Gemeinde Wauwil Botschaft Einladung zur Gemeindeversammlung Dienstag, 1. Dezember 2015, 20.00 Uhr Zentrum Linde (Halle) Budget 2016 Wauwil 2 Wauwil 3 Inhaltsverzeichnis Vorwort Einladung und Traktandenliste 6 Parteiversammlungen CVP, FDP und SVP 7 Traktandum 1 (Finanz- und Aufgabenplan 2016 – 2020) Traktandum 2 (Jahresprogramm 2016) 15 - 16 Traktandum 3 (Voranschlag für das Jahr 2016) 16 - 40 4-5 8 - 14 - Voranschlag für das Jahr 2016 16 - Gesamtübersicht (Voranschläge 2016/2015) 17 - Vergleich Voranschläge (2016/2015) 18 - Diagramm Aufwand Laufende Rechnung 2016 19 - Diagramm Ertrag Laufende Rechnung 2016 19 - Artengliederung Voranschläge 2016/2015 20 - Diagramm Aufwand nach Artengliederung 2016 21 - Diagramm Ertrag nach Artengliederung 2016 21 - Laufende Rechnung für 2016 22 - 25 - Detailkommentar zum Voranschlag 2016 26 - 36 - Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite 37 - Kommentar zur Investitionsrechnung 38 - Ergebnis, Finanzierung, Mittelbedarf 39 - Antrag des Gemeinderates 40 - Bericht der Rechnungskommission 40 Traktandum 4: Bewilligung Sonderkredit Neubau Schulraum 41 Bestellkarte 43 Wauwil 4 Vorwort Liebe Wauwilerinnen, liebe Wauwiler Fusionsprüfung Wauwil und Egolzwil Im Januar 2014 haben sich 84 Prozent jener, die an der Bevölkerungsbefragung teilgenommen hatten, für eine Wiederaufnahme von Fusionsabklärungen zwischen den Gemeinden Wauwil und Egolzwil ausgesprochen. Ende August 2014 haben die beiden Gemeinderäte das Projekt Fusionsprüfung gestartet. In den vergangenen Monaten wurden umfassenden Abklärungen sowie sehr viele Gespräche und Sitzungen durchgeführt. Dabei wurde in wichtigen Punkten der erwartete Grad der Übereinstimmung der für die zukünftig erfolgreiche Führung der fusionierten Gemeinde als Voraussetzung erachtet wird, leider noch nicht erreicht. Es herrschen sehr unterschiedliche Geisteshaltungen in finanzpolitischen und strategischen Fragen, die für die Weiterentwicklung am Santenberg sehr relevant sind; dies sind für den Gemeinderat Wauwil deutliche Hinweise darauf, dass die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Zusammengehen und Zusammenarbeiten in einer vereinigten Gemeinde nicht erfüllt sind. Wie in der Vereinbarung „Zusammenarbeitsregeln im Fusionsprozess Egolzwil und Wauwil“ vorgesehen, machte der Gemeinderat Wauwil von der Möglichkeit Gebrauch, auf die Weiterverfolgung des Fusionsprojektes zu verzichten, vgl. Medienmitteilung vom 31. August 2015. Der Gemeinderat Wauwil erachtet den Auftrag der Fusionsprüfung als erfüllt und abgeschlossen. Ob allenfalls in der nächsten Legislatur ein Neustart erfolgt, kann offen bleiben. Die vorliegenden Berichte der Teilprojektgruppen sind nicht fertiggestellt und somit auch nie genehmigt worden. So wie sich die Konstellation gegenwärtig präsentiert, macht es keinen Sinn, weitere finanzielle Mittel in die Weiterbearbeitung dieser Berichte zu investieren. Um auf allfällige weitere offene Fragen Antworten zu geben, hat der Gemeinderat Wauwil der Bevölkerung am 21. Oktober 2015 nochmals eine Plattform angeboten. Am 28. Oktober 2015 wurde dem Gemeinderat Wauwil eine Petition mit 361 Unterschriften übergeben. Der Gemeinderat wird das Anliegen behandeln und im gegebenen Zeitpunkt über das weitere Vorgehen informieren. Bautätigkeit hält an Mit der Zustimmung zur Teilrevision der Ortplanung und zur Zentrumszone Glasi wurden die Voraussetzungen für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Gemeinde Wauwil geschaffen. So sollen bis im Jahr 2025 rund 2500 bis 2800 Einwohnerinnen und Einwohner hier wohnen. Aktuell beträgt die Einwohnerzahl 1990. Dieser Bevölkerungszuwachs ist durch die nach wie vor rege Bautätigkeit möglich und auch realistisch. Am Rütihubel sind die Bauarbeiten für vier Mehrfamilienhäuser im Gange, die erste Etappe wurde im Frühjahr 2015 bezogen, die zweite Etappe ist im Frühjahr 2016 bezugsbereit. Im Grundhof sind drei Mehrfamilienhäuser bis im Frühjahr 2016 fertiggestellt und bezugsbereit. Die Erweiterung des Quartiers Büntmatt mit dem Bau von Mehr- und Einfamilienhäusern wird im Jahre 2016 fortgesetzt. Für die Überbauung der Gebiete Brunnenhof, Sonnenblick und Surseestrasse wurde ein Konkurrenzverfahren durchgeführt. Die Plangenehmigungsverfahren Gestaltungsplan laufen für die beiden Gebiete Brunnenhof und Sonnenblick. Die Realisierung muss zwingend in Etappen erfolgen. In welchem der beiden Gebiete gestartet wird, ist noch offen. Areal Glasi Im Spätherbst 2015 soll der Gestaltungsplan für die erste Bauetappe eingereicht werden. Parallel dazu soll eine Änderung des Richtplanes Glasi öffentlich aufgelegt werden, die Informationsveranstaltung für die Bevölkerung findet am 17. November 2015 statt. Die vorgesehenen Änderungen sollen eine weitere Qualitätssteigerung Wauwil erzielen. Der Gemeinderat freut sich, dass das Projekt nun vorangetrieben wird. Die erste Etappe wird voraussichtlich im Verlaufe des Jahres 2017 bezugsbereit sein. In diesem Areal beim Bahnhof wird Wohnen und Leben - in unmittelbarer Nähe zum Erholungsgebiet Wauwilermoos - sehr attraktiv und interessant. Schulraumerweiterung Neue Unterrichtsformen und Raumvorgaben sowie die Zunahme der Schülerzahlen erfordern künftig mehr Schulraum. Der Gemeinderat hat im Jahr 2014 eine Planungskommission eingesetzt, um alle möglichen Szenarien und Varianten aufzuzeigen. Die Erkenntnisse daraus sind im Schulraumkonzept vom Oktober 2014 festgehalten. Ab Schuljahr 2017/2018 wird zusätzlicher Schulraum benötigt, unabhängig einer Fusion mit der Gemeinde Egolzwil. Die Bevölkerung wurde anlässlich der Informationsveranstaltung vom 3. November 2015 detailliert über das geplante Bauprojekt informiert. Der Baustart erfolgt im Frühjahr 2016. Legislaturprogramm An der Klausurtagung im September hat der Gemeinderat das Legislaturprogramm 2012 2016 beraten und die zu treffenden Massnahmen punktuell aktualisiert. Das Legislaturprogramm kann unter www.wauwil.ch eingesehen werden. Finanz- und Aufgabenplan Wie in den vergangenen Jahren wird die gezielte Ausgabenpolitik weiter verfolgt, die Aufgaben, Investitionen werden überprüft und nach Prioritäten und Rückflüssen geordnet. Das angestrebte, realistische Bevölkerungswachstum sowie das Steueraufkommen (bei unverändertem Steuerfuss) führen zu Ertragsüberschüssen von bis zu 800‘000 Franken (2020). Kurzfristig ist allerdings die Aufnahme von Fremdkapital nötig. 5 Jahresprogramm Aus dem Jahresprogramm 2016 sind die Hauptaktivitäten ersichtlich. Das Budget 2016 rechnet mit einem Mehrertrag von rund 48‘000 Franken und basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 2.15 Einheiten. Die Investitionen im Bereich Bildung (Schulleitungsbüro, Pausenplatzgestaltung, Schulraumerweiterung) betragen gesamthaft rund 1.9 Mio. Franken. Zudem ist es notwendig, Investitionen in der Siedlungsentwässerung gemäss GEP (Generelle Entwässerungsplanung) von netto 350‘000 Franken zu realisieren. Vorsichtiger Optimismus Durch die Weiterentwicklung der Gemeinde und dem damit verbundenen Bevölkerungszuwachs ist es möglich, den finanziellen Handlungsspielraum mittelfristig beizubehalten, vorausgesetzt, es werden keine neuen Aufgaben auf die Gemeinden übertragen. Mit bereits laufenden und mit neuen Projekten werden wir die sich bietenden Chancen gemeinsam mit der Bevölkerung nutzen. Für die Unterstützung danken wir Ihnen. Wauwil, im November 2015 Der Gemeinderat Wauwil 6 Einladung und Traktandenliste Einladung zur Gemeindeversammlung Dienstag, 1. Dezember 2015, 20.00 Uhr, im Zentrum Linde (Halle) Traktanden: 1. Vom Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2016 bis 2020 sei zustimmend Kenntnis zu nehmen Auf der Gemeindekanzlei liegen die Akten zu den Sachgeschäften während zwei Wochen vor dem Abstimmungstag zur Einsichtnahme auf. 2. Vom Jahresprogramm für das Jahr 2016 sei zustimmend Kenntnis zu nehmen Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens am 26. November 2015 ihren Wohnsitz geregelt haben. 3. Voranschlag für das Jahr 2016 3.1 Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 48‘800 sowie die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestitionszunahme von CHF 2‘240’000 seien zu genehmigen. 3.2 Der Steuerfuss 2016 sei auf 2,15 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 2,15 Einheiten). 3.3 Der Gemeinderat sei zur Aufnahme des Fremdkapitals zur Deckung des Mittelbedarfs zu ermächtigen 3.4 Vom Bericht der Rechnungskommission sei zustimmend Kenntnis zu nehmen. 4. Bewilligung eines Sonderkredites von 3,5 Mio. Franken für die Schulraum-Erweiterung Umfrage und Verschiedenes Wauwil, 15. Oktober 2015 Gemeinderat Wauwil Wauwil 7 Parteiversammlung CVP, FDP und SVP CVP Wauwil SVP Wauwil Einladung zur Partei- und Generalversammlung Einladung zur Generalversammlung Mittwoch, 18. November 2015, 19.00 Uhr, Gasthaus St. Wendelin Montag, 23. November 2015, 20.00 Uhr, Café Mille FEUILLE Traktanden: Traktanden: I. 1. 2. II. III. Geschäfte der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2015 Nachtessen Partei- und Generalversammlung: 1. Begrüssung und Bürobestellung 2. Protokoll der GV vom 25.11.2014 3. Jahresbericht 4. Jahresrechnung und Revisionsbericht 5. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 6. Organisation der CVP Wauwil 7. Verabschiedungen und Ehrungen 8. Verschiedenes FDP Wauwil Einladung zur Parteiversammlung Dienstag, 24. November 2015, 20.00 Uhr, Gasthaus St. Wendelin Traktanden: 1. 2. 3. 4. Begrüssung Geschäfte der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2015 Rückblick Nationalrats- und Ständeratswahlen Verschiedenes 3. 4. 5. 6. 7. 8. Begrüssung und Bürobestellung 19. GV (Protokoll der 18. GV, Jahresrückblick des Präsidenten, Kassa, Wahlen Vorstand) Orientierung über die Gemeindeversammlung (Budget, Schulraumerweiterung) Nomination Gemeinderat / Gemeindepräsident Fusion Wauwil-Egolzwil wie weiter Referat: NR und PP Franz Grüter Diskussion Schätzfrage Wauwil 8 Traktandum 1 Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2016 - 2020 Im Sinne der finanziellen Führungsarbeit hat der Gemeinderat den Finanzplan regelmässig zu überarbeiten. Mit dem neuen Gemeindegesetz wurde dieses Planungsinstrument um den Aufgabenplan erweitert. Damit können die Stimmberechtigten bereits in einem frühen Stadium Einfluss nehmen. Die Stimmberechtigten sind über den Finanz- und Aufgabenplan zu orientieren. Die vorliegende Planung umfasst die Jahre 2016 - 2020. Das erste Planungsjahr ist das Budgetjahr 2016. Beim Finanz- und Aufgabenplan handelt es sich um reine Planungsdaten für Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen die Jahre 2017 - 2020. Es wurden noch keine Weichen gestellt oder Entscheidungen getroffen. Die vorgesehenen Aufgaben sind auf den folgenden Seiten umschrieben. Die finanziellen Konsequenzen sind im Finanzplan bei den veränderten Aufgaben / Einnahmequellen sowie in der Investitionsrechnung enthalten. Die Investitionsrechnung weist eine zurückhaltende Ausgaben- und Investitionspolitik aus. Die Folgekosten aus Investitionen wirken sich in Form von Abschreibungs- und Zinsaufwand in der Laufenden Rechnung aus. An der Zielsetzung, die Schulden weiter abzubauen, wird nach wie vor festgehalten. Budget Budget 2015 2016 Finanzplanjahre 2017 2018 2019 2020 ∆ Personalaufwand Verwaltung/Betrieb 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% ∆ Personalaufwand Lehrkräfte 0.50% 0.50% 1.00% 1.00% Teuerung Sachaufwand / Entgelte 0.00% 0.50% 1.00% 1.00% 2.15 2.15 2.15 2.15 Wachstum der Ø Steuerkraft 3.75% 3.50% 3.50% 3.50% Entschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45) 0.00% 0.50% 1.00% 1.00% Eigene & Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46) 0.00% 0.50% 1.00% 1.00% Steuerfuss Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr Zinssätze (für Neukredite) 2.15 2.15 2.00% 2.80% 2.00% 2.00% 2.50% 2.00% 1'965 2'020 2'060 2'101 2'154 2'197 2.00% 2.00% 2.25% 2.50% 2.75% Wauwil 9 Veränderungen mit Auswirkungen auf die laufende Rechnung in 1‘000 Franken Veränderung der Aufgaben inklusive Folgekosten Finanzplanjahre 2017 2018 2019 2020 0 Allgemeine Verwaltung 0 0 0 0 1 Öffentliche Sicherheit 0 0 0 0 2 Bildung 0 0 0 0 3 Kultur und Freizeit 0 0 0 0 4 Gesundheit 0 0 0 0 5 Soziale Wohlfahrt 0 0 0 0 6 Verkehr Wegfall Sanierung Ettiswilerstrasse -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 7 Umwelt und Raumordnung 0 0 0 0 8 Volkswirtschaft 0 0 0 0 9 Finanzen und Steuern Mehrertrag Steuereinnahmen -100 -100 -50 -50 -50 -50 -50 -50 Total -140 -90 -90 -90 Wauwil 10 Auswirkungen der Aufgabenplanung auf die Investitionsrechnung in 1'000 Franken Investitionsvorhaben Total 2016 bis ND* 2020 Budget 2016 Finanzplanjahre 2017 2018 2019 2020 später 0 Allgemeine Verwaltung 0 0 0 0 0 0 0 1 Öffentliche Sicherheit 0 0 0 0 0 0 0 2 Bildung Heizungsersatz Linde Schulraum Erweiterung Neugestaltung Pausenplatz Umplatzierung/Neugestaltung Schulleitungsbüro Ersatz Schulbus 4'120 400 3'500 100 90 1'890 1'800 30 0 0 20 40 20 20 400 400 1'700 100 90 1'800 30 15 0 250 3 Kultur und Freizeit Neugestaltung Dorfplatz Anbau Sportplatzgebäude 100 0 30 0 0 20 40 100 100 0 250 4 Gesundheit 0 0 0 0 0 0 0 5 Soziale Wohlfahrt 0 0 0 0 0 0 0 6 Verkehr SBB Niveau-Übergang Aufhebung Werterhaltungsmassn. Strassen allg. Bergstrasse Sanierung Ersatzbesch. Gemeindefahrz. Jg. 2004 Gestaltung Bahnhofstrasse Kostenanteil 1'310 0 80 900 150 180 0 0 0 1'080 230 1'950 1'950 Umwelt und Raumordnung GEP Massn. Werterhalt. Nachführung GEP Massn. Erneuerung Wasserversorgung Ringltg. Glasi ERP Wasserversorgung Entkeimungsanlage Wasserversorgung Ringleitg. Sackmatt Anschlussgeb. Wasser + Abwasser 310 410 1'300 300 0 0 -1'700 7 20 20 20 15 20 50 50 50 8 50 50 80 900 150 180 350 50 600 -270 80 0 330 80 300 300 -250 100 150 100 400 530 350 80 100 -300 -350 -350 -350 -350 8 Volkswirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanzen und Steuern 0 0 0 0 0 0 0 5'840 8'570 2'240 1'530 830 860 380 Total Nettoinvestitionen 2016 bis 2020 Total Nettoinvestitionen 2016 bis später D = Nutzungsdauer 2'730 Wauwil 11 Zusammenfassung in 1‘000 Franken Budget Laufende Rechnung 2016 Finanzplanjahre 2017 2018 2019 2020 Weiterführung der bisherigen Aufgaben 1 Laufender Ertrag 9'163 9'206 9'662 9'776 10'105 2 Laufender Aufwand 8'562 8'598 8'652 8'739 3 Bruttoüberschuss I 601 608 1‘010 1'037 8'825 1'280 Veränderung der Laufenden Rechnung 4 Aufwand- und Ertragsänderungen -140 -90 -90 -90 5 Veränderung der Zinsbelastung 34 51 47 43 6 Bruttoüberschuss II 601 714 1'049 1'080 1'327 7 Mindestabschreibungen Verwaltungsvermögen 434 475 490 493 504 8 Zusätzliche Abschreibung Verwaltungsvermögen 300 0 0 0 0 9 Einlagen 155 62 62 62 62 337 50 50 50 50 11 Ergebnis der Laufenden Rechnung nach ordentlichen Abschreibungen 49 227 547 575 811 12 Bildung (+) bzw. Auflösung (-) von Eigenkapital 49 227 547 575 811 13 Ergebnis der Laufenden Rechnung nach Verbuchung des Ergebnisses 0 0 0 0 0 1'662 53 1'715 846 53 899 -187 53 -134 -185 43 -142 -912 43 -869 1'715 899 1'715 899 0 0 0 0 134 0 142 0 869 0 10 Entnahmen Berechnung des Mittelbedarfs Mittelbedarf aus Finanzierungsfehlbetrag Kreditrückzahlungen Mittelbedarf (inkl. Umschuldungen / Finanzvermögen) Voraussichtliche Deckung des Mittelbedarfs Neuaufnahme verzinsliche Darlehen Neuaufnahme zinslose Darlehen Zusätzliche neue Kredite Voraussichtliche Verwendung von Mittelüberschüssen Zusätzliche Rückzahlung von Darlehen und Krediten Veränderung der liquiden Mittel kumuliert 0 Wauwil 12 Kennzahl I: Selbstfinanzierungsgrad Kennzahl III: Zinsbelastungsanteil I Bruttoüberschuss der Laufenden Rechnung in Prozenten der Nettoinvestitionen. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80 Prozent erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt (Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe wird eingehalten. Nettozinsen (Passivzinsen abzüglich Vermögenserträge zuzüglich der Laufenden Rechnung belasteter Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens) in Prozenten des Finanzertrages. Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4 Prozent nicht übersteigen (Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe kann in den kommenden Jahren eingehalten werden. Selbstfinanzierungsgrad: Zinsbelastungsanteil: 2016 2017 2018 2019 2020 Durchschnitt 2016 - 2020 27 % 47 % 126 % 126 % 349 % 82 % 2016 2017 2018 2019 2020 Durchschnitt 2016 - 2019 0.1 % 0.4 % 0.6 % 0.6 % 0.5 % 0.4 % Kennzahl II: Selbstfinanzierungsanteil Kennzahl IV: Zinsbelastungsanteil II Bruttoüberschuss der laufenden Rechnung in Prozenten des Finanzertrages. Bei steigendem Selbstfinanzierungsanteil nehmen die Möglichkeiten für die Verwirklichung von Investitionen zu. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 Prozent belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt (Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe kann kurzfristig nicht eingehalten werden. Mit einer vorsichtigen Investitionspolitik wächst der Selbstfinanzierungsanteil kontinuierlich an, so dass die Vorgabe ab 2018 erreicht werden kann. Nettozinsen (Passivzinsen abzüglich Vermögenserträge zuzüglich der Laufenden Rechnung belasteter Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens) in Prozenten der Steuereinnahmen und des Finanzausgleichs. Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleichs zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil II sollte 6 Prozent nicht übersteigen (Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe kann in den kommenden Jahren eingehalten werden. Selbstfinanzierungsanteil Durchschnitt 2016 - 2020 2016 2017 2018 2019 2020 6.7 % 7.8 % 11.0 % 11.2 % 13.3 % Zinsbelastungsanteil: 2016 2017 2018 2019 2020 0.1 % 0.7 % 0.9 % 0.8 % 0.7 % 10.1 % Durchschnitt 2016 - 2020 0.7 % Wauwil 13 Kennzahl V: Kapitaldienstanteil Nettozinsen plus ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen und Bilanzfehlbetrag in Prozenten des Finanzertrages. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbedarf hin. Der Kapitaldienstanteil sollte 8 % nicht übersteigen (Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe kann in den kommenden Jahren eingehalten werden. Kapitaldienstanteil: 2016 2017 2018 2019 2020 Durchschnitt 2016 - 2020 4.9 % 5.7 % 5.8 % 5.7 % 5.6 % 5.5 % Kennzahl VI: Verschuldungsgrad Nettoschuld in Prozenten der Steuereinnahmen und des Finanzausgleichs. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleichs. Der Verschuldungsgrad sollte 120 Prozent nicht übersteigen (Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe kann in den nächsten drei Jahren nicht eingehalten werden. Verschuldungsgrad: Durchschnitt 2016 - 2020 2016 2017 2018 2019 2020 124 % 133 % 122 % 117 % 98 % 118 % Kennzahl VII: Nettoverschuldung der Einwohnergemeinde Wauwil per 31.12. Die Nettoschuld pro Einwohner sollte das Zweifache des kantonalen Mittels (CHF 4’880) nicht übersteigen (Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe kann in den kommenden Jahren eingehalten werden. Jahr Nettoverschuldung Total 2016 2017 2018 2019 2020 CHF CHF CHF CHF CHF Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 7'119‘000 7‘935‘000 7'716‘000 7‘496‘000 6‘549‘000 Nettoverschuldung pro Einwohner CHF CHF CHF CHF CHF Durchschnitt 2016 - 2020 3’525 3’852 3’672 3’481 2‘981 3‘496 Wauwil 14 Aufgabenplan 2016 – 2019 Ziele / Massnahmen Verwaltung Ersatz Server Finanzieller Ressourcenbedarf Laufende Rechnung Investitionswiedereinmalig rechnung kehrend 13'000 Umsetzung 2016 2017 2018 2019 X Bildung Sanierung Boden Turnhalle 30'000 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen weiterführen X 30'000 X 3'500'000 X X 90‘000 X 100'000 X 400'000 Heizungsersatz Zentrum Linde Schulraumerweiterung Umplatzierung Schulleiterbüro Pausenplatz Neugestaltung Ersatz Schulbus X X X 30‘000 X X Kultur und Freizeit Pfahlbausiedlung Wauwil und archäologischer Lernpfad Dorf- und Glasmuseum Unterstützung von Projekten des Jugendparlamentes Neugestaltung Dorfplatz 10'000 X X X X 3'000 X X X X 2'000 X X X X X 27'000 X X X X 100'000 Soziales Jugendarbeit Weiterführung des Angebotes Verkehr Sanierung Bergstrasse Umgestaltung Bahnhofstrasse Kostenanteil Umwelt und Raumordnung Energiestadt, Umsetzung von Massnahmen Förderung der Grüngutsammlung durch Subventionen der Gebühren 900‘000 X 180‘000 X 10‘000 X X X X 5‘000 X X X X X X X Allgemeine Werterhaltungsmassnahmen an den Abwasseranlagen 310‘000 X Erneuerung und Naubau von Abwasseranlagen gemäss GEP 900‘0000 X X Wauwil 15 Traktandum 2 Jahresprogramm 2016 Das nachfolgende Jahresprogramm informiert Sie über die im kommenden Jahr vorgesehenen Hauptaktivitäten. Diese Hauptaktivitäten leiten sich aus dem aktualisierten Legislaturprogramm 2012 bis 2016 ab, welches auf der GemeindeWebsite www.wauwil.ch aufgeschaltet und auf der Gemeindekanzlei aufgelegt ist. Wohnen und Gemeinschaft Bevorzugte Wohnlage überregional bekannt machen S= Start W = Weiterarbeit W Aktivitäten im Dorfzentrum fördern und unterstützen Integration und Gemeinschaft aktiv leben W W Stand „Kinder- und Jugendfreundliche Gemeinde“ periodisch evaluieren W Umwelt und Sicherheit Pflege und Unterhalt der öffentlichen Anlagen Stand Label Energiestadt periodisch evaluieren / Massnahmen umsetzen Schonender Umgang mit Ressourcen W W W Freizeit und Kultur Infrastruktur auch für überregionale sportliche/kulturelle Aktivitäten nutzen Pfahlbausiedlung Wauwil und Archäologischer Lernpfad Wauwilermoos aktiv vermarkten (UNESCO-Welterbe) professionelles Führungsmanagement zusammen mit Kanton prüfen Dorfmuseum: Konzept und Umsetzung W W W Bildung Vorhandene Infrastruktur durch Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden optimal nutzen Schul- und familienergänzende Kinderbetreuung (FEB) weiterführen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Weiterentwicklung W W W Arbeit und Wirtschaft Erhaltung/Stärkung marktkonformer Detailhandels-, Dienstleistungs-, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe Ausbildungsplätze im Dorf erhalten und fördern Wirtschaftsförderung bei konkreten Anliegen aktiv wahrnehmen W W Mobilität und Verkehr S-Bahn-Haltestelle als Standortvorteil aktiv kommunizieren Strassennetz angemessen unterhalten W W Finanzen Wauwil 16 Investitionen nach Prioritäten und Rückflüssen ordnen und auslösen Kosten-Nutzen-Verhältnis von Ausgaben überall hinterfragen Verursacher- und Nutzerprinzip konsequent anwenden Weitere Einnahmen durch qualitatives Wachstum erschliessen W W W W Allgemeine Entwicklung und Partnerschaften „Wauwil am Santenberg" und „Wauwilermoos“ als Qualitätsbegriff überregional positionieren Strategische Allianzen prüfen und fallweise eingehen Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden suchen, pflegen und im gegenseitigen Interesse ausbauen W W W Behörden, Verwaltung und Zusammenarbeit Kommunikation weiter fördern, neue Kommunikationsmittel nutzen Hohe Kundenfreundlichkeit beibehalten W W Traktandum 3 Voranschlag für das Jahr 2016 Voranschlag für das Jahr 2016 Nachfolgend unterbreitet Ihnen der Gemeinderat den Voranschlag der Laufenden Rechnung 2016 und der Investitionsrechnung 2016 zur Beschlussfassung. Die detaillierten Auszüge können auf der Gemeindeverwaltung Wauwil bezogen werden. Telefon 041 984 11 11 E-Mail: [email protected] Der Voranschlag der Laufenden Rechnung weist einen Mehrertrag von CHF 48‘800 auf. In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 2‘240‘000 geplant. Der Voranschlag der Laufenden Rechnung 2016 ergibt bei einem Aufwand von CHF 9‘451‘230 und einem Ertrag von CHF 9‘500‘030 einen Mehrertrag von CHF 48‘800 Das Budget basiert unverändert auf einem Steuerfuss von 2.15 Einheiten. Wauwil 17 Gesamtübersicht Funktionale Gliederung Budget 2016 Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand 1'017'050.00 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand 374'680.00 2 BILDUNG Nettoaufwand 173'600.00 Budget 2015 Aufwand Ertrag 1'239'950.00 843'450.00 237'500.00 392'280.00 258'700.00 232'177.02 835'564.67 360'560.85 133'580.00 238'206.45 122'354.40 4'468'285.00 2'043'300.00 2'424'985.00 4'337'470.21 2'239'252.65 2'098'217.56 151'620.00 38'300.00 147'954.85 33'970.55 3 KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand 167'750.00 4 GESUNDHEIT Nettoaufwand 311'900.00 600.00 311'300.00 291'300.00 600.00 290'700.00 318'045.92 1'112.65 316'933.27 5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand 1'474'370.00 89'200.00 1'444'570.00 134'100.00 1'420'333.46 149'565.30 6 VERKEHR Nettoergebnis 441'050.00 94'600.00 346'450.00 400'620.00 89'600.00 311'020.00 397'648.63 75'018.10 322'630.53 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand 994'780.00 928'230.00 1'054'920.00 982'170.00 975'938.60 919'842.95 8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag 9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag Ertragsüberschuss 38'400.00 1'067'741.69 927'350.00 137'180.00 4'133'320.00 1'639'250.00 2'494'070.00 312'600.00 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 129'350.00 113'320.00 1'385'170.00 1'310'470.00 66'550.00 19'800.00 51'800.00 113'984.30 1'270'768.16 72'750.00 56'095.65 71'600.00 26'800.00 44'600.00 71'400.00 24'440.51 48'722.54 73'163.05 516'530.00 6'228'050.00 641'650.00 6'200'880.00 1'054'402.04 6'142'228.04 5'711'520.00 5'559'230.00 5'087'826.00 48'800.00 19'655.00 428‘030.82 9'500'030.00 9'500'030.00 10'131'650.00 10'131'650.00 10'104'536.76 10'104'536.76 Wauwil 18 Vergleich der Voranschläge 2016 und 2015 und der Rechnung 2014 (Nettozahlen) Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Konto Laufende Rechnung Voranschlag % des Gesamtaufwand Voranschlag % des Gesamtaufwand Rechnung % des Gesamtaufwand 0 Allgemeine Verwaltung 843‘450 13.65 927‘350 15.00 835‘565 14.62 1 Öffentliche Sicherheit 137‘180 2.22 133‘580 2.16 122‘355 2.14 2 Bildung 2‘494‘070 40.38 2‘424‘985 39.23 2‘098‘218 36.72 3 Kultur, Freizeit 129‘350 2.09 113‘320 1.83 113‘984 1.99 4 Gesundheit 311‘300 5.04 290‘700 4.70 316‘933 5.55 5 Soziale Wohlfahrt 1‘385‘170 22.42 1‘310‘470 21.20 1‘270‘768 22.24 6 Verkehr 346‘450 5.61 311‘020 5.03 322‘631 5.65 7 Umwelt und Raumordnung 66‘550 1.08 72‘750 1.18 56‘095 0.98 8 Volkswirtschaft -51‘800 -0.84 -44‘600 -0.72 -48‘723 -0.85 9 Finanzen und Steuern 516‘530 8.36 641‘650 10.38 626‘371 10.96 Nettoaufwand 6‘179‘250 100.00 6‘181‘225 100.00 5‘714‘197 100.00 Finanzertrag 6‘228‘050 6‘200‘880 6‘142‘228 Nettoertrag 6‘228‘050 6‘200‘880 6‘142‘228 48‘800 19‘655 428‘031 9 Ergebnis Wauwil 19 Aufwand Laufende Rechnung Budget 2016 Vorjahreswerte in Klammern Umwelt / Raumordnung 10.47 % (10.43 %) Volkswirtschaft 0.21 % (0.27 %) Finanzen / Steuern 5.95 % (6.35 %) Allgemeine Verwaltung 10.71 % (12.26 %) Öffentliche Sicherheit 3.94 % (3.88 %) Verkehr 4.64 % (3.96 %) Soziale Wohlfahrt 15.52 % (14.29 %) Gesundheit 3.28 % (2.88 %) Bildung 43.51 % (44.19 %) Kultur / Freizeit 1.77 % (1.50 %) Ertrag Laufende Rechnung Budget 2016 Vorjahreswerte in Klammern Allgemeine Verwaltung 1.83 % (3.09 %) Öffentliche Sicherheit Bildung 2.50 % 17.24 % (2.55 %) (22.17 %) Kultur / Freizeit 0.40 % (0.38 %) Gesundheit 0.01 % (0.01 %) Soziale Wohlfahrt 0.94 % Verkehr (1.32 %) 1.00 % (0.88 %) Finanzen / Steuern 65.56 % (61.20 %) Volkswirtschaft 0.75 % (0.70 %) Umwelt / Raumordnung 9.77 % (9.69 %) Wauwil 20 Artengliederung Voranschlag 2016 Ertrag Voranschlag 2016/2015 Rechnung 2014 Aufwand 3 AUFWAND 9‘500‘030 10'131'650 -631‘620 10'104'537 30 31 32 33 34 Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung Entschädigungen an Gemeinwesen Eigene Beiträge Einlagen Interne Verrechnungen 4'085'855 1'512'670 