 €
8.000 €
2.000 €
2.000 €
10.000 €
2.000 €
5.000 €
4.000 €
2.000 €
--- €
--- €
--- €
86.300 €
2015
28.500 €
--- €
--- €
10.000 €
2.500 €
2.500 €
12.000 €
--- €
6.000 €
--- €
2.000 €
2.500 €
2.300 €
1.100 €
69.400 €
Bildungsstätte Justizvollzug
Video- und Audiotechnik sowie Reizstoffsprühgeräte, Handfesseln,
kleine Sportgeräte etc...............................................................................................................
2016/2017
2015
Summe
51143
056
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51145
056
Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51168
056
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
Epl. 06 - Seite 216
179.000
25.538,06
5.000 €
5.000 €
179.000 €
155.400 €
rd.156.000 €
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
Fkt
Bezeichnung
51170
056
Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51403
056
Ausgaben für die Haltung von
Fahrzeugen
Ansatz
2016
120.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
120.000
119.000
2016/2017
1. Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge ............................................................................................. 68.000 €
2. Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen ............................................................................... 52.000 €
120.000 €
51408
056
Dienst- und Schutzkleidung
116.000
116.000
116.000
Ist (Rest/R)
2014
119.929,60
2015
67.000 €
52.000 €
119.000 €
116.791,12
Schutzkleidung für den medizinischen Dienst (vollzugsweit), die Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des
Werkdienstes.
51420
056
Beköstigung
1.100.000
1.100.000
1.650.000
926.531,75
Versorgung der Gefangenen der JVA Plötzensee, JVA für Frauen (Bereich Reinickendorf), JVA des Offenen Vollzuges
Berlin, der Jugendstrafanstalt und der Jugendarrestanstalt.
51423
056
Saat- und Pflanzgut, Düngemittel
12.000
12.000
12.000
9.521,67
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.546.454,07
Erläuterungen siehe Titel 51430
51426
056
Verbrauchsmittel für medizinische
Zwecke
2016/2017
1. Medikamente zur HIV/AIDS- und Hepatitis C-Behandlung ................................................................
760.000 €
2. Psychopharmaka ................................................................................................................................
109.000 €
3. sonstige Medikamente, Verbandstoffe u.ä. ..............................................................................................
1.400.000 €
4. Körperersatzstücke, Brillen.......................................................................................................................
88.000 €
5. Zahnärztliche Verbrauchsmittel und zahntechnische Laborleistungen .....................................................
35.500 €
6. Sonstige Verbrauchsmittel........................................................................................................................
107.500 €
2.500.000 €
51428
056
Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
Epl. 06 - Seite 217
2015
500.000 €
109.000 €
1.660.000 €
88.000 €
35.500 €
107.500 €
2.500.000 €
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
51430
Fkt
056
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Rohstoffe zur Weiterverarbeitung
200.000
200.000
Ist (Rest/R)
2014
163.000
186.427,49
Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.
2016/2017
Betriebe
Rohstoffe
und Zutaten
(Titel 51430)
€
1. Gärtnerei.......................................
2. Beschäftigungswerkstatt ...............
3. Gastronomiebetrieb/Lehrküche ....
4. Malerei ..........................................
5. Sortier- und Montagebetrieb .........
6. Kfz-Werkstatt ................................
7. Schlosserei ...................................
8. Bauhof ..........................................
9. Wäscherei.....................................
10. Küche .........................................
5.000
3.000
88.000
----90.000
13.000
1.000
----200.000
Saat- und
Pflanzgut,
Düngemittel
(Titel 51423)
€
12.000
------------------12.000
2015
Betriebe
Rohstoffe
und Zutaten
(Titel 51430)
€
1. Gärtnerei.......................................
2. Beschäftigungswerkstatt ...............
3. Gastronomiebetrieb/Lehrküche ....
4. Malerei ..........................................
5. Sortier- und Montagebetrieb .........
6. Kfz-Werkstatt ................................
7. Schlosserei ...................................
8. Bauhof ..........................................
9. Wäscherei.....................................
10. Küche .........................................
5.000
2.000
120.000
----30.000
6.000
------163.000
51453
056
Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
51479
056
Allgemeine Verbrauchsmittel
Saat- und
Pflanzgut,
Düngemittel
(Titel 51423)
€
12.000
------------------12.000
162.000
nachrichtlich
Geräte und
Sonstige
ArbeitsVerbrauchsmaschinen
mittel
(Titel 51140)
(Titel 51479)
€
€
1.000
1.000
6.000
3.000
1.000
10.000
4.000
10.000
1.000
10.000
47.000
3.000
1.000
3.000
1.000
1.000
9.000
2.500
1.000
88.000
--109.500
nachrichtlich
Geräte und
Sonstige
ArbeitsVerbrauchsmaschinen
mittel
(Titel 51140)
(Titel 51479)
€
€
1.000
1.000
6.000
3.000
1.000
5.500
5.500
6.000
1.000
6.000
36.000
162.000
2.000
1.000
3.500
1.000
1.000
7.500
4.500
1.000
80.000
--101.500
162.000
2016/2017
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen .............................................................................................
12.000 €
2. Spezialdesinfektionsmittel .......................................................................................................................
8.000 €
3. Verbrauchsmittel für die Eigenbetriebe ................................................................................................
18.000 €
4. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)................................109.500 €
5. Batterien für Sicherheitstechnik, Taschenlampen, med. Geräte etc. .......................................................
2.000 €
6. Sonstige Verbrauchsmittel .......................................................................................................................
12.500 €
162.000 €
Epl. 06 - Seite 218
Gesamtbetrag
€
21.000
5.000
97.000
4.000
2.000
109.000
19.500
12.000
89.000
10.000
368.500
Gesamtbetrag
€
20.000
4.000
129.500
4.000
2.000
43.000
16.000
7.000
81.000
6.000
312.500
165.251,10
2015
22.100 €
5.000 €
17.000 €
101.500 €
1.900 €
14.500 €
162.000 €
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
51715
Fkt
056
Bezeichnung
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
Ansatz
2016
4.516.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
4.664.000
4.039.000
Ist (Rest/R)
2014
4.230.643,94
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:
2016
Friedrich-Olbricht-Damm 15, 16, 8-36 ................................................................ 2.040.490 €
Friedrich-Olbricht-Damm 17 ................................................................................................
1.496.510 €
Saatwinkler Damm 1 A ................................................................................................
978.440 €
4.515.440 €
4.516.000 €
rd.
51803
056
Mieten für Maschinen und Geräte
51820
056
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
2017
2.108.120 €
1.544.730 €
1.010.550 €
4.663.400 €
4.664.000 €
2015
1.811.440 €
1.363.790 €
862.800 €
4.038.030 €
4.039.000 €
14.500
14.500
14.500
55.274,99
13.109.000
13.109.000
12.697.000
12.760.185,71
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude:
2016/2017
2015
Friedrich-Olbricht-Damm 15, 16, 8-36 ................................................................................................
6.416.260 € 6.000.420 €
Friedrich-Olbricht-Damm 17 ...................................................................................................................
5.019.330 € 5.023.370 €
Saatwinkler Damm 1 A ...........................................................................................................................
1.672.940 € 1.672.940 €
13.108.530 € 12.696.730 €
rd. 13.109.000 € 12.697.000 €
51925
056
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
100.000
103.000
97.900
97.900,08
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.
52501
056
Aus- und Fortbildung
47.100
47.100
64.600
47.039,75
20.000,0 EUR werden künftig bei 54002 nachgewiesen.
2016/2017
JVA Plötzensee................................................................................................................................ 7.000 €
JVK Berlin in der JVA Plötzensee ................................................................................................ 15.000 €
MMJVA ..........................................................................................................................................................
5.100 €
Bildungsstätte Justizvollzug (BJV) ................................................................................................ 20.000 €
47.100 €
2015
12.000 €
30.000 €
10.600 €
32.000 €
84.600 €
Weiterbildung und kostenpflichtige Fortbildungen für Bedienstete im Einzelfall, Erhaltung der Fachkunde des Grundlagenund Spezialwissens im ärztlichen Bereich.
BJV: Fortbildungsangebote für Bedienstete der Berliner Justizvollzugsanstalten, Ausbildung von Bediensteten aller Justizvollzugsanstalten in der Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes.
52507
056
Lernmittel
3.500
3.500
3.500
3.563,56
1.200
1.500
1.000
1.143,82
Für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen.
52508
056
Lehrmittel, Unterrichtsmaterial
Für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen.
52511
056
Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
Epl. 06 - Seite 219
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
Fkt
Bezeichnung
52536
056
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
52610
056
Gutachten
Ansatz
2016
34.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
34.000
72.000
Ist (Rest/R)
2014
33.974,55
Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen.
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
52613
056
Gutachten für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
52703
056
Dienstreisen
1.
2.
3.
4.
5.
19.500
19.500
19.500
2016/2017
JVA Plötzensee ................................................................................................................................
7.500 €
Bildungsstätte Justizvollzug .....................................................................................................................
1.000 €
Kriminologischer Dienst ...........................................................................................................................
2.500 €
Zentrale IT-Stelle ................................................................................................................................
7.000 €
MMJVA ....................................................................................................................................................
1.500 €
19.500 €
53111
056
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
75.000
75.000
25.000
2016/2017
1. JVA Plötzensee inkl. JVK Berlin ................................................................................................ 23.000 €
2. Bildungsstätte Justizvollzug .....................................................................................................................
52.000 €
75.000 €
21.090,27
2015
7.500 €
1.000 €
2.500 €
7.000 €
1.500 €
19.500 €
16.282,89
2015
23.000 €
2.000 €
25.000 €
Ausschreibungen im Amtsblatt, Berliner Fenster, Tagespresse, Fachzeitschriften und online-Stellenbörsen zur Personalgewinnung für das JVK Berlin und den Allgemeinen Vollzugsdienst (Ausbildungsoffensive).
53113
056
Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
16.500
16.500
16.500
41.166,86
Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit für den Berliner Justizvollzug insgesamt und die Arbeitsbetriebe
der JVA Plötzensee
2016/2017
2015
1. Öffentlichkeitsarbeit................................................................................................................................
11.500 €
11.500 €
2. Infobriefe zu besonderen Anlässen ................................................................................................ 3.000 €
3.000 €
3. Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe der JVA Plötzensee ................................................................
2.000 €
2.000 €
16.500 €
16.500 €
Die Justizvollzugseinrichtungen des Landes Berlin wollen Kooperationspartner werben, ihre Leistungsfähigkeit darstellen,
für die Belange inhaftierter Menschen sensibilisieren sowie die gesellschaftliche Verantwortung bei der Reintegration Haftentlassener verdeutlichen.
54002
(neu)
056
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
20.000
20.000,0 EUR wurden bislang bei 52501 nachgewiesen.
Epl. 06 - Seite 220
20.000
20.000
20.000,00
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
54010
Fkt
056
Bezeichnung
Dienstleistungen
Ansatz
2016
1.160.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
1.179.000
Ist (Rest/R)
2014
1.145.000
1.124.211,97
2016
2017
2015
1. Trainingsprogramm Entlassungsvorbereitung (Schwerpunkt Kurzstrafer) ................................
33.000 €
33.000 €
33.000 €
2. Einzelberatung zur Entlassungsvorbereitung (Ersatzfreiheitsstrafer) ................................
15.000 €
15.000 €
15.000 €
3. Gruppenprogramm zur Alkoholabhängigkeit/-problematik ................................
10.000 €
10.000 €
10.000 €
4. Anti-Gewalt-Trainingsprogramm ................................................................................................
12.000 €
12.000 €
12.000 €
5. Soziales Kompetenztraining ................................................................................................
10.000 €
10.000 €
10.000 €
6. Sachtransporte der Berliner Justiz ................................................................................................
650.000 €
650.000 €
665.000 €
7. Kriminologischer Dienst - Maßnahmen zur Evaluation des Justizvollzuges ................................
230.000 €
230.000 €
250.000 €
8. TÜV-Prüfungen und Prüfungen nach Unfallverhütungsvorschriften ................................
5.000 €
5.000 €
5.000 €
9. Justizvollzugskrankenhaus................................................................................................
140.000 €
184.000 €
140.000 €
10. projektbegleitende Beratungsdienstleistung wegen Neustrukturierung des
55.000 €
30.000 €
--- €
JVK Berlins ................................................................................................................................
11. Sonstiges ................................................................................................................................
--- €
--- €
5.000 €
1.160.000 € 1.179.000 € 1.145.000 €
zu 9.: Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen sowie mikrobiologische Untersuchungen für den gesamten Berliner Justizvollzug, soweit diese Leistungen nicht durch das Labor Berlin erbracht werden
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 54042); Gebühren für die Vermittlung von Honorarärzten; Sicherheitstechnische
messtechnische und eichtechnische Untersuchungen für den gesamten Berliner Vollzug.
zu 10.: Vgl. Bericht an den Vorsitzenden des Hauptausschusses gem. Auflagenbeschluss des Abgeordnetenhauses zum
Haushaltsplan 2014/2015 - Drucksache Nr. 17/1400 (II.A.03).
54011
056
Überführungen, Überstellungen
60.000
60.000
42.000
91.967,33
Ausgaben für Krankentransporte für den gesamten Berliner Justizvollzug; Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen,
soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können; Coupon-Taxi.
54019
056
Belehrung, Unterhaltung
3.700
3.700
5.500
3.645,13
Für die Freizeitgestaltung und Therapieangebote der Gefangenen und für stationär untergebrachte Patienten.
54020
056
Versicherungen in besonderen
Fällen
1.000
1.000
1.000
—
1.000
500,14
600.000
298.008,74
Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen.
54024
056
Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge
1.000
1.000
GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen.
54042
056
Leistungen an die Labor Berlin Charité Vivantes GmbH
350.000
350.000
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung nach Verfahrensumstellung bei Urinkontrollen.
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
056
Verschiedene Ausgaben
54085
056
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
63610
056
Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger
63611
056
Ambulante Krankenhilfe
6.600
6.600
6.600
12.604,75
1.000
1.000
1.000
—
278.000
278.000
278.000
277.887,29
Ausgaben für externe fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene für den gesamten Berliner Justizvollzug.
Epl. 06 - Seite 221
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
67144
Fkt
056
Bezeichnung
Unterbringung in fremden Krankenanstalten
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
854.000
854.000
Ist (Rest/R)
2014
1.150.000
853.618,00
35.000
—
Ausgaben für die stationäre Unterbringung von Gefangenen in externen Krankenhäusern.
Die Ausgaben werden hier zentral für den gesamten Berliner Justizvollzug veranschlagt.
67155
056
Unterbringung in öffentlichen
Krankenhäusern
35.000
35.000
Ausgaben für die Unterbringung von Gefangenen in Öffentlichen Krankenhäusern, hier: Unterbringung von psychisch kranken weiblichen Inhaftierten im Krankenhaus des Maßregelvollzuges.
68142
056
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug
1.400.000
1.400.000
1.600.000
1.407.147,86
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.
68176
056
Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene
2.600
2.600
5.000
2.576,38
Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen.
81179
056
Fahrzeuge
270.000
190.000
172.000
198.434,21
Erläuterungen 2016
1 Gefangenentransportfahrzeug mit 3 Transportplätzen (Ersatzbeschaffung).....................................
1 Gefangenentransportfahrzeug mit 10 Transportplätzen (Ersatzbeschaffung)...................................
Erläuterungen 2017
1 Gefangenentransportfahrzeug mit 10 Transportplätzen (Ersatzbeschaffung)
81257
056
Fachanwendung SoPart-Justiz
Siehe Maßnahmegruppe 32
81258
056
Krankenhausinformationssystem
Siehe Maßnahmegruppe 32
81259
056
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32
Epl. 06 - Seite 222
80.000 €
190.000 €
270.000 €
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
81279
Fkt
056
Bezeichnung
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
Ansatz
2016
736.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
678.000
Ist (Rest/R)
2014
597.000
429.992,27
Erläuterungen 2016
1 Plasmaschneideanlage (Ersatzbeschaffung) ....................................................................................
1 Motortester (Ersatzbeschaffung) .......................................................................................................
1 Bandspülmaschine (Ersatzbeschaffung)...........................................................................................
Handfunkgeräte (Ersatzbeschaffung) ...............................................................................................
1 Kippbratpfanne (Ersatzbeschaffung).................................................................................................
1 Konvektomat „Hans Dampf“ (Ersatzbeschaffung) .............................................................................
1 Fleischcutter (Ersatzbeschaffung).....................................................................................................
2 Brotschneidemaschinen (Ersatzbeschaffung) ...................................................................................
2 Gepäckdurchleuchtungsgeräte (Neubeschaffung) ............................................................................
1 Metallsuchrahmen (Ersatzbeschaffung)............................................................................................
1 Zahnarzteinheit (JVA Plötzensee, Ersatzbeschaffung) .....................................................................
Modulschranksysteme zur Medikamentenlagerung (JVA Plötzensee, Ersatzbeschaffung) ..............
1 Sonografiegerät mit Zubehör (JVA Plötzensee, Neubeschaffung) ...................................................
1 Notfall- und Transportmonitor mit Drucker und telemetrischer Anbindung (JVA für Frauen) ...........
1 Notfall- und Transportmonitor mit Drucker und telemetrischer Anbindung (JVA Plötzensee) ..........
4 Intelli Vue MP2-Monitore (JVK-Aufnahmestation) .............................................................................
1 Stationsküche (JVK-Aufnahmestation) .............................................................................................
3 Transportliegen mit Seitengitter (JVK-Aufnahmestation) ..................................................................
4 Elektrische Patientenbetten (JVK-Aufnahmestation) ........................................................................
2 Infusiomaten (JVK-Aufnahmestation) ...............................................................................................
2 Perfusoren (JVK-Aufnahmestation) ..................................................................................................
1 Fäkalienspüle (JVK-Aufnahmestation) ..............................................................................................
Modulschränke Dienstzimmer (JVK-Aufnahmestation) .....................................................................
Modulschränke Behandlungsraum (JVK-Aufnahmestation)..............................................................
Modulschränke Lager (JVK-Aufnahmestation)..................................................................................
1 Audiokabine (JVA Moabit, Ersatzbeschaffung) .................................................................................
1 HNO-Einheit (JVA Moabit, Ersatzbeschaffung).................................................................................
1 Folienscanner zum Einlesen digitaler Röntgenfilme (JVK) ...............................................................
rd.
10.000 €
10.000 €
125.000 €
90.000 €
8.000 €
8.000 €
7.000 €
13.000 €
80.000 €
15.000 €
40.000 €
37.000 €
120.000 €
8.000 €
8.000 €
15.000 €
10.000 €
7.500 €
12.000 €
6.000 €
5.000 €
5.000 €
20.000 €
10.000 €
10.000 €
6.000 €
40.000 €
10.000 €
735.500 €
736.000 €
Erläuterungen 2017
1 Pull Down/Dips Oberkörpertrainingsgerät (Ersatzbeschaffung) ........................................................
1 Notfall- und Transportmonitor ...........................................................................................................
2 Elektrotherapiegeräte........................................................................................................................
1 Thermodesinfektor ............................................................................................................................
1 Echocardiografiegerät mit Zubehör (JVK) .........................................................................................
1 Container- und Personenschleuse (Ersatzbeschaffung) ...................................................................
1 Waschmaschine (Ersatzbeschaffung)...............................................................................................
1 MAG-Schweißanlage ........................................................................................................................
1 WIG-Schweißanlage .........................................................................................................................
1 Kühltruhe ..........................................................................................................................................
2 Elektrotherapiegeräte (Ersatzbeschaffung) .......................................................................................
7 Kochkessel (Ersatzbeschaffung).......................................................................................................
3 Konvektomaten (Ersatzbeschaffung) ................................................................................................
1 Imperialkombidämpfer (Ersatzbeschaffung)......................................................................................
1 Rationalkombidämpfer (Ersatzbeschaffung) .....................................................................................
1 Multifunktionsmaschine/Raspler (Ersatzbeschaffung) ......................................................................
1 Koloskop (Ersatzbeschaffung) ..........................................................................................................
Zentralüberwachung für Stationszimmer (JVK-Aufnahmestation).....................................................
Telemetrie Infrastruktur (Aufnahmestation) .......................................................................................
Modulschränke für Behandlungsräume (JVK)...................................................................................
Modulschränke für Geräteraum (JVK) ..............................................................................................
Modulschränke für Patientenbad (JVK) ............................................................................................
Modulschränke für Lager (JVK) ........................................................................................................
2 Infusiomaten (JVK) ...........................................................................................................................
2 Perfusoren (JVK) ..............................................................................................................................
1 HNO-Einheit (JVK, Ersatzbeschaffung) ............................................................................................
1 Methadondosierautomat (JVA Moabit, Ersatzbeschaffung) ..............................................................
rd.
Epl. 06 - Seite 223
54.000 €
8.000 €
16.400 €
5.500 €
120.000 €
100.000 €
50.000 €
9.000 €
7.000 €
10.000 €
20.000 €
31.000 €
45.000 €
10.000 €
10.000 €
6.000 €
20.000 €
20.000 €
10.000 €
20.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
6.000 €
5.000 €
40.000 €
25.000 €
677.900 €
678.000 €
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
81289
Fkt
056
Bezeichnung
Ansatz
2016
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
Epl. 06 - Seite 224
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
0661
2016/2017
MG 31
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661 – 0691:
Art
Spalten-Nr.
Eigenleistung IT
Fremdleistung IT
Summe IT
Preis
Anzahl
1
2
810 €
---
TK
150 €
Insgesamt
---
Istausgaben
MG 31
2014
3
Max. Veranschlagungswert
4=1x2
Ansatz
2016
Ansatz
2017
5
6
2.249
1.461.640,45 €
1.821.690 €
2.224.500 €
1.819.000 €
2.249
1.461.640,45 €
1.821.690 €
2.224.500 €
1.819.000 €
2.842
636.855,23 €
426.300 €
596.600 €
596.600 €
2.098.495,68 €
2.247.990 €
2.821.100 €
2.415.600 €
---
Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in den Kapiteln 0608,
0615 und 0651 ausgeglichen.
51111
056
Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
30.000
30.000
30.000
27.896,42
100.000
110.000
99.998,15
431.000,0 EUR werden künftig bei 54060 MG 31 nachgewiesen.
51143
056
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
100.000
Wartung, Reparatur, Kleinteile und im Einzelfall vor Ablauf der Abschreibungsfrist erforderliche Ersatzbeschaffung für
vorhandene Hardwareausstattung und Telefaxe sowie Gegenstände für die ergonomiegerechte Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen, Datenträgervernichtung etc. nach BSI-Standards.
51145
056
Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
51428
056
Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
4.500
4.500
4.500
4.189,44
75.000
65.000
65.000
74.891,73
In diesem Kapitel werden die gesamten Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensunabhängigen IuK der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz veranschlagt.
52511
056
Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
60.000
32.500
32.500
2016
2017
MS-System Center Suite (Admins)................................................................................................
5.000 €
5.000 €
SharePoint Admins................................................................................................
10.000 €
5.000 €
Administrator Schulungen Backup, Exchange, Windows u. a. ................................ 20.000 €
5.000 €
Schulungen IT-Sicherheit ................................................................................................
10.000 €
5.000 €
Netzwerkschulungen ................................................................................................ 5.000 €
2.500 €
Citrix Xen Server ................................................................................................................................
5.000 €
5.000 €
Citrix Xen Desktop................................................................................................
5.000 €
5.000 €
60.000 €
32.500 €
52613
056
Gutachten für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
81.000
1.000
1.000
32.147,85
2015
7.500 €
5.000 €
5.000 €
--- €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
32.500 €
91.800,00
Maßnahmen im Rahmen des Organisationsentwicklungsprozesses der Zentralen IT-Stelle der Berliner Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz (ZIT).
Epl. 06 - Seite 225
0661
2016/2017
MG 31
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
54060
Fkt
056
Bezeichnung
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
1.270.000
1.228.000
Ist (Rest/R)
2014
1.170.000
1.032.180,94
431.000,0 EUR wurden bislang bei 51111 MG 31 nachgewiesen.
Verpflichtungsermächtigung
Davon fällig 2018
—
—
325.000
325.000
Fortführung des Enterprise Agreement-Vertrages über das ITDZ.
Verpflichtungen aus Vorjahren:
für 2016
€
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen
VE Plan 2015
für 2017
€
--300.000
ab 2018
€
--300.000
-----
Datenübertragungen
2016
2017
MAN/SNZ, IPSec, Mehrwertdienste gem. Servicevereinbarungen mit dem ITDZ ................................
571.000 € 571.000 €
Mobile Device Management (Zugang) ................................................................................................
5.000 €
5.000 €
Wartungsvertrag Netzwerkkomponenten ................................................................................................
29.000 €
29.000 €
Wartungsvertrag (MultiVendorHelpDesk) ................................................................................................
26.000 €
26.000 €
Dienstleistungen/Consulting allgemein ................................................................................................
90.000 €
90.000 €
721.000 € 721.000 €
2015
571.000 €
--- €
12.000 €
26.000 €
--- €
609.000 €
Mehr wegen der Übernahme eines Netzwerkwartungsvertrages der JVA Tegel und erforderlicher Unterstützungs/Consultingleistungen.
Software/Lizenzen
2016
2017
Backup Exec ................................................................................................................................
7.000 €
7.000 €
Enterprise Agreement Vereinheitlichung und Aktualisierung Softwarebestand ................................
300.000 € 300.000 €
Citrix XEN Server Maintenance ................................................................................................
9.000 €
9.000 €
Citrix XEN Desktop Maintenance................................................................................................
28.000 €
28.000 €
Remote Desktop CAL ................................................................................................
--- €
--- €
McAfee Virenschutz ................................................................................................................................
11.000 €
11.000 €
Adobe Acrobat Neulizenzen ................................................................................................4.000 €
4.000 €
Hyena ENT Edition ................................................................................................................................
3.000 €
3.000 €
Maintenance PasswortSafe ................................................................................................ 500 €
600 €
Maintenance Spracherkennungssoftware ................................................................
10.000 €
12.800 €
Spracherkennungssoftware (100 Lizenzen) ................................................................ 40.000 €
--- €
Lumension Maintenance (USB-Schutz) ................................................................................................
1.500 €
1.600 €
Vernice Pro (Ersatz für das GSTool) ................................................................................................
5.000 €
--- €
419.000 € 377.000 €
Telefonie
2016
2017
Fernmeldegebühren und Telefonanlagen für die JVA Plötzensee, die ZIT und die
BJV inklusive Mobiltelefone ................................................................................................
130.000 € 130.000 €
Gesamtsumme
2015
20.000 €
325.000 €
7.200 €
32.500 €
8.300 €
31.500 €
4.000 €
2.000 €
--- €
--- €
--- €
--- €
--- €
430.500€
2015
130.000 €
1.270.000 € 1.228.000 € 1.170.000 €
Epl. 06 - Seite 226
0661
2016/2017
MG 31
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
81289
Fkt
056
Bezeichnung
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Ansatz
2016
734.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
488.000
488.000
Ist (Rest/R)
2014
226.560,46
Erläuterungen 2016
Ersatzbeschaffung BAP ...............................................................................................................................
Neubeschaffung BAP ..................................................................................................................................
Neubeschaffung Admin PC .........................................................................................................................
Ersatzbeschaffung von Citrix Xen-Servern ..................................................................................................
Ersatzbeschaffung eines Fileservers ...........................................................................................................
Neubeschaffung Notebooks .......................................................................................................................
Ersatzbeschaffung Notebooks .....................................................................................................................
Ersatzbeschaffung SAN ..............................................................................................................................
Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten ......................................................................................
Erneuerung der Firewallsysteme .................................................................................................................
2 Activ-Boards (Neubeschaffung) ................................................................................................................
365.900 €
37.100 €
13.000 €
20.000 €
10.000 €
15.000 €
14.000 €
125.000 €
50.000 €
75.000 €
9.000 €
734.000 €
Erläuterungen 2017
Ersatzbeschaffung BAP ...............................................................................................................................
Neubeschaffung Admin PC ........................................................................................................................
Ersatzbeschaffung Fileserver ......................................................................................................................
Teilerneuerung/Ersatzbeschaffung des zentralen Bandsicherungslaufwerks ..............................................
Ersatzbeschaffung von 10 dezentralen Servern (AD- und Anmeldeserver).................................................
Ersatzbeschaffung SAN...............................................................................................................................
Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten ......................................................................................
Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten/Netztrennung JVA Tegel ..............................................
Ersatzbeschaffung von Xen-Servern / Xen-App-Provisioing-Servern ..........................................................
Summe Maßnahmegruppe 31
2.354.500
Epl. 06 - Seite 227
1.949.000
1.901.000
150.000 €
10.000 €
10.000 €
8.000 €
45.000 €
125.000 €
35.000 €
15.000 €
90.000 €
488.000 €
1.589.664,99
0661
2016/2017
MG 32
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
Fkt
MG
32
51136
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK
056
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik
10.000
10.000
10.000
6.935,33
15.000
15.000
14.989,54
19.100,0 EUR werden künftig bei 54085 MG 32 nachgewiesen.
Geschäftsbedarf IuK, Datenträger und dgl.
51168
056
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik
15.000
Wartung, Reparatur, Kleinteile und erforderliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene verfahrensabhängige Hardwareausstattung.
51170
056
Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
11.000
11.000
2.000
10.784,19
35.000
35.000
34.990,92
Mehr wegen Anbindung der Lernplattform EliS für die JVA Heidering.
51453
056
Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik
35.000
Toner, Tinte für die Fachverfahren Basis-Web, Nexus VeLis, Nexus Web u. a. für alle Justizvollzugsanstalten und die Sozialen Dienste der Justiz.
52536
056
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik
25.000
25.000
45.000
2016/2017
Forensik ...........................................................................................................................................................
--- €
IT-Sicherheit ....................................................................................................................................................
--- €
Oracle, Data Warehouse ................................................................................................................................
20.000 €
SQL Datenbanken ................................................................................................................................5.000 €
IT-Fachverfahrensbetreuung ...........................................................................................................................
--- €
25.000 €
54085
056
Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
1.228.000
1.365.000
791.100
44.541,02
2015
10.000 €
5.000 €
20.000 €
5.000 €
5.000 €
45.000 €
681.700,67
19.100,0 EUR wurden bislang bei 51136 MG 32 nachgewiesen.
Wartungsverträge und Software/Lizenzen - verfahrensabhängig 2016
Reso Nord Beitrag Länderverbund ................................................................................................ 46.000 €
Basis Web Beitrag Länderverbund ................................................................................................170.000 €
Basis Web Support Vertrag .........................................................................................................................
30.000 €
Programmierarbeiten BASIS-Web zur Anpassung an länderspezifische Regelungen ................................
40.000 €
Oracle Lizenzen Wartung und Support ................................................................................................
69.000 €
Oracle RAC (Real Application Cluster) Lizenzen, Wartung und Support ................................
10.900 €
Oracle Tuning Pack Support .......................................................................................................................
7.100 €
Oracle Diagnostic Pack Support ................................................................................................
7.200 €
Oracle Support Vertrag ................................................................................................................................
15.500 €
Datenbank Supportvertrag ..........................................................................................................................
20.000 €
DWH / BI - Supportvertrag ..........................................................................................................................
65.000 €
FCMS (ehemals DGL) ................................................................................................................................
5.000 €
DSMWare Pflege- und Anpassungskosten ................................................................................................
13.000 €
Nexus Web Beitrag Länderverbund ................................................................................................40.000 €
Nexus Web Vertrag berlinspezifische Anpassungsleistungen ................................................................
10.000 €
Nexus VeLiS Wartungs- und Pflegekosten im Länderverbund ................................................................
20.000 €
SoPart Pflege- und Wartungskosten ................................................................................................
314.000 €
SoPart berlinspezifische Anpassungsleistungen .........................................................................................
32.400 €
SoPart - Pflege und Anpassung im Rahmen des Länderverbundes ...........................................................
50.000 €
Sked Software Pflegekosten ........................................................................................................................
2.500 €
Rote Liste medizinischer Dienst (Pflege und Support) ................................................................ 1.900 €
Pflegekosten BI Suite ................................................................................................................................
35.000 €
Epl. 06 - Seite 228
2017
46.000 €
170.000 €
30.000 €
40.000 €
69.000 €
10.900 €
7.100 €
7.200 €
15.500 €
20.000 €
65.000 €
5.000 €
9.000 €
40.000 €
10.000 €
20.000 €
431.000 €
32.400 €
50.000 €
2.500 €
1.900 €
35.000 €
0661
2016/2017
MG 32
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Wartungskosten Postbank-Software für BASIS-Web................................................................
1.000 €
Statistik Software IBM SPSS Pro Pflegekosten ...........................................................................................
4.500 €
Novell Suse Linux Support...........................................................................................................................
3.000 €
Pflegekosten Nexus Curator (medizinischer Dienst) ................................................................
7.700 €
Anpassungskosten Vauzettchen Net ................................................................................................ 1.000 €
Maintenance Stiller Alarm ............................................................................................................................
1.200 €
HTS Web Edition Jahreslizenzgebühr ................................................................................................ 100 €
Maintenance/Wartung Bibliothekssoftware der Gefangenenbibliothek JVA Heidering ................................
2.000 €
TVL-Info Jahreslizenzgebühr .......................................................................................................................
600 €
Sicherheitskonzepte Fachverfahren (BASIS-Web, DSMWare, Nexus-VeLis u. a.) ................................
107.000 €
Aktualisierung der Machbarkeitsstudie zur Einführung eines KIS im JVKB ................................
--- €
Projekt Gefangenenverpflegung ................................................................................................ 30.000 €
Dienstleistung/Consulting allgemein ................................................................................................59.000 €
225 Lizenzen Stiller Alarm ............................................................................................................. 5.900 €
1.227.500 €
rd. 1.228.000 €
81257
056
Fachanwendung SoPart-Justiz
379.000
83.000
352.000
Ist (Rest/R)
2014
1.000 €
4.500 €
3.000 €
7.700 €
1.000 €
1.200 €
100 €
2.000 €
600 €
107.000 €
30.000 €
30.000 €
59.000 €
--- €
1.364.600 €
1.365.000 €
636.319,98
Verfahren zur Unterstützung der Planung, der Umsetzung, der Dokumentation und der Evaluation der Sozialarbeit und der
Betreuungsarbeit im Justizvollzug; die Maßnahme soll im gesamten Berliner Justizvollzug, inklusive dem Bereich für die
Sicherungsverwahrten und dem Jugendarrest umgesetzt werden.
81258
056
Krankenhausinformationssystem
200.000
—
30.000
30.627,10
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
81259
056
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik
90.000
90.000
Erläuterungen 2016
Ersatzbeschaffung von Citrix XEN-Servern ....................................................................................................
Einführung von RFID-Technik in den Vollzugsanstalten.................................................................................
40.000 €
50.000 €
90.000 €
Erläuterungen 2017
Ersatzbeschaffung von Citrix XEN-Servern ....................................................................................................
Einführung von RFID-Technik in den Vollzugsanstalten .................................................................................
40.000 €
50.000 €
90.000 €
Summe Maßnahmegruppe 32
1.793.000
1.634.000
1.480.100
1.460.888,75
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
61.671.700
4,8 %
62.476.500
1,3 %
58.853.900
57.311.062,10
Epl. 06 - Seite 229
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Abschluss Kapitel 0661
111186
211299
411462
511549
611699
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamteinnahmen
847.600
847.600
814.000
852.710,52
20.000
20.000
22.000
18.675,20
867.600
867.600
836.000
871.385,72
Personalausgaben
29.878.000
31.215.000
27.749.000
27.771.739,47
Sächliche Verwaltungsausgaben
27.014.100
27.161.900
26.196.900
25.476.159,08
2.570.600
2.570.600
3.069.000
2.541.229,53
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
2.209.000
1.529.000
1.839.000
1.521.934,02
61.671.700
62.476.500
58.853.900
57.311.062,10
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-60.804.100
-61.608.900
-58.017.900
-56.439.676,38
Epl. 06 - Seite 230
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001165 Sicherstellung des Justizvollzuges
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
4
20
17
1
2
2014 in €
90.696.218
7.817.056
10.130.190
13.984.232
32.179.928
110.904.419
265.712.043
76.435
265.788.478
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2013 in € Änderung in %
87.830.183
+3,26
6.501.435
+20,24
10.062.492
+0,67
11.857.196
+17,94
31.133.696
+3,36
86.611.940
+28,05
233.996.942
+13,55
277.045
-72,41
234.273.987
+13,45
Erläuterung zu dem Bereich / Strategischen Ziel „Sicherstellung des Justizvollzuges“: Die entstehenden Kosten werden
hier leistungsstrangbezogen und behördenübergreifend gebündelt. Dies bezieht sich auf die Kosten des Justizvollzuges
und die Kosten bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz.
Die Abbildung der Übersicht zu diesem Bereich / Strategischen Ziel erfolgt ausschließlich beim Kapitel 0661 JVA Plötzensee.
Fachspezifische Informationen:
2014
4.900
2013
4.904
-4
+134
Jahresdurchschnittsbelegung
4.001
4.101
Anteil der ausländischen Gefangenen an der Gesamtbelegung am Stichtag 31.03. in Prozent
39,58
36,82
Anzahl der Stellen in den Justizvollzugsanstalten
insgesamt
2.826,35
2.860,11
Veränderung der Anzahl der Stellen in den Justizvollzugsanstalten insgesamt im Vergleich zum
31.12. des Vorjahres absolut
-33,76
+21,5
Belegungsfähigkeit aller Berliner Justizvollzugsanstalten (inkl. Krankenhaus der Berliner Vollzugsanstalten) und Jugendarrestanstalt am letzten
Mittwoch d. J.
Veränderung der Belegungsfähigkeit aller Berliner
Justizvollzugsanstalten (inkl. Krankenhaus der
Berliner Vollzugsanstalten) im Vergleich zum
letzten Mittwoch des Vorjahres absolut
Epl. 06 - Seite 231
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
005450
2014
92.549.027
22.301
92.571.328
Sicherheit und Versorgung der Gefangenen inkl. Medizin
2013
87.322.962
19.928
87.342.890
Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0661 bis 0673 (Justizvollzug). Die Darstellung erfolgt
ausschließlich beim Kapitel 0661 (JVA Plötzensee).
