14. Vollständige Investitionsübersicht
505
Seite 1 von 98
Stadt Hilden
Investitionsprogramm
Filter Investitionen: Nr.: I*, Inaktiv: Nein, Buchungsartfilter: '' Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2016 Berechnungsgrundlage: Filter Kontotyp
Seitenkopf: Offiziell; Erläuterungen drucken: Ja; je Investition: Ja; Nullzeilen unterdrücken: Ja; Nur Investitionen mit Buchungen: Ja;
Sachkonten drucken: Ja; Finanzpläne drucken: Ja; Bereitgest. Mittel drucken: Ja;
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I076600011
096010
Bezeichnung
Biesenstraße - RWK-Sanierung
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
096121
Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)
471100
Aktivierte Eigenleistungen
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785200
506
Summe Investition I076600011
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
10.458,05
436.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
-3.039,23
-16.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.800,00
0,00
0,00
11.756,00
0,00
11.756,00
11.756,00
11.756,00
11.756,00
-7.418,82
-420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-565.000,00
0,00
0,00
11.756,00
0,00
11.756,00
11.756,00
11.756,00
11.756,00
I076600011
Biesenstraße - RWK-Sanierung
.
I076600014
096010
Jahnstraße - RWK-Neubau
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
1.525,46
0,00
17.100,00
0,00
0,00
2.100,00
216.400,00
26.100,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
-537,68
0,00
-2.100,00
0,00
0,00
-2.100,00
-6.400,00
-12.820,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
-987,78
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
-210.000,00
-22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.720,00
Summe Investition I076600014
Erläuterungen
I076600014
Jahnstraße - RWK-Neubau
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
Die Maßnahme soll zusammen mit dem Straßenausbau (I076600041) vorgenommen werden. Die Durchführung wird voraussichtlich 2019 erfolgen.
.
I076600015
096010
Am Bruchhauser Kamp-Umbau
Regenrückh
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.000,00
203.000,00
2.800,00
096121
Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.400,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-3.000,00
-7.200,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Investition I076600015
Seite 2 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
I076600015
VE
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
Am Bruchhauser Kamp-Umbau Regenrückh
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
Es wurden Baukosten in Höhe von 400.000 € geschätzt. Aufgrund des fehlenden Niederschlagsabflussmodells für den Garather Mühlenbach muss eine Beauftragung der
Planung noch mit dem BRW abgestimmt werden.
.
I076600016
024101
096010
Brucherhof - Regenrückhaltebecken
Zugänge Grund u. Boden sonst.
unbeb. Grundstücke
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
507
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.000,00
0,00
125.000,00
0,00
5.000,00
207.000,00
778.000,00
125.000,00
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
-7.000,00
-28.000,00
-14.000,00
Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken
u. Gebäuden
Auszahlg. f. d. Erwerb v.
Infrastrukturvermögen
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-165.000,00
-580,00
-20.000,00
-120.000,00
0,00
0,00
-200.000,00
-750.000,00
-140.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
471100
782100
Summe Investition I076600016
Erläuterungen
0,00
0,00
Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)
785200
0,00
580,00
096121
782200
0,00
I076600016
Brucherhof - Regenrückhaltebecken
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Es ist davon auszugehen,
dass auf Grundlage eines noch zu erstellenden Niederschlagsabflussmodells durch den BRW auch ein Regenrückhaltebecken gebaut werden muss.
.
I076600017
096010
Verdistraße - RWK-Sanierung
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
096121
Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)
471100
Aktivierte Eigenleistungen
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Summe Investition I076600017
Erläuterungen
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
209.400,00
76.000,00
6.662,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.920,00
-992,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.400,00
-46.900,00
-5.669,15
-40.000,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-335.020,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
220.000,00
I076600017
Verdistraße - RWK-Sanierung
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
Die Maßnahme war in den Vorjahren schon etatisiert, aber sie muss auf Grund der Verzögerung der RWK-Sanierung Gluckstraße verschoben werden.
.
I076600025
096010
Am Kronengarten - Straßenausbau
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 3 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
232101
Bezeichnung
Zugänge SoPo aus Beiträgen
(Erschließungsbeiträge)
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge
Erträge aus der Auflösung von SoPo
für Beiträge
Aktivierte Eigenleistungen
379510
437100
471100
571240
Abschreib. auf
Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.
Erschließungsbeiträge
688110
782200
Auszahlg. f. d. Erwerb v.
Infrastrukturvermögen
Summe Investition I076600025
Erläuterungen
508
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
-18.147,50
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-37.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.617,00
18.147,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-197.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.399,00
0,00
I076600025
Am Kronengarten - Straßenausbau
.
I076600030
044002
096010
RWK-Sanierung Taubenstraße
Zugänge Entwässerungs-/
Abwasserbeseitigungsanlage
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
096121
Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)
471100
Aktivierte Eigenleistungen
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Außerpl.Abschr. a.
Entwässer-/Abwasserbeseitigsa.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
571231
785200
Summe Investition I076600030
Erläuterungen
151.052,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-97.689,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326.200,00
-3.398,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
-245.374,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-303.000,00
-195.409,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.124,00
I076600030
RWK-Sanierung Taubenstraße
.
I076600035
096010
RW-Behandlung Diesterweg/Karnaperstr
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
096121
Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)
471100
Aktivierte Eigenleistungen
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
5.607,91
0,00
166.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.320,00
-873,12
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.600,00
0,00
2.286,00
0,00
0,00
3.734,00
3.734,00
3.734,00
3.972,00
Seite 4 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
785200
Bezeichnung
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Summe Investition I076600035
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
-1.245,00
2015
0,00
2016
-157.680,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-267.680,00
3.489,79
2.286,00
0,00
0,00
3.734,00
3.734,00
3.734,00
3.972,00
0,00
I076600035
RW-Behandlung Diesterweg/Karnaperstr
Die Planung und Genehmigungsanträge wurden 2013 erstellt. Die wasserrechtliche Erlaubnis wurde erst im August 2014 erteilt. Daraus ergab sich im Rahmen der
weiteren Entwurfs-/Ausführungsplanung eine detailierte Kostenberechnung, die zu einer Kostenanpassung/-erhöhung führte, was nunmehr einen Beschluss gemäß
§ 14 GemHVO zur Folge hatte. Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss am 02.12.2015 - SV WP 14-20 SV 66/044 die Unterlagen nach § 14 GemHVO.
Die bisher veranschlagten Mittel wurden gesperrt und werden neu veranschlagt.
.
I076600038
045002
096010
Ausbau Am Jägersteig - Straßenausbau
Zug. Straßennetz mit
Wegen,Plätzen/Verkehrslenk.
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
509
379510
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge
Erträge aus der Auflösung von SoPo
für Beiträge
Aktivierte Eigenleistungen
437100
471100
571240
Abschreib. auf
Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.
Außerpl.Abschr. a. sonst.Bauten d.
Infrastrukturv.
Erschließungsbeiträge
571261
688110
782200
Auszahlg. f. d. Erwerb v.
Infrastrukturvermögen
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785200
Summe Investition I076600038
Erläuterungen
511.359,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-505.830,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688.284,80
-128.864,01
-172.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.158.600,00
0,00
-960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.016,00
146.625,98
172.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.158.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
-32.104,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-611.284,80
-8.814,19
-960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.656,00
I076600038
Ausbau Am Jägersteig - Straßenausbau
.
I076600039
096010
232101
Straßenausbau Kilvertzheide
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
Zugänge SoPo aus Beiträgen
(Erschließungsbeiträge)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411.000,00
-149.110,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 5 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
379510
Bezeichnung
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge
Erträge aus der Auflösung von SoPo
für Beiträge
Aktivierte Eigenleistungen
437100
471100
547140
Aufw. a. d. Veräußrg. v.
Infrastrukturvermögen
Abschreib. auf
Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.
Erschließungsbeiträge
571240
688110
782200
Auszahlg. f. d. Erwerb v.
Infrastrukturvermögen
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785200
Summe Investition I076600039
510
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
149.110,34
2015
-165.000,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-779.000,00
0,00
-917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.884,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.170,00
1.093,50
165.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
779.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-133.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-257.000,00
1.093,50
-917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.511,00
38.017,00
I076600039
Straßenausbau Kilvertzheide
.
I076600040
096010
Grabenstraße Straßenausbau
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
0,00
0,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00
200.000,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-8.017,00
782200
Auszahlg. f. d. Erwerb v.
Infrastrukturvermögen
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
0,00
-195.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785200
Summe Investition I076600040
Erläuterungen
I076600040
Grabenstraße Straßenausbau
Bestandteil des vom Rat am 10.11.10 - SV 66/033 beschlossenen Straßenbauprogramms 2011-2014. Der Ausbau erfolgt mit dem Bau des RW-Kanals - I660700020.
Diese Maßnahme soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und einer unzureichenden Straßenentwässerung ab 2019 durchgeführt werden.
In 2017 Bürgerbeteiligung und die Erstellung der § 14 Unterlagen.
.
I076600041
096010
Jahnstraße - Straßenausbau
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
0,00
20.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
142.500,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-127.500,00
0,00
471100
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-29.000,00
688110
Erschließungsbeiträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.500,00
0,00
379510
Seite 6 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
782200
Bezeichnung
Auszahlg. f. d. Erwerb v.
Infrastrukturvermögen
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785200
Summe Investition I076600041
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-15.000,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
-137.500,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
I076600041
Jahnstraße - Straßenausbau
Bestandteil des vom Rat am 10.11.10 - SV 66/033 beschlossenen Straßenbauprogramms 2011-2014.
Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und einer unzureichenden Straßenentwässerung soll die Jahnstraße - mit dem Bau des Regenwasserkanals (I076600014) 2019 ausgebaut werden. 2016 erfolgt die Planung und 2018 die Erstellung der § 14 Unterlagen.
.
I076600045
096010
Marienweg - Straßenausbau
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.800,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-93.500,00
0,00
471100
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.800,00
-12.000,00
688110
Erschließungsbeiträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.500,00
0,00
782200
Auszahlg. f. d. Erwerb v.
Infrastrukturvermögen
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-163.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
5.317.000,00
379510
511
785200
Summe Investition I076600045
Erläuterungen
I076600045
Marienweg - Straßenausbau
Die Maßnahme wird verschoben wegen notwendiger RW-Einleitungssanierung in Hoxbach. Der Baubeginn ist für 2019 nach dem Kanalbau vorgesehen.
Der Straßenbau erfolgt in 2019/2020.
.
I082600033
096002
096111
231201
379530
416100
471100
571110
Sanier. Helmh.Gymn. u. E.Wiederh.Spo
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Zugänge Hochbaumaßnahmen (alt)
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Erhaltene Anzahlungen vom Land
49.107,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.405.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.959.561,00
-51.689,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-170.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-45.000,00
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
0,00
0,00
13.500,00
0,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
278.867,00
Seite 7 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
681100
Bezeichnung
Investitionszuweisungen vom Land
782100
Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken
u. Gebäuden
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I082600033
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
6.959.561,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.350.000,00
-51.689,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.327.000,00
-54.271,99
0,00
13.500,00
0,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
108.067,00
0,00
I082600033
Sanier. Helmh.Gymn. u. E.Wiederh.Spo
.
I086600115
044001
096009
Narzissenweg - RWK-Sanierung
Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen
AiB Infrastruktur (neu)
512
096010
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
471100
Aktivierte Eigenleistungen
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlg. f. d. Erwerb v.
Infrastrukturvermögen
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
782200
785200
Summe Investition I086600115
Erläuterungen
236.752,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-236.752,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.752,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571.200,00
-6.788,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-36.400,00
0,00
11.989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-320.722,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-529.800,00
-90.758,60
11.989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.989,00
44.000,00
I086600115
Narzissenweg - RWK-Sanierung
.
I101200036
012002
Realisierung neuer Projekte/Software
Zugänge Lizenzen
2.231,25
7.000,00
20.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
072002
Zugänge Technische Anlaqen
5.497,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
081401
Zugänge EDV-Ausstattung
9.653,43
11.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
49.000,00
231201
-15.150,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
292,00
833,00
0,00
2.792,00
2.667,00
4.542,00
1.876,00
571410
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Abschreib. auf immat.
Vermögensgegenst. d. AV
Abschreibungen auf BGA
0,00
458,00
600,00
0,00
2.400,00
4.200,00
6.000,00
3.016,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
-13.104,16
-18.000,00
-29.000,00
0,00
-16.000,00
-16.000,00
-16.000,00
-93.000,00
-10.872,91
750,00
1.433,00
0,00
5.192,00
6.867,00
10.542,00
4.892,00
571010
Summe Investition I101200036
Seite 8 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
I101200036
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6.000,00
Realisierung neuer Projekte/Software
Realisierung spezieller Softwaremaßnahmen und Hardwarebeschaffungen.
.
I101200041
081002
081501
Telefonanlagen
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Zugänge Telekommunikationsanlagen
454200
571410
683100
783100
1.500,00
513
2.014,08
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
20.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf BGA
0,00
0,00
-1.612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.612,00
0,00
367,00
367,00
0,00
1.467,00
2.567,00
3.667,00
2.119,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
84,00
0,00
202,00
202,00
202,00
84,00
-3.062,08
-5.500,00
-5.500,00
0,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-26.000,00
-499,00
367,00
-1.161,00
0,00
1.669,00
2.769,00
3.869,00
591,00
Summe Investition I101200041
Erläuterungen
549,00
I101200041
Telefonanlagen
KTR 0110015110 Festnetz - 4.000 € Beschaffung bzw. Austausch von Telefonanlagen oder Notruftelefonen.
KTR 0110015120 Mobilfunk - 1.500 € Aufgrund des Providerwechsels werden die Mobilfunkgeräte nicht mehr durch die Grundgebühr finanziert.
Die Erträge aus Veräußerung ergeben sich aus der Übernahme der Förderschule durch den Kreis Mettmann.
Die Zahlungen erfolgen jährlich in Höhe der bisherigen Abschreibungen.
.
.
I101200043
072002
Beschaffung Hardware/Aktual.Netzwerk
Zugänge Technische Anlaqen
24.508,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
24.813,13
71.000,00
129.550,00
0,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
396.150,00
-124,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.373,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.987,00
7.582,00
0,00
21.542,00
29.935,00
35.328,00
27.254,00
-71.000,00
-129.550,00
0,00
-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00
-445.150,00
7.582,00
0,00
21.542,00
29.935,00
35.328,00
31.254,00
081401
Zugänge EDV-Ausstattung
081402
Abgänge EDV-Ausstattung
231201
571410
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Ver
mögen
Abschreibungen auf technische
Anlagen
Abschreibungen auf BGA
0,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
-22.336,02
5.611,53
3.987,00
547120
571320
Summe Investition I101200043
Seite 9 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
I101200043
2016 - KTR
2016 - KTR
2016 - KTR
2016 - KTR
2016 - KTR
VE
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
Beschaffung Hardware/Aktual.Netzwerk
0110011300 - 3.000 € - Austausch von Druckern.
0110011200 - 10.000 € - Erweiterung und Austausch beispielsweise von Routern und Switches in Außenstellen.
0110011100 - 90.000 € - SAN-Erweiterung aufgrund stetig steigender Speicherplatzanforderungen.
0110012130 - 3.750 € - EDV Ausstattung - Bücherei Selbstverbucher
0110012110 - 22.800 € - Beschaffung Notebooks /Tablets
.
I101200044
012002
Beschaffung Software-Lizenzen
Zugänge Lizenzen
61.187,66
80.000,00
30.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.970,00
-43.173,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-128,00
0,00
5.333,00
1.438,00
0,00
4.315,00
4.315,00
4.315,00
14.222,00
681100
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Abschreib. auf immat.
Vermögensgegenst. d. AV
Investitionszuweisungen vom Land
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.740,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
-41.191,85
-80.000,00
-30.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-262.970,00
-23.177,60
5.333,00
1.438,00
0,00
4.315,00
4.315,00
4.315,00
14.094,00
231201
416100
514
571010
Summe Investition I101200044
Erläuterungen
I101200044
Beschaffung Software-Lizenzen
2016 - KTR - 0110012660 - 7.200 € - Beschwerdemanagement
2016 - KTR - 0110012360 - 23.000 € - Lizenzkosten "OK.JUS" - für die Prozessunterstützung im Sozialen Dienst
.
I101200048
012002
Hard-u.Software-Schulbereich-Allgem.
Zugänge Lizenzen
072002
Zugänge Technische Anlaqen
081003
081401
Abgänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Zugänge EDV-Ausstattung
081402
Abgänge EDV-Ausstattung
231201
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Ver
mögen
454200
547120
8.899,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.600,00
4.758,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.450,00
-1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.578,20
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
868.190,00
-47,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150.255,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
48,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 10 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
571010
Bezeichnung
Abschreib. auf immat.
Vermögensgegenst. d. AV
Abschreibungen auf technische
Anlagen
Abschreibungen auf BGA
571320
571410
683100
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
783100
Summe Investition I101200048
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
1.328,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.427,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.557,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
-217.771,09
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-935.240,00
-166.790,34
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.312,00
91.140,00
I101200048
Hard-u.Software-Schulbereich-Allgem.
Ab 2016 erhält jede Schulart eine I-Nummer.
