Das Budget basiert auf einem Steuerfuss von 2

Gemeinde Wauwil
Botschaft
Einladung zur Gemeindeversammlung
Dienstag, 1. Dezember 2015, 20.00 Uhr
Zentrum Linde (Halle)
Budget 2016
Wauwil
2
Wauwil
3
Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Einladung und Traktandenliste
6

Parteiversammlungen CVP, FDP und SVP
7

Traktandum 1 (Finanz- und Aufgabenplan 2016 – 2020)

Traktandum 2 (Jahresprogramm 2016)
15 - 16

Traktandum 3 (Voranschlag für das Jahr 2016)
16 - 40
4-5
8 - 14
- Voranschlag für das Jahr 2016
16
- Gesamtübersicht (Voranschläge 2016/2015)
17
- Vergleich Voranschläge (2016/2015)
18
- Diagramm Aufwand Laufende Rechnung 2016
19
- Diagramm Ertrag Laufende Rechnung 2016
19
- Artengliederung Voranschläge 2016/2015
20
- Diagramm Aufwand nach Artengliederung 2016
21
- Diagramm Ertrag nach Artengliederung 2016
21
- Laufende Rechnung für 2016
22 - 25
- Detailkommentar zum Voranschlag 2016
26 - 36
- Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite
37
- Kommentar zur Investitionsrechnung
38
- Ergebnis, Finanzierung, Mittelbedarf
39
- Antrag des Gemeinderates
40
- Bericht der Rechnungskommission
40

Traktandum 4: Bewilligung Sonderkredit Neubau Schulraum
41

Bestellkarte
43
Wauwil
4
Vorwort
Liebe Wauwilerinnen, liebe Wauwiler
Fusionsprüfung Wauwil und Egolzwil
Im Januar 2014 haben sich 84 Prozent jener, die
an der Bevölkerungsbefragung teilgenommen
hatten, für eine Wiederaufnahme von Fusionsabklärungen zwischen den Gemeinden Wauwil
und Egolzwil ausgesprochen. Ende August 2014
haben die beiden Gemeinderäte das Projekt
Fusionsprüfung gestartet. In den vergangenen
Monaten wurden umfassenden Abklärungen
sowie sehr viele Gespräche und Sitzungen
durchgeführt. Dabei wurde in wichtigen Punkten der erwartete Grad der Übereinstimmung
der für die zukünftig erfolgreiche Führung der
fusionierten Gemeinde als Voraussetzung erachtet wird, leider noch nicht erreicht. Es herrschen
sehr unterschiedliche Geisteshaltungen in finanzpolitischen und strategischen Fragen, die
für die Weiterentwicklung am Santenberg sehr
relevant sind; dies sind für den Gemeinderat
Wauwil deutliche Hinweise darauf, dass die
Voraussetzungen für ein erfolgreiches Zusammengehen und Zusammenarbeiten in einer vereinigten Gemeinde nicht erfüllt sind. Wie in der
Vereinbarung „Zusammenarbeitsregeln im Fusionsprozess Egolzwil und Wauwil“ vorgesehen,
machte der Gemeinderat Wauwil von der Möglichkeit Gebrauch, auf die Weiterverfolgung des
Fusionsprojektes zu verzichten, vgl. Medienmitteilung vom 31. August 2015. Der Gemeinderat
Wauwil erachtet den Auftrag der Fusionsprüfung als erfüllt und abgeschlossen. Ob allenfalls
in der nächsten Legislatur ein Neustart erfolgt,
kann offen bleiben. Die vorliegenden Berichte
der Teilprojektgruppen sind nicht fertiggestellt
und somit auch nie genehmigt worden. So wie
sich die Konstellation gegenwärtig präsentiert,
macht es keinen Sinn, weitere finanzielle Mittel
in die Weiterbearbeitung dieser Berichte zu investieren. Um auf allfällige weitere offene Fragen Antworten zu geben, hat der Gemeinderat
Wauwil der Bevölkerung am 21. Oktober 2015
nochmals eine Plattform angeboten.
Am 28. Oktober 2015 wurde dem Gemeinderat
Wauwil eine Petition mit 361 Unterschriften
übergeben. Der Gemeinderat wird das Anliegen
behandeln und im gegebenen Zeitpunkt über
das weitere Vorgehen informieren.
Bautätigkeit hält an
Mit der Zustimmung zur Teilrevision der Ortplanung und zur Zentrumszone Glasi wurden die
Voraussetzungen für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Gemeinde Wauwil geschaffen.
So sollen bis im Jahr 2025 rund 2500 bis 2800
Einwohnerinnen und Einwohner hier wohnen.
Aktuell beträgt die Einwohnerzahl 1990. Dieser
Bevölkerungszuwachs ist durch die nach wie vor
rege Bautätigkeit möglich und auch realistisch.
Am Rütihubel sind die Bauarbeiten für vier
Mehrfamilienhäuser im Gange, die erste Etappe
wurde im Frühjahr 2015 bezogen, die zweite
Etappe ist im Frühjahr 2016 bezugsbereit. Im
Grundhof sind drei Mehrfamilienhäuser bis im
Frühjahr 2016 fertiggestellt und bezugsbereit.
Die Erweiterung des Quartiers Büntmatt mit
dem Bau von Mehr- und Einfamilienhäusern
wird im Jahre 2016 fortgesetzt. Für die Überbauung der Gebiete Brunnenhof, Sonnenblick
und Surseestrasse wurde ein Konkurrenzverfahren durchgeführt. Die Plangenehmigungsverfahren Gestaltungsplan laufen für die beiden Gebiete Brunnenhof und Sonnenblick. Die Realisierung muss zwingend in Etappen erfolgen. In
welchem der beiden Gebiete gestartet wird, ist
noch offen.
Areal Glasi
Im Spätherbst 2015 soll der Gestaltungsplan für
die erste Bauetappe eingereicht werden. Parallel dazu soll eine Änderung des Richtplanes Glasi
öffentlich aufgelegt werden, die Informationsveranstaltung für die Bevölkerung findet am 17.
November 2015 statt. Die vorgesehenen Änderungen sollen eine weitere Qualitätssteigerung
Wauwil
erzielen. Der Gemeinderat freut sich, dass das
Projekt nun vorangetrieben wird. Die erste
Etappe wird voraussichtlich im Verlaufe des Jahres 2017 bezugsbereit sein. In diesem Areal
beim Bahnhof wird Wohnen und Leben - in unmittelbarer Nähe zum Erholungsgebiet Wauwilermoos - sehr attraktiv und interessant.
Schulraumerweiterung
Neue Unterrichtsformen und Raumvorgaben
sowie die Zunahme der Schülerzahlen erfordern
künftig mehr Schulraum. Der Gemeinderat hat
im Jahr 2014 eine Planungskommission eingesetzt, um alle möglichen Szenarien und Varianten aufzuzeigen. Die Erkenntnisse daraus sind
im Schulraumkonzept vom Oktober 2014 festgehalten. Ab Schuljahr 2017/2018 wird zusätzlicher Schulraum benötigt, unabhängig einer Fusion mit der Gemeinde Egolzwil. Die Bevölkerung wurde anlässlich der Informationsveranstaltung vom 3. November 2015 detailliert über
das geplante Bauprojekt informiert. Der
Baustart erfolgt im Frühjahr 2016.
Legislaturprogramm
An der Klausurtagung im September hat der
Gemeinderat das Legislaturprogramm 2012 2016 beraten und die zu treffenden Massnahmen punktuell aktualisiert. Das Legislaturprogramm kann unter www.wauwil.ch eingesehen
werden.
Finanz- und Aufgabenplan
Wie in den vergangenen Jahren wird die gezielte
Ausgabenpolitik weiter verfolgt, die Aufgaben,
Investitionen werden überprüft und nach Prioritäten und Rückflüssen geordnet. Das angestrebte, realistische Bevölkerungswachstum sowie
das Steueraufkommen (bei unverändertem
Steuerfuss) führen zu Ertragsüberschüssen von
bis zu 800‘000 Franken (2020). Kurzfristig ist
allerdings die Aufnahme von Fremdkapital nötig.
5
Jahresprogramm
Aus dem Jahresprogramm 2016 sind die Hauptaktivitäten ersichtlich. Das Budget 2016 rechnet
mit einem Mehrertrag von rund 48‘000 Franken
und basiert auf einem unveränderten Steuerfuss
von 2.15 Einheiten. Die Investitionen im Bereich
Bildung (Schulleitungsbüro, Pausenplatzgestaltung, Schulraumerweiterung) betragen gesamthaft rund 1.9 Mio. Franken. Zudem ist es notwendig, Investitionen in der Siedlungsentwässerung gemäss GEP (Generelle Entwässerungsplanung) von netto 350‘000 Franken zu realisieren.
Vorsichtiger Optimismus
Durch die Weiterentwicklung der Gemeinde und
dem damit verbundenen Bevölkerungszuwachs
ist es möglich, den finanziellen Handlungsspielraum mittelfristig beizubehalten, vorausgesetzt,
es werden keine neuen Aufgaben auf die Gemeinden übertragen. Mit bereits laufenden und
mit neuen Projekten werden wir die sich bietenden Chancen gemeinsam mit der Bevölkerung nutzen. Für die Unterstützung danken wir
Ihnen.
Wauwil, im November 2015
Der Gemeinderat
Wauwil
6
Einladung und Traktandenliste
Einladung zur Gemeindeversammlung
Dienstag, 1. Dezember 2015, 20.00 Uhr,
im Zentrum Linde (Halle)
Traktanden:
1. Vom Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2016 bis 2020 sei zustimmend Kenntnis
zu nehmen
Auf der Gemeindekanzlei liegen die Akten zu
den Sachgeschäften während zwei Wochen vor
dem Abstimmungstag zur Einsichtnahme auf.
2. Vom Jahresprogramm für das Jahr 2016 sei
zustimmend Kenntnis zu nehmen
Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und
Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt
haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen
oder durch eine vorsorgebeauftragte Person
vertreten werden und spätestens am
26. November 2015 ihren Wohnsitz geregelt
haben.
3. Voranschlag für das Jahr 2016
3.1 Die Laufende Rechnung mit einem
Ertragsüberschuss von CHF 48‘800
sowie die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestitionszunahme von
CHF 2‘240’000 seien zu genehmigen.
3.2 Der Steuerfuss 2016 sei auf 2,15 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 2,15 Einheiten).
3.3 Der Gemeinderat sei zur Aufnahme des
Fremdkapitals zur Deckung des Mittelbedarfs zu ermächtigen
3.4 Vom Bericht der Rechnungskommission
sei zustimmend Kenntnis zu nehmen.
4. Bewilligung eines Sonderkredites von 3,5
Mio. Franken für die Schulraum-Erweiterung
Umfrage und Verschiedenes
Wauwil, 15. Oktober 2015
Gemeinderat Wauwil
Wauwil
7
Parteiversammlung CVP, FDP und SVP
CVP Wauwil
SVP Wauwil
Einladung zur Partei- und Generalversammlung
Einladung zur Generalversammlung
Mittwoch, 18. November 2015, 19.00 Uhr,
Gasthaus St. Wendelin
Montag, 23. November 2015, 20.00 Uhr,
Café Mille FEUILLE
Traktanden:
Traktanden:
I.
1.
2.
II.
III.
Geschäfte der Gemeindeversammlung
vom 1. Dezember 2015
Nachtessen
Partei- und Generalversammlung:
1. Begrüssung und Bürobestellung
2. Protokoll der GV vom 25.11.2014
3. Jahresbericht
4. Jahresrechnung und Revisionsbericht
5. Festsetzung des Mitgliederbeitrages
6. Organisation der CVP Wauwil
7. Verabschiedungen und Ehrungen
8. Verschiedenes
FDP Wauwil
Einladung zur Parteiversammlung
Dienstag, 24. November 2015, 20.00 Uhr,
Gasthaus St. Wendelin
Traktanden:
1.
2.
3.
4.