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
73740
2014
30.536.496
0
30.536.496
Außensicherung der Anstalt
2013
30.332.424
0
30.332.424
Menge: Anzahl der Hafttage
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2014
1.509.713
20,23
11,49
0,00
0,00
0,00
2013
1.546.190
19,62
12,95
0,00
0,00
0,00
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit an der Außenlinie einschl. der Abwicklung des
gesamten Personen- und Kraftfahrzeugverkehrs der Anstalt.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
79331
2014
33.181.744
19.739
33.201.483
Versorgung der Gefangenen (ohne medizinische Versorgung)
2013
31.068.633
18.940
31.087.573
Menge: Anzahl der Hafttage
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2014
1.509.713
21,98
12,49
145.102,47
644.961,29
1,94
2013
1.546.190
20,09
13,27
158.113,07
632.047,04
2,03
Das Produkt beinhaltet alle Maßnahmen, die für die Grundversorgung, die sachgerechte Ausstattung der Gefangenen
und die Aufbewahrung der Habe erforderlich sind.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bei den Transferkosten handelt es sich um Taschengelder für die Gefangenen; bei den Transfers handelt es sich um
sonstige Fürsorgeleistungen an Gefangene. Die Verwaltungserträge resultieren aus Entgelten für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft (86%) und Schadensersatzleistungen (14%).
Epl. 06 - Seite 232
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Verpflegungssatz in EUR
Veränderung des Verpflegungssatzes in EUR im
Vergleich zum Vorjahr absolut
Kostenträger
2014
2,73
2013
2,72
+0,01
+0,07
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80208
2014
15.786.973
2.341
15.789.314
Ambulante medizinische Versorgung im
Justizvollzug
2013
14.982.834
801
14.983.635
Menge: Anzahl der Hafttage
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2014
1.320.484
11,96
5,94
278.087,29
169.706,04
1,07
2013
1.376.252
10,89
6,40
290.552,44
176.396,10
1,18
Dieses Produkt umfasst alle für die ambulante Versorgung erforderlichen ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen medizinischen Leistungen bei Aufnahme, Aufenthalt, Entlassung, Behandlung und Prävention und beinhaltet die
pflegerische, ärztliche und sonstige medizinische Versorgung.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bei den Transferkosten handelt es sich um ambulante Krankenhilfe; z.B. fachärztliche Untersuchungen und Gutachten
für Gefangene. Bei den Transfers handelt es sich um Ausgleichszahlungen aus sozialen Gründen. Die Verwaltungserträge resultieren aus Entschädigungen für die Benutzung anstaltseigener Geräte durch externe Zahnärzte (91%), Entgelte von Gefangenen für zahnprothetische Leistungen (8%) und sonstige Einnahmen (1%).
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80209
2014
13.043.815
221
13.044.036
Freiheitsentziehende Maßnahmen in stationärer medizinischer Versorgung
2013
10.939.071
187
10.939.259
2014
2013
Menge: Anzahl der Liegetage
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
24.546
531,40
4,91
853.418,00
0,00
0,00
25.464
429,59
4,67
796.640,74
22,35
0,00
Dieses Produkt umfasst alle für die stationäre Versorgung erforderlichen ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlich medizinischen Leistungen, bei Aufnahme, Aufenthalt, Entlassung, Behandlung, Rehabilitation und Prävention und
beinhaltet die pflegerische, ärztliche und sonstige medizinische Versorgung stationär behandlungsbedürftiger Gefangener; einschließlich aller dazugehörigen vollzuglichen Leistungen.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bei den Transferkosten handelt es sich um die Unterbringungskosten der Gefangenen in externen Krankenhäusern.
Epl. 06 - Seite 233
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
005457
2014
127.365.746
6.273
127.372.019
Behandlung und Betreuung der Gefangenen in den verschiedenen Vollzugsformen
2013
109.165.728
1.273
109.167.002
Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0661 bis 0673 (Justizvollzug) sowie in Teilen dem Kapitel
0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Die Darstellung erfolgt ausschließlich beim Kapitel 0661 (JVA
Plötzensee).
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80200
2014
16.454.856
0
16.454.856
Offener Vollzug
2013
16.982.625
0
16.982.625
Menge: Anzahl der Hafttage
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2014
329.644
49,92
6,19
0,00
2.259,36
0,01
2013
352.967
48,11
7,25
0,00
3.615,81
0,02
Das Produkt umfasst Maßnahmen, die im offenen Vollzug zur Verbesserung der Legal- und Sozialprognose Anwendung
finden.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Die Verwaltungserträge resultieren aus Entgelten für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft von Freigängern.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80201
2014
64.610.059
3.405
64.613.464
Geschlossener Vollzug
2013
52.082.443
20
52.082.463
Menge: Anzahl der Hafttage
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2014
734.042
88,02
24,31
30.617,22
8.184,52
0,01
2013
739.697
70,41
22,23
28.022,90
2.955,40
0,01
Das Produkt umfasst Maßnahmen, die im geschlossenen Vollzug zur Verbesserung der Legal- und Sozialprognose
Anwendung finden.
Epl. 06 - Seite 234
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bei den Transferkosten handelt es sich um Zuwendungen an Freie Träger für die Beratung von Gefangenen. Bei den
Transfers handelt es sich um sonstige Fürsorgeleistungen an Gefangene. Die Verwaltungserträge resultieren aus Entgelten für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft von Freigängern (53%), Schadensersatzleistungen (39%) und sonstigen Einnahmen (8%).
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80203
2014
12.191.021
0
12.191.021
Untersuchungshaft
2013
10.580.290
0
10.580.290
Menge: Anzahl der Hafttage
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2014
217.191
56,13
4,59
39.995,15
0,00
0,00
2013
204.095
51,84
4,52
42.034,34
0,00
0,00
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen, die in der Untersuchungshaft Anwendung finden.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bei den Transferkosten handelt es sich um Zuwendungen an Freie Träger für die Beratung von Gefangenen.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80204
2014
4.978.672
1.884
4.980.556
Sicherungsverwahrung
2013
2.557.731
615
2.558.346
2014
2013
Menge: Anzahl der Hafttage
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
15.211
327,31
1,87
77.783,02
0,00
0,00
14.619
174,96
1,09
73.897,63
0,00
0,00
Das Produkt umfasst Maßnahmen, die im Vollzug der Sicherungsverwahrung zur Verbesserung der Legal- und Sozialprognose Anwendung finden.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bei den Transferkosten handelt es sich um Zuwendungen an Freie Träger für die Behandlung und Betreuung von Sicherungsverwahrten.
Epl. 06 - Seite 235
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80205
2014
13.878.723
0
13.878.723
Ersatzfreiheitsstrafe
2013
13.767.527
0
13.767.527
Menge: Anzahl der Hafttage
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2014
121.975
113,78
5,22
0,00
0,00
0,00
2013
132.070
104,24
5,88
0,00
0,00
0,00
Das Produkt umfasst Maßnahmen, die im Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe Anwendung finden.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80206
2014
11.141.782
490
11.142.272
Sozialtherapie
2013
9.250.756
0
9.250.756
2014
2013
Menge: Anzahl der Hafttage
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
68.034
163,77
4,19
0,00
45.300,42
0,41
77.490
119,38
3,95
0,00
18.948,55
0,20
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen, die in einer sozialtherapeutischen Einrichtung Anwendung finden.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert. Die Verwaltungserträge resultieren aus Entgelten für Beköstigung, Betreuung
und Unterkunft von Freigängern.
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80207
2014
3.645.943
494
3.646.437
Jugendarrest
2013
3.811.773
639
3.812.412
2014
2013
Menge: Anzahl der Hafttage
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Epl. 06 - Seite 236
6.427
567,29
1,37
124.040,98
0,00
0,00
6.656
572,68
1,63
124.385,68
0,00
0,00
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen, die im Vollzug des Jugendarrestes Anwendung finden.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bei den Transferkosten handelt es sich um Zuwendungen an einen Freien Träger (Universal-Stiftung Helmut Ziegner)
für die Beschäftigung der Arrestanten.
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
005458
2014
41.813.578
47.862
41.861.440
Qualifizierung und Beschäftigung der Gefangenen
2013
33.928.838
255.843
34.184.681
Die dargestellten Kosten entsprechen den Ausgaben der Kapitel 0661 bis 0673 (Justizvollzug) sowie in Teilen dem Kapitel 0600 (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz). Die Darstellung erfolgt ausschließlich beim Kapitel 0661
(JVA Plötzensee).
durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Gefangenen einschließlich Freigänger
Veränderung der durchschnittlichen Anzahl der
beschäftigten Gefangenen einschließlich Freigänger im Vergleich zum Vorjahr absolut
Kostenträger
2014
2.740
2013
2.740
0
-135
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80210
2014
4.483.625
0
4.483.625
Schulische Qualifizierung
2013
3.274.326
0
3.274.326
2014
2013
Menge: Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
2.117
2.117,91
1,69
1.021.113,75
2.310,76
0,05
1.967
1.664,63
1,40
931.436,89
1.408,66
0,04
Das Produkt beinhaltet alle Maßnahmen die zur sach- und fachgerechten Vermittlung von Wissen erforderlich sind oder
für die Erfüllung externer Anforderungen nötig sind.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bei den Transferkosten handelt es sich um Ausbildungsbeihilfe an die Gefangenen (55%) und Zuwendungen an Freie
Träger für die schulische Qualifizierung der Gefangenen (45%). Die Verwaltungserträge resultieren aus den Einbehaltungen von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.
Epl. 06 - Seite 237
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80211
2014
8.909.780
47.862
8.957.642
Berufliche Qualifizierung
2013
7.947.439
255.843
8.203.282
2014
2013
4.292
2.075,90
3,37
1.950.657,94
122.619,33
1,38
4.089
1.943,61
3,50
1.812.316,98
188.808,19
2,38
Menge: Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen für Gefangene zur beruflichen Ausbildung sowie berufsvorbereitende Maßnahmen.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bei den Transferkosten handelt es sich um Ausbildungsbeihilfe an die Gefangenen (68%) und Zuwendungen an Freie
Träger für die berufliche Qualifizierung der Gefangenen (32%). Bei den Transfers handelt es sich um Mittel aus dem
Europäischen Sozialfonds für die berufliche Qualifizierung der Gefangenen. Die Verwaltungserträge resultieren aus
wirtschaftlichen Tätigkeiten in den Betrieben (94%) und aus den Einbehaltungen von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen (6%).
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80212
2014
24.202.773
0
24.202.773
Beschäftigung
2013
19.580.865
0
19.580.865
2014
2013
16.863
1.435,26
9,11
3.766.291,55
1.397.196,18
5,77
17.287
1.132,69
8,36
3.851.319,96
1.383.984,86
7,07
Menge: Anzahl der Gefangenen in Beschäftigung
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Beschäftigung von Gefangenen mit Arbeiten, die mindestens eine Anlernzeit
erfordern und durchschnittliche Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und die Geschicklichkeit stellen.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bei den Transferkosten handelt es sich um die Löhne der beschäftigten Gefangenen. Die Verwaltungserträge resultieren
aus wirtschaftlichen Tätigkeiten der Betriebe (96%), Einbehaltungen von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen (3%) und sonstigen Einnahmen. Die Kosten und Erträge für die Beschäftigung in den versorgenden Betrieben des Vollzugs (Küchen, Bäckerei und Wäscherei) sind hier nicht enthalten.
Epl. 06 - Seite 238
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80213
2014
4.217.400
0
4.217.400
Hilfstätigkeiten
2013
3.126.209
0
3.126.209
2014
2013
6.581
640,84
1,59
1.817.837,19
25.008,47
0,59
6.707
466,11
1,33
1.928.924,55
218.121,72
6,98
Menge: Anzahl der Gefangenen in Hilfstätigkeiten
Kosten je ME in € .....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ...................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ...........................................................................
Kostendeckungsgrad in % .......................................................................
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Beschäftigung von Gefangenen mit Arbeiten einfacher Art, die keine Vorkenntnisse und nur eine kurze Einweisungszeit bzw. Einarbeitungszeit erfordern und die nur geringe Anforderungen an
die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit oder an die Geschicklichkeit stellen.
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bei den Transferkosten handelt es sich um Gefangenenlöhne. Die Verwaltungserträge resultieren aus wirtschaftlichen
Tätigkeiten der Betriebe (78%) und aus den Einbehaltungen von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der
Gefangenen (22%).
Epl. 06 - Seite 239
Epl. 06 - Seite 240
0663
2016/2017
Justizvollzugsanstalt für Frauen
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Aufgabe der Justizvollzugsanstalt für Frauen ist die Vollstreckung von Freiheits-, Ersatzfreiheits- und Jugendstrafe, Untersuchungs- und Zivilhaft sowie Sicherungsverwahrung an Frauen.
Die Justizvollzugsanstalt für Frauen verfügt über vier Standorte mit insgesamt 147 Haftplätzen im geschlossenen und 116
Haftplätzen im offenen Vollzug.
Für die Gefangenen sind 137 Arbeitsplätze, davon 12 Plätze in Schulmaßnahmen und 20 Plätze in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
m
143
43
77 %
23 %
2013
w
133
74 %
m
47
26 %
2014
w
120
73 %
m
44
27 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.340,97 €
2.981,50 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 241
0663
2016/2017
Justizvollzugsanstalt für Frauen
Titel
Fkt
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11112
056
Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft
32.400
32.400
31.000
32.322,15
Kostenanteile von Freigängerinnen, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben
11903
056
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
5.000
5.000
5.000
17.401,24
1.000
1.000
1.000
282,80
1.000
1.000
2.500
523,73
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden
11906
056
Ersatz von Fernmeldegebühren
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
11934
056
Rückzahlungen überzahlter Beträge
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176)
11938
056
Sonstige Kostenbeiträge
3.800
3.800
3.700
3.745,61
2.500
5.380,82
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen
11979
056
Verschiedene Einnahmen
5.400
5.400
Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder; Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen, Verkauf
von ausgesonderten Investitionsgütern
12505
056
Entgelte aus der Beschäftigung
von Gefangenen
75.000
75.000
75.000
74.668,38
Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus
den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten
Anstaltseigene Betriebe
2016/2017
1. Gärtnerei ..................................................................................................................................................
300 €
2. Schneiderei ................................................................................................................................
1.400 €
3. Werkgruppe ................................................................................................................................ 5.600 €
4. Sortier- und Montagebetrieb ....................................................................................................................
67.700 €
75.000 €
28290
056
Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
2015
300 €
1.400 €
5.600 €
67.700 €
75.000 €
—
—
—
1.290,00
123.600
2,4 %
123.600
—
120.700
135.614,73
7.129.000
7.321.000
6.122.000
5.672.025,19
7.000
7.000
—
6.264,31
49.000
49.000
49.900
52.934,16
Ausgaben
42201
056
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
42221
056
Bezüge der Anwärter/innen
42701
056
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
2016/2017
1. Freie Mitarbeiter/innen für den sozialpädagogischen Bereich ...............................................................
33.000 €
2. Freie Mitarbeiter/innen für den Bereich Beschäftigung und Qualifizierung ................................ 16.000 €
49.000 €
2015
33.000 €
16.900 €
49.900 €
42801
056
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
145.000
149.000
344.000
448.856,39
42811
056
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
104.000
107.000
60.200
44.183,41
Epl. 06 - Seite 242
0663
2016/2017
Justizvollzugsanstalt für Frauen
Titel
Fkt
Bezeichnung
44100
056
Beihilfen für Dienstkräfte
44379
056
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
378.000
389.000
350.000
355.890,53
15.000
15.000
15.500
14.284,42
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt
sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.
51101
056
Geschäftsbedarf
24.900
24.900
28.400
2016/2017
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................9.300 €
2. Bücher, Zeitschriften ................................................................................................................................
500 €
3. Postgebühren ................................................................................................................................ 1.500 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren ................................................................................................ 3.400 €
5. Mobile Device Management ....................................................................................................................
1.200 €
6. Telefongesprächsgebühren .....................................................................................................................
9.000 €
24.900 €
51131
056
Bekleidung, Wäsche
15.200
15.200
1. Anstaltskleidung ...................................................................................................................
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung .........................................................................................
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken) ..........................
4. Wasch- und Reinigungskosten .............................................................................................
51140
056
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
20.500
20.500
1. Büromaschinen (einschl. Ergänzung des Zubehörs) .........................................................
2. Büroeinrichtungsgegenstände ...........................................................................................
3. Turn- und Sportgeräte .......................................................................................................
4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430) ...............
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen
sowie technischen Bereichen ............................................................................................
6. Waffen- und Sicherheitsausrüstungen...............................................................................
7. Reparaturen ......................................................................................................................
8. Geräte für den Brandschutz ..............................................................................................
12.000
2016/2017
8.000 €
500 €
3.700 €
3.000 €
15.200 €
20.500
24.661,90
2015
10.800 €
1.500 €
2.000 €
4.100 €
--- €
10.000 €
28.400 €
20.148,76
2015
7.000 €
500 €
2.500 €
2.000 €
12.000 €
35.606,79
2016/2017
500 €
1.000 €
2.000 €
2.500 €
2015
500 €
1.000 €
2.000 €
2.500 €
10.000 €
500 €
2.000 €
2.000 €
20.500 €
10.000 €
500 €
2.000 €
2.000 €
20.500 €
51408
056
Dienst- und Schutzkleidung
1.000
1.000
1.000
598,51
51423
056
Saat- und Pflanzgut, Düngemittel
1.000
1.000
1.000
19,80
Erläuterungen siehe Titel 51430
Epl. 06 - Seite 243
0663
2016/2017
Justizvollzugsanstalt für Frauen
Titel
51430
Fkt
056
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Rohstoffe zur Weiterverarbeitung
12.000
12.000
Ist (Rest/R)
2014
13.300
3.781,04
Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.
2016/2017
Betriebe
Rohstoffe
und Zutaten
(Titel 51430)
€
Saat- und
Pflanzgut,
Düngemittel
(Titel 51423)
€
300
10.200
1.500
12.000
1.000
----1.000
Rohstoffe
und Zutaten
(Titel 51430)
€
Saat- und
Pflanzgut,
Düngemittel
(Titel 51423)
€
300
11.500
1.500
13.300
1.000
----1.000
1. Gärtnerei ....................................
2. Schneiderei ................................
3. Werkgruppe ................................
2015
Betriebe
1. Gärtnerei ....................................
2. Schneiderei ................................
3. Werkgruppe ................................
51479
056
Allgemeine Verbrauchsmittel
10.000
nachrichtlich
Geräte und
Allgemeine
ArbeitsVerbrauchsmaschinen
mittel
(Titel 51140)
(Titel 51479)
€
€
500
1.000
1.000
2.500
nachrichtlich
Geräte und
Sonstige
ArbeitsVerbrauchsmaschinen
mittel
(Titel 51140)
(Titel 51479)
€
€
500
1.000
1.000
2.500
10.000
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen ...........................................................................
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430) ............................
3. Sonstige Verbrauchsmittel .....................................................................................................
51715
056
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
936.000
400
700
400
1.500
962.000
400
700
400
1.500
12.100
2016/2017
7.000 €
1.500 €
1.500 €
10.000 €
999.000
Gesamtbetrag
€
2.200
11.900
2.900
17.000
Gesamtbetrag
€
2.200
13.200
2.900
18.300
8.990,35
2015
8.100 €
1.500 €
2.500 €
12.100 €
758.499,86
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:
2016
2017
Alfredstraße 11 ................................................................................................................................
452.460 €
465.560 €
Arkonastraße 56 ................................................................................................ 217.800 €
223.590 €
Ollenhauerstraße 128................................................................................................
210.860 €
216.060 €
Neuwedeller Straße 4................................................................................................54.880 €
56.380 €
936.000 €
961.590 €
962.000 €
rd.
Epl. 06 - Seite 244
2015
466.480 €
272.460 €
185.450 €
73.700 €
998.090 €
999.000 €
0663
2016/2017
Justizvollzugsanstalt für Frauen
Titel
51820
Fkt
056
Bezeichnung
Ansatz
2016
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
2.690.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
2.690.000
Ist (Rest/R)
2014
2.690.000
2.690.000,00
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude:
2016/2017
Alfredstraße 11 ................................................................................................................................
1.183.450 €
Arkonastraße 56 ................................................................................................................................
823.990 €
Ollenhauerstraße 128................................................................................................................................
471.910 €
Neuwedeller Straße 4................................................................................................................................
209.890 €
2.689.240 €
rd. 2.690.000 €
51925
056
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
26.100
26.600
2015
1.183.820 €
823.980 €
472.050 €
209.950 €
2.689.900 €
2.690.000 €
25.500
25.500,00
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.
52501
056
Aus- und Fortbildung
2.000
2.000
4.000
2.062,85
Weiterbildung der Bediensteten und kostenpflichtige Fortbildungen der Bediensteten im Einzelfall
52507
056
Lernmittel
6.000
6.000
6.400
5.464,43
5.300
5.300
14.400
5.243,03
Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen
52610
056
Gutachten
Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen
52703
056
Dienstreisen
3.500
3.500
3.500
3.729,60
53111
056
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
1.600
1.600
1.000
2.191,26
54002
(neu)
056
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
3.000
3.000
54010
056
Dienstleistungen
25.400
69.400
1.000
13.306,85
2016
1. Geschlechtsspezifische Behandlungsangebote ................................................................25.400 €
2. Kompetenzfeststellungsverfahren ................................................................................................
--- €
3. Sonstiges ................................................................................................................................ --- €
25.400 €
54011
056
Überführungen, Überstellungen
3.600
3.600
2017
36.000 €
33.400 €
--- €
69.400 €
3.600
2015
--- €
--- €
1.000 €
1.000 €
4.403,74
Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt
werden können
54019
056
Belehrung, Unterhaltung
1.000
1.000
1.000
94,30
1.000
1.000
1.000
—
Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen
54020
056
Versicherungen in besonderen
Fällen
Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen
Epl. 06 - Seite 245
0663
2016/2017
Justizvollzugsanstalt für Frauen
Titel
54024
Fkt
056
Bezeichnung
Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
1.700
1.700
Ist (Rest/R)
2014
1.800
1.690,13
2.000
3.081,26
GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
056
Verschiedene Ausgaben
3.000
3.000
Mieten für Maschinen und Geräte; Besucher/innen-Betreuung; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von
Geldinstituten; Abdeckung von Geldverlusten
54690
056
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen
Einnahmen
68142
056
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug
—
—
—
1.251,04
R 216,81
356.000
356.000
345.000
355.703,85
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene
68176
056
Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene
5.100
5.100
6.000
5.087,95
Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen
81279
056
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
35.000
35.000
15.000
15.000,00
Ersatzbeschaffung von jeweils sieben Stationsküchen im Jahr 2016 für den Bereich Pankow und im Jahr 2017 für den Bereich Reinickendorf
Epl. 06 - Seite 246
0663
2016/2017
MG 31
Justizvollzugsanstalt für Frauen
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
48.800
48.800
56.100
2016/2017
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen................................................................................................ 47.800 €
2. Mobiltelefone ................................................................................................................................ 1.000 €
48.800 €
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung
48.743,12
2015
55.100 €
1.000 €
56.100 €
Summe Maßnahmegruppe 31
48.800
48.800
56.100
48.743,12
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
12.065.700
7,7 %
12.346.200
2,3 %
11.206.200
10.629.298,83
123.600
123.600
120.700
134.324,73
—
—
—
1.290,00
123.600
123.600
120.700
135.614,73
Personalausgaben
7.827.000
8.037.000
6.941.600
6.594.438,41
Sächliche Verwaltungsausgaben
3.842.600
3.913.100
3.898.600
3.659.068,62
361.100
361.100
351.000
360.791,80
Abschluss Kapitel 0663
111186
211299
411462
511549
611699
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamteinnahmen
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
35.000
35.000
15.000
15.000,00
12.065.700
12.346.200
11.206.200
10.629.298,83
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-11.942.100
-12.222.600
-11.085.500
-10.493.684,10
Epl. 06 - Seite 247
Epl. 06 - Seite 248
0664
2016/2017
Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Die JVA des Offenen Vollzuges Berlin verfügt über 908 Haftplätze, davon
- 248 in der Hauptanstalt Niederneuendorfer Allee,
- 170 im Bereich Kisselnallee,
- 240 im Bereich Kiefheider Weg und
- 250 im Bereich Robert-von-Ostertag-Straße.
Für die Gefangenen sind insgesamt 373 Arbeitsplätze vorhanden.
Zu den Aufgaben der Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin gehört die Vollstreckung von Freiheitsstrafen an
erwachsenen Männern sowie die Vollstreckung von Freiheitsstrafen an sich selbst stellenden erwachsenen Männern, soweit nicht ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafen zu vollstrecken sind.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
m
75
130
37 %
63 %
2013
w
m
76
132
37 %
63 %
2014
w
m
75
131
36 %
64 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.132,37 €
3.139,39 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.
Epl. 06 - Seite 249
0664
2016/2017
Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11112
056
Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft
599.000
599.000
569.000
598.388,90
Kostenanteile von Freigängern, die eine versicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben.
11903
056
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
2.800
2.800
3.500
2.705,20
2.000
2.000
3.400
1.890,00
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden
11934
056
Rückzahlungen überzahlter Beträge
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176).
11938
056
Sonstige Kostenbeiträge
12.100
12.100
12.900
12.007,54
3.000
179,20
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.
11979
056
Verschiedene Einnahmen
1.000
1.000
Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder; Ersatz von Fernmeldegebühren; Verkauf von Altmaterial und
ausgesonderten Sachen.
12505
056
Entgelte aus der Beschäftigung
von Gefangenen
36.200
36.200
35.000
36.133,20
Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus
den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten.
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
653.100
4,2 %
653.100
—
626.800
651.304,04
8.119.000
8.338.000
7.613.000
7.186.234,53
Ausgaben
42201
056
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
42221
056
Bezüge der Anwärter/innen
1.000
1.000
—
36.099,60
42701
056
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
1.000
1.000
1.000
—
42801
056
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
396.000
406.000
364.000
339.939,91
42811
056
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
1.000
1.000
1.000
—
44100
056
Beihilfen für Dienstkräfte
368.000
379.000
364.000
346.752,03
44379
056
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
4.000
4.000
9.600
3.326,37
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt
sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.
Epl. 06 - Seite 250
0664
2016/2017
Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin
Titel
51101
Fkt
056
Bezeichnung
Geschäftsbedarf
Ansatz
2016
44.800
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
44.800
Ist (Rest/R)
2014
44.800
2016/2017
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................
20.000 €
2. Bücher, Zeitschriften ................................................................................................................................
5.200 €
3. Postgebühren ................................................................................................................................5.900 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren ................................................................................................ 3.000 €
9.500 €
5. Telefongesprächsgebühren ................................................................................................
6. Gebühren des ITDZ für „Mobile Device Management“ ................................................................ 1.200 €
44.800 €
51131
056
Bekleidung, Wäsche
13.000
13.000
11.000
2016/2017
1. Anstaltskleidung ................................................................................................................................
2.000 €
2. Schutz- und Sportkleidung, Winterbekleidung für Außenkommandos ......................................................
7.000 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und
Matratzenschoner)................................................................................................................................
4.000 €
13.000 €
51140
056
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
32.800
32.800
32.800
2016
2017
1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs) ................................................................
1.000 €
1.000 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände ................................................................................................
2.000 €
2.000 €
3. Turn- und Sportgeräte................................................................................................ 4.000 €
4.000 €
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts- sowie
4.000 €
technischen Bereiche ................................................................................................ 4.000 €
5. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen ................................................................
3.000 €
3.000 €
6. Ersatzbeschaffung von Kleinwerkzeugen, elektrischen Maschinen ................................ 4.000 €
4.000 €
7. Sicherheitsausrüstungen ................................................................................................ 2.800 €
2.800 €
8. Geräte und Maschinen der AV (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430) ................................ 8.000 €
8.000 €
9. Elektronisches Zeiterfassungssystem ................................................................................................
4.000 €
--- €
10. Funkgeräte................................................................................................................................
--- €
4.000 €
32.800 €
32.800 €
51403
056
Ausgaben für die Haltung von
Fahrzeugen
7.200
7.200
3.600
44.514,24
2015
19.600 €
5.000 €
5.900 €
2.300 €
12.000 €
--- €
44.800 €
13.015,55
2015
2.000 €
5.000 €
4.000 €
11.000 €
32.522,03
2015
1.200 €
3.000 €
4.000 €
4.000 €
3.000 €
4.800 €
2.800 €
10.000 €
--- €
--- €
32.800 €
3.600,00
Ausgaben für Treibstoffe und Öle, Reparaturen, Ersatzteile, Wartung, TÜV, Steuern.
Die JVA des Offenen Vollzuges Berlin betreibt ab 1.1.2016 ein Standortfahrzeug.
Mehr durch zusätzliches Standortfahrzeug für die Überprüfung /Überwachung der Freigänger und Außenkommandos.
51408
056
Dienst- und Schutzkleidung
1.500
1.500
1.500
1.377,31
7.400
7.294,59
Schutzkleidung für die Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes.
51423
056
Saat- und Pflanzgut, Düngemittel
7.400
Erläuterungen siehe Titel 51430
Epl. 06 - Seite 251
7.400
0664
2016/2017
Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin
Titel
51430
Fkt
056
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Rohstoffe zur Weiterverarbeitung
8.000
8.000
Ist (Rest/R)
2014
8.200
8.252,26
Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in der Gärtnerei für die Beschäftigung der Gefangenen
benötigt werden
2016/2017
Betrieb
Rohstoffe
und Zutaten
(Titel 51430)
€
Gärtnerei...........................................
8.000
Saat- und
Pflanzgut,
Düngemittel
(Titel 51423)
€
7.400
2015
Betrieb
Rohstoffe
und Zutaten
(Titel 51430)
€
Gärtnerei...........................................
51479
056
8.200
Allgemeine Verbrauchsmittel
Saat- und
Pflanzgut,
Düngemittel
(Titel 51423)
€
7.400
14.000
nachrichtlich
Geräte und
Sonstige
ArbeitsVerbrauchsmaschinen
mittel
(Titel 51140)
(Titel 51479)
€
€
8.000
3.500
nachrichtlich
Geräte und
Sonstige
ArbeitsVerbrauchsmaschinen
mittel
(Titel 51140)
(Titel 51479)
€
€
10.000
14.000
3.500
14.000
2016/2017
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen ..............................................................................................
6.400 €
2. Taschenlampenbatterien ..........................................................................................................................
100 €
3. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430) ................................ 3.500 €
4. Sonstige Verbrauchsmittel ........................................................................................................................
4.000 €
14.000 €
51715
056
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
1.185.000
1.214.000
1.184.000
Gesamtbetrag
€
26.900
Gesamtbetrag
€
29.100
14.076,21
2015
6.400 €
100 €
3.500 €
4.000 €
14.000 €
966.358,36
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:
2016
2017
Niederneuendorfer Allee 140-150 ................................................................................................
330.680 €
335.170 €
Kisselnallee 19 ................................................................................................................................
183.810 €
190.250 €
Kiefheider Weg 68 ................................................................................................ 199.570 €
204.850 €
Robert-von-Ostertag-Straße 2 ................................................................................................
470.560 €
483.350 €
1.184.620 € 1.213.620 €
rd. 1.185.000 € 1.214.000 €
51803
056
Mieten für Maschinen und Geräte
1.000
Epl. 06 - Seite 252
1.000
1.000
2015
403.050 €
128.510 €
171.040 €
480.850 €
1.183.450 €
1.184.000 €
—
0664
2016/2017
Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin
Titel
51820
Fkt
056
Bezeichnung
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
Ansatz
2016
3.060.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
3.060.000
3.331.000
Ist (Rest/R)
2014
3.331.000,00
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude:
2016/2017
2015
Niederneuendorfer Allee 140-150 ................................................................................................
1.018.050 € 1.214.820 €
Kisselnallee 19 ................................................................................................................................
387.810 €
387.810 €
Kiefheider Weg 68 ................................................................................................................................
491.460 €
565.190 €
Robert-von-Ostertag-Straße 2 ................................................................................................ 1.162.040 € 1.162.200 €
3.059.360 € 3.330.020 €
rd. 3.060.000 € 3.331.000 €
51925
056
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
32.600
33.200
31.900
31.900,00
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.
52501
056
Aus- und Fortbildung
3.500
3.500
3.500
3.494,50
Weiterbildung der Bediensteten und kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten.
52507
(neu)
056
Lernmittel
1.000
1.000
Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Inhaftierten; Prüfungsgebühren für die auszubildenden Inhaftierten, die mit Ausbildungsplatz aus anderen Vollzugsanstalten in die JVA des Offenen Vollzuges verlegt werden. Bisher verblieben diese
Gefangenen zur Ausbildung in der jeweiligen Vollzugseinrichtung.
52610
056
Gutachten
12.000
12.000
40.000
11.965,93
Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen.
52703
056
Dienstreisen
1.000
1.000
1.000
931,00
53111
056
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
1.600
1.600
1.000
2.316,14
54002
(neu)
056
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
4.000
4.000
Epl. 06 - Seite 253
0664
2016/2017
Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin
Titel
54010
Fkt
056
Bezeichnung
Dienstleistungen
Ansatz
2016
104.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
146.000
Ist (Rest/R)
2014
61.000
35.493,12
Aufgrund des höchstrichterlich bestätigten gesetzlichen Resozialisierungsauftrags (§§ 2 und 4 StVollzG, bzw. § 57 StGB)
ist der Strafvollzug verpflichtet und zunehmend gefordert, Strafgefangenen alle erforderlichen Behandlungsmaßnahmen
und Hilfestellungen zu gewähren. Im Hinblick auf die gestiegene Komplexität sozialrechtlicher sowie arbeitsmarktwirtschaftlicher Anforderungen ist es unabdingbar, die Behandlungsangebote noch zielgerichteter nach den individuellen Bedürfnislagen der Strafgefangenen auszurichten. Zur flexiblen Förderung der Integration der Gefangenen ist daher die Kooperation mit freien Trägern zwingend notwendig, um deren fachspezifisches Wissen zu nutzen. Darüber hinaus begleiten
die freien Träger die Gefangenen im Rahmen des Übergangsmanagements.
2016
1. Soziales Kompetenztraining für Väter ................................................................
11.000 €
2. Anti-Gewalt-Training ................................................................................................ 11.000 €
3. Gruppenangebot für Verkehrsstraftäter ................................................................
10.000 €
4. Gruppenangebot für Kaufhausdiebe und Internetbetrüger ................................
6.000 €
5. Sozialpädagogisch angeleitete Freizeitgestaltung ............................................................
11.000 €
6. Suchtmittelgruppe................................................................................................
6.000 €
7. Gruppenzwang und Gruppendruck....................................................................................
6.000 €
8. Kompetenzfeststellungsverfahren im Einweisungsverfahren ................................ 43.000 €
104.000 €
2017
11.000 €
11.000 €
10.000 €
6.000 €
11.000 €
6.000 €
6.000 €
85.000 €
146.000 €
2015
11.000 €
11.000 €
10.000 €
6.000 €
11.000 €
6.000 €
6.000 €
--- €
61.000 €
Einführung eines Kompetenzfeststellungsverfahrens als Bestandteil des Einweisungsverfahrens, welches die notwendigen
Informationen über Kompetenzen, Potentiale und Ressourcen des Gefangenen liefert, die für einen Einsatz und Entwicklung im Bereich Bildung/ Qualifizierung/ Beschäftigung in den Justizvollzugsanstalten notwendig sind.
54011
056
Überführungen, Überstellungen
1.400
1.400
1.400
1.869,21
Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt
werden können.
54020
056
Versicherungen in besonderen
Fällen
1.000
1.000
1.000
—
2.500
2.657,08
Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen.
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
056
Verschiedene Ausgaben
2.500
2.500
Dienstleistungen von Geldinstituten; Besucher/-innen-Betreuung; Ausschmückung von Räumen; Kränze, Blumenspenden,
Nachrufe; Freizeitgestaltung der Gefangenen.
68142
056
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug
1.240.000
1.240.000
1.260.000
1.231.172,03
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.
68176
056
Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene
1.800
1.800
4.000
1.785,00
Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung; Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen und
Darlehen für die Freigänger.
Epl. 06 - Seite 254
0664
2016/2017
MG 31
Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
38.000
38.000
38.000
2016/2017
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen ................................................................................................37.500 €
2. Mobiltelefone ................................................................................................................................
500 €
38.000 €
37.977,74
2015
37.500 €
500 €
38.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31
38.000
38.000
38.000
37.977,74
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
14.709.100
1,9 %
15.020.700
2,1 %
14.437.200
13.695.924,74
653.100
653.100
626.800
651.304,04
653.100
653.100
626.800
651.304,04
Personalausgaben
8.890.000
9.130.000
8.352.600
7.912.352,44
Sächliche Verwaltungsausgaben
4.577.300
4.648.900
4.820.600
4.550.615,27
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamtausgaben
1.241.800
1.241.800
1.264.000
1.232.957,03
14.709.100
15.020.700
14.437.200
13.695.924,74
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-14.056.000
-14.367.600
-13.810.400
-13.044.620,70
Abschluss Kapitel 0664
111186
411462
511549
611699
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
Epl. 06 - Seite 255
Epl. 06 - Seite 256
0666
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Moabit
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Aufgabe der Justizvollzugsanstalt Moabit ist die Vollstreckung von Untersuchungs- und Auslieferungshaft an erwachsenen
Männern, die Vollstreckung von Freiheitsstrafe im Aufnahmeverfahren an erwachsenen Männern und die Unterbringung
sonstiger männlicher Gefangener aus wichtigen Gründen, insbesondere Sicherheitsgründen.