515
I101600050
081401
Hard- u. Software - Grundschulen
Zugänge EDV-Ausstattung
0,00
0,00
91.140,00
0,00
75.390,00
126.820,00
92.630,00
571410
Abschreibungen auf BGA
0,00
0,00
5.060,00
0,00
29.378,00
34.801,00
54.128,00
5.060,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
-91.140,00
0,00
-75.390,00
-126.820,00
-92.630,00
-91.140,00
0,00
0,00
5.060,00
0,00
29.378,00
34.801,00
54.128,00
5.060,00
Summe Investition I101600050
Erläuterungen
I101600050
Hard- u. Software - Grundschulen
Hildener Grundschulen - Beschaffung von PC Systemen, Notebooks, Servern, Beamern, Druckern u. sonstiger Hardware, sowie Lizenzen und pädagogischer Software.
.
I101600051
081401
Hard-u.Software-Real-/Sekundarschule
Zugänge EDV-Ausstattung
0,00
0,00
16.300,00
0,00
81.790,00
21.500,00
27.970,00
571410
Abschreibungen auf BGA
0,00
0,00
906,00
0,00
7.261,00
17.543,00
21.486,00
906,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
-16.300,00
0,00
-81.790,00
-21.500,00
-27.970,00
-16.300,00
0,00
0,00
906,00
0,00
7.261,00
17.543,00
21.486,00
906,00
Summe Investition I101600051
Erläuterungen
I101600051
16.300,00
Hard-u.Software-Real-/Sekundarschule
Hildener Real-Sekundarschulen-Beschaffung von PC Systemen, Notebooks, Servern, Beamern, Druckern u. sonstiger Hardware, sowie Lizenzen u. pädagogische Software.
.
I101600052
081401
571410
Hard- u. Software - Gymnasium
Zugänge EDV-Ausstattung
Abschreibungen auf BGA
0,00
0,00
64.800,00
0,00
33.160,00
58.370,00
49.970,00
64.800,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
12.642,00
19.570,00
28.831,00
3.600,00
Seite 11 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
783100
Bezeichnung
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I101600052
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
-64.800,00
VE
0,00
2017
-33.160,00
2018
-58.370,00
2019
-49.970,00
Bisher
bereitgestellt
-64.800,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
12.642,00
19.570,00
28.831,00
3.600,00
I101600052
Hard- u. Software - Gymnasium
Hildener Gymnasium - Beschaffung von PC Systemen, Notebooks, Servern, Beamern, Druckern u. sonstiger Hardware, sowie Lizenzen und pädagogischer Software.
.
I101600053
454200
683100
Hard- u. Software - Förderschule
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Summe Investition I101600053
516
Erläuterungen
0,00
0,00
-8.942,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.942,00
0,00
0,00
3.440,00
0,00
4.053,00
738,00
709,00
3.440,00
0,00
0,00
-5.502,00
0,00
4.053,00
738,00
709,00
-5.502,00
I101600053
Hard- u. Software - Förderschule
Die Erträge aus Veräußerung ergeben sich aus der Übernahme der Förderschule durch den Kreis Mettmann.
Die Zahlungen erfolgen jährlich in Höhe der bisherigen Abschreibungen.
.
.
.
I106600147
096010
RW-Kanal / RW-Behandlung Marienweg
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
0,00
32.000,00
0,00
248.000,00
205.600,00
0,00
32.000,00
096121
Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
-8.000,00
-5.600,00
0,00
-4.000,00
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.800,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
-240.000,00
-200.000,00
0,00
-45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.800,00
0,00
785200
Summe Investition I106600147
Erläuterungen
I106600147
RW-Kanal / RW-Behandlung Marienweg
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Der Baubeginn ist in 2017
vorgesehen. Auf Grund erhöhter Abstimmung mit dem BRW und der unteren Wasserbehörde ist die Planung sehr zeitaufwendig, so dass der Baubeginn mehrmals
verschoben werden musste. Es ist vorgesehen, die Entwufsplanung in 2015 abzuschließen und in 2016 die erforderliche SV gemäß §14 GemHVO zur Beratung vorzulegen.
.
Seite 12 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I106600149
096010
Bezeichnung
RWK-Sanierung Lindenstr.
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
4.522,04
0,00
36.900,00
0,00
540.000,00
540.000,00
0,00
171.822,72
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
-6.900,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
0,00
-30.100,00
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlg. f. d. Erwerb v.
Infrastrukturvermögen
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
-520.000,00
-520.000,00
0,00
-136.722,72
4.522,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.400,00
0,00
782200
785200
Summe Investition I106600149
Erläuterungen
I106600149
RWK-Sanierung Lindenstr.
517
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
Aufgrund von Planungsschwierigkeiten im Zusammenhang mit der Kreuzung der Bundesbahnunterführung muss die Planung erweitert / geändert werden,
was eine Neuverteilung und Zeitverschiebung zur Folge hat. Der ursprüngliche Ansatz wurde korrigiert und eine neue Kostenverteilung aufgestellt.
.
I106600150
096010
RWK-Sanierung Baustr.östl.Lindenstr.
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
14.321,26
375.800,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
708.400,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
-5.851,17
-10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.400,00
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlg. f. d. Erwerb v.
Infrastrukturvermögen
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
13.168,00
0,00
13.168,00
13.168,00
13.168,00
13.168,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-3.480,03
-365.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-675.000,00
4.990,06
0,00
13.168,00
0,00
13.168,00
13.168,00
13.168,00
13.168,00
782200
785200
Summe Investition I106600150
Erläuterungen
I106600150
RWK-Sanierung Baustr.östl.Lindenstr.
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
Aus abwicklungstechnischen Gründen muss die Maßnahme gemeinsam mit dem Straßenausbau (I106600154) geplant und ausgeführt werden.
Die Beratung der Unterlagen nach § 14 GemHVO erfolgte am 18.12.2013 im Rat.
Durch unvorhergesehene Erschwernisse bei der Umlegung von Versorgungsleitungen enstehen 2016 zusätzliche Kosten.
.
I106600152
045001
045003
072002
Umbau Bahnhofsallee, 2. Bauabschnitt
Straßennetz mit
Wegen,Plätzen/Verkehrslenkungsanl.
Abg. Straßennetz mit
Wegen,Plätzen/Verkehrslenk.
Zugänge Technische Anlaqen
370.223,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-69.680,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.630,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 13 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
072003
Bezeichnung
Abgänge Technische Anlagen
096009
AiB Infrastruktur (neu)
096010
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
232102
Abgänge SoPo aus Beiträgen
(Erschließungsbeiträge)
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge
Erträge aus der Auflösung von SoPo
für Beiträge
Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo
Beiträge
Aktivierte Eigenleistungen
379510
437100
454590
471100
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
-3.770,00
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
-371.090,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.727,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.000,00
59.768,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-270.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-59.768,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,86
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.000,00
3.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.547,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688110
Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Ver
mögen
Aufw. a. d. Veräußrg. v.
Infrastrukturvermögen
Erschließungsbeiträge
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
-375.524,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-398.000,00
833,30
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
547120
547140
518
Summe Investition I106600152
Erläuterungen
I106600152
Umbau Bahnhofsallee, 2. Bauabschnitt
.
I106600153
096010
Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnit
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
379510
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge
Erträge aus der Auflösung von SoPo
für Beiträge
Aktivierte Eigenleistungen
437100
471100
571240
688110
Abschreib. auf
Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.
Erschließungsbeiträge
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Summe Investition I106600153
Erläuterungen
I106600153
12.441,52
35.000,00
35.000,00
0,00
204.000,00
196.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-223.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.460,00
0,00
-5.629,96
-5.000,00
-5.000,00
0,00
-7.000,00
-7.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.000,00
0,00
0,00
-6.811,56
-30.000,00
-30.000,00
0,00
-197.000,00
-189.000,00
0,00
-85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.940,00
0,00
Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnit
Aufgrund des schlechten Zustandes der Straße ist nach der Umsetzung des 1. und 2. BA der Ausbau der Bahnhofsallee (zwischen Benrather Straße und Bahnhofs-
Seite 14 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Ergebnis
Sachkonto
I106600154
096010
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
2017
Bezeichnung
VE
vorplatz) als nachmalige Herstellung erforderlich.
Im Haushaltsplan 2015 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 197.000 € für 2016 und 189.000 € für 2017 beschlossen worden.
.
Baustraße - nachmalige Herstellung
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
379510
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge
Erträge aus der Auflösung von SoPo
für Beiträge
Aktivierte Eigenleistungen
437100
471100
571240
688110
Abschreib. auf
Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.
Außerpl.Abschr. a. sonst.Bauten d.
Infrastrukturv.
Erschließungsbeiträge
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
571261
519
Summe Investition I106600154
Erläuterungen
Finanzplan
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
26.708,29
780.000,00
284.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.267.000,00
0,00
-217.000,00
0,00
0,00
-297.300,00
0,00
0,00
-217.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.946,00
-5.946,00
-5.946,00
0,00
-9.994,71
-20.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.880,00
21.880,00
21.880,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
217.000,00
0,00
0,00
297.300,00
0,00
0,00
217.000,00
-16.713,58
-760.000,00
-281.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.221.000,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
15.934,00
15.934,00
15.934,00
190.000,00
I106600154
Baustraße - nachmalige Herstellung
Aufgrund des schlechten Zustandes der Baustr. zwischen Forstbachstr. und Lindenstr. ist parallel zur notwendigen Kanalsanierung die
"nachmalige Herstellung" erforderlich. Bestandteil des vom Rat am 10.11.10 - SV 66/033 beschlossenen Straßenbauprogramms.
Die Beratung der Unterlagen nach § 14 GemHVO erfolgte am 18.12.2013 im Rat.
.
I200000001
131516
686500
Darlehen an Verkehrsgesellsch.Hilden
Abg.Ausleih. a.verb.Untern.,Bet. .(L.5
J.u.mehr)
Rückflüsse von Ausl. an
verb.Untern.,Beteilig.u.S.
Summe Investition I200000001
Erläuterungen
0,00
-40.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-156.445,00
0,00
40.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
110,00
I200000001
Darlehen an Verkehrsgesellsch.Hilden
Die Darlehenverbindlichkeiten wurden im Jahr 2015 komplett zurückgezahlt.
.
I200000002
121101
Sonderverm.-/Rücklage Familienstift.
Zugänge Sondervermögen Stiftungen
11,26
20,00
10,00
Seite 15 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
784650
Bezeichnung
Ausz. für d. Erw. v. K.P. v.verb.
U.,Beteilg.u. S.
Summe Investition I200000002
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
-20,00
2016
-10,00
VE
0,00
2017
-10,00
2018
-10,00
2019
-10,00
Bisher
bereitgestellt
-110,00
11,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I200000002
Sonderverm.-/Rücklage Familienstift.
.
I200000003
131831
786800
Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.
Zug.Ausl.an sonst. inländ. Bereich
(L.ab 5 J.)
Gewährung von Ausleihungen an
übrige inl. Bereiche
Summe Investition I200000003
520
Erläuterungen
2.071.119,00
2.367.740,00
0,00
0,00
0,00
2.394.740,00
2.476.600,00
6.287.327,00
-2.071.119,00
-2.367.740,00
0,00
0,00
0,00
-2.394.740,00
-2.476.600,00
-6.287.327,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I200000003
Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.
Im Jahre 2009 wurde eine europaweite Ausschreibung durchgeführt um die jährlichen "Pensionsrückstellungen" auch zu finanzieren.
Um in der Zukunft die Pensionslasten auch "bezahlen" zu können, muss der durch die Versorgungskasse ermittelte Betrag auch "angelegt" werden.
Aus Liquiditätsgründen ist eine Zuführung in den Jahren 2016 und 2017 nicht möglich. In 2018 wurde die Zuführung in Höhe der zur Verfügung stehenden Liquidität
eingeplant.
.
.
.
I200000005
131516
131832
461800
661800
686500
686800
Wohnungsbaudarlehen
Abg.Ausleih. a.verb.Untern.,Bet. .(L.5
J.u.mehr)
Abg.Ausl.an sonst. inländ. Bereich
(L.ab 5 J.
Zinserträge von übrigen inländischen
Bereichen
Zinseinzahl.von übrigen inländischen
Bereichen
Rückflüsse von Ausl. an
verb.Untern.,Beteilig.u.S.
Rückflüsse von Ausl. an übrig. inl.
Bereich
Summe Investition I200000005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-26.330,00
-13.363,62
-13.760,00
-14.180,00
0,00
-14.610,00
-15.050,00
-15.500,00
-52.140,00
-12.004,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.004,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.330,00
13.363,62
13.760,00
14.180,00
0,00
14.610,00
15.050,00
15.500,00
52.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 16 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
I200000005
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.700,00
Wohnungsbaudarlehen
Tilgung gewährter Wohnungsbaudarlehen im Rahmen der städtischen Wohnungsbauförderung.
.
I260000080
096002
471100
Einzelmaßnahmen - Gebäude
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I260000080
521
Erläuterungen
0,00
9.700,00
0,00
-700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-700,00
0,00
33,00
215,00
0,00
215,00
215,00
215,00
248,00
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
0,00
33,00
215,00
0,00
215,00
215,00
215,00
248,00
0,00
0,00
0,00
9.526.460,00
I260000080
Einzelmaßnahmen - Gebäude
.
I261300060
096002
379530
Umbau WFR zur Sekundarschule
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Erhaltene Anzahlungen vom Land
416100
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Aktivierte Eigenleistungen
471100
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Investitionszuweisungen vom Land
681100
785100
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Summe Investition I261300060
Erläuterungen
I261300060
1.942.443,85
2.942.820,00
2.556.640,00
0,00
-104.945,51
-1.510.760,00
-1.724.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.887.828,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-58.878,00
-117.756,00
-117.756,00
0,00
-8.417,19
-14.000,00
-8.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-45.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.063,00
170.126,00
170.126,00
0,00
1.449.567,80
1.510.760,00
1.724.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.887.828,00
-1.982.548,50
-2.928.820,00
-2.547.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.481.270,00
1.296.100,45
0,00
0,00
0,00
26.185,00
52.370,00
52.370,00
0,00
Umbau WFR zur Sekundarschule
Modernisierung und Umbau der Wilhelm-Fabry-Realschule zur Sekundarschule gemäß SV 51/211.
Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss am 05.09.2012 die in den § 14 GemHVO Unterlagen beschriebenen Maßnahmen zur energetischen Sanierung der
Wilhelm-Fabry-Realschule und zur Umgestaltung zur Sekundarschule - SV-Nr.: WP09-14 SV 51/211.
Die Investitionspauschale wurde für 2016 hier zugeordnet.
.
Seite 17 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I261300062
096002
379530
Bezeichnung
Musikpavillon - Helmholtz-Gymnasium
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Erhaltene Anzahlungen vom Land
416100
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Aktivierte Eigenleistungen
471100
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261300062
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
769.805,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
997.650,00
-629.771,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-456,00
522
-7.610,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.000,00
0,00
13.856,00
16.627,00
0,00
16.627,00
16.627,00
16.627,00
38.797,00
-636.961,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-990.650,00
-504.537,92
13.400,00
16.627,00
0,00
16.627,00
16.627,00
16.627,00
38.341,00
0,00
0,00
0,00
1.596.000,00
I261300062
Musikpavillon - Helmholtz-Gymnasium
.
I261400064
096002
471100
Funktionsgebäude Weidenweg - Neubau
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Außerpl.Abschr.a.
Geb.,Aufb./Betriebsv.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
571111
785100
Summe Investition I261400064
Erläuterungen
9.281,80
0,00
1.453.000,00
0,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
6.159,00
0,00
12.317,00
24.634,00
24.634,00
6.159,00
0,00
0,00
113.829,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.829,00
0,00
0,00
-1.428.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.571.000,00
9.281,80
0,00
119.988,00
0,00
12.317,00
24.634,00
24.634,00
119.988,00
0,00
0,00
0,00
275.000,00
I261400064
Funktionsgebäude Weidenweg - Neubau
Neubau des Funktionsgebäudes am Sportplatz Weidenweg - siehe SV 26/002 - Rat am 01.10.2014
Im Haushaltsplan 2015 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.428.000 € für 2016 beschlossen worden.
.
I261400068
096002
471100
571110
Ausbau Gebäude Forststraße 23a
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
4.584,00
0,00
4.584,00
4.584,00
4.584,00
4.584,00
Seite 18 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
785100
Bezeichnung
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Summe Investition I261400068
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
-245.000,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-270.000,00
0,00
0,00
4.584,00
0,00
4.584,00
4.584,00
4.584,00
4.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.500,00
I261400068
Ausbau Gebäude Forststraße 23a
.
I261500073
096002
471100
Schalbruch 33-Fluchttreppe Grundsch.
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
523
Summe Investition I261500073
Erläuterungen
0,00
97.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
2.167,00
0,00
2.167,00
2.167,00
2.167,00
2.167,00
0,00
-95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-95.000,00
0,00
0,00
2.167,00
0,00
2.167,00
2.167,00
2.167,00
2.167,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
I261500073
Schalbruch 33-Fluchttreppe Grundsch.
.
I261500074
096002
471100
Schalbruch 33- Teilung Ogata-Raum
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261500074
Erläuterungen
0,00
13.000,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
97,00
289,00
0,00
289,00
289,00
289,00
386,00
0,00
-12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.500,00
0,00
97,00
289,00
0,00
289,00
289,00
289,00
386,00
I261500074
Schalbruch 33- Teilung Ogata-Raum
.
I261500076
096002
471100
Evak.-chair - Bücherei
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
-50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50,00
Seite 19 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
571110
Bezeichnung
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261500076
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
63,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
63,00
0,00
-1.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.450,00
0,00
63,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,00
30.000,00
30.000,00
0,00
I261500076
Evak.-chair - Bücherei
.
I261500077
096002
471100
Installation von Smartboards
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
524
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261500077
Erläuterungen
0,00
0,00
0,00
0,00
31.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.250,00
15.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31.500,00
-30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
10.250,00
15.250,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
I261500077
Installation von Smartboards
Herstellen der Infrastruktur in verschiedenen Schulen für die von III/51 beschafften Smartboards.
.
I261500078
096002
471100
Installation - Lüftungseinrichtungen
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261500078
Erläuterungen
I261500078
0,00
22.000,00
0,00
-2.000,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.500,00
0,00
489,00
1.467,00
0,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
1.956,00
0,00
-20.000,00
-19.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-39.500,00
0,00
489,00
1.467,00
0,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
1.956,00
Installation - Lüftungseinrichtungen
Die intensivere Nutzung der Ogata-Betreuung in den städt. Grundschulen bedingt, dass die Zahl der Konvektomaten in den dortigen Küchen ansteigt bzw. die
vorhandenen Geräte intensiver genutzt werden. Da beim Betrieb der Geräte feuchtheiße Luft freigesetzt wird, führt dies regelmäßig zu Schimmelbildung.
Außerdem führt dies zu einem Anstieg der Raumtemperatur in den Küchenbereichen, die nach den geltenden Arbeitsschutzvorschriften nicht toleriert werden kann gesetzliche Forderung, Hygieneanforderung. Das kann nur verhindert werden, wenn diese feuchtheiße Luft durch Lüftungseinrichtungen nach außen abgeführt wird.
.
Seite 20 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I261500079
096002
379520
Bezeichnung
Umbau Theodor-Heuss-Schule
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Erhaltene Anzahlungen vom Bund
416010
471100
571110
681010
785100
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
83.000,00
1.665.250,00
1.665.250,00
1.665.250,00
0,00
0,00
1.748.250,00
0,00
-355.000,00
-201.600,00
0,00
-374.400,00
0,00
0,00
-556.600,00
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Bund
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.600,00
-7.200,00
-7.200,00
0,00
0,00
-2.000,00
-15.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
-17.000,00
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Investitionszuweisungen vom Bund
0,00
0,00
0,00
0,00
21.491,00
42.982,00
42.982,00
0,00
0,00
355.000,00
201.600,00
0,00
374.400,00
0,00
0,00
556.600,00
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
0,00
-81.000,00
-1.650.250,00
-1.665.250,00
-1.655.250,00
0,00
0,00
-1.731.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.891,00
35.782,00
35.782,00
0,00
Summe Investition I261500079
525
Erläuterungen
Ergebnis
I261500079
Umbau Theodor-Heuss-Schule
Der Jugendhilfeausschuss hat am 25.09.2014 grundsätzlich dem Umbau von 2 Gebäudetrakten der heutigen Theodor-Heuss-Schule zu einer Kindertagesstätte zugestimmt.
Planungsmittel für diese Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2015 bereitgestellt. Zu Kalkulationszwecken wurde der Nutzungsbeginn unter der Voraussetzung,
dass die Maßnahme anschließend tatsächlich umgesetzt wird, mit dem 01.07.2017 angenommen.
Als Ertrag wurden in 2015 - 355.000 € veranschlagt. Weil der Mittelzufluss erst 2016/2017 erfolgt, muss eine Neuveranschlagung vorgenommen werden.
2016 - 201.600 € und 2017 - 374.400 € aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes.
Die letztendliche Beratung und Entscheidung über die § 14-Unterlagen erfolgt mit SV 26/007 im Rat am 16. Dezember 2015.
Im Haushaltsplan 2015 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € für 2017 beschlossen worden.
.
I261500081
096002
471100
Benrather Str.32a-Museums-Artefakte
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
785100
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Summe Investition I261500081
Erläuterungen
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I261500081
Benrather Str.32a-Museums-Artefakte
.
I261500082
096002
471100
Erweiterung Funktionsgeb.Schützenstr
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
Seite 21 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
785100
Bezeichnung
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Summe Investition I261500082
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
-37.000,00
2016
-49.500,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-86.500,00
0,00
-37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-37.000,00
I261500082
Erweiterung Funktionsgeb.Schützenstr
526
Die Sportanlage Schützenstraße wurde im Jahr 2012 im Rahmen des Modernisierungskonzepts "Masterplan Sportplatzanlagen" umfangreich modernisiert. Es entstanden
eine Kunstrasenfläche, eine Kunststofflaufbahn und eine neue Sprunggrube. Das Kleinspielfeld wurde grundgereinigt und steht als weitere Spielfläche für
Ballspiele zur Verfügung. Mit dieser Maßnahme konnte der "Masterplan Sportplatzanlagen" abschließend für alle städtischen Fußballplätze umgesetzt werden.
In der Sitzung des Auschusses für Schule und Sport wurde am 05.02.2014 der Antrag der nutzenden Vereine des Sportplatzes Schützenstraße auf eine Erweiterung
des bestehenden Funktionsgebäudes vorgelegt.
Weil bereits ein finanzieller Aufwand angefallen war, ergab sich im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2015 die Situation, dass trotz der schwierigen Haushaltslage Planungsmittel etatisiert wurden, um Klarheit hinsichtlich der § 14-Unterlagen zu bekommen. Die Erstellung der § 14-Unterlagen konnte allerdings aus
Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden. Weiterhin hatte sich herausgestellt, dass der Ansatz von 37.000,- € für 2015 "falsch" berechnet wurde. Von daher
erfolgt eine Neuveranschlagung in 2016 mit 50.000,- €.
.
I261500083
096002
571110
785100
Container Sportplatz Schützenstraße
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Summe Investition I261500083
Erläuterungen
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
I261500083
Container Sportplatz Schützenstraße
.
I261500084
571110
Container - Breddert
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
0,00
0,00
31.650,00
0,00
31.650,00
31.650,00
31.650,00
31.650,00
Summe Investition I261500084
0,00
0,00
31.650,00
0,00
31.650,00
31.650,00
31.650,00
31.650,00
Erläuterungen
.
I261500084
Container - Breddert
Seite 22 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
12.000,00
Bezeichnung
Erläuterungen
I261500085
Umbau Richrather Str. 255
.
I261600086
096002
471100
GGS Kalstert - Erweiterung der BMA
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261600086
Erläuterungen
527
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
-11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
I261600086
GGS Kalstert - Erweiterung der BMA
Erweiterung der Brandmeldeanlage - gesetzliche Vorgabe.
.
I261600087
096002
471100
GGS Kalstert - Einbau von Türen
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261600087
Erläuterungen
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445,00
445,00
445,00
0,00
0,00
0,00
-19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445,00
445,00
445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258.000,00
I261600087
GGS Kalstert - Einbau von Türen
Gesetzliche Forderung - Einbau von Brandschutztüren.
.
I261600089
096002
471100
571110
W.-Wiederh.Str. 16-Brandschutzsanier
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
0,00
0,00
258.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.450,00
6.450,00
6.450,00
0,00
Seite 23 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
785100
Bezeichnung
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Summe Investition I261600089
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
-248.000,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-248.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.450,00
6.450,00
6.450,00
0,00
0,00
375.000,00
I261600089
W.-Wiederh.Str. 16-Brandschutzsanier
Gesetzliche Forderung, Erneuerung der Brandabschnittstüren, Schaffung eines 2. Rettungsweges, Brandmeldeanlage und Sicherheitsstromversorgung.
.
I261600090
096002
471100
WWS Düsseld. Str.148 - Brandschutzsa
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
528
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261600090
Erläuterungen
0,00
0,00
375.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.375,00
9.375,00
9.375,00
0,00
0,00
0,00
-365.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-365.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.375,00
9.375,00
9.375,00
0,00
0,00
17.500,00
I261600090
0,00
0,00
WWS Düsseld. Str.148 - Brandschutzsa
Einbau einer Stahltreppe als 2. Rettungsweg, Einbau einer Brandmeldeanlage, einer Sicherheitsbeleuchtung, Erneuerung/Einbau von Brandabschnittstüren,
Ertüchtigung von Decken und Wänden zur Erreichung der erfoderlichen Brandschutzqualität.
.
I261600093
096002
471100
Zur Verlach 42-Erweit. Hausanschl.-S
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261600093
Erläuterungen
I261600093
0,00
0,00
17.500,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
875,00
875,00
875,00
0,00
0,00
0,00
-17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
875,00
875,00
875,00
0,00
Zur Verlach 42-Erweit. Hausanschl.-S
Der vorhandene Stromhausanschluß hat nicht mehr die notwendige Kapazität für den Schulbedarf.
.
0,00
0,00
Seite 24 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I261600094
096002
471100
Bezeichnung
Einbau Fettabsch.-OGATA Küchen
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261600094
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-58.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-58.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
I261600094
Einbau Fettabsch.-OGATA Küchen
Gesetzliche Forderung - verschiedene Schulen.
.
529
I261600096
096002
471100
Erneuer. Kellerfenster-Am Holterh. 1
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261600096
Erläuterungen
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
-5.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I261600096
Erneuer. Kellerfenster-Am Holterh. 1
Forderung LVR.
.
I261600097
096002
471100
571110
785100
WHS Augustastr.Umnutzung, energ.Sani
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Summe Investition I261600097
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,00
111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,00
111,00
0,00
Seite 25 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
I261600097
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
145.000,00
WHS Augustastr.Umnutzung, energ.Sani
Hausmeisterhaus - die Arbeitsstätten entsprechen nicht den gesetzlichen Vorgaben.
.
I261600098
096002
471100
Benrather Str. 32 - Dachsanierung
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261600098
530
Erläuterungen
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.833,00
4.833,00
4.833,00
0,00
0,00
0,00
-142.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-142.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.833,00
4.833,00
4.833,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
I261600098
Benrather Str. 32 - Dachsanierung
Erneuerung des maroden Asbestdaches unter Berücksichtigung der EnEV.
.
I261600099
096002
471100
Maßnahmen - Barrierfreiheit
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261600099
Erläuterungen
0,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
-250,00
0,00
-250,00
-250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.200,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
-8.750,00
0,00
-8.750,00
-8.750,00
0,00
-8.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.200,00
1.800,00
0,00
0,00
8.000,00
I261600099
Maßnahmen - Barrierfreiheit
Aufklebbare Leitlinien und Übersichtspläne für die Gebäude nach Vereinbarung mit dem Behindertenbeirat im Rathaus, Bücherei und Gerresheimer Straße 20.
.
I261600100
096002
471100
571110
Jugendtreff Weidenweg 21-Rauchmelder
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533,00
533,00
533,00
0,00
Seite 26 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
785100
Bezeichnung
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Summe Investition I261600100
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
-7.500,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533,00
533,00
533,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
I261600100
Jugendtreff Weidenweg 21-Rauchmelder
Brandschutzforderung - Installation von funkvernetzten Rauchmeldern.
.
I261600101
096002
471100
Hauptfriedhof - Gärtnerhof
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
785100
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
531
Summe Investition I261600101
Erläuterungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
-14.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
I261600101
Hauptfriedhof - Gärtnerhof
Machbarkeitsstudie - die Arbeitsstätten ensprechen nicht mehr den gesetzlichen Forderungen.
.
I261600103
096002
471100
GGS Kalstert - Einbau OGATA Büro
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261600103
Erläuterungen
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123,00
123,00
123,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123,00
123,00
123,00
0,00
I261600103
GGS Kalstert - Einbau OGATA Büro
.
I261600105
096002
471100
HGH Kocksgebäude-Erneuerung BMA
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
Seite 27 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
571110
Bezeichnung
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
785100
Summe Investition I261600105
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
4.333,00
2018
4.333,00
2019
4.333,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
-63.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-63.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.333,00
4.333,00
4.333,00
0,00
I261600105
HGH Kocksgebäude-Erneuerung BMA
Aufgrund gesetzlicher Forderung ist der Einbau einer Brandmeldeanlage erfoderlich.
.
I261600107
034101
034201
532
096002
471100
Unterkünfte für Flüchtlinge
Zugänge Grund und Boden bei sonst.
Gebäuden
Zug. Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.
bei sonst. G.
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
571110
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken
u. Gebäuden
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
782100
785100
Summe Investition I261600107
Erläuterungen
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
2.110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.110.000,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
291.000,00
0,00
291.000,00
291.000,00
291.000,00
291.000,00
0,00
0,00
-1.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.700.000,00
0,00
0,00
-2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.100.000,00
0,00
0,00
291.000,00
0,00
291.000,00
291.000,00
291.000,00
291.000,00
I261600107
Unterkünfte für Flüchtlinge
Errichtung von Flüchtlingsunterkünften im Haushaltsjahr 2016 an verschiedenen Standorten. Die Details sind noch zu klären.
Über die Änderunsgliste wird es eine Korrektur des Ansatzes geben.
.
I370000012
081002
571410
783100
Einführung - Digitalfunk-Feuerwehr
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I370000012
2.788,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-2.788,96
-5.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.360,00
0,00
-5.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.640,00
Seite 28 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
I370000012
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
45.000,00
Einführung - Digitalfunk-Feuerwehr
.
I370000013
081002
571410
EB von Geräten etc.
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I370000013
Erläuterungen
4.371,28
10.000,00
0,00
333,00
333,00
0,00
1.333,00
2.333,00
3.333,00
1.221,00
-6.149,14
-10.000,00
-10.000,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-45.000,00
-1.777,86
333,00
333,00
0,00
1.333,00
2.333,00
3.333,00
1.221,00
25.000,00
I370000013
EB von Geräten etc.
Die Ersatzbeschaffungen bzw. Beschaffungen hängen davon ab, ob bei Einsätzen und Übungen irreparable Defekte an Anlagegütern auftreten.
.
533
I370000015
081002
571410
EB EKG / Defibrillator
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I370000015
Erläuterungen
23.570,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833,00
-23.570,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
I370000015
EB EKG / Defibrillator
.
I370000016
081002
571410
Beschaffung medizinischer Geräte - R
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I370000016
Erläuterungen
I370000016
0,00
1.000,00
0,00
33,00
33,00
0,00
133,00
233,00
333,00
166,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-5.000,00
0,00
33,00
33,00
0,00
133,00
233,00
333,00
166,00
Beschaffung medizinischer Geräte - R
Die Ersatzbeschaffungen bzw. Beschaffungen hängen davon ab, ob bei Einsätzen irreparable Defekte an Anlagegütern auftreten.
Weiterhin ist eine zeitnahe Reaktion auf neue medizinische Erkenntnisse erforderlich.
.
Seite 29 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I370000017
081002
096021
Bezeichnung
Erneuerung der Atemschutzgeräte
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Zugänge AiB Sonstiges (neu)
571410
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I370000017
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
24.867,12
27.634,20
28.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.834,20
124,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795,00
2.384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.973,00
-24.196,97
-28.600,00
-28.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-85.800,00
794,82
-170,80
2.384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.007,20
0,00
I370000017
Erneuerung der Atemschutzgeräte
Diese Maßnahme muss 2016 fortgesetzt werden.
.
I370000018
379530
Ausbau der Warnsysteme
Erhaltene Anzahlungen vom Land
534
681100
Investitionszuweisungen vom Land
781200
Zuw. u. Zusch. f. Investitionen v.
Gemeinden (GV)
Summe Investition I370000018
Erläuterungen
-20.783,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.783,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.783,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.783,00
0,00
-20.783,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.783,00
29.200,00
0,00
1.400,00
34.200,00
0,00
37.000,00
I370000018
Ausbau der Warnsysteme
.
I370000019
081002
571410
EB Beatmungsgeräte, Absauggerät, EKG
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I370000019
Erläuterungen
I370000019
0,00
7.800,00
0,00
260,00
306,00
0,00
1.634,00
4.200,00
6.480,00
566,00
0,00
-7.800,00
-29.200,00
0,00
-1.400,00
-34.200,00
0,00
-37.000,00
0,00
260,00
306,00
0,00
1.634,00
4.200,00
6.480,00
566,00
EB Beatmungsgeräte, Absauggerät, EKG
2016 - Ersatzbeschaffung eines Beatmungsgerätes im KTW - aufgrund der technischen Weiterentwicklung und eines Beschlusses des AK Rettungsdienstes sollen kreiseinheitlich auf den Fahrzeugen Beatmungsgeräte mit mobiler Inhalationseinheit vorgehalten werden.
2016 - 20.000 € - Der Arbeitskreis Rettungsdienst des KFV Mettmann sowie der ärztliche Leiter Rettungsdienst haben sich auf eine gemeinsame Ausrüstung
der Rettungsdienstfahrzeuge des Kreises Mettmann verständigt. Dazu zählt, dass auf jedes Notarzteinsatzfahrzeug sowie auf jeden Rettungswagen ein Autopulse
mitgeführt wird. Das Autopulse ist ein nicht invasives Reanimationssystem. Das Notarzteinsatzfahrzeug Hilden wird im Jahr 2015 ein Autopulse bekommen.
Laut Standard Einsatzregeln Rettungsdienst des Kreises Mettmann muss das Autopulse nach der Initialphase eingesetzt werden.
2017 - Ersatzbeschaffung eines Absauggerätes im KTW B.
Seite 30 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Ergebnis
Sachkonto
I410000003
061002
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
2017
2018
Bezeichnung
VE
2018 - Ersatzbeschaffungen von 2 Perfusors im RTW und KTW B je 2.100 €. Geräte sind abgeschrieben, aufgrund der technischen Weiterentwicklung ist die
Beschaffung neuer Geräte erforderlich.
30.000 € - für ein EKG KTW. Das jetzige AED-Gerät (Automatisierter Externer Defibrillator/Laien-Defibril.) ist aufgrund seines Alters spätestens
2018 auszumustern.
.
2019
Bisher
bereitgestellt
Ergänzung des städt. Kunstbesitzes
Zugänge Kunstgegenstände
231901
Zugänge SoPo aus Zuschüsse von
übrigen Bereichen
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
783100
Summe Investition I410000003
Erläuterungen
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
2.632,60
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00
-700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.932,60
-2.000,00
-2.000,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I410000003
Ergänzung des städt. Kunstbesitzes
535
Der Kunstbesitz der Stadt Hilden soll kontinuierlich ergänzt werden, meist mit Werken aus Ausstellungen.
.
I410000004
061002
Ankauf von Objekten - Museum
Zugänge Kunstgegenstände
12.036,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
231601
Zug. SoPo aus Z.v.Sondervermögen
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231901
-3.536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.671,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681800
Zugänge SoPo aus Zuschüsse von
übrigen Bereichen
Erhaltene Anzahlungen vom
Sondervermögen
Erhaltene Anzahlungen von übrigen
Bereichen
Inv.Zusch. v. verb. Untern.,Sonderv. u.
Beteilig.
Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen
1.115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
-11.286,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379570
379600
681500
Summe Investition I410000004
Erläuterungen
I410000004
Ankauf von Objekten - Museum
I500000002
Einrichtung Unterkünfte
.
Erläuterungen
.
Seite 31 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I510000003
081201
Bezeichnung
571410
Schulausstattung Grundschulen
Zugänge Einrichtung von Schulen und
Sporthallen
Abgänge Einrichtung von Schulen
und Sporthallen
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Ver
mögen
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
081202
231201
547120
Summe Investition I510000003
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
19.350,06
76.000,00
55.080,00
0,00
34.700,00
34.900,00
35.100,00
156.080,00
-1.541,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.765,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.541,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.112,00
1.225,00
0,00
4.444,00
6.985,00
9.538,00
4.032,00
-19.350,06
-76.000,00
-55.080,00
0,00
-34.700,00
-34.900,00
-35.100,00
-156.080,00
-17.765,06
2.112,00
1.225,00
0,00
4.444,00
6.985,00
9.538,00
4.032,00
I510000003
Schulausstattung Grundschulen
536
Ab 2015 werden auch die I510000010 und I510000011 hier geführt - gleiche Produkte.
KTR 0301010010 - 2016 - 7.580 € - Schulbudget und Schulmöbel - Ersatzbeschaffung Grundschulen.
KTR 0301010030 - 2016 - 10.000 € - Ausstattungsmaterial für Kinder der Grundschulen die besondere Hilfsmaterialien für die inklusive Beschulung benötigen.
KTR 0301010040 - 2016 - 37.500 € - OGATA Ersatzbeschaffungen, Ausstattung für neue Gruppen, Küchengeräte.
.
I510000006
081201
571410
Schulausstattung Real/Sekundarschule
Zugänge Einrichtung von Schulen und
Sporthallen
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
231201
Summe Investition I510000006
Erläuterungen
33.126,64
85.000,00
21.510,00
0,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
145.290,00
-33.126,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.361,00
449,00
0,00
1.704,00
2.776,00
3.848,00
3.887,00
-33.126,64
-85.000,00
-21.510,00
0,00
-17.400,00
-17.400,00
-17.400,00
-145.290,00
-33.126,64
2.361,00
449,00
0,00
1.704,00
2.776,00
3.848,00
3.887,00
I510000006
Schulausstattung Real/Sekundarschule
Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und -ausstattung. Ersatz- und Neubeschaffung von Küchengeräten.
.
I510000007
081201
454200
571410
Schulausstattung Förderschule
Zugänge Einrichtung von Schulen und
Sporthallen
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf BGA
2.499,65
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.050,00
0,00
0,00
-34.766,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.766,00
0,00
69,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239,00
Seite 32 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
683100
Bezeichnung
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
783100
Summe Investition I510000007
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
2.820,00
VE
0,00
2017
6.568,00
2018
5.738,00
2019
5.072,00
Bisher
bereitgestellt
2.820,00
-2.499,65
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.050,00
0,00
69,00
-31.946,00
0,00
6.568,00
5.738,00
5.072,00
-31.707,00
I510000007
Schulausstattung Förderschule
Die Erträge aus Veräußerung ergeben sich aus der Übernahme der Förderschule durch den Kreis Mettmann.
Die Zahlungen erfolgen jährlich in Höhe der bisherigen Abschreibungen.
.
I510000008
081002
571410
Schulausstattung Gymnasium
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Zugänge Einrichtung von Schulen und
Sporthallen
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Abgänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo
Land
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
081201
537
231201
231202
454510
Summe Investition I510000008
Erläuterungen
6.959,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.026,30
26.300,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
112.740,00
-26.745,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-268,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730,00
278,00
0,00
1.111,00
1.944,00
2.777,00
3.133,00
-26.745,25
-26.300,00
-10.000,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-112.740,00
-34.504,35
730,00
278,00
0,00
1.111,00
1.944,00
2.777,00
3.133,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
24.000,00
I510000008
Schulausstattung Gymnasium
Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Ausstattung.
.
I510000023
081201
571410
Erneuerung v. Geräten, Sport-Ausrüst
Zugänge Einrichtung von Schulen und
Sporthallen
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I510000023
Erläuterungen
I510000023
5.839,68
6.000,00
0,00
133,00
133,00
0,00
533,00
933,00
1.333,00
555,00
-6.308,38
-6.000,00
-6.000,00
0,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-24.000,00
-468,70
133,00
133,00
0,00
533,00
933,00
1.333,00
555,00
Erneuerung v. Geräten, Sport-Ausrüst
Sport- und Ausrüstungsgegenstände und Austausch von beschädigten Sportgeräten (Sicherungspflicht) im Innenbereich.
Seite 33 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
377.000,00
377.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-377.000,00
-377.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.
I510000035
199210
781700
Kita's, Einrichtung, Neub.,Aus-u.Umb
Zuwend. an priv. Untern. m. mehrjähr.
Gegenleistg
Investitionszuchüsse an private
Unternehmen
Summe Investition I510000035
Erläuterungen
I510000035
Kita's, Einrichtung, Neub.,Aus-u.Umb
538
Gewährung eines freiwilligen Zuschusses an die Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. Hilden mit einer Gegenleistungsverpflichtung
über 20 Jahre ab Inbetriebnahme der Kindertageseinrichtung in Höhe von 377.000 € zur Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung der Plätze
(SV 26/007) - Der Zuschuss wird entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufgelöst. (Siehe Erläuterungen zu
Teilposition 16 im Ergebnishaushalt zu Produkt 060101.)
.
.
.
.
I510000037
379530
Sopo Sportpauschale
Erhaltene Anzahlungen vom Land
416100
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Investitionszuweisungen vom Land
681100
Summe Investition I510000037
Erläuterungen
-111.324,00
-111.130,00
-110.980,00
0,00
-110.980,00
-110.980,00
-110.980,00
-444.390,00
0,00
-1.852,00
-1.849,00
0,00
-7.398,00
-12.947,00
-18.496,00
-14.797,00
111.324,00
111.130,00
110.980,00
0,00
110.980,00
110.980,00
110.980,00
444.390,00
0,00
-1.852,00
-1.849,00
0,00
-7.398,00
-12.947,00
-18.496,00
-14.797,00
I510000037
Sopo Sportpauschale
Die Sportpauschale wird hier zugeordnet. Die Erträge aus der "fiktiven" Auflösung wurden mit einer Laufzeit von 20 Jahren berechnet.
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.03.2012 wurde beschlossen, den Vereinen aus der Landessportpauschale,
jährlich 40.000 € zur Verfügung zu stellen, so dass sich für investive Zwecke ein Betrag von 110.980 € ergibt.
Siehe auch Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den Teilpositionen 02 und 15 (Sportpauschale) im Produkt 080201 "Sport-, Vereins- und Verbandsförderung".
.
I511100040
111401
784400
Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule
Zugänge Sonstige Anteilsrechte
(Beteiligungen)
Auszahlg. für d. Erwerb v. sonst.
Anteilsrechten
Summe Investition I511100040
37.008,48
44.100,00
42.100,00
0,00
42.100,00
42.100,00
42.100,00
221.660,00
-37.008,48
-44.100,00
-42.100,00
0,00
-42.100,00
-42.100,00
-42.100,00
-221.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 34 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
I511100040
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
70.000,00
Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule
Auf die Stadt Hilden entfällt ein Anteil an der Umlage zur Deckung des Fehlbedarfs der Finanzierungstätigkeit.
.
I511300042
081201
571410
HGH-Erweiterung Mensa, Mobiliar
Zugänge Einrichtung von Schulen und
Sporthallen
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I511300042
Erläuterungen
983,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.111,00
-983,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.111,00
I511300042
HGH-Erweiterung Mensa, Mobiliar
.
539
I610000001
024101
024102
547110
682100
782100
Pauschale Grundstückserwerb/Umlegung
Zugänge Grund u. Boden sonst.
unbeb. Grundstücke
Abgänge Grund u. Boden sonst.
unbeb. Grundstücke
Aufw. aus d. Veräußerung von
Grundstücken/Gebäuden
Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst.
u. Gebäuden
Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken
u. Gebäuden
Summe Investition I610000001
Erläuterungen
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I610000001
Pauschale Grundstückserwerb/Umlegung
Für den Erwerb von unbebauten Teilflächen von Grundstücken im Rahmen von Umlegungsverfahren.
.
I610000002
021101
021102
023102
Öfftl.Grünfl.,Verkehrsfl.,Grunderw.
Zugänge Grund und Boden von
Grünflächen
Abgänge Grund und Boden von
Grünflächen
Abgänge Grund und Boden von Wald
u. Forsten
10.989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-304,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.182,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 35 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
024101
Bezeichnung
Zugänge Grund u. Boden sonst.
unbeb. Grundstücke
Zugänge Grund und Boden bei
Wohnbauten
Grund und Boden des
Infrastrukturvermögens
Zugänge Grund und Boden des
Infrastrukturvermögens
Abgänge Grund und Boden des
Infrastrukturvermögens
Straßennetz mit
Wegen,Plätzen/Verkehrslenkungsanl.
Abg. Straßennetz mit
Wegen,Plätzen/Verkehrslenk.
Ertr. aus d. Veräußerung von
Grundstücken/Gebäuden
Ertr. a. d. Veräußrg. v.
Infrastrukturvermögen
Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst.
u. Gebäuden
Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.
Infrastrukturvermögen
Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken
u. Gebäuden
Auszahlg. f. d. Erwerb v.
Infrastrukturvermögen
033101
041100
041101
041102
045001
045003
454100
540
454400
682100
682200
782100
782200
Summe Investition I610000002
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
701,51
2015
25.000,00
2016
5.000,00
VE
0,00
2017
5.000,00
2018
5.000,00
2019
5.000,00
Bisher
bereitgestellt
56.000,00
-10.989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.911,83
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
34.000,00
-1.216,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-3.000,00
448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.195,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.182,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.600,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
-14.729,51
-25.000,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-56.000,00
-12.580,36
-11.000,00
-11.000,00
0,00
-11.000,00
-11.000,00
-11.000,00
-34.000,00
-26.196,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.140,00
I610000002
Öfftl.Grünfl.,Verkehrsfl.,Grunderw.
KTR - 0112010030
041102 - 1.000 € - Pauschale für die Einnahme zur Veräußerung für heute oder künftig nicht mehr genutzte Straßenflächen.
041101 - 11.000 € - Pauschale für den Grunderwerb für heute bereits genutzte und künftige Straßenflächen sowie für öffentliche Grünflächen, die sich im
Privateigentum befinden - 10.000 € Straßenland, 1.000 € öffentliche Grünflächen - (bis 2013 I610000003).
024101 - 5.000 € - Zugänge Grund und Boden sonst. unbebaute Grundstücke. Grundbetrag um einen evtl. Grunderwerb tätigen zu können.
.
I610000004
341302
Rentenverpflichtungen
Abgang Rentenschulden - Leibrenten
60.714,12
57.560,00
53.120,00
0,00
53.120,00
53.120,00
53.120,00
559210
Verzinsung Leibrenten
9.106,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
759210
Verzinsung Leibrenten
-9.106,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
Seite 36 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
782300
Bezeichnung
Auszahlungen f. Rentenzahlungen
(Leibrenten)
Summe Investition I610000004
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
-60.714,12
2015
-57.560,00
2016
-53.120,00
VE
0,00
2017
-53.120,00
2018
-53.120,00
2019
-53.120,00
Bisher
bereitgestellt
-232.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.000,00
I610000004
Rentenverpflichtungen
Leibrenten für die durch die Stadt in der Vergangenheit erworbenen Grundstücke - Reduktion, da die Leibrente für ein Grundstück entfällt.
.
I660000009
096010
Schadstellensanierung - Inliner
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
541
096121
Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)
471100
Aktivierte Eigenleistungen
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785200
Summe Investition I660000009
Erläuterungen
0,00
53.000,00
53.000,00
0,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
6.632,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.700,00
-2.786,90
-3.000,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-11.700,00
0,00
1.325,00
1.325,00
0,00
2.650,00
3.975,00
5.300,00
5.286,00
-3.845,19
-50.000,00
-50.000,00
0,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-200.000,00
0,00
1.325,00
1.325,00
0,00
2.650,00
3.975,00
5.300,00
5.286,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
12.800,00
I660000009
Schadstellensanierung - Inliner
Fortführung des Sanierungskonzeptes.
.
I660000050
081002
179022
Beschaffung Forstmaschinen
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Vorsteuer 90 %Ausg. Forst
571410
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I660000050
Erläuterungen
1.601,03
3.000,00
142,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
111,00
0,00
444,00
777,00
1.110,00
1.266,00
-4.543,47
-3.000,00
-2.000,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-12.800,00
-2.800,00
500,00
111,00
0,00
444,00
777,00
1.110,00
1.266,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I660000050
Beschaffung Forstmaschinen
Ankauf Motorsägen, Freischneider etc. für den Forstbetrieb.
.
I660000053
031201
Liefer.u.Montage-Spielgeräte-Schulen
Zugänge Gebäude, Aufbauten/Bev.
bei KiTa (Erwerb)
1.808,80
0,00
0,00
Seite 37 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
031202
Bezeichnung
Abgänge Gebäude, Aufbauten/Bev.
bei KiTa (Erwerb)
Zugänge
Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. bei
Schulen
Abgänge
Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. bei
Schulen
Zugänge AiB Sonstiges (neu)
032201
032202
096021
231201
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Aktivierte Eigenleistungen
471100
547110
Aufw. aus d. Veräußerung von
Grundstücken/Gebäuden
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
571110
542
783100
Summe Investition I660000053
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
-4,00
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
15.574,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.343,67
60.000,00
179.800,00
327.000,00
398.450,00
60.000,00
60.000,00
342.600,00
-10.860,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-146,09
-4.200,00
-9.800,00
0,00
-15.450,00
-4.000,00
-4.000,00
-20.800,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.826,00
2.425,00
0,00
28.752,00
59.325,00
65.325,00
7.233,00
-48.581,09
-55.800,00
-170.000,00
-327.000,00
-383.000,00
-56.000,00
-56.000,00
-321.800,00
-10.860,36
1.826,00
2.425,00
0,00
28.752,00
59.325,00
65.325,00
7.233,00
I660000053
Liefer.u.Montage-Spielgeräte-Schulen
2016 - Ersatzbeschaffung folgender Spielgeräte:
Kita Pusteblume, W.-Wiederhold-Str. - Seilklettergarten
Kita Rehkids - Seilgarten
Kita Itterpänz - Balanciergerät
Schule Düsseldorfer Str. - Reckstange
Schule Kalstert - Balanciergarten
OGATA Schule Klusenstr. - Spielkombination
Astrid-Lindgren-Schule Richrather / Pestalozzistr. - Reckstange
Kita Mäusenest und OGATA Schule Schulstr. - Stufenreckstangen
2016 - 82.800 € und 2017 - 338.450 €
für den Bau der Aussenanlage Kita Furtwängler Str. (ehem. THS) und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 327.000 €.
Dem Haupt- und Finanzschuss werden die Unterlagen nach § 14 GemHVO noch vorgelegt.
.
I660000061
021201
021202
096021
Lieferung u.Montage-Spielgeräte öff.
Zugänge Aufbauten u.
Betriebsvorricht. auf Grünfl.
Abgänge Aufbauten u.
Betriebsvorricht. auf Grünfl.
Zugänge AiB Sonstiges (neu)
106.505,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.198,98
91.300,00
98.500,00
0,00
98.500,00
99.500,00
99.500,00
457.300,00
Seite 38 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
231201
379530
Bezeichnung
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Zugänge SoPo aus Zuweisungen von
Zweckverbänden
Erhaltene Anzahlungen vom Land
471100
Aktivierte Eigenleistungen
547110
Aufw. aus d. Veräußerung von
Grundstücken/Gebäuden
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
231401
571110
783100
Summe Investition I660000061
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
-87.964,85
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
-5.497,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.159,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.671,93
-6.300,00
-7.000,00
0,00
-7.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-30.800,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.834,00
3.283,00
0,00
13.134,00
23.017,00
32.967,00
14.450,00
-105.535,09
-85.000,00
-91.500,00
0,00
-91.500,00
-91.500,00
-91.500,00
-426.500,00
-102.124,17
2.834,00
3.283,00
0,00
13.134,00
23.017,00
32.967,00
14.450,00
71.000,00
I660000061
Lieferung u.Montage-Spielgeräte öff.
543
2016 - Spielgeräte für folgende öffentliche Spielplätze:
KSP Köbener Straße - Stahl-Mehrfachschaukel
KSP Wilhelmine-Fliedner-Str. - Rutschenturm Edelstahl
KSP Hummelsterstr. - Spielgerät
KSP Hagdornstr. - Wippgerät
KSP Körnerstr. - Rutschenturm
KSP Forststr. - Wippgerät, Sandkastenverkleinerung
KSP Am Eichelkamp - Spielkombination, Wippgerät
KSP Am Heidekrug - Wippgerät
KSP Rubensweg - Spielgerüst
KSP G.-Hauptmannhof - rotes Karussell, Wippe
KSP Holterhöfchen - Spielkombination
KSP Weissdornweg - Wippgerät
KSP Buchenweg - Wippgerät
KSP Hegelstr. - Wippgerät
KSP Pungshausstr. /Kilvertsheide - Wippgerät
KSP Mittelstr. - Wippgerät
Dem Haupt- und Finanzausschuss werden voraussichtlich am 02.03.2016 die Unterlagen nach § 14 GemHVO mit den ermittelten Gesamtkosten vorgelegt.
.
I660000063
072002
Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und
Zugänge Technische Anlaqen
56.640,00
11.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
072003
Abgänge Technische Anlagen
-18.312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-4.000,00
521190
Aufwendungen Straßenbeleuchtung
-56.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 39 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
18.312,00
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.878,00
783100
Bezeichnung
Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Ver
mögen
Abschreibungen auf technische
Anlagen
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-19.000,00
-19.000,00
0,00
-19.000,00
-19.000,00
-19.000,00
-76.000,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
-2.046,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.046,80
-8.333,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.122,00
167.200,00
Sachkonto
547120
571320
Summe Investition I660000063
Erläuterungen
I660000063
Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und
Für welche Wege- und Straßenflächen eine Ergänzungsbeleuchtung notwendig sein wird, kann z.Zt. nicht gesagt werden.
Das ergibt sich im laufenden Haushaltsjahr z.B. aufgrund eines Antrages.
.
Hofstraße - RWK-Sanierung
Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)
0,00
4.440,00
40.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
-4.440,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
-36.100,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
-40.000,00
-40.000,00
0,00
-60.000,00
0,00
0,00
-171.100,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.000,00
544
I660700018
096121
Summe Investition I660700018
Erläuterungen
I660700018
Hofstraße - RWK-Sanierung
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
Aufgrund der fehlenden Planungsgrundlagen kann die Planung noch nicht vergeben werden, daher wurde die Maßnahme verschoben.
.
I660700020
096010
Grabenstraße - RWK-Sanierung
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
096121
Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)
471100
Aktivierte Eigenleistungen
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Summe Investition I660700020
Erläuterungen
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
207.200,00
0,00
2.566,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.600,00
-684,32
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
-9.000,00
-7.200,00
-6.600,00
-1.882,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.000,00
27.200,00
I660700020
Grabenstraße - RWK-Sanierung
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
In Abstimmung mit dem geplanten Straßenausbau wird die Maßnahme auf 2019 verschoben - Orientierung am geplanten Straßenausbau - I076600040.
.
I660900129
096010
Hegelstraße - RWK-Sanierung
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
2.397,50
6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 40 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
471100
Bezeichnung
Aktivierte Eigenleistungen
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Summe Investition I660900129
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
-586,56
2015
-1.600,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
-6.000,00
Bisher
bereitgestellt
-7.200,00
-1.810,94
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.300,00
I660900129
Hegelstraße - RWK-Sanierung
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
Die Maßnahme kann nicht zeitgleich mit dem Ausbau der Baustraße durchgeführt werden, darüberhinaus muss erst die Vorflut in der Lindenstraße östl. Baustraße
erneuert werden, daher muss der Baubeginn entsprechend angepasst werden. Die Gesamtkosten wurden zwischenzeitlich im Rahmen eines Vorentwurfs überarbeitet.
.
I660900130
096010
Kantstraße - RWK-Sanierung
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
8.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.000,00
Aktivierte Eigenleistungen
-391,04
-2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-6.300,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
-823,15
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
545
1.214,19
471100
Summe Investition I660900130
Erläuterungen
I660900130
Kantstraße - RWK-Sanierung
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
Die Maßnahme kann nicht zeitgleich mit dem Ausbau der Baustraße durchgeführt werden, darüberhinaus muss erst die Vorflut in der Lindenstraße östl. der Baustr.
erneuert werden. Der Baubeginn muss entsprechend angepasst werden. Die Gesamtkosten wurden zwischenzeitlich im Rahmen eines Vorentwurfs überarbeitet.
.
I660900131
096010
Kirchhofstraße - RWK-Sanierung
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
45.500,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
66.500,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
-10.500,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
-43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Investition I660900131
Erläuterungen
I660900131
Kirchhofstraße - RWK-Sanierung
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
Die zeitliche Abwicklung mußte aus verkehrlichen Gründen an die Baumaßnahme RWK Lindenstr. angepaßt werden. Geschätzte Baukosten 400.000 € -2020.
.
I660900132
096010
471100
Leibnizstraße - RWK-Sanierung
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
1.214,19
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.800,00
13.800,00
-391,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.800,00
-3.800,00
Seite 41 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
785200
Bezeichnung
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Summe Investition I660900132
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
-823,15
2015
-2.000,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
-100.000,00
Bisher
bereitgestellt
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I660900132
Leibnizstraße - RWK-Sanierung
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
Die Maßnahme kann nicht zeitgleich mit dem Ausbau der Baustraße durchgeführt werden, darüberhinaus muss erst die Vorflut in der Lindenstraße östlich der Baustr.
erneuert werden. Der Baubeginn muss entsprechend angepasst werden. Die Gesamtkosten wurden im Rahmen eines Vorentwurfs überarbeitet.
.
I660900133
044001
MaßnahmenAbwasserbeseitigungskonzep
Entwässerungs- und
18.316,03
546
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.750,00
377.750,00
0,00
320.000,00
160.750,00
373.000,00
935.750,00
-16.750,00
-32.750,00
0,00
-10.000,00
-20.750,00
-18.000,00
-68.750,00
0,00
2.518,00
0,00
9.688,00
15.027,00
19.657,00
2.851,00
-18.316,03
-335.000,00
-345.000,00
0,00
-310.000,00
-140.000,00
-355.000,00
-867.000,00
0,00
0,00
2.518,00
0,00
9.688,00
15.027,00
19.657,00
2.851,00
096009
Abwasserbeseitigungsanlagen
AiB Infrastruktur (neu)
-18.316,03
096010
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
18.316,03
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
785200
Summe Investition I660900133
Erläuterungen
I660900133
0,00
0,00
0,00
Maßnahmen-Abwasserbeseitigungskonzep
Es wurden nach Beschluss des Abwasserbeseitigungskonzeptes die neuen Maßnahmen, die nicht in der Mehrjahresfinanzplanung waren, unter dieser
Invest.-Nr. zusammengefaßt. Für einige Maßnahmen sind noch Planungsgrundlagen durch den BRW zu erarbeiten, so dass davon auszugehen ist, dass
noch Änderungen erfolgen. Die Baukosten sind grob geschätzt und werden im Rahmen der Planung konkretisiert und dann als Einzelmaßnahme ausgewiesen.
2016 - 145.000 € Örkhaus
100.000 € RRB /RKB Am Bandsbusch (Umbau)
50.000 € Waldschenke - Abkoppelung Wege
50.000 € Planung
2017 75.000 € Hochdahler Str. südl.-Anschluss
135.000 € Hochdahler Str. nördl.-Anschluss
100.000 € Planung
2018 - 140.000 € Hochdahler Str. - RKB (SKU) ohne Dauerstau
2019 - 200.000 € Hochdahler Str. südlich - RÜ GEP-Nr. 72
155.000 € Pestalozzistr. - Anschluss GEB-Nr. 7+8
.
Seite 42 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I661000148
096010
Bezeichnung
RWK-Neubau Heiligenstraße südlich
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
2.000,00
0,00
0,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Investition I661000148
Erläuterungen
I661000148
RWK-Neubau Heiligenstraße südlich
In der Heiligenstraße zwischen Südstr. und Kirchhofstr. befindet sich kein Regenwasserkanal. Die Straßenentwässerung ist unzureichend, das Regenwasser der
Grundstücke läuft teilweise auch oberirdisch auf die Straße. Ein Kanalneubau ist deshalb erforderlich. Die Maßnahme kann jedoch erst nach der RWK-Sanierug
in der Kirchhofstr. begonnen werden. Die Planung soll zusammen mit dem Straßnausbau durch ein Ing. Büro erfolgen.
.
I661100161
096010
Gluckstr. - RWK-Sanierung
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
547
471100
Aktivierte Eigenleistungen
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785200
Summe Investition I661100161
Erläuterungen
10.368,40
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
727.000,00
-3.117,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
14.540,00
0,00
14.540,00
14.540,00
14.540,00
14.540,00
-7.251,40
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-705.000,00
0,00
0,00
14.540,00
0,00
14.540,00
14.540,00
14.540,00
14.540,00
I661100161
Gluckstr. - RWK-Sanierung
.
I661100162
096010
Nordstr. - RWK-Sanierung
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
471100
Aktivierte Eigenleistungen
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlg. f. d. Erwerb v.
Infrastrukturvermögen
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
782200
785200
Summe Investition I661100162
Erläuterungen
.
I661100162
12.993,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.600,00
-6.723,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.600,00
0,00
9.030,00
9.030,00
0,00
9.030,00
9.030,00
9.030,00
18.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.000,00
-6.270,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-395.000,00
0,00
9.030,00
9.030,00
0,00
9.030,00
9.030,00
9.030,00
18.060,00
Nordstr. - RWK-Sanierung
Seite 43 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I661100165
045002
379510
379600
437100
571240
681800
Bezeichnung
Straßenausbau Giesenheide 2.Bauabsch
Zug. Straßennetz mit
Wegen,Plätzen/Verkehrslenk.
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge
Erhaltene Anzahlungen von übrigen
Bereichen
Erträge aus der Auflösung von SoPo
für Beiträge
Abschreib. auf
Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.
Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen
688110
Erschließungsbeiträge
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
548
Summe Investition I661100165
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.000,00
-49.349,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.349,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I661100165
Straßenausbau Giesenheide 2.Bauabsch
.
I661200170
044002
096010
RWK-Sanierung, Herderstraße
Zugänge Entwässerungs-/
Abwasserbeseitigungsanlage
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
471100
Aktivierte Eigenleistungen
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785200
Summe Investition I661200170
Erläuterungen
529.867,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-38.926,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663.856,19
-19.418,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-39.600,00
0,00
14.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.392,00
-481.583,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-624.256,19
-10.061,62
14.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.392,00
I661200170
RWK-Sanierung, Herderstraße
.
I661200171
096010
RWK-Sanierung, Heerstraße
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
471100
Aktivierte Eigenleistungen
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
11.141,62
135.600,00
116.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.600,00
-1.247,78
-600,00
-6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.012,00
6.012,00
6.012,00
0,00
Seite 44 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
785200
Bezeichnung
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Summe Investition I661200171
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
-9.893,84
2015
-135.000,00
2016
-110.000,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-265.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.012,00
6.012,00
6.012,00
0,00
I661200171
RWK-Sanierung, Heerstraße
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte am 03.12.2014 den nach § 14 GemHVO vorgelegten Unterlagen und den ermittelten Gesamtkosten zu - WP 14-20 SV 66/015.
Im Haushaltsplan 2015 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 110.000 € für 2016 beschlossen worden.
.
I661200172
096010
RWK-Sanierung, Walter-Wiederhold-Str
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
549
471100
Aktivierte Eigenleistungen
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785200
Summe Investition I661200172
Erläuterungen
2.947,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.100,00
-854,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.100,00
0,00
2.860,00
2.860,00
0,00
2.860,00
2.860,00
2.860,00
5.720,00
-2.093,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-163.000,00
0,00
2.860,00
2.860,00
0,00
2.860,00
2.860,00
2.860,00
5.720,00
I661200172
RWK-Sanierung, Walter-Wiederhold-Str
.
I661300178
096010
RWK-Sanierung Elberfelder Str.+RKB
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
9.259,41
10.000,00
55.000,00
1.370.000,00
550.000,00
862.200,00
0,00
179.000,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
-427,10
-10.000,00
-5.000,00
0,00
-20.000,00
-22.200,00
0,00
-19.000,00
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.824,00
0,00
-8.832,31
0,00
-50.000,00
-1.370.000,00
-530.000,00
-840.000,00
0,00
-160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.824,00
0,00
785200
Summe Investition I661300178
Erläuterungen
I661300178
RWK-Sanierung Elberfelder Str.+RKB
Die Maßnahme ist als Regenwasserbehandlungsmaßnahme RKB 536 und RW-Kanalsanierungsmaßnahme Nr. 29+93 im Abwasserbeseitigungkonzept in den Zeiträumen II
(2018-2023) und III (ab 2023) berücksichtigt. Durch die beabsichtigte Fahrbahnerneuerungsmaßnahme des Landesbetriebes Straßenbau müssen diese Kanalsanierungsmaßnahmen vorgezogen werden. Hierfür wurden in 2013 schon Planungskosten in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Der Planungsauftrag wurde im Juli 2013 erteilt.
In dem Zuge wurde die Maßnahme in Bauabschnitte aufgeteilt. Aufgrund der aufwendigen Planung muss der Beginn auf 2017 verschoben werden.
2016 - Umlegung Versorgungsleitungen.
.
Seite 45 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I661300179
096010
Bezeichnung
B-Plan 254 "Am Wiedenhof"-Straßenbau
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
VE
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
17.000,00
37.000,00
0,00
8.400,00
365.000,00
363.000,00
91.000,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
-8.400,00
-13.000,00
-13.000,00
-8.000,00
571240
Abschreib. auf
Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
-15.000,00
-35.000,00
0,00
0,00
-352.000,00
-350.000,00
-85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
-2.000,00
83.000,00
785200
Summe Investition I661300179
Erläuterungen
I661300179
B-Plan 254 "Am Wiedenhof"-Straßenbau
Der Rat hat beschlossen, dass die Infrastruktur für den B-Plan durch die Stadt erstellt wird. Derzeitige Zahlen basieren auf Kostenberechnungen 2015.
Gemäß der neuen Terminplanung sollen die § 14 Unterlagen Ende 2016 in den STEA und der Baubeginn Erschließungsmaßnahmen ist für 2/2018 geplant
.
550
I661300180
096010
B-Plan 254 "Am Wiedenhof" - Kanal
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
17.000,00
32.000,00
0,00
2.000,00
458.000,00
673.000,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
-2.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-7.000,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
-15.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
-440.000,00
-655.000,00
-77.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
95.000,00
Summe Investition I661300180
Erläuterungen
I661300180
B-Plan 254 "Am Wiedenhof" - Kanal
Die Aufstellung des B-planes 254 wurde vom Rat beschlossen, der Stea mit SV 66/137 vom 29.01.2013 ebenfalls die erforderlichen Planungskosten, sowie den Bau der
Erschließungsanlage durch die Stadt. Auf Grundlage des Vermarktungskonzeptes werden die entsprechenden angepassten Baukosten in die Mehrjahresfinanzplanung
aufgenommen. Gemäß der neuen Terminplanung sollen die § 14 Unterlagen Ende 2016 in den STEA und der Baubeginn in 2018 erfolgen.
.
I661400181
096010
Furtwängler Straße - RÜ + RRB
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
0,00
95.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
-90.000,00
0,00
-50.000,00
-50.000,00
0,00
-90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Investition I661400181
Erläuterungen
I661400181
Furtwängler Straße - RÜ + RRB
Aufgrund der sog. Trennerlasse ist vor Einleitung in den Hoxbach das Regenwasser einer Behandlung zuzuführen. Dazu gehört der Bau eines Regenüberlaufbauwerkes (RÜ) und der Verbindungskanal zur Richard-Wagner-Str. Außerdem muss aufgrund der Gewässerüberlastung eine Regenrückhaltung (RRB)
geschaffen werden, die in das bauliche Konzept für das Schulgelände integriert werden muss. Der Ausbau erfolgt voraussichtlich in 2020.
.
Seite 46 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I661400182
096010
Bezeichnung
Am Eichelkamp - Regenüberlaufbauwerk
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
2.000,00
32.000,00
0,00
236.400,00
0,00
0,00
34.000,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
-6.400,00
0,00
0,00
-4.000,00
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.733,00
5.200,00
0,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
0,00
-230.000,00
0,00
0,00
-60.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
1.733,00
5.200,00
-30.000,00
44.000,00
785200
Summe Investition I661400182
Erläuterungen
I661400182
Am Eichelkamp - Regenüberlaufbauwerk
Aufgrund des sog. Trennerlasses ist vor Einleitung in den Garather-Mühlenbach das Regenwasser einer Behandlung zuzuführen. Dazu gehört der Bau eines Regenüberlaufbauwerkes und der Verbindungskanal zur Kölner Str.. Die Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept in 2017 enthalten.
.
551
I661400183
096010
Talstraße - RWK-Sanierung
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
42.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
172.400,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.400,00
-4.000,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-170.000,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Investition I661400183
Erläuterungen
I661400183
Talstraße - RWK-Sanierung
Der RW-Kanal in der Talstraße ist hydraulisch und baulich sanierungsbedürftig. Die Sanierung ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes beschlossen worden.
Die Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept in 2016 enthalten, sie kann jedoch erst nach bzw. unter Berücksichtigung der Sanierungsmaßnahme Lindenstr. in
2018 begonnen werden. Es erfolgt eine gemeinsame Planung.
.
I661400184
096010
Kronengarten-Kirchhofstr.-Heiligenst
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
41.000,00
7.500,00
0,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-7.500,00
0,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.500,00
0,00
0,00
9.500,00
Summe Investition I661400184
Erläuterungen
I661400184
Kronengarten-Kirchhofstr.-Heiligenst
Unter Berücksichtigung, dass erst der Kanalbau durchgeführt werden muss, erfolgt der Straßenbau frühestens in 2020.
.
I661400185
072002
Ampel Gerresheimer Str./Kosenberg/Gr
Zugänge Technische Anlaqen
0,00
0,00
9.500,00
90.000,00
Seite 47 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
471100
Bezeichnung
Aktivierte Eigenleistungen
571320
Abschreibungen auf technische
Anlagen
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
783100
Summe Investition I661400185
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
-500,00
VE
0,00
2017
-500,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
-90.000,00
-90.000,00
0,00
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
I661400185
Ampel Gerresheimer Str./Kosenberg/Gr
Die Signalanlage ist über 30 Jahre alt, technisch veraltet, sehr störanfällig und energietechnisch ineffizient. Die Ersatzteilversorgung ist problematisch.
Da der Anlagenbetrieb nicht mehr dauerhaft gewährleistet werden kann, ist eine Erneuerung notwendig und eine Verpflichtungsermächtigung für 2017.
.
I661400186
096021
Brücke Abenteuerspielplatz
Zugänge AiB Sonstiges (neu)
552
471100
Aktivierte Eigenleistungen
571210
Abschreibungen auf Brücken und
Tunnel
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
783100
Summe Investition I661400186
Erläuterungen
917,89
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.890,00
-917,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.890,00
0,00
289,00
282,00
0,00
848,00
848,00
848,00
571,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.000,00
0,00
289,00
282,00
0,00
848,00
848,00
848,00
571,00
I661400186
Brücke Abenteuerspielplatz
Über den HAR hinaus sind 5.000 € zusätzlich für Ing. kosten erforderlich.
.
I661400187
096010
IHK, Teilprojekt A1, Teilbereich Bus
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.320,00
0,00
0,00
379530
Erhaltene Anzahlungen vom Land
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.410,00
0,00
0,00
416100
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.547,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.211,00
0,00
681100
Abschreib. auf
Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.
Investitionszuweisungen vom Land
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.410,00
0,00
0,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-96.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.500,00
1.664,00
0,00
471100
571240
Summe Investition I661400187
Erläuterungen
I661400187
IHK, Teilprojekt A1, Teilbereich Bus
Der Rat hat das "Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt Hilden" beschlossen. Hier ist der investive Anteil des Teilprojektes A1 -Maßnahmen zur Ver-
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Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Ergebnis
Sachkonto
I661400189
096010
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
2017
2018
Bezeichnung
VE
besserung der Verkehrssituation Benrather Str., Teilbereich Buswartehallen ausgewiesen. Der Aufwandsanteil des Teilprojektes A 1 ist im Produukt 120101
angemeldet. Ebenso die zugehörigen Zuschüsse. Der Bau erfolgt nach aktuellem Terminplan in 2018.
.
2019
Bisher
bereitgestellt
IHK, Teilprojekt A2, Teilanlage FußZugänge AiB Infrastruktur (neu)
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336.700,00
0,00
0,00
379530
Erhaltene Anzahlungen vom Land
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-166.600,00
0,00
0,00
416100
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.083,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
4.209,00
0,00
681100
Abschreibungen auf Brücken und
Tunnel
Investitionszuweisungen vom Land
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.600,00
0,00
0,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-333.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
2.126,00
0,00
471100
571210
553
Summe Investition I661400189
Erläuterungen
I661400189
IHK, Teilprojekt A2, Teilanlage Fuß-
Der Rat hat das "Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt Hilden" mit HV6 beschlossen. Hier ist der investive Anteil des Teilprojektes A2 - Fuß-Radwegeverbindung Bahnhof-Fußgängerzone ausgewiesen. Der Aufwandsanteil des Teilprojektes A 2 ist als Aufwand im Produkt 120101 angemeldet, ebenso die
die zugehörigen Zuschüsse. Der Bau der Brücke ist für 2018 vorgesehen. Die Zuschüsse betragen 166.600 €.
.
I661400190
096010
IHK,Teilprojekt A3,Robert-Gies, Bel.
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
545,91
980,00
457.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560.880,00
379530
Erhaltene Anzahlungen vom Land
0,00
-49.000,00
-168.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-268.480,00
416100
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.350,00
-4.350,00
-4.350,00
0,00
0,00
-980,00
-36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-37.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.140,00
9.140,00
9.140,00
0,00
0,00
0,00
228.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228.420,00
681100
Abschreib. auf
Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.
Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,Pl,Ver
kehrslenk.
Investitionszuweisungen vom Land
0,00
49.000,00
168.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.480,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
-421.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-522.920,00
545,91
0,00
228.420,00
0,00
4.790,00
4.790,00
4.790,00
228.420,00
471100
571240
571241
Summe Investition I661400190
Erläuterungen
I661400190
IHK,Teilprojekt A3,Robert-Gies, Bel.
Der Rat hat das "Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens" beschlossen. Hier ist der investive Anteil des Teilprojektes A3 - Umgestaltung des
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Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Ergebnis
Sachkonto
I661400196
072002
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
2017
2018
Bezeichnung
VE
Kreuzungsbereichs Robert-Gies-Str./Schulstr. ausgewiesen. Die Straßenbaumaßnahme sollte bereits in 2015 ausgeführt werden. Die Ausschreibung mußte jedoch
aufgehoben werden, da kein wirtschaftliches Angebot abgegeben wurde. Die Ausschreibung hat gezeigt, dass das Budget geringfügig erhöht werden muss. Nach
Beschluss im STEA und im Rat wird die Maßnahme 2016 ausgesschrieben und umgesetzt. Das Projekt war zunächst mit teilweise investiven und teilweise
konsumtiven Budget geplant, nun wird jedoch das ganze Projekt als Investition bewertet.
.
Beleuchtung Fußgängerzone
Zugänge Technische Anlaqen
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
494.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
494.000,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
571320
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
0,00
571321
Abschreibungen auf technische
Anlagen
Außerpl.Abschr. a. techn. Anlagen
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
-489.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-489.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
120.000,00
Summe Investition I661400196
554
Erläuterungen
I661400196
Beleuchtung Fußgängerzone
Erneuerung der Beleuchtung gemäß Ratsbeschluss vom 26.03.2014.
Im Haushaltsplan 2015 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 489.000 € für 2016 beschlossen worden.
.
I661500197
096010
Brücke Schwanenstraße
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
63.500,00
103.500,00
595.000,00
510.000,00
608.500,00
0,00
167.000,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
-23.500,00
-23.500,00
0,00
-10.000,00
-13.500,00
0,00
-47.000,00
571210
Abschreibungen auf Brücken und
Tunnel
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.220,00
0,00
0,00
-80.000,00
-80.000,00
-595.000,00
-500.000,00
-595.000,00
0,00
-160.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.220,00
-40.000,00
785200
Summe Investition I661500197
Erläuterungen
I661500197
Brücke Schwanenstraße
Die über die Itter führende Brücke auf der Schwanenstraße wurde in den 1930er Jahren für eine Belastung von 12 Tonnen konzipiert und gebaut.
Damit zukünftig der motorisierte Verkehr ohne Einschränkungen - insbesondere Lösch-, Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge - die Brücke befahren und somit auch den
südlich gelegenen Teil der Schwanenstraße erreichen können, ist eine Erneuerung der gesamten Brückenkonstruktion notwendig.
.
I661500198
096010
239001
Meide (UEV Meide / SteinauerStraße)
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
208.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.250,00
Zugänge Sonstige Sonderposten
0,00
-208.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-208.250,00
Seite 50 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
571240
Bezeichnung
Abschreib. auf
Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.
Summe Investition I661500198
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
4.165,00
2018
4.165,00
2019
4.165,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.165,00
4.165,00
4.165,00
0,00
I661500198
Meide (UEV Meide / SteinauerStraße)
.
I661500199
096010
UEV Meide - Entwässerungsanlagen
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
239001
Zugänge Sonstige Sonderposten
0,00
-250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-250.000,00
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Summe Investition I661500199
555
Erläuterungen
I661500199
UEV Meide - Entwässerungsanlagen
.
I661500200
096010
Fahrradabstellanlage - S-Bahn Hilden
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
117.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.100,00
379530
Erhaltene Anzahlungen vom Land
0,00
-88.000,00
-40.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-128.430,00
416100
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
-1.467,00
-674,00
0,00
-2.022,00
-2.022,00
-2.022,00
-2.141,00
0,00
-6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.600,00
0,00
3.667,00
1.900,00
0,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
5.567,00
681100
Abschreib. auf sonst. Bauten d.
Infrastruktvermög.
Investitionszuweisungen vom Land
0,00
88.000,00
40.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.430,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
-220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-220.000,00
0,00
-107.300,00
1.226,00
0,00
3.678,00
3.678,00
3.678,00
-106.074,00
471100
571260
Summe Investition I661500200
Erläuterungen
I661500200
Fahrradabstellanlage - S-Bahn Hilden
Auf der Basis der Beschlusslage UKS ergeben sich für 2015 reduzierte Ausgaben in Höhe von 114.000 € und eine geringere Zuweisung in 2016 in Höhe von 40.430 €.
.
I661600201
096010
239001
UEV Quittenweg-Bauverein (Straßenaus
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
Zugänge Sonstige Sonderposten
0,00
0,00
371.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371.000,00
0,00
0,00
-350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350.000,00
Seite 51 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
416700
Bezeichnung
Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus.
v. priv. U
Aktivierte Eigenleistungen
471100
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
0,00
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2017
-7.000,00
2018
-7.000,00
2019
-7.000,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
-21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.420,00
7.420,00
7.420,00
0,00
689100
Abschreib. auf
Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.
Sonstige investive Einzahlungen
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
-350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420,00
420,00
420,00
0,00
571240
Summe Investition I661600201
Erläuterungen
I661600201
UEV Quittenweg-Bauverein (Straßenaus
Der Hildener Bauverein wird auf Grundlage eines Unternehmererschließungsvertrages den 1. BA des B-Plan Gebietes Nr. 151A bebauen und hierfür die erforderlichen
straßenbau- und entwässerungstechnischen Erschließungsanlagen erstellen. Die Stadt wird diese Anlagen dann entsprechend kostenfrei in ihr Eigentum übernehmen.
Hierfür sind entsprechende SoPo's und AfA's zu berücksichtigen.
.
556
I661600202
096010
Verdistraße - Straßenausbau nachmal.
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
0,00
50.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
540.000,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-20.000,00
0,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
-50.000,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-520.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Investition I661600202
Erläuterungen
I661600202
50.000,00
Verdistraße - Straßenausbau nachmal.
Aufgrund des schlechten Zustandes der Verdistraße ist parallel zur Kanalsanierung die nachmalige Herstellung der gesamten Verdistraße erforderlich.
.
I661600203
096010
FSA Lindenstraße (Fußgängerquerung)
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
571240
Abschreib. auf
Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
785200
Summe Investition I661600203
Erläuterungen
I661600203
FSA Lindenstraße (Fußgängerquerung)
Bei der Umsetzung des B-Plan 254 Wiedenhof entfällt die Altanlage und muss ersetzt werden.
.
Seite 52 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I661600204
096010
Bezeichnung
Wartehalle-Haltestelle Kleinhülsen
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
571240
Abschreib. auf
Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
866,00
866,00
866,00
0,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
866,00
866,00
866,00
0,00
785200
Summe Investition I661600204
Erläuterungen
I661600204
Wartehalle-Haltestelle Kleinhülsen
An der Haltestelle "Kleinhülsen" soll eine Wartehalle, bei gleichzeitiger Herstellung der Barrierefreiheit, aufgestellt werden.
.
I661600205
096010
UEV Quittenweg-Bauverein-Entwässer.
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
557
0,00
0,00
296.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.800,00
239001
Zugänge Sonstige Sonderposten
0,00
0,00
-280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-280.000,00
416700
Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus.
v. priv. U
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
0,00
0,00
0,00
-16.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.936,00
5.936,00
5.936,00
0,00
689100
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Sonstige investive Einzahlungen
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
-280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336,00
336,00
336,00
0,00
30.000,00
471100
571230
Summe Investition I661600205
Erläuterungen
I661600205
UEV Quittenweg-Bauverein-Entwässer.
Der Bauverein Hilden wird auf Grundlage eines Erschließungsvertrages den 1. BA des B-plangebietes Nr. 151 A bebauen und hierfür die erforderlichen straßenbauund entwässerungstechnischen Erschließungsanlagen erstellen. Die Stadt wird diese Anlagen dann entsprechend kostenfrei in ihr Eigentum übernehmen.
.
I661600206
096010
RWK-Sanierung Am Feuerwehrhaus
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
0,00
0,00
30.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
785200
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Investition I661600206
Erläuterungen
I661600206
RWK-Sanierung Am Feuerwehrhaus
Der RW-Kanal Am Feuerwehrhaus, Gartenstr. ist sowohl aus baulichen als auch aus hydraulischen Gründen sanierungsbedürftig. Die Maßnahme ist im beschlossenen
Seite 53 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Ergebnis
Sachkonto
I661600207
096010
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
2017
Bezeichnung
VE
Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. Die Planung -2016 - muss im Zusammenhang mit der Sanierung der Kirchhofstr. erfolgen.
.
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
RWK-Sanierung Düsseldorfer Straße
Zugänge AiB Infrastruktur (neu)
Ansatz
Ansatz
0,00
0,00
32.000,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
32.000,00
471100
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
-2.000,00
571230
Abschreib. auf
Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.840,00
4.840,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.840,00
4.840,00
0,00
785200
Summe Investition I661600207
Erläuterungen
I661600207
RWK-Sanierung Düsseldorfer Straße
558
Die RW-Kanalhaltungen in der Düsseldorf Str. westl. der Grabenstr. weisen starke Längsrisse auf, so dass aus statischen Gründen eine
Sanierung erforderlich ist. Eine entsprechende Vorplanungsstudie liegt vor.
.
I680000046
071002
Budget Kfz-Werkstatt Bauhof
Zugänge Maschinen
081002
571410
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I680000046
Erläuterungen
0,00
0,00
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
36.991,63
24.300,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.800,00
0,00
970,00
416,00
0,00
1.417,00
1.917,00
2.417,00
2.587,00
-36.991,63
-24.300,00
-12.500,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-72.800,00
0,00
970,00
416,00
0,00
1.417,00
1.917,00
2.417,00
2.587,00
10.000,00
49.500,00
I680000046
Budget Kfz-Werkstatt Bauhof
2016 - 5.000 € - Budget für die Werkstatt-Ausstattung - Ersatzbeschaffung von Gegenständen, die irreparabel sind oder aufgrund arbeitsschutzrechtlicher
Vorgaben oder umweltgesetzlicher Vorschriften ersetzt werden müssen.
2016 - 5.000 € - Für die Fertigung von für Reparaturen benötigten Drehteilen braucht die Werkstatt eine Drehmaschine (Drehbank). Durch die Fertigung der
benötigten Teile in der Werkstatt vor Ort entfallen Kosten für die Fremdvergabe und die Standzeiten der reparaturbedürftigen
Fahrzeuge kann gesenkt werden.
.
I680000048
081002
571410
783100
Budget Grünunterhaltung-Arbeitsgerät
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I680000048
10.594,54
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
2.143,00
357,00
0,00
1.786,00
3.215,00
4.644,00
4.604,00
-12.655,21
-10.000,00
-10.000,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-49.500,00
-2.060,67
2.143,00
357,00
0,00
1.786,00
3.215,00
4.644,00
4.604,00
Seite 54 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
I680000048
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
28.000,00
Budget Grünunterhaltung-Arbeitsgerät
Ersatzbeschaffung defekter Geräte.
.
I680000049
081002
571410
Budget Bestattungswesen Arbeitsgerät
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I680000049
Erläuterungen
6.802,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.999,00
-6.802,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.999,00
5.500,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
14.700,00
I680000049
Budget Bestattungswesen Arbeitsgerät
559
Aus organisatorischen Gründen wird diese Maßnahme ab 2015 unter IBGA680002 geführt.
.
I680000050
081002
571410
Budget Kleingeräte Str.-Kanalunterh.
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I680000050
Erläuterungen
1.481,66
1.500,00
0,00
50,00
183,00
0,00
733,00
1.283,00
1.833,00
515,00
-1.481,66
-1.500,00
-5.500,00
0,00
-5.500,00
-5.500,00
-5.500,00
-14.700,00
0,00
50,00
183,00
0,00
733,00
1.283,00
1.833,00
515,00
I680000050
Budget Kleingeräte Str.-Kanalunterh.
KTR 0106049040 - 1.500 € und KTR 0106049050 - 4.000 € - Budget für die Ersatzbeschaffungen defekter Arbeitsgeräte.
Im Vorfeld kann nicht gesagt werden, welche Geräte ersetzt werden müssen.
.
I680000053
231801
681700
Unterflur-Altglascontaineranlage
Zugänge SoPo aus Zuschüsse von
priv. Unternehmen
Inv.Zusch. v. privaten Unternehmen
Summe Investition I680000053
Erläuterungen
.
I680000053
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Unterflur-Altglascontaineranlage
Seite 55 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I680000114
081002
571410
Bezeichnung
Budget Kleingeräte Straßenreinigung
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I680000114
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
4.255,72
7.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
33.000,00
0,00
250,00
117,00
0,00
467,00
817,00
1.167,00
1.101,00
-5.072,06
-7.500,00
-3.500,00
0,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
-33.000,00
-816,34
250,00
117,00
0,00
467,00
817,00
1.167,00
1.101,00
0,00
-73.000,00
I680000114
Budget Kleingeräte Straßenreinigung
KTR 1201059010 - Der Ansatz dient dem Austausch ausgemusterter, defekter Geräte.
.
I680000160
231201
560
379530
Sopo - Feuerschutzpauschale
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Erhaltene Anzahlungen vom Land
416100
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Investitionszuweisungen vom Land
681100
Summe Investition I680000160
Erläuterungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-73.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.622,00
-4.867,00
-3.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.000,00
0,00
73.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.622,00
-4.867,00
-3.650,00
I680000160
Sopo - Feuerschutzpauschale
Die Feuerschutzpauschale für 2016, 2017 und 2019 wurde Investitionen zugeordnet - siehe Vorbericht.
Für 2018 erfolgt die Zuordnung hier. Die Erträge aus der "fiktiven" Auflösung wurden mit einer Laufzeit von 15 Jahren berechnet.
In der Zukunft wird sie konkreten Investitionen zugeordnet.
.
I680000186
075002
EB-Funkgeräte Betriebsfunk
Zugänge Fahrzeuge
081002
571330
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf Fahrzeuge
571410
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I680000186
Erläuterungen
.
I680000186
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.813,56
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.167,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716,00
-1.813,56
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.000,00
0,00
667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.883,00
EB-Funkgeräte Betriebsfunk
Seite 56 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I680700014
075002
Bezeichnung
EB Werkstattwagen - Kfz. Werkstatt
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
32.325,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.731,10
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
-29.734,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-47.731,10
2.591,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650,00
Summe Investition I680700014
Erläuterungen
Ergebnis
I680700014
EB Werkstattwagen - Kfz. Werkstatt
.
561
I680700018
075002
EB ME-2190 Schlosserfahrzeug
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
1.600,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
-48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.000,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
1.600,00
71.400,00
Summe Investition I680700018
Erläuterungen
I680700018
EB ME-2190 Schlosserfahrzeug
Die Zustandsbewertung anläßlich der Finanzplanung hat folgendes ergeben: erhöhter Motorölverlust, Korrossionsbeginn an tragenden Teilen wie z.B. Einstiegsschweller, Motorlagerung/-aufhängung. Weiterhin ist die Flügeltür am Heck ausgeschlagen.
.
I680700024
075002
EB Schlepper, ME-2732
Zugänge Fahrzeuge
0,00
71.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
1.983,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.983,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-71.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-71.400,00
0,00
1.983,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.983,00
Summe Investition I680700024
Erläuterungen
.
I680700024
EB Schlepper, ME-2732
Seite 57 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I680700037
075002
Bezeichnung
EB Schlauchwagen, ME-2517
Zugänge Fahrzeuge
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
140.000,00
203.500,00
203.500,00
0,00
0,00
140.000,00
379530
Erhaltene Anzahlungen vom Land
0,00
0,00
-73.000,00
0,00
-73.000,00
0,00
0,00
-73.000,00
416100
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.733,00
-9.733,00
-9.733,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
571330
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
22.900,00
22.900,00
22.900,00
0,00
681100
Investitionszuweisungen vom Land
0,00
0,00
73.000,00
0,00
73.000,00
0,00
0,00
73.000,00
683100
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140.000,00
-203.500,00
-203.500,00
0,00
0,00
-140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.167,00
13.167,00
13.167,00
0,00
454200
783100
Summe Investition I680700037
562
Erläuterungen
I680700037
EB Schlauchwagen, ME-2517
Das zu ersetzende Fahrzeug stammt aus dem Jahre 1993. Der technische Zustand ist altersentsprechend. Dieser Fahrzeugtyp wurde seiner Zeit ausschließlich zum
Zweck der Wasserversorgung bei überlangen Wegstrecken z.B. bei Waldbränden konzipiert. Nach heutigem Stand der technischen/taktischen Ausrichtung der Feuerwehr
ist eine solche einseitige Nutzung nicht mehr wirtschaftlich. Als Ersatz soll ein Gerätewagen-Logistik 2 (GW-L2) nach DIN 14555-22 beschafft werden. Mit diesem
Fahrzeugtyp können z.B. einsatzbedingte Aufgaben der Logistik größeren Umfangs, überörtliche Hilfe innerhalb und außerhalb NRW (Fahrzeuge der Feuerwehr Hilden
sind in die Berreitschaftszüge des Landes NRW eingeplant) abgedeckt werden. Durch die Beschaffung eines GW-L2 ist die Feuerwehr in der Lage Synergieeffekte
besser nutzen zu können. Die Feuerschutzpauschale für 2016 und 2017 wurde hier zugeordnet.
.
I680900118
075002
EB Löschfahrzeug 16/12, ME-2964
Zugänge Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
096021
Zugänge AiB Sonstiges (neu)
4.254,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231201
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-73.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
571330
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Ertr. a. d. Veräußrg. v.
Infrastrukturvermögen
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.111,00
681100
Investitionszuweisungen vom Land
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.000,00
682200
Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.
Infrastrukturvermögen
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
-11.875,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-410.000,00
-7.620,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.111,00
454400
783100
Summe Investition I680900118
410.000,00
Seite 58 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
I680900118
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
EB Löschfahrzeug 16/12, ME-2964
.
I680900119
075002
EB LKW/Ladebordwand-ME-2794
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
0,00
0,00
158.000,00
0,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.511,00
10.533,00
10.533,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-158.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.511,00
10.533,00
10.533,00
0,00
Summe Investition I680900119
Erläuterungen
I680900119
EB LKW/Ladebordwand-ME-2794
563
Das zu ersetzende Fahrzeug stammt aus dem Jahre 1996. Der technische Zustand ist seinem Alter entsprechend. Mit ihm werden Rollcontainer, Gitterboxen u.ä. als
Nachschub transportiert. Um den aktuellen verkehrsrechtlichen Vorgaben der Ladungssicherung und den steigenden Anforderungen der Arbeitssicherheit gerecht
zu werden, müsste das Fahrzeug bei einer längeren Nutzung mit einem nicht unerheblichen technischen und finanziellen Aufwand nachgerüstet werden. Zu diesen
Kosten muss eine Überarbeitung von Aufbau und Fahrwerk (z.B. Federung, Stabilisatoren) mit einkalkuliert werden. Aus Sicht des Amtes I/37 wird eine weitere
Nutzung des Fahrzeuges als nicht wirtschftlich angesehen. Deshalb soll das Fahrzeug durch ein Gerätewagen Logistik 1 nach DIN 14555-21 ersetzt werden. Dieser
Fahrzeugtyp kann von der Feuerwehr einsatztaktisch flexibler eingesetzt werden, um somit weitere Synergieeffekte nutzen zu können. Auch soll das Fahrzeug als
Ausfallreserve für die Ersatzbeschaffung - Schlauchwagen ME-2517 - verwendet werden.
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Funkkomponenten in Höhe von 6.900 € inkl. MwSt.
.
I680900120
075002
EB Löschfahrzeug 16/12, ME-2899
Zugänge Fahrzeuge
0,00
435.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435.000,00
379530
Erhaltene Anzahlungen vom Land
0,00
-73.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-146.000,00
416100
0,00
-3.244,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.244,00
571330
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
9.667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.667,00
681100
Investitionszuweisungen vom Land
0,00
73.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.000,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-435.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-435.000,00
0,00
6.423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.423,00
Summe Investition I680900120
Erläuterungen
.
I680900120
EB Löschfahrzeug 16/12, ME-2899
Seite 59 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I680900126
075002
Bezeichnung
EB Anhänger für Grünunterhaltung
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.400,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
-150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150,00
0,00
209,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
-9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.400,00
0,00
209,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209,00
Summe Investition I680900126
Erläuterungen
Ergebnis
I680900126
EB Anhänger für Grünunterhaltung
.
564
I680900131
075002
EB Kompressor, fahrbar, ME-6072
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.900,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.660,00
1.660,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-24.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.660,00
1.660,00
0,00
Summe Investition I680900131
Erläuterungen
I680900131
EB Kompressor, fahrbar, ME-6072
Die aktuelle Zustandsbewertung des Schraubenkompressors ergab keine Auffälligkeiten oder gravierende Mängel. Die Arbeitsmaschine läuft aber bereits 3 Jahre
über ihre eigentliche Nutzungsdauer hinaus.
.
I681000135
075002
454200
571330
683100
783100
EB Anhänger große Hüpfburg, ME-2281
Zugänge Fahrzeuge
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.000,00
0,00
156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156,00
Summe Investition I681000135
Seite 60 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
I681000135
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
EB Anhänger große Hüpfburg, ME-2281
.
I681000139
071002
EB für Tandem-Vibrationswalze
Zugänge Maschinen
454200
571310
683100
783100
0,00
0,00
33.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.600,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Maschinen
0,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
560,00
0,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
560,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
-33.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-33.600,00
0,00
0,00
560,00
0,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
560,00
Summe Investition I681000139
Erläuterungen
I681000139
EB für Tandem-Vibrationswalze
565
Die Arbeitsmaschine weist altersbedingte Verschleißerscheinungen auf. Weiterhin sind der Hydraulikblock, sowie die Hydraulikmotoren der vorderen Walze undicht.
.
I681000140
072002
EB für Verkehrswarn- u. leittafel
Zugänge Technische Anlaqen
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
0,00
0,00
11.700,00
0,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
-650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,00
780,00
780,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,00
780,00
780,00
0,00
Summe Investition I681000140
Erläuterungen
I681000140
EB für Verkehrswarn- u. leittafel
Der Anhänger und seine Beleuchtungseinheit weisen altersbedingte Verschleißerscheinungen auf.
.
I681000141
075002
454200
571330
683100
EB Transporter Grünunterhaltg., ME-2
Zugänge Fahrzeuge
56.778,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.867,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Seite 61 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
783100
Bezeichnung
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I681000141
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
-56.778,43
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.867,00
I681000141
EB Transporter Grünunterhaltg., ME-2
.
I681000142
075002
EB Transporter Übergangsheime, ME-61
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
566
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
917,00
0,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
917,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
917,00
0,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
917,00
Summe Investition I681000142
Erläuterungen
I681000142
EB Transporter Übergangsheime, ME-61
Der Ansatz für 2016 ist bereits im Jahr 2015 gekürzt worden, weil ein gebrauchter Transporter gekauft werden soll.
Folgende Mängel wurden im Rahmen der Zustandsbewertung für die Finanzplanung 2016 ff festgestellt: Motorölverlust, Verlust Kühlwasser, Getriebeeingangswellen
sind ausgeschlagen.
.
I681000143
075002
EB für Kommandowagen I, ME-2320
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
59.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
1.983,00
0,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
1.983,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
-59.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59.500,00
0,00
0,00
1.983,00
0,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
1.983,00
Summe Investition I681000143
Erläuterungen
I681000143
EB für Kommandowagen I, ME-2320
Die ursprünglich für 2015 vorgesehene Ersatzbeschaffung des Kommandowagens der Feuerwehr wurde nach 2016 geschoben.
Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein Erkundungsfahrzeug bei Einsätzen. Diese haben in den letzten Jahren zunehmend in unwegsamen Geländen
(Wald, Hochwasser- und Sturmlagen) stattgefunden. Aus diesem Grund ist ein Fahrzeug mit bedingter Geländefähigkeit anzuschaffen.
Seite 62 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Ergebnis
Sachkonto
I681100150
075002
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
Bezeichnung
Die Funkkomponenten für das Fahrzeug sind im o.g. Ansatz mit 6.200 € bereits berücksichtigt.
.
EB Buschholzhacker, ME-2384
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
Finanzplan
Finanzplan
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.500,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
796,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
796,00
Summe Investition I681100150
Erläuterungen
Finanzplan
VE
I681100150
EB Buschholzhacker, ME-2384
567
.
I681100151
075002
EB Anbaugerät Schlegelmulcher, ME-2
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
24.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.500,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
907,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
-24.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-24.500,00
0,00
907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
907,00
Summe Investition I681100151
Erläuterungen
I681100151
EB Anbaugerät Schlegelmulcher, ME-2
.
I681100152
075002
454200
571330
683100
783100
EB Kunstrasenpflegeeinheit
Zugänge Fahrzeuge
0,00
32.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.700,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
1.211,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.211,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
-32.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.700,00
0,00
1.211,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.211,00
Summe Investition I681100152
Seite 63 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
63.000,00
I681100152
EB Kunstrasenpflegeeinheit
.
I681100154
075002
EB Kompakt-LKW, ME-2779
Zugänge Fahrzeuge
0,00
63.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-63.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-63.000,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
75.000,00
Summe Investition I681100154
Erläuterungen
I681100154
EB Kompakt-LKW, ME-2779
.
568
I681100156
075002
EB Radlader AR 65, ME-2568
Zugänge Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.694,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.083,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
-76.694,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.083,00
096021
Zugänge AiB Sonstiges (neu)
454200
571330
683100
783100
Summe Investition I681100156
Erläuterungen
I681100156
EB Radlader AR 65, ME-2568
.
I681100157
075002
454200
571330
683100
783100
EB LKW-Pritsche/Ladebordwand, ME-239
Zugänge Fahrzeuge
0,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
2.917,00
0,00
8.750,00
8.750,00
8.750,00
2.917,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
-105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-105.000,00
0,00
0,00
2.917,00
0,00
8.750,00
8.750,00
8.750,00
2.917,00
Summe Investition I681100157
Seite 64 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
I681100157
VE
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
EB LKW-Pritsche/Ladebordwand, ME-239
Das Fahrzeug wird in folgenden Bereichen eingesetzt: Sperrmüllersatzfahrzeug für ME-ZB 2222, Tonnentauschdienst, diverse Transportarbeiten für andere Ämter,
Transport von Absperrmaterialien für die Baustellenabsicherung und für Veranstaltungen. Die Ladebordwand weist lt. der aktuellen Zustandsbewertung gravierende
Mängel in der Elektrik auf, die Oxidation bei der hinteren Bremsanlage ist weit fortgeschritten, die Zylinderkopfdichtung steht zum Austausch an.
.
I681200165
075002
EB Fahrzeug Ordnungsdienst, ME-2993
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
569
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-780,00
0,00
0,00
733,00
0,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
733,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780,00
0,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
733,00
0,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
733,00
Summe Investition I681200165
Erläuterungen
I681200165
EB Fahrzeug Ordnungsdienst, ME-2993
Das Fahrzeug weist erhebliche Mängel auf. Der Ansatz für 2016 ist bereits im Rahmen der Finanzplanung 2015 gekürzt worden, weil ein gebrauchtes Ersatzfahrzeug
beschafft werden kann. Für einen reibungslosen Arbeitsablauf ist die Anschaffung eines Kombi notwendig.
.
I681200166
075002
EB - Aerifiziergerät
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
21.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.500,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-300,00
0,00
796,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
796,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
-21.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.500,00
0,00
796,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
796,00
Summe Investition I681200166
Erläuterungen
I681200166
EB - Aerifiziergerät
.
I681200167
075002
571330
EB-Spül-/Gießdruckbehälter
Zugänge Fahrzeuge
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
23.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.600,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
874,00
Seite 65 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
783100
Bezeichnung
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I681200167
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
-23.600,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-23.600,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
874,00
5.300,00
I681200167
EB-Spül-/Gießdruckbehälter
.
I681200168
075002
EB-Anbaugerät Mulchmähwerk für ME-ZB
Zugänge Fahrzeuge
0,00
5.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-5.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.300,00
0,00
196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196,00
Summe Investition I681200168
Erläuterungen
I681200168
EB-Anbaugerät Mulchmähwerk für ME-ZB
570
.
I681200172
075002
EB-Transporter Tiefladerpritsche, ME
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
1.833,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
1.833,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
-55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-55.000,00
0,00
0,00
1.833,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
1.833,00
Summe Investition I681200172
Erläuterungen
I681200172
EB-Transporter Tiefladerpritsche, ME
Es handelt sich um ein Transportfahrzeug für Rasenmäher und Kunstrasenpflegeeinheiten. Der Transporter wird so konzipiert, dass der Transport von zwei Geräten
gleichzeitig möglich ist. Das Fahrzeug weist gravierende Mängel auf. Die ursprünglich für 2015 vorgesehene Ersatzbeschaffung wurde bereits nach 2016 geschoben.
.
I681200173
075002
454200
571330
EB-Pritsche Grünunterhaltung/Winterd
Zugänge Fahrzeuge
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
58.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.300,00
0,00
0,00
-2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.900,00
0,00
0,00
1.943,00
0,00
5.830,00
5.830,00
5.830,00
1.943,00
Seite 66 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
683100
Bezeichnung
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
783100
Summe Investition I681200173
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
2.900,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
2.900,00
0,00
0,00
-58.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-58.300,00
0,00
0,00
1.943,00
0,00
5.830,00
5.830,00
5.830,00
1.943,00
I681200173
EB-Pritsche Grünunterhaltung/Winterd
Für die Erfüllung der Vorgaben aus dem Winterdienstgutachten ist die Ersatzbeschaffung der Pritsche in 2016 unabdingbar.
Bei der Zustandsbewertung wies das Fahrzeug erhebliche Mängel auf: die Ölwanne ist kaputt, die Pritsche ist außen sowie am Unterbau stark oxidiert,
die Kardanwelle ist ausgeschlagen und das hintere Differential undicht.
.
I681200175
075002
EB-PKW Spielplatzkontrollfahrzeug, M
Zugänge Fahrzeuge
454200
571
571330
683100
783100
0,00
31.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.500,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
-31.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31.500,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
Summe Investition I681200175
Erläuterungen
I681200175
EB-PKW Spielplatzkontrollfahrzeug, M
.
I681200177
075002
EB-Anbaugerät Wildkrautputzer
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,00
433,00
433,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,00
433,00
433,00
0,00
Summe Investition I681200177
Erläuterungen
I681200177
EB-Anbaugerät Wildkrautputzer
Es handelt sich hier um ein Anbaugerät für ein Einachsschlepper, der von der Straßenunterhaltung und der Grünunterhaltung genutzt wird.
.
Seite 67 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
I681200178
075002
Bezeichnung
EB-Aufsatzstreugerät für Gerätetr.
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
833,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
833,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833,00
Summe Investition I681200178
Erläuterungen
Ergebnis
I681200178
EB-Aufsatzstreugerät für Gerätetr.
.
572
I681200179
075002
EB-Aufsatzstreugerät für Groß-LKW-1
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.100,00
0,00
0,00
1.667,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.667,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
1.667,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.667,00
Summe Investition I681200179
Erläuterungen
I681200179
EB-Aufsatzstreugerät für Groß-LKW-1
Zur Ersatzbeschaffung kommt hier ein Kombinationsstreuer, der den technischen Gegebenheiten angepaßt ist. Er ist auf dem LKW ME-ZB 2919 im Einsatz.
Für die Erfüllung der Vorgaben aus dem Winterdienstgutachten ist die Ersatzbeschaffung des Streugerätes zwingend notwendig.
Die Maßnahme wurde bereits von 2015 nach 2016 geschoben.
.
I681200180
075002
454200
571330
683100
783100
EB-Aufsatzstreugerät für Groß-LKW-2
Zugänge Fahrzeuge
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
-1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.100,00
0,00
1.667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.667,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
0,00
1.667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.667,00
Summe Investition I681200180
Seite 68 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
I681200180
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
EB-Aufsatzstreugerät für Groß-LKW-2
.
I681200181
075002
EB-Hausmüllsammelfahrzeug, ME-2657
Zugänge Fahrzeuge
096002
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
454200
571330
683100
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
783100
785100
573
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Summe Investition I681200181
Erläuterungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.200,00
73,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.933,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-268.200,00
-73,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.933,00
244.800,00
I681200181
EB-Hausmüllsammelfahrzeug, ME-2657
.
I681200182
072002
EB-Hausmüllsammelfahrzeug, ME-2691
Zugänge Technische Anlaqen
0,00
112.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
096021
Zugänge AiB Sonstiges (neu)
73,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454200
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
-6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.500,00
0,00
20.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.100,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
-73,76
-112.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-244.800,00
0,00
20.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.100,00
571330
683100
783100
Summe Investition I681200182
Erläuterungen
I681200182
EB-Hausmüllsammelfahrzeug, ME-2691
.
I681200185
075002
454200
EB-LKW Kehrmaschine, ME-2998
Zugänge Fahrzeuge
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
-5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.500,00
Seite 69 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
571330
Bezeichnung
Abschreibungen auf Fahrzeuge
683100
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
783100
Summe Investition I681200185
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
7.333,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
7.333,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
-220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-220.000,00
0,00
7.333,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.333,00
I681200185
EB-LKW Kehrmaschine, ME-2998
.
I681200187
075002
EB für Fahrzeug Poststelle, ME-2444
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
574
683100
783100
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733,00
2.200,00
2.200,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733,00
2.200,00
2.200,00
0,00
0,00
67.500,00
Summe Investition I681200187
Erläuterungen
I681200187
EB für Fahrzeug Poststelle, ME-2444
Seit Dezember 2014 wird dieses Fahrzeug als Poolfahrzeug für diverse Dienststellen des Rathauses genutzt. Nach dem derzeitigen technische Zustand ist eine
Ersatzbeschaffung voraussichtlich 2017 notwendig. Zur Finanzplanung 2017 wird eine erneute Zustandsprüfung durchgeführt. Die Ansatzhöhe ist bereits auf den
Betrag gekürzt worden, der für ein gebrauchtes Fahrzeug zu investieren ist.
.
I681300191
021201
096021
Baumfeld - Baumbestattungen
Zugänge Aufbauten u.
Betriebsvorricht. auf Grünfl.
Zugänge AiB Sonstiges (neu)
571410
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
785300
Auszahlungen für sonstige
Baumaßnahmen
Summe Investition I681300191
Erläuterungen
I681300191
22.407,78
0,00
40.000,00
0,00
-13.462,05
0,00
-8.945,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333,00
0,00
1.333,00
1.333,00
1.333,00
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-67.500,00
0,00
333,00
0,00
1.333,00
1.333,00
1.333,00
1.250,00
Baumfeld - Baumbestattungen
Das im Jahr 2009 angelegte und im Jahr 2013 erweiterte Baumfeld wird weiterhin sehr gut angenommen. Um die angebotene Bestattungsart auch zukünftig anbieten zu
können, muss ein weiteres Feld angelegt werden.
Seite 70 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
.
I681300192
075002
EB Rettungstransportwagen, ME-FW 107
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
233.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.500,00
0,00
0,00
12.944,00
0,00
38.833,00
38.833,00
38.833,00
12.944,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
-233.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-233.000,00
0,00
0,00
12.944,00
0,00
38.833,00
38.833,00
38.833,00
12.944,00
Summe Investition I681300192
Erläuterungen
I681300192
EB Rettungstransportwagen, ME-FW 107
575
Zur Ersatzbeschaffung steht hier der Rettungswagen, der aufgrund der starken Beanspruchung einem erhöhten Materialverschleiß unterliegt. Lenkgetriebe und
Getriebe werden sehr in Mitleidenschaft gezogen, so dass hier ein regelmäßiger Ausfall des RTW vorhersehbar ist. Die Ausfallzeiten werden mit der Anmietung
eines Fremdfahrzeuges kompensiert, siehe auch I681400211.
.
I681300193
075002
EB Einachsschlepper (Kleintraktor)
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-480,00
0,00
0,00
833,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
833,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
833,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
833,00
Summe Investition I681300193
Erläuterungen
I681300193
EB Einachsschlepper (Kleintraktor)
Es handelt sich hier um einen kleinen Schlepper der für die Extensivrasenpflege und den Einsatz der Kreißelegge benötigt wird. Der Motor des Einachsschleppers
weist altersbedingten Leistungsverlust auf, was sich auch auf die mittels Zapfwelle des Schleppers betriebenen Anbaugeräte auswirkt. In der Praxis bedeutet das,
dass ab einer gewissen Grashöhe und witterungsbedingtem Zustand (nasses Gras) kein Mähen mehr möglich ist.
.
I681300195
075002
454200
571330
EB Kommandowagen (2), ME-2367
Zugänge Fahrzeuge
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
59.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
1.983,00
0,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
1.983,00
Seite 71 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
683100
Bezeichnung
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
783100
Summe Investition I681300195
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
3.000,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
3.000,00
0,00
0,00
-59.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59.500,00
0,00
0,00
1.983,00
0,00
5.950,00
5.950,00
5.950,00
1.983,00
I681300195
EB Kommandowagen (2), ME-2367
Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein Erkundungsfahrzeug bei Einsätzen. Diese haben in den letzten Jahren zunehmend in unwegsamen Geländen
(Wald, Hochwasser- und Sturmlagen) stattgefunden. Aus diesem Grund ist ein Fahrzeug mit bedingter Geländefähigkeit anzuschaffen.
Die Funkkomponenten für das Fahrzeug sind im o.g. Ansatz mit 6.200 € bereits berücksichtigt.
.
I681300198
075002
EB Löschfahrzeug, ME 2882
Zugänge Fahrzeuge
454200
576
571330
683100
783100
0,00
0,00
70.000,00
230.000,00
230.000,00
0,00
0,00
70.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-70.000,00
-230.000,00
-230.000,00
0,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
Summe Investition I681300198
Erläuterungen
I681300198
EB Löschfahrzeug, ME 2882
Das zu ersetzende Löschgruppenfahrzeug stammt aus dem Jahr 2000. Der technische Zustand entspricht seinem Alter, der Fahrleistung und den Betriebsstunden des
Fahrzeuges. Aufgrund technischer und einsatztaktischer Entwicklung müssen bei einer Nutzung über den Nutzungsraum hinaus Änderungen und Instandsetzungen an
Ein- sowie Aufbauten vorgenommen werden. Die Kosten für Instandsetzungsarbeiten am Aufbau und dessen technischen Einrichtungen (z.B. Pumpe) können nach heutigem
Stand nicht beziffert werden, da der Aufbauhersteller nicht mehr auf dem Markt vertreten ist. Deshalb sind Ersatzteile nicht mehr verfügbar oder müssen von
anderen Herstellern angefertigt werden. Allein der Umstand der Ersatzteilversorgung für die feuerwehrtechnischen Ein- und Aufbauten macht die weitere Nutzung
des Fahrzeuges unwirtschaftlich. Aufgrund der langen Vorlaufzeit (Lieferzeit rd. 52 Wochen) ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig. Eine Ausschreibung
und Auftragsvergabe ist in 2016 vorgesehen. Der Ansatz 2016 ist ausreichend um das Fahrgestell vor Einbringung in den Aufbauprozess bezahlen zu können.
Die Restzahlung erfolgt bei Auslieferung des Löschfahrzeuges in 2017. Die Kosten für die Funkkomponenten sind im Anschaffungspreis enthalten.
.
I681300199
075002
454200
571330
683100
EB Hausmüllsammelfahrzeug, ME - ZB 1
Zugänge Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
275.000,00
275.000,00
0,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
Seite 72 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
783100
Bezeichnung
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I681300199
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
0,00
VE
-275.000,00
2017
-275.000,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
0,00
I681300199
EB Hausmüllsammelfahrzeug, ME - ZB 1
Die Schienen der Ausschubwand am Müllaufbau sind einsatzbedingt stark verschlissen. Die Hydraulikzylinder der Trägerplatten des Ladewerks sind undicht, und die
Führungsschienen des Ladewerks verschlissen. Das Fahrzeug hat einen erhöhten Verlust von Getriebeöl und erhöhten Motorölverbrauch. Aufgrund der langen Vorlaufzeit in dem Beschaffungsprozess (52 Wochen Lieferzeit) ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe soll in 2016 und
die Auslieferung in 2017 erfolgen.
.
I681300201
075002
Kompakt-Kehrmaschine
Zugänge Fahrzeuge
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
6.750,00
0,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
8.417,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
-54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-54.000,00
0,00
0,00
6.750,00
0,00
6.750,00
6.750,00
6.750,00
8.417,00
577
0,00
571330
Summe Investition I681300201
Erläuterungen
I681300201
54.000,00
Kompakt-Kehrmaschine
Die angemietete Kehrmaschine wird erworben. Die Kleinkehrmaschine wird im Innenstadtbereich sowie auf Parkplätzen, -buchten eingesetzt.
Im Haushaltsplan 2015 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 54.000 € für 2016 beschlossen.
.
I681300203
034201
096002
471100
571110
782100
785100
Salzlagerhalle
Zug. Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.
bei sonst. G.
Zugänge Anlagen im Bau (bebaute
Grundstücke) (neu)
Aktivierte Eigenleistungen
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken
u. Gebäuden
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
Summe Investition I681300203
228.231,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233.000,00
-183.254,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-591,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.213,00
-38.180,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-233.000,00
-6.204,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.213,00
Seite 73 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
3.900,00
I681300203
Salzlagerhalle
.
I681400204
081002
571410
Rundbank - Hauptfriedhof
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I681400204
Erläuterungen
2.337,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195,00
-2.337,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195,00
95.600,00
I681400204
Rundbank - Hauptfriedhof
.
578
I681400207
075002
EB für Kleintransporter/Geräteträger
Zugänge Fahrzeuge
0,00
95.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
3.187,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.187,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-95.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-95.600,00
0,00
3.187,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.187,00
140.000,00
Summe Investition I681400207
Erläuterungen
I681400207
EB für Kleintransporter/Geräteträger
.
I681400208
075002
EB für Kleinmüllsammelfahrzeug ME 2
Zugänge Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.667,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.667,00
20.600,00
Summe Investition I681400208
Erläuterungen
I681400208
EB für Kleinmüllsammelfahrzeug ME 2
.
I681400209
081002
571410
783100
Container für Wertstoffhof
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I681400209
13.772,82
8.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481,00
0,00
-8.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.600,00
13.772,82
215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481,00
Seite 74 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
I681400209
Container für Wertstoffhof
.
I681400210
075002
EB Bereitschaftsfahrz. Bauhof ME-620
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.800,00
0,00
0,00
1.567,00
0,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
1.567,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
-47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-47.000,00
0,00
0,00
1.567,00
0,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
1.567,00
Summe Investition I681400210
Erläuterungen
I681400210
EB Bereitschaftsfahrz. Bauhof ME-620
579
Bei diesem Fahrzeug handelt es um das Bereitschaftsfahrzeug des Zentralen Bauhofes. Neben genügend Stauraum für Bereitschaftsutensilien ist es u.a. mit
entsprechenden Warnleuchten ausgestatte, um Sonderrechte im Straßenverkehr während der Bereitschaft wahrnehmen zu können; weiterhin wird das Fahrzeug
bei den nächtlichen Streckenkontrollen im Winterdienst eingesetzt. Die im Rahmen der Finanzplanung 2016 ff vorgenommene Zustandsbewertung hat folgendes ergeben:
Wassereinbruch und die daraus resultierende Oxidation der Kabelräume; Kupplungsverschleiß, Motorölverlust und erhöhter Motorölverbrauch durch einen Defekt des
Zylinderkopfes. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 ff ist der ursprüngliche Ansatz bereits gekürzt worden.
.
I681400211
075002
EB Krankentransportwagen TYP B,ME-FW
Zugänge Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
6.667,00
20.000,00
20.000,00
0,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
-120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.667,00
20.000,00
20.000,00
0,00
Summe Investition I681400211
Erläuterungen
I681400211
EB Krankentransportwagen TYP B,ME-FW
Der zur Ersatzbeschaffung anstehende KTW Typ B soll im Rahmen einer Überarbeitung erneuert werden. Der vorhandene Aufbau des RTW ME-FW 107 (I681300192) wird
auf ein neues Fahrgestell umgebaut. Dafür ist die Ausschreibung des RTW in 2016 notwendig. Die Auslieferung des neuen RTW wird voraussichtlich 2017 erfolgen.
Dann müsste für den zu überarbeitenden KTW ein neues Fahrgestell bestellt und ausgeliefert werden. Darauf kann dann die Überarbeitung/ der Umbau erfolgen.
Das Fahrgestell des alten RTW kann dann in 2017 veräußert werden - s. I681300192. In der Kostenschätzung sind die Umsetzung des Aufbaus, die Generalüberholung
des Koffers, der Umbau der Funktechnik, Lackierung, Beklebung, Überarbeitung des Patientenraums, die Überprüfung aller fest eingebauten medizinischen Geräte und
die Beschaffung des Fahrgestells enthalten. Neben Einsparungen, die auf den Umbau basieren, können künftig auch Gelder für Miet-Krankentransportwagen
eingespart werden (rd. 8.000 € im Jahr), da der bisherige KTW ME-FW 113 nicht veräußert wird, sondern als Reservefahrzeug genutzt werden soll.
.
Seite 75 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bezeichnung
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
EB für Aufsatzstreugerät
Zugänge Fahrzeuge
Sachkonto
I681400214
075002
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
28.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.500,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
950,00
0,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
950,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
-28.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.500,00
0,00
0,00
950,00
0,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
950,00
Summe Investition I681400214
Erläuterungen
I681400214
EB für Aufsatzstreugerät
580
Es handelt sich hier um ein Aufsatzstreugerät, das mit einer Feuchtsalzeinrichtung ausgerüstet ist und auf den in 2015 ausgelieferten Geräteträger im Winterdienst aufgesetzt wird. Für die Erfüllung der Vorgaben aus dem Winterdienstgutachten ist die Ersatzbeschaffung des