Begrüssung
Geschäfte der Gemeindeversammlung
vom 1. Dezember 2015
Rückblick Nationalrats- und Ständeratswahlen
Verschiedenes
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Begrüssung und Bürobestellung
19. GV (Protokoll der 18. GV, Jahresrückblick des Präsidenten, Kassa, Wahlen Vorstand)
Orientierung über die Gemeindeversammlung (Budget, Schulraumerweiterung)
Nomination Gemeinderat / Gemeindepräsident
Fusion Wauwil-Egolzwil wie weiter
Referat: NR und PP Franz Grüter
Diskussion
Schätzfrage
Wauwil
8
Traktandum 1
Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2016 - 2020
Im Sinne der finanziellen Führungsarbeit hat der
Gemeinderat den Finanzplan regelmässig zu
überarbeiten. Mit dem neuen Gemeindegesetz
wurde dieses Planungsinstrument um den Aufgabenplan erweitert. Damit können die Stimmberechtigten bereits in einem frühen Stadium
Einfluss nehmen. Die Stimmberechtigten sind
über den Finanz- und Aufgabenplan zu orientieren.
Die vorliegende Planung umfasst die Jahre
2016 - 2020. Das erste Planungsjahr ist das
Budgetjahr 2016. Beim Finanz- und Aufgabenplan handelt es sich um reine Planungsdaten für
Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen
die Jahre 2017 - 2020. Es wurden noch keine
Weichen gestellt oder Entscheidungen getroffen. Die vorgesehenen Aufgaben sind auf den
folgenden Seiten umschrieben. Die finanziellen
Konsequenzen sind im Finanzplan bei den veränderten Aufgaben / Einnahmequellen sowie in
der Investitionsrechnung enthalten.
Die Investitionsrechnung weist eine zurückhaltende Ausgaben- und Investitionspolitik aus. Die
Folgekosten aus Investitionen wirken sich in
Form von Abschreibungs- und Zinsaufwand in
der Laufenden Rechnung aus. An der Zielsetzung, die Schulden weiter abzubauen, wird nach
wie vor festgehalten.
Budget
Budget
2015
2016
Finanzplanjahre
2017
2018
2019
2020
∆ Personalaufwand Verwaltung/Betrieb
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
∆ Personalaufwand Lehrkräfte
0.50%
0.50%
1.00%
1.00%
Teuerung Sachaufwand / Entgelte
0.00%
0.50%
1.00%
1.00%
2.15
2.15
2.15
2.15
Wachstum der Ø Steuerkraft
3.75%
3.50%
3.50%
3.50%
Entschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45)
0.00%
0.50%
1.00%
1.00%
Eigene & Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46)
0.00%
0.50%
1.00%
1.00%
Steuerfuss
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr
Zinssätze (für Neukredite)
2.15
2.15
2.00%
2.80%
2.00%
2.00%
2.50%
2.00%
1'965
2'020
2'060
2'101
2'154
2'197
2.00%
2.00%
2.25%
2.50%
2.75%
Wauwil
9
Veränderungen mit Auswirkungen auf die laufende Rechnung
in 1‘000 Franken
Veränderung der Aufgaben inklusive
Folgekosten
Finanzplanjahre
2017
2018
2019
2020
0
Allgemeine Verwaltung
0
0
0
0
1
Öffentliche Sicherheit
0
0
0
0
2
Bildung
0
0
0
0
3
Kultur und Freizeit
0
0
0
0
4
Gesundheit
0
0
0
0
5
Soziale Wohlfahrt
0
0
0
0
6
Verkehr
Wegfall Sanierung Ettiswilerstrasse
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
7
Umwelt und Raumordnung
0
0
0
0
8
Volkswirtschaft
0
0
0
0
9
Finanzen und Steuern
Mehrertrag Steuereinnahmen
-100
-100
-50
-50
-50
-50
-50
-50
Total
-140
-90
-90
-90
Wauwil
10
Auswirkungen der Aufgabenplanung auf die Investitionsrechnung
in 1'000 Franken
Investitionsvorhaben
Total
2016
bis ND*
2020
Budget
2016
Finanzplanjahre
2017 2018 2019
2020
später
0
Allgemeine Verwaltung
0
0
0
0
0
0
0
1
Öffentliche Sicherheit
0
0
0
0
0
0
0
2
Bildung
Heizungsersatz Linde
Schulraum Erweiterung
Neugestaltung Pausenplatz
Umplatzierung/Neugestaltung
Schulleitungsbüro
Ersatz Schulbus
4'120
400
3'500
100
90
1'890
1'800
30
0
0
20
40
20
20
400
400
1'700
100
90
1'800
30
15
0
250
3
Kultur und Freizeit
Neugestaltung Dorfplatz
Anbau Sportplatzgebäude
100
0
30
0
0
20
40
100
100
0
250
4
Gesundheit
0
0
0
0
0
0
0
5
Soziale Wohlfahrt
0
0
0
0
0
0
0
6
Verkehr
SBB Niveau-Übergang Aufhebung
Werterhaltungsmassn. Strassen allg.
Bergstrasse Sanierung
Ersatzbesch. Gemeindefahrz. Jg. 2004
Gestaltung Bahnhofstrasse Kostenanteil
1'310
0
80
900
150
180
0
0
0
1'080
230
1'950
1'950
Umwelt und Raumordnung
GEP Massn. Werterhalt. Nachführung
GEP Massn. Erneuerung
Wasserversorgung Ringltg. Glasi ERP
Wasserversorgung Entkeimungsanlage
Wasserversorgung Ringleitg. Sackmatt
Anschlussgeb. Wasser + Abwasser
310
410
1'300
300
0
0
-1'700
7
20
20
20
15
20
50
50
50
8
50
50
80
900
150
180
350
50
600
-270
80
0
330
80
300
300
-250
100
150
100
400
530
350
80
100
-300
-350
-350
-350
-350
8
Volkswirtschaft
0
0
0
0
0
0
0
9
Finanzen und Steuern
0
0
0
0
0
0
0
5'840
8'570
2'240
1'530
830
860
380
Total Nettoinvestitionen 2016 bis 2020
Total Nettoinvestitionen 2016 bis später
D = Nutzungsdauer
2'730
Wauwil
11
Zusammenfassung
in 1‘000 Franken
Budget
Laufende Rechnung
2016
Finanzplanjahre
2017
2018
2019
2020
Weiterführung der bisherigen Aufgaben
1
Laufender Ertrag
9'163 9'206 9'662 9'776 10'105
2
Laufender Aufwand
8'562 8'598 8'652 8'739
3
Bruttoüberschuss I
601
608 1‘010 1'037
8'825
1'280
Veränderung der Laufenden Rechnung
4
Aufwand- und Ertragsänderungen
-140
-90
-90
-90
5
Veränderung der Zinsbelastung
34
51
47
43
6
Bruttoüberschuss II
601
714 1'049 1'080
1'327
7
Mindestabschreibungen Verwaltungsvermögen
434
475
490
493
504
8
Zusätzliche Abschreibung Verwaltungsvermögen
300
0
0
0
0
9
Einlagen
155
62
62
62
62
337
50
50
50
50
11 Ergebnis der Laufenden Rechnung nach ordentlichen Abschreibungen
49
227
547
575
811
12 Bildung (+) bzw. Auflösung (-) von Eigenkapital
49
227
547
575
811
13 Ergebnis der Laufenden Rechnung nach Verbuchung des Ergebnisses
0
0
0
0
0
1'662
53
1'715
846
53
899
-187
53
-134
-185
43
-142
-912
43
-869
1'715
899
1'715
899
0
0
0
0
134
0
142
0
869
0
10 Entnahmen
Berechnung des Mittelbedarfs
Mittelbedarf aus Finanzierungsfehlbetrag
Kreditrückzahlungen
Mittelbedarf
(inkl. Umschuldungen / Finanzvermögen)
Voraussichtliche Deckung des Mittelbedarfs
Neuaufnahme verzinsliche Darlehen
Neuaufnahme zinslose Darlehen
Zusätzliche neue Kredite
Voraussichtliche Verwendung von Mittelüberschüssen
Zusätzliche Rückzahlung von Darlehen und Krediten
Veränderung der liquiden Mittel kumuliert
0
Wauwil
12
Kennzahl I:
Selbstfinanzierungsgrad
Kennzahl III: Zinsbelastungsanteil I
Bruttoüberschuss der Laufenden Rechnung in
Prozenten der Nettoinvestitionen. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer
Neuverschuldung. Der Selbstfinanzierungsgrad
sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80 Prozent erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale
Mittel beträgt (Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe
wird eingehalten.
Nettozinsen (Passivzinsen abzüglich Vermögenserträge zuzüglich der Laufenden Rechnung
belasteter Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens) in Prozenten des Finanzertrages. Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf
eine hohe Verschuldung hin. Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4 Prozent nicht übersteigen
(Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe kann in den
kommenden Jahren eingehalten werden.
Selbstfinanzierungsgrad:
Zinsbelastungsanteil:
2016
2017
2018
2019
2020
Durchschnitt 2016 - 2020
27 %
47 %
126 %
126 %
349 %
82 %
2016
2017
2018
2019
2020
Durchschnitt 2016 - 2019
0.1 %
0.4 %
0.6 %
0.6 %
0.5 %
0.4 %
Kennzahl II:
Selbstfinanzierungsanteil
Kennzahl IV:
Zinsbelastungsanteil II
Bruttoüberschuss der laufenden Rechnung in
Prozenten des Finanzertrages. Bei steigendem
Selbstfinanzierungsanteil nehmen die Möglichkeiten für die Verwirklichung von Investitionen
zu. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf
mindestens 10 Prozent belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale
Mittel beträgt (Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe
kann kurzfristig nicht eingehalten werden. Mit
einer vorsichtigen Investitionspolitik wächst der
Selbstfinanzierungsanteil kontinuierlich an, so
dass die Vorgabe ab 2018 erreicht werden kann.
Nettozinsen (Passivzinsen abzüglich Vermögenserträge zuzüglich der Laufenden Rechnung
belasteter Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens) in Prozenten der Steuereinnahmen und des Finanzausgleichs. Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der
Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und
Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen
Finanzausgleichs zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil II
sollte 6 Prozent nicht übersteigen (Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe kann in den kommenden
Jahren eingehalten werden.
Selbstfinanzierungsanteil
Durchschnitt 2016 - 2020
2016
2017
2018
2019
2020
6.7 %
7.8 %
11.0 %
11.2 %
13.3 %
Zinsbelastungsanteil:
2016
2017
2018
2019
2020
0.1 %
0.7 %
0.9 %
0.8 %
0.7 %
10.1 %
Durchschnitt 2016 - 2020
0.7 %
Wauwil
13
Kennzahl V: Kapitaldienstanteil
Nettozinsen plus ordentliche Abschreibungen
auf Verwaltungsvermögen und Bilanzfehlbetrag
in Prozenten des Finanzertrages. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbedarf hin. Der Kapitaldienstanteil sollte 8 % nicht
übersteigen (Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe
kann in den kommenden Jahren eingehalten
werden.
Kapitaldienstanteil:
2016
2017
2018
2019
2020
Durchschnitt 2016 - 2020
4.9 %
5.7 %
5.8 %
5.7 %
5.6 %
5.5 %
Kennzahl VI: Verschuldungsgrad
Nettoschuld in Prozenten der Steuereinnahmen
und des Finanzausgleichs. Die Kennzahl zeigt
das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der
Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und
Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen
Finanzausgleichs. Der Verschuldungsgrad sollte
120 Prozent nicht übersteigen (Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe kann in den nächsten drei
Jahren nicht eingehalten werden.
Verschuldungsgrad:
Durchschnitt 2016 - 2020
2016
2017
2018
2019
2020
124 %
133 %
122 %
117 %
98 %
118 %
Kennzahl VII:
Nettoverschuldung der Einwohnergemeinde Wauwil per 31.12.