63'950 757'100 250 4'538'985 1'549'305 134'000 891'200 2'500 -453‘130 -36‘635 -70‘050 -134‘100 -2‘250 4'355'327 1'458'708 121'614 830‘691 274 371'370 413'900 -42‘530 346'134 2'406'650 203‘855 98'330 2'378'750 101‘160 121'850 27‘900 102‘695 -23‘520 2'364'477 496'270 131'042 36 38 39 Aufwand Veränderung Konto Laufende Rechnung 35 Ertrag Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag 4 Ertrag 9‘500‘030 10'131'650 -631‘620 10'104'537 40 41 Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung Entnahmen Interne Verrechnungen 5'280'600 70'200 5'049'700 70'000 230‘900 200 5'143'721 71'584 56'650 971'700 837'400 60'400 1'033'800 715'580 -3‘750 -62‘100 121‘820 108'022 1'098'304 795'697 858'450 1'223'850 -365‘400 1'424'082 990'200 1'170'150 -179‘950 1‘031'955 336'500 98'330 686'320 121'850 -349‘820 -23‘520 300'130 131'042 42 43 44 45 46 48 49 Wauwil 21 Aufwand nach Artengliederung 2016 Vorjahreswerte in Klammern Einlagen 2.15 % (0.81 %) Eigene Beiträge 25.33 % (23.52 %) Interne Verrechnungen 1.04 % (1.21 %) Personalaufwand 43.01% (44.89 %) Entschädigungen an Gemeinwesen 3.91 % (4.09 %) Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung 0.00 % Abschreibungen (0.02 %) 7.97 % (8.81 %) Passivzinsen 0.67 % (1.33 %) Sachaufwand 15.92 % (15.32 %) Ertrag nach Artengliederung 2016 Vorjahreswerte in Klammern Entnahmen 3.54 % (6.77 %) Beiträge für eigene Rechnung 10.42 % (11.55 %) Interne Verrechnungen 1.04 % (1.20 %) Rückerstattungen von Gemeinwesen 9.04 % (12.08 %) Steuern 55.59 % (49.84 %) Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 8.81 % (7.06 %) Entgelte 10.23 % (10.20 %) Vermögenserträge 0.60 % (0.60 %) Regalien und Konzessionen 0.74 % (0.69 %) Wauwil 22 Laufende Rechnung nach Funktionen Funktionale Gliederung Budget 2016 Aufwand Rechnung 2014 Aufwand Legislative und Exekutive 011 Gemeindeversammlung 012 Gemeinderat 013 Fusionsprüfung Wauwil und Egolzwil 02 Allgemeine Verwaltung 711'450.00 020 Gemeindeverwaltung 711'450.00 09 Nicht aufteilbare Aufgaben 28'450.00 28'450.00 27'498.80 090 Verwaltungsräumlichkeiten 28'450.00 28'450.00 27'498.80 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 374'680.00 237'500.00 392'280.00 258'700.00 360'560.85 238'206.45 10 Rechtsaufsicht 127'780.00 10'000.00 126'780.00 12'000.00 127'283.90 22'893.65 100 Vormundschaftswesen 90'000.00 94'000.00 2'000.00 81'955.00 12'293.65 101 Betreibungsamt 24'000.00 19'000.00 25'768.00 102 Gewerbewesen 2'500.00 2'500.00 12'680.10 103 6'600.00 6'600.00 4'063.80 106 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen Bürgerrechtswesen 14 Feuerwehr 140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 145 Feuerwehr Wauwil-Egolzwil (Spezialfinanzierung) 15 Militärische Verteidigung 1'000.00 1'000.00 500.00 151 Schiesswesen 1'000.00 1'000.00 500.00 16 Zivile Landesverteidigung 22'300.00 3'900.00 21'600.00 3'800.00 19'744.95 2'280.80 160 Zivilschutz / San. Posten 22'300.00 3'900.00 21'600.00 3'800.00 19'744.95 2'280.80 2 BILDUNG 20 Kindergarten 261'150.00 73'700.00 240'300.00 83'500.00 213'150.85 91'426.20 200 Kindergarten 227'450.00 73'700.00 205'400.00 83'500.00 182'927.70 91'426.20 207 Kindergartengebäude 21 Volksschule 3'561'170.00 1'564'550.00 3'907'985.00 1'959'800.00 3'789'087.36 2'147'826.45 210 1'153'870.00 446'275.00 1'194'300.00 424'950.00 1'109'368.00 410'297.75 213 Primarschule, Handarbeit, DaZ, Mundartunterricht Sekundarstufe I 1'456'900.00 930'775.00 1'510'700.00 1'135'900.00 1'510'766.82 1'347'308.30 214 Musikschule 215 Musikschule Wauwil-Egolzwil (Spezialfinanzierung) Schulische Dienste 217.1 Hauswart Gebäude 501'550.00 312'600.00 1'067'741.69 Ertrag 01 277'150.00 1'239'950.00 Ertrag ALLGEMEINE VERWALTUNG 217.0 Schulliegenschaften 173'600.00 Budget 2015 Aufwand 0 216 1'017'050.00 Ertrag 150'000.00 301'671.50 24'800.00 24'450.00 24'098.55 252'350.00 249'000.00 246'739.50 232'177.02 15'416.70 228'100.00 150'000.00 30'833.45 15'416.70 173'600.00 709'950.00 162'600.00 738'571.39 216'760.32 173'600.00 709'950.00 162'600.00 738'571.39 216'760.32 4'680.00 10'000.00 4'680.00 10'000.00 2'817.00 10'600.00 223'600.00 223'600.00 242'900.00 242'900.00 213'032.00 213'032.00 81'500.00 81'500.00 85'300.00 85'300.00 77'337.05 77'337.05 142'100.00 142'100.00 157'600.00 157'600.00 135'694.95 135'694.95 4'133'320.00 1'638'250.00 33'700.00 4'468'285.00 2'043'300.00 4'337'470.21 2'239'252.65 34'900.00 83'300.00 30'223.15 97'250.00 222'850.00 74'000.00 78'488.35 222'850.00 220'141.45 74'000.00 220'141.45 70'905.65 288'450.00 66'300.00 291'450.00 51'300.00 279'415.29 44'158.90 3'400.00 19'500.00 3'100.00 19'500.00 784.80 19'560.00 218 Schulverwaltung / -leitung 261'600.00 11'000.00 257'850.00 11'000.00 252'989.35 12'611.40 219 Volksschule, nicht Aufteilbares 156'950.00 8'000.00 171'685.00 9'500.00 185'672.70 13'193.70 82'700.00 82'700.00 84'800.00 84'800.00 80'554.95 80'554.95 219.1 Schul- und familienerg. Tagesstrukturen Wauwil/Egolzwil (Spezialfinanzierung) Wauwil Funktionale Gliederung 23 Budget 2016 Aufwand Budget 2015 Ertrag Aufwand Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 22 Sonderschulen 236'000.00 230'000.00 215'232.00 220 Sonderschulung 236'000.00 230'000.00 215'232.00 25 Kantonsschule 75'000.00 90'000.00 120'000.00 250 Kantonsschule 75'000.00 90'000.00 120'000.00 3 KULTUR UND FREIZEIT 30 300 Ertrag 167'750.00 38'400.00 151'620.00 38'300.00 147'954.85 33'970.55 Kulturförderung 45'350.00 10'400.00 42'350.00 11'300.00 35'962.20 5'547.00 Kulturförderung 19'000.00 16'400.00 3'000.00 3'000.00 300.1 Ortsmuseum Wauwil 10'400.00 3'121.05 300.2 Pfahlbausiedlung Wauwil 23'350.00 32 Massenmedien 18'000.00 14'500.00 15'504.75 320 Kommunikation 18'000.00 14'500.00 15'504.75 33 Parkanlagen, Wanderwege 6'500.00 7'370.00 8'050.00 330 Parkanlagen, Wanderwege 6'500.00 7'370.00 8'050.00 34 Sport 95'900.00 28'000.00 85'900.00 27'000.00 86'295.35 28'423.55 340 Sport- und Freizeitanlage Moos 95'900.00 28'000.00 85'900.00 27'000.00 86'295.35 28'423.55 35 Übrige Freizeitgestaltung 2'000.00 1'500.00 2'142.55 350 Jugendparlament 2'000.00 1'500.00 2'142.55 4 GESUNDHEIT 311'900.00 41 Kranken- und Pflegeheime 254'000.00 224'500.00 247'511.90 410 Pflegeheim 254'000.00 224'500.00 247'511.90 44 Ambulante Krankenpflege 43'000.00 51'000.00 57'489.25 440 Krankenpflege (Spitex) 43'000.00 51'000.00 57'489.25 45 Krankheitsbekämpfung 500.00 3'200.00 450 Gesundheitsförderung 500.00 3'200.00 46 Schulgesundheitsdienst 14'050.00 600.00 12'250.00 600.00 12'691.87 1'112.65 460 Schulgesundheitsdienst 14'050.00 600.00 12'250.00 600.00 12'691.87 1'112.65 47 Pilzkontrolle 350.00 350.00 352.90 470 Pilzkontrolle 350.00 350.00 352.90 5 SOZIALE WOHLFAHRT 134'100.00 1'420'333.46 50 Altersversicherung 500 AHV 2'000.00 501 AHV-Zweigstelle 52 520 600.00 22'950.00 23'541.65 291'300.00 11'300.00 600.00 9'299.50 318'045.92 5'547.00 1'112.65 1'474'370.00 89'200.00 1'444'570.00 149'565.30 11'120.00 4'000.00 13'220.00 3'900.00 12'670.80 4'490.00 9'120.00 4'000.00 13'220.00 3'900.00 12'670.80 4'490.00 Krankenversicherung 161'500.00 1'000.00 164'500.00 1'000.00 147'451.95 Krankenversicherungen 161'500.00 1'000.00 164'500.00 1'000.00 147'451.95 Wauwil Funktionale Gliederung 24 Budget 2016 Aufwand Budget 2015 Ertrag Aufwand Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Ertrag 53 Sonstige Sozialversicherungen 567'800.00 557'000.00 497'332.00 530 Ergänzungsleistungen AHV/IV 560'000.00 550'000.00 490'535.00 531 Familienausgleichskasse 7'800.00 7'000.00 6'797.00 54 Jugendbetreuung 54'250.00 27'000.00 54'150.00 27'000.00 66'944.81 38'947.50 540 Jugendbetreuung 54'250.00 27'000.00 54'150.00 27'000.00 66'944.81 38'947.50 58 Fürsorge 679'700.00 57'200.00 655'700.00 102'200.00 695'933.90 106'127.80 580 Allgemeine Fürsorge 451'700.00 200.00 407'700.00 200.00 428'698.40 239.50 581 Gesetzliche Fürsorge 129'000.00 40'000.00 146'000.00 70'000.00 174'892.55 94'697.30 582 Alimentenbevorschussung/-inkasso 40'000.00 12'000.00 40'000.00 27'000.00 36'355.00 11'191.00 583 Sozial-Beratungszentrum 54'000.00 584 Arbeitslosenfürsorge 6 57'000.00 55'987.95 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 VERKEHR 441'050.00 94'600.00 400'620.00 89'600.00 397'648.63 75'018.10 62 Gemeindestrassen 239'800.00 64'600.00 199'370.00 59'600.00 203'932.70 48'082.00 620 Gemeindestrassen 155'250.00 46'000.00 130'320.00 46'000.00 156'906.35 47'482.00 4'450.00 600.00 4'450.00 600.00 3'016.65 600.00 620.1 Werkhof 621 Schneeräumung, Glatteisbekämpfung 28'600.00 622 Strassenbeleuchtung 51'500.00 18'000.00 34'000.00 13'000.00 16'915.15 65 Regionalverkehr 201'250.00 30'000.00 201'250.00 30'000.00 193'715.93 650 Regionalverkehr 171'250.00 650.1 Tageskarten SBB 30'600.00 27'094.55 171'250.00 26'936.10 167'161.05 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 26'554.88 26'936.10 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 994'780.00 928'230.00 1'054'920.00 982'170.00 975'938.60 919'842.95 70 Wasserversorgung 291'650.00 291'650.00 320'870.00 320'870.00 299'540.75 299'540.75 705 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 291'650.00 291'650.00 320'870.00 320'870.00 299'540.75 299'540.75 71 Abwasserbeseitigung 563'000.00 563'000.00 583'500.00 