Die Justizvollzugsanstalt Moabit verfügt aktuell über 962 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug. Für die Gefangenen
sind derzeit 376 Arbeitsplätze vorhanden.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
m
167
346
33 %
67 %
2013
w
m
177
328
35 %
65 %
2014
w
m
172
317
35 %
65 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.083,51 €
3.034,45 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 257
0666
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Moabit
Titel
Fkt
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11201
056
Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder
11903
056
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
1.000
1.000
1.000
—
15.000
15.000
4.700
17.256,55
8.000
8.000
10.000
7.833,20
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.
11905
056
Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen
Entschädigungen von Fremdfirmen für die Nutzung anstaltseigener Einrichtungen.
11906
056
Ersatz von Fernmeldegebühren
6.600
6.600
1.000
6.622,82
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.
11925
056
Rückzahlungen von Ausbildungskosten
1.000
1.000
2.300
560,43
11934
056
Rückzahlungen überzahlter Beträge
1.000
1.000
2.100
—
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176).
11938
056
Sonstige Kostenbeiträge
21.000
21.000
12.500
12.771,52
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.
Mehr wegen der Erhöhung der Gefangenenarbeitsplätze.
11979
056
Verschiedene Einnahmen
2.900
2.900
2.900
2.848,81
—
—
—
4.470,66
373.000
373.000
235.000
294.892,50
Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen.
12401
056
Mieten für Grundstücke, Gebäude
und Räume
12505
056
Entgelte aus der Beschäftigung
von Gefangenen
Einnahmen aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus
den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten.
Anstaltseigene Betriebe
2016/2017
1. Tischlerei ................................................................................................................................ 74.000 €
2. Landwirtschaft/Gärtnerei (s. Gebäudeservice) .......................................................................................
--- €
3. Schneiderei................................................................................................................................ 5.000 €
4. Buchbinderei................................................................................................................................35.000 €
5. Gastronomiebetrieb ................................................................................................................................
60.000 €
6. Kfz-Werkstatt ................................................................................................................................42.000 €
7. Malerwerkstatt (s. Gebäudeservice) ................................................................................................ --- €
8. BW Holz..................................................................................................................................................
2.000 €
9. BW Metall ................................................................................................................................
--- €
10. Unternehmerbetriebe ..............................................................................................................................
150.000 €
11. Gebäudeservice ................................................................................................................................
5.000 €
373.000 €
Mehr wegen der Erhöhung der Gefangenenarbeitsplätze.
23102
056
Ersatz von Verwaltungsausgaben
durch den Bund
170.000
170.000
170.000
2015
50.000 €
5.000 €
1.900 €
27.000 €
55.000 €
30.000 €
500 €
500 €
100 €
65.000 €
--- €
235.000 €
76.394,50
Erstattung von Haftkosten durch den Bund in Strafsachen, die zur Zuständigkeit des Generalbundesanwalts vor den Oberlandesgerichten im ersten Rechtszug gehören.
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
599.500
35,8 %
Epl. 06 - Seite 258
599.500
—
441.500
423.650,99
0666
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Moabit
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben
42201
056
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
42221
056
Bezüge der Anwärter/innen
42701
056
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
17.634.000
18.110.000
16.837.000
15.970.239,39
1.279.000
1.386.000
—
72.029,76
253.000
253.000
65.700
252.248,07
2016/2017
1. Gruppenangebote für Lehr- und Freizeitangebote der Gefangenen. ........................................................
65.700 €
2. Zentraler Dolmetscherdienst.....................................................................................................................
187.300 €
253.000 €
2015
65.700 €
--- €
65.700 €
Die Ausgaben für den Zentralen Dolmetscherdienst für den Justizvollzug und die Sozialen Dienste wurden bisher im Kapitel
0661 nachgewiesen.
42801
056
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
42811
056
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
44100
056
Beihilfen für Dienstkräfte
44379
056
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
1.093.000
1.120.000
1.609.000
1.627.613,96
47.000
49.000
60.200
44.715,84
934.000
962.000
849.000
880.842,42
31.000
31.000
16.400
30.196,79
Arbeitsschutz- und arbeitsmedizinische Maßnahmen nach den gesetzlichen Vorgaben sowie sonstige Maßnahmen für
Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind sowie vertragliche Vereinbarung
mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.
51101
056
Geschäftsbedarf
58.800
58.800
62.000
2016/2017
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................
22.600 €
2. Bücher, Zeitschriften ................................................................................................................................
6.000 €
3. Postgebühren ................................................................................................................................ 9.000 €
4. Telefongesprächsgebühren .....................................................................................................................
15.000 €
5. Rundfunk- und Fernsehgebühren ................................................................................................
5.000 €
6. Gebühren des ITDZ für „Mobile Device Management“ ................................................................
1.200 €
58.800 €
51131
056
Bekleidung, Wäsche
20.000
20.000
18.000
2016/2017
Anstaltskleidung................................................................................................................................ 15.000 €
Schutz- und Sportkleidung ...........................................................................................................................
2.000 €
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und
Matratzenschoner) ................................................................................................................................3.000 €
20.000 €
51140
056
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
69.200
69.200
1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs); s. Punkt 3. ...............................
2. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430) ..................
3. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen
sowie technischen Bereichen..............................................................................................
4. Waffen und Sicherheitsausrüstungen ...................................................................................
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Lehrgangsräume ..........................................
6. Arbeitssicherheit ...................................................................................................................
Epl. 06 - Seite 259
69.200
57.595,46
2015
23.500 €
6.000 €
11.500 €
15.000 €
6.000 €
--- €
62.000 €
18.461,14
2015
13.000 €
2.000 €
3.000 €
18.000 €
89.721,23
2016/2017
--- €
19.500 €
2015
2.000 €
19.500 €
40.700 €
6.000 €
1.000 €
2.000 €
69.200 €
40.700 €
6.000 €
1.000 €
--- €
69.200 €
0666
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Moabit
Titel
Fkt
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
51408
056
Dienst- und Schutzkleidung
51420
056
Beköstigung
Ist (Rest/R)
2014
5.000
5.000
5.000
4.364,20
1.130.000
1.130.000
1.006.000
926.633,82
2016/2017
1. Verpflegung der Gefangenen der JVA Moabit und der JVA für Frauen ....................................................
1.116.000 €
2. Aufwendungen für zusätzliche gegenderte Verpflegung der weiblichen Gefangenen ..............................
14.000 €
1.130.000 €
2015
992.000 €
14.000 €
1.006.000 €
Mehr wegen der Beschaffung von Brot nach Schließung der Bäckerei in der JVA Tegel ab 2016.
51423
056
Saat- und Pflanzgut, Düngemittel
3.000
3.000
3.000
2.993,28
118.000
118.000
98.000
92.951,02
Erläuterungen siehe Titel 51430
51430
056
Rohstoffe zur Weiterverarbeitung
Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.
2016/2017
Betriebe
1. Tischlerei ..................................
2. Gärtnerei (s. Gebäudeservice) .
3. Schneiderei...............................
4. Buchbinderei.............................
5. Gastronomiebetrieb ..................
6. Kfz-Werkstatt ............................
7. Malerei (s.Gebäudeservice) .....
8. Beschäftigungswerkstatt Holz...
9. Beschäftigungswerkstatt Metall
10. Sortier- und Montagebetrieb .....
11. Bautischlerei .............................
12. Bauabteilung.............................
13. Gebäudeservice .......................
Rohstoffe
und Zutaten
(Titel 51430)
€
Saat- und
Pflanzgut,
Düngemittel
(Titel 51423)
€
25.000
--12.000
31.000
44.000
----2.000
--------4.000
118.000
------------------------3.000
3.000
Rohstoffe
und Zutaten
(Titel 51430)
€
Saat- und
Pflanzgut,
Düngemittel
(Titel 51423)
€
2015
Betriebe
1. Tischlerei ..................................
2. Gärtnerei. .................................
3. Schneiderei ..............................
4. Buchbinderei ............................
5. Gastronomiebetrieb ..................
6. Kfz-Werkstatt ............................
7. Malerei......................................
8. Beschäftigungswerkstatt Holz ..
9. Beschäftigungswerkstatt Metall.
10. Sortier- und Montagebetrieb .....
11. Bautischlerei .............................
12. Bauabteilung ............................
22.000
6.000
12.000
13.000
39.000
1.000
--1.500
3.500
------98.000
---3.000
--------------------3.000
nachrichtlich
Geräte und
Sonstige
ArbeitsVerbrauchsmaschinen
mittel
(Titel 51140)
(Titel 51479)
€
€
1.900
--2.000
2.000
5.000
3.500
--300
--2.500
----2.300
19.500
6.400
--2.500
5.800
3.300
6.700
--800
--------4.500
30.000
nachrichtlich
Geräte und
Sonstige
ArbeitsVerbrauchsmaschinen
mittel
(Titel 51140)
(Titel 51479)
€
€
1.900
2.000
1.500
2.000
3.100
3.500
1.000
300
1.700
--1.300
1.200
19.500
5.100
1.900
200
4.500
1.700
3.200
--300
1.000
------17.900
Gesamtbetrag
€
33.300
--16.500
38.800
52.300
10.200
--3.100
--2.500
----13.800
170.500
Gesamtbetrag
€
29.000
12.900
13.700
19500
43.800
7.700
1.000
2.100
6.200
--1.300
1.200
138.400
Mehr wegen der Erhöhung der Gefangenenarbeitsplätze.
51432
056
Film- und Fotomaterial, Ton- und
Videobänder
2.000
Epl. 06 - Seite 260
2.000
2.000
1.953,70
0666
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Moabit
Titel
51479
Fkt
056
Bezeichnung
Ansatz
2016
Allgemeine Verbrauchsmittel
56.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
56.000
Ist (Rest/R)
2014
49.300
55.830,59
2016/2017
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen................................................................................................
20.000 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430) ................................ 30.000 €
--- €
3. Verbrauchsmittel für die technische Verwaltung .........................................................................................
6.000 €
4. Sonstige Verbrauchsmittel..........................................................................................................................
56.000 €
2015
22.000 €
17.900 €
4.000 €
5.400 €
49.300 €
51715
2.846.000,00
056
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
3.264.000
3.343.000
2.278.000
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Alt-Moabit 12 A
51820
056
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
9.395.000
9.395.000
9.551.000
9.551.000,00
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für das landeseigene Dienstgebäude Alt-Moabit 12 A
51925
056
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
71.900
73.300
67.700
67.700,00
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.
52501
056
Aus- und Fortbildung
3.500
3.500
3.500
3.891,16
49.900
27.924,76
Weiterbildung der Bediensteten, kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall.
52610
056
Gutachten
28.000
28.000
Gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zum Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin für Gefangene.
52703
056
Dienstreisen
1.000
1.000
1.000
511,18
53111
056
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
1.000
1.000
1.000
1.204,02
53113
056
Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
1.000
1.000
1.000
1.034,06
25.500
21.500
Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe.
54002
(neu)
056
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
Maßnahmen zur Förderung des Landesweiten Personalmanagements (Personal- und Organisationsmanagement sowie
Betriebliches Gesundheitsmanagement).
2016
1. Supervision für den Sozial- und Psychologischen Dienst der JVA Moabit .................................................
9.300 €
2. Coaching der Führungsebene der JVA Moabit...........................................................................................
1.300 €
3. Coaching der neuen Leitungsebene im Allgemeinen Vollzugsdienst .........................................................
7.300 €
4. Einzelcoaching für junge Führungsnachwuchskräfte im Verwaltungsdienst................................
600 €
3.000 €
5. Kooperationsseminare für Dienststellen ................................................................................................
6. Moderation zur Einführung eines neuen Dienstplanmodells................................................................
4.000 €
25.500 €
Epl. 06 - Seite 261
2017
9.300 €
1.300 €
7.300 €
600 €
3.000 €
--- €
21.500 €
0666
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Moabit
Titel
54010
Fkt
056
Bezeichnung
Dienstleistungen
Ansatz
2016
974.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
1.026.000
Ist (Rest/R)
2014
52.500
28.800,23
Im Zuge der Einführung der Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug sind Behandlungs- und Beschäftigungsangebote zur besseren Qualifikation, Ausbildung, beruflichen Förderung und Eingliederung der Inhaftierten in den
Arbeitsmarkt auszurichten.
2016
2017
1. Motivationsgruppen ................................................................................................ 9.800 €
9.800 €
2. soziales Kompetenz-/Integrationstraining ................................................................ 4.900 €
4.900 €
3. Gesprächsgruppen „Alkohol und Sucht“ ................................................................ 20.000 €
20.000 €
4. Gruppen „Körper und Bewegung“ ................................................................................................
13.500 €
13.500 €
5. Konfliktmoderationsgruppen ................................................................................................
22.800 €
22.800 €
6. Gruppen zur Vorbereitung auf eine externe Therapie gemäß § 35 BtMG ................................
--- €
--- €
7. Ergotherapie für Drogenabhängige ................................................................................................
--- €
--- €
8. Gesetzlich vorgeschriebene Geräteprüfungen ................................................................
5.000 €
5.000 €
9. Mitarbeiterbefragung gemäß VGG ................................................................................................
--- €
--- €
10. Grundbildungsmaßnahmen für Gefangene ................................................................
728.000 €
780.000 €
11. Kompetenzfeststellung für Gefangene ................................................................ 170.000 €
170.000 €
974.000 € 1.026.000 €
54011
056
Überführungen, Überstellungen
3.000
3.000
3.000
2015
8.700 €
--- €
--- €
--- €
--- €
26.000 €
7.800 €
5.000 €
5.000 €
--- €
--- €
52.500 €
3.062,50
Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt
werden können.
54019
056
Belehrung, Unterhaltung
3.300
3.300
3.300
3.299,99
1.000
1.000
1.000
—
1.500
1.430,83
3.500
3.837,38
Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen.
54020
056
Versicherungen in besonderen
Fällen
Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen.
54024
056
Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge
1.500
1.500
GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Rundfunk- und Fernsehsendungen.
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
056
Verschiedene Ausgaben
3.500
3.500
Barauslagen; Auslagen bei der Unterhaltung von Girokonten sowie für Rückzahlungen von in früheren Haushaltsjahren
zuviel vereinnahmten Beträgen u.a.
68142
056
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug
1.250.000
1.250.000
1.167.000
1.236.912,21
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.
68176
056
Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene
4.600
4.600
6.000
4.547,22
Beschaffung von Kleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen.
Epl. 06 - Seite 262
0666
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Moabit
Titel
81279
Fkt
056
Bezeichnung
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
Ansatz
2016
273.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
333.000
132.000
Ist (Rest/R)
2014
154.243,27
Erläuterungen 2016
1 Bandtransport-Geschirrspülmaschine ...............................................................................................
1 Formatkreissäge ...............................................................................................................................
Fitness-und Sportgeräte für den Gefangenensport der TA II und TA III...............................................
900 Heißgetränkebereiter für die Gefangenen .....................................................................................
161.000 €
28.000 €
74.000 €
10.000 €
273.000 €
Erläuterungen 2017
1 Bratautomat ......................................................................................................................................
1 Einrichtung eines Wäschereibetriebes ..............................................................................................
1 Hydraulische Furnierpresse ..............................................................................................................
Epl. 06 - Seite 263
173.000 €
131.000 €
29.000 €
333.000 €
0666
2016/2017
MG 31
Justizvollzugsanstalt Moabit
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
90.000
90.000
120.000
2016/2017
Telefonanlagen inkl. Nebenstellen................................................................................................ 86.200 €
Mobiltelefone ................................................................................................................................
500 €
Bündelfunk....................................................................................................................................................
3.300 €
90.000 €
85.002,44
2015
116.200 €
500 €
3.300 €
120.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31
90.000
90.000
120.000
85.002,44
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
38.127.800
11,5 %
38.956.200
2,2 %
34.192.700
34.148.791,92
429.500
429.500
271.500
347.256,49
170.000
170.000
170.000
76.394,50
599.500
599.500
441.500
423.650,99
Personalausgaben
21.271.000
21.911.000
19.437.300
18.877.886,23
Sächliche Verwaltungsausgaben
15.329.200
15.457.600
13.450.400
13.875.202,99
1.254.600
1.254.600
1.173.000
1.241.459,43
Abschluss Kapitel 0666
111186
211299
411462
511549
611699
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamteinnahmen
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
273.000
333.000
132.000
154.243,27
38.127.800
38.956.200
34.192.700
34.148.791,92
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-37.528.300
-38.356.700
-33.751.200
-33.725.140,93
Epl. 06 - Seite 264
0668
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Tegel
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Die Justizvollzugsanstalt Tegel ist für die Vollstreckung von Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung an erwachsenen
Männern zuständig.
Die Justizvollzugsanstalt Tegel verfügt aktuell über 875 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug und 60 Plätze im Unterbringungsbereich für Sicherungsverwahrte. Für die Gefangenen und Sicherungsverwahrten sind 879 Arbeitsplätze, davon 106 Plätze in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen und 109 Plätze in Schulmaßnahmen vorhanden.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
m
239
551
30 %
70 %
2013
w
m
223
457
33 %
67 %
2014
w
m
222
438
34 %
66 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.257,14 €
3.080,41 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 265
0668
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Tegel
Titel
Fkt
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11111
056
Entgelte für nichtstationäre Behandlung
14.500
14.500
11.600
13.741,60
15.100
15.237,63
Entgelte von Gefangenen und Sicherungsverwahrten für zahnprothetische Leistungen.
11112
056
Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft
16.000
16.000
Kostenanteile von Freigängern, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben.
11201
056
Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder
11903
056
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
1.000
1.000
1.000
—
30.000
30.000
20.200
54.729,70
1.000
1.000
1.000
539,30
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.
11906
056
Ersatz von Fernmeldegebühren
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.
11925
056
Rückzahlungen von Ausbildungskosten
1.000
1.000
1.000
600,00
11934
056
Rückzahlungen überzahlter Beträge
5.000
5.000
1.000
11.247,40
Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 68176).
11938
056
Sonstige Kostenbeiträge
32.000
32.000
36.000
26.546,14
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.
11971
056
Ersatz von Betriebskosten
11979
056
Verschiedene Einnahmen
—
—
—
1.500,00
1.000
1.000
1.000
37.502,89
Verkauf von Investitionsgütern, Kostenanteile für Bekleidung, Rückzahlungen, Gebühren für Fotokopien.
11981
056
Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen
12401
056
Mieten für Grundstücke, Gebäude
und Räume
20.000
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
Epl. 06 - Seite 266
20.000
20.000
15.013,57
—
30.420,71
0668
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Tegel
Titel
12505
Fkt
056
Bezeichnung
Entgelte aus der Beschäftigung
von Gefangenen
Ansatz
2016
700.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
700.000
950.000
Ist (Rest/R)
2014
633.801,96
Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der
Vollzugsanstalten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2016/2017
Lehrbäckerei (und Bäckerei bis 2015) ......................................................................... 40.000 €
Lehrküche ..................................................................................................................... 80.000 €
Druckerei.......................................................................................................................
7.000 €
Tischlerei//Kleinmöbel ................................................................................................... 35.000 €
Gärtnerei ....................................................................................................................... 15.000 €
Schlosserei ................................................................................................................... 90.000 €
Schneiderei ................................................................................................................... 20.000 €
Schuhmacherei ............................................................................................................. 25.000 €
Polsterei ........................................................................................................................ 120.000 €
Buchbinderei ................................................................................................................. 15.000 €
Malerwerkstatt...............................................................................................................
1.000 €
Glaserei.........................................................................................................................
5.000 €
Lehrbauhof ....................................................................................................................
7.000 €
Sortier- und Montagebetrieb ......................................................................................... 215.000 €
JVA-Shop ...................................................................................................................... 25.000 €
700.000 €
28140
056
Eingliederungshilfen und sonstige
Zuschüsse nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-
2015
65.000 €
95.000 €
10.000 €
50.000 €
20.000 €
130.000 €
35.000 €
35.000 €
130.000 €
40.000 €
17.000 €
18.000 €
5.000 €
280.000 €
20.000 €
950.000 €
1.000
1.000
25.000
27.804,84
822.500
-24,0 %
822.500
—
1.082.900
868.685,74
21.054.000
21.622.000
22.258.000
20.951.389,13
Eingliederungshilfen für Dienstkräfte gem. SGB IX
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
Ausgaben
42201
056
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
42221
056
Bezüge der Anwärter/innen
787.000
1.380.000
663.000
7.961,69
42701
056
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
135.000
135.000
146.000
134.589,68
1.
2.
3.
Externe Psychotherapien (für den gesamten Berliner Justizvollzug) ............................
Behandlungs- und Beschäftigungsprogramme für Gefangene .....................................
Behandlungs- und Beschäftigungsprogramme für Sicherungsverwahrte .....................
42801
056
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
42811
056
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
44100
056
Beihilfen für Dienstkräfte
44379
056
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
2016/2017
50.000 €
65.000 €
20.000 €
135.000 €
2015
50.000 €
76.000 €
20.000 €
146.000 €
4.219.000
4.324.000
4.635.000
4.084.120,62
104.000
107.000
209.000
167.205,10
1.122.000
1.155.000
1.474.000
1.057.683,89
61.000
61.000
54.400
60.693,60
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt
sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.
Epl. 06 - Seite 267
0668
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Tegel
Titel
51101
Fkt
056
Bezeichnung
Ansatz
2016
Geschäftsbedarf
69.500
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
69.500
Ist (Rest/R)
2014
69.500
2016/2017
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................
25.000 €
2. Bücher, Zeitschriften................................................................................................................................
18.000 €
12.000 €
3. Telefongesprächsgebühren ........................................................................................................................
4. Postgebühren ................................................................................................................................ 9.500 €
5. Rundfunk- und Fernsehgebühren ................................................................................................ 5.000 €
69.500 €
51131
056
Bekleidung, Wäsche
9.400
9.400
16.800
2016/2017
1. Schutz- und Sportkleidung .........................................................................................................................
1.600 €
2. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und
Matratzenschoner) ................................................................................................................................
6.600 €
3. Wasch- und Reinigungskosten ...................................................................................................................
1.200 €
9.400 €
83.896,84
2015
25.000 €
18.000 €
12.000 €
9.500 €
5.000 €
69.500 €
9.361,46
2015
1.600 €
14.000 €
1.200 €
16.800 €
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
51140
056
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
368.000
368.000
318.000
2016/2017
Geräte und Ausstattungsgegenstände des technischen Bereichs ..........................................................
19.000 €
Turn- und Sportgeräte .............................................................................................................................
30.000 €
Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430)................................
295.000 €
Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichen,
Büromaschinen, Waffen und Sicherheitsausrüstung ................................................................ 21.000 €
5. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen der Strafgefangenen................................
2.000 €
6. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen der Sicherungsverwahrten ..............................
1.000 €
368.000 €
1.
2.
3.
4.
431.559,97
2015
19.000 €
5.000 €
270.000 €
21.000 €
2.000 €
1.000 €
318.000 €
Es ist vorgesehen, für ältere und gesundheitlich eingeschränkte Gefangene Kardiogeräte zu beschaffen.
Mehr wegen der notwendigen Durchführung von nutzerspezifischen Wartungen und Reparaturen.
51403
056
Ausgaben für die Haltung von
Fahrzeugen
12.100
12.100
19.000
12.099,74
7.300
7.300
7.300
8.671,56
1.047.000
1.047.000
970.000
1.347.622,41
3.800
3.800
6.000
3.709,88
Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge und Geräte
51408
056
Dienst- und Schutzkleidung
Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung der Beschäftigten
51420
056
Beköstigung
Verpflegung der Gefangenen und Sicherungsverwahrten.
51423
056
Saat- und Pflanzgut, Düngemittel
Erläuterung siehe Titel 51430
Epl. 06 - Seite 268
0668
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Tegel
Titel
51430
Fkt
056
Bezeichnung
Ansatz
2016
Rohstoffe zur Weiterverarbeitung
606.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
606.000
890.000
Ist (Rest/R)
2014
705.514,36
Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen und Sicherungsverwahrten benötigt werden.
2016/2017
Rohstoffe und
Zutaten
(Titel 51430)
Saat- und
Betriebe
Pflanzgut,
Düngemittel
(Titel 51423)
€
€
500
--1. Arbeitsverwaltung allgemein................................
23.000
--2. Lehrbäckerei................................................................
30.000
--3. Druckerei ................................................................
4. Tischlerei/Kleinmöbel ................................ 75.000
--9.000
3.800
5. Gärtnerei ................................................................
6. Schlosserei ................................................................
100.000
--7. Schuhmacherei ................................
75.000
--40.000
--8. Schneiderei ................................................................
57.000
--9. Lehrküche ................................................................
10. Polsterei ................................................................
140.000
--11. Buchbinderei ................................
36.000
--12. Glaserei ................................................................
6.000
--13. Bauhof/Lehrbauhof ................................
4.000
--14. Malerei ................................................................
7.000
--15. Küche ................................................................----16. Sortier- und Montagebetrieb ................................
500
--17. JVA-Shop ................................................................
----18. KFZ-Betrieb Ziegner ................................
----19. Werkstätten
--Sicherungsverwahrte ................................ 3.000
606.000
3.800
2015
Rohstoffe und
Zutaten
(Titel 51430)
Saat- und
Betriebe
Pflanzgut,
Düngemittel
(Titel 51423)
€
€
500
--1. Arbeitsverwaltung allgemein................................
2. Bäckerei/Lehrbäckerei................................145.000
--3. Druckerei ................................................................
40.000
----4. Tischlerei/Kleinmöbel ................................160.000
5. Gärtnerei ................................................................
7.000
6.000
130.000
--6. Schlosserei ................................................................
7. Schuhmacherei ................................
55.000
--8. Schneiderei ................................................................
45.000
--9. Lehrküche ................................................................
55.000
--10. Polsterei ................................................................
150.000
--11. Buchbinderei ................................
55.000
--12. Glaserei ................................................................
9.000
--13. Bauhof/Lehrbauhof ................................ 12.000
--14. Malerei ................................................................
13.000
--15. Küche ................................................................----16. Sortier- und Montagebetrieb ................................
500
--17. JVA-Shop ................................................................
----18. KFZ-Betrieb Ziegner ................................
----19. Werkstätten
Sicherungsverwahrte ................................13.000
--890.000
6.000
Weniger wegen Schließung der Bäckerei.
Epl. 06 - Seite 269
nachrichtlich
Geräte und
Sonstige VerArbeitsmabrauchsmittel
schinen
(Titel 51479)
(Titel 51140)
€
€
9.000
3.000
5.000
3.000
40.000
21.000
55.000
13.000
3.000
3.000
57.000
30.000
10.000
11.000
5.000
3.000
10.000
3.000
13.000
5.000
23.000
16.000
5.000
9.000
30.000
16.000
2.000
5.000
11.000
1.000
4.000
1.000
2.000
--3.000
--8.000
295.000
1.000
144.000
nachrichtlich
Geräte und
Sonstige VerArbeitsmabrauchsmittel
schinen
(Titel 51479)
(Titel 51140)
€
€
5.000
3.000
17.000
5.000
40.000
21.000
55.000
13.000
6.000
2.000
35.000
28.000
10.000
11.000
3.000
4.000
6.000
4.000
12.000
6.000
23.000
14.000
4.000
10.000
25.000
14.000
4.000
6.000
8.000
--5.000
3.000
2.000
--5.000
--5.000
270.000
--144.000
Gesamtbetrag
€
12.500
31.000
91.000
143.000
18.800
187.000
96.000
48.000
70.000
158.000
75.000
20.000
50.000
14.000
12.000
5.500
2.000
3.000
12.000
1.048.800
Gesamtbetrag
€
8.500
167.000
101.000
228.000
21.000
193.000
76.000
52.000
65.000
168.000
92.000
23.000
51.000
23.000
8.000
8.500
2.000
5.000
18.000
1.310.000
0668
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Tegel
Titel
51479
1.
2.
3.
4.
5.
Fkt
056
Bezeichnung
Allgemeine Verbrauchsmittel
Ansatz
2016
198.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
198.000
Mittel für die Körperpflege der Gefangenen und Sicherungsverwahrten ......................
Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterungen zu Titel 51430)...............
Munition, Lederfett u. ä. für Waffen ..............................................................................
Verbrauchsmaterial für die Hauskammern ..................................................................
Sonstige Verbrauchsmittel ...........................................................................................
51715
056
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
5.964.000
6.138.000
198.000
2016/2017
22.000 €
144.000 €
23.000 €
1.000 €
8.000 €
198.000 €
3.648.000
Ist (Rest/R)
2014
216.173,35
2015
22.000 €
144.000 €
23.000 €
500 €
8.500 €
198.000 €
5.244.000,00
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:
2016
2017
Seidelstraße 39 ................................................................................................5.963.670 € 6.137.110 €
Ruppiner Chaussee 240, 268 ................................................................................................
--- €
--- €
5.963.670 € 6.137.110 €
rd. 5.964.000 € 6.138.000 €
51820
056
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
16.241.000
16.241.000
15.173.000
2015
3.648.000 €
--- €
3.648.000 €
3.648.000 €
15.173.000,00
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für die landeseigenen Dienstgebäude:
2016/2017
2015
Seidelstraße 39 ................................................................................................................................
16.164.450 € 15.172.620 €
Ruppiner Chaussee 240, 268 ................................................................................................
75.660 €
--- €
16.240.110 € 15.172.620 €
rd. 16.241.000 € 15.173.000 €
51925
056
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
145.000
146.000
126.000
126.000,00
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.
52501
056
Aus- und Fortbildung
44.600
44.600
55.000
44.533,03
13.000
35.000
12.897,33
7.000
10.134,50
20.000,0 EUR werden künftig bei 54002 nachgewiesen.
52507
056
Lernmittel
13.000
Mittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen und Sicherungsverwahrten.
52508
056
Lehrmittel, Unterrichtsmaterial
9.000
Mittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen und Sicherungsverwahrten.
Epl. 06 - Seite 270
9.000
0668
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Tegel
Titel
52610
Fkt
056
Bezeichnung
Gutachten
Ansatz
2016
113.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
113.000
Ist (Rest/R)
2014
160.000
112.199,43
Ausgaben für kriminalpsychologische Gutachten, psychologische Begutachtung von Sicherungsverwahrten sowie Kosten
für den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit der Gefangenen und Sicherungsverwahrten
2016/2017
1. Ausgaben für kriminalpsychologische Gutachten ................................................................
42.000 €
2. Psychologische Begutachtung Sicherungsverwahrter ................................................................ 40.000 €
3. Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung von arbeitenden Gefangenen
und Sicherungsverwahrten .......................................................................................................................
31.000 €
113.000 €
rd.
2015
42.000 €
40.000 €
77.300 €
159.300 €
160.000 €
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
52703
056
Dienstreisen
7.000
7.000
5.000
9.326,86
53111
056
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
3.000
3.000
1.500
6.326,42
53113
056
Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
3.000
3.000
3.000
5.747,56
25.000
20.000
20.000,00
190.000
183.000
167.916,34
2016/2017
2015
Werbemaßnahmen für die Arbeitsbetriebe sowie zur Aquirierung neuer Mitarbeiter/innen.
54002
(neu)
056
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
25.000
20.000,0 EUR wurden bislang bei 52501 nachgewiesen.
54010
056
Dienstleistungen
190.000
1. Beauftragung freier Träger im Zuge der Rahmenkonzeption für den geschlossenen
Männervollzug ......................................................................................................................
2. Beauftragung freier Träger im Rahmen der Behandlung und Wiedereingliederung von
Sicherungsverwahrten .........................................................................................................
3. Durchführung von Gruppenmaßnahmen zur Vorbereitung auf eine externe Therapie nach
§ 35 BtMG ............................................................................................................................
4. Dienstleistungen im medizinischen Bereich (gesetzlich vorgeschriebene Wartung des
Methadondosiersystems) .....................................................................................................
54011
056
Überführungen, Überstellungen
7.000
7.000
132.000 €
148.000 €
32.000 €
32.000 €
26.000 €
--- €
--- €
190.000 €
3.000 €
183.000 €
15.000
7.069,87
Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt
werden können.
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
54019
056
Belehrung, Unterhaltung
7.000
7.000
7.000
9.406,18
8.700
9.947,71
Mittel für die Freizeitgestaltung der Gefangenen und die Herausgabe der Gefangenenzeitschrift.
54020
056
Versicherungen in besonderen
Fällen
10.000
10.000
2016/2017
1. Dienstreise-/ Fahrzeugversicherung ................................................................................................ 1.200 €
2. Betriebshaftpflichtversicherung für die Betriebe des Arbeitswesens ..........................................................
8.800 €
10.000 €
54024
056
Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge
1.600
1.600
GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen.
Epl. 06 - Seite 271
1.600
2015
800 €
7.900 €
8.700 €
1.575,61
0668
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Tegel
Titel
Fkt
Bezeichnung
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
056
Verschiedene Ausgaben
Ansatz
2016
3.500
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
3.500
Ist (Rest/R)
2014
3.500
14.337,28
Mieten für Maschinen und Geräte; Besucher/innen-Betreuung; Ausschmückung von Räumen; Kränze, Blumenspenden,
Nachrufe; Dienstleistungen von Kreditinstituten; Abdeckung von Geldverlusten; Film- und Fotomaterial.
63610
056
Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger
1.000
1.000
1.000
—
68142
056
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug
2.600.000
2.600.000
2.400.000
2.627.188,22
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene und
Sicherungsverwahrte.
68176
056
Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene
7.000
7.000
3.000
12.017,35
Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung, Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen
sowie Übernahme der Kosten für Zahnersatz aus sozialen Gründen.
81279
056
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
422.000
424.000
295.000
317.497,35
Erläuterungen 2016
Erneuerung des Gerätebestandes
1 Elektro-Kochkessel - Lehrküche .................................................................................................................
1 Gärautomat - Lehrbäckerei.........................................................................................................................
1 Teigmaschine - Lehrbäckerei .....................................................................................................................
2 Dübelautomaten - Tischlerei ......................................................................................................................
2 Brotschneidemaschinen - Küche ................................................................................................................
1 Krananlage - Tischlerei...............................................................................................................................
2 Schweißanlagen - Schlosserei ..................................................................................................................
1 Fräsmaschine - Schlosserei .......................................................................................................................
1 Sägemaschine - Schlosserei ......................................................................................................................
1 Brikettierpresse - Tischlerei .......................................................................................................................
100 Handfunkgeräte - Sicherheit ...................................................................................................................
6.000 €
14.000 €
15.000 €
60.000 €
20.000 €
30.000 €
40.000 €
85.000 €
35.000 €
40.000 €
77.000 €
422.000 €
Erläuterungen 2017
Erneuerung des Gerätebestandes
1 Schockfroster - Lehrbäckerei ...................................................................................................................... 12.000 €
1 Backschnellfroster - Lehrbäckerei .............................................................................................................
6.000 €
1 Leit- und Zugspindeldrehmaschine - Schlosserei ....................................................................................... 35.000 €
1 Schwenkfräse - Tischlerei ......................................................................................................................... 25.000 €
1 Fräsmaschine - Tischlerei ......................................................................................................................... 30.000 €
1 Kantenschleifmaschine - Tischlerei ........................................................................................................... 24.000 €
1 Papierbohrmaschine - Buchbinderei .......................................................................................................... 20.000 €
1 Klammerautomat - Buchbinderei .............................................................................................................. 20.000 €
1 Langarm-Nähmaschine - Polsterei ............................................................................................................. 10.000 €
1 Bandmessermaschine - Polsterei ............................................................................................................. 14.000 €
1 gebrauchte Einfarben-Offsetdruckmaschine - Druckerei ........................................................................... 130.000 €
1 Präzisionsdrehmaschine - Schlosserei ...................................................................................................... 48.000 €
1 Bagger (Schaufellader) - Bauhof ................................................................................................................ 50.000 €
424.000 €
Epl. 06 - Seite 272
0668
2016/2017
MG 31
Justizvollzugsanstalt Tegel
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
142.000
142.000
142.000
2016/2017
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen ................................................................................................
139.500 €
2. Mobiltelefone ................................................................................................................................2.500 €
142.000 €
186.894,43
2015
139.500 €
2.500 €
142.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31
142.000
142.000
142.000
186.894,43
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
55.761.800
2,8 %
57.240.800
2,7 %
54.227.300
53.400.268,75
821.500
821.500
1.057.900
840.880,90
1.000
1.000
25.000
27.804,84
822.500
822.500
1.082.900
868.685,74
Personalausgaben
27.482.000
28.784.000
29.439.400
26.463.643,71
Sächliche Verwaltungsausgaben
25.249.800
25.424.800
22.088.900
23.979.922,12
2.608.000
2.608.000
2.404.000
2.639.205,57
Abschluss Kapitel 0668
111186
211299
411462
511549
611699
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamteinnahmen
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
422.000
424.000
295.000
317.497,35
55.761.800
57.240.800
54.227.300
53.400.268,75
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-54.939.300
-56.418.300
-53.144.400
-52.531.583,01
Epl. 06 - Seite 273
Epl. 06 - Seite 274
0669
2016/2017
Jugendstrafanstalt
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Aufgabe der Jugendstrafanstalt ist die Vollstreckung von Jugendstrafe und Untersuchungshaft an männlichen Jugendlichen
und männlichen Heranwachsenden sowie die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafe, Ordnungs-, Sicherungs- und
Zwangshaft an männlichen jungen Gefangenen, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Die Jugendstrafanstalt verfügt über 389 Haftplätze im geschlossenen und 32 Haftplätze im offenen Jugendvollzug. Für die
Gefangenen sind 312 Arbeitsplätze, davon 233 Plätze in beruflichen und schulischen Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
m
131
270
33 %
67 %
2013
w
m
117
242
33 %
67 %
2014
w
m
112
234
32 %
68 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.209,24 €
3.096,58 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern. Die Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz ist jedoch bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.
Epl. 06 - Seite 275
0669
2016/2017
Jugendstrafanstalt
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11112
056
Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft
1.000
1.000
1.000
—
Kostenanteile von Freigängern, die eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben.