Die Nettoschuld pro Einwohner sollte das Zweifache des kantonalen Mittels (CHF 4’880) nicht
übersteigen (Vorgabe Kanton). Diese Vorgabe
kann in den kommenden Jahren eingehalten
werden.
Jahr
Nettoverschuldung Total
2016
2017
2018
2019
2020
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Jahr
2016
2017
2018
2019
2020
7'119‘000
7‘935‘000
7'716‘000
7‘496‘000
6‘549‘000
Nettoverschuldung pro Einwohner
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Durchschnitt 2016 - 2020
3’525
3’852
3’672
3’481
2‘981
3‘496
Wauwil
14
Aufgabenplan 2016 – 2019
Ziele / Massnahmen
Verwaltung
Ersatz Server
Finanzieller Ressourcenbedarf
Laufende Rechnung
Investitionswiedereinmalig
rechnung
kehrend
13'000
Umsetzung
2016
2017
2018
2019
X
Bildung
Sanierung Boden Turnhalle
30'000
Schul- und familienergänzende
Tagesstrukturen weiterführen
X
30'000
X
3'500'000
X
X
90‘000
X
100'000
X
400'000
Heizungsersatz Zentrum Linde
Schulraumerweiterung
Umplatzierung Schulleiterbüro
Pausenplatz Neugestaltung
Ersatz Schulbus
X
X
X
30‘000
X
X
Kultur und Freizeit
Pfahlbausiedlung Wauwil und
archäologischer Lernpfad
Dorf- und Glasmuseum
Unterstützung von Projekten des
Jugendparlamentes
Neugestaltung Dorfplatz
10'000
X
X
X
X
3'000
X
X
X
X
2'000
X
X
X
X
X
27'000
X
X
X
X
100'000
Soziales
Jugendarbeit
Weiterführung des Angebotes
Verkehr
Sanierung Bergstrasse
Umgestaltung Bahnhofstrasse
Kostenanteil
Umwelt und Raumordnung
Energiestadt, Umsetzung von
Massnahmen
Förderung der Grüngutsammlung
durch Subventionen der Gebühren
900‘000
X
180‘000
X
10‘000
X
X
X
X
5‘000
X
X
X
X
X
X
X
Allgemeine Werterhaltungsmassnahmen an den Abwasseranlagen
310‘000
X
Erneuerung und Naubau von Abwasseranlagen gemäss GEP
900‘0000
X
X
Wauwil
15
Traktandum 2
Jahresprogramm 2016
Das nachfolgende Jahresprogramm informiert
Sie über die im kommenden Jahr vorgesehenen
Hauptaktivitäten. Diese Hauptaktivitäten leiten
sich aus dem aktualisierten Legislaturprogramm
2012 bis 2016 ab, welches auf der GemeindeWebsite www.wauwil.ch aufgeschaltet und auf
der Gemeindekanzlei aufgelegt ist.
Wohnen und Gemeinschaft
Bevorzugte Wohnlage überregional bekannt machen
S= Start
W = Weiterarbeit
W
Aktivitäten im Dorfzentrum fördern und unterstützen
Integration und Gemeinschaft aktiv leben
W
W
Stand „Kinder- und Jugendfreundliche Gemeinde“ periodisch evaluieren
W
Umwelt und Sicherheit
Pflege und Unterhalt der öffentlichen Anlagen
Stand Label Energiestadt periodisch evaluieren / Massnahmen umsetzen
Schonender Umgang mit Ressourcen
W
W
W
Freizeit und Kultur
Infrastruktur auch für überregionale sportliche/kulturelle Aktivitäten nutzen
Pfahlbausiedlung Wauwil und Archäologischer Lernpfad Wauwilermoos aktiv vermarkten
(UNESCO-Welterbe) professionelles Führungsmanagement zusammen mit Kanton prüfen
Dorfmuseum: Konzept und Umsetzung
W
W
W
Bildung
Vorhandene Infrastruktur durch Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden optimal nutzen
Schul- und familienergänzende Kinderbetreuung (FEB) weiterführen
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Weiterentwicklung
W
W
W
Arbeit und Wirtschaft
Erhaltung/Stärkung marktkonformer Detailhandels-, Dienstleistungs-, Gewerbe- und
Landwirtschaftsbetriebe
Ausbildungsplätze im Dorf erhalten und fördern
Wirtschaftsförderung bei konkreten Anliegen aktiv wahrnehmen
W
W
Mobilität und Verkehr
S-Bahn-Haltestelle als Standortvorteil aktiv kommunizieren
Strassennetz angemessen unterhalten
W
W
Finanzen
Wauwil
16
Investitionen nach Prioritäten und Rückflüssen ordnen und auslösen
Kosten-Nutzen-Verhältnis von Ausgaben überall hinterfragen
Verursacher- und Nutzerprinzip konsequent anwenden
Weitere Einnahmen durch qualitatives Wachstum erschliessen
W
W
W
W
Allgemeine Entwicklung und Partnerschaften
„Wauwil am Santenberg" und „Wauwilermoos“ als Qualitätsbegriff überregional positionieren
Strategische Allianzen prüfen und fallweise eingehen
Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden suchen, pflegen und im gegenseitigen Interesse
ausbauen
W
W
W
Behörden, Verwaltung und Zusammenarbeit
Kommunikation weiter fördern, neue Kommunikationsmittel nutzen
Hohe Kundenfreundlichkeit beibehalten
W
W
Traktandum 3
Voranschlag für das Jahr 2016
Voranschlag für das Jahr 2016
Nachfolgend unterbreitet Ihnen der Gemeinderat den Voranschlag der Laufenden Rechnung
2016 und der Investitionsrechnung 2016 zur
Beschlussfassung. Die detaillierten Auszüge
können auf der Gemeindeverwaltung Wauwil
bezogen werden.
Telefon 041 984 11 11
E-Mail: [email protected]
Der Voranschlag der Laufenden Rechnung weist
einen Mehrertrag von CHF 48‘800 auf.
In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 2‘240‘000 geplant.
Der Voranschlag der Laufenden Rechnung 2016
ergibt bei einem
Aufwand von
CHF
9‘451‘230
und einem Ertrag von
CHF
9‘500‘030
einen Mehrertrag von
CHF
48‘800
Das Budget basiert unverändert auf einem Steuerfuss von 2.15 Einheiten.
Wauwil
17
Gesamtübersicht Funktionale Gliederung
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
0 ALLGEMEINE
VERWALTUNG
Nettoaufwand
1'017'050.00
1 ÖFFENTLICHE
SICHERHEIT
Nettoaufwand
374'680.00
2 BILDUNG
Nettoaufwand
173'600.00
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
1'239'950.00
843'450.00
237'500.00
392'280.00
258'700.00
232'177.02
835'564.67
360'560.85
133'580.00
238'206.45
122'354.40
4'468'285.00
2'043'300.00
2'424'985.00
4'337'470.21
2'239'252.65
2'098'217.56
151'620.00
38'300.00
147'954.85
33'970.55
3 KULTUR UND
FREIZEIT
Nettoaufwand
167'750.00
4 GESUNDHEIT
Nettoaufwand
311'900.00
600.00
311'300.00
291'300.00
600.00
290'700.00
318'045.92
1'112.65
316'933.27
5 SOZIALE
WOHLFAHRT
Nettoaufwand
1'474'370.00
89'200.00
1'444'570.00
134'100.00
1'420'333.46
149'565.30
6 VERKEHR
Nettoergebnis
441'050.00
94'600.00
346'450.00
400'620.00
89'600.00
311'020.00
397'648.63
75'018.10
322'630.53
7 UMWELTSCHUTZ UND
RAUMORDNUNG
Nettoaufwand
994'780.00
928'230.00
1'054'920.00
982'170.00
975'938.60
919'842.95
8 VOLKSWIRTSCHAFT
Nettoertrag
9 FINANZEN UND STEUERN
Nettoertrag
Ertragsüberschuss
38'400.00
1'067'741.69
927'350.00
137'180.00
4'133'320.00 1'639'250.00
2'494'070.00
312'600.00
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
129'350.00
113'320.00
1'385'170.00
1'310'470.00
66'550.00
19'800.00
51'800.00
113'984.30
1'270'768.16
72'750.00
56'095.65
71'600.00
26'800.00
44'600.00
71'400.00
24'440.51
48'722.54
73'163.05
516'530.00 6'228'050.00
641'650.00
6'200'880.00
1'054'402.04
6'142'228.04
5'711'520.00
5'559'230.00
5'087'826.00
48'800.00
19'655.00
428‘030.82
9'500'030.00 9'500'030.00 10'131'650.00 10'131'650.00 10'104'536.76 10'104'536.76
Wauwil
18
Vergleich der Voranschläge 2016 und 2015 und der Rechnung 2014 (Nettozahlen)
Voranschlag 2016
Voranschlag 2015
Rechnung 2014
Konto Laufende Rechnung
Voranschlag
% des
Gesamtaufwand
Voranschlag
% des
Gesamtaufwand
Rechnung
% des
Gesamtaufwand
0
Allgemeine Verwaltung
843‘450
13.65
927‘350
15.00
835‘565
14.62
1
Öffentliche Sicherheit
137‘180
2.22
133‘580
2.16
122‘355
2.14
2
Bildung
2‘494‘070
40.38
2‘424‘985
39.23
2‘098‘218
36.72
3
Kultur, Freizeit
129‘350
2.09
113‘320
1.83
113‘984
1.99
4
Gesundheit
311‘300
5.04
290‘700
4.70
316‘933
5.55
5
Soziale Wohlfahrt
1‘385‘170
22.42
1‘310‘470
21.20
1‘270‘768
22.24
6
Verkehr
346‘450
5.61
311‘020
5.03
322‘631
5.65
7
Umwelt und Raumordnung
66‘550
1.08
72‘750
1.18
56‘095
0.98
8
Volkswirtschaft
-51‘800
-0.84
-44‘600
-0.72
-48‘723
-0.85
9
Finanzen und Steuern
516‘530
8.36
641‘650
10.38
626‘371
10.96
Nettoaufwand
6‘179‘250
100.00
6‘181‘225
100.00
5‘714‘197
100.00
Finanzertrag
6‘228‘050
6‘200‘880
6‘142‘228
Nettoertrag
6‘228‘050
6‘200‘880
6‘142‘228
48‘800
19‘655
428‘031
9
Ergebnis
Wauwil
19
Aufwand Laufende Rechnung Budget 2016
Vorjahreswerte in Klammern
Umwelt /
Raumordnung
10.47 %
(10.43 %)
Volkswirtschaft
0.21 %
(0.27 %)
Finanzen / Steuern
5.95 %
(6.35 %)
Allgemeine Verwaltung
10.71 %
(12.26 %)
Öffentliche Sicherheit
3.94 %
(3.88 %)
Verkehr
4.64 %
(3.96 %)
Soziale Wohlfahrt
15.52 %
(14.29 %)
Gesundheit
3.28 %
(2.88 %)
Bildung
43.51 %
(44.19 %)
Kultur / Freizeit
1.77 %
(1.50 %)
Ertrag Laufende Rechnung Budget 2016
Vorjahreswerte in Klammern
Allgemeine Verwaltung
1.83 %
(3.09 %)
Öffentliche Sicherheit Bildung
2.50 %
17.24 %
(2.55 %)
(22.17 %)
Kultur / Freizeit
0.40 %
(0.38 %)
Gesundheit
0.01 %
(0.01 %)
Soziale Wohlfahrt
0.94 %
Verkehr
(1.32
%)
1.00 %
(0.88 %)
Finanzen / Steuern
65.56 %
(61.20 %)
Volkswirtschaft
0.75 %
(0.70 %)
Umwelt /
Raumordnung
9.77 %
(9.69 %)
Wauwil
20
Artengliederung
Voranschlag 2016
Ertrag
Voranschlag 2016/2015
Rechnung 2014
Aufwand
3
AUFWAND
9‘500‘030
10'131'650
-631‘620
10'104'537
30
31
32
33
34
Personalaufwand
Sachaufwand
Passivzinsen
Abschreibungen
Anteile/Beiträge
ohne Zweckbindung
Entschädigungen
an
Gemeinwesen
Eigene Beiträge
Einlagen
Interne Verrechnungen
4'085'855
1'512'670
63'950