583'500.00 531'733.95 531'733.95 715 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 563'000.00 563'000.00 583'500.00 583'500.00 531'733.95 531'733.95 72 Abfallbeseitigung 63'180.00 63'180.00 61'700.00 61'700.00 64'568.25 64'568.25 725 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 63'180.00 63'180.00 61'700.00 61'700.00 64'568.25 64'568.25 74 Friedhof und Bestattung 17'400.00 14'000.00 15'377.85 740 Bestattungswesen 17'400.00 14'000.00 15'377.85 77 Naturschutz 20'600.00 770 Naturschutz 8'400.00 23'900.00 8'800.00 11'800.00 32'958.75 7'800.00 19'953.55 8'017.80 770.1 Netz Natur Santenberg 11'800.00 8'400.00 16'100.00 11'800.00 24'940.95 19'953.55 78 Übriger Umweltschutz 19'650.00 2'000.00 30'650.00 4'300.00 14'852.95 4'046.45 780 Übriger Umweltschutz 19'650.00 2'000.00 30'650.00 4'300.00 14'852.95 4'046.45 79 Raumordnung 19'300.00 20'300.00 16'906.10 790 Raumordnung 19'300.00 20'300.00 16'906.10 Wauwil Funktionale Gliederung 25 Budget 2016 Aufwand 19'800.00 Ertrag 71'600.00 Budget 2015 Aufwand 80 Landwirtschaft 4'300.00 4'300.00 3'755.55 800 Landwirtschaft 4'300.00 4'300.00 3'755.55 82 Jagd / Fischerei 1'400.00 1'400.00 1'402.80 820 Jagd / Fischerei 1'400.00 1'400.00 1'402.80 83 Tourismus / Kommunale Werbung 15'500.00 22'500.00 20'684.96 176.00 830 Tourismus / Kommunale Werbung 15'500.00 22'500.00 20'684.96 176.00 86 Energie 70'200.00 70'000.00 71'584.25 860 Energie 70'200.00 70'000.00 71'584.25 9 FINANZEN UND STEUERN 90 Steuern 34'750.00 5'293'600.00 38'000.00 5'062'700.00 40'895.92 5'172'047.30 900 Gemeindesteuern 34'250.00 4'923'000.00 37'500.00 4'773'000.00 39'972.76 4'612'933.15 901 Andere Steuern 923.16 559'114.15 92 Finanzausgleich 837'400.00 715'580.00 795'697.00 920 Finanzausgleich 837'400.00 715'580.00 795'697.00 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung 65'780.00 48'950.00 138'750.00 64'700.00 126'443.58 108'184.52 940 Kapital- / Zinsendienst 53'780.00 26'150.00 123'550.00 37'700.00 111'148.83 40'561.02 941 Liegenschaften Finanzvermögen 946 Wohnhaus Weiermatt (Spezialfinanzierung) 99 990 992 Allgemeiner Sachaufwand 48'100.00 999 Ertragsüberschuss 48‘800.00 370'600.00 24'440.51 Ertrag VOLKSWIRTSCHAFT 500.00 71'400.00 Rechnung 2014 Aufwand 8 516'530.00 6'228'050.00 26'800.00 Ertrag 73'163.05 641'650.00 6'200'880.00 1'054'402.04 6'142'228.04 500.00 289'700.00 1'200.00 12'000.00 1'200.00 13'000.00 94.75 52'423.50 10'800.00 10'800.00 14'000.00 14'000.00 15'200.00 15'200.00 Nicht aufgeteilte Posten 464'800.00 48'100.00 484'555.00 357'900.00 887'062.54 66'299.22 Abschreibungen 367'900.00 407'000.00 300'000.00 392'732.50 57'900.00 57'900.00 48'100.00 19‘655.00 66'299.22 428'030.82 66'299.22 Wauwil 26 Detailkommentar zum Voranschlag 2016 der Laufenden Rechnung Nachfolgend werden die einzelnen Positionen kommentiert und Abweichungen in der Regel von 10 % und mindestens CHF 3’000 zum Voranschlag 2015 begründet. Ebenfalls werden erstmals budgetierte Positionen kommentiert. Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Vorjahresbudget. Die Sozialversicherungsabzüge bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Soziallasten wurden auf der Basis Rechnung 2014 errechnet. Die Stellenprozente im Bereich Bildung ergeben sich aus der Anzahl Schülerinnen und Schüler und der Anzahl Abteilungen. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist eine Reduktion von 24 Stellenprozenten berechnet. Total 2350 Stellenprozente / 39 Lehrpersonen (2374 / 37) inklusive Schulleitung, schul- und familienergänzende Betreuungsangebote sowie Projekt SORS). 0 Allgemeine Verwaltung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Veränderung 1'017'050 1'239'950 -222'900 Ertrag 173'600 312'600 -139'000 Minderaufwand 843'450 927'350 -83'900 Aufwand 011 Gemeindeversammlung Die Rechnungskommission verzichtet im Jahre 2016 auf die Unterstützung durch eine Treuhandgesellschaft. 012 Gemeinderat Der Mitgliederbeitrag an den Trägerverein Energiestadt beträgt CHF 1'300 (1‘300), der Beitrag an den Verband der Luzerner Gemeinden beträgt CHF 2.05 pro Einwohner (2.50) und dazu kommt neu ein Sockelbeitrag von CHF 2‘000. 013 Fusionsprüfung Wauwil und Egolzwil Das Projekt Fusionsprüfung wurde Ende August 2015 abgeschlossen. 020 Gemeindeverwaltung Zum Besoldungsaufwand des aktuellen Jahres 2015 wurden für Teuerungszulage und individuelle Besoldungsanpassungen total 1.0 % aufgerechnet. Die 40%ige Teilzeitstelle beim Steueramt sowie die 20%ige Teilzeitstelle bei der Gemeindekanzlei sind weiterhin erforderlich um den stetig hohen Arbeitsanfall ohne Leistungsabbau weiterhin bewältigen zu können. Die im Jahre 2013 erfolgten Umstellungen beim Steueramt auf das neue System LuTax, bei der Verwaltung auf newsystem® public erfordern die vorläufige Weiterführung der bisherigen Stellenprozente. Die angekündigten Personaleinsparungen durch das System LuTax sind im Jahre 2016 noch nicht möglich. Finanzsekretär Pirmin Calivers hat seine Stelle auf Ende August 2014 gekündigt, Wauwil 27 rung von rund CHF 23‘000. Für den Serverersatz sind CHF 13‘000 eingestellt. Gemäss Gemeindegesetz ist die Archivpflicht eine Daueraufgabe. Für weitere Archivarbeiten ist der Betrag von CHF 10‘000 vorgesehen. Beim verrechneten Personalaufwand sind die Aufwände für die Buchführungen der Spezialfinanzierungen (schul- und familienergänzende Tagesstrukturen, Feuerwehr, Abfallentsorgung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung) verrechnet. um an seinem Wohnort eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Mit der Führung des Steueramtes und der Gemeindebuchhaltung wurde ab 1. September 2014 Thomas Lipp von der LIPP KOMMNAL GmbH Sursee, beauftragt, bis das Amt wieder besetzt werden kann. Die Besoldungskosten beim Verwaltungspersonal sind deshalb tiefer budgetiert, der Aufwand für die aktuelle Lösung ist in einem separaten Konto aufgeführt. Unter Berücksichtigung der Soziallasten resultiert gegenüber dem Rechnungsjahr 2013 insgesamt eine Einspa- 1 Öffentliche Sicherheit Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Veränderung Aufwand 374'680 392'280 -17'600 Ertrag 237'500 258'700 -21'200 Mehraufwand 137'180 133'580 3'600 100 Vormundschaftswesen 140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) Das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KESR) ist am 1. Januar 2013 in Kraft getreten. Der budgetierte Aufwand dafür beträgt rund 55‘000 Franken und liegt rund CHF 4‘000 unter dem Vorjahresbudget. 103 Der Beitrag an die Feuerwehr WauwilEgolzwil beträgt rund CHF 73'500 (77'000). Die Einnahmen aus den Feuerwehrsteuern sind mit CHF 78’000 budgetiert. Mit den übrigen Aufwandpositionen wie allgemeiner Unterhalt und Abschreibungen ergibt sich eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von rund CHF 3‘500. Grundbuch, Katasterschatzung, Vermessung Die Nachführung der GB-Vermessung ist Kantonsaufgabe. Der Aufwand bezieht sich auf gemeindeeigene Nachführungen. 145 Feuerwehr Wauwil-Egolzwil (Spezialfinanzierung) Neben den üblichen Einführungs- und Wiederholungskursen für die Neueingeteilten, Gruppenführer, Maschinisten, Spezialisten und Offiziere werden auch im Jahre 2016 sämtliche 18 TLF–Fahrer Wauwil 28 einen eintägigen Weiterbildungskurs absolvieren. Nebst 30 Stück Helmen werden auch einheitliche Pullover und TShirts für die ganze Mannschaft angeschafft. Die Ausbildung im Brandhaus Balstahl erfolgt alle drei bis vier Jahre, nächstes Mal im Jahre 2016. Die Mietkosten dafür betragen rund CHF 5‘000. 160 Zivilschutz /Sanitätsposten Die Anschaffungen für die Zivilschutzorganisation (ZSO) mittleres Wiggertal können dem Spezialfonds „öffentliche Zivilschutzanlagen“ entnommen werden. Der Nettoaufwand pro Einwohner für den Zivilschutz beträgt rund CHF 8. 2 Bildung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Veränderung Aufwand 4'133'320 4'468'285 -334'965 Ertrag 1'638'250 2'043'300 -405'050 Mehraufwand 2'495'070 2'424'985 70'085 Die Gemeinden wurden Ende September informiert, dass der Regierungsrat eine budgetrelevante Erhöhung des Besoldungsaufwandes für Lehrpersonen von - 1.0 Prozent vorsehe. Allfällige Mutationseffekte müssen pro Gemeinde individuell budgetiert werden. Der Kantonsrat wird im Dezember 2015 über diese Vorgabe entscheiden. Die Stellenprozente ergeben sich aus der Anzahl Schülerinnen und Schüler und der Anzahl Abteilungen. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist eine Reduktion von 24 Stellenprozenten berechnet. Total 2350 Stellenprozente / 39 Lehrpersonen (2374 / 37). Gemäss Beschluss des Regierungsrates vom 6. Dezember 2011 sind zudem CHF 110 pro Lehrperson für Personalanlässe der Lehrpersonen zuhanden der Schulleitung zu budgetieren. Der Kantonsbeitrag wird pro Schüler der Wohngemeinde entrichtet und ist für alle Gemeinden gleich. 200 Kindergarten Ab dem Schuljahr 2015/2016 wird der 2-Jahreskindergarten eingeführt. Eine Abteilung wird im Jobsharing geführt. Im Schuljahr 2015/2016 besuchen 25 (30) Schüler den Kindergarten. Der Kantonsbeitrag beträgt CHF 2’728 (2’625) pro Schüler plus CHF 785 (685) pro fremdsprachiger Schüler. 