11903
056
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
32.400
32.400
37.400
32.350,70
1.000
1.000
1.000
164,59
8.000
8.000
8.900
7.765,51
2.500
5.404,26
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden
11906
056
Ersatz von Fernmeldegebühren
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
11938
056
Sonstige Kostenbeiträge
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen
11979
056
Verschiedene Einnahmen
5.500
5.500
Rückzahlung überzahlter Beträge, Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen, Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen
12505
056
Entgelte aus der Beschäftigung
von Gefangenen
79.000
79.000
93.000
78.727,22
Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der
Vollzugsanstalt
Anstaltseigene Betriebe
2016/2017
1. Beschäftigungstherapeutische Werkstätten ..............................................................................................
3.000 €
2. Textilreinigung................................................................................................................................ 1.000 €
3. Gas-Wasser-Sanitär ................................................................................................................................
2.000 €
4. Gärtnerei ................................................................................................................................
6.000 €
5. Malerei ......................................................................................................................................................
2.000 €
6. Schlosserei ................................................................................................................................
1.000 €
7. Tischlerei................................................................................................................................
6.000 €
8. Zweirad-Werkstatt ................................................................................................................................
20.000 €
9. Gastronomiebetrieb ................................................................................................................................
38.000 €
79.000 €
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
2015
3.000 €
1.000 €
1.000 €
8.000 €
2.000 €
1.000 €
6.000 €
17.000 €
54.000 €
93.000 €
126.900
-11,8 %
126.900
—
143.800
124.412,28
11.657.000
11.971.000
12.222.000
11.154.069,39
488.000
538.000
—
225.557,44
72.300
72.300
80.000
72.204,91
Ausgaben
42201
056
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
42221
056
Bezüge der Anwärter/innen
42701
056
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
2016/2017
1. Gruppenarbeit im Bereich Bildung, Sport und Freizeit ................................................................ 30.000 €
2. Soziales- und Entlassungstraining ................................................................................................ 31.000 €
3. Arbeit mit Suchtgefährdeten......................................................................................................................
10.300 €
4. Organisten ................................................................................................................................
1.000 €
72.300 €
42801
056
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
42811
056
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
44100
056
Beihilfen für Dienstkräfte
2015
30.000 €
31.000 €
18.000 €
1.000 €
80.000 €
1.584.000
1.623.000
2.728.000
1.960.102,24
1.000
1.000
86.800
—
588.000
606.000
571.000
554.475,51
Epl. 06 - Seite 276
0669
2016/2017
Jugendstrafanstalt
Titel
44379
Fkt
056
Bezeichnung
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
Ansatz
2016
36.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
36.000
Ist (Rest/R)
2014
26.800
35.483,01
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt
sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.
51101
056
Geschäftsbedarf
35.000
35.000
38.700
2016/2017
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................13.500 €
2. Bücher, Zeitschriften ................................................................................................................................
6.000 €
3. Postgebühren ................................................................................................................................ 2.500 €
2.500 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren ................................................................................................
10.500 €
5. Telefongesprächsgebühren ......................................................................................................................
35.000 €
51131
056
Bekleidung, Wäsche
17.300
17.300
36.500
2016/2017
1. Anstaltskleidung ................................................................................................................................10.000 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung ................................................................................................ 1.000 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken,
Matratzenschoner) ................................................................................................................................
2.000 €
4. Wasch- und Reinigungskosten (Waschpulver) ........................................................................................
2.000 €
5. Freizeitbekleidung ................................................................................................................................
2.300 €
17.300 €
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
51140
056
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
60.000
60.000
60.000
2016/2017
1. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 51430) ................................
33.000 €
2. Büromaschinen, Büroeinrichtungsgegenstände .......................................................................................
2.000 €
3. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs-, Wirtschafts-, pädagogischen
8.000 €
sowie technischen Bereichen ...................................................................................................................
4. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen ................................................................ 8.000 €
5. Turn- und Sportgeräte ..............................................................................................................................
7.000 €
6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen................................................................................................2.000 €
60.000 €
51403
(neu)
056
Ausgaben für die Haltung von
Fahrzeugen
1.000
1.000
51408
056
Dienst- und Schutzkleidung
2.500
2.500
2.500
33.793,08
2015
15.500 €
6.000 €
2.500 €
2.500 €
12.200 €
38.700 €
17.264,84
2015
20.000 €
2.500 €
5.000 €
4.000 €
5.000 €
36.500 €
58.884,09
2015
33.000 €
2.000 €
8.000 €
8.000 €
7.000 €
2.000 €
60.000 €
2.312,90
Schutzkleidung für die Bediensteten des Werkdienstes, der Wirtschaftsverwaltung, der Sportabteilung sowie der Abteilung
Sicherheit
51423
056
Saat- und Pflanzgut, Düngemittel
4.700
Erläuterung siehe Titel 51430
Epl. 06 - Seite 277
4.700
5.700
4.544,34
0669
2016/2017
Jugendstrafanstalt
Titel
51430
Fkt
056
Bezeichnung
Rohstoffe zur Weiterverarbeitung
Ansatz
2016
55.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
55.000
Ist (Rest/R)
2014
70.900
55.151,85
Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden.
2016/2017
Betriebe
Rohstoffe
und Zutaten
(Titel 51430)
€
8.900
1. Tischlerei .........................................
3.600
2. Schlosserei ......................................
5.900
3. Gärtnerei..........................................
4. Beschäftigungstherapeutische
Werkstätten .....................................
2.200
5. Malerei .............................................
2.300
6. Zweiradwerkstatt .............................
3.200
4.000
7. Gas-Wasser-Sanitär ........................
200
8. Lehrbauhof ......................................
9. Textilreinigung ................................
--10. Gastronomiebetrieb .........................
24.700
55.000
Saat- und
Pflanzgut,
Düngemittel
(Titel 51423)
€
----4.700
--------------4.700
2015
Saat- und
Betriebe
Rohstoffe
Pflanzgut,
und Zutaten Düngemittel
(Titel 51430) (Titel 51423)
€
€
1. Tischlerei .........................................
13.500
--2. Schlosserei ......................................
3.300
--3. Gärtnerei .........................................
5.500
5.700
4. Beschäftigungstherapeutische
Werkstätten .....................................
5.900
--3.800
--5. Malerei.............................................
1.700
--6. Zweiradwerkstatt .............................
7. Gas-Wasser-Sanitär ........................
8.000
--8. Lehrbauhof ......................................
200
--9. Textilreinigung ................................
----10. Gastronomiebetrieb .........................
29.000
--5.700
70.900
51479
056
Allgemeine Verbrauchsmittel
28.000
nachrichtlich
Geräte und
Sonstige
ArbeitsVerbrauchsmaschinen
mittel
(Titel 51140)
(Titel 51479)
€
€
9.000
2.800
1.000
3.600
1.000
100
4.500
1.100
2.200
3.800
2.000
900
7.500
33.000
28.000
€
20.700
8.200
11.700
800
1.600
1.700
600
100
2.400
500
14.200
nachrichtlich
Geräte und
Sonstige
ArbeitsVerbrauchsmaschinen
mittel
(Titel 51140)
(Titel 51479)
€
€
9.000
2.800
1.000
3.600
1.000
100
4.500
1.100
2.200
3.800
2.000
900
7.500
33.000
Gesamtbetrag
7.500
5.000
7.200
8.400
2.300
3.300
32.700
106.900
Gesamtbetrag
800
1.600
1.700
600
100
2.400
500
14.200
30.900
2016/2017
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen................................................................................................
12.100 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 51430) ................................ 14.200 €
400 €
3. Verbrauchsmittel für den/die Versorgungsbetrieb(e) ................................................................
4. Batterien für Sicherheitstechnik, Taschenlampen etc. ................................................................
300 €
5. Sonstige Verbrauchsmittel (einschließlich Desinfektionsmittel) ................................................................
1.000 €
28.000 €
Epl. 06 - Seite 278
€
25.300
7.900
12.300
11.200
6.500
5.600
12.400
2.300
3.300
37.000
123.800
24.945,60
2015
15.000 €
14.200 €
400 €
300 €
1.000 €
30.900 €
0669
2016/2017
Jugendstrafanstalt
Titel
51715
Fkt
056
Bezeichnung
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
Ansatz
2016
2.310.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
2.389.000
Ist (Rest/R)
2014
1.745.000
2.248.927,78
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
322.000,0 EUR werden künftig bei 0671/51715 nachgewiesen.
Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude:
2016
Friedrich-Olbricht-Damm 40 ................................................................................................
2.309.900 €
Kirchhainer Damm 66................................................................................................
--- €
2.309.900 €
rd. 2.310.000 €
51820
056
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
8.104.000
8.104.000
2017
2.388.170 €
--- €
2.388.170 €
2.389.000 €
2015
1.745.100 €
321.210 €
2.066.310 €
2.067.000 €
8.104.000
8.104.315,08
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
1.127.000,0 EUR werden künftig bei 0671/51820 nachgewiesen.
Mieten für das landeseigene Dienstgebäude:
2016/2017
Friedrich-Olbricht-Damm 40 .........................................................................................................................
8.103.980 €
Kirchhainer Damm 66................................................................................................................................--- €
8.103.980 €
rd. 8.104.000 €
51925
056
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
54.200
55.300
2015
8.104.320 €
1.126.360 €
9.230.680 €
9.231.000 €
53.100
53.100,00
7.800,0 EUR werden künftig bei 0671/51925 nachgewiesen.
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.
52501
056
Aus- und Fortbildung
9.000
9.000
15.000
8.057,10
6.000
5.706,93
Weiterbildung der Bediensteten und kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall
52507
056
Lernmittel
6.000
6.000
Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Inhaftierten, Prüfungsgebühren für die auszubildenden Inhaftierten
52508
056
Lehrmittel, Unterrichtsmaterial
3.800
3.800
3.800
2.262,71
63.200
35.552,56
Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen
52610
056
Gutachten
35.600
35.600
Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen
52703
056
Dienstreisen
3.300
3.300
3.300
6.891,21
53111
056
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
2.200
2.200
1.900
2.179,48
53113
056
Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
1.000
1.000
1.000
915,49
54002
(neu)
056
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
23.600
23.600
Epl. 06 - Seite 279
0669
2016/2017
Jugendstrafanstalt
Titel
54010
Fkt
056
Bezeichnung
Dienstleistungen
Ansatz
2016
37.600
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
37.600
37.600
Ist (Rest/R)
2014
25.993,55
Vor dem Hintergrund der Erziehungskonzeption des Jugendstrafvollzugsgesetzes Berlin sollen die Behandlungs- und Betreuungsangebote zielgerichteter nach den individuellen Bedürfnislagen der jungen Inhaftierten ausgerichtet werden. Zur
Förderung der Wiedereingliederung junger Gefangener im Rahmen des Übergangsmanagements wird noch verstärkter mit
den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege sowie mit Personen und Vereinen zusammengearbeitet.
Weiterhin werden in dem Titel Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen nachgewiesen.
2016/2017
1. Therapievorbereitungsgruppe ................................................................................................
4.800 €
2. Alkoholgruppe ................................................................................................................................ 5.500 €
3. Anti-Gewalt Kurs für Migranten ................................................................................................
5.000 €
8.000 €
4. Grundlagentraining Soziale Kompetenz ................................................................................................
5. Stoff- und Suchtmittelkompetenz ................................................................................................ 4.400 €
6. Vätergruppe ................................................................................................................................ 2.500 €
7. Sonstiges ................................................................................................................................
7.400 €
37.600 €
54011
056
Überführungen, Überstellungen
1.200
1.200
3.800
2015
4.800 €
5.500 €
5.000 €
8.000 €
4.400 €
2.500 €
7.400 €
37.600 €
1.140,61
Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt
werden können.
54019
056
Belehrung, Unterhaltung
2.800
2.800
2.800
2.758,96
3.300
3.300
4.500
3.293,65
2.700
771,44
Ausgaben für die sozialpädagogische Gruppenarbeit
54024
056
Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge
GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Hörfunk- und Fernsehsendungen
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
056
Verschiedene Ausgaben
1.000
1.000
Mieten für Maschinen und Geräte; Besucher/innen-Betreuung; Kränze, Blumenspenden, Nachrufe; Dienstleistungen von
Geldinstituten; Abdeckung von Geldverlusten; Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder; Unterhaltung eines Versorgungsfahrzeuges; Ausgaben für Haftpflicht- und Betriebshaftpflichtversicherungen für den Bereich Arbeitswesen.
63201
056
Ersatz von Verwaltungsausgaben
an Länder
1.000
1.000
1.000
—
63610
056
Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger
1.000
1.000
1.000
—
68142
056
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug
680.000
680.000
831.000
677.694,93
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene
Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.
68176
056
Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene
1.000
1.000
1.000
173,15
68579
056
Mitgliedsbeiträge
1.000
1.000
1.000
333,00
Mitgliedsbeiträge der Anstaltsbetriebe für Innungen und Kammern
Epl. 06 - Seite 280
0669
2016/2017
Jugendstrafanstalt
Titel
81279
Fkt
056
Bezeichnung
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
Ansatz
2016
85.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
18.000
Ist (Rest/R)
2014
—
—
Erläuterungen 2016
1 Schwenkfräsmaschine.................................................................................................................................
1 Formatkreissäge ..........................................................................................................................................
Erläuterungen 2017
1 Dickenhobelmaschine
Epl. 06 - Seite 281
60.000 €
25.000 €
85.000 €
0669
2016/2017
MG 31
Jugendstrafanstalt
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
58.000
58.000
58.000
Telefonanlagen inkl. Nebenstellen ...........................................................................................
Mobiltelefone ............................................................................................................................
2016/2017
57.800 €
200 €
58.000 €
57.845,42
2015
57.800 €
200 €
58.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31
58.000
58.000
58.000
57.845,42
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
26.055.400
-3,1 %
26.489.500
1,7 %
26.900.500
25.436.702,25
126.900
126.900
143.800
124.412,28
126.900
126.900
143.800
124.412,28
Personalausgaben
14.426.300
14.847.300
15.714.600
14.001.892,50
Sächliche Verwaltungsausgaben
10.860.100
10.940.200
10.350.900
10.756.608,67
684.000
684.000
835.000
678.201,08
Abschluss Kapitel 0669
111186
411462
511549
611699
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
85.000
18.000
—
—
26.055.400
26.489.500
26.900.500
25.436.702,25
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-25.928.500
-26.362.600
-26.756.700
-25.312.289,97
Epl. 06 - Seite 282
0671
2016/2017
Jugendarrestanstalt
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Aufgabe der Jugendarrestanstalt Berlin ist die Vollstreckung von Jugend- und Freizeitarrest sowie Zivilhaft an männlichen
und weiblichen Jugendlichen.
Die Jugendarrestanstalt verfügt über 60 Arrestplätze.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
12
48 %
2013
m
13
52 %
w
14
48 %
m
15
52 %
2014
w
m
11
15
42 %
58 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
2.888,06 €
2.958,72 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.
Epl. 06 - Seite 283
0671
2016/2017
Jugendarrestanstalt
Titel
Fkt
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11979
056
Verschiedene Einnahmen
1.000
1.000
1.000
50,65
Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder, Schadenersatzleistungen, Ersatz von Fernmeldegebühren
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
1.000
—
1.000
—
1.000
50,65
1.077.000
1.106.000
892.000
835.766,99
1.000
1.000
183.000
133.948,49
46.000
48.000
75.700
43.092,47
4.000
4.000
1.000
3.172,80
Ausgaben
42201
056
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
42801
056
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
44100
056
Beihilfen für Dienstkräfte
44379
056
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften, insbesondere Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt
sind sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz
51101
056
Geschäftsbedarf
6.300
6.300
6.100
2016/2017
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................
1.400 €
2. Bücher, Zeitschriften ................................................................................................................................
400 €
3. Postgebühren ................................................................................................................................ 400 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren ................................................................................................
700 €
5. Telefongesprächsgebühren .....................................................................................................................
3.100 €
6. Mobile Device Management ....................................................................................................................
300 €
6.300 €
51131
056
Bekleidung, Wäsche
3.100
3.100
3.100
2016/2017
1. Ersatzbeschaffungen ...............................................................................................................................
500 €
2. Arbeitsschutz- und Sportkleidung ................................................................................................ 1.100 €
3. Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner ................................................................
1.400 €
4. Wasch- und Reinigungskosten ................................................................................................
100 €
3.100 €
51140
056
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
4.500
4.500
1. Neu- und Ersatzbeschaffungen ............................................................................................
2. Wartung von Büromaschinen und Sicherheitsausrüstung ....................................................
3. Büroeinrichtungsgegenstände ..............................................................................................
4. Turn- und Sportgeräte ..........................................................................................................
5. Ausstattung in den Arresträumen .........................................................................................
6. Sicherheitsausrüstungen ......................................................................................................
7. Werkzeuge ...........................................................................................................................
Epl. 06 - Seite 284
4.500
2016/2017
2.000 €
200 €
400 €
250 €
200 €
450 €
1.000 €
4.500 €
6.142,01
2015
1.400 €
500 €
400 €
700 €
3.100 €
--- €
6.100 €
2.841,15
2015
500 €
1.100 €
1.400 €
100 €
3.100 €
6.467,30
2015
2.000 €
200 €
400 €
250 €
200 €
450 €
1.000 €
4.500 €
0671
2016/2017
Jugendarrestanstalt
Titel
51479
Fkt
056
Bezeichnung
Allgemeine Verbrauchsmittel
Ansatz
2016
3.100
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
3.100
3.100
1. Mittel für die Körperpflege der Arrestanten ...........................................................................
2. Batterien für Sicherheitstechnik ............................................................................................
3. Waschmittel für Hauswäsche ...............................................................................................
4. Sonstige Verbrauchsmittel ....................................................................................................
51715
056
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
411.000
426.000
2016/2017
2.000 €
50 €
500 €
550 €
3.100 €
458.000
Ist (Rest/R)
2014
1.201,40
2015
2.000 €
50 €
500 €
550 €
3.100 €
346.344,66
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
322.000,0 EUR wurden bislang bei 0669/51715 nachgewiesen.
Bewirtschaftungsausgaben für die landeseigenen Dienstgebäude:
2016
Lützowstraße 45 ................................................................................................ 59.890 €
Kirchhainer Damm 66................................................................................................
350.500 €
410.390 €
411.000 €
rd.
2017
62.790 €
362.340 €
425.130 €
426.000 €
51820
1.447.000
056
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
1.439.000
1.439.000
2015
135.340 €
--- €
135.340 €
136.000 €
1.445.562,00
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
1.127.000,0 EUR wurden bislang bei 0669/51820 nachgewiesen.
Miete für die landeseigenen Dienstgebäude:
2016/2017
312.080 €
1.126.360 €
1.438.440 €
rd. 1.439.000 €
Lützowstraße 45 .................................................................................................................
Kirchhainer Damm 66..........................................................................................................
51925
056
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
19.900
20.300
19.000
2015
319.220 €
--- €
319.220 €
320.000 €
18.999,96
7.800,0 EUR wurden bislang bei 0669/51925 nachgewiesen.
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.
52501
056
Aus- und Fortbildung
1.000
1.000
1.000
860,00
2.500
4.121,30
Weiterbildung der Bediensteten, kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall
52610
056
Gutachten
4.000
4.000
Ausgaben für die Durchführung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung gemäß rechtlicher Verpflichtung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (Arrestanten, Werkstatt).
53111
056
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
1.000
1.000
54002
(neu)
056
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
1.000
1.000
Epl. 06 - Seite 285
1.000
545,46
0671
2016/2017
Jugendarrestanstalt
Titel
54019
Fkt
056
Bezeichnung
Belehrung, Unterhaltung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
1.000
1.000
1.000
454,32
1.000
1.000
2.000
581,40
Freizeitgestaltung der Arrestanten
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
056
Verschiedene Ausgaben
GEMA-Entgelte, Lern-/Lehrmittel, Besucherbetreuung, Ausschmückung von Räumen, Unterhaltung der Gartenanlage u.a.
68176
056
Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene
1.000
Epl. 06 - Seite 286
1.000
1.000
581,60
0671
2016/2017
MG 31
Jugendarrestanstalt
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
4.600
4.600
Telefonanlage und Leitungskosten ...........................................................................................
Mobiltelefone ............................................................................................................................
3.200
2016/2017
4.500 €
100 €
4.600 €
4.522,51
2015
3.100 €
100 €
3.200 €
Summe Maßnahmegruppe 31
4.600
4.600
3.200
4.522,51
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
3.029.500
-2,4 %
3.075.900
1,5 %
3.104.200
2.855.205,82
1.000
1.000
1.000
50,65
1.000
1.000
1.000
50,65
Personalausgaben
1.128.000
1.159.000
1.151.700
1.015.980,75
Sächliche Verwaltungsausgaben
1.900.500
1.915.900
1.951.500
1.838.643,47
Abschluss Kapitel 0671
111186
411462
511549
611699
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Gesamtausgaben
1.000
1.000
1.000
581,60
3.029.500
3.075.900
3.104.200
2.855.205,82
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-3.028.500
-3.074.900
-3.103.200
-2.855.155,17
Epl. 06 - Seite 287
Epl. 06 - Seite 288
0672
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Heidering
Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Aufgabe der JVA Heidering ist die Vollstreckung von Freiheitsstrafe und Ersatzfreiheitsstrafe an erwachsenen Männern.
Die Justizvollzugsanstalt Heidering verfügt über 648 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug für zu zeitigen Freiheitsstrafen verurteilte Straftäter.
Für die Gefangenen sind aktuell 473 Arbeitsplätze vorhanden (davon 44 Plätze in Schulmaßnahmen und 92 Plätze in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen).
In der JVA Heidering erfolgt die Aufgabenerfüllung in den Bereichen
Dienstleistungen für Küche/Gastronomie
Dienstleistungen für die Beschäftigung und Qualifizierung der Gefangenen sowie
Dienstleistungen für die Bildung und Freizeitmaßnahmen Gefangener (Ergänzung des Mindestangebots)
unter Beteiligung von Dritten.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
2012
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
w
-
m
-
2013
w
m
70
126
36 %
64 %
2014
w
m
82
126
39 %
61 %
Aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Justizvollzugsanstalt liegen für das Jahr 2012 keine Angaben zur Beschäftigtenstruktur vor.
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
2.990,96 €
3.104,39 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen kann sich im Planungszeitraum noch wesentlich verändern.
Epl. 06 - Seite 289
0672
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Heidering
Titel
Fkt
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11903
056
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
2.200
2.200
1.000
2.152,12
1.000
1.000
1.000
170,08
—
—
—
179,71
20.700
20.700
12.500
9.384,34
1.000
52.935,18
Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden
11906
056
Ersatz von Fernmeldegebühren
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern
11934
056
Rückzahlungen überzahlter Beträge
11938
056
Sonstige Kostenbeiträge
Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen.
Mehr wegen Erhöhung der Beschäftigungsquote.
11971
(neu)
056
Ersatz von Betriebskosten
80.000
80.000
Erwartete Einnahmen aus Dienstleistungsverträgen mit Dritten
Die Einnahmen wurden bisher beim Titel 11979 nachgewiesen.
11979
056
Verschiedene Einnahmen
1.000
1.000
Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder, Gebühren für Fotokopien, Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten
Sachen.
Die Einnahmen aus dem Ersatz von Betriebskosten werden künftig beim Titel 11971 nachgewiesen.
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
104.900
576,8 %
104.900
—
15.500
64.821,43
8.368.000
8.594.000
7.172.000
6.682.445,61
29.900
29.900
48.000
29.841,83
Ausgaben
42201
056
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
42701
056
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zur Durchführung von Freizeitmaßnahmen für Gefangene.
42801
056
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
42811
056
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
44100
056
Beihilfen für Dienstkräfte
44379
056
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
464.000
476.000
112.000
369.015,53
1.000
1.000
1.000
—
348.000
359.000
1.000
328.059,86
10.000
10.000
1.000
9.446,27
Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Justizvollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind; insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten im Rahmen
der vertraglichen Vereinbarung mit der Charité.
Epl. 06 - Seite 290
0672
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Heidering
Titel
51101
Fkt
056
Bezeichnung
Ansatz
2016
Geschäftsbedarf
32.400
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
32.400
Ist (Rest/R)
2014
37.000
2016/2017
1. Geschäftsbedarf ................................................................................................................................
10.400 €
2. Bücher, Zeitschriften ..............................................................................................................................
5.000 €
3. Postgebühren ................................................................................................................................ 5.500 €
4. Rundfunk- und Fernsehgebühren ................................................................................................ 1.100 €
5. Gesprächsgebühren Telefonie .............................................................................................
9.200 €
6. Mobile Device Management - 4 Endgeräte...........................................................................
1.200 €
32.400 €
51131
056
Bekleidung, Wäsche
17.000
17.000
1. Anstaltskleidung....................................................................................................................
2. Sportkleidung ........................................................................................................................
3. Sicherheits- und Arbeitskleidung ..........................................................................................
4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner) ................................................................................................................................
51140
056
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
65.000
12.000
056
Ausgaben für die Haltung von
Fahrzeugen
1.200
2015
15.000 €
4.900 €
6.000 €
1.100 €
10.000 €
--- €
37.000 €
30.256,09
2016/2017
5.000 €
2.000 €
5.000 €
2015
5.000 €
--- €
2.000 €
5.000 €
17.000 €
5.000 €
12.000 €
65.000
65.000
1. Geräte und Ausstattungsgegenstände des technischen Bereichs........................................
2. Turn- und Sportgeräte ..........................................................................................................
3. Büromaschinen, Büroeinrichtungsgegenstände ...................................................................
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichen, soweit nicht durch private Dienstleister zur Verfügung zu stellen .............................................
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen....................................
6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen (einschl. Ersatz und Reparatur von Funkgeräten) .....
7. Ziffer 3. bis 6. gesamt ...........................................................................................................
51403
31.156,24
1.200
97.248,08
2016/2017
25.000 €
5.000 €
4.000 €
2015
25.000 €
4.500 €
--- €
10.000 €
14.000 €
7.000 €
--- €
65.000 €
--- €
--- €
--- €
35.500 €
65.000 €
4.000
1.191,34
548.000
547.048,94
Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge und Geräte. Die JVA Heidering betreibt ein Standortfahrzeug.
51408
056
Dienst- und Schutzkleidung
555.000
555.000
Dienstkleidung für die gemäß § 70 LBG zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Beamtinnen und Beamten sowie
Tarifbeschäftigten im gesamten Justizbereich
2016/2017
2015
1. Dienstkleidung für alle Dienstkräfte der Justiz .............................................................. ...........................
424.000 €
422.000 €
2. Fixkosten des Dienstleisters ......................................................................................... ...........................
82.000 €
82.000 €
3. Frachtkostenpauschale ................................................................................................
42.500 €
41.000 €
4. Schutzkleidung für Dienstkräfte der JVA Heidering ......................................................
6.500 €
3.000 €
555.000 €
548.000 €
51420
056
Beköstigung
1.000
—
1.000
312,54
1.000
—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.
51430
056
Rohstoffe zur Weiterverarbeitung
1.000
51432
056
Film- und Fotomaterial, Ton- und
Videobänder
1.000
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.
Epl. 06 - Seite 291
1.000
0672
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Heidering
Titel
51479
Fkt
056
Bezeichnung
Allgemeine Verbrauchsmittel
Ansatz
2016
25.500
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
25.500
Ist (Rest/R)
2014
25.500
2016/2017
1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen ..........................................................................................
15.000 €
2. Verbrauchsmittel für die technische Verwaltung ....................................................................................
3.500 €
3. Sonstige Verbrauchsmittel .....................................................................................................................
7.000 €
25.500 €
51715
056
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
2.774.000
2.683.000
1.696.000
24.590,76
2015
15.000 €
3.500 €
7.000 €
25.500 €
3.597.081,48
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für das landeseigene Dienstgebäude Ernst-Stargardt-Allee 1, 14979 Großbeeren
51820
056
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
7.680.000
7.680.000
7.440.000
7.440.000,00
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Miete für das landeseigene Dienstgebäude Ernst-Stargardt-Allee 1, 14979 Großbeeren
51925
056
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
57.200
58.300
56.100
56.100,00
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.
52501
056
Aus- und Fortbildung
6.000
6.000
5.000
9.073,23
Weiterbildung der Bediensteten und kostenpflichtige Fortbildung der Bediensteten im Einzelfall.
52507
056
Lernmittel
1.000
1.000
2.000
—
1.000
1.000
1.000
1.227,90
29.000
29.000
51.500
29.000,57
Mittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen
52508
056
Lehrmittel, Unterrichtsmaterial
Mittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen
52610
056
Gutachten
Insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der arbeitenden Gefangenen im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung (Arbeitsschutzgesetz).
52703
056
Dienstreisen
3.000
3.000
4.000
2.902,58
53111
056
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
3.000
3.000
1.000
4.908,04
53113
056
Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
1.000
1.000
1.000
560,41
54002
(neu)
056
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
13.000
23.000
Epl. 06 - Seite 292
0672
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Heidering
Titel
54010
Fkt
056
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Dienstleistungen
3.010.000
3.010.000
Verpflichtungsermächtigung
Davon fällig 2017
Davon fällig 2018
Davon fällig 2019
2.742.000
914.000
914.000
914.000
—
3.111.000
Ist (Rest/R)
2014
2.370.523,05
—
—
Verpflichtungen aus Vorjahren:
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen
für 2016
für 2017
ab 2018
1.687.000 €
1.365.000 €
1.365.000 €
2016
2017
2015
1. Beauftragung Freier Träger im Zuge der Rahmenkonzeption für den geschlossenen Männervollzug..........................................................................................................
135.000 €
145.000 €
54.000 €
2. Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements ............................
--- €
--- €
7.000 €
--- €
--- €
3.000 €
3. Gesetzlich vorgeschriebene Wartung des Methadondosiersystems ............
4. Ausgaben für die Beteiligung Dritter beim Betrieb der JVA Heidering im
Bereich Küche, Gastronomie ........................................................................ 1.335.000 € 1.335.000 € 1.335.000 €
5. Ausgaben für die Beteiligung Dritter beim Betrieb der JVA Heidering im
Bereich Beschäftigung, Qualifizierung .......................................................... 1.295.000 € 1.268.000 € 1.465.000 €
6. Ausgaben für die Beteiligung Dritter beim Betrieb der JVA Heidering im
Bereich Freizeitmaßnahmen .........................................................................
135.000 €
137.000 €
140.000 €
7. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel ..................................
--- €
15.000 €
--- €
8. ÖPNV - Anbindung ........................................................................................
110.000 €
110.000 €
107.000 €
3.010.000 € 3.010.000 € 3.111.000 €
Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für die Fortführung der Maßnahmen zu 5. und 8.
54011
056
Überführungen, Überstellungen
3.000
3.000
7.600
—
Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt
werden können.
54019
056
Belehrung, Unterhaltung
1.000
1.000
1.000
939,64
54020
056
Versicherungen in besonderen
Fällen
1.000
1.000
1.000
—
1.600
4.000
104,77
1.000
2.313,30
Betriebshaftpflichtversicherung für die Betriebe des Arbeitswesens.
54024
056
Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge
1.600
GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen.
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
056
Verschiedene Ausgaben
2.000
2.000
Mieten für Maschinen und Geräte; Besucher/innen-Betreuung; Ausschmückung von Räumen; Kränze, Blumenspenden,
Nachrufe; Dienstleistungen von Kreditinstituten; Abdeckung von Geldverlusten.
68142
056
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug
1.000.000
1.000.000
1.500.000
892.935,75
Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.
68176
056
Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene
2.000
2.000
3.000
1.851,68
Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen
Epl. 06 - Seite 293
0672
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Heidering
Titel
81279
(neu)
Fkt
056
Bezeichnung
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
Ansatz
2016
57.000
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
34.000
Erläuterungen 2016
Ersatz des Gerätebestandes
Ersatzbeschaffung Funkgeräte / Akkus ........................................................................................................
Ersatzbeschaffung 3 Stück Waschmaschinen in der Teilanstalt 1 ...............................................................
Ersatzbeschaffung Wäschetrockner TA 1 und 3 ..........................................................................................
Ersatzbeschaffung Gemeinschaftskühlschränke in den Teilanstalten 1-3 (Ebene 1) ...................................
Ersatzbeschaffung Dienstwaffen ..................................................................................................................
Erweiterung des Gerätebestandes
Sportgeräte: Erweiterung der Ausstattung des Kraftsportraums der Gefangenen
(2 Lastzug-Zugtürme à 3.000 €) ...................................................................................................................
Mobile Flutlichtanlage Platz 1 .......................................................................................................................
15.000 €
9.000 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
9.000 €
57.000 €
Erläuterungen 2017
Ersatz des Gerätebestandes
Ersatzbeschaffung 3 Stück Waschmaschinen in der Teilanstalt 3 ...............................................................
Ersatzbeschaffung Gemeinschaftskühlschränke in den Teilanstalten 1-3 (Ebene 2) ...................................
Sportgeräte: Erweiterung der Ausstattung der Fitnessräume in den Teilanstalten
(5 Beinheber mit Dips-Barren und Crosstrainer) ..........................................................................................
Tresor (Zahlstelle) ........................................................................................................................................
Erweiterung des Gerätebestandes
Mobile Flutlichtanlage Platz 2 .......................................................................................................................
Epl. 06 - Seite 294
9.000 €
6.000 €
5.000 €
5.000 €
9.000 €
34.000 €
0672
2016/2017
MG 31
Justizvollzugsanstalt Heidering
Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.
54060
056
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
52.000
52.000
38.000
1. Servicevertrag Telefonanlage ITDZ ......................................................................................
2. Mobiltelefone ........................................................................................................................
3. ITDZ Lokationszugang..........................................................................................................
2016/2017
44.000 €
2.000 €
6.000 €
52.000 €
54.678,32
2015
36.000 €
2.000 €
--- €
38.000 €
Mehr aufgrund des getunnelten Zuganges ins Berliner Landesnetz und der daraus resultierenden mangelnden Signalstärke
ist eine Absicherung der Verbindung mittels zusätzlicher kostenpflichtiger Anschlüsse (Backbone/Rückfallsicherung TKund Netzzugang) erforderlich.
Summe Maßnahmegruppe 31
52.000
52.000
38.000
54.678,32
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
24.616.800
12,1 %
24.761.900
0,6 %
21.953.700
22.614.813,81
104.900
104.900
15.500
64.821,43
104.900
104.900
15.500
64.821,43
9.220.900
9.469.900
7.335.000
7.418.809,10
14.336.900
14.256.000
13.115.700
14.301.217,28
1.002.000
1.002.000
1.503.000
894.787,43
Abschluss Kapitel 0672
111186
411462
511549
611699
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
57.000
34.000
—
—
24.616.800
24.761.900
21.953.700
22.614.813,81
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-24.511.900
-24.657.000
-21.938.200
-22.549.992,38
Epl. 06 - Seite 295
Epl. 06 - Seite 296
0691
2016/2017
Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe Allgemeine Erläuterung
A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten
Die Sozialen Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe - nehmen insbesondere die Aufgaben der Bewährungshilfe, der Betreuung im Rahmen der Führungsaufsicht, der Gerichtshilfe einschließlich der Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen durch freie Tätigkeit wahr (§§ 56 d, 68, 68 a StGB, 160 Abs. 3, 463 d StPO und Artikel 294
und 295 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch) und werden im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs gemäß
§ 46 a StGB tätig.
Neben der Zentralstelle Schöneberg im Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz bestehen
zwei Außenstellen (Wedding, Schönstedtstr. 5 und Neukölln, Buschkrugallee 95) sowie ein Standort für eine Außensprechstunde (Spandau, Flankenschanze 13). Gemeinsam mit der Opferhilfe Berlin e. V. wird die Beratungsstelle „Opferhilfe Beratungsstelle – Opferhilfe e. V.“ in Verbindung mit der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz betrieben.
B. Gender Budgeting
Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur
Planmäßige Beschäftige
Absoluter Anteil
Relativer Anteil
2012
w
m
106
38
26 %
74 %
2013
w
m
102
43
70 %
30 %
2014
w
m
100
44
69 %
31 %
Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach
weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:
3.971,70 €
4.152,97 €
Die Differenz zwischen den weiblichen und männlichen Durchschnittseinkommen ergibt sich insbesondere aus einem höheren Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.
Epl. 06 - Seite 297
0691
2016/2017
Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe Titel
Fkt
Bezeichnung
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
Ist (Rest/R)
2014
Einnahmen
11979
059
Verschiedene Einnahmen
1.300
1.300
2.100
950,46
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.
11990
059
Sonstige zweckgebundene Einnahmen
Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung
—
—
—
1.860,00
1.300
-38,1 %
1.300
—
2.100
2.810,46
4.636.000
4.761.000
4.552.000
4.172.740,01
6.800
6.800
6.800
8.572,50
Ausgaben
42201
059
Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
42701
059
Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Honorare für die Fortbildung der Dienstkräfte und Fachvorträge für Probanden der Bewährungshilfe.
42801
059
Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
42811
059
Entgelte der nichtplanmäßigen
Tarifbeschäftigten
44100
059
Beihilfen für Dienstkräfte
44379
059
Sonstige Fürsorgeleistungen für
Dienstkräfte
2.521.000
2.584.000
2.348.000
2.584.645,55
1.000
1.000
77.900
—
234.000
241.000
232.000
220.641,63
6.000
6.000
7.400
5.491,99
Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der gesetzlichen Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von
Dienstkräften sowie vertragliche Vereinbarung mit der Charité zum Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz.
51101
059
Geschäftsbedarf
50.000
50.000
61.800
2016/2017
1. Schreib- und Bürobedarf ...........................................................................................................................
9.000 €
2. Vervielfältigungen................................................................................................................................
4.200 €
3. Bücher, Zeitschriften, LSI-R ......................................................................................................................
2.900 €
4. Portoausgaben ................................................................................................................................
18.700 €
5. Telefongesprächsgebühren.......................................................................................................................
14.000 €
6. Endgeräte „Mobile Device Management“ ................................................................................................
1.200 €
50.000 €
51140
059
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
13.500
13.500
13.500
2016/2017
Büromaschinen (einschließlich Wartung und Reparatur) ................................................................ 6.500 €
Büroeinrichtungsgegenstände (einschließlich Instandsetzung)................................................................