757'100
250
4'538'985
1'549'305
134'000
891'200
2'500
-453‘130
-36‘635
-70‘050
-134‘100
-2‘250
4'355'327
1'458'708
121'614
830‘691
274
371'370
413'900
-42‘530
346'134
2'406'650
203‘855
98'330
2'378'750
101‘160
121'850
27‘900
102‘695
-23‘520
2'364'477
496'270
131'042
36
38
39
Aufwand
Veränderung
Konto Laufende Rechnung
35
Ertrag
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
4
Ertrag
9‘500‘030
10'131'650
-631‘620
10'104'537
40
41
Steuern
Regalien und
Konzessionen
Vermögenserträge
Entgelte
Anteile und Beiträge ohne
Zweckbindung
Rückerstattungen
von
Gemeinwesen
Beiträge für eigene Rechnung
Entnahmen
Interne Verrechnungen
5'280'600
70'200
5'049'700
70'000
230‘900
200
5'143'721
71'584
56'650
971'700
837'400
60'400
1'033'800
715'580
-3‘750
-62‘100
121‘820
108'022
1'098'304
795'697
858'450
1'223'850
-365‘400
1'424'082
990'200
1'170'150
-179‘950
1‘031'955
336'500
98'330
686'320
121'850
-349‘820
-23‘520
300'130
131'042
42
43
44
45
46
48
49
Wauwil
21
Aufwand nach Artengliederung 2016
Vorjahreswerte in Klammern
Einlagen
2.15 %
(0.81 %)
Eigene Beiträge
25.33 %
(23.52 %)
Interne Verrechnungen
1.04 %
(1.21 %)
Personalaufwand
43.01%
(44.89 %)
Entschädigungen an
Gemeinwesen
3.91 %
(4.09 %)
Anteile/Beiträge ohne
Zweckbindung
0.00 %
Abschreibungen
(0.02 %)
7.97 %
(8.81 %)
Passivzinsen
0.67 %
(1.33 %)
Sachaufwand
15.92 %
(15.32 %)
Ertrag nach Artengliederung 2016
Vorjahreswerte in Klammern
Entnahmen
3.54 %
(6.77
%)
Beiträge für eigene
Rechnung
10.42 %
(11.55 %)
Interne Verrechnungen
1.04 %
(1.20 %)
Rückerstattungen von
Gemeinwesen
9.04 %
(12.08 %)
Steuern
55.59 %
(49.84 %)
Anteile und Beiträge
ohne Zweckbindung
8.81 %
(7.06 %)
Entgelte
10.23 %
(10.20 %)
Vermögenserträge
0.60 %
(0.60 %)
Regalien und
Konzessionen
0.74 %
(0.69 %)
Wauwil
22
Laufende Rechnung nach Funktionen
Funktionale Gliederung
Budget 2016
Aufwand
Rechnung 2014
Aufwand
Legislative und Exekutive
011
Gemeindeversammlung
012
Gemeinderat
013
Fusionsprüfung Wauwil und Egolzwil
02
Allgemeine Verwaltung
711'450.00
020
Gemeindeverwaltung
711'450.00
09
Nicht aufteilbare Aufgaben
28'450.00
28'450.00
27'498.80
090
Verwaltungsräumlichkeiten
28'450.00
28'450.00
27'498.80
1
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
374'680.00
237'500.00
392'280.00
258'700.00
360'560.85
238'206.45
10
Rechtsaufsicht
127'780.00
10'000.00
126'780.00
12'000.00
127'283.90
22'893.65
100
Vormundschaftswesen
90'000.00
94'000.00
2'000.00
81'955.00
12'293.65
101
Betreibungsamt
24'000.00
19'000.00
25'768.00
102
Gewerbewesen
2'500.00
2'500.00
12'680.10
103
6'600.00
6'600.00
4'063.80
106
Grundbuch-, Vermessungs- und
Katasterwesen
Bürgerrechtswesen
14
Feuerwehr
140
Feuerwehr (Spezialfinanzierung)
145
Feuerwehr Wauwil-Egolzwil
(Spezialfinanzierung)
15
Militärische Verteidigung
1'000.00
1'000.00
500.00
151
Schiesswesen
1'000.00
1'000.00
500.00
16
Zivile Landesverteidigung
22'300.00
3'900.00
21'600.00
3'800.00
19'744.95
2'280.80
160
Zivilschutz / San. Posten
22'300.00
3'900.00
21'600.00
3'800.00
19'744.95
2'280.80
2
BILDUNG
20
Kindergarten
261'150.00
73'700.00
240'300.00
83'500.00
213'150.85
91'426.20
200
Kindergarten
227'450.00
73'700.00
205'400.00
83'500.00
182'927.70
91'426.20
207
Kindergartengebäude
21
Volksschule
3'561'170.00 1'564'550.00
3'907'985.00 1'959'800.00 3'789'087.36 2'147'826.45
210
1'153'870.00
446'275.00
1'194'300.00
424'950.00 1'109'368.00
410'297.75
213
Primarschule, Handarbeit, DaZ,
Mundartunterricht
Sekundarstufe I
1'456'900.00
930'775.00
1'510'700.00 1'135'900.00 1'510'766.82
1'347'308.30
214
Musikschule
215
Musikschule Wauwil-Egolzwil
(Spezialfinanzierung)
Schulische Dienste
217.1 Hauswart Gebäude
501'550.00
312'600.00 1'067'741.69
Ertrag
01
277'150.00
1'239'950.00
Ertrag
ALLGEMEINE VERWALTUNG
217.0 Schulliegenschaften
173'600.00
Budget 2015
Aufwand
0
216
1'017'050.00
Ertrag
150'000.00
301'671.50
24'800.00
24'450.00
24'098.55
252'350.00
249'000.00
246'739.50
232'177.02
15'416.70
228'100.00
150'000.00
30'833.45
15'416.70
173'600.00
709'950.00
162'600.00
738'571.39
216'760.32
173'600.00
709'950.00
162'600.00
738'571.39
216'760.32
4'680.00
10'000.00
4'680.00
10'000.00
2'817.00
10'600.00
223'600.00
223'600.00
242'900.00
242'900.00
213'032.00
213'032.00
81'500.00
81'500.00
85'300.00
85'300.00
77'337.05
77'337.05
142'100.00
142'100.00
157'600.00
157'600.00
135'694.95
135'694.95
4'133'320.00 1'638'250.00
33'700.00
4'468'285.00 2'043'300.00 4'337'470.21 2'239'252.65
34'900.00
83'300.00
30'223.15
97'250.00
222'850.00
74'000.00
78'488.35
222'850.00
220'141.45
74'000.00
220'141.45
70'905.65
288'450.00
66'300.00
291'450.00
51'300.00
279'415.29
44'158.90
3'400.00
19'500.00
3'100.00
19'500.00
784.80
19'560.00
218
Schulverwaltung / -leitung
261'600.00
11'000.00
257'850.00
11'000.00
252'989.35
12'611.40
219
Volksschule, nicht Aufteilbares
156'950.00
8'000.00
171'685.00
9'500.00
185'672.70
13'193.70
82'700.00
82'700.00
84'800.00
84'800.00
80'554.95
80'554.95
219.1 Schul- und familienerg. Tagesstrukturen
Wauwil/Egolzwil (Spezialfinanzierung)
Wauwil
Funktionale Gliederung
23
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
22
Sonderschulen
236'000.00
230'000.00
215'232.00
220
Sonderschulung
236'000.00
230'000.00
215'232.00
25
Kantonsschule
75'000.00
90'000.00
120'000.00
250
Kantonsschule
75'000.00
90'000.00
120'000.00
3
KULTUR UND FREIZEIT
30
300
Ertrag
167'750.00
38'400.00
151'620.00
38'300.00
147'954.85
33'970.55
Kulturförderung
45'350.00
10'400.00
42'350.00
11'300.00
35'962.20
5'547.00
Kulturförderung
19'000.00
16'400.00
3'000.00
3'000.00
300.1 Ortsmuseum Wauwil
10'400.00
3'121.05
300.2 Pfahlbausiedlung Wauwil
23'350.00
32
Massenmedien
18'000.00
14'500.00
15'504.75
320
Kommunikation
18'000.00
14'500.00
15'504.75
33
Parkanlagen, Wanderwege
6'500.00
7'370.00
8'050.00
330
Parkanlagen, Wanderwege
6'500.00
7'370.00
8'050.00
34
Sport
95'900.00
28'000.00
85'900.00
27'000.00
86'295.35
28'423.55
340
Sport- und Freizeitanlage Moos
95'900.00
28'000.00
85'900.00
27'000.00
86'295.35
28'423.55
35
Übrige Freizeitgestaltung
2'000.00
1'500.00
2'142.55
350
Jugendparlament
2'000.00
1'500.00
2'142.55
4
GESUNDHEIT
311'900.00
41
Kranken- und Pflegeheime
254'000.00
224'500.00
247'511.90
410
Pflegeheim
254'000.00
224'500.00
247'511.90
44
Ambulante Krankenpflege
43'000.00
51'000.00
57'489.25
440
Krankenpflege (Spitex)
43'000.00
51'000.00
57'489.25
45
Krankheitsbekämpfung
500.00
3'200.00
450
Gesundheitsförderung
500.00
3'200.00
46
Schulgesundheitsdienst
14'050.00
600.00
12'250.00
600.00
12'691.87
1'112.65
460
Schulgesundheitsdienst
14'050.00
600.00
12'250.00
600.00
12'691.87
1'112.65
47
Pilzkontrolle
350.00
350.00
352.90
470
Pilzkontrolle
350.00
350.00
352.90
5
SOZIALE WOHLFAHRT
134'100.00 1'420'333.46
50
Altersversicherung
500
AHV
2'000.00
501
AHV-Zweigstelle
52
520
600.00
22'950.00
23'541.65
291'300.00
11'300.00
600.00
9'299.50
318'045.92
5'547.00
1'112.65
1'474'370.00
89'200.00
1'444'570.00
149'565.30
11'120.00
4'000.00
13'220.00
3'900.00
12'670.80
4'490.00
9'120.00
4'000.00
13'220.00
3'900.00
12'670.80
4'490.00
Krankenversicherung
161'500.00
1'000.00
164'500.00
1'000.00
147'451.95
Krankenversicherungen
161'500.00
1'000.00
164'500.00
1'000.00
147'451.95
Wauwil
Funktionale Gliederung
24
Budget 2016
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
53
Sonstige Sozialversicherungen
567'800.00
557'000.00
497'332.00
530
Ergänzungsleistungen AHV/IV
560'000.00
550'000.00
490'535.00
531
Familienausgleichskasse
7'800.00
7'000.00
6'797.00
54
Jugendbetreuung
54'250.00
27'000.00
54'150.00
27'000.00
66'944.81
38'947.50
540
Jugendbetreuung
54'250.00
27'000.00
54'150.00
27'000.00
66'944.81
38'947.50
58
Fürsorge
679'700.00
57'200.00
655'700.00
102'200.00
695'933.90
106'127.80
580
Allgemeine Fürsorge
451'700.00
200.00
407'700.00
200.00
428'698.40
239.50
581
Gesetzliche Fürsorge
129'000.00
40'000.00
146'000.00
70'000.00
174'892.55
94'697.30
582
Alimentenbevorschussung/-inkasso
40'000.00
12'000.00
40'000.00
27'000.00
36'355.00
11'191.00
583
Sozial-Beratungszentrum
54'000.00
584
Arbeitslosenfürsorge
6
57'000.00
55'987.95
5'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
VERKEHR
441'050.00
94'600.00
400'620.00
89'600.00
397'648.63
75'018.10
62
Gemeindestrassen
239'800.00
64'600.00
199'370.00
59'600.00
203'932.70
48'082.00
620
Gemeindestrassen
155'250.00
46'000.00
130'320.00
46'000.00
156'906.35
47'482.00
4'450.00
600.00
4'450.00
600.00
3'016.65
600.00
620.1 Werkhof
621
Schneeräumung, Glatteisbekämpfung
28'600.00
622
Strassenbeleuchtung
51'500.00
18'000.00
34'000.00
13'000.00
16'915.15
65
Regionalverkehr
201'250.00
30'000.00
201'250.00
30'000.00
193'715.93
650
Regionalverkehr
171'250.00
650.1 Tageskarten SBB
30'600.00
27'094.55
171'250.00
26'936.10
167'161.05
30'000.00
30'000.00
30'000.00
30'000.00
26'554.88
26'936.10