210 Primarschule, Handarbeit, DaZ, Mundartunterricht Eine Lernende besucht die Primarschule in einer anderen Gemeinde, der Gemeindebeitrag pro Schüler beträgt CHF 15‘070 (15‘200). Im Schuljahr 2015/2016 besuchen 118 (117) Schüler die Primarschule. Der Kantonsbeitrag pro Schüler beträgt CHF 3‘682 (3'556) plus CHF 785 (685) pro fremdsprachiger Schüler. 213 Sekundarstufe 1 Für EDV Hardware / Anschaffungen (interaktive Projektionslösung) / Lizenzen und allg. Reparaturen sowie für Support ist der Betrag von CHF 50'000 (31‘000) budgetiert. 31 (41) Schüler aus anderen Gemeinden sowie 56 (57) Wauwiler Schüler besuchen die Sekundarschule in Wauwil. Somit fallen die Schulgeldbeiträge anderer Gemeinden um rund CHF 210‘000 geringer aus als im Vorjahr. Der Kantonsbeitrag pro Schüler beträgt CHF Wauwil 29 4‘781 (4'850) plus CHF 785 (685) pro fremdsprachiger Schüler. 214 Musikschule Durch die Zusammenlegung der Musikschule Wauwil-Egolzwil mit den Musikschulen Schötz und Ebersecken zur regionalen Musikschule Schötz entfällt die Führung der eigenen Dienststelle. Der Beitrag an die regionale Musikschule Schötz beträgt CHF 80‘600 (94‘500). 216 der Begegnung und Ausgangspunkt für verschiedene Aktivitäten werden. SORS wurde 2012 vom Kanton lanciert und wird entsprechend finanziell, bzw. personell unterstützt. Die Rückerstattungen im Jahr 2016 betragen rund CHF 11‘000. Der Gemeinde verbleiben Kosten von rund CHF 10‘000. 219 Bei den Anschaffungen von Mobilien (CHF 20‘000) handelt es sich um Mobilien für die Schule allgemein. Der Beitrag an die Gemeinde Nebikon für die Schulsozialarbeit beträgt rund CHF 44‘700 (49‘000). An die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen Wauwil und Egolzwil sind rund CHF 30‘300 (31‘000) zu entrichten. Schulische Dienste Der Beitrag an die Gemeinde Dagmersellen für die Schuldienste beträgt gemäss Budgetangaben CHF 74‘000 (74‘000) oder CHF 503 (510) pro Schüler des Kindergartens und der Primarschule. 217.0 Schulliegenschaften Die Sitzungsgelder der Baukommission Schulraumerweiterung werden direkt dem Projekt belastet. Der budgetierte Aufwand für den baulichen Unterhalt bezieht sich auf den ordentlichen Unterhalt sowie die Ersatzbeschaffung diverser Verbrauchsgegenstände und den Ersatz der bestehenden Musikanlage des Mehrzweckgebäudes Linde. Der budgetierte Betrag von CHF 30‘000 wird der Zuwendung „Mobiliar und Inventar Zentrum Linde“ entnommen. Die Rückerstattungen beziehen sich auf die Entschädigung für die Hauswartung des Dorfzentrums Linde durch den Schulhauswart. 218 219.1 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen (FEB) Wauwil und Egolzwil (Spezialfinanzierung) Die Gemeinden müssen ab dem Schuljahr 2012/2013 für schulpflichtige Kinder die schul- und familienergänzende Tagesstruktur (FEB) anbieten. Das Angebot umfasst die Betreuung vor und nach der Schule sowie die Mittags- und Zwischenverpflegung. Wauwil bietet diese Angebote zusammen mit der Gemeinde Egolzwil im Wohnhaus Weiermatt Wauwil an. Die Besoldungskosten sind mit rund CHF 50‘000 (50‘000) budgetiert, dazu kommen diverse kleinere Anschaffungen, Verbrauchsmaterial, der Aufwand für Mieten, Benützungsgebühren von total rund CHF 17‘000. Die Elternbeiträge sind mit CHF 24‘000 (26‘000) eingesetzt, der Kantonsbeitrag beträgt CHF 13‘300 (11‘000). Der Beitrag der Gemeinde Egolzwil beträgt CHF 14‘000. Schulverwaltung / Schulleitung Die Schule wird ab Schuljahr 2015/2016 neu durch ein 2er-Team geleitet. Mit dem Projekt Sozialraumorientierte Schule (SORS) sollen schulische Angebote durch Angebote ausserhalb des Unterrichts ergänzt, bestehende Angebote besser vernetzt und koordiniert, sowie durch Angebote für Erziehungsberechtigte ergänzt werden. Die Schule soll ein Ort Volksschule, nicht Aufteilbares 220 Sonderschulung Im Rahmen der aktuellen Revision des Gesetzes über die Volksschulbildung ist Wauwil 30 die Finanzierung der Sonderschulung neu geregelt worden. Der gesamte Gemeindeanteil (50 Prozent) wird neu vollständig über den Pool finanziert. Dieser Pool wird auf die Gemeinden gemäss Einwohnerzahl 2015 aufgeteilt. Die Kosten pro Einwohner betragen CHF 118 (118). 250 Kantonsschule Zurzeit besuchen fünf (sechs) Schüler in der obligatorischen Schulzeit die Kantonsschule in Sursee, der Beitrag an den Kanton beträgt CHF 15‘000 (15‘000) pro Kantonsschüler. 3 Kultur/Freizeit Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Veränderung 167'750 151'620 16'130 38'400 38'300 100 129'350 113'320 16'030 Aufwand Ertrag Mehraufwand 300 Kulturförderung 340 Der Neuzuzügerapéro wird im Zweijahresrhythmus durchgeführt und findet im Jahr 2016 wieder statt. Die Volljährigkeitsfeier wird ebenfalls im Zweijahresrhythmus durchgeführt und findet im Jahr 2016 wieder statt. Die Grünflächen der Sport- und Freizeitanlage werden heute mit einem Kubota Rasentraktor gemäht (Einkauf Dienstleistung). Ab dem Jahr 2016 soll auf den Spielfeldern (ohne Anschlussflächen) ein Mähroboter eingesetzt werden. Die einmaligen Anschaffungskosten belaufen sich auf rund CHF 28‘000. Die Lebensdauer des Mähroboters wird mit zehn Jahren angegeben. Bei den jährlichen Unterhaltskosten rechnet man mit einer Reduktion von rund CHF 12‘000. 300.1 Ortsmuseum Wauwil Für Kommissionsarbeit, Entschädigungen sowie Anschaffungen die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Museums anfallen, ist ein Gesamtbetrag von CHF 3’000 (3‘000) vorgesehen. 300.2 Pfahlbausiedlung Wauwil Für den ordentlichen Unterhalt der Pfahlbausiedlung und des archäologischen Lernpfades sowie für einen jährlichen Event ist der Gesamtbetrag von rund CHF 23‘000 budgetiert. Der Erlös aus dem Stromverkauf beläuft sich auf zirka CHF 300. Der Kanton beteiligt sich wiederum zu 50 Prozent an den Kosten. Sport- und Freizeitanlage Moos 350 Jugendparlament Für Projektarbeiten des Jugendparlamentes ist der Betrag von CHF 2‘000 vorgesehen. Wauwil 31 4 Gesundheit Aufwand Ertrag Mehraufwand 410 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Veränderung 311'900 291'300 20'600 600 600 311'300 290'700 Pflegeheim Die Neuordnung der Pflegefinanzierung (neues Bundesgesetz) ist seit 1. Januar 2011 in Kraft. Sie regelt die Aufteilung der Pflegekosten und deren Übernahme durch die Krankenversicherung und die Versicherten. Die Restfinanzierung ist durch die Kantone zu regeln. Im Kanton Luzern ist die Pflege in Heimen eine Gemeindeaufgabe und durch die Gemeinden zu finanzieren. Die Gemeindebeiträge sind auf Grund der Rechnung 2015, Stand August hochgerechnet und sind um rund 10 % höher budgetiert. Insgesamt wohnen 23 (16) Wauwilerinnen und Wauwiler in Pflegeheimen. 440 Krankenpflege Die Restfinanzierung für die Krankenpflege (Spitex – Leistungen) sowie die anderen Leistungen durch die Spitex (z.B. Hauswirtschaft) fallen gemäss aktuellen Berechnungen geringer aus als im Vorjahr. 20'600 Wauwil 32 5 Soziale Wohlfahrt Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Veränderung 1'474'370 1'444'570 29'800 89'200 134'100 -44'900 1'385'170 1'310'470 74'700 Aufwand Ertrag Mehraufwand auch künftig auf die Erhebung einer Entschädigung für die Benützung der Schulräume (Religionsunterricht). Die Gesamtkosten sind mit rund CHF 54‘000 budgetiert, die Rückerstattungen mit CHF 27'000. 500 AHV Neu ist der Aufwand für Erlasse der AHVBeiträge dem Konto 500.3610.00 zu belasten. 520 Krankenversicherung Der Beitrag an den Kanton beträgt CHF 79.81 (80.96) pro Einwohner. Die Beiträge an die Krankenkassen sowie die Rückerstattungen durch den Kanton sind deckungsgleich. 530 Ergänzungsleistungen 580 Der Kostenteiler in der Heimfinanzierung zwischen Kanton und Gemeinden bleibt unverändert 50/50 %. Der Beitrag pro Einwohner beträgt CHF 213.73 (194.57). 581 Der Beitrag an den Kanton beträgt CHF 279.96 (278.53) pro Einwohner. 540 Jugendbetreuung Die Jugendarbeit in den Gemeinden Egolzwil und Wauwil wird gemeinsam geführt. Die Kosten werden durch die Gemeinden und die Kirchgemeinde gemäss Einsatz (Stellenprozente) der Jugendarbeiterin aufgeteilt. Die Kirchgemeinde Egolzwil-Wauwil verzichtet gemäss Vereinbarung ab 2014 auf die Erhebung der Mietkosten, im Gegenzug verzichten die Gemeinden wie bisher Gesetzliche Fürsorge Der Nettoaufwand für die gesetzliche Fürsorge beträgt rund CHF 89‘000 (76‘000). 531 Familienausgleichskasse Die Familienzulagen für nicht Erwerbstätige sind gesetzlich verankert, die Kostenbeteiligung der Gemeinden beträgt CHF 3.83 (3.61) pro Einwohner. Allgemeine Fürsorge 583 Sozial-Beratungszentrum Der Beitrag an den Gemeindeverband von CHF 54‘000 (57‘000) beinhaltet die kostenlosen Dienstleistungen an die Einwohnerinnen und Einwohner für Einzel-, Paar-, Familien- und Jugendberatung, Suchtberatung und persönliche Sozialhilfe. Der Beitrag ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, auch als Folge des steigenden Administrationsaufwandes. Im Jahr 2016 wird mit leicht sinkenden Kosten gerechnet. Wauwil 33 6 Verkehr Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Veränderung 441'050 400'620 40'430 94'600 89'600 5'000 346'450 311'020 35'430 Aufwand Ertrag Mehraufwand 620 Öffentliche Gemeindestrassen Die Ettiswilerstrasse weist im Bereich der Gemeindegrenze zu Ettiswil (Ron / Windschutzstrasse) strukturelle Schäden auf. Auf einer Länge von zirka 100 Metern soll die Fundation ersetzt und der Belag neu eingebaut werden. Bei der Brücke über die Ron sind Setzungen entstanden die ebenfalls Belagsanpassungen erfordern. Für die Sanierungsarbeiten wird mit Kosten von rund CHF 40‘000 gerechnet. Der ordentliche Beitrag an die Unterhaltsgenossenschaft wird mit CHF 14‘000 budgetiert, der Beitrag an die Forstreviergenossenschaft beträgt rund CHF 2'000. 