7.000 €
13.500 €
Epl. 06 - Seite 298
48.673,84
2015
15.100 €
4.200 €
5.900 €
20.600 €
16.000 €
--- €
61.800 €
43.787,00
2015
6.500 €
7.000 €
13.500 €
0691
2016/2017
Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe Titel
51715
Fkt
059
Bezeichnung
Betriebs- und Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
281.000
294.000
288.000
Ist (Rest/R)
2014
284.332,32
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Bewirtschaftungsausgaben für angemietete und landeseigene Dienstgebäude
Angemietete Dienstgebäude:
2016
Flankenschanze 13 ................................................................................................ 9.580 €
2017
9.780 €
2015
9.210 €
77.030 €
Salzburger Str. 21-25 ................................................................................................
Buschkrugallee 95 ................................................................................................112.140 €
Schönstedtstr. 5 ................................................................................................ 81.450 €
79.030 €
121.580 €
83.490 €
74.310 €
120.950 €
83.430 €
Summe
293.880 €
294.000 €
287.900 €
288.000 €
Landeseigene Dienstgebäude:
rd.
51820
059
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management
476.000
280.200 €
281.000 €
476.000
480.000
475.182,62
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Angemietete Dienstgebäude:
2016
Flankenschanze 13 ................................................................................................13.930 €
2017
14.140 €
2015
13.730 €
Salzburger Str. 21-25 ................................................................................................
184.340 €
Buschkrugallee 95 ................................................................................................ 89.330 €
Schönstedtstr. 5 ................................................................................................ 188.000 €
184.340 €
89.330 €
188.000 €
184.340 €
93.010 €
188.000 €
Summe
475.810 €
476.000 €
479.080 €
480.000 €
Landeseigene Dienstgebäude:
rd.
51925
059
Nutzerspezifische Nebenkosten im
Rahmen des Facility Managements
3.000
475.600 €
476.000 €
3.000
3.000
3.000,00
Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen.
52501
059
Aus- und Fortbildung
5.000
5.000
5.000
1.360,00
Aufwendungen für die Fortbildung der Beschäftigten sowie für die Schulung der Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen.
52703
059
Dienstreisen
5.000
5.000
5.000
7.791,99
2016/2017
2015
Fahrgelder, Dienstfahrten ................................................................................................................................
3.000 €
3.000 €
Dienstreisen ................................................................................................................................ 2.000 €
2.000 €
5.000 €
5.000 €
53111
059
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
1.500
1.500
54002
(neu)
059
Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)
1.000
1.000
Epl. 06 - Seite 299
2.000
1.129,25
0691
2016/2017
Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe Titel
54010
Fkt
059
Bezeichnung
Dienstleistungen
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ansatz
2016
449.000
449.000
Ist (Rest/R)
2014
449.000
437.499,96
Leistungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Forensisch-Therapeutischen Ambulanz (FTA) durch das Institut für
Forensische Psychiatrie der Charité Universitätsmedizin Berlin.
Seit 2014 finanziert SenJustV 50 der insgesamt 100 Behandlungsplätze der FTA.
54042
059
Leistungen an die Labor Berlin Charité Vivantes GmbH
9.000
9.000
4.600
8.278,21
Gerichtlich angeordnete Urin- und Drogenkontrolluntersuchungen von Probandinnen und Probanden im Rahmen von Bewährungsaufsichten.
54060
059
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
54079
059
Verschiedene Ausgaben
3.000
3.000
3.000
1.771,44
Inanspruchnahme von Verhandlungsdolmetscherleistungen für die Bewährungshilfe, Anwalts-, Gerichts- u.ä. -kosten, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsbedarf der Beschäftigtenvertretungen, Erste Hilfe-Ausstattungen
54690
059
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen
Einnahmen
67102
059
Ersatz von Barauslagen
—
—
—
3.720,00
3.600
3.600
3.900
3.554,64
Die Bewährungsaufsicht über Erwachsene wird durch hauptamtliche oder ehrenamtliche Bewährungshelfer/innen ausgeübt. Aus dem Ansatz werden auch die Aufwendungen der ehrenamtlichen Bewährungshelfer/innen und der Gerichtshelfer/innen bestritten.
81279
059
Geräte, technische Einrichtungen,
Ausstattungen
18.000
15.000
13.000
15.844,59
Erläuterungen 2016
Erneuerung der Regalanlage im Zentralarchiv (Salzburger Str.) unter Berücksichtigung von datenschutz- und brandschutzrechtlichen Anforderungen.
Erläuterungen 2017
Neubeschaffung von Regalanlagen im Dienstgebäude Schönstedtstr. zur datenschutzgerechten Aufbewahrung von Probandenunterlagen im Zusammenhang mit der Spezialisierung bei Sexual- und Gewaltstraftaten.
Epl. 06 - Seite 300
0691
2016/2017
MG 31
Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe Titel
Fkt
MG
31
Bezeichnung
Ansatz
2016
Beträge in EURO
Ansatz
Ansatz
2017
2015
Ist (Rest/R)
2014
Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.
54060
059
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
33.200
33.200
52.000
33.166,71
Summe Maßnahmegruppe 31
33.200
33.200
52.000
33.166,71
Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung
8.756.600
1,7 %
8.961.600
2,3 %
8.607.900
8.361.184,25
1.300
1.300
2.100
2.810,46
1.300
1.300
2.100
2.810,46
Personalausgaben
7.404.800
7.599.800
7.224.100
6.992.091,68
Sächliche Verwaltungsausgaben
1.330.200
1.343.200
1.366.900
1.349.693,34
3.600
3.600
3.900
3.554,64
Telefonanlagen inkl. Nebenstellen
Abschluss Kapitel 0691
111186
411462
511549
611699
811899
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
Gesamteinnahmen
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen
Sonstige Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Investitionsförderung
Gesamtausgaben
18.000
15.000
13.000
15.844,59
8.756.600
8.961.600
8.607.900
8.361.184,25
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)
-8.755.300
-8.960.300
-8.605.800
-8.358.373,79
Epl. 06 - Seite 301
Epl. 06 - Seite 302
0691
2016/2017
Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe Produktdarstellung
Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.
Übersicht Bereich/Strategisches Ziel
001166 Ausübung des Begnadigungsrechts sowie Sicherstellung der Straffälligenhilfe und -kontrolle
Anzahl der
Kostenträgergruppen
Kostenträger
davon
Produkte
MGF
Projekte
5
8
7
1
0
Personalkosten
Sachkosten
Transferkosten
Verrechnungskosten
kalkulatorische Kosten
Gemeinkosten
Summe Verwaltungskosten
Transfers
Gesamtsumme
2014 in €
6.103.957
470.538
270.553
28.731
1.609.408
4.115.445
12.598.632
0
12.598.632
2013 in € Änderung in %
5.893.941
+3,56
724.975
-35,10
204.015
+32,61
0
1.672.686
-3,78
4.157.025
-1,00
12.652.642
-0,43
0
12.652.642
-0,43
Soziale Dienste der Justiz - Gerichts und Bewährungshilfe Anzahl der am 31.12. gerichtlich zugewiesenen Probanden
Durchschnittliche Probandenzahl je Bewährungshelferin bzw.
Bewährungshelfer (je VZÄ)
Gruppe/Operatives Ziel
2014
5.366
2013
5.635
64,81
73,48
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
005452
2014
1.298.021
0
1.298.021
Gnadenwesen
2013
1.332.885
0
1.332.885
Die dargestellten Kosten entsprechen Ausgaben im Kapitel 0600 (SenJustV). Die Darstellung erfolgt aufgrund der
fachlichen Zusammenhänge ausschließlich beim Kapitel 0691 (Soziale Dienste der Justiz).
Kostenträger
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
67344
2014
687.033
0
687.033
Führungsaufsicht
2013
664.992
0
664.992
Menge: Gesamtanzahl der unter Führungsaufsicht stehenden Probanden am Beginn des Berichtsmonats
Kosten je ME in € ....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ..................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ..........................................................................
Kostendeckungsgrad in % ......................................................................
37.026
36.894
18,56
5,45
149.526,79
0,00
0,00
18,02
5,26
137.675,63
0,00
0,00
Überwachung und Begleitung der unter Führungsaufsicht Stehenden; Sicherung des Zwecks der Maßregel; ggf. Stellung eines Strafantrages nach § 145 a StGB; Führung der Führungsaufsichtsstatistik
Epl. 06 - Seite 303
0691
2016/2017
Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bei den Transferkosten handelt es sich um die Kostenbeteiligung Berlins für den Betrieb und die Nutzung eines
Systems für die Elektronische Aufenthaltsüberwachung.
2014
2013
Verfahren in der Führungsaufsichtsstelle (Eingänge)
638
652
Anzahl der am 31.12. des Jahres in der Führungsaufsichtsstelle laufenden Führungsaufsichtsverfahren
Kostenträger
3.067
3.043
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
2014
610.987
0
610.987
Gnadenentschließungen sowie Entschließungen über Strafaufschub- und Strafun- 2013
terbrechungsgesuche
667.893
0
667.893
79187
2014
Menge: Anzahl der Entschließungen
Kosten je ME in € ....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ..................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ..........................................................................
Kostendeckungsgrad in % ......................................................................
1.391
439,24
4,85
0,00
0,00
0,00
2013
1.182
565,05
5,28
0,00
0,00
0,00
Gesamtheit der Maßnahmen, die auf Aufhebung, Milderung oder Umwandlung von Rechtsnachteilen aufgrund strafrichterlicher Entscheidung gerichtet sind sowie alle Maßnahmen, die auf Grund eines Gnadengesuchs oder v. A. w. zur
Entscheidung über den Strafaufschub oder die Strafunterbrechung erforderlich sind
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Anzahl zu bearbeitender Gnadensachen
Veränderung der Anzahl zu bearbeitender Gnadensachen im
Vergleich zum Vorjahr absolut
Gruppe/Operatives Ziel
2014
1.173
2013
1.308
-135
-175
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
005453
2014
8.404.111
0
8.404.111
Bewährungshilfe
2013
8.183.741
0
8.183.741
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
Kostenträger
80469
2014
2.793.381
0
2.793.381
Betreuung der Probandinnen/Probanden
der Führungsaufsicht durch die Bewährungshilfe
2013
2.582.494
0
2.582.494
Epl. 06 - Seite 304
0691
2016/2017
Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -
Menge: Anzahl der Führungsaufsichten am Ende des Berichtsmonats
Kosten je ME in € ....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ..................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ..........................................................................
Kostendeckungsgrad in % ......................................................................
2014
30.027
93,03
22,17
0,00
0,00
0,00
2013
28.943
89,23
20,41
58,20
0,00
0,00
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen der Probandinnen /Probanden der Führungsaufsicht durch
Bewährungshelferinnen/Bewährungshelfer
(ehemalige Produktnummern: 79321, 79323, 79325)
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Führungsaufsichten (Eingänge)
Anzahl der am 31.12. gerichtlich übertragenen Führungsaufsichten
(Dauer der Führungsaufsichten: 2-5 Jahre)
Kostenträger
2014
905
2013
739
2.190
1.909
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
80472
2014
5.409.805
0
5.409.805
Betreuung im Rahmen der Bewährungshilfe/-aufsicht
2013
5.374.772
0
5.374.772
2014
Menge: Anzahl der Probandinnen und Probanden am Ende des Berichtsmonats
Kosten je ME in € ....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ..................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ..........................................................................
Kostendeckungsgrad in % ......................................................................
2013
39.962
44.494
135,37
42,94
1.751,21
0,00
0,00
120,80
42,48
100,30
0,00
0,00
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Betreuung von Probandinnen und Probanden der Bewährungshilfe.
(ehemalige Produktnummern: 77610, 79321, 79322, 79323, 79325)
Fachspezifische Informationen
Die Menge ist über 12 Monate kumuliert.
Bewährungsaufsichten (Eingänge)
Anzahl der am 31.12. gerichtlich übertragenen Bewährungsaufsichten
(Dauer der Bewährungsaufsichten: 2-5 Jahre)
2014
2.361
2013
2.250
4.375
4.995
Epl. 06 - Seite 305
0691
2016/2017
Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -
Gruppe/Operatives Ziel
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
005454
2014
2.293.434
0
2.293.434
Gerichtshilfe
2013
2.291.681
0
2.291.681
Verwaltungskosten €
Transfers €
Gesamt €
Kostenträger
80471
2014
2.293.434
0
2.293.434
Gerichtshilfe
2013
2.291.681
0
2.291.681
2014
Menge: Anzahl der Auftragszugänge des Berichtsmonats
Kosten je ME in € ....................................................................................
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ..................................
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € .....................
Verwaltungserträge in € ..........................................................................
Kostendeckungsgrad in % ......................................................................
8.088
283,56
18,20
0,00
0,00
0,00
2013
8.529
268,69
18,11
0,00
0,00
0,00
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Auftragserledigung der Gerichtshilfe einschließlich des Täter-OpferAusgleichs, der Akquisition von Beschäftigungsgebern für freie und gemeinnützige Arbeit sowie der Vermittlung und
Überwachung freier und gemeinnütziger Arbeit.
(ehemalige Produktnummern 79324, 79328, 78650, 78651, 79327)
Fachspezifische Informationen
Die Mengen sind über 12 Monate kumuliert.
Eingänge in der Gerichtshilfe - incl. Täter-Opfer-Ausgleich -
2014
8.171
2013
8.603
Erledigte Aufträge
8.361
8.678
Getilgte Tagessätze Geldstrafe durch freie Arbeit und Zahlung
(ersparte Hafttage)
67.509
69.510
Abgeleistete Arbeitsstunden aufgrund gerichtlicher Arbeitsauflagen
68.131
62.169
Epl. 06 - Seite 306
06
2016/2017
Justiz und Verbraucherschutz
Stellenplan
Allgemeine Erläuterungen
Kapitel 0609 – Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Personalüberhang Alle Stellen des Kapitels tragen den Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung
an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.
Kapitel 0611 bis 0613 – Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Generalstaats-, Staats- und Amtsanwaltschaft -,
Kapitel 0615 bis 0651 – Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Gerichte Stichtagsbezogene Übersicht zu den Abordnungen von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und
Staatsanwälten an andere Behörden sowie andere Gerichte (Stand. 1. April 2015):
Anzahl der abgeordneten Richterinnen und Richter
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
Einzelsachverhalte
Abordnungen an die Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz
Abordnungen an andere Berliner Behörden
und Gerichte
Abordnungen an das Land Brandenburg
35
7
1
Abordnungen an Bundesbehörden und
Bundesgerichte
Abordnungen an die Europäische Kommission
in Brüssel
gesamt
19
1
63
Abordnungen von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten an andere Gerichte
und Behörden auf Bundes- und Landesebene dienen der Kooperation, dem kontinuierlichen Informationsaustausch und somit insgesamt der besseren Zusammenarbeit von Rechtsprechung, Strafverfolgung und
Verwaltungspraxis. Sie sind eine wichtige Maßnahme der Personalentwicklung für den Dienstherrn und die
betroffenen Dienstkräfte.
Epl. 06 - Seite 307
Epl. 06 - Seite 308
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42100 Amtsbezüge
Teilplan A
Senator/in
SEN1
1,000
1,000 (0605)
1,000
1,000 (0605)
1,000
Zwischensumme:
1,000
1,000
1,000
Teilsumme (Teilplan A):
1,000
1,000
1,000
Summe:
1,000
1,000
1,000
1,000 (0605)
Stellenvermerke
0605 Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Staatssekretär/in
B7
2,000
2,000
2,000
Senatsdirigent/in
B5
3,000
3,000
3,000
Leitende(r) Senatsrätin/-rat
B3
3,000
3,000
3,000
Senatsrätin/-rat
B2
8,000
Senatsrätin/-rat
A16
12,000
Regierungsdirektor/in
A15
6,750
6,750 (2105)
9,750
6,750 (2105)
4,750
4,750 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat
A14
18,775
16,775 (0139)
18,775
16,775 (0139)
15,775
15,775 (0139)
Regierungsrätin/-rat
A13
4,000
4,000 (0139)
4,000
4,000 (0139)
4,000
4,000 (0139)
Sozialrätin/-rat
A13
1,000
Oberamtsrätin/-rat
A13S
16,000
Sozialoberamtsrätin/-rat
A13S
1,000
Amtsrätin/-rat
A12
14,000
12,000 (2106)
15,000
12,000 (2106)
14,000
14,000 (2106)
Regierungsamtfrau/-mann
A11
6,000
4,000 (2106)
6,000
4,000 (2106)
4,000
4,000 (2106)
Regierungsoberinspektor/in
A10
7,750
5,750 (2106)
7,750
5,750 (2106)
6,750
5,750 (2106)
Amtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
3,000
3,000 (0140)
3,000
3,000 (0140)
3,000
3,000 (0140)
Amtsinspektor/in
A9S
3,000
3,000 (0140)
3,000
3,000 (0140)
2,000
2,000 (0140)
Regierungshauptsekretär/in
A8
4,800
4,800 (0140)
4,800
4,800 (0140)
4,800
4,800 (0140)
Regierungsobersekretär/in
A7
3,000
3,000 (0140)
3,000
3,000 (0140)
4,000
4,000 (0140)
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
5,000
5,000 (0327)
5,000
5,000 (0327)
5,000
5,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
1,000
1,000 (0306)
1,000
1,000 (0306)
1,000
1,000 (0303)
8,000
10,000 (2105)
12,000
8,000
10,000 (2105)
1,000
12,000 (2106)
16,000
12,000 (2106)
14,000
14,000 (2106)
1,000
3,000 (0325)
3,000 (0308)
Zwischensumme:
123,075
127,075
111,075
Teilsumme (Teilplan A):
123,075
127,075
111,075
Summe:
123,075
127,075
111,075
Epl. 06 - Seite 309
10,000 (2105)
1,000
1,000
3,000 (0325)
10,000
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42201
Stellenvermerke
0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
0140 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "mittlerer Justizdienst" oder "mittlerer Verwaltungsdienst an
Vollzugsanstalten" besetzt werden.
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.
2106 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "Rechtspfleger" oder "gehobener Verwaltungsdienst an
Vollzugsanstalten" besetzt werden.
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
AT
1,000
1,000
0,000
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E14
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E11
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r
E10
1,000
1,000
0,000
Tarifbeschäftigte/r
E9
9,000
9,000
10,000
Tarifbeschäftigte/r
E8
9,000
9,000
9,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
1,500
Tarifbeschäftigte/r
E4
8,000
Tarifbeschäftigte/r
E3
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
33,500
34,000
33,910
Teilsumme (Teilplan A):
33,500
34,000
33,910
Summe:
33,500
34,000
33,910
2,000
7,000 (2128)
8,000
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 310
1,780
7,000 (2128)
9,130
9,130 (2123)
0600
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r
E9
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
1,000
1,000
1,000
Teilsumme (Teilplan A):
1,000
1,000
1,000
Summe:
1,000
1,000
1,000
Epl. 06 - Seite 311
Vermerke
Epl. 06 - Seite 312
0605
2016/2017
Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r) Senatsrätin/-rat
B4
1,000
1,000
1,000
Senatsrätin/-rat
A16
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
Regierungsdirektor/in
A15
4,000
4,000 (2105)
4,000
4,000 (2105)
4,000
4,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat
A14
5,000
5,000 (0139)
5,000
5,000 (0139)
5,000
5,000 (0139)
Oberamtsrätin/-rat
A13S
1,000
1,000 (2106)
1,000
1,000 (2106)
1,000
1,000 (2106)
Amtsrätin/-rat
A12
2,000
2,000 (2106)
2,000
2,000 (2106)
2,000
2,000 (2106)
Regierungsamtfrau/-mann
A11
3,000
3,000 (2106)
3,000
3,000 (2106)
3,000
3,000 (2106)
Amtsinspektor/in
A9S
2,000
2,000 (0140)
2,000
2,000 (0140)
2,000
2,000 (0140)
Zwischensumme:
19,000
19,000
19,000
Teilsumme (Teilplan A):
19,000
19,000
19,000
Summe:
19,000
19,000
19,000
Stellenvermerke
0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
0140 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "mittlerer Justizdienst" oder "mittlerer Verwaltungsdienst an
Vollzugsanstalten" besetzt werden.
2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.
2106 Stelle darf auch mit einer Dienstkraft der Laufbahnen "Rechtspfleger" oder "gehobener Verwaltungsdienst an
Vollzugsanstalten" besetzt werden.
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
E9
3,000
3,000
3,000
Tarifbeschäftigte/r
E8
4,000
4,000
4,000
Zwischensumme:
7,000
7,000
7,000
Teilsumme (Teilplan A):
7,000
7,000
7,000
Summe:
7,000
7,000
7,000
Epl. 06 - Seite 313
Epl. 06 - Seite 314
0608
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Senatsdirigent/in
B5
1,000
Senatsrätin/-rat
B2
1,000
1,000
1,000
Medizinaldirektor/in
A15
1,000
1,000
1,000
Regierungsdirektor/in
A15
0,000
1,000
0,000
Veterinärdirektor/in
A15
1,000
1,000
1,000
Oberregierungsrätin/-rat
A14
4,000
4,000
1,000
Oberveterinärrätin/-rat
A14
3,000
3,000
3,000
Regierungsrätin/-rat
A13
0,000
0,000
1,000
Oberamtsrätin/-rat
1,000 (0108)
1,000
1,000 (0108)
1,000
A13S
1,000
1,000
1,000
Amtsrätin/-rat
A12
3,000
3,000
1,000
Regierungsamtfrau/-mann
A11
4,000
4,000
0,000
Regierungsoberinspektor/in
A10
3,000
3,000
2,000
Amtsinspektor/in
A9S
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
23,000
24,000
14,000
Teilsumme (Teilplan A):
23,000
24,000
14,000
Summe:
23,000
24,000
14,000
1,000 (0107)
1,000 (0101)
Stellenvermerke
0101 Stelle ist gesperrt.
0107 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. B 2.
0108 Stelle wird ab 01.01.2017 nach Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. B 2.
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
AT
1,000
1,000
1,000
Fachärztin/Facharzt
E15
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E14
2,000
2,000
1,167
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E13
0,000
0,000
0,500
Tarifbeschäftigte/r
E12
2,000
2,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
E11
3,000
3,000
5,000
Tarifbeschäftigte/r
E9
1,500
1,500
1,500
Epl. 06 - Seite 315
0,500 (2123)
0608
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
E8
2,000
2,000
0,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
0,000
0,000
1,000
Zwischensumme:
12,500
12,500
12,167
Teilsumme (Teilplan A):
12,500
12,500
12,167
Summe:
12,500
12,500
12,167
Stellenvermerke
0101 Stelle ist gesperrt.
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 316
1,000 (0101)
0609
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Personalüberhang Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung
Regierungsamtfrau/-mann
A11
1,000
1,000
2,000
2,000 (0001)
Regierungsoberinspektor/in
A10
1,000
1,000
1,000
1,000 (0001)
Regierungshauptsekretär/in
A8
2,000
2,000
2,000
2,000 (0001)
Regierungsobersekretär/in
A7
1,000
1,000
1,000
1,000 (0001)
Regierungssekretär/in
A6
1,000
1,000
1,000
1,000 (0001)
Zwischensumme:
6,000
6,000
7,000
Teilsumme (Teilplan A):
6,000
6,000
7,000
Summe:
6,000
6,000
7,000
Stellenvermerke
0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden
Tarifbeschäftigte/r in der Hausund Hofarbeit
E1
0,000
0,000
1,000
1,000 (0001)
1,000 (2123)
Zwischensumme:
0,000
0,000
1,000
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung
Tarifbeschäftigte/r
E9
1,000
1,000
1,000
1,000 (0001)
Tarifbeschäftigte/r
E8
1,000
1,000
1,000
1,000 (0001)
Tarifbeschäftigte/r
E6
5,000
5,000
7,000
7,000 (0001)
Tarifbeschäftigte/r
E5
7,000
7,000
8,000
8,000 (0001)
Tarifbeschäftigte/r im
Schreibdienst
E5
6,205
6,205
6,205
6,205 (0001)
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E5
3,750
3,750
3,750
3,750 (0001)
Tarifbeschäftigte/r
E4
1,000
1,000
1,750
1,750 (0001)
Tarifbeschäftigte/r
E3
9,800
9,800
9,800
9,800 (0001)
Botin/Bote
E2
1,000
1,000
1,000
1,000 (0001)
Tarifbeschäftigte/r
E2
4,625
4,625
4,625
4,625 (0001)
Zwischensumme:
40,380
40,380
44,130
Teilsumme (Teilplan A):
40,380
40,380
45,130
Summe:
40,380
40,380
45,130
Epl. 06 - Seite 317
0609
2016/2017
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Personalüberhang Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
noch Titel 42801
Stellenvermerke
0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 318
Vermerke
2015
Vermerke
0611
2016/2017
Generalstaatsanwaltschaft
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Generalstaatsanwältin/-anwalt
in Berlin
R6
1,000
Leitende(r) Oberstaatsanwältin/anwalt
R3
7,000
7,000 (0503)
7,000
7,000 (0503)
6,000
6,000 (0503)
Oberstaatsanwältin/-anwalt
R2
26,000
26,000 (0505)
28,000
26,000 (0505)
25,000
25,000 (0505)
Justizoberamtsrätin/-rat mit
Amtszulage
A13Z
1,000
1,000 (0324)
1,000
1,000 (0324)
1,000
1,000 (0307)
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
4,000
4,000
3,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
8,000
8,000
5,000
Justizamtfrau/-mann
A11
1,000
1,000
1,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
2,000
Justizamtsinspektor/in
A9S
2,000
2,000
2,000
Justizhauptsekretär/in
A8
4,000
4,000
4,000
Justizobersekretär/in
A7
3,000
3,000
3,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
1,000
1,000 (0327)
1,000
1,000 (0327)
1,000
1,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
2,000
2,000 (0306)
2,000
2,000 (0306)
2,000
2,000 (0303)
1,000
2,000 (0325)
2,000
1,000
2,000 (0325)
2,000
Zwischensumme:
62,000
64,000
56,000
Teilsumme (Teilplan A):
62,000
64,000
56,000
Summe:
62,000
64,000
56,000
Stellenvermerke
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0503 Als Abteilungsleiter/in bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
0505 Als Dezernent/in bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E15
1,000
1,000
Epl. 06 - Seite 319
1,000
2,000 (0308)
0611
2016/2017
Generalstaatsanwaltschaft
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
noch Titel 42801, Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E14
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E11
14,000
14,000
14,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E10
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
E9
1,000
1,000
0,000
Tarifbeschäftigte/r
E8
3,000
3,000
3,000
Tarifbeschäftigte/r im
Schreibdienst
E8
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r im
Schreibdienst
E6
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
10,330
10,330
9,330
Zwischensumme:
34,330
34,330
32,330
Teilsumme (Teilplan A):
34,330
34,330
32,330
Summe:
34,330
34,330
32,330
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
Zwischensumme:
1,000
1,000
0,000
Teilsumme (Teilplan A):
2,000
2,000
0,000
Summe:
2,000
2,000
0,000
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats
Tarifbeschäftigte/r
E6
Zwischensumme:
Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r
E12
Epl. 06 - Seite 320
Vermerke
0612
2016/2017
Staatsanwaltschaft
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r) Oberstaatsanwältin/anwalt in Berlin
R5
1,000
Oberstaatsanwältin/-anwalt
R3
8,000
1,000
1,000 (0502)
8,000
7,000 (0507)
Oberstaatsanwältin/-anwalt
1,000
1,000 (0502)
9,000
1,000 (0502)
7,000 (0507)
8,000 (0507)
R2
39,000
38,000 (0501)
40,000
38,000 (0501)
39,000
39,000 (0501)
Staatsanwältin/-anwalt
R1
270,000
39,000 (0321)
279,000
39,000 (0321)
264,000
38,000 (0321)
Regierungsdirektor/in
A15
1,000
1,000
1,000
Oberregierungsrätin/-rat
A14
3,000
3,000
3,000
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
2,000
2,000
2,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
9,000
9,000
9,000
Justizamtfrau/-mann
A11
26,000
26,000
26,000
Regierungsamtfrau/-mann
A11
1,000
1,000
1,000
Justizoberinspektor/in
A10
28,500
28,500
28,500
Justizinspektor/in
A9
23,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
7,000
23,000
7,000 (0325)
7,000
23,000
7,000 (0325)
7,000
7,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in
A9S
20,000
20,000
20,000
Justizhauptsekretär/in
A8
72,000
72,000
67,000
Justizobersekretär/in
A7
88,000
88,000
88,000
Justizsekretär/in
A6
39,000
39,000
46,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
10,000
10,000 (0327)
10,000
10,000 (0327)
10,000
10,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
32,000
13,000 (0224)
32,000
13,000 (0224)
32,000
13,000 (0224)
Justizhauptwachtmeister/in
A4
32,000 (0306)
6,000
32,000 (0306)
6,000 (0305)
6,000
6,000 (0305)
32,000 (0303)
6,000
Zwischensumme:
685,500
695,500
682,500
Teilsumme (Teilplan A):
685,500
695,500
682,500
Summe:
685,500
695,500
682,500
6,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0321 Amtszulage für Gruppenleiter/innen bei der Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit sechs und mehr Planstellen für
Staatsanwältinnen/-anwälten
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
Epl. 06 - Seite 321
0612
2016/2017
Staatsanwaltschaft
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42201
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0501 Als Abteilungsleiter/in bei der Staatsanwaltschaft Berlin.
0502 Als Abteilungsleiter/in bei der Staatsanwaltschaft Berlin u. Vertreter/in d. Leitend. Oberstaatsanwältin/-anwalts in Berlin
0507 Als Hauptabteilungsleiter/in bei der Staatsanwaltschaft Berlin.
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E14
Tarifbeschäftigte/r
Tarifbeschäftigte/r im
Schreibdienst
9,000
9,000
10,000
E8
50,000
50,000
50,000
E8
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
12,000
12,000
12,000
Tarifbeschäftigte/r im
Schreibdienst
E6
1,000
1,000
9,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
127,920
127,920
119,920
Justizhelfer/-in
E3
1,000
1,000
1,000
Magazin- oder
Lagervorsteher/in
E3
1,000
1,000
1,000
Vervielfältiger/in
E3
3,000
3,000
3,000
Zwischensumme:
205,920
205,920
206,920
Teilsumme (Teilplan A):
205,920
205,920
206,920
Summe:
205,920
205,920
206,920
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r
E9
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
E8
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
2,000
2,000
2,000
Teilsumme (Teilplan A):
2,000
2,000
2,000
Summe:
2,000
2,000
2,000
Epl. 06 - Seite 322
0613
2016/2017
Amtsanwaltschaft
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Oberstaatsanwältin/-anwalt
R3
1,000
1,000 (0508)
1,000
1,000 (0517)
1,000
1,000 (0508)
1,000
1,000 (0517)
1,000
1,000 (0508)
1,000
1,000 (0517)
Oberstaatsanwältin/-anwalt
R2
Erste(r) Oberamtsanwältin/anwalt
A14GD
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
1,000
1,000
1,000
Oberamtsanwältin/-anwalt
A13S
40,000
40,000
40,000
Amtsanwältin/-anwalt
A12
39,000
41,000
38,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
1,000
1,000
1,000
Justizamtfrau/-mann
A11
1,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
1,000
12,000
12,000
12,000
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in
A9S
2,000
2,000
2,000
Justizhauptsekretär/in
A8
21,000
21,000
18,000
Justizobersekretär/in
A7
27,000
27,000
27,000
Justizsekretär/in
A6
13,000
13,000
16,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
2,000
2,000 (0327)
2,000
2,000 (0327)
2,000
2,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
6,000
1,000 (0224)
6,000
1,000 (0224)
6,000
1,000 (0224)
Justizhauptwachtmeister/in
A4
6,000 (0306)
6,000 (0306)
6,000 (0303)
0,000
0,000
1,000
Zwischensumme:
168,000
170,000
168,000
Teilsumme (Teilplan A):
168,000
170,000
168,000
Summe:
168,000
170,000
168,000
1,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0508 Als Leiter/in einer Amtsanwaltschaft
0517 Als ständige(r) Vertreter/in der/des Leiterin/Leiters einer Amtsanwaltschaft
Epl. 06 - Seite 323
0613
2016/2017
Amtsanwaltschaft
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
E8
0,000
1,000
0,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r im
Schreibdienst
E6
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
28,770
28,770
28,770
Zwischensumme:
31,770
32,770
31,770
Teilsumme (Teilplan A):
31,770
32,770
31,770
Summe:
31,770
32,770
31,770
Epl. 06 - Seite 324
Vermerke
0615
2016/2017
Kammergericht
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Oberbibliotheksrätin/-rat
A14
1,000
Oberregierungsrätin/-rat
A14
2,000
Justizoberamtsrätin/-rat mit
Amtszulage
A13Z
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000 (0324)
2,000
1,000
2,000 (0324)
1,000
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
Justizamtsrätin/-rat
A12
Bibliotheksamtfrau/-mann
A11
1,000
1,000
1,000
Justizamtfrau/-mann
A11
37,000
39,000
36,000
Bibliotheksoberinspektor/in
A10
1,000
1,000
1,000
Justizoberinspektor/in
A10
41,000
41,000
29,000
Justizinspektor/in
A9
17,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
5,000
8,000
8,000
8,000
25,000
38,000
14,000
17,000
5,000 (0325)
5,000
1,000 (0307)
16,000
5,000 (0325)
5,000
Justizamtsinspektor/in
A9S
15,000
15,000
9,000
Justizhauptsekretär/in
A8
47,000
47,000
47,000
Justizobersekretär/in
A7
20,000
20,000
12,000
Justizsekretär/in
A6
14,000
14,000
18,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
23,000
23,000 (0327)
23,000
23,000 (0327)
7,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
7,000
7,000 (0306)
7,000
7,000 (0306)
18,000
Justizhauptwachtmeister/in
A4
5,000 (0308)
7,000 (0310)
6,000 (0224)
18,000 (0303)
3,000
3,000 (0305)
3,000
3,000 (0305)
3,000
Zwischensumme:
269,000
284,000
227,000
Teilsumme (Teilplan A):
269,000
284,000
227,000
Summe:
269,000
284,000
227,000
3,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
Epl. 06 - Seite 325
0615
2016/2017
Kammergericht
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des
Kammergerichts
R8
1,000
1,000
1,000
Vizepräsident/in des
Kammergerichts
R4
1,000
1,000
1,000
Vorsitzende(r) Richter/in am
Kammergericht
R3
31,000
31,000
31,000
Richter/in am Kammergericht
R2
100,000
106,000
98,000
133,000
139,000
131,000
Zwischensumme:
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen
Richter/in am Kammergericht
R2
4,000
Zwischensumme:
4,000 (0701)
4,000
4,000 (0701)
4,000
4,000
4,000
4,000
Teilsumme (Teilplan A):
137,000
143,000
135,000
Summe:
137,000
143,000
135,000
4,000 (0701)
Stellenvermerke
0701 Stelle ohne Betrag, weil die Dienstbezüge der/des Stelleninhaberin/Stelleninhabers (Präsident/in und Vizepräsident/in) im
Haushaltsplan der FU Berlin bzw. der TU Berlin ausgewiesen sind.
42221 Bezüge der Anwärter/innen
Teilplan A
Gerichtsreferendar/in
UNTBEIH
1.534,000
1.390,000
1.552,000
Rechtspflegeranwärter/in
V09
172,500
215,500
100,000
Justizhauptwachtmeisteranwärter/in
V04
16,000
20,000
7,500
Zwischensumme:
1.722,500
1.625,500
1.659,500
Teilsumme (Teilplan A):
1.722,500
1.625,500
1.659,500
Summe:
1.722,500
1.625,500
1.659,500
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E13
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E12
4,000
4,000
3,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E11
12,000
14,000
11,000
Epl. 06 - Seite 326
0615
2016/2017
Kammergericht
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
noch Titel 42801, Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
E10
1,000
1,000
0,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E10
8,000
8,000
8,000
Tarifbeschäftigte/r
E9
8,000
8,000
8,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E9
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E9
9,000
9,000
9,000
Tarifbeschäftigte/r
E8
7,000
7,000
8,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E8
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
6,000
6,000
6,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
38,000
38,000
34,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E6
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
20,000
20,000
21,000
Justizhelfer/-in
E3
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E3
0,000
0,000
1,000
Vervielfältiger/in
E3
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
120,000
122,000
116,000
Teilsumme (Teilplan A):
120,000
122,000
116,000
Summe:
120,000
122,000
116,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
1,000
1,000
1,000
Teilsumme (Teilplan A):
2,500
2,500
2,500
Summe:
2,500
2,500
2,500
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
Zwischensumme:
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E13
Epl. 06 - Seite 327
Vermerke
0615
2016/2017
Kammergericht
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)
Teilplan A
Auszubildende/r
Justizfachangestellte/r
AUSBEG-1-
331,330
409,000
200,000
Zwischensumme:
331,330
409,000
200,000
Teilsumme (Teilplan A):
331,330
409,000
200,000
Summe:
331,330
409,000
200,000
AUSBEG-4
Epl. 06 - Seite 328
Vermerke
0616
2016/2017
Landgericht
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat mit
Amtszulage
A13Z
1,000
1,000 (0324)
1,000
1,000 (0324)
1,000
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
1,000
1,000
1,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
10,000
10,000
8,000
Justizamtfrau/-mann
A11
14,000
14,000
13,000
Justizoberinspektor/in
A10
13,000
13,000
9,000
Justizinspektor/in
A9
5,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
4,000
5,000
4,000 (0325)
4,000
1,000 (0307)
10,000
4,000 (0325)
4,000
4,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in
A9S
12,000
12,000
12,000
Justizhauptsekretär/in
A8
44,000
47,000
34,000
Justizobersekretär/in
A7
60,000
60,000
53,000
Justizsekretär/in
A6
24,000
29,000
42,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
14,000
14,000 (0327)
14,000
14,000 (0327)
12,000
12,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
33,000
33,000 (0306)
33,000
33,000 (0306)
34,000
15,000 (0224)
Justizhauptwachtmeister/in
A4
34,000 (0303)
6,000
6,000 (0305)
6,000
6,000 (0305)
6,000
Zwischensumme:
241,000
249,000
239,000
Teilsumme (Teilplan A):
241,000
249,000
239,000
Summe:
241,000
249,000
239,000
6,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des Landgerichts
R6
1,000
1,000
Epl. 06 - Seite 329
1,000
0616
2016/2017
Landgericht
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A
Vizepräsident/in des
Landgerichts
R3
3,000
3,000
3,000
Vorsitzende(r) Richter/in am
Landgericht
R2
128,000
132,000
126,000
Richter/in am Landgericht
R1
216,000
224,000
211,000
348,000
360,000
341,000
Zwischensumme:
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen
Vorsitzende(r) Richter/in am
Landgericht
R2
3,000
Zwischensumme:
3,000 (0702)
3,000
3,000 (0702)
3,000
3,000
3,000
3,000
Teilsumme (Teilplan A):
351,000
363,000
344,000
Summe:
351,000
363,000
344,000
3,000 (0702)
Stellenvermerke
0702 Stelle ohne Betrag, weil Richter/in als Professor/in tätig ist und die Dienstbezüge im Haushaltsplan der FH für Verwaltung und
Rechtspflege ausgewiesen werden.