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
994'780.00
928'230.00
1'054'920.00
982'170.00
975'938.60
919'842.95
70
Wasserversorgung
291'650.00
291'650.00
320'870.00
320'870.00
299'540.75
299'540.75
705
Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)
291'650.00
291'650.00
320'870.00
320'870.00
299'540.75
299'540.75
71
Abwasserbeseitigung
563'000.00
563'000.00
583'500.00
583'500.00
531'733.95
531'733.95
715
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
563'000.00
563'000.00
583'500.00
583'500.00
531'733.95
531'733.95
72
Abfallbeseitigung
63'180.00
63'180.00
61'700.00
61'700.00
64'568.25
64'568.25
725
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)
63'180.00
63'180.00
61'700.00
61'700.00
64'568.25
64'568.25
74
Friedhof und Bestattung
17'400.00
14'000.00
15'377.85
740
Bestattungswesen
17'400.00
14'000.00
15'377.85
77
Naturschutz
20'600.00
770
Naturschutz
8'400.00
23'900.00
8'800.00
11'800.00
32'958.75
7'800.00
19'953.55
8'017.80
770.1 Netz Natur Santenberg
11'800.00
8'400.00
16'100.00
11'800.00
24'940.95
19'953.55
78
Übriger Umweltschutz
19'650.00
2'000.00
30'650.00
4'300.00
14'852.95
4'046.45
780
Übriger Umweltschutz
19'650.00
2'000.00
30'650.00
4'300.00
14'852.95
4'046.45
79
Raumordnung
19'300.00
20'300.00
16'906.10
790
Raumordnung
19'300.00
20'300.00
16'906.10
Wauwil
Funktionale Gliederung
25
Budget 2016
Aufwand
19'800.00
Ertrag
71'600.00
Budget 2015
Aufwand
80
Landwirtschaft
4'300.00
4'300.00
3'755.55
800
Landwirtschaft
4'300.00
4'300.00
3'755.55
82
Jagd / Fischerei
1'400.00
1'400.00
1'402.80
820
Jagd / Fischerei
1'400.00
1'400.00
1'402.80
83
Tourismus / Kommunale Werbung
15'500.00
22'500.00
20'684.96
176.00
830
Tourismus / Kommunale Werbung
15'500.00
22'500.00
20'684.96
176.00
86
Energie
70'200.00
70'000.00
71'584.25
860
Energie
70'200.00
70'000.00
71'584.25
9
FINANZEN UND STEUERN
90
Steuern
34'750.00 5'293'600.00
38'000.00 5'062'700.00
40'895.92 5'172'047.30
900
Gemeindesteuern
34'250.00 4'923'000.00
37'500.00 4'773'000.00
39'972.76
4'612'933.15
901
Andere Steuern
923.16
559'114.15
92
Finanzausgleich
837'400.00
715'580.00
795'697.00
920
Finanzausgleich
837'400.00
715'580.00
795'697.00
94
Vermögens- und Schuldenverwaltung
65'780.00
48'950.00
138'750.00
64'700.00
126'443.58
108'184.52
940
Kapital- / Zinsendienst
53'780.00
26'150.00
123'550.00
37'700.00
111'148.83
40'561.02
941
Liegenschaften Finanzvermögen
946
Wohnhaus Weiermatt
(Spezialfinanzierung)
99
990
992
Allgemeiner Sachaufwand
48'100.00
999
Ertragsüberschuss
48‘800.00
370'600.00
24'440.51
Ertrag
VOLKSWIRTSCHAFT
500.00
71'400.00
Rechnung 2014
Aufwand
8
516'530.00 6'228'050.00
26'800.00
Ertrag
73'163.05
641'650.00 6'200'880.00 1'054'402.04 6'142'228.04
500.00
289'700.00
1'200.00
12'000.00
1'200.00
13'000.00
94.75
52'423.50
10'800.00
10'800.00
14'000.00
14'000.00
15'200.00
15'200.00
Nicht aufgeteilte Posten
464'800.00
48'100.00
484'555.00
357'900.00
887'062.54
66'299.22
Abschreibungen
367'900.00
407'000.00
300'000.00
392'732.50
57'900.00
57'900.00
48'100.00
19‘655.00
66'299.22
428'030.82
66'299.22
Wauwil
26
Detailkommentar zum Voranschlag 2016 der Laufenden Rechnung
Nachfolgend werden die einzelnen Positionen
kommentiert und Abweichungen in der Regel
von 10 % und mindestens CHF 3’000 zum Voranschlag 2015 begründet. Ebenfalls werden
erstmals budgetierte Positionen kommentiert.
Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das
Vorjahresbudget.
Die Sozialversicherungsabzüge bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Soziallasten
wurden auf der Basis Rechnung 2014 errechnet.
Die Stellenprozente im Bereich Bildung ergeben
sich aus der Anzahl Schülerinnen und Schüler
und der Anzahl Abteilungen. Gegenüber dem
Vorjahresbudget ist eine Reduktion von 24 Stellenprozenten berechnet. Total 2350 Stellenprozente / 39 Lehrpersonen (2374 / 37) inklusive
Schulleitung, schul- und familienergänzende
Betreuungsangebote sowie Projekt SORS).
0 Allgemeine Verwaltung
Voranschlag 2016
Voranschlag 2015
Veränderung
1'017'050
1'239'950
-222'900
Ertrag
173'600
312'600
-139'000
Minderaufwand
843'450
927'350
-83'900
Aufwand
011
Gemeindeversammlung
Die Rechnungskommission verzichtet im
Jahre 2016 auf die Unterstützung durch
eine Treuhandgesellschaft.
012
Gemeinderat
Der Mitgliederbeitrag an den Trägerverein Energiestadt beträgt CHF 1'300
(1‘300), der Beitrag an den Verband der
Luzerner Gemeinden beträgt CHF 2.05
pro Einwohner (2.50) und dazu kommt
neu ein Sockelbeitrag von CHF 2‘000.
013
Fusionsprüfung Wauwil und
Egolzwil
Das Projekt Fusionsprüfung wurde Ende
August 2015 abgeschlossen.
020
Gemeindeverwaltung
Zum Besoldungsaufwand des aktuellen
Jahres 2015 wurden für Teuerungszulage
und individuelle Besoldungsanpassungen
total 1.0 % aufgerechnet. Die 40%ige
Teilzeitstelle beim Steueramt sowie die
20%ige Teilzeitstelle bei der Gemeindekanzlei sind weiterhin erforderlich um
den stetig hohen Arbeitsanfall ohne Leistungsabbau weiterhin bewältigen zu
können. Die im Jahre 2013 erfolgten Umstellungen beim Steueramt auf das neue
System LuTax, bei der Verwaltung auf
newsystem® public erfordern die vorläufige Weiterführung der bisherigen Stellenprozente. Die angekündigten Personaleinsparungen durch das System LuTax
sind im Jahre 2016 noch nicht möglich.
Finanzsekretär Pirmin Calivers hat seine
Stelle auf Ende August 2014 gekündigt,
Wauwil
27
rung von rund CHF 23‘000. Für den Serverersatz sind CHF 13‘000 eingestellt.
Gemäss Gemeindegesetz ist die Archivpflicht eine Daueraufgabe. Für weitere
Archivarbeiten ist der Betrag von CHF
10‘000 vorgesehen. Beim verrechneten
Personalaufwand sind die Aufwände für
die Buchführungen der Spezialfinanzierungen (schul- und familienergänzende
Tagesstrukturen, Feuerwehr, Abfallentsorgung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung) verrechnet.
um an seinem Wohnort eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Mit
der Führung des Steueramtes und der
Gemeindebuchhaltung wurde ab 1. September 2014 Thomas Lipp von der LIPP
KOMMNAL GmbH Sursee, beauftragt, bis
das Amt wieder besetzt werden kann.
Die Besoldungskosten beim Verwaltungspersonal sind deshalb tiefer budgetiert, der Aufwand für die aktuelle Lösung ist in einem separaten Konto aufgeführt. Unter Berücksichtigung der Soziallasten resultiert gegenüber dem Rechnungsjahr 2013 insgesamt eine Einspa-
1 Öffentliche Sicherheit
Voranschlag 2016
Voranschlag 2015
Veränderung
Aufwand
374'680
392'280
-17'600
Ertrag
237'500
258'700
-21'200
Mehraufwand
137'180
133'580
3'600
100
Vormundschaftswesen
140 Feuerwehr
(Spezialfinanzierung)
Das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KESR) ist am 1. Januar 2013
in Kraft getreten. Der budgetierte Aufwand dafür beträgt rund 55‘000 Franken
und liegt rund CHF 4‘000 unter dem Vorjahresbudget.
103
Der Beitrag an die Feuerwehr WauwilEgolzwil beträgt rund CHF 73'500
(77'000). Die Einnahmen aus den Feuerwehrsteuern sind mit CHF 78’000 budgetiert. Mit den übrigen Aufwandpositionen wie allgemeiner Unterhalt und Abschreibungen ergibt sich eine Entnahme
aus der Spezialfinanzierung von rund
CHF 3‘500.
Grundbuch, Katasterschatzung,
Vermessung
Die Nachführung der GB-Vermessung ist
Kantonsaufgabe. Der Aufwand bezieht
sich auf gemeindeeigene Nachführungen.
145
Feuerwehr Wauwil-Egolzwil
(Spezialfinanzierung)
Neben den üblichen Einführungs- und
Wiederholungskursen für die Neueingeteilten, Gruppenführer, Maschinisten,
Spezialisten und Offiziere werden auch
im Jahre 2016 sämtliche 18 TLF–Fahrer
Wauwil
28
einen eintägigen Weiterbildungskurs absolvieren. Nebst 30 Stück Helmen werden auch einheitliche Pullover und TShirts für die ganze Mannschaft angeschafft. Die Ausbildung im Brandhaus
Balstahl erfolgt alle drei bis vier Jahre,
nächstes Mal im Jahre 2016. Die Mietkosten dafür betragen rund CHF 5‘000.
160
Zivilschutz /Sanitätsposten
Die Anschaffungen für die Zivilschutzorganisation (ZSO) mittleres Wiggertal
können dem Spezialfonds „öffentliche
Zivilschutzanlagen“ entnommen werden.
Der Nettoaufwand pro Einwohner für
den Zivilschutz beträgt rund CHF 8.
2 Bildung
Voranschlag 2016
Voranschlag 2015
Veränderung
Aufwand
4'133'320
4'468'285
-334'965
Ertrag
1'638'250
2'043'300
-405'050
Mehraufwand
2'495'070
2'424'985
70'085
Die Gemeinden wurden Ende September informiert, dass der Regierungsrat eine budgetrelevante Erhöhung des Besoldungsaufwandes für
Lehrpersonen von - 1.0 Prozent vorsehe. Allfällige Mutationseffekte müssen pro Gemeinde individuell budgetiert werden. Der Kantonsrat
wird im Dezember 2015 über diese Vorgabe
entscheiden. Die Stellenprozente ergeben sich
aus der Anzahl Schülerinnen und Schüler und
der Anzahl Abteilungen. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist eine Reduktion von 24 Stellenprozenten berechnet. Total 2350 Stellenprozente / 39 Lehrpersonen (2374 / 37).
