Gesamtübersicht über den Haushaltsplan

Gesamtübersicht über den Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017
in Mio. €
Einnahmeart / Ausgabeart
1
2
Ist
2014
3
Haushaltsplan
2015*
4
HaushaltsHaushaltsplan
plan
Entwurf Differenz Entwurf Differenz
2016
5-4
2017
7-5
5
6
7
8
Einnahmen
1 Steuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen
5.791,4
5.640,7
5.816,9
176,2
5.845,6
28,7
2 davon: - Mecklenburg-Vorpommern verbleibende Steuern
4.210,9
4.136,6
4.378,6
242,0
4.484,7
106,1
3
- Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich
4
- Einnahmen aus Bundesergänzungszuweisungen
5 Übrige laufende Einnahmen
463,8
454,0
469,0
15,0
460,0
-9,0
1.116,7
1.050,1
969,3
-80,8
900,9
-68,4
26,3
1.152,5
1.181,8
1.265,7
83,9
1.292,0
6 davon: - Verwaltungseinnahmen
349,9
286,3
283,6
-2,7
287,6
3,9
7
- aus Zuweisungen und Zuschüsse
790,9
883,2
969,6
86,3
991,2
21,7
8
- steuerähnliche Abgaben (außer Spielbankenabgaben)
11,7
12,2
12,5
0,3
13,2
0,7
9
- Globale Mehreinnahme
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.943,8
6.822,5
7.082,6
260,1
7.137,6
55,0
412,9
489,0
564,9
75,9
535,4
-29,5
7.356,7
7.311,5
7.647,5
336,0
7.673,1
25,6
25,1
30,2
32,6
2,5
33,5
0,9
202,7
49,3
132,2
82,9
45,9
-86,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.584,5
0,0
7.391,0
0,0
7.812,3
0,0
421,3
0,0
7.752,5
0,0
-59,9
1.862,2
1.958,6
1.994,3
35,7
2.006,9
12,6
316,8
344,5
291,7
-52,8
278,0
-13,7
3.873,8
3.966,8
4.268,6
301,8
4.281,5
12,9
983,1
993,7
1.041,3
47,6
985,8
-55,5
1.289,9
1.319,4
1.435,2
115,8
1.486,0
50,8
11,5
11,4
5,2
-6,2
4,9
-0,4
10,5
10 Summe der laufenden Einnahmen
11 Spezielle Investitionseinnahmen
12 Bereinigte Gesamteinnahmen
13 Haushaltstechnische Verrechnungen
14 Entnahmen aus Rücklagen
15 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
16 Netto-Kreditaufnahme
17 Gesamteinnahmen
Ausgaben
18 Personalausgaben
19 Zinsen
20 Sach- und Fachausgaben
21 davon: - Kommunaler Finanzausgleich (laufende Mittel)
22
- Soziale Sicherung
23
- Schuldendiensthilfen
24
- sächliche Verwaltungsausgaben
401,4
420,9
448,5
27,6
459,1
25
- sonst. Sach- und Fachausgaben
1.187,9
1.221,3
1.338,4
117,1
1.345,8
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 Globale Mehr- / Minderausgabe
27 Summe der laufenden Ausgaben
6.052,7
6.269,9
6.554,6
284,7
6.566,4
11,8
28 Investitionsausgaben
1.116,5
1.090,9
1.218,8
127,9
1.152,5
-66,3
29 davon: - Baumaßnahmen
260,1
239,8
272,4
32,6
283,3
10,9
30
- Investitionen (HGr. 8 ohne Zeile 31)
715,6
708,5
801,1
92,6
724,5
-76,5
31
- Kommunaler Finanzausgleich (investive Mittel)
32 Bereinigte Gesamtausgaben
33 Haushaltstechnische Verrechnungen
34 Zuführungen an Rücklagen
35 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
36 Netto-Tilgungen
37 Gesamtausgaben
38 Finanzierungssaldo Zeile 12 - 32
39 davon: -laufender Haushalt (Zeile 10 - 27)
40
-Investitionshaushalt (Zeile 11 - 28)
140,8
142,7
145,3
2,6
144,7
-0,6
7.169,2
7.360,9
7.773,4
412,5
7.719,0
-54,5
25,1
30,2
32,6
2,5
33,5
0,9
290,3
0,0
6,3
6,3
0,0
-6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
7.584,5
187,6
0,0
7.391,0
-49,3
0,0
7.812,3
-125,9
0,0
421,3
-76,6
0,0
7.752,5
-45,9
0,0
-59,9
80,0
891,1
552,6
528,0
-24,6
571,2
43,2
-703,5
-601,9
-653,9
-52,0
-617,1
36,8
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
41 Netto-Kreditaufnahme/Netto-Tilgung (Zeile 16/36)
42 Netto-Entnahme (-)/-Zuführung () aus/an Rücklagen (Zeile 34 - 14)
43 Überschuss ()/ Fehlbetrag; Handlungsbedarf (-)
44 Kreditfinanzierungs-Quote
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87,6
-49,3
-125,9
-76,6
-45,9
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
983,1
993,7
1.041,3
0,0%
nachrichtlich Kommunaler Finanzausgleich:
45 Kommunale Sach- / Fachausgaben
46 Kommunale Investitionsmittel
47 Kommunaler Finanzausgleich gesamt
* Vergleichszahlen auf Basis der Haushaltsstruktur 2016/ 2017
47,6
985,8
-55,5
140,8
142,7
145,3
2,6
144,7
-0,6
1.123,9
1.136,4
1.186,6
50,2
1.130,4
-56,1

Download Report