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E9
Tarifbeschäftigte/r
E8
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
92,500
92,500
96,500
Tarifbeschäftigte/r
E6
9,000
9,000
9,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
38,000
38,000
38,500
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E5
2,000
Justizhelfer/-in
E3
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
146,500
146,500
151,000
Teilsumme (Teilplan A):
146,500
146,500
151,000
Summe:
146,500
146,500
151,000
2,000
2,000
1,000 (2128)
2,000
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 330
2,000
1,000 (2128)
2,000
1,000 (2123)
0616
2016/2017
Landgericht
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
2,000
2,000
2,000
Teilsumme (Teilplan A):
2,000
2,000
2,000
Summe:
2,000
2,000
2,000
Epl. 06 - Seite 331
Vermerke
Epl. 06 - Seite 332
0619
2016/2017
Amtsgericht Charlottenburg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat mit
Amtszulage
A13Z
1,000
1,000 (0324)
1,000
1,000 (0324)
1,000
1,000 (0307)
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
4,000
4,000
3,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
16,000
16,000
13,000
Justizamtfrau/-mann
A11
30,000
30,000
28,000
Justizoberinspektor/in
A10
28,000
28,000
20,000
Justizinspektor/in
A9
10,500
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
2,000
2,000 (0325)
2,000
2,000 (0325)
2,000
2,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit
Amtszulage
A9Z
6,000
6,000 (0325)
6,000
6,000 (0325)
7,000
7,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in
A9S
8,000
8,000
8,000
Obergerichtsvollzieher/in
A9S
15,000
15,000
16,000
Gerichtsvollzieher/in
A8
9,000
9,000
9,000
Justizhauptsekretär/in
A8
30,000
30,000
21,000
Justizobersekretär/in
A7
43,000
43,000
34,000
Justizsekretär/in
A6
7,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
3,000
3,000 (0327)
3,000
3,000 (0327)
3,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
10,000
10,000 (0306)
10,000
10,000 (0306)
10,000
Justizhauptwachtmeister/in
A4
10,500
19,000
7,000
20,000
3,000 (0310)
3,000 (0224)
10,000 (0303)
2,000
2,000 (0305)
2,000
2,000 (0305)
2,000
Zwischensumme:
224,500
224,500
216,000
Teilsumme (Teilplan A):
224,500
224,500
216,000
Summe:
224,500
224,500
216,000
2,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
Epl. 06 - Seite 333
0619
2016/2017
Amtsgericht Charlottenburg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des Amtsgerichts
R4
1,000
1,000
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R2
5,000
5,000 (0520)
5,000
5,000 (0520)
4,000
4,000 (0520)
Vizepräsident/in des
Amtsgerichts
R2
1,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht
R1
51,000
53,000
48,000
Zwischensumme:
58,000
60,000
54,000
Teilsumme (Teilplan A):
58,000
60,000
54,000
Summe:
58,000
60,000
54,000
Stellenvermerke
0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
E9
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E9
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
37,000
37,000
34,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
5,000
5,000
5,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E6
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
55,000
55,000
47,000
Vervielfältiger/in
E3
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
101,000
101,000
90,000
Teilsumme (Teilplan A):
101,000
101,000
90,000
Summe:
101,000
101,000
90,000
1,000
1,000
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
1,000
Epl. 06 - Seite 334
0619
2016/2017
Amtsgericht Charlottenburg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Zwischensumme:
1,000
1,000
1,000
Teilsumme (Teilplan A):
1,000
1,000
1,000
Summe:
1,000
1,000
1,000
Epl. 06 - Seite 335
Vermerke
Epl. 06 - Seite 336
0621
2016/2017
Amtsgericht Köpenick
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
1,000
1,000
1,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
5,000
5,000
4,000
Justizamtfrau/-mann
A11
9,000
9,500
8,000
Justizoberinspektor/in
A10
8,000
8,000
6,000
Justizinspektor/in
A9
2,500
2,500
5,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit
Amtszulage
A9Z
3,000
3,000 (0325)
3,000
3,000 (0325)
3,000
3,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in
A9S
2,000
2,000
2,000
Obergerichtsvollzieher/in
A9S
8,000
8,000
8,000
Gerichtsvollzieher/in
A8
6,000
6,000
6,000
Justizhauptsekretär/in
A8
9,000
10,000
6,000
Justizobersekretär/in
A7
11,000
12,000
10,000
Justizsekretär/in
A6
1,500
1,500
5,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
2,000
2,000 (0327)
2,000
2,000 (0327)
1,000
1,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
6,000
6,000 (0306)
6,000
6,000 (0306)
3,000
1,000 (0224)
Justizhauptwachtmeister/in
A4
3,000 (0303)
1,000
1,000 (0305)
1,000
1,000 (0305)
1,000
Zwischensumme:
76,000
78,500
70,000
Teilsumme (Teilplan A):
76,000
78,500
70,000
Summe:
76,000
78,500
70,000
1,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des Amtsgerichts
R3
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R2
1,000
1,000
1,000 (0520)
Epl. 06 - Seite 337
1,000
1,000
1,000 (0520)
1,000
1,000 (0520)
0621
2016/2017
Amtsgericht Köpenick
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A
Vizepräsident/in des
Amtsgerichts
R2
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R1
11,000
11,000
12,000
Zwischensumme:
14,000
14,000
15,000
Teilsumme (Teilplan A):
14,000
14,000
15,000
Summe:
14,000
14,000
15,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0330)
1,000
Stellenvermerke
0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
19,000
21,000
14,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
8,000
8,000
9,000
Zwischensumme:
29,000
31,000
25,000
Teilsumme (Teilplan A):
29,000
31,000
25,000
Summe:
29,000
31,000
25,000
Epl. 06 - Seite 338
1,000 (0316)
0622
2016/2017
Amtsgericht Lichtenberg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
Justizamtsrätin/-rat
A12
9,000
9,000
8,000
Justizamtfrau/-mann
A11
16,000
16,000
16,000
Justizoberinspektor/in
A10
15,000
15,000
11,000
Justizinspektor/in
A9
7,000
7,000
12,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit
Amtszulage
A9Z
7,000
7,000 (0325)
7,000
7,000 (0325)
7,000
7,000 (0308)
2,000
2,000
2,000
Justizamtsinspektor/in
A9S
4,000
4,000
4,000
Obergerichtsvollzieher/in
A9S
18,000
18,000
18,000
Gerichtsvollzieher/in
A8
11,000
11,000
11,000
Justizhauptsekretär/in
A8
15,000
15,000
12,000
Justizobersekretär/in
A7
21,000
21,000
19,000
Justizsekretär/in
A6
4,000
4,000
12,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
3,000
3,000 (0327)
3,000
3,000 (0327)
3,000
3,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
7,000
7,000 (0306)
7,000
7,000 (0306)
7,000
2,000 (0224)
Justizhauptwachtmeister/in
A4
7,000 (0303)
1,000
1,000 (0305)
1,000
1,000 (0305)
1,000
Zwischensumme:
141,000
141,000
144,000
Teilsumme (Teilplan A):
141,000
141,000
144,000
Summe:
141,000
141,000
144,000
1,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des Amtsgerichts
R3
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R2
1,000
1,000
1,000 (0520)
Epl. 06 - Seite 339
1,000
1,000
1,000 (0520)
1,000
1,000 (0520)
0622
2016/2017
Amtsgericht Lichtenberg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A
Vizepräsident/in des
Amtsgerichts
R2
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R1
20,500
20,500
20,500
Zwischensumme:
23,500
23,500
23,500
Teilsumme (Teilplan A):
23,500
23,500
23,500
Summe:
23,500
23,500
23,500
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0330)
1,000
Stellenvermerke
0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
E9
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
23,000
23,000
22,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
4,000
4,000
6,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
19,500
19,500
19,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E5
0,750
0,750
0,750
Justizhelfer/-in
E3
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
49,250
49,250
49,750
Teilsumme (Teilplan A):
49,250
49,250
49,750
Summe:
49,250
49,250
49,750
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
1,000
1,000
1,000
Teilsumme (Teilplan A):
1,000
1,000
1,000
Summe:
1,000
1,000
1,000
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
Epl. 06 - Seite 340
1,000 (0316)
0623
2016/2017
Amtsgericht Mitte
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
3,000
3,000
3,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
11,000
11,000
10,000
Justizamtfrau/-mann
A11
19,000
19,000
22,000
Justizoberinspektor/in
A10
16,000
16,000
15,000
Justizinspektor/in
A9
10,000
10,000
18,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
2,000
2,000 (0325)
2,000
2,000 (0325)
2,000
2,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit
Amtszulage
A9Z
6,000
6,000 (0325)
6,000
6,000 (0325)
6,000
6,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in
A9S
5,000
5,000
5,000
Obergerichtsvollzieher/in
A9S
14,000
14,000
14,000
Gerichtsvollzieher/in
A8
8,000
8,000
9,000
Justizhauptsekretär/in
A8
20,000
20,000
16,000
Justizobersekretär/in
A7
28,000
28,000
25,000
Justizsekretär/in
A6
7,000
7,000
17,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
3,000
3,000 (0327)
3,000
3,000 (0327)
3,000
3,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
4,000
4,000 (0306)
4,000
4,000 (0306)
7,000
3,000 (0224)
Justizhauptwachtmeister/in
A4
7,000 (0303)
1,000
1,000 (0305)
1,000
1,000 (0305)
1,000
Zwischensumme:
157,000
157,000
173,000
Teilsumme (Teilplan A):
157,000
157,000
173,000
Summe:
157,000
157,000
173,000
1,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des Amtsgerichts
R4
1,000
1,000
0,000
Präsident/in des Amtsgerichts
R3
0,000
0,000
1,000
Epl. 06 - Seite 341
0623
2016/2017
Amtsgericht Mitte
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A
Richter/in am Amtsgericht
R2
3,000
3,000 (0520)
3,000
3,000 (0520)
3,000
3,000 (0520)
Vizepräsident/in des
Amtsgerichts
R2
1,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht
R1
44,000
44,000
35,000
Zwischensumme:
49,000
49,000
40,000
Teilsumme (Teilplan A):
49,000
49,000
40,000
Summe:
49,000
49,000
40,000
Stellenvermerke
0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
60,000
60,000
55,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
3,000
3,000
4,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
5,000
5,000
7,000
Zwischensumme:
68,000
68,000
66,000
Teilsumme (Teilplan A):
68,000
68,000
66,000
Summe:
68,000
68,000
66,000
Epl. 06 - Seite 342
0624
2016/2017
Amtsgericht Neukölln
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
Justizamtsrätin/-rat
A12
5,000
5,000
5,000
Justizamtfrau/-mann
A11
10,000
10,000
11,000
Justizoberinspektor/in
A10
10,000
10,000
8,000
Justizinspektor/in
A9
4,000
4,000
8,500
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit
Amtszulage
A9Z
6,000
6,000 (0325)
6,000
6,000 (0325)
6,000
6,000 (0308)
1,000
1,000
1,000
Justizamtsinspektor/in
A9S
3,000
3,000
3,000
Obergerichtsvollzieher/in
A9S
14,000
14,000
14,000
Gerichtsvollzieher/in
A8
9,000
9,000
9,000
Justizhauptsekretär/in
A8
10,000
10,000
8,000
Justizobersekretär/in
A7
14,000
14,000
13,000
Justizsekretär/in
A6
3,000
3,000
8,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
3,000
3,000 (0327)
3,000
3,000 (0327)
2,000
2,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
4,000
4,000 (0306)
4,000
4,000 (0306)
5,000
2,000 (0224)
Justizhauptwachtmeister/in
A4
5,000 (0303)
1,000
1,000 (0305)
1,000
1,000 (0305)
1,000
Zwischensumme:
98,000
98,000
103,500
Teilsumme (Teilplan A):
98,000
98,000
103,500
Summe:
98,000
98,000
103,500
1,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des Amtsgerichts
R3
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R2
1,000
1,000
1,000 (0520)
Epl. 06 - Seite 343
1,000
1,000
1,000 (0520)
1,000
1,000 (0520)
0624
2016/2017
Amtsgericht Neukölln
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A
Vizepräsident/in des
Amtsgerichts
R2
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R1
16,500
16,500
17,750
Zwischensumme:
19,500
19,500
20,750
Teilsumme (Teilplan A):
19,500
19,500
20,750
Summe:
19,500
19,500
20,750
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0316)
Stellenvermerke
0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
17,000
17,000
16,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
11,500
11,500
14,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E5
1,000
1,000 (2128)
1,000
1,000 (2128)
1,000
Zwischensumme:
31,500
31,500
33,000
Teilsumme (Teilplan A):
31,500
31,500
33,000
Summe:
31,500
31,500
33,000
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 344
1,000 (2123)
0625
2016/2017
Amtsgericht Pankow-Weißensee
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
1,000
1,000
1,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
5,000
5,000
4,000
Justizamtfrau/-mann
A11
9,000
9,000
8,000
Justizoberinspektor/in
A10
8,000
8,000
6,000
Justizinspektor/in
A9
4,000
4,000
7,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit
Amtszulage
A9Z
3,000
3,000 (0325)
3,000
3,000 (0325)
3,000
3,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in
A9S
4,000
4,000
4,000
Obergerichtsvollzieher/in
A9S
6,000
6,000
6,000
Gerichtsvollzieher/in
A8
4,000
4,000
4,000
Justizhauptsekretär/in
A8
14,000
14,000
11,000
Justizobersekretär/in
A7
20,000
20,000
17,000
Justizsekretär/in
A6
3,500
3,500
10,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
10,000
10,000 (0327)
10,000
10,000 (0327)
3,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
5,000
5,000 (0306)
5,000
5,000 (0306)
12,000
Justizhauptwachtmeister/in
A4
3,000 (0310)
6,000 (0224)
12,000 (0303)
2,000
2,000 (0305)
2,000
2,000 (0305)
2,000
Zwischensumme:
99,500
99,500
99,000
Teilsumme (Teilplan A):
99,500
99,500
99,000
Summe:
99,500
99,500
99,000
2,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des Amtsgerichts
R3
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R2
3,000
1,000
3,000 (0520)
Epl. 06 - Seite 345
3,000
1,000
3,000 (0520)
3,000
3,000 (0520)
0625
2016/2017
Amtsgericht Pankow-Weißensee
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A
Vizepräsident/in des
Amtsgerichts
R2
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R1
31,500
31,500
32,500
Zwischensumme:
36,500
36,500
37,500
Teilsumme (Teilplan A):
36,500
36,500
37,500
Summe:
36,500
36,500
37,500
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0316)
Stellenvermerke
0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
48,000
48,000
44,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
1,000
1,000
3,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
0,000
0,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E5
1,000
Justizhelfer/-in
E3
0,000
0,000
1,000
Zwischensumme:
50,000
50,000
51,000
Teilsumme (Teilplan A):
50,000
50,000
51,000
Summe:
50,000
50,000
51,000
1,000 (2128)
1,000
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 346
1,000 (2128)
1,000
1,000 (2123)
0626
2016/2017
Amtsgericht Schöneberg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat mit
Amtszulage
A13Z
1,000
1,000 (0324)
1,000
1,000 (0324)
1,000
1,000 (0307)
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
2,000
2,000
3,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
11,000
11,000
8,000
Justizamtfrau/-mann
A11
19,000
19,000
17,000
Justizoberinspektor/in
A10
16,000
16,000
11,000
Justizinspektor/in
A9
8,500
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
2,000
2,000 (0325)
2,000
2,000 (0325)
2,000
2,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit
Amtszulage
A9Z
5,000
5,000 (0325)
5,000
5,000 (0325)
5,000
5,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in
A9S
6,000
6,000
6,000
Obergerichtsvollzieher/in
A9S
12,000
12,000
12,000
Gerichtsvollzieher/in
A8
8,000
8,000
8,000
Justizhauptsekretär/in
A8
22,000
22,000
16,000
Justizobersekretär/in
A7
30,000
30,000
25,000
8,500
14,000
Justizsekretär/in
A6
5,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
15,000
15,000 (0327)
15,000
15,000 (0327)
5,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
3,000
3,000 (0306)
3,000
3,000 (0306)
13,000
Justizhauptwachtmeister/in
A4
5,000
17,000
5,000 (0310)
5,000 (0224)
13,000 (0303)
2,000
2,000 (0305)
2,000
2,000 (0305)
2,000
Zwischensumme:
167,500
167,500
165,000
Teilsumme (Teilplan A):
167,500
167,500
165,000
Summe:
167,500
167,500
165,000
2,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
Epl. 06 - Seite 347
0626
2016/2017
Amtsgericht Schöneberg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des Amtsgerichts
R4
1,000
1,000
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R2
4,000
3,000 (0520)
4,000
3,000 (0520)
3,000
3,000 (0520)
Vizepräsident/in des
Amtsgerichts
R2
1,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht
R1
40,000
40,000
39,000
Zwischensumme:
46,000
46,000
44,000
Teilsumme (Teilplan A):
46,000
46,000
44,000
Summe:
46,000
46,000
44,000
Stellenvermerke
0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
E9
0,000
0,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
45,000
45,000
43,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
6,000
6,000
6,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E6
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
19,500
19,500
19,000
Tarifbeschäftigte/r
E3
0,000
0,000
17,000
Vervielfältiger/in
E3
1,000
1,000
1,000
Vervielfältiger/in
E2
11,000
11,000
11,000
Zwischensumme:
83,500
83,500
99,000
Teilsumme (Teilplan A):
83,500
83,500
99,000
Summe:
83,500
83,500
99,000
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 348
17,000 (2123)
0626
2016/2017
Amtsgericht Schöneberg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
1,000
1,000
1,000
Teilsumme (Teilplan A):
1,000
1,000
1,000
Summe:
1,000
1,000
1,000
Epl. 06 - Seite 349
Vermerke
Epl. 06 - Seite 350
0627
2016/2017
Amtsgericht Spandau
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
Justizamtsrätin/-rat
A12
7,000
7,000
7,000
Justizamtfrau/-mann
A11
12,000
12,000
12,000
Justizoberinspektor/in
A10
13,000
13,000
11,000
Justizinspektor/in
A9
3,000
3,000
6,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
6,000
6,000 (0325)
6,000
6,000 (0325)
11,000
11,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit
Amtszulage
A9Z
4,000
4,000 (0325)
4,000
4,000 (0325)
3,000
3,000 (0308)
2,000
2,000
2,000
Justizamtsinspektor/in
A9S
9,000
9,000
10,000
Obergerichtsvollzieher/in
A9S
9,000
9,000
9,000
Gerichtsvollzieher/in
A8
7,000
7,000
6,000
Justizhauptsekretär/in
A8
24,000
24,000
20,000
Justizobersekretär/in
A7
21,000
21,000
20,000
Justizsekretär/in
A6
2,000
2,000
9,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
2,000
2,000 (0327)
2,000
2,000 (0327)
2,000
2,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
7,000
7,000 (0306)
7,000
7,000 (0306)
7,000
2,000 (0224)
Justizhauptwachtmeister/in
A4
7,000 (0303)
1,000
1,000 (0305)
1,000
1,000 (0305)
1,000
Zwischensumme:
129,000
129,000
136,000
Teilsumme (Teilplan A):
129,000
129,000
136,000
Summe:
129,000
129,000
136,000
1,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des Amtsgerichts
R3
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R2
1,000
1,000
1,000 (0520)
Epl. 06 - Seite 351
1,000
1,000
1,000 (0520)
1,000
1,000 (0520)
0627
2016/2017
Amtsgericht Spandau
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A
Vizepräsident/in des
Amtsgerichts
R2
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R1
13,000
13,000
13,000
Zwischensumme:
16,000
16,000
16,000
Teilsumme (Teilplan A):
16,000
16,000
16,000
Summe:
16,000
16,000
16,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0330)
1,000
Stellenvermerke
0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E9
1,000
1,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
13,000
13,000
14,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
30,000
30,000
27,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
13,000
13,000
14,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E5
0,500
0,500
0,500
Zwischensumme:
57,500
57,500
57,500
Teilsumme (Teilplan A):
57,500
57,500
57,500
Summe:
57,500
57,500
57,500
0,750
0,750
0,750
Zwischensumme:
0,750
0,750
0,750
Teilsumme (Teilplan A):
0,750
0,750
0,750
Summe:
0,750
0,750
0,750
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
Epl. 06 - Seite 352
1,000 (0316)
0628
2016/2017
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat mit
Amtszulage
A13Z
1,000
1,000 (0324)
1,000
1,000 (0324)
1,000
1,000 (0307)
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
2,000
2,000
3,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
12,000
12,000
9,000
Justizamtfrau/-mann
A11
19,000
18,500
21,000
Justizoberinspektor/in
A10
17,000
17,000
14,000
Justizinspektor/in
A9
9,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
3,000
3,000 (0325)
3,000
3,000 (0325)
3,000
3,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit
Amtszulage
A9Z
8,000
8,000 (0325)
8,000
8,000 (0325)
8,000
8,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in
A9S
8,000
8,000
9,000
Obergerichtsvollzieher/in
A9S
19,000
19,000
18,000
Gerichtsvollzieher/in
A8
12,000
12,000
13,000
Justizhauptsekretär/in
A8
29,000
28,000
25,000
Justizobersekretär/in
A7
40,000
39,000
39,000
Justizsekretär/in
A6
12,500
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
21,000
21,000 (0327)
21,000
21,000 (0327)
7,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
4,000
4,000 (0306)
4,000
4,000 (0306)
21,000
Justizhauptwachtmeister/in
A4
9,000
17,000
12,500
32,000
7,000 (0310)
8,000 (0224)
21,000 (0303)
4,000
4,000 (0305)
4,000
4,000 (0305)
4,000
Zwischensumme:
220,500
218,000
244,000
Teilsumme (Teilplan A):
220,500
218,000
244,000
Summe:
220,500
218,000
244,000
4,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
Epl. 06 - Seite 353
0628
2016/2017
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des Amtsgerichts
R4
1,000
1,000
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R2
6,000
5,000 (0520)
6,000
5,000 (0520)
5,000
5,000 (0520)
Vizepräsident/in des
Amtsgerichts
R2
1,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht
R1
66,000
66,000
71,500
Zwischensumme:
74,000
74,000
78,500
Teilsumme (Teilplan A):
74,000
74,000
78,500
Summe:
74,000
74,000
78,500
Stellenvermerke
0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E9
1,000
1,000
1,000
Erzieher/in
E8
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E8
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
76,000
74,000
89,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
7,000
7,000
7,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
9,000
9,000
12,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E5
0,000
0,000
0,500
Vervielfältiger/in
E3
0,000
0,000
2,250
Vervielfältiger/in
E2
1,250
1,250
0,000
Zwischensumme:
97,250
95,250
114,750
Teilsumme (Teilplan A):
97,250
95,250
114,750
Summe:
97,250
95,250
114,750
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 354
0,500 (2123)
0628
2016/2017
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
1,000
1,000
1,000
Teilsumme (Teilplan A):
1,000
1,000
1,000
Summe:
1,000
1,000
1,000
Epl. 06 - Seite 355
Vermerke
Epl. 06 - Seite 356
0630
2016/2017
Amtsgericht Tiergarten
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat mit
Amtszulage
A13Z
1,000
1,000 (0324)
1,000
1,000 (0324)
1,000
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
2,000
2,000
2,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
14,000
14,000
14,000
Justizamtfrau/-mann
A11
20,000
20,000
20,000
Justizoberinspektor/in
A10
21,000
21,000
16,000
Justizinspektor/in
A9
7,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
4,000
7,000
4,000 (0325)
12,000
4,000
4,000 (0325)
4,000
Justizamtsinspektor/in
A9S
14,000
14,000
14,000
Justizhauptsekretär/in
A8
61,000
61,000
49,000
Justizobersekretär/in
A7
71,000
71,000
65,000
Justizsekretär/in
A6
18,000
18,000
37,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
205,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
Justizhauptwachtmeister/in
A4
205,000 (0327)
220,000
1,000 (0307)
220,000 (0327)
58,000
4,000 (0308)
6,000 (0224)
58,000 (0310)
20,000
20,000 (0306)
20,000
20,000 (0306)
152,000
59,000 (0224)
152,000 (0303)
29,000
29,000 (0305)
29,000
29,000 (0305)
29,000
Zwischensumme:
487,000
502,000
473,000
Teilsumme (Teilplan A):
487,000
502,000
473,000
Summe:
487,000
502,000
473,000
29,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0324 Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des Amtsgerichts
R6
1,000
1,000
Epl. 06 - Seite 357
1,000
0630
2016/2017
Amtsgericht Tiergarten
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A
Vizepräsident/in des
Amtsgerichts
R3
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R2
13,000
Richter/in am Amtsgericht
R1
165,065
166,065
163,315
Zwischensumme:
180,065
181,065
176,315
Teilsumme (Teilplan A):
180,065
181,065
176,315
Summe:
180,065
181,065
176,315
1,000
11,000 (0520)
13,000
1,000
11,000 (0520)
11,000
11,000 (0520)
Stellenvermerke
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E9
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E9
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
E8
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
30,000
31,000
30,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
6,000
6,000
9,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E6
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
122,000
122,000
118,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E5
1,000
Justizhelfer/-in
E3
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
E3
0,000
0,000
1,000
Vervielfältiger/in
E3
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
166,000
167,000
166,000
Teilsumme (Teilplan A):
166,000
167,000
166,000
Summe:
166,000
167,000
166,000
1,000 (2128)
1,000
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 358
1,000 (2128)
1,000
1,000 (2123)
1,000 (2123)
0630
2016/2017
Amtsgericht Tiergarten
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
3,000
3,000
3,000
Zwischensumme:
3,000
3,000
3,000
Teilsumme (Teilplan A):
3,000
3,000
3,000
Summe:
3,000
3,000
3,000
Epl. 06 - Seite 359
Vermerke
Epl. 06 - Seite 360
0631
2016/2017
Amtsgericht Wedding
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat mit
Amtszulage
A13Z
0,000
0,000
1,000
1,000 (0307)
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
2,000
2,000
1,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
7,000
7,000
6,000
Justizamtfrau/-mann
A11
13,000
13,000
13,000
Justizoberinspektor/in
A10
13,000
13,000
10,000
Justizinspektor/in
A9
4,500
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0308)
Obergerichtsvollzieher/in mit
Amtszulage
A9Z
8,000
8,000 (0325)
8,000
8,000 (0325)
8,000
8,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in
A9S
4,000
4,000
4,000
Obergerichtsvollzieher/in
A9S
18,000
18,000
18,000
Gerichtsvollzieher/in
A8
12,000
12,000
11,000
Justizhauptsekretär/in
A8
14,000
14,000
12,000
Justizobersekretär/in
A7
20,000
20,000
18,000
Justizsekretär/in
A6
4,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
5,000
5,000 (0327)
5,000
5,000 (0327)
5,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
13,000
13,000 (0306)
13,000
13,000 (0306)
13,000
Justizhauptwachtmeister/in
A4
4,500
8,000
4,000
10,000
5,000 (0310)
5,000 (0224)
13,000 (0303)
2,000
2,000 (0305)
2,000
2,000 (0305)
2,000
Zwischensumme:
140,500
140,500
141,000
Teilsumme (Teilplan A):
140,500
140,500
141,000
Summe:
140,500
140,500
141,000
2,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0305 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0307 Amtszulage nach Fußnote 13 zu BesGr. A 13 BBesO
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
Epl. 06 - Seite 361
0631
2016/2017
Amtsgericht Wedding
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des Amtsgerichts
R3
1,000
1,000
1,000
Richter/in am Amtsgericht
R2
2,000
2,000 (0520)
2,000
2,000 (0520)
2,000
2,000 (0520)
Vizepräsident/in des
Amtsgerichts
R2
1,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0330)
1,000
1,000 (0316)
Richter/in am Amtsgericht
R1
25,000
25,000
25,000
Zwischensumme:
29,000
29,000
29,000
Teilsumme (Teilplan A):
29,000
29,000
29,000
Summe:
29,000
29,000
29,000
Stellenvermerke
0316 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 BBesO
0330 Amtszulage nach Fußnote 4 zur BesGr. R 2 LBesO R
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E10
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E9
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
24,000
24,000
23,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
3,000
3,000
5,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E6
0,670
0,670
0,670
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
18,000
18,000
18,000
Vervielfältiger/in
E3
0,750
0,750
0,750
Zwischensumme:
49,420
49,420
50,420
Teilsumme (Teilplan A):
49,420
49,420
50,420
Summe:
49,420
49,420
50,420
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Epl. 06 - Seite 362
0631
2016/2017
Amtsgericht Wedding
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
0,500
0,500
0,500
Zwischensumme:
0,500
0,500
0,500
Teilsumme (Teilplan A):
0,500
0,500
0,500
Summe:
0,500
0,500
0,500
Epl. 06 - Seite 363
Vermerke
Epl. 06 - Seite 364
0632
2016/2017
Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
1,000
1,000
1,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
1,000
1,000
1,000
Justizamtfrau/-mann
A11
2,000
2,000
2,000
Justizoberinspektor/in
A10
8,160
8,160
5,160
Justizinspektor/in
A9
4,500
4,500
5,000
Justizhauptsekretär/in
A8
2,000
2,000
2,000
Justizobersekretär/in
A7
10,000
10,000
7,000
Justizsekretär/in
A6
3,000
3,000
6,000
Zwischensumme:
31,660
31,660
29,160
Teilsumme (Teilplan A):
31,660
31,660
29,160
Summe:
31,660
31,660
29,160
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E11
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E10
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E9
5,000
5,000
5,000
Tarifbeschäftigte/r
E8
0,000
0,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
4,000
4,000
3,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
9,000
9,000
9,000
Tarifbeschäftigte/r
E4
0,000
0,000
5,000
Tarifbeschäftigte/r
E3
8,000
8,000 (2128)
8,000
8,000 (2128)
8,000
Zwischensumme:
28,000
28,000
34,000
Teilsumme (Teilplan A):
28,000
28,000
34,000
Summe:
28,000
28,000
34,000
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 365
8,000 (2123)
Epl. 06 - Seite 366
0641
2016/2017
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
2,000
2,000
2,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
2,000
2,000
2,000
Bibliotheksamtfrau/-mann
A11
1,000
1,000
1,000
Justizamtfrau/-mann
A11
3,000
3,000
1,110
Justizoberinspektor/in
A10
1,000
1,000
1,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
1,000
Justizamtsinspektor/in
A9S
2,000
2,000
2,000
Justizhauptsekretär/in
A8
8,000
8,000
8,000
Justizobersekretär/in
A7
4,000
4,000
2,000
Justizsekretär/in
A6
0,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
1,000
1,000 (0327)
1,000
1,000 (0327)
1,000
1,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
3,000
3,000 (0306)
3,000
3,000 (0306)
3,000
3,000 (0303)
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0325)
0,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
28,000
28,000
25,110
Teilsumme (Teilplan A):
28,000
28,000
25,110
Summe:
28,000
28,000
25,110
Stellenvermerke
0303 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG
0306 Zulage nach Anlage IX Fußnote 3 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des OVWG
Berlin-Brandenburg
R8
1,000
1,000
1,000
Vizepräsident/in des OVWG
Berlin-Brandenburg
R4
1,000
1,000
1,000
Vorsitzende(r) Richter/in am
Oberverwaltungsgericht
R3
9,000
9,000
9,000
Richter/in am
Oberverwaltungsgericht
R2
27,000
27,000
26,000
38,000
38,000
37,000
Zwischensumme:
Epl. 06 - Seite 367
1,000 (0308)
0641
2016/2017
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen
Richter/in am
Oberverwaltungsgericht
R2
2,000
Zwischensumme:
2,000 (0701)
2,000
2,000 (0701)
2,000
2,000
2,000
2,000
Teilsumme (Teilplan A):
40,000
40,000
39,000
Summe:
40,000
40,000
39,000
2,000 (0701)
Stellenvermerke
0701 Stelle ohne Betrag, weil die Dienstbezüge der/des Stelleninhaberin/Stelleninhabers (Präsident/in und Vizepräsident/in) im
Haushaltsplan der FU Berlin bzw. der TU Berlin ausgewiesen sind.