Gemäss Beschluss des Regierungsrates vom
6. Dezember 2011 sind zudem CHF 110 pro
Lehrperson für Personalanlässe der Lehrpersonen zuhanden der Schulleitung zu budgetieren.
Der Kantonsbeitrag wird pro Schüler der Wohngemeinde entrichtet und ist für alle Gemeinden
gleich.
200
Kindergarten
Ab dem Schuljahr 2015/2016 wird der
2-Jahreskindergarten eingeführt. Eine
Abteilung wird im Jobsharing geführt.
Im Schuljahr 2015/2016 besuchen 25
(30) Schüler den Kindergarten. Der Kantonsbeitrag beträgt CHF 2’728 (2’625)
pro Schüler plus CHF 785 (685) pro
fremdsprachiger Schüler.
210 Primarschule, Handarbeit, DaZ,
Mundartunterricht
Eine Lernende besucht die Primarschule
in einer anderen Gemeinde, der Gemeindebeitrag pro Schüler beträgt CHF
15‘070 (15‘200). Im Schuljahr 2015/2016
besuchen 118 (117) Schüler die Primarschule. Der Kantonsbeitrag pro Schüler
beträgt CHF 3‘682 (3'556) plus CHF 785
(685) pro fremdsprachiger Schüler.
213
Sekundarstufe 1
Für EDV Hardware / Anschaffungen (interaktive Projektionslösung) / Lizenzen
und allg. Reparaturen sowie für Support
ist der Betrag von CHF 50'000 (31‘000)
budgetiert. 31 (41) Schüler aus anderen
Gemeinden sowie 56 (57) Wauwiler
Schüler besuchen die Sekundarschule in
Wauwil. Somit fallen die Schulgeldbeiträge anderer Gemeinden um rund CHF
210‘000 geringer aus als im Vorjahr. Der
Kantonsbeitrag pro Schüler beträgt CHF
Wauwil
29
4‘781 (4'850) plus CHF 785 (685) pro
fremdsprachiger Schüler.
214
Musikschule
Durch die Zusammenlegung der Musikschule Wauwil-Egolzwil mit den Musikschulen Schötz und Ebersecken zur regionalen Musikschule Schötz entfällt die
Führung der eigenen Dienststelle. Der
Beitrag an die regionale Musikschule
Schötz beträgt CHF 80‘600 (94‘500).
216
der Begegnung und Ausgangspunkt für
verschiedene Aktivitäten werden. SORS
wurde 2012 vom Kanton lanciert und
wird entsprechend finanziell, bzw. personell unterstützt. Die Rückerstattungen
im Jahr 2016 betragen rund CHF 11‘000.
Der Gemeinde verbleiben Kosten von
rund CHF 10‘000.
219
Bei den Anschaffungen von Mobilien
(CHF 20‘000) handelt es sich um Mobilien für die Schule allgemein. Der Beitrag
an die Gemeinde Nebikon für die
Schulsozialarbeit beträgt rund CHF
44‘700 (49‘000). An die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen Wauwil und Egolzwil sind rund CHF 30‘300
(31‘000) zu entrichten.
Schulische Dienste
Der Beitrag an die Gemeinde Dagmersellen für die Schuldienste beträgt gemäss Budgetangaben CHF 74‘000
(74‘000) oder CHF 503 (510) pro Schüler
des Kindergartens und der Primarschule.
217.0 Schulliegenschaften
Die Sitzungsgelder der Baukommission
Schulraumerweiterung werden direkt
dem Projekt belastet. Der budgetierte
Aufwand für den baulichen Unterhalt bezieht sich auf den ordentlichen Unterhalt
sowie die Ersatzbeschaffung diverser
Verbrauchsgegenstände und den Ersatz
der bestehenden Musikanlage des Mehrzweckgebäudes Linde. Der budgetierte
Betrag von CHF 30‘000 wird der Zuwendung „Mobiliar und Inventar Zentrum
Linde“ entnommen. Die Rückerstattungen beziehen sich auf die Entschädigung
für die Hauswartung des Dorfzentrums
Linde durch den Schulhauswart.
218
219.1 Schul- und familienergänzende
Tagesstrukturen (FEB) Wauwil und
Egolzwil (Spezialfinanzierung)
Die Gemeinden müssen ab dem Schuljahr 2012/2013 für schulpflichtige Kinder
die schul- und familienergänzende Tagesstruktur (FEB) anbieten. Das Angebot
umfasst die Betreuung vor und nach der
Schule sowie die Mittags- und Zwischenverpflegung. Wauwil bietet diese Angebote zusammen mit der Gemeinde
Egolzwil im Wohnhaus Weiermatt Wauwil an. Die Besoldungskosten sind mit
rund CHF 50‘000 (50‘000) budgetiert, dazu kommen diverse kleinere Anschaffungen, Verbrauchsmaterial, der Aufwand
für Mieten, Benützungsgebühren von total rund CHF 17‘000. Die Elternbeiträge
sind mit CHF 24‘000 (26‘000) eingesetzt,
der Kantonsbeitrag beträgt CHF 13‘300
(11‘000). Der Beitrag der Gemeinde
Egolzwil beträgt CHF 14‘000.
Schulverwaltung / Schulleitung
Die Schule wird ab Schuljahr 2015/2016
neu durch ein 2er-Team geleitet. Mit
dem Projekt Sozialraumorientierte Schule (SORS) sollen schulische Angebote
durch Angebote ausserhalb des Unterrichts ergänzt, bestehende Angebote
besser vernetzt und koordiniert, sowie
durch Angebote für Erziehungsberechtigte ergänzt werden. Die Schule soll ein Ort
Volksschule, nicht Aufteilbares
220
Sonderschulung
Im Rahmen der aktuellen Revision des
Gesetzes über die Volksschulbildung ist
Wauwil
30
die Finanzierung der Sonderschulung neu
geregelt worden. Der gesamte Gemeindeanteil (50 Prozent) wird neu vollständig über den Pool finanziert. Dieser Pool
wird auf die Gemeinden gemäss Einwohnerzahl 2015 aufgeteilt. Die Kosten pro
Einwohner betragen CHF 118 (118).
250 Kantonsschule
Zurzeit besuchen fünf (sechs) Schüler in
der obligatorischen Schulzeit die Kantonsschule in Sursee, der Beitrag an den
Kanton beträgt CHF 15‘000 (15‘000) pro
Kantonsschüler.
3 Kultur/Freizeit
Voranschlag 2016
Voranschlag 2015
Veränderung
167'750
151'620
16'130
38'400
38'300
100
129'350
113'320
16'030
Aufwand
Ertrag
Mehraufwand
300
Kulturförderung
340
Der Neuzuzügerapéro wird im Zweijahresrhythmus durchgeführt und findet im
Jahr 2016 wieder statt. Die Volljährigkeitsfeier wird ebenfalls im Zweijahresrhythmus durchgeführt und findet im
Jahr 2016 wieder statt.
Die Grünflächen der Sport- und Freizeitanlage werden heute mit einem Kubota
Rasentraktor gemäht (Einkauf Dienstleistung). Ab dem Jahr 2016 soll auf den
Spielfeldern (ohne Anschlussflächen) ein
Mähroboter eingesetzt werden. Die einmaligen Anschaffungskosten belaufen
sich auf rund CHF 28‘000. Die Lebensdauer des Mähroboters wird mit zehn
Jahren angegeben. Bei den jährlichen
Unterhaltskosten rechnet man mit einer
Reduktion von rund CHF 12‘000.
300.1 Ortsmuseum Wauwil
Für Kommissionsarbeit, Entschädigungen
sowie Anschaffungen die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Museums anfallen, ist ein Gesamtbetrag von
CHF 3’000 (3‘000) vorgesehen.
300.2 Pfahlbausiedlung Wauwil
Für den ordentlichen Unterhalt der
Pfahlbausiedlung und des archäologischen Lernpfades sowie für einen jährlichen Event ist der Gesamtbetrag von
rund CHF 23‘000 budgetiert. Der Erlös
aus dem Stromverkauf beläuft sich auf
zirka CHF 300. Der Kanton beteiligt sich
wiederum zu 50 Prozent an den Kosten.
Sport- und Freizeitanlage Moos
350
Jugendparlament
Für Projektarbeiten des Jugendparlamentes ist der Betrag von CHF 2‘000
vorgesehen.
Wauwil
31
4 Gesundheit
Aufwand
Ertrag
Mehraufwand
410
Voranschlag 2016
Voranschlag 2015
Veränderung
311'900
291'300
20'600
600
600
311'300
290'700
Pflegeheim
Die Neuordnung der Pflegefinanzierung
(neues Bundesgesetz) ist seit 1. Januar
2011 in Kraft. Sie regelt die Aufteilung
der Pflegekosten und deren Übernahme
durch die Krankenversicherung und die
Versicherten. Die Restfinanzierung ist
durch die Kantone zu regeln. Im Kanton
Luzern ist die Pflege in Heimen eine Gemeindeaufgabe und durch die Gemeinden zu finanzieren. Die Gemeindebeiträge sind auf Grund der Rechnung 2015,
Stand August hochgerechnet und sind
um rund 10 % höher budgetiert. Insgesamt wohnen 23 (16) Wauwilerinnen
und Wauwiler in Pflegeheimen.
440
Krankenpflege
Die Restfinanzierung für die Krankenpflege (Spitex – Leistungen) sowie die
anderen Leistungen durch die Spitex (z.B.
Hauswirtschaft) fallen gemäss aktuellen
Berechnungen geringer aus als im Vorjahr.
20'600
Wauwil
32
5 Soziale Wohlfahrt
Voranschlag 2016
Voranschlag 2015
Veränderung
1'474'370
1'444'570
29'800
89'200
134'100
-44'900
1'385'170
1'310'470
74'700
Aufwand
Ertrag
Mehraufwand
auch künftig auf die Erhebung einer Entschädigung für die Benützung der Schulräume (Religionsunterricht). Die Gesamtkosten sind mit rund CHF 54‘000
budgetiert, die Rückerstattungen mit
CHF 27'000.
500 AHV
Neu ist der Aufwand für Erlasse der AHVBeiträge dem Konto 500.3610.00 zu belasten.
520 Krankenversicherung
Der Beitrag an den Kanton beträgt CHF
79.81 (80.96) pro Einwohner. Die Beiträge an die Krankenkassen sowie die Rückerstattungen durch den Kanton sind deckungsgleich.
530 Ergänzungsleistungen
580
Der Kostenteiler in der Heimfinanzierung
zwischen Kanton und Gemeinden bleibt
unverändert 50/50 %. Der Beitrag pro
Einwohner beträgt CHF 213.73 (194.57).
581
Der Beitrag an den Kanton beträgt CHF
279.96 (278.53) pro Einwohner.
540
Jugendbetreuung
Die Jugendarbeit in den Gemeinden
Egolzwil und Wauwil wird gemeinsam
geführt. Die Kosten werden durch die
Gemeinden und die Kirchgemeinde gemäss Einsatz (Stellenprozente) der Jugendarbeiterin aufgeteilt. Die Kirchgemeinde Egolzwil-Wauwil verzichtet gemäss Vereinbarung ab 2014 auf die Erhebung der Mietkosten, im Gegenzug
verzichten die Gemeinden wie bisher
Gesetzliche Fürsorge
Der Nettoaufwand für die gesetzliche
Fürsorge beträgt rund CHF 89‘000
(76‘000).
531 Familienausgleichskasse
Die Familienzulagen für nicht Erwerbstätige sind gesetzlich verankert, die Kostenbeteiligung der Gemeinden beträgt
CHF 3.83 (3.61) pro Einwohner.
Allgemeine Fürsorge
583
Sozial-Beratungszentrum
Der Beitrag an den Gemeindeverband
von CHF 54‘000 (57‘000) beinhaltet die
kostenlosen Dienstleistungen an die
Einwohnerinnen und Einwohner für Einzel-, Paar-, Familien- und Jugendberatung, Suchtberatung und persönliche Sozialhilfe. Der Beitrag ist in den letzten
Jahren stetig angestiegen, auch als Folge
des steigenden Administrationsaufwandes. Im Jahr 2016 wird mit leicht sinkenden Kosten gerechnet.