622 Strassenbeleuchtung Nebst dem ordentlichen Unterhalt an den Strassenbeleuchtungen sind im Jahre 2016 die periodische masttechnische Sanierung sowie Korrosions-Schutzmassnahmen im Betrag von rund CHF 13‘000 nötig. An Neuanlagen entrichtet die Gemeinde 10 % der Erstellungskosten. 650 Regionalverkehr Der Beitrag an den Kanton für den öffentlichen Verkehr beträgt CHF 164‘000 (163‘000), dazu kommt der Betrag für das Nachtstern Angebot an die Auto AG von CHF 3‘500 (3‘500). Wauwil 34 7 Umwelt- und Raumordnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Veränderung Aufwand 994'780 1'054'920 -60'140 Ertrag 928'230 982'170 -53'940 66'550 72'750 -6'200 Minderaufwand 705 Wasserversorgung Die Gebühren für den Trinkwasserbezug ab dem Jahre 2009 betragen gemäss Wasserversorgungsreglement durchschnittlich CHF 1.25 m3 (1.25). Die im Jahre 2015 durchgeführte Aktualisierung der Kostenanalyse hat ergeben, dass bei den Betriebsgebühren in den kommenden fünf Jahren keine Anpassung nötig ist. Der Anschlussgebührensatz soll sich auch in Zukunft mit dem Kostenindex entwickeln und wird deshalb leicht ansteigen (bisher CHF 8.60 / gm2, neu CHF 9.40 gm2). Auf Grund der Buchführungsvorschriften müssen die Anschlussgebühren in einem ersten Schritt in einem Spezialfonds verbucht werden. In einem zweiten Schritt muss dieser Betrag wieder aus dem Spezialfonds entnommen und als zusätzliche Abschreibung zufolge Auflösung von Reserven verbucht werden. Da die Anlagen der Wasserversorgung vollständig abgeschrieben sind, sind keine ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen mehr möglich. Es resultiert eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF 3‘450. 715 Abwasserbeseitigung Nebst dem üblichen allgemeinen baulichen Unterhalt sind rund CHF 22'000 für Spülarbeiten am Kanalnetz budgetiert. Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung betragen ab dem Jahre 2009 CHF 3.21 m3 (3.21). Die im Jahre 2015 durchgeführte Aktualisierung der Kostenanalyse hat ergeben, dass bei den Betriebsgebühren in den kommenden fünf Jahren keine Anpassung nötig ist. Der Anschlussgebührensatz soll sich auch in Zukunft mit dem Kostenindex entwickeln und wird deshalb leicht ansteigen (bisher CHF 8.70 / gm2, neu CHF 9.50 gm2). Auf Grund der Buchführungsvorschriften müssen die Anschlussgebühren in einem ersten Schritt in einem Spezialfonds verbucht werden. In einem zweiten Schritt muss dieser Betrag wieder aus dem Spezialfonds entnommen und als zusätzliche Abschreibung zufolge Auflösung von Reserven verbucht werden. Die ab dem Jahr 2016 erstmals zu bezahlende Ersatzabgabe für die 4. Abbaustufe (Mikroverunreinigung) von CHF 9 pro Einwohner führt zu einer starken Zunahme der Gemeindebeiträge an den Gemeindeverband für Abwasserreinigung. Es kann eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF 140‘000 vorgenommen werden. Die Fremdkosten für die Tarifzoneneinteilung werden direkt der Spezialfinanzierung belastet, die entsprechenden Rückerstattungen werden gutgeschrieben. Wauwil 720 35 Abfallbeseitigung 770.1 Netz Natur Santenberg Zur Unterstützung und Förderung der Grüngutsammlung und Verwertung in der Axpo Kompogas Wauwil AG werden die Gebühren für die Grüngutentsorgung auch im Jahre 2016 wiederum mit rund CHF 5'000 aus der Spezialfinanzierung subventioniert. Seit dem Jahre 2003 ist der Gemeindeverband für Abfallentsorgung Luzern-Landschaft (GALL) für den Transport und die Entsorgung des Hauskehrichts zuständig. Die Gemeinden sind für die Separatsammlungen zuständig, wofür sie eine verursachergerechte Gebühr erheben müssen. Die gesamten Gebühreneinnahmen betragen rund CHF 50'000 (48'000). Es resultiert eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF 10‘400. 740 Bestattungswesen Der Beitrag an die Gemeinde Egolzwil für den üblichen betrieblichen Unterhalt der Friedhofanlage ist gemäss Angaben mit CHF 17‘400 budgetiert. Ab dem Jahre 2009 führt die Gemeinde Wauwil die Rechnung für die am gemeinsamen Projekt beteiligten Gemeinden Egolzwil, Knutwil, Mauensee und Wauwil. Der Nettoaufwand für die Gemeinde Wauwil beläuft sich auf rund CHF 3‘500. 780 Übriger Umweltschutz Für Massnahmen im Zusammenhang mit dem Label Energiestadt ist der Betrag von CHF 10‘000 budgetiert. 790 Raumordnung Der Beitrag an den Regionalen Entwicklungsträger beträgt gemäss Angaben CHF 15‘300 (15‘300). Der Beitrag setzt sich aus einem Grundbeitrag für die Erhaltung der Verbandsstrukturen, Netzwerktätigkeit, Koordination, allgemeiner Geschäftsgang und der Projektfinanzierung für das gesamte Verbandsgebiet zusammen. 8 Volkswirtschaft Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Veränderung Aufwand 19'800 26'800 -7'000 Ertrag 71'600 71'400 200 -51'800 -44'600 -7'200 Mehrertrag 830 Tourismus / Kommunale Werbung Für allgemeine Werbemassnahmen ist der Betrag von CHF 8‘000 (10'000) budgetiert. Der Beitrag an die Wirtschaftsförderung Luzern beträgt wie bisher CHF 2‘100. Wauwil 36 9 Finanzen und Steuern Aufwand Ertrag Mehretrag Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Veränderung 516'530 641'650 -125'120 6'228'050 6'200'880 27'170 -5'711'520 -5'559'230 -152'290 900 Gemeindesteuern Die Budgetierung des Steuerertrages Laufendes Jahr basiert auf den aktuellen Steuererklärungen 2014 zuzüglich Wachstum bei den natürlichen Personen 3.75 %, (Angabe Kanton 3.6 %), bei den juristischen Personen 6.0 % (Angaben Kanton 6.0 %) und einem Steuerbezug von 2.15 Einheiten. Weiter ist ein zusätzliches Wachstum auf Grund der Bautätigkeit berücksichtigt. Die Nachträge aus früheren Jahren sind auf Basis aktuellem Stand September 2015 budgetiert. 901 Andere Steuern Die Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern wurden mit CHF 150‘000 um CHF 20‘000 höher budgetiert als im Vorjahr, da weitere Grundstückverkäufe zu erwarten sind. Auch die Erträge der Handänderungssteuern wurden auf Grund zu erwartender Verkäufe gegenüber dem Vorjahr um CHF 60‘000 höher budgetiert. 920 Finanzausgleich Gemäss Globalbilanz wird der Gemeinde Wauwil ein Ressourcenausgleich von CHF 768‘500 (680‘600) sowie ein Lastenausgleich von CHF 68‘900 (35‘000) entrichtet, somit gesamthaft ein um rund CHF 120‘000 höherer Betrag. 940 Kapital- und Zinsendienst Dank der tiefen Zinsen auf dem Geldmarkt konnten auslaufende Festkredite zu deutlich tieferen Zinskonditionen erneuert werden. 943 Wohnhaus Weiermatt (Spezialfinanzierung) Das Wohnhaus Weiermatt wird für eigene Bedürfnisse genutzt (FEB, Dorf- und Glasmuseum). Es resultiert eine Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 1‘100. 990 Abschreibungen Die ordentlichen Abschreibungen erfolgen nach Nutzungsdauer der Anlagen und betragen CHF 367'900. Wauwil 37 Voranschlag Investitionsrechnung 2016 mit Kontrolle über Sonderkredite Bezeichnung Datum des Beschlusses Bruttokredit voraussichtlich beansprucht bis 31.12.2015 Voranschlag 2016 Ausgaben 217.0. Kreditkontrolle beansprucht bis 31.12.2016 Kreditkontrolle verfügbar ab 01.01.2017 Bemerkungen Einnahmen Bildung 5010 Umgestaltung Pausenplatz 5030 Erweiterung Schulraum 01.12.2015 5030 Umplatzierung / Neugestaltung Schulleitungsbüro 100‘000 100‘000 3‘500‘000 1‘700‘000 90‘000 90‘000 1‘700‘000 1‘800‘000 Sonderkredit 705 Wasserversorgung 120‘000 6100 Anschlussgebühren 715 Abwasserbeseitigung 50‘000 5010 GEP Massnahme Werterhalt 5010 GEP 9 Einführung Trennsystem Sternmatt 09.12.2014 1'100'000 500‘000 600‘000 180‘000 6100 Anschlussgebühren TOTAL Nettoinvestitionen 1‘100‘000 2‘540‘000 2‘240‘000 300‘000 Sonderkredit Wauwil 38 Kommentar zur Investitionsrechnung Schulleitung und der Schulpflege konnte mit der Umplatzierung des Schulleitungsbüros in das Kindergartengebäude Linde 4, eine einfache und kostengünstige Lösung erarbeitet werden. Im Erdgeschoss des Kindergartengebäudes werden zwei bestehende Räume umfunktioniert. Nebst dem eigentlichen Schulleitungsbüro mit drei Arbeitsplätzen wird ein Sitzungszimmer eingerichtet. Im Gesamtbetrag von CHF 90‘000 sind die Anpassungsarbeiten mit rund CHF 55‘000 und die Einrichtung/Möblierung mit rund CHF 35‘000 enthalten. In der Investitionsrechnung sind jene Projekte aufgeführt, die im Budgetjahr 2016 voraussichtlich ausgeführt werden oder deren Planung in Angriff genommen wird. Bei grösseren Vorhaben ist derjenige Anteil des Kreditbetrages eingesetzt, der voraussichtlich 2016 benötigt wird. Bei den meisten in der Investitionsrechnung aufgeführten Beträgen handelt es sich um Kostenschätzungen. Kredite ab CHF 490‘000 (10 % des Ertrages der Gemeindesteuern) bedürfen einer Sonderbewilligung durch die Stimmberechtigten. 