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
E11
1,500
1,500
0,000
Tarifbeschäftigte/r
E8
3,000
3,000
3,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
6,000
6,000
8,000
Fahrer/in
E4
1,000
Vervielfältiger/in
E3
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
12,500
12,500
13,000
Teilsumme (Teilplan A):
12,500
12,500
13,000
Summe:
12,500
12,500
13,000
1,000 (2128)
1,000
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 368
1,000 (2128)
1,000
1,000 (2123)
0642
2016/2017
Verwaltungsgericht
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
1,000
1,000
1,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
3,000
3,000
3,000
Justizamtfrau/-mann
A11
2,000
2,000
2,000
Justizoberinspektor/in
A10
5,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
1,000
5,000
1,000 (0325)
1,000
5,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0308)
Justizamtsinspektor/in
A9S
3,000
3,000
3,000
Justizhauptsekretär/in
A8
16,000
16,000
15,000
Justizobersekretär/in
A7
20,500
20,500
19,500
Justizsekretär/in
A6
4,000
4,000
6,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
3,000
3,000 (0327)
3,000
3,000 (0327)
3,000
3,000 (0310)
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
8,000
6,790 (0328)
8,000
6,790 (0328)
6,790
3,000 (0224)
Justizhauptwachtmeister/in
A4
6,790 (0311)
0,000
0,000
1,000
Zwischensumme:
66,500
66,500
66,290
Teilsumme (Teilplan A):
66,500
66,500
66,290
Summe:
66,500
66,500
66,290
1,000 (0302)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0302 Zulage nach Anlage IX Fußnote 2 BBesG
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0311 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 5 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0328 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des
Verwaltungsgerichts
R5
1,000
1,000
1,000
Vizepräsident/in des
Verwaltungsgerichts
R3
1,000
1,000
1,000
Vorsitzende(r) Richter/in am
Verwaltungsgericht
R2
28,000
29,000
28,000
Richter/in am
Verwaltungsgericht
R1
64,000
66,000
63,000
Epl. 06 - Seite 369
0642
2016/2017
Verwaltungsgericht
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A
Zwischensumme:
94,000
97,000
93,000
Teilsumme (Teilplan A):
94,000
97,000
93,000
Summe:
94,000
97,000
93,000
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E12
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E11
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
8,000
8,000
3,000
Tarifbeschäftigte/r im
Schreibdienst
E6
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
27,530
27,530
36,450
Vervielfältiger/in
E3
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in der Hausund Hofarbeit
E1
0,000
0,000
1,000
Zwischensumme:
40,530
40,530
45,450
Teilsumme (Teilplan A):
40,530
40,530
45,450
Summe:
40,530
40,530
45,450
1,000 (2128)
1,000
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 370
1,000 (2128)
1,000
1,000 (2123)
0651
2016/2017
Sozialgericht
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizoberamtsrätin/-rat
A13S
1,000
1,000
1,000
Justizamtsrätin/-rat
A12
4,000
4,000
3,000
Justizamtfrau/-mann
A11
7,000
7,000
4,500
Bibliotheksoberinspektor/in
A10
1,000
1,000
1,000
Justizoberinspektor/in
A10
7,000
7,000
3,500
Justizinspektor/in
A9
6,000
Justizamtsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
2,000
Justizamtsinspektor/in
A9S
4,000
4,000
4,000
Justizhauptsekretär/in
A8
21,500
21,500
21,500
Justizobersekretär/in
A7
39,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A6S
7,000
Erste(r) Justizhauptwachtmeister/in
A5S
16,000
Justizhauptwachtmeister/in
A4
6,000
2,000 (0325)
2,000
6,000
2,000 (0325)
39,000
7,000 (0327)
7,000
5,000 (0224)
16,000
16,000 (0328)
2,000
2,000 (0308)
39,000
7,000 (0327)
5,000
5,000 (0224)
16,000
16,000 (0328)
5,000 (0310)
5,000 (0224)
16,000 (0311)
0,000
0,000
2,000
Zwischensumme:
115,500
115,500
108,500
Teilsumme (Teilplan A):
115,500
115,500
108,500
Summe:
115,500
115,500
108,500
2,000 (0312)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0310 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 6 BBesO
0311 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A 5 BBesO
0312 Amtszulage nach Fußnote 4 zu BesGr. A 4 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0327 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 6 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0328 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A 5 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
42202 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen
Teilplan A
Präsident/in des Sozialgerichts
R5
1,000
1,000
1,000
Vizepräsident/in des
Sozialgerichts
R3
1,000
1,000
1,000
Richter/in am Sozialgericht
R2
11,000
Richter/in am Sozialgericht
R1
136,140
136,140
128,140
149,140
149,140
140,140
Zwischensumme:
10,000 (0520)
Epl. 06 - Seite 371
11,000
10,000 (0520)
10,000
10,000 (0520)
0651
2016/2017
Sozialgericht
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42202, Teilplan A
Teilsumme (Teilplan A):
149,140
149,140
140,140
Summe:
149,140
149,140
140,140
Stellenvermerke
0520 Als weitere(r) aufsichtführende(r) Richter/in
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E14
0,500
0,500
0,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E11
2,500
2,500
1,000
Tarifbeschäftigte/r
E9
15,500
15,500
13,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E9
4,000
4,000
4,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E8
33,000
33,000
30,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E6
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in
Serviceeinheiten
(Gericht/Staatsanwaltschaft)
E6
38,120
32,280 (2128)
38,120
32,280 (2128)
49,320
32,280 (2123)
Tarifbeschäftigte/r in der
Bücherei
E5
1,000
1,000 (2128)
1,000
1,000 (2128)
1,000
1,000 (2123)
Zwischensumme:
96,620
96,620
100,320
Teilsumme (Teilplan A):
96,620
96,620
100,320
Summe:
96,620
96,620
100,320
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 372
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r)
Regierungsdirektor/in mit
Amtszulage
A16Z
1,000
1,000 (0304)
1,000
1,000 (2105)
1,000 (0304)
1,000
1,000 (2105)
1,000 (2105)
Chefärztin/-arzt
A16
2,000
Chefärztin/-arzt
A15
1,000
1,000 (0138)
1,000
1,000 (0138)
1,000
Regierungsdirektor/in
A15
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
1,000
Ärztin/Arzt
A14
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000 (2105)
2,000
Oberregierungsrätin/-rat
A14
7,000
5,000 (0139)
7,000
5,000 (0139)
5,000
5,000 (0139)
Regierungsrätin/-rat
A13
6,000
5,000 (0139)
6,000
5,000 (0139)
5,000
5,000 (0139)
Sozialrätin/-rat
A13
1,000
1,000
1,000
Justizverwaltungsoberamtsrätin/rat
A13S
3,000
3,000
4,000
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat
A12
9,500
9,500
8,000
Justizverwaltungsamtfrau/mann
A11
10,000
10,000
7,000
Justizvollzugsamtfrau/-mann
A11
9,000
9,000
7,000
Sozialamtfrau/-mann
A11
10,000
10,000
9,000
Justizverwaltungsoberinspektor/in
A10
14,500
16,500
14,000
Justizvollzugsoberinspektor/in
A10
11,000
11,000
9,000
Sozialoberinspektor/in
A10
8,000
Betriebsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
3,000
Justizverwaltungsamtsinspektor/in mit Amtszulage
A9Z
0,000
Justizvollzugsamtsinspektor/in
mit Amtszulage
A9Z
11,000
8,000 (0325)
11,000
Oberin/Pflegevorsteher mit
Amtszulage
A9Z
17,000
13,000 (0326)
17,000
Betriebsinspektor/in
A9S
10,000
10,000
10,000
Justizverwaltungsamtsinspektor/in
A9S
4,500
6,500
3,000
1,000 (0224)
Justizvollzugsamtsinspektor/in
A9S
42,000
42,000
38,500
2,000 (0224)
8,000
3,000 (0325)
3,000
6,000
3,000 (0325)
3,000
3,000 (0308)
1,000
1,000 (0308)
8,000 (0325)
8,000
8,000 (0308)
13,000 (0326)
13,000
13,000 (0309)
0,000
Oberschwester/-pfleger
A9S
27,000
27,000
40,000
Abteilungsschwester/-pfleger
A8
79,000
79,000
69,000
Hauptwerkmeister/in
A8
12,000
12,000
10,000
Justizverwaltungshauptsekretär/in
A8
12,000
12,000
16,000
4,000 (0224)
Justizvollzugshauptsekretär/in
A8
126,000
126,000
130,000
49,000 (0224)
Justizverwaltungsobersekretär/in
A7
10,000
10,000
4,000
Justizvollzugsobersekretär/in
A7
76,000
76,000
79,000
Oberwerkmeister/in
A7
2,000
2,000
5,000
527,500
531,500
511,500
Zwischensumme:
Epl. 06 - Seite 373
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A
Teilsumme (Teilplan A):
527,500
531,500
511,500
Summe:
527,500
531,500
511,500
Stellenvermerke
0138 Stelle ist mit ein. Professor/in der BesGr. C 3 besetzt (ohne Übernahmeverpflichtung).
0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0304 Stellenzulage nach § 46 BBesG i.d. Überleitungsfassung Berlin (bis zur BesGr. A 16)
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0309 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A9 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E15
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E14
1,000
1,000
1,500
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E13
4,500
4,500
2,000
Technische/r Tarifbeschäftigte/r
E13
0,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E12
2,000
3,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r in der
IT-Systemtechnik
E11
0,000
3,000
0,000
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)
E11
1,000
1,000
1,000
Technische/r Tarifbeschäftigte/r
E11
2,000
2,000
3,000
Tarifbeschäftigte/r
E10
3,000
3,000
3,000
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E10
2,000
4,500
3,000
Ergotherapeut/in
E9
4,000
4,000
1,000
Medizinisch-technische(r)
Assistent/in
E9
4,000
4,000
4,000
Tarifbeschäftigte/r
E9
4,500
4,500
4,500
Epl. 06 - Seite 374
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r in der
Datenverarbeitung
E9
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
(Kraftfahrzeughandwerker/in)
E9
1,000
1,000
1,000
Technische/r Tarifbeschäftigte/r
E9
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r
E8
4,500
4,500
3,000
Tarifbeschäftigte/r
E7
0,000
0,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
(Handwerker/in)
E7
4,000
4,000
4,000
Tarifbeschäftigte/r
(Kraftfahrzeughandwerker/in)
E7
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
14,500
14,500
15,500
Tarifbeschäftigte/r
(Handwerker/in)
E6
1,000
1,000
1,000
Desinfektor/in
E5
1,000
1,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r im Archiv
E5
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r
E4
2,000
2,000
2,000
63,000
70,500
61,500
Zwischensumme:
(Plan-)Stellen der Ärztinnen und Ärzte nach dem TV Wiedereintritt Berlin - Ärzte
Ärztin/Arzt
AT
Ärztin/Arzt
Fachärztin/Facharzt
Ärztin/Arzt
1,000
1,000 (2205)
E15
1,000
E15
22,500
E14
3,500
1,000
1,000 (2205)
1,000
1,000 (2205)
1,000 (2204)
1,000
5,500 (2203)
22,500
1,000 (2204)
1,000
1,000 (2204)
5,500 (2203)
18,500
4,500 (2203)
11,500 (2204)
11,500 (2204)
10,000 (2204)
5,500 (2205)
5,500 (2205)
4,000 (2205)
3,500 (2204)
3,500
3,500 (2204)
6,500
4,500 (2203)
2,000 (2204)
Zwischensumme:
28,000
28,000
27,000
Teilsumme (Teilplan A):
91,000
98,500
88,500
Summe:
91,000
98,500
88,500
Stellenvermerke
2203 Die/der Stelleninhaber/in ist gemäß TV Wiedereintritt Berlin - Ärzte in die Ä 1 eingruppiert.
2204 Die/der Stelleninhaber/in ist gemäß TV Wiedereintritt Berlin - Ärzte in die Ä 2 eingruppiert.
2205 Die/der Stelleninhaber/in ist gemäß TV Wiedereintritt Berlin - Ärzte in die Ä 3 eingruppiert.
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r
Zwischensumme:
E6
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Epl. 06 - Seite 375
0661
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Plötzensee
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
noch Titel 42811, Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)
E7
2,000
2,000
2,000
Zwischensumme:
2,000
2,000
2,000
Teilsumme (Teilplan A):
3,000
3,000
3,000
Summe:
3,000
3,000
3,000
Epl. 06 - Seite 376
Vermerke
0663
2016/2017
Justizvollzugsanstalt für Frauen
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r)
Regierungsdirektor/in
A16
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
Regierungsdirektor/in
A15
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
Obersozialrätin/rat
A14
1,000
Regierungsrätin/-rat
A13
1,000
Sozialrätin/-rat
A13
3,000
3,000
1,000
Justizverwaltungsoberamtsrätin/rat
A13S
1,000
1,000
1,000
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat
A12
3,000
3,000
2,000
Sozialamtsrätin/-rat
A12
1,000
1,000
1,000
Justizverwaltungsamtfrau/mann
A11
2,000
2,000
3,000
Justizvollzugsamtfrau/-mann
A11
1,000
1,000
1,000
Sozialamtfrau/-mann
A11
3,000
3,000
1,000
Justizverwaltungsoberinspektor/in
A10
5,000
5,000
2,000
Sozialoberinspektor/in
A10
6,000
6,000
4,000
Justizverwaltungsinspektor/in
A9
1,000
Justizvollzugsamtsinspektor/in
mit Amtszulage
A9Z
3,000
3,000 (0325)
3,000
3,000 (0325)
6,000
6,000 (0308)
Oberin/Pflegevorsteher mit
Amtszulage
A9Z
1,000
1,000 (0326)
1,000
1,000 (0326)
1,000
1,000 (0309)
Betriebsinspektor/in
A9S
1,000
1,000
1,000
Justizverwaltungsamtsinspektor/in
A9S
1,000
1,000
0,000
Justizvollzugsamtsinspektor/in
A9S
33,000
33,000
17,000
1,000
1,000 (0139)
1,000
1,000
1,000 (0139)
1,000
1,000
1,000 (0139)
1,000
1,000 (0224)
Oberschwester/-pfleger
A9S
2,000
2,000
5,000
Abteilungsschwester/-pfleger
A8
5,000
5,000
8,000
Hauptwerkmeister/in
A8
2,000
2,000
3,000
Justizverwaltungshauptsekretär/in
A8
4,000
4,000
5,000
2,000 (0224)
Justizvollzugshauptsekretär/in
A8
76,000
76,000
66,000
26,000 (0224)
Justizverwaltungsobersekretär/in
A7
3,000
3,000
2,000
Justizvollzugsobersekretär/in
A7
37,500
37,500
41,800
Krankenschwester/-pfleger
A7
3,000
3,000
0,000
Oberwerkmeister/in
A7
1,000
1,000
0,000
Justizverwaltungssekretär/in
A6
1,000
1,000
0,000
Zwischensumme:
203,500
203,500
176,800
Teilsumme (Teilplan A):
203,500
203,500
176,800
Summe:
203,500
203,500
176,800
Epl. 06 - Seite 377
0663
2016/2017
Justizvollzugsanstalt für Frauen
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42201
Stellenvermerke
0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0309 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A9 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E13
2,500
2,500
3,500
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)
E13
0,000
0,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
E8
0,000
0,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)
E7
0,000
0,000
1,000
Desinfektor/in
E4
0,000
0,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
E4
0,000
0,000
0,500
Zwischensumme:
2,500
2,500
8,000
Teilsumme (Teilplan A):
2,500
2,500
8,000
Summe:
2,500
2,500
8,000
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r
E12
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
1,000
1,000
1,000
Teilsumme (Teilplan A):
2,000
2,000
1,000
Summe:
2,000
2,000
1,000
Zwischensumme:
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)
E7
Epl. 06 - Seite 378
1,000 (2123)
0664
2016/2017
Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r)
Regierungsdirektor/in
A16
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
Regierungsdirektor/in
A15
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
Obersozialrätin/rat
A14
2,000
Regierungsrätin/-rat
A13
1,000
Sozialrätin/-rat
A13
2,000
2,000
4,000
Justizverwaltungsoberamtsrätin/rat
A13S
1,000
1,000
1,000
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat
A12
2,000
2,000
2,000
Sozialamtsrätin/-rat
A12
6,000
6,000
4,000
Justizverwaltungsamtfrau/mann
A11
4,000
4,000
3,000
Justizvollzugsamtfrau/-mann
A11
4,000
4,000
4,000
Sozialamtfrau/-mann
A11
4,000
4,000
4,000
Justizverwaltungsoberinspektor/in
A10
10,000
10,000
7,000
Sozialoberinspektor/in
A10
17,000
17,000
16,000
Justizvollzugsamtsinspektor/in
mit Amtszulage
A9Z
5,000
Betriebsinspektor/in
A9S
1,000
1,000
1,000
Justizvollzugsamtsinspektor/in
2,000
1,000 (0139)
5,000 (0325)
1,000
5,000
0,000
1,000 (0139)
5,000 (0325)
1,000
5,000
1,000 (0139)
5,000 (0308)
A9S
22,000
22,000
22,000
Hauptwerkmeister/in
A8
1,000
1,000
1,000
2,000 (0224)
Justizverwaltungshauptsekretär/in
A8
8,000
8,000
8,000
3,000 (0224)
Justizvollzugshauptsekretär/in
A8
76,000
76,000
76,000
27,000 (0224)
Justizverwaltungsobersekretär/in
A7
2,000
2,000
2,000
Justizvollzugsobersekretär/in
A7
44,000
44,000
44,500
Zwischensumme:
214,000
214,000
207,500
Teilsumme (Teilplan A):
214,000
214,000
207,500
Summe:
214,000
214,000
207,500
Stellenvermerke
0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.
Epl. 06 - Seite 379
0664
2016/2017
Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E13
2,500
2,500
2,000
Tarifbeschäftigte/r
E8
1,000
1,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
E4
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
4,500
4,500
4,000
Teilsumme (Teilplan A):
4,500
4,500
4,000
Summe:
4,500
4,500
4,000
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
1,000
1,000
1,000
Teilsumme (Teilplan A):
1,000
1,000
1,000
Summe:
1,000
1,000
1,000
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)
E7
Epl. 06 - Seite 380
Vermerke
0666
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Moabit
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r)
Regierungsdirektor/in mit
Amtszulage
A16Z
1,000
1,000 (0319)
1,000
1,000 (0319)
1,000
1,000 (0304)
Regierungsdirektor/in
A15
2,000
2,000 (2105)
2,000
2,000 (2105)
2,000
2,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat
A14
3,000
3,000 (0139)
3,000
3,000 (0139)
3,000
3,000 (0139)
Regierungsrätin/-rat
A13
1,000
1,000 (0139)
1,000
1,000 (0139)
3,000
3,000 (0139)
Sozialrätin/-rat
A13
1,000
1,000
1,000
Justizverwaltungsoberamtsrätin/rat
A13S
3,000
3,000
3,000
Sozialoberamtsrätin/-rat
A13S
0,000
0,000
1,000
Lehrer/in
A12-A13GD
0,000
0,000
1,000
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat
A12
7,000
7,000
2,000
Sozialamtsrätin/-rat
A12
2,000
2,000
4,000
Justizverwaltungsamtfrau/mann
A11
7,000
7,000
2,000
Justizvollzugsamtfrau/-mann
A11
7,000
7,000
9,000
Sozialamtfrau/-mann
A11
8,000
8,000
12,500
Justizverwaltungsoberinspektor/in
A10
10,000
10,000
14,000
Justizvollzugsoberinspektor/in
A10
4,000
4,000
4,000
Sozialoberinspektor/in
A10
14,000
14,000
10,000
Justizverwaltungsinspektor/in
A9
0,000
0,000
3,000
Betriebsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
1,000
Justizverwaltungsamtsinspektor/in mit Amtszulage
A9Z
0,000
Justizvollzugsamtsinspektor/in
mit Amtszulage
A9Z
15,000
12,000 (0325)
15,000
Oberin/Pflegevorsteher mit
Amtszulage
A9Z
4,000
4,000 (0326)
4,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0325)
0,000
0,000
1,000
1,000 (0308)
12,000 (0325)
12,000
12,000 (0308)
4,000 (0326)
4,000
4,000 (0309)
Betriebsinspektor/in
A9S
6,000
6,000
2,000
Justizverwaltungsamtsinspektor/in
A9S
6,000
6,000
7,000
1,000 (0224)
Justizvollzugsamtsinspektor/in
A9S
60,000
60,000
55,000
3,000 (0224)
Oberschwester/-pfleger
A9S
10,000
10,000
10,000
Abteilungsschwester/-pfleger
A8
8,000
8,000
8,000
Hauptwerkmeister/in
A8
5,000
5,000
4,000
Justizverwaltungshauptsekretär/in
A8
18,000
18,000
18,000
7,000 (0224)
Justizvollzugshauptsekretär/in
A8
202,000
202,000
186,000
68,000 (0224)
Justizverwaltungsobersekretär/in
A7
9,000
9,000
6,500
Justizvollzugsobersekretär/in
A7
100,500
100,500
113,020
Krankenschwester/-pfleger
A7
1,000
1,000
0,000
Oberwerkmeister/in
A7
0,000
0,000
3,000
Epl. 06 - Seite 381
0666
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Moabit
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A
Zwischensumme:
515,500
515,500
505,020
Teilsumme (Teilplan A):
515,500
515,500
505,020
Summe:
515,500
515,500
505,020
Stellenvermerke
0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0304 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0309 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A9 BBesO
0319 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.
42221 Bezüge der Anwärter/innen
Teilplan A
Justizvollzugsobersekretäranwärter/in
V07
92,000
100,000
0,000
Zwischensumme:
92,000
100,000
0,000
Teilsumme (Teilplan A):
92,000
100,000
0,000
Summe:
92,000
100,000
0,000
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E13
5,250
Handwerks-, Industrie-,
Meister/in
E9
0,000
0,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r
E9
0,000
0,000
3,000
Handwerks-, Industrie-,
Meister/in
E7
0,000
0,000
3,000
Tarifbeschäftigte/r
E7
0,500
0,500
2,000
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)
E7
0,000
0,000
2,000
Krankenschwester/-pfleger
E7A
2,000
2,000
0,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
6,500
1,000 (2128)
6,500
1,000 (2128)
2,000
1,000 (2123)
Zahnärztliche(r) Helfer/in
E5
2,000
2,000 (0001)
2,000
2,000 (0001)
2,000
2,000 (2123)
2,500 (2128)
2,000 (2128)
Epl. 06 - Seite 382
5,250
2,500 (2128)
2,000 (2128)
5,250
2,500 (2123)
2,000 (2123)
2,000 (2123)
0666
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Moabit
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
E4
0,000
0,000
5,750
Zwischensumme:
16,250
16,250
27,000
Teilsumme (Teilplan A):
16,250
16,250
27,000
Summe:
16,250
16,250
27,000
Stellenvermerke
0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)
E7
2,000
2,000
1,000
Zwischensumme:
2,000
2,000
1,000
Teilsumme (Teilplan A):
2,000
2,000
1,000
Summe:
2,000
2,000
1,000
Epl. 06 - Seite 383
5,750 (2123)
Epl. 06 - Seite 384
0668
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Tegel
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r)
Regierungsdirektor/in mit
Amtszulage
A16Z
1,000
Chefärztin/-arzt
A15
0,000
Regierungsdirektor/in
A15
3,000
Sozialdirektor/in
A15
0,000
Oberregierungsrätin/-rat
A14
4,000
1,000 (0319)
1,000
2,000 (2105)
3,000
4,000 (0139)
4,000
1,000 (0319)
1,000
2,000 (2105)
2,000
4,000 (0139)
6,000
0,000
1,000
0,000
Obersozialrätin/rat
A14
2,000
2,000
8,000
A14
1,000
1,000
0,000
Regierungsrätin/-rat
A13
1,000
Sozialrätin/-rat
A13
6,000
6,000
3,000
Lehrer/in an Sonderschulen/
für Sonderpädagogik, Lehrer/in
A13GD
2,000
2,000
1,000
Justizverwaltungsoberamtsrätin/rat
A13S
6,000
6,000
1,000
Sozialoberamtsrätin/-rat
1,000
1,000 (0139)
2,500
A13S
0,000
0,000
2,000
A12-A13GD
0,000
0,000
2,000
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat
A12
7,500
7,500
4,500
Sozialamtsrätin/-rat
A12
2,000
2,000
6,000
Justizverwaltungsamtfrau/mann
A11
6,000
6,000
4,000
Justizvollzugsamtfrau/-mann
A11
8,000
8,000
10,000
Sozialamtfrau/-mann
A11
15,500
15,500
14,500
Justizverwaltungsoberinspektor/in
A10
10,000
10,000
8,000
Justizvollzugsoberinspektor/in
A10
7,000
7,000
10,000
Sozialoberinspektor/in
A10
25,500
25,500
23,500
Lehrer/in
2,000 (2105)
1,000
Rektor/in, Sonderschulrektor/in
1,000 (0139)
1,000 (0304)
6,000 (0139)
2,500 (0139)
Justizverwaltungsinspektor/in
A9
0,000
Betriebsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
11,000
Justizverwaltungsamtsinspektor/in mit Amtszulage
A9Z
1,000
Justizvollzugsamtsinspektor/in
mit Amtszulage
A9Z
8,000
8,000 (0325)
8,000
8,000 (0325)
10,000
10,000 (0308)
Oberin/Pflegevorsteher mit
Amtszulage
A9Z
5,000
4,000 (0326)
5,000
4,000 (0326)
4,000
4,000 (0309)
Betriebsinspektor/in
A9S
0,000
0,000
11,000
Justizverwaltungsamtsinspektor/in
A9S
8,000
8,000
7,000
1,000 (0224)
Justizvollzugsamtsinspektor/in
A9S
68,000
68,000
68,000
4,000 (0224)
0,000
2,000 (0325)
11,000
4,000
2,000 (0325)
1,000
2,000
0,000
Oberschwester/-pfleger
A9S
6,000
6,000
19,000
Abteilungsschwester/-pfleger
A8
27,000
27,000
16,000
Hauptwerkmeister/in
A8
20,000
20,000
22,000
Justizverwaltungshauptsekretär/in
A8
15,000
15,000
15,000
Epl. 06 - Seite 385
2,000 (0308)
6,000 (0224)
0668
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Tegel
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A
Justizvollzugshauptsekretär/in
A8
190,000
190,000
205,000
Justizverwaltungsobersekretär/in
A7
2,000
2,000
3,500
Justizvollzugsobersekretär/in
A7
105,000
105,000
125,000
Oberwerkmeister/in
A7
23,000
23,000
19,500
Justizverwaltungssekretär/in
A6
0,000
0,000
3,000
Zwischensumme:
596,500
596,500
645,000
Teilsumme (Teilplan A):
596,500
596,500
645,000
Summe:
596,500
596,500
645,000
78,000 (0224)
Stellenvermerke
0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0304 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0309 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A9 BBesO
0319 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B i.d. Überleitungsfassung Berlin
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.
42221 Bezüge der Anwärter/innen
Teilplan A
Justizvollzugsobersekretäranwärter/in
V07
64,420
109,180
55,000
Zwischensumme:
64,420
109,180
55,000
Teilsumme (Teilplan A):
64,420
109,180
55,000
Summe:
64,420
109,180
55,000
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E15
0,000
0,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E14
16,000
16,000
0,000
Epl. 06 - Seite 386
0668
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Tegel
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
noch Titel 42801, Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E13
4,000
4,000
17,750
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)
E13
3,000
3,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r
E11
0,000
0,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r
E9
4,000
4,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)
E7
13,000
13,000
20,000
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)
E7
0,000
0,000
1,000
Krankenschwester/-pfleger
E7A
1,000
1,000
0,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
6,000
6,000
1,000
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)
E6
1,000
1,000
0,000
Tarifbeschäftigte/r
E5
0,000
0,000
3,000
Tarifbeschäftigte/r
E4
0,000
0,000
1,500
Tarifbeschäftigte/r
E2
0,000
0,000
1,000
Zwischensumme:
48,000
48,000
50,250
Teilsumme (Teilplan A):
48,000
48,000
50,250
Summe:
48,000
48,000
50,250
0,000
0,000
1,500
0,000
0,000
1,500
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats
Tarifbeschäftigte/r
E5
Zwischensumme:
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Handwerks-, Industrie-,
Meister/in
E9
3,000
3,000
0,000
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)
E7
0,000
0,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
0,000
0,000
1,000
Zwischensumme:
3,000
3,000
3,000
Teilsumme (Teilplan A):
3,000
3,000
4,500
Summe:
3,000
3,000
4,500
Epl. 06 - Seite 387
Vermerke
Epl. 06 - Seite 388
0669
2016/2017
Jugendstrafanstalt
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r)
Regierungsdirektor/in
A16
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
Regierungsdirektor/in
A15
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat
A14
2,000
2,000
0,000
Obersozialrätin/rat
A14
1,000
1,000
1,000
A14GD
0,000
0,000
1,000
Regierungsrätin/-rat
A13
2,000
Sozialrätin/-rat
A13
2,000
2,000
2,000
Justizverwaltungsoberamtsrätin/rat
A13S
2,000
2,000
1,000
Sozialoberamtsrätin/-rat
A13S
0,000
0,000
1,000
Rektor/in
Lehrer/in
1,000 (0139)
2,000
1,000 (0139)
1,000
1,000 (0139)
A12-A13GD
1,000
1,000
1,000
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat
A12
3,000
3,000
1,000
Sozialamtsrätin/-rat
A12
2,000
2,000
2,000
Justizverwaltungsamtfrau/mann
A11
4,000
4,000
4,000
Justizvollzugsamtfrau/-mann
A11
4,000
4,000
4,000
Sozialamtfrau/-mann
A11
5,000
5,000
5,000
Justizverwaltungsoberinspektor/in
A10
6,000
6,000
5,000
Justizvollzugsoberinspektor/in
A10
11,000
11,000
0,000
Sozialoberinspektor/in
A10
10,000
10,000
15,000
Justizverwaltungsinspektor/in
A9
0,000
0,000
2,000
Betriebsinspektor/in mit
Amtszulage
A9Z
0,000
0,000
2,000
2,000 (0308)
Justizverwaltungsamtsinspektor/in mit Amtszulage
A9Z
1,000
1,000
1,000 (0308)
Justizvollzugsamtsinspektor/in
mit Amtszulage
A9Z
0,000
15,000
15,000 (0308)
Oberin/Pflegevorsteher mit
Amtszulage
A9Z
1,000
1,000
1,000 (0309)
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0325)
0,000
1,000 (0326)
1,000
1,000 (0326)
Betriebsinspektor/in
A9S
11,000
11,000
4,000
Justizverwaltungsamtsinspektor/in
A9S
3,000
3,000
2,000
Justizvollzugsamtsinspektor/in
A9S
40,000
40,000
35,000
Oberschwester/-pfleger
A9S
0,000
0,000
3,000
Abteilungsschwester/-pfleger
A8
7,000
7,000
4,000
Hauptwerkmeister/in
A8
8,000
8,000
9,000
Justizverwaltungshauptsekretär/in
A8
5,000
5,000
6,000
2,000 (0224)
Justizvollzugshauptsekretär/in
A8
117,000
117,000
125,000
49,000 (0224)
Justizverwaltungsobersekretär/in
A7
4,000
4,000
1,300
Justizvollzugsobersekretär/in
A7
67,000
67,000
73,000
Oberwerkmeister/in
A7
0,000
0,000
7,000
Epl. 06 - Seite 389
3,000 (0224)
0669
2016/2017
Jugendstrafanstalt
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A
Zwischensumme:
321,000
321,000
336,300
Teilsumme (Teilplan A):
321,000
321,000
336,300
Summe:
321,000
321,000
336,300
Stellenvermerke
0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0309 Amtszulage nach Fußnote 6 zu BesGr. A9 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
0326 Amtszulage nach Fußnote 6 zur BesGr. A9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.
42221 Bezüge der Anwärter/innen
Teilplan A
Justizvollzugsobersekretäranwärter/in
V07
20,000
23,670
0,000
Zwischensumme:
20,000
23,670
0,000
Teilsumme (Teilplan A):
20,000
23,670
0,000
Summe:
20,000
23,670
0,000
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E13
9,000
9,000 (2128)
9,000
9,000 (2128)
12,500
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)
E13
3,000
3,000
3,000
Tarifbeschäftigte/r
E9
0,000
0,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
2,000
2,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r
E4
0,000
0,000
2,000
Zwischensumme:
14,000
14,000
21,500
Teilsumme (Teilplan A):
14,000
14,000
21,500
Summe:
14,000
14,000
21,500
Epl. 06 - Seite 390
10,000 (2123)
0669
2016/2017
Jugendstrafanstalt
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
noch Titel 42801
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r
E12
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
1,000
1,000
1,000
Teilsumme (Teilplan A):
1,000
1,000
1,000
Summe:
1,000
1,000
1,000
Epl. 06 - Seite 391
Vermerke
Epl. 06 - Seite 392
0671
2016/2017
Jugendarrestanstalt
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat
A12
1,000
1,000
0,000
Sozialamtsrätin/-rat
A12
0,000
0,000
1,000
Sozialoberinspektor/in
A10
2,000
2,000
1,000
Justizvollzugsamtsinspektor/in
mit Amtszulage
A9Z
1,000
Justizverwaltungsamtsinspektor/in
A9S
1,000
1,000
0,000
Justizvollzugsamtsinspektor/in
A9S
3,000
3,000
4,000
Justizverwaltungshauptsekretär/in
A8
1,000
1,000
0,000
Justizvollzugshauptsekretär/in
A8
12,000
12,000
11,000
Justizvollzugsobersekretär/in
A7
8,000
8,000
6,000
Zwischensumme:
29,000
29,000
24,000
Teilsumme (Teilplan A):
29,000
29,000
24,000
Summe:
29,000
29,000
24,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0308)
5,000 (0224)
Stellenvermerke
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
E8
0,000
0,000
2,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
0,000
0,000
1,000
Zwischensumme:
0,000
0,000
3,000
Teilsumme (Teilplan A):
0,000
0,000
3,000
Summe:
0,000
0,000
3,000
Epl. 06 - Seite 393
Epl. 06 - Seite 394
0672
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Heidering
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r)
Regierungsdirektor/in
A16
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
Regierungsdirektor/in
A15
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
1,000
1,000 (2105)
Oberregierungsrätin/-rat
A14
4,000
4,000 (0139)
4,000
4,000 (0139)
4,000
4,000 (0139)
Justizverwaltungsoberamtsrätin/rat
A13S
3,000
3,000
2,000
Justizverwaltungsamtsrätin/-rat
A12
4,000
4,000
4,000
Sozialamtsrätin/-rat
A12
1,000
1,000
1,000
Justizverwaltungsamtfrau/mann
A11
6,000
6,000
5,000
Justizvollzugsamtfrau/-mann
A11
4,000
4,000
4,000
Sozialamtfrau/-mann
A11
7,000
7,000
6,000
Justizverwaltungsoberinspektor/in
A10
4,000
4,000
5,000
Justizvollzugsoberinspektor/in
A10
4,270
4,270
4,000
Sozialoberinspektor/in
A10
15,000
Justizverwaltungsamtsinspektor/in mit Amtszulage
A9Z
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0325)
1,000
1,000 (0308)
Justizvollzugsamtsinspektor/in
mit Amtszulage
A9Z
2,710
2,710 (0325)
2,710
2,710 (0325)
2,000
2,000 (0308)
Justizverwaltungsamtsinspektor/in
A9S
2,000
2,000
1,000
Justizvollzugsamtsinspektor/in
15,000
13,000
A9S
35,690
35,690
28,000
2,000 (0224)
Justizverwaltungshauptsekretär/in
A8
11,000
11,000
9,000
4,000 (0224)
Justizvollzugshauptsekretär/in
A8
82,360
82,360
75,000
25,000 (0224)
Justizverwaltungsobersekretär/in
A7
4,000
4,000
3,000
Justizvollzugsobersekretär/in
A7
53,090
53,090
47,000
Zwischensumme:
246,120
246,120
216,000
Teilsumme (Teilplan A):
246,120
246,120
216,000
Summe:
246,120
246,120
216,000
Stellenvermerke
0139 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 1 besetzt werden.
0224 Die Mittel für die Stellenhebungen sowie die Stellenhebungen sind bis zur Vorlage eines Berichts zur Umsetzung gesperrt. Der
Bericht ist dem Hauptausschuss bis zum 31. Januar 2014 vorzulegen. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
2105 Stelle darf auch mit einer Richterin oder Staatsanwältin (einem Richter oder Staatsanwalt) der BesGr. R 2 besetzt werden.
Epl. 06 - Seite 395
0672
2016/2017
Justizvollzugsanstalt Heidering
Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E13
3,000
3,000
2,000
Zwischensumme:
3,000
3,000
2,000
Teilsumme (Teilplan A):
3,000
3,000
2,000
Summe:
3,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
1,000
1,000
1,000
Teilsumme (Teilplan A):
1,000
1,000
1,000
Summe:
1,000
1,000
1,000
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Tarifbeschäftigte/r (Aufseher/in)
E7
Epl. 06 - Seite 396
Vermerke
0691
2016/2017
Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
Teilplan A
Leitende(r) Sozialdirektor/in
A16
1,000
1,000
0,000
Sozialdirektor/in
A15
0,000
0,000
1,000
Oberamtsrätin/-rat
A13S
1,000
1,000
1,000
Sozialoberamtsrätin/-rat
A13S
1,000
1,000
1,000
Sozialamtsrätin/-rat
A12
20,000
20,000
20,000
Regierungsamtfrau/-mann
A11
1,500
1,500
1,500
Sozialamtfrau/-mann
A11
61,000
61,000
61,000
Sozialoberinspektor/in
A10
24,000
24,000
22,000
Sozialinspektor/in
A9
1,000
1,000
1,000
Regierungshauptsekretär/in
A8
1,000
1,000
0,000
Regierungsobersekretär/in
A7
2,000
2,000
2,000
Zwischensumme:
113,500
113,500
110,500
Teilsumme (Teilplan A):
113,500
113,500
110,500
Summe:
113,500
113,500
110,500
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Tarifbeschäftigte/r
(abgeschlossene
wissenschaftliche
Hochschulbildung)
E13
1,000
Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge
E10
9,750
9,750
11,750
Tarifbeschäftigte/r
E8
4,000
4,000
5,000
Tarifbeschäftigte/r
E6
1,900
1,900
1,900
Tarifbeschäftigte/r
E5
16,400
Tarifbeschäftigte/r
E2
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
34,050
34,050
37,050
Teilsumme (Teilplan A):
34,050
34,050
37,050
Summe:
34,050
34,050
37,050
1,000 (2128)
8,000 (2128)
1,000
16,400
Stellenvermerke
2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.