Wauwil
33
6 Verkehr
Voranschlag 2016
Voranschlag 2015
Veränderung
441'050
400'620
40'430
94'600
89'600
5'000
346'450
311'020
35'430
Aufwand
Ertrag
Mehraufwand
620
Öffentliche Gemeindestrassen
Die Ettiswilerstrasse weist im Bereich der
Gemeindegrenze zu Ettiswil (Ron / Windschutzstrasse) strukturelle Schäden auf.
Auf einer Länge von zirka 100 Metern
soll die Fundation ersetzt und der Belag
neu eingebaut werden. Bei der Brücke
über die Ron sind Setzungen entstanden
die ebenfalls Belagsanpassungen erfordern. Für die Sanierungsarbeiten wird
mit Kosten von rund CHF 40‘000 gerechnet. Der ordentliche Beitrag an die Unterhaltsgenossenschaft wird mit CHF
14‘000 budgetiert, der Beitrag an die
Forstreviergenossenschaft beträgt rund
CHF 2'000.
622
Strassenbeleuchtung
Nebst dem ordentlichen Unterhalt an
den Strassenbeleuchtungen sind im Jahre 2016 die periodische masttechnische
Sanierung sowie Korrosions-Schutzmassnahmen im Betrag von rund CHF 13‘000
nötig. An Neuanlagen entrichtet die Gemeinde 10 % der Erstellungskosten.
650 Regionalverkehr
Der Beitrag an den Kanton für den öffentlichen Verkehr beträgt CHF 164‘000
(163‘000), dazu kommt der Betrag für
das Nachtstern Angebot an die Auto AG
von CHF 3‘500 (3‘500).
Wauwil
34
7 Umwelt- und Raumordnung
Voranschlag 2016
Voranschlag 2015
Veränderung
Aufwand
994'780
1'054'920
-60'140
Ertrag
928'230
982'170
-53'940
66'550
72'750
-6'200
Minderaufwand
705 Wasserversorgung
Die Gebühren für den Trinkwasserbezug
ab dem Jahre 2009 betragen gemäss
Wasserversorgungsreglement
durchschnittlich CHF 1.25 m3 (1.25). Die im
Jahre 2015 durchgeführte Aktualisierung
der Kostenanalyse hat ergeben, dass bei
den Betriebsgebühren in den kommenden fünf Jahren keine Anpassung nötig
ist. Der Anschlussgebührensatz soll sich
auch in Zukunft mit dem Kostenindex
entwickeln und wird deshalb leicht ansteigen (bisher CHF 8.60 / gm2, neu CHF
9.40 gm2). Auf Grund der Buchführungsvorschriften müssen die Anschlussgebühren in einem ersten Schritt in einem
Spezialfonds verbucht werden. In einem
zweiten Schritt muss dieser Betrag wieder aus dem Spezialfonds entnommen
und als zusätzliche Abschreibung zufolge
Auflösung von Reserven verbucht werden. Da die Anlagen der Wasserversorgung vollständig abgeschrieben sind, sind
keine ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen mehr möglich. Es resultiert
eine Einlage in die Spezialfinanzierung
von rund CHF 3‘450.
715
Abwasserbeseitigung
Nebst dem üblichen allgemeinen baulichen Unterhalt sind rund CHF 22'000 für
Spülarbeiten am Kanalnetz budgetiert.
Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung betragen ab dem Jahre 2009 CHF
3.21 m3 (3.21). Die im Jahre 2015 durchgeführte Aktualisierung der Kostenanalyse hat ergeben, dass bei den Betriebsgebühren in den kommenden fünf Jahren
keine Anpassung nötig ist. Der Anschlussgebührensatz soll sich auch in Zukunft mit dem Kostenindex entwickeln
und wird deshalb leicht ansteigen (bisher
CHF 8.70 / gm2, neu CHF 9.50 gm2). Auf
Grund der Buchführungsvorschriften
müssen die Anschlussgebühren in einem
ersten Schritt in einem Spezialfonds verbucht werden. In einem zweiten Schritt
muss dieser Betrag wieder aus dem Spezialfonds entnommen und als zusätzliche
Abschreibung zufolge Auflösung von Reserven verbucht werden. Die ab dem
Jahr 2016 erstmals zu bezahlende Ersatzabgabe für die 4. Abbaustufe (Mikroverunreinigung) von CHF 9 pro Einwohner
führt zu einer starken Zunahme der Gemeindebeiträge an den Gemeindeverband für Abwasserreinigung. Es kann eine Einlage in die Spezialfinanzierung von
rund CHF 140‘000 vorgenommen werden. Die Fremdkosten für die Tarifzoneneinteilung werden direkt der Spezialfinanzierung belastet, die entsprechenden Rückerstattungen werden gutgeschrieben.
Wauwil
720
35
Abfallbeseitigung
770.1 Netz Natur Santenberg
Zur Unterstützung und Förderung der
Grüngutsammlung und Verwertung in
der Axpo Kompogas Wauwil AG werden
die Gebühren für die Grüngutentsorgung
auch im Jahre 2016 wiederum mit rund
CHF 5'000 aus der Spezialfinanzierung
subventioniert. Seit dem Jahre 2003 ist
der Gemeindeverband für Abfallentsorgung Luzern-Landschaft (GALL) für den
Transport und die Entsorgung des Hauskehrichts zuständig. Die Gemeinden sind
für die Separatsammlungen zuständig,
wofür sie eine verursachergerechte Gebühr erheben müssen. Die gesamten
Gebühreneinnahmen betragen rund CHF
50'000 (48'000). Es resultiert eine Einlage
in die Spezialfinanzierung von rund CHF
10‘400.
740
Bestattungswesen
Der Beitrag an die Gemeinde Egolzwil für
den üblichen betrieblichen Unterhalt der
Friedhofanlage ist gemäss Angaben mit
CHF 17‘400 budgetiert.
Ab dem Jahre 2009 führt die Gemeinde
Wauwil die Rechnung für die am gemeinsamen Projekt beteiligten Gemeinden Egolzwil, Knutwil, Mauensee und
Wauwil. Der Nettoaufwand für die Gemeinde Wauwil beläuft sich auf rund
CHF 3‘500.
780
Übriger Umweltschutz
Für Massnahmen im Zusammenhang mit
dem Label Energiestadt ist der Betrag
von CHF 10‘000 budgetiert.
790
Raumordnung
Der Beitrag an den Regionalen Entwicklungsträger beträgt gemäss Angaben
CHF 15‘300 (15‘300). Der Beitrag setzt
sich aus einem Grundbeitrag für die Erhaltung der Verbandsstrukturen, Netzwerktätigkeit, Koordination, allgemeiner
Geschäftsgang und der Projektfinanzierung für das gesamte Verbandsgebiet zusammen.
8 Volkswirtschaft
Voranschlag 2016
Voranschlag 2015
Veränderung
Aufwand
19'800
26'800
-7'000
Ertrag
71'600
71'400
200
-51'800
-44'600
-7'200
Mehrertrag
830 Tourismus / Kommunale Werbung
Für allgemeine Werbemassnahmen ist
der Betrag von CHF 8‘000 (10'000) budgetiert. Der Beitrag an die Wirtschaftsförderung Luzern beträgt wie bisher CHF
2‘100.
Wauwil
36
9 Finanzen und Steuern
Aufwand
Ertrag
Mehretrag
Voranschlag 2016
Voranschlag 2015
Veränderung
516'530
641'650
-125'120
6'228'050
6'200'880
27'170
-5'711'520
-5'559'230
-152'290
900 Gemeindesteuern
Die Budgetierung des Steuerertrages
Laufendes Jahr basiert auf den aktuellen
Steuererklärungen
2014
zuzüglich
Wachstum bei den natürlichen Personen
3.75 %, (Angabe Kanton 3.6 %), bei den
juristischen Personen 6.0 % (Angaben
Kanton 6.0 %) und einem Steuerbezug
von 2.15 Einheiten. Weiter ist ein zusätzliches Wachstum auf Grund der Bautätigkeit berücksichtigt. Die Nachträge aus
früheren Jahren sind auf Basis aktuellem
Stand September 2015 budgetiert.
901 Andere Steuern
Die Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern wurden mit CHF 150‘000 um
CHF 20‘000 höher budgetiert als im Vorjahr, da weitere Grundstückverkäufe zu
erwarten sind. Auch die Erträge der Handänderungssteuern wurden auf Grund zu
erwartender Verkäufe gegenüber dem
Vorjahr um CHF 60‘000 höher budgetiert.
920 Finanzausgleich
Gemäss Globalbilanz wird der Gemeinde
Wauwil ein Ressourcenausgleich von
CHF 768‘500 (680‘600) sowie ein Lastenausgleich von CHF 68‘900 (35‘000) entrichtet, somit gesamthaft ein um rund
CHF 120‘000 höherer Betrag.
940
Kapital- und Zinsendienst
Dank der tiefen Zinsen auf dem Geldmarkt konnten auslaufende Festkredite
zu deutlich tieferen Zinskonditionen erneuert werden.
943
Wohnhaus Weiermatt
(Spezialfinanzierung)
Das Wohnhaus Weiermatt wird für eigene Bedürfnisse genutzt (FEB, Dorf- und
Glasmuseum). Es resultiert eine Einlage
in die Spezialfinanzierung von CHF 1‘100.
990
Abschreibungen
Die ordentlichen Abschreibungen erfolgen nach Nutzungsdauer der Anlagen
und betragen CHF 367'900.
Wauwil
37
Voranschlag Investitionsrechnung 2016 mit Kontrolle über Sonderkredite
Bezeichnung
Datum des
Beschlusses Bruttokredit
voraussichtlich
beansprucht
bis 31.12.2015
Voranschlag 2016
Ausgaben
217.0.
Kreditkontrolle
beansprucht bis
31.12.2016
Kreditkontrolle
verfügbar ab
01.01.2017
Bemerkungen
Einnahmen
Bildung
5010 Umgestaltung Pausenplatz
5030 Erweiterung Schulraum
01.12.2015
5030 Umplatzierung / Neugestaltung Schulleitungsbüro
100‘000
100‘000
3‘500‘000
1‘700‘000
90‘000
90‘000
1‘700‘000
1‘800‘000 Sonderkredit
705 Wasserversorgung
120‘000
6100 Anschlussgebühren
715 Abwasserbeseitigung
50‘000
5010 GEP Massnahme Werterhalt
5010 GEP 9 Einführung Trennsystem Sternmatt
09.12.2014
1'100'000
500‘000
600‘000
180‘000
6100 Anschlussgebühren
TOTAL
Nettoinvestitionen
1‘100‘000
2‘540‘000
2‘240‘000
300‘000
Sonderkredit
Wauwil
38
Kommentar zur Investitionsrechnung
Schulleitung und der Schulpflege konnte
mit der Umplatzierung des Schulleitungsbüros in das Kindergartengebäude
Linde 4, eine einfache und kostengünstige Lösung erarbeitet werden. Im Erdgeschoss des Kindergartengebäudes werden zwei bestehende Räume umfunktioniert. Nebst dem eigentlichen Schulleitungsbüro mit drei Arbeitsplätzen wird
ein Sitzungszimmer eingerichtet. Im Gesamtbetrag von CHF 90‘000 sind die Anpassungsarbeiten mit rund CHF 55‘000
und die Einrichtung/Möblierung mit rund
CHF 35‘000 enthalten.
In der Investitionsrechnung sind jene Projekte
aufgeführt, die im Budgetjahr 2016 voraussichtlich ausgeführt werden oder deren Planung in
Angriff genommen wird. Bei grösseren Vorhaben ist derjenige Anteil des Kreditbetrages eingesetzt, der voraussichtlich 2016 benötigt wird.
Bei den meisten in der Investitionsrechnung
aufgeführten Beträgen handelt es sich um Kostenschätzungen. Kredite ab CHF 490‘000 (10 %
des Ertrages der Gemeindesteuern) bedürfen
einer Sonderbewilligung durch die Stimmberechtigten.
217.0 Bildung
Erweiterung Schulraum
Neue Unterrichtsformen und Raumvorgaben sowie die Zunahme der Schülerzahlen erfordern künftig mehr Schulraum. Der Gemeinderat hat im Jahr 2014
eine Planungskommission eingesetzt, um
alle möglichen Szenarien und Varianten
aufzuzeigen. Die Erkenntnisse daraus
sind im Schulraumkonzept vom Oktober
2014 festgehalten. Aus dem Bericht wird
ersichtlich, dass die Gemeinde Wauwil
für den zukünftigen Schulbetrieb auf Basis der demographischen und pädagogischen Vorgaben ab Schuljahr 2017/2018
zusätzlichen Schulraum benötigt, dies
unabhängig einer Fusion mit der Gemeinde Egolzwil. In den Schulhäusern
Linde 1, 2 und 3 werden durch bauliche
Massnahmen
Unterrichtsräume
zu
Gruppenräumen umgebaut. Die durch
diese Massnahmen wegfallenden Unterrichtsräume sowie die zusätzlich benötigten Räume werden in einem neu zu erstellenden Anbau an das Schulhaus Linde
3 untergebracht, vgl. weitere Ausführungen dazu unter Traktandum 4.
Umplatzierung / Neugestaltung
Schulleitungsbüro
Das bestehende, kleine Schulleitungsbüro im Schulhaus Linde 2 ist nicht mehr
zeitgemäss. In Zusammenarbeit mit der
Neugestaltung Pausenplatz
Aus Sicherheitsgründen muss der Spielturm auf dem Pausenplatz ersetzt werden. Gleichzeitig sollen für die verschiedenen Altersstufen separate, stufengerechte Spielbereiche eingerichtet werden. Für die gesamte Neugestaltung des
Pausenplatzes ist der Betrag von
CHF 100‘000 eingesetzt.
710
Abwasserbeseitigung
Einführung Trennsystem
Sternmatt GEP 9
Auf Grund der vorgesehenen Überbauung der Parzellen 140 und 144, Sternmatt, und auf mehrfachen Wunsch der
Anwohner des Quartiers Sternmatt soll
die Einführung des Trennsystems Sternmatt nun realisiert werden. Die Bauarbeiten sollen in zwei Etappen ausgeführt
werden. Mit den Bauarbeiten zur ersten
Etappe konnte plangemäss mit der Erstellung des Retentionsbeckens in der
unteren Sternmatt gestartet werden. Im
Frühjahr / Sommer 2016 soll die Fertigstellung erfolgen. Die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2014 hat
den Sonderkredit im Betrage von
1.1 Mio. Franken bewilligt. Im Jahr 2015
werden voraussichtlich CHF 500’00 beansprucht, der Anteil für das Jahr 2016
beträgt rund CHF 600‘000.
Wauwil
39
Ergebnis, Finanzierung, Mittelbedarf
Voranschlag 2016
Voranschlag 2015
Aufwand/Ausgaben
Ertrag/Einnahmen
Aufwand/Ausgaben
Ertrag/Einnahmen
9‘451‘230
9‘500‘030
10‘111‘995
10‘131‘650
ERGEBNIS
LAUFENDE RECHNUNG
Total Aufwand und Ertrag
Ertragsüberschuss
48‘800
19‘655
INVESTITIONSRECHNUNG
Total Ausgaben und Einnahmen
2‘540‘000
Nettoinvestitions Zunahme
FINANZIERUNG
Zunahme Nettoinvestitionen
300‘000
1‘150‘000
2‘240‘000
Mittelverwendung
Mittelherkunft
800‘000
Mittelverwendung
2‘240‘000
350‘000
Mittelherkunft
800 ‘000
Ertragsüberschuss der Laufenden
Rechnung
48‘800
19‘655
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen
734‘100
867‘200
Einlagen Spezialfinanzierungen
154‘855
81‘305
200
200
Einlagen Spezialfonds
Entnahmen Spezialfinanzierung
Entnahmen Spezialfonds
3‘500
18‘320
333‘000
668‘000
Finanzierungsfehlbetrag
der Verwaltungsrechnung
1‘638‘400
517‘960
MITTELBEDARF
Finanzierungsüberschuss der Verwaltungsrechnung
Finanzierungsfehlbetrag der Verwaltungsrechnung
1‘638‘400
517‘960
Mittelbedarf der Kreditrückzahlungen
53‘350
43‘400
Abschreibungen
23‘000
Veränderung flüssiger Mittel
1‘714‘895
24‘000
537‘360
Wauwil
40
Der Gemeinderat hat den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2016 bis 2020, das Jahresprogramm und den Voranschlag für das Jahr
2016 verabschiedet und beantragt Folgendes:
Verfügung
Der Finanz- und Aufgabenplan, das Jahresprogramm und der Voranschlag werden der Rechnungskommission übergeben. Diese erstattet
über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und der Stimmberechtigten einen
Bericht und gibt diesen eine Empfehlung über
die Genehmigung des Voranschlages ab.
1.
Wauwil, 15. Oktober 2015
Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Finanz- und Aufgabenplan,
Jahresprogramm und Voranschlag
Vom Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2016 bis 2020 sei zustimmend Kenntnis
zu nehmen.
2.
Vom Jahresprogramm 2016 sei zustimmend Kenntnis zu nehmen.
3.
Die Laufende Rechnung 2016 mit einem
Ertragsüberschuss von CHF 48‘800 sowie die
Investitionsrechnung 2016 mit einer Nettoinvestitionszunahme von CHF 2‘240’000 seien zu genehmigen.
4.
Der Steuerfuss 2016 sei auf 2,15 Einheiten
festzusetzen (Vorjahr 2,15 Einheiten).
5.
Der Gemeinderat ist zur Aufnahme des
Fremdkapitals zur Deckung des Mittelbedarfs von CHF 1‘714‘895 zu ermächtigen.
6.
Der Bericht der Rechnungskommission wird
zustimmend zur Kenntnis genommen.
7.
Der Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden zum Voranschlag 2015 und Finanzund Aufgabenplan 2015 bis 2019 vom
29. Januar 2015 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:
"Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob der Voranschlag 2015 sowie der Finanz- und Aufgabenplan 2015 - 2019 mit
dem übergeordneten Recht, insbesondere
mit den Buchführungsvorschriften und den
verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind
und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushaltes erfüllt.
Im Rahmen dieser Prüfung haben wir keine
Anhaltspunkte feststellen können, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern
würden (§ 106 Gemeindegesetz).“
Namens des Gemeinderates
Der Gemeindepräsident Jakob Lütolf
Der Gemeindeschreiber Beat Rölli
Bericht zum Finanz- und Aufgabenplan,
Jahresprogramm und Voranschlag
Bericht der Rechnungskommission an die
Stimmberechtigten der Gemeinde Wauwil.
Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2016
bis 2020, das Jahresprogramm und den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2016 der Gemeinde
Wauwil beurteilt.
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern.
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der
Finanz- und Aufgabenplan, das Jahresprogramm
und der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde
erachten wir als positiv und nachhaltig.
Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 2.15 Einheiten beurteilen wir als notwendig.
Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag
mit einem Ertragsüberschuss von CHF 48‘800 zu
genehmigen.
Wauwil, 5. November 2015
Die Rechnungskommission
Der Präsident Urs Geisser
Die Mitglieder Richard Bieri & Guido Gassmann
Wauwil
41
Traktandum 4
Sonderkredit von 3,5 Mio. Franken für die Schulraum-Erweiterung
Ausgangslage
Neue Unterrichtsformen und Raumvorgaben
sowie die Zunahme der Schülerzahlen erfordern
künftig mehr Schulraum. Der Gemeinderat hat
im Jahr 2013 eine Planungskommission eingesetzt, um alle möglichen Szenarien und Varianten aufzuzeigen. Die Erkenntnisse daraus sind
im Schulraumkonzept vom Oktober 2014 festgehalten. Aus dem Bericht wird ersichtlich, dass
die Gemeinde Wauwil für den zukünftigen
Schulbetrieb auf Basis der demographischen
und pädagogischen Vorgaben ab Schuljahr
2017/2018 zusätzlichen Schulraum benötigt,
dies unabhängig einer Fusion mit der Gemeinde
Egolzwil. In den Schulhäusern Linde 1, 2 und 3
werden durch bauliche Massnahmen Unterrichtsräume zu Gruppenräumen umgebaut. Die
durch diese Massnahmen wegfallenden Unterrichtsräume sowie die zusätzlich benötigten
Räume werden in einem neu zu erstellenden
Anbau an das Schulhaus Linde 3 untergebracht.
Das durchgeführte Einladungsverfahren wurde
von der Hunziker & Wetterwald AG, Sursee
(Walter Hunziker, Wauwil) gewonnen. Die
Hunziker & Wetterwald AG wurde deshalb mit
den Architekturleistungen beauftragt und es
wurde eine Baukommission eingesetzt.
Bericht des Architekten
Das Zentrum Linde 3 wurde 1995 erstellt und
eröffnet. Schon damals war eine Erweiterung
des Schultraktes in Richtung Osten als Vorstudie
geplant. Das Projekt 2015 wurde den heutigen
Schulbedürfnissen und Situationen angepasst.
Die Architektursprache sowie das Erscheinungsbild des Erweiterungsbaus wurden vom bestehenden Gebäudekomplex grossmehrheitlich
übernommen. Die Materialien Sichtbeton, Holz,
Eternit etc. sind markant in der bestehenden
Architektur. Der Erweiterungstrakt mit dem
Bindeglied trennt die beiden Gebäude und wirkt
trotzdem als Einheit.
Raumprogramm
Ebene 1
Horizontal- und Vertikalerschliessung zum neuen und bestehenden Schulhaus Linde 3. Haus-
wart- und Putzraum, zusätzliche Garderobe,
Mehrzweck- und Materialraum polyvalent nutzbar (Edelrohbau).
Ebene 2
WC-Anlagen (Damen und Herren), Technikraum
(neue Unterverteilungen Medien), 2 Schulzimmer, 2 Gruppenräume, horizontale und vertikale
Erschliessungszonen mit Zugang ab Erschliessungsstrasse.
Ebene 3
2 Schulzimmer, 2 Gruppenräume, Vorbereitungsräume, horizontale und vertikale Erschliessungszonen mit bestehendem Gebäude.
Umgebung
Die Umgebung wird der neuen Situation angepasst. Die bestehenden Velounterstände werden an den südlich gelegenen Pausenplatz verschoben.
Kostenzusammenstellung
Die Kosten betragen (+/- 10 %):
Vorbereitungsarbeiten
Gebäude, inkl. kontrollierte
Lüftung
Umgebung
Baunebenkosten
Ausstattung
Umbau besteh. Schulzimmer
Honorare
Unvorhergesehenes
CHF
120'000
Total Kosten, inkl. MWST
CHF 3'500'000
CHF 2'520'000
CHF
70'000
CHF
130'000
CHF
180'000
CHF
50'000
CHF
380'000
CHF
50'000
Die kontrollierte Lüftung ist mit CHF 200'000
berücksichtigt. Es erfolgt kein Endausbau des
Mehrzweckraums (UG), nur ein Edelrohbau. Der
Minderaufwand von CHF 90'000 ist in der obgenannten Kostenzusammenstellung berücksichtigt
Antrag
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einen Sonderkredit von Fr. 3,5 Mio.
zu bewilligen.
Wauwil
Notizen
42
Wauwil

43




Bitte
frankieren
Absender:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Bitte senden Sie mir 1 Exemplar des Voranschlages 2016
Gemeindeverwaltung Wauwil
Postfach 71
6242 Wauwil
Energiestadt

Download Report