217.0 Bildung Erweiterung Schulraum Neue Unterrichtsformen und Raumvorgaben sowie die Zunahme der Schülerzahlen erfordern künftig mehr Schulraum. Der Gemeinderat hat im Jahr 2014 eine Planungskommission eingesetzt, um alle möglichen Szenarien und Varianten aufzuzeigen. Die Erkenntnisse daraus sind im Schulraumkonzept vom Oktober 2014 festgehalten. Aus dem Bericht wird ersichtlich, dass die Gemeinde Wauwil für den zukünftigen Schulbetrieb auf Basis der demographischen und pädagogischen Vorgaben ab Schuljahr 2017/2018 zusätzlichen Schulraum benötigt, dies unabhängig einer Fusion mit der Gemeinde Egolzwil. In den Schulhäusern Linde 1, 2 und 3 werden durch bauliche Massnahmen Unterrichtsräume zu Gruppenräumen umgebaut. Die durch diese Massnahmen wegfallenden Unterrichtsräume sowie die zusätzlich benötigten Räume werden in einem neu zu erstellenden Anbau an das Schulhaus Linde 3 untergebracht, vgl. weitere Ausführungen dazu unter Traktandum 4. Umplatzierung / Neugestaltung Schulleitungsbüro Das bestehende, kleine Schulleitungsbüro im Schulhaus Linde 2 ist nicht mehr zeitgemäss. In Zusammenarbeit mit der Neugestaltung Pausenplatz Aus Sicherheitsgründen muss der Spielturm auf dem Pausenplatz ersetzt werden. Gleichzeitig sollen für die verschiedenen Altersstufen separate, stufengerechte Spielbereiche eingerichtet werden. Für die gesamte Neugestaltung des Pausenplatzes ist der Betrag von CHF 100‘000 eingesetzt. 710 Abwasserbeseitigung Einführung Trennsystem Sternmatt GEP 9 Auf Grund der vorgesehenen Überbauung der Parzellen 140 und 144, Sternmatt, und auf mehrfachen Wunsch der Anwohner des Quartiers Sternmatt soll die Einführung des Trennsystems Sternmatt nun realisiert werden. Die Bauarbeiten sollen in zwei Etappen ausgeführt werden. Mit den Bauarbeiten zur ersten Etappe konnte plangemäss mit der Erstellung des Retentionsbeckens in der unteren Sternmatt gestartet werden. Im Frühjahr / Sommer 2016 soll die Fertigstellung erfolgen. Die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2014 hat den Sonderkredit im Betrage von 1.1 Mio. Franken bewilligt. Im Jahr 2015 werden voraussichtlich CHF 500’00 beansprucht, der Anteil für das Jahr 2016 beträgt rund CHF 600‘000. Wauwil 39 Ergebnis, Finanzierung, Mittelbedarf Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen 9‘451‘230 9‘500‘030 10‘111‘995 10‘131‘650 ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG Total Aufwand und Ertrag Ertragsüberschuss 48‘800 19‘655 INVESTITIONSRECHNUNG Total Ausgaben und Einnahmen 2‘540‘000 Nettoinvestitions Zunahme FINANZIERUNG Zunahme Nettoinvestitionen 300‘000 1‘150‘000 2‘240‘000 Mittelverwendung Mittelherkunft 800‘000 Mittelverwendung 2‘240‘000 350‘000 Mittelherkunft 800 ‘000 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 48‘800 19‘655 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 734‘100 867‘200 Einlagen Spezialfinanzierungen 154‘855 81‘305 200 200 Einlagen Spezialfonds Entnahmen Spezialfinanzierung Entnahmen Spezialfonds 3‘500 18‘320 333‘000 668‘000 Finanzierungsfehlbetrag der Verwaltungsrechnung 1‘638‘400 517‘960 MITTELBEDARF Finanzierungsüberschuss der Verwaltungsrechnung Finanzierungsfehlbetrag der Verwaltungsrechnung 1‘638‘400 517‘960 Mittelbedarf der Kreditrückzahlungen 53‘350 43‘400 Abschreibungen 23‘000 Veränderung flüssiger Mittel 1‘714‘895 24‘000 537‘360 Wauwil 40 Der Gemeinderat hat den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2016 bis 2020, das Jahresprogramm und den Voranschlag für das Jahr 2016 verabschiedet und beantragt Folgendes: Verfügung Der Finanz- und Aufgabenplan, das Jahresprogramm und der Voranschlag werden der Rechnungskommission übergeben. Diese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine Empfehlung über die Genehmigung des Voranschlages ab. 1. Wauwil, 15. Oktober 2015 Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Finanz- und Aufgabenplan, Jahresprogramm und Voranschlag Vom Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2016 bis 2020 sei zustimmend Kenntnis zu nehmen. 2. Vom Jahresprogramm 2016 sei zustimmend Kenntnis zu nehmen. 3. Die Laufende Rechnung 2016 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 48‘800 sowie die Investitionsrechnung 2016 mit einer Nettoinvestitionszunahme von CHF 2‘240’000 seien zu genehmigen. 4. Der Steuerfuss 2016 sei auf 2,15 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 2,15 Einheiten). 5. Der Gemeinderat ist zur Aufnahme des Fremdkapitals zur Deckung des Mittelbedarfs von CHF 1‘714‘895 zu ermächtigen. 6. Der Bericht der Rechnungskommission wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 7. Der Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden zum Voranschlag 2015 und Finanzund Aufgabenplan 2015 bis 2019 vom 29. Januar 2015 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: "Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob der Voranschlag 2015 sowie der Finanz- und Aufgabenplan 2015 - 2019 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushaltes erfüllt. Im Rahmen dieser Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte feststellen können, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden (§ 106 Gemeindegesetz).“ Namens des Gemeinderates Der Gemeindepräsident Jakob Lütolf Der Gemeindeschreiber Beat Rölli Bericht zum Finanz- und Aufgabenplan, Jahresprogramm und Voranschlag Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Wauwil. Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2016 bis 2020, das Jahresprogramm und den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2016 der Gemeinde Wauwil beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, das Jahresprogramm und der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als positiv und nachhaltig. Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 2.15 Einheiten beurteilen wir als notwendig. Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 48‘800 zu genehmigen. Wauwil, 5. November 2015 Die Rechnungskommission Der Präsident Urs Geisser Die Mitglieder Richard Bieri & Guido Gassmann Wauwil 41 Traktandum 4 Sonderkredit von 3,5 Mio. Franken für die Schulraum-Erweiterung Ausgangslage Neue Unterrichtsformen und Raumvorgaben sowie die Zunahme der Schülerzahlen erfordern künftig mehr Schulraum. Der Gemeinderat hat im Jahr 2013 eine Planungskommission eingesetzt, um alle möglichen Szenarien und Varianten aufzuzeigen. Die Erkenntnisse daraus sind im Schulraumkonzept vom Oktober 2014 festgehalten. Aus dem Bericht wird ersichtlich, dass die Gemeinde Wauwil für den zukünftigen Schulbetrieb auf Basis der demographischen und pädagogischen Vorgaben ab Schuljahr 2017/2018 zusätzlichen Schulraum benötigt, dies unabhängig einer Fusion mit der Gemeinde Egolzwil. In den Schulhäusern Linde 1, 2 und 3 werden durch bauliche Massnahmen Unterrichtsräume zu Gruppenräumen umgebaut. Die durch diese Massnahmen wegfallenden Unterrichtsräume sowie die zusätzlich benötigten Räume werden in einem neu zu erstellenden Anbau an das Schulhaus Linde 3 untergebracht. Das durchgeführte Einladungsverfahren wurde von der Hunziker & Wetterwald AG, Sursee (Walter Hunziker, Wauwil) gewonnen. Die Hunziker & Wetterwald AG wurde deshalb mit den Architekturleistungen beauftragt und es wurde eine Baukommission eingesetzt. Bericht des Architekten Das Zentrum Linde 3 wurde 1995 erstellt und eröffnet. Schon damals war eine Erweiterung des Schultraktes in Richtung Osten als Vorstudie geplant. Das Projekt 2015 wurde den heutigen Schulbedürfnissen und Situationen angepasst. Die Architektursprache sowie das Erscheinungsbild des Erweiterungsbaus wurden vom bestehenden Gebäudekomplex grossmehrheitlich übernommen. Die Materialien Sichtbeton, Holz, Eternit etc. sind markant in der bestehenden Architektur. Der Erweiterungstrakt mit dem Bindeglied trennt die beiden Gebäude und wirkt trotzdem als Einheit. Raumprogramm Ebene 1 Horizontal- und Vertikalerschliessung zum neuen und bestehenden Schulhaus Linde 3. Haus- wart- und Putzraum, zusätzliche Garderobe, Mehrzweck- und Materialraum polyvalent nutzbar (Edelrohbau). Ebene 2 WC-Anlagen (Damen und Herren), Technikraum (neue Unterverteilungen Medien), 2 Schulzimmer, 2 Gruppenräume, horizontale und vertikale Erschliessungszonen mit Zugang ab Erschliessungsstrasse. Ebene 3 2 Schulzimmer, 2 Gruppenräume, Vorbereitungsräume, horizontale und vertikale Erschliessungszonen mit bestehendem Gebäude. Umgebung Die Umgebung wird der neuen Situation angepasst. Die bestehenden Velounterstände werden an den südlich gelegenen Pausenplatz verschoben. Kostenzusammenstellung Die Kosten betragen (+/- 10 %): Vorbereitungsarbeiten Gebäude, inkl. kontrollierte Lüftung Umgebung Baunebenkosten Ausstattung Umbau besteh. Schulzimmer Honorare Unvorhergesehenes CHF 120'000 Total Kosten, inkl. MWST CHF 3'500'000 CHF 2'520'000 CHF 70'000 CHF 130'000 CHF 180'000 CHF 50'000 CHF 380'000 CHF 50'000 Die kontrollierte Lüftung ist mit CHF 200'000 berücksichtigt. Es erfolgt kein Endausbau des Mehrzweckraums (UG), nur ein Edelrohbau. Der Minderaufwand von CHF 90'000 ist in der obgenannten Kostenzusammenstellung berücksichtigt Antrag Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einen Sonderkredit von Fr. 3,5 Mio. zu bewilligen. Wauwil Notizen 42 Wauwil 43 Bitte frankieren Absender: _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Bitte senden Sie mir 1 Exemplar des Voranschlages 2016 Gemeindeverwaltung Wauwil Postfach 71 6242 Wauwil Energiestadt
© Copyright 2025 ExpyDoc