Epl. 06 - Seite 397
1,000 (2128)
8,000 (2128)
1,000
16,400
1,000 (2123)
8,000 (2123)
0691
2016/2017
Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe Besoldungs-/
Bezeichnung
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen
2016
Vermerke
2017
Vermerke
2015
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
Teilplan A
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder
Sozialarbeiter(in)/Sozialpädagogin/-agoge
E10
1,000
1,000
1,000
Zwischensumme:
1,000
1,000
1,000
Teilsumme (Teilplan A):
1,000
1,000
1,000
Summe:
1,000
1,000
1,000
Epl. 06 - Seite 398
Vermerke
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Stellenübersicht
Einzelplan 06
Epl. 06 - Seite 399
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Einzelplan 06
Haus-
Planmäßige Beamte/innen
halts-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr
B7
B5
0600
2017
2016
2015
0605
2017
2016
2015
-
0608
2017
2016
2015
-
0609
2017
2016
2015
-
0611
2017
2016
2015
0612
2,000
2,000
2,000
B4
3,000
3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
B3
-
1,000
1,000
1,000
B2
3,000
3,000
3,000
-
8,000
8,000
8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0613
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0615
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0616
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0619
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0621
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0622
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0623
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0624
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0625
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0626
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0627
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0628
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
Epl. 06 - Seite 400
1,000
1,000
1,000
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Planmäßige Beamte/innen
Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
halts-
B7
B5
B4
B3
B2
Einzelplan 06
jahr
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0630
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0631
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0632
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0641
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0642
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0651
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0661
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0663
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0664
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0666
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0668
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0669
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0671
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0672
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0691
2017
2016
2015
Summe
2,000
2,000
2,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
Epl. 06 - Seite 401
9,000
9,000
9,000
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Einzelplan 06
Haus-
Planmäßige Beamte/innen
halts-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr
Teilsumme
A16Z
A16
A15
A14
0600
2017
2016
2015
16,000
16,000
16,000
-
12,000
12,000
10,000
9,750
6,750
4,750
18,775
18,775
15,775
0605
2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
-
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
4,000
5,000
5,000
5,000
0608
2017
2016
2015
2,000
2,000
2,000
-
-
3,000
2,000
2,000
7,000
7,000
4,000
0609
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0611
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0612
2017
2016
2015
-
-
-
0613
2017
2016
2015
-
-
-
-
0615
2017
2016
2015
-
-
-
-
0616
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0619
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0621
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0622
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0623
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0624
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0625
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0626
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0627
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0628
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
Epl. 06 - Seite 402
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Planmäßige Beamte/innen
Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
halts-
Teilsumme
A16Z
A16
A15
A14
Einzelplan 06
jahr
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0630
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0631
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0632
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0641
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0642
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0651
-
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
9,000
9,000
7,000
2017
2016
2015
0661
-
-
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0663
-
-
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
-
2017
2016
2015
0664
-
1,000
1,000
1,000
-
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
3,000
2017
2016
2015
0666
-
1,000
1,000
1,000
-
3,000
3,000
4,000
7,000
7,000
14,000
2017
2016
2015
0668
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
1,000
2017
2016
2015
0669
2017
2016
2015
0671
2017
2016
2015
0672
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
-
-
1,000
1,000
-
1,000
-
2017
2016
2015
0691
20,000
20,000
17,000
28,750
24,750
24,750
65,775
65,775
59,775
2017
2016
2015
Summe
19,000
19,000
19,000
3,000
3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
-
-
Epl. 06 - Seite 403
4,000
4,000
4,000
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Einzelplan 06
Haus-
Planmäßige Beamte/innen
halts-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr
A14GD
A13
A13Z
0600
2017
2016
2015
-
0605
2017
2016
2015
-
0608
2017
2016
2015
-
0609
2017
2016
2015
-
-
0611
2017
2016
2015
-
-
0612
2017
2016
2015
-
-
0613
2017
2016
2015
12,000
12,000
12,000
-
0615
2017
2016
2015
-
-
0616
2017
2016
2015
-
0619
2017
2016
2015
0621
5,000
5,000
5,000
1,000
A13GD
A13S
-
-
17,000
17,000
15,000
-
-
1,000
1,000
1,000
-
-
1,000
1,000
1,000
-
-
4,000
4,000
3,000
-
-
2,000
2,000
2,000
-
-
41,000
41,000
41,000
2,000
2,000
1,000
-
8,000
8,000
8,000
-
1,000
1,000
1,000
-
1,000
1,000
1,000
-
-
1,000
1,000
1,000
-
4,000
4,000
3,000
2017
2016
2015
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
0622
2017
2016
2015
-
-
-
-
2,000
2,000
2,000
0623
2017
2016
2015
-
-
-
-
3,000
3,000
3,000
0624
2017
2016
2015
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
0625
2017
2016
2015
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
0626
2017
2016
2015
-
-
-
2,000
2,000
3,000
0627
2017
2016
2015
-
-
-
2,000
2,000
2,000
0628
2017
2016
2015
-
-
-
2,000
2,000
3,000
Epl. 06 - Seite 404
1,000
1,000
1,000
-
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Planmäßige Beamte/innen
Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
halts-
A14GD
A13
A13Z
A13GD
A13S
Einzelplan 06
jahr
-
-
1,000
1,000
1,000
-
2,000
2,000
2,000
2017
2016
2015
0630
-
-
1,000
-
2,000
2,000
1,000
2017
2016
2015
0631
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0632
-
-
-
-
2,000
2,000
2,000
2017
2016
2015
0641
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0642
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0651
-
7,000
7,000
6,000
-
-
3,000
3,000
4,000
2017
2016
2015
0661
-
4,000
4,000
2,000
-
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0663
-
3,000
3,000
5,000
-
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0664
-
2,000
2,000
4,000
-
-
3,000
3,000
4,000
2017
2016
2015
0666
-
7,000
7,000
5,500
-
6,000
6,000
3,000
2017
2016
2015
0668
4,000
4,000
3,000
-
-
2,000
2,000
2,000
2017
2016
2015
0669
2017
2016
2015
0671
1,000
2,000
2,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000
3,000
2,000
2017
2016
2015
0672
-
-
-
-
2,000
2,000
2,000
2017
2016
2015
0691
12,000
12,000
13,000
32,000
32,000
31,500
123,000
123,000
118,000
2017
2016
2015
Summe
8,000
8,000
8,000
2,000
2,000
1,000
Epl. 06 - Seite 405
-
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Einzelplan 06
Haus-
Planmäßige Beamte/innen
halts-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr
A12
A11
A10
A9
A9Z
0600
2017
2016
2015
15,000
14,000
14,000
6,000
6,000
4,000
0605
2017
2016
2015
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
3,000
0608
2017
2016
2015
3,000
3,000
1,000
4,000
4,000
-
0609
2017
2016
2015
1,000
1,000
2,000
0611
2017
2016
2015
8,000
8,000
5,000
1,000
1,000
1,000
-
-
2,000
2,000
2,000
0612
2017
2016
2015
9,000
9,000
9,000
27,000
27,000
27,000
28,500
28,500
28,500
23,000
23,000
23,000
7,000
7,000
7,000
0613
2017
2016
2015
42,000
40,000
39,000
1,000
1,000
1,000
-
-
1,000
1,000
1,000
0615
2017
2016
2015
38,000
25,000
14,000
40,000
38,000
37,000
42,000
42,000
30,000
17,000
17,000
16,000
5,000
5,000
5,000
0616
2017
2016
2015
10,000
10,000
8,000
14,000
14,000
13,000
13,000
13,000
9,000
5,000
5,000
10,000
4,000
4,000
4,000
0619
2017
2016
2015
16,000
16,000
13,000
30,000
30,000
28,000
28,000
28,000
20,000
10,500
10,500
19,000
8,000
8,000
9,000
0621
2017
2016
2015
5,000
5,000
4,000
9,500
9,000
8,000
8,000
8,000
6,000
2,500
2,500
5,000
4,000
4,000
4,000
0622
2017
2016
2015
9,000
9,000
8,000
16,000
16,000
16,000
15,000
15,000
11,000
7,000
7,000
12,000
8,000
8,000
8,000
0623
2017
2016
2015
11,000
11,000
10,000
19,000
19,000
22,000
16,000
16,000
15,000
10,000
10,000
18,000
8,000
8,000
8,000
0624
2017
2016
2015
5,000
5,000
5,000
10,000
10,000
11,000
10,000
10,000
8,000
4,000
4,000
8,500
7,000
7,000
7,000
0625
2017
2016
2015
5,000
5,000
4,000
9,000
9,000
8,000
8,000
8,000
6,000
4,000
4,000
7,000
4,000
4,000
4,000
0626
2017
2016
2015
11,000
11,000
8,000
19,000
19,000
17,000
16,000
16,000
11,000
8,500
8,500
14,000
7,000
7,000
7,000
0627
2017
2016
2015
7,000
7,000
7,000
12,000
12,000
12,000
13,000
13,000
11,000
3,000
3,000
6,000
10,000
10,000
14,000
0628
2017
2016
2015
12,000
12,000
9,000
18,500
19,000
21,000
17,000
17,000
14,000
9,000
9,000
17,000
11,000
11,000
11,000
-
Epl. 06 - Seite 406
7,750
7,750
6,750
-
-
3,000
3,000
3,000
-
-
3,000
3,000
2,000
-
-
1,000
1,000
1,000
-
-
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Planmäßige Beamte/innen
Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
halts-
A12
A11
A10
A9
A9Z
Einzelplan 06
jahr
14,000
14,000
14,000
20,000
20,000
20,000
21,000
21,000
16,000
7,000
7,000
12,000
4,000
4,000
4,000
2017
2016
2015
0630
7,000
7,000
6,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
10,000
4,500
4,500
8,000
9,000
9,000
9,000
2017
2016
2015
0631
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
8,160
8,160
5,160
4,500
4,500
5,000
2017
2016
2015
0632
2,000
2,000
2,000
4,000
4,000
2,110
1,000
1,000
1,000
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0641
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
5,000
5,000
5,000
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0642
4,000
4,000
3,000
7,000
7,000
4,500
8,000
8,000
4,500
2,000
2,000
2,000
2017
2016
2015
0651
9,500
9,500
8,000
29,000
29,000
23,000
35,500
33,500
29,000
31,000
31,000
25,000
2017
2016
2015
0661
4,000
4,000
3,000
6,000
6,000
5,000
11,000
11,000
6,000
4,000
4,000
7,000
2017
2016
2015
0663
8,000
8,000
6,000
12,000
12,000
11,000
27,000
27,000
23,000
5,000
5,000
5,000
2017
2016
2015
0664
9,000
9,000
7,000
22,000
22,000
23,500
28,000
28,000
28,000
3,000
20,000
20,000
17,000
2017
2016
2015
0666
9,500
9,500
12,500
29,500
29,500
28,500
42,500
42,500
41,500
4,000
25,000
25,000
16,000
2017
2016
2015
0668
6,000
6,000
4,000
13,000
13,000
13,000
27,000
27,000
20,000
2,000
2,000
2,000
19,000
2017
2016
2015
0669
1,000
1,000
1,000
-
2,000
2,000
1,000
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0671
5,000
5,000
5,000
17,000
17,000
15,000
23,270
23,270
22,000
-
3,710
3,710
3,000
2017
2016
2015
0672
20,000
20,000
20,000
62,500
62,500
62,500
24,000
24,000
22,000
1,000
1,000
1,000
-
2017
2016
2015
0691
311,000
295,000
255,500
479,000
477,000
456,110
502,680
500,680
413,410
127,500
127,500
197,500
197,710
197,710
204,000
2017
2016
2015
Summe
6,000
6,000
6,000
1,000
1,000
1,000
-
Epl. 06 - Seite 407
-
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Einzelplan 06
Haus-
Planmäßige Beamte/innen
halts-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr
A9S
A8
A7
A6
A6S
0600
2017
2016
2015
3,000
3,000
2,000
0605
2017
2016
2015
2,000
2,000
2,000
-
-
-
-
0608
2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
0609
2017
2016
2015
0611
2017
2016
2015
0612
-
4,800
4,800
4,800
3,000
3,000
4,000
-
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
20,000
20,000
20,000
72,000
72,000
67,000
88,000
88,000
88,000
39,000
39,000
46,000
10,000
10,000
10,000
0613
2017
2016
2015
2,000
2,000
2,000
21,000
21,000
18,000
27,000
27,000
27,000
13,000
13,000
16,000
2,000
2,000
2,000
0615
2017
2016
2015
15,000
15,000
9,000
47,000
47,000
47,000
20,000
20,000
12,000
14,000
14,000
18,000
23,000
23,000
7,000
0616
2017
2016
2015
12,000
12,000
12,000
47,000
44,000
34,000
60,000
60,000
53,000
29,000
24,000
42,000
14,000
14,000
12,000
0619
2017
2016
2015
23,000
23,000
24,000
39,000
39,000
30,000
43,000
43,000
34,000
7,000
7,000
20,000
3,000
3,000
3,000
0621
2017
2016
2015
10,000
10,000
10,000
16,000
15,000
12,000
12,000
11,000
10,000
1,500
1,500
5,000
2,000
2,000
1,000
0622
2017
2016
2015
22,000
22,000
22,000
26,000
26,000
23,000
21,000
21,000
19,000
4,000
4,000
12,000
3,000
3,000
3,000
0623
2017
2016
2015
19,000
19,000
19,000
28,000
28,000
25,000
28,000
28,000
25,000
7,000
7,000
17,000
3,000
3,000
3,000
0624
2017
2016
2015
17,000
17,000
17,000
19,000
19,000
17,000
14,000
14,000
13,000
3,000
3,000
8,000
3,000
3,000
2,000
0625
2017
2016
2015
10,000
10,000
10,000
18,000
18,000
15,000
20,000
20,000
17,000
3,500
3,500
10,000
10,000
10,000
3,000
0626
2017
2016
2015
18,000
18,000
18,000
30,000
30,000
24,000
30,000
30,000
25,000
5,000
5,000
17,000
15,000
15,000
5,000
0627
2017
2016
2015
18,000
18,000
19,000
31,000
31,000
26,000
21,000
21,000
20,000
2,000
2,000
9,000
2,000
2,000
2,000
0628
2017
2016
2015
27,000
27,000
27,000
40,000
41,000
38,000
39,000
40,000
39,000
12,500
12,500
32,000
21,000
21,000
7,000
Epl. 06 - Seite 408
1,000
1,000
1,000
5,000
5,000
5,000
-
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Planmäßige Beamte/innen
Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
halts-
A9S
A6S
jahr
14,000
14,000
14,000
61,000
61,000
49,000
71,000
71,000
65,000
18,000
18,000
37,000
220,000
205,000
58,000
2017
2016
2015
0630
22,000
22,000
22,000
26,000
26,000
23,000
20,000
20,000
18,000
4,000
4,000
10,000
5,000
5,000
5,000
2017
2016
2015
0631
-
2,000
2,000
2,000
10,000
10,000
7,000
3,000
3,000
6,000
2017
2016
2015
0632
2,000
2,000
2,000
8,000
8,000
8,000
4,000
4,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0641
3,000
3,000
3,000
16,000
16,000
15,000
20,500
20,500
19,500
4,000
4,000
6,000
3,000
3,000
3,000
2017
2016
2015
0642
4,000
4,000
4,000
21,500
21,500
21,500
39,000
39,000
39,000
-
7,000
7,000
5,000
2017
2016
2015
0651
85,500
83,500
91,500
229,000
229,000
225,000
88,000
88,000
88,000
-
-
2017
2016
2015
0661
37,000
37,000
23,000
87,000
87,000
82,000
44,500
44,500
43,800
-
2017
2016
2015
0663
23,000
23,000
23,000
85,000
85,000
85,000
46,000
46,000
46,500
-
-
2017
2016
2015
0664
82,000
82,000
74,000
233,000
233,000
216,000
110,500
110,500
122,520
-
-
2017
2016
2015
0666
82,000
82,000
105,000
252,000
252,000
258,000
130,000
130,000
148,000
-
2017
2016
2015
0668
54,000
54,000
44,000
137,000
137,000
144,000
71,000
71,000
81,300
-
-
2017
2016
2015
0669
4,000
4,000
4,000
13,000
13,000
11,000
8,000
8,000
6,000
-
-
2017
2016
2015
0671
37,690
37,690
29,000
93,360
93,360
84,000
57,090
57,090
50,000
-
-
2017
2016
2015
0672
-
1,000
1,000
-
2,000
2,000
2,000
-
-
2017
2016
2015
0691
1.709,660
1.706,660
1.610,300
1.151,590
1.151,590
1.128,620
171,500
166,500
316,000
353,000
338,000
138,000
2017
2016
2015
Summe
671,190
669,190
654,500
A8
A7
A6
Einzelplan 06
1,000
1,000
-
3,000
Epl. 06 - Seite 409
-
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Einzelplan 06
Haus-
Planmäßige Beamte/innen
halts-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr
0600
2017
2016
2015
0605
2017
2016
2015
0608
A5S
1,000
1,000
1,000
A4
Teilsumme
-
111,075
107,075
95,075
-
-
18,000
18,000
18,000
2017
2016
2015
-
-
22,000
21,000
12,000
0609
2017
2016
2015
-
-
6,000
6,000
7,000
0611
2017
2016
2015
2,000
2,000
2,000
-
28,000
28,000
24,000
0612
2017
2016
2015
32,000
32,000
32,000
6,000
6,000
6,000
367,500
367,500
369,500
0613
2017
2016
2015
6,000
6,000
6,000
1,000
168,000
166,000
166,000
0615
2017
2016
2015
7,000
7,000
18,000
3,000
3,000
3,000
284,000
269,000
227,000
0616
2017
2016
2015
33,000
33,000
34,000
6,000
6,000
6,000
249,000
241,000
239,000
0619
2017
2016
2015
10,000
10,000
10,000
2,000
2,000
2,000
224,500
224,500
216,000
0621
2017
2016
2015
6,000
6,000
3,000
1,000
1,000
1,000
78,500
76,000
70,000
0622
2017
2016
2015
7,000
7,000
7,000
1,000
1,000
1,000
141,000
141,000
144,000
0623
2017
2016
2015
4,000
4,000
7,000
1,000
1,000
1,000
157,000
157,000
173,000
0624
2017
2016
2015
4,000
4,000
5,000
1,000
1,000
1,000
98,000
98,000
103,500
0625
2017
2016
2015
5,000
5,000
12,000
2,000
2,000
2,000
99,500
99,500
99,000
0626
2017
2016
2015
3,000
3,000
13,000
2,000
2,000
2,000
167,500
167,500
165,000
0627
2017
2016
2015
7,000
7,000
7,000
1,000
1,000
1,000
129,000
129,000
136,000
0628
2017
2016
2015
4,000
4,000
21,000
4,000
4,000
4,000
218,000
220,500
244,000
Epl. 06 - Seite 410
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Planmäßige Beamte/innen
Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
halts-
A5S
A4
Teilsumme
Einzelplan 06
jahr
20,000
20,000
152,000
29,000
29,000
29,000
502,000
487,000
473,000
2017
2016
2015
0630
13,000
13,000
13,000
2,000
2,000
2,000
140,500
140,500
141,000
2017
2016
2015
0631
-
31,660
31,660
29,160
2017
2016
2015
0632
-
28,000
28,000
25,110
2017
2016
2015
0641
3,000
3,000
3,000
8,000
8,000
6,790
1,000
66,500
66,500
66,290
2017
2016
2015
0642
16,000
16,000
16,000
2,000
115,500
115,500
108,500
2017
2016
2015
0651
-
-
531,500
527,500
511,500
2017
2016
2015
0661
-
-
203,500
203,500
176,800
2017
2016
2015
0663
-
-
214,000
214,000
207,500
2017
2016
2015
0664
-
-
515,500
515,500
505,020
2017
2016
2015
0666
-
-
596,500
596,500
645,000
2017
2016
2015
0668
-
-
321,000
321,000
336,300
2017
2016
2015
0669
-
-
29,000
29,000
24,000
2017
2016
2015
0671
-
-
246,120
246,120
216,000
2017
2016
2015
0672
-
-
113,500
113,500
110,500
2017
2016
2015
0691
191,000
191,000
368,790
61,000
61,000
65,000
6.221,355
6.172,355
6.083,755
2017
2016
2015
Summe
Epl. 06 - Seite 411
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Einzelplan 06
Haus-
Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen
halts-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R
jahr
R8
R6
R5
R4
R3
0600
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0605
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0608
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0609
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0611
2017
2016
2015
-
-
-
7,000
7,000
6,000
0612
2017
2016
2015
-
-
-
8,000
8,000
9,000
0613
2017
2016
2015
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
0615
2017
2016
2015
-
-
0616
2017
2016
2015
-
0619
2017
2016
2015
-
-
-
0621
2017
2016
2015
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
0622
2017
2016
2015
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
0623
2017
2016
2015
-
-
-
0624
2017
2016
2015
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
0625
2017
2016
2015
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
0626
2017
2016
2015
-
-
-
0627
2017
2016
2015
-
-
-
0628
2017
2016
2015
-
-
-
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Epl. 06 - Seite 412
1,000
1,000
1,000
-
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
-
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
31,000
31,000
31,000
3,000
3,000
3,000
-
1,000
1,000
1,000
1,000
-
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
R8
Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen
Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R
halts-
R6
-
R5
1,000
1,000
1,000
R4
R3
jahr
-
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0630
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0631
2017
2016
2015
0632
9,000
9,000
9,000
2017
2016
2015
0641
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
Einzelplan 06
1,000
1,000
1,000
-
-
-
1,000
1,000
1,000
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0642
-
-
1,000
1,000
1,000
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0651
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0661
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0663
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0664
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0666
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0668
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0669
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0671
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0672
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0691
68,000
68,000
69,000
2017
2016
2015
Summe
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
6,000
6,000
5,000
Epl. 06 - Seite 413
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Einzelplan 06
Haus-
Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen
halts-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R
jahr
R2
R1
Teilsumme
0600
2017
2016
2015
-
-
-
0605
2017
2016
2015
-
-
-
0608
2017
2016
2015
-
-
-
0609
2017
2016
2015
-
-
-
0611
2017
2016
2015
28,000
26,000
25,000
-
36,000
34,000
32,000
0612
2017
2016
2015
40,000
39,000
39,000
279,000
270,000
264,000
328,000
318,000
313,000
0613
2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
-
2,000
2,000
2,000
0615
2017
2016
2015
110,000
104,000
102,000
-
143,000
137,000
135,000
0616
2017
2016
2015
135,000
131,000
129,000
224,000
216,000
211,000
363,000
351,000
344,000
0619
2017
2016
2015
6,000
6,000
5,000
53,000
51,000
48,000
60,000
58,000
54,000
0621
2017
2016
2015
2,000
2,000
2,000
11,000
11,000
12,000
14,000
14,000
15,000
0622
2017
2016
2015
2,000
2,000
2,000
20,500
20,500
20,500
23,500
23,500
23,500
0623
2017
2016
2015
4,000
4,000
4,000
44,000
44,000
35,000
49,000
49,000
40,000
0624
2017
2016
2015
2,000
2,000
2,000
16,500
16,500
17,750
19,500
19,500
20,750
0625
2017
2016
2015
4,000
4,000
4,000
31,500
31,500
32,500
36,500
36,500
37,500
0626
2017
2016
2015
5,000
5,000
4,000
40,000
40,000
39,000
46,000
46,000
44,000
0627
2017
2016
2015
2,000
2,000
2,000
13,000
13,000
13,000
16,000
16,000
16,000
0628
2017
2016
2015
7,000
7,000
6,000
66,000
66,000
71,500
74,000
74,000
78,500
Epl. 06 - Seite 414
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
R2
Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen
Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R
halts-
R1
Teilsumme
Einzelplan 06
jahr
13,000
13,000
11,000
166,065
165,065
163,315
181,065
180,065
176,315
2017
2016
2015
0630
3,000
3,000
3,000
25,000
25,000
25,000
29,000
29,000
29,000
2017
2016
2015
0631
-
-
-
2017
2016
2015
0632
29,000
29,000
28,000
-
40,000
40,000
39,000
2017
2016
2015
0641
29,000
28,000
28,000
66,000
64,000
63,000
97,000
94,000
93,000
2017
2016
2015
0642
11,000
11,000
10,000
136,140
136,140
128,140
149,140
149,140
140,140
2017
2016
2015
0651
-
-
-
2017
2016
2015
0661
-
-
-
2017
2016
2015
0663
-
-
-
2017
2016
2015
0664
-
-
-
2017
2016
2015
0666
-
-
-
2017
2016
2015
0668
-
-
-
2017
2016
2015
0669
-
-
-
2017
2016
2015
0671
-
-
-
2017
2016
2015
0672
-
-
-
2017
2016
2015
0691
2017
2016
2015
Summe
433,000
419,000
407,000
1.191,705
1.169,705
1.143,705
1.706,705
1.670,705
1.632,705
Epl. 06 - Seite 415
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Einzelplan 06
Haus-
Planmäßige Tarifbeschäftigte
halts-
Stellen nach Entgeltgruppen
jahr
E15
E14
0600
2017
2016
2015
-
0605
2017
2016
2015
-
0608
2017
2016
2015
0609
2017
2016
2015
0611
2017
2016
2015
0612
2017
2016
2015
0613
1,000
1,000
1,000
-
E13
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,167
E11
-
-
-
0,500
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
5,000
-
-
-
2,000
2,000
2,000
-
-
14,000
14,000
14,000
-
9,000
9,000
10,000
-
-
-
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0615
2017
2016
2015
-
-
0616
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0619
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0621
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0622
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0623
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0624
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0625
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0626
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0627
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
0628
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
-
E12
-
Epl. 06 - Seite 416
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
3,000
14,000
12,000
11,000
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
E15
Planmäßige Tarifbeschäftigte
Haus-
Stellen nach Entgeltgruppen
halts-
E14
E13
E12
E11
Einzelplan 06
jahr
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0630
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0631
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0632
-
-
-
-
1,500
1,500
-
2017
2016
2015
0641
-
-
-
2,000
2,000
2,000
2017
2016
2015
0642
2,500
2,500
1,000
2017
2016
2015
0651
6,000
3,000
4,000
2017
2016
2015
0661
-
0,500
0,500
-
24,500
24,500
20,500
4,500
4,500
8,000
5,500
4,500
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
2,000
1,000
-
-
2,500
2,500
4,500
-
-
2017
2016
2015
0663
-
-
2,500
2,500
2,000
-
-
2017
2016
2015
0664
-
-
5,250
5,250
5,250
-
-
2017
2016
2015
0666
16,000
16,000
-
7,000
7,000
19,750
-
2017
2016
2015
0668
-
-
12,000
12,000
15,500
-
-
2017
2016
2015
0669
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
0671
-
-
3,000
3,000
2,000
-
-
2017
2016
2015
0672
-
-
1,000
1,000
1,000
-
-
2017
2016
2015
0691
26,500
26,500
23,500
35,000
35,000
22,167
39,750
38,750
54,500
10,000
9,000
6,000
46,000
41,000
41,000
2017
2016
2015
Summe
1,000
Epl. 06 - Seite 417
1,000
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Einzelplan 06
Haus-
Planmäßige Tarifbeschäftigte
halts-
Stellen nach Entgeltgruppen
jahr
0600
2017
2016
2015
0605
2017
2016
2015
0608
E10
E9
1,000
1,000
-
E8
E7
E7A
9,000
9,000
10,000
9,000
9,000
9,000
-
-
-
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
-
-
2017
2016
2015
-
1,500
1,500
1,500
2,000
2,000
-
-
-
0609
2017
2016
2015
-
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
-
-
0611
2017
2016
2015
1,000
1,000
-
4,000
4,000
4,000
-
-
0612
2017
2016
2015
-
-
51,000
51,000
51,000
-
-
0613
2017
2016
2015
-
-
1,000
-
-
-
0615
2017
2016
2015
19,000
19,000
19,000
14,000
14,000
15,000
-
-
0616
2017
2016
2015
-
2,000
2,000
2,000
94,500
94,500
98,500
-
-
0619
2017
2016
2015
-
2,000
2,000
2,000
37,000
37,000
34,000
-
-
0621
2017
2016
2015
-
21,000
19,000
14,000
-
-
0622
2017
2016
2015
-
23,000
23,000
22,000
-
-
0623
2017
2016
2015
-
-
60,000
60,000
55,000
-
-
0624
2017
2016
2015
-
-
17,000
17,000
16,000
-
-
0625
2017
2016
2015
-
-
48,000
48,000
44,000
-
-
0626
2017
2016
2015
-
1,000
45,000
45,000
43,000
-
-
0627
2017
2016
2015
-
1,000
1,000
2,000
13,000
13,000
14,000
-
-
0628
2017
2016
2015
-
1,000
1,000
1,000
77,000
79,000
92,000
-
-
1,000
1,000
1,000
9,000
9,000
8,000
1,000
1,000
1,000
Epl. 06 - Seite 418
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
E10
Planmäßige Tarifbeschäftigte
Haus-
Stellen nach Entgeltgruppen
halts-
E9
E8
E7
E7A
Einzelplan 06
jahr
2,000
2,000
2,000
33,000
32,000
32,000
-
-
2017
2016
2015
0630
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
24,000
24,000
23,000
-
-
2017
2016
2015
0631
1,000
1,000
1,000
5,000
5,000
5,000
2,000
-
-
2017
2016
2015
0632
-
-
-
3,000
3,000
3,000
-
-
2017
2016
2015
0641
-
-
8,000
8,000
3,000
-
-
2017
2016
2015
0642
-
19,500
19,500
17,000
33,000
33,000
30,000
-
-
2017
2016
2015
0651
16,500
16,500
13,500
4,500
4,500
3,000
5,000
5,000
6,000
-
2017
2016
2015
0661
-
-
1,000
1,000
-
2017
2016
2015
0663
-
-
1,000
1,000
1,000
-
2017
2016
2015
0664
7,500
5,000
6,000
-
-
5,000
-
0,500
0,500
7,000
2,000
2,000
-
2017
2016
2015
0666
-
4,000
4,000
1,000
-
13,000
13,000
21,000
1,000
1,000
-
2017
2016
2015
0668
-
2,000
-
-
-
2017
2016
2015
0669
-
-
2017
2016
2015
0671
-
-
2017
2016
2015
0672
-
-
2017
2016
2015
0691
2017
2016
2015
Summe
-
-
-
-
9,750
9,750
11,750
-
30,250
27,750
28,750
90,500
90,500
91,000
2,000
4,000
4,000
5,000
632,000
630,000
621,500
18,500
18,500
35,000
Epl. 06 - Seite 419
3,000
3,000
-
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Einzelplan 06
Haus-
Planmäßige Tarifbeschäftigte
halts-
Stellen nach Entgeltgruppen
jahr
0600
2017
2016
2015
0605
2017
2016
2015
0608
2017
2016
2015
0609
E6
E5
2,000
1,500
1,780
-
E4
-
E3
8,000
8,000
9,130
E2
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
-
2017
2016
2015
5,000
5,000
7,000
16,955
16,955
17,955
0611
2017
2016
2015
11,330
11,330
10,330
-
-
0612
2017
2016
2015
140,920
140,920
140,920
-
-
0613
2017
2016
2015
31,770
31,770
31,770
-
-
0615
2017
2016
2015
59,000
59,000
56,000
-
-
2,000
2,000
3,000
-
0616
2017
2016
2015
47,000
47,000
47,500
-
1,000
1,000
1,000
-
0619
2017
2016
2015
61,000
61,000
53,000
-
-
1,000
1,000
1,000
-
0621
2017
2016
2015
10,000
10,000
11,000
-
-
0622
2017
2016
2015
23,500
23,500
25,000
0623
2017
2016
2015
8,000
8,000
11,000
0624
2017
2016
2015
13,500
13,500
16,000
0625
2017
2016
2015
1,000
1,000
5,000
0626
2017
2016
2015
26,500
26,500
26,000
0627
2017
2016
2015
43,000
43,000
41,000
0628
2017
2016
2015
16,000
16,000
19,000
2,000
2,000
2,000
0,750
0,750
0,750
-
1,000
1,000
1,750
-
9,800
9,800
9,800
5,000
5,000
5,000
-
1,000
1,000
1,000
5,625
5,625
5,625
-
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
-
-
-
1,000
1,000
1,000
-
1,000
-
-
1,000
1,000
18,000
11,000
11,000
11,000
0,500
0,500
0,500
-
-
-
0,500
-
-
Epl. 06 - Seite 420
2,250
1,250
1,250
-
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
E6
Planmäßige Tarifbeschäftigte
Haus-
Stellen nach Entgeltgruppen
halts-
E5
129,000
129,000
128,000
E4
1,000
1,000
1,000
E3
E2
Einzelplan 06
jahr
-
2,000
2,000
3,000
-
2017
2016
2015
0630
-
0,750
0,750
0,750
-
2017
2016
2015
0631
21,670
21,670
23,670
-
13,000
13,000
12,000
-
5,000
8,000
8,000
8,000
-
2017
2016
2015
0632
6,000
6,000
8,000
-
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
-
2017
2016
2015
0641
28,530
28,530
37,450
-
1,000
1,000
1,000
-
2017
2016
2015
0642
-
-
2017
2016
2015
0651
2,000
2,000
2,000
-
-
2017
2016
2015
0661
40,120
40,120
51,320
1,000
1,000
1,000
15,500
15,500
16,500
3,000
3,000
4,000
-
-
-
1,500
-
-
2017
2016
2015
0663
-
-
1,000
1,000
1,000
-
-
2017
2016
2015
0664
-
2017
2016
2015
0666
2017
2016
2015
0668
6,500
6,500
2,000
2,000
2,000
2,000
5,750
-
7,000
7,000
1,000
3,000
1,500
-
2,000
-
-
2017
2016
2015
0669
1,000
2,000
2,000
2,000
-
1,000
-
-
-
-
2017
2016
2015
0671
-
-
-
-
2017
2016
2015
0672
1,900
1,900
1,900
16,400
16,400
16,400
-
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
0691
770,740
770,240
788,140
45,605
45,605
51,105
13,000
13,000
30,630
34,550
34,550
56,800
18,875
18,875
18,625
2017
2016
2015
Summe
-
Epl. 06 - Seite 421
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Einzelplan 06
Haus-
Planmäßige Tarifbeschäftigte
halts-
Stellen nach Entgeltgruppen
jahr
E1
Teilsumme
0600
2017
2016
2015
-
33,000
32,500
33,910
0605
2017
2016
2015
-
7,000
7,000
7,000
0608
2017
2016
2015
-
11,500
11,500
11,167
0609
2017
2016
2015
0611
2017
2016
2015
0612
1,000
AT
Teilsumme
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
40,380
40,380
45,130
-
-
-
34,330
34,330
32,330
-
-
2017
2016
2015
-
205,920
205,920
206,920
-
-
0613
2017
2016
2015
-
32,770
31,770
31,770
-
-
0615
2017
2016
2015
-
122,000
120,000
116,000
-
-
0616
2017
2016
2015
-
146,500
146,500
151,000
-
-
0619
2017
2016
2015
-
101,000
101,000
90,000
-
-
0621
2017
2016
2015
-
31,000
29,000
25,000
-
-
0622
2017
2016
2015
-
49,250
49,250
49,750
-
-
0623
2017
2016
2015
-
68,000
68,000
66,000
-
-
0624
2017
2016
2015
-
31,500
31,500
33,000
-
-
0625
2017
2016
2015
-
50,000
50,000
51,000
-
-
0626
2017
2016
2015
-
83,500
83,500
99,000
-
-
0627
2017
2016
2015
-
57,500
57,500
57,500
-
-
0628
2017
2016
2015
-
95,250
97,250
114,750
-
-
Epl. 06 - Seite 422
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
E1
Planmäßige Tarifbeschäftigte
Haus-
Stellen nach Entgeltgruppen
halts-
Teilsumme
AT
Teilsumme
Einzelplan 06
jahr
-
167,000
166,000
166,000
-
-
2017
2016
2015
0630
-
49,420
49,420
50,420
-
-
2017
2016
2015
0631
-
28,000
28,000
34,000
-
-
2017
2016
2015
0632
-
12,500
12,500
13,000
-
-
2017
2016
2015
0641
40,530
40,530
45,450
-
-
2017
2016
2015
0642
-
96,620
96,620
100,320
-
-
2017
2016
2015
0651
-
97,500
90,000
87,500
2017
2016
2015
0661
-
2,500
2,500
8,000
-
-
2017
2016
2015
0663
-
4,500
4,500
4,000
-
-
2017
2016
2015
0664
-
16,250
16,250
27,000
-
-
2017
2016
2015
0666
-
48,000
48,000
50,250
-
-
2017
2016
2015
0668
-
14,000
14,000
21,500
-
-
2017
2016
2015
0669
-
3,000
-
-
2017
2016
2015
0671
-
3,000
3,000
2,000
-
-
2017
2016
2015
0672
-
34,050
34,050
37,050
-
-
2017
2016
2015
0691
2017
2016
2015
Summe
1,000
2,000
1.814,270
1.802,270
1.870,717
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
2,000
Epl. 06 - Seite 423
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Einzelplan 06
Haus-
Planmäßige
Planmäßige
halts-
Beamte/innen
Tarifbe-
jahr
Richter/innen
schäftigte
Insgesamt
0600
2017
2016
2015
127,075
123,075
111,075
34,000
33,500
33,910
161,075
156,575
144,985
0605
2017
2016
2015
19,000
19,000
19,000
7,000
7,000
7,000
26,000
26,000
26,000
0608
2017
2016
2015
24,000
23,000
14,000
12,500
12,500
12,167
36,500
35,500
26,167
0609
2017
2016
2015
6,000
6,000
7,000
40,380
40,380
45,130
46,380
46,380
52,130
0611
2017
2016
2015
64,000
62,000
56,000
34,330
34,330
32,330
98,330
96,330
88,330
0612
2017
2016
2015
695,500
685,500
682,500
205,920
205,920
206,920
901,420
891,420
889,420
0613
2017
2016
2015
170,000
168,000
168,000
32,770
31,770
31,770
202,770
199,770
199,770
0615
2017
2016
2015
427,000
406,000
362,000
122,000
120,000
116,000
549,000
526,000
478,000
0616
2017
2016
2015
612,000
592,000
583,000
146,500
146,500
151,000
758,500
738,500
734,000
0619
2017
2016
2015
284,500
282,500
270,000
101,000
101,000
90,000
385,500
383,500
360,000
0621
2017
2016
2015
92,500
90,000
85,000
31,000
29,000
25,000
123,500
119,000
110,000
0622
2017
2016
2015
164,500
164,500
167,500
49,250
49,250
49,750
213,750
213,750
217,250
0623
2017
2016
2015
206,000
206,000
213,000
68,000
68,000
66,000
274,000
274,000
279,000
0624
2017
2016
2015
117,500
117,500
124,250
31,500
31,500
33,000
149,000
149,000
157,250
0625
2017
2016
2015
136,000
136,000
136,500
50,000
50,000
51,000
186,000
186,000
187,500
0626
2017
2016
2015
213,500
213,500
209,000
83,500
83,500
99,000
297,000
297,000
308,000
0627
2017
2016
2015
145,000
145,000
152,000
57,500
57,500
57,500
202,500
202,500
209,500
0628
2017
2016
2015
292,000
294,500
322,500
95,250
97,250
114,750
387,250
391,750
437,250
Epl. 06 - Seite 424
Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017
Planmäßige
Planmäßige
Beamte/innen
Tarifbe-
Richter/innen
schäftigte
Haus-
Insgesamt
halts-
Einzelplan 06
jahr
683,065
667,065
649,315
167,000
166,000
166,000
850,065
833,065
815,315
2017
2016
2015
0630
169,500
169,500
170,000
49,420
49,420
50,420
218,920
218,920
220,420
2017
2016
2015
0631
31,660
31,660
29,160
28,000
28,000
34,000
59,660
59,660
63,160
2017
2016
2015
0632
68,000
68,000
64,110
12,500
12,500
13,000
80,500
80,500
77,110
2017
2016
2015
0641
163,500
160,500
159,290
40,530
40,530
45,450
204,030
201,030
204,740
2017
2016
2015
0642
264,640
264,640
248,640
96,620
96,620
100,320
361,260
361,260
348,960
2017
2016
2015
0651
531,500
527,500
511,500
98,500
91,000
88,500
630,000
618,500
600,000
2017
2016
2015
0661
203,500
203,500
176,800
2,500
2,500
8,000
206,000
206,000
184,800
2017
2016
2015
0663
214,000
214,000
207,500
4,500
4,500
4,000
218,500
218,500
211,500
2017
2016
2015
0664
515,500
515,500
505,020
16,250
16,250
27,000
531,750
531,750
532,020
2017
2016
2015
0666
596,500
596,500
645,000
48,000
48,000
50,250
644,500
644,500
695,250
2017
2016
2015
0668
321,000
321,000
336,300
14,000
14,000
21,500
335,000
335,000
357,800
2017
2016
2015
0669
29,000
29,000
24,000
3,000
29,000
29,000
27,000
2017
2016
2015
0671
246,120
246,120
216,000
3,000
3,000
2,000
249,120
249,120
218,000
2017
2016
2015
0672
113,500
113,500
110,500
34,050
34,050
37,050
147,550
147,550
147,550
2017
2016
2015
0691
7.947,060
7.862,060
7.735,460
1.817,270
1.805,270
1.872,717
9.764,330
9.667,330
9.608,177
2017
2016
2015
Summe
Epl. 06 - Seite 425
Epl. 06 - Seite 426

ferien und schuleinstellungen 2017

Infoblatt der Bayerischen Polizei (pdf | 553 KB)

Gruppen und Termine für das EPU-Business

16.–18. Juni 2017 Glarus Süd

- Deutsche Ausbildungsstätte für Hundephysiotherapie

Jahresprogramm 2016 / 2017 - Gewerbeverein Weisslingen

Standesamt Garmisch

Flyer Tanz-Kur Tanz und Wellness

Termine - Deutsche Ausbildungsstätte für Hundephysiotherapie

TTSZ-JAHRESPROGRAM 2016