Stadt Sprockhövel - Haushalt 2016

Stadt Sprockhövel
- Haushalt 2016 Präsentation in der
Bürgerinformation am 17.11.2015
1
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
Agenda
 Grundlagen und Rahmenbedingungen
 Der Haushalt 2016 im Überblick
 „Das“ Haushaltsthema 2016:
Die Flüchtlingskrise
2
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
Grundlagen und Rahmenbedingungen
1. Kurzüberblick zur Finanzmisere Sprockhövels
2. Der Stärkungspakt und Sprockhövel
3. Haushaltsberatungen 2015
4. Das Haushaltsjahr 2015
3
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
Verschuldungsentwicklung Sprockhövel (Stand 2012)
4
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
Grundlagen und Rahmenbedingungen
1. Kurzüberblick zur Finanzmisere Sprockhövels
2. Der Stärkungspakt und Sprockhövel
3. Haushaltsberatungen 2015
4. Das Haushaltsjahr 2015
5
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
Der Haushalt 2016 im Überblick
1. Ertragsplanung
2. Aufwandsplanung
3. Einzelne Haushaltsaspekte
4. Investitionsplanung
5. Entwicklung der Gesamtverschuldung
6
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
1. Ertragsplanung 2016
Sonstige ordentliche Erträge;
1,96%
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen; 4,31%
72,632 Mio. EUR
Erträge
Steuern und ähnliche Abgaben
Aktivierte Eigenleistungen;
0,12%
Finanzerträge; 0,48%
Privatrechtliche
Leistungsentgelte; 0,03%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte; 14,62%
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige Transfererträge;
1,12%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen; 24,60%
Steuern und ähnliche
Abgaben; 52,74%
Finanzerträge
7
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
1. Ertragsplanung 2016
36,832 Mio. EUR
Steuereinnahmen 2016 in Mio. EUR
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
4,15%
sonst. Steuer
0,93%
Grundsteuer B
16,91%
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
39,41%
Gewerbesteuer
38,60%
8
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
2. Aufwandsplanung 2016
Aufwendungen
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen ; 2,09%
72,380 Mio. EUR
Personalaufwendungen
Personalaufwendungen;
17,35%
Versorgungsaufwendungen
Sonstige ordentliche
Aufwendungen; 7,48%
Versorgungsaufwendungen;
0,55%
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen; 14,54%
Transferaufwendungen;
53,87%
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen;
4,12%
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
9
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
3. Einzelne Haushaltsaspekte
Personalaufwand und Versorgungsaufwand
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
10
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
3. Einzelne Haushaltsaspekte
Kreisumlage
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
11
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
3. Einzelne Haushaltsaspekte
Einkommensteuer
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
12
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
3. Einzelne Haushaltsaspekte
Gewerbesteuer
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
13
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
3. Einzelne Haushaltsaspekte
Zinsentwicklung
2.800.000
2.600.000
2.400.000
2.200.000
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
14
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
4. Investitionsplanung
Investitionstätigkeit in EUR
2.379.780 EUR
Sonstige
Investitionsauszahl
ungen; 79.850
Auszahlungen für
den Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden; 40.750
Auszahlungen für
den Erwerb von
beweglichem
Anlagevermögen;
179.430
Auszahlungen für
Baumaßnahmen;
2.079.750
15
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
5. Entwicklung der Gesamtverschuldung
Gesamtverschuldung
in Mio. Euro
76,7
+78,37 %
80,0
74,5
67,9 67,3
70,0
73,7
22,8 25,5 24,5
61,9
19,6 20,3 18,6
54,3
51,
40,0
-14,47%
66,1
60,0
50,0
76,7
47,5
43,0
5,5
8,0
10,8
66,7 66,
68,2 68,3
68,5
67,5 67,0
65,6
19,5 20,0 23,0 23,9 23,9 23,6 23,5
18,5
23,3
13,2
10,3
12,9 13,8 14,8
17,7 16,9 16,2
15,4 15,9
16,1 15,8 16,6 16,4 16,1
Kassenkredite
Langfristige
Schulden ZGS
15,8
30,0
20,0
37,5 39,5 40,2 41,1
33,1 33,6 33,8 33,9 34,0 34,3 33,1 31,8 30,5
Langfristige
Schulden Stadt
29,1 28,6 28,0 27,5 27,4 26,5
10,0
0,0
16
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
„Das“ Haushaltsthema 2016: Die Flüchtlingskrise
1. Entwicklung und Prognose der
Flüchtlingszuweisungen
2. Auswirkungen auf den Haushalt
3. Risiken
4. „Randnotizen“
17
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
Leistungen für Aslbewerber -ohne Erstaufnahmeeinrichtung25
20
15
Mio. EUR
10
5
0
2015
2016
2017
2018
2019
18
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
Kosten die nicht erstattet werden, z.B. Personalaufwand
und Sachkosten (Overhead)
Overheadkosten Mio. EUR
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
Overheadkosten Mio. EUR
0,6
0,4
0,2
0,0
2016
2017
2018
2019
19
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
Entwicklung Produkt 05.03.04 bei einer 100 % Finanzierung durch
das Land NRW
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
Erträge Mio. EUR
5,0
Aufwendungen Mio. EUR
2,5
0,0
20
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
Zuschussbedarf im Bereich Asyl
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
Zuschussbedarf Mio. EUR
0,2
0,0
21
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
Varianten der Kostenübernahme durch
das Land NRW
25,0
20,0
vollständige Erstattung durch das
Land NRW in Mio. EUR
15,0
anteilige Erstattung durch das Land
NRW 833 € pro Person inkl.
Bundesanteil in Mio. EUR
10,0
Lücke in Mio. EUR
5,0
0,0
2016
2017
2018
2019
22
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
Erhöhung der Grundsteuer B bei
Unterfinanzierung durch das Land NRW
1400
1200
1000
800
zusätzliche Hebsatzpunkte
Grundsteuer B
600
Hebesatz Grundsteuer B
400
200
0
2016
2017
2018
2019
23
Stadt Sprockhövel
Haushalt 2016 - Bürgerinfo
„Das“ Haushaltsthema 2016: Die Flüchtlingskrise
1. Entwicklung und Prognose der
Flüchtlingszuweisungen
2. Auswirkungen auf den Haushalt
3. Risiken
4. „Randnotizen“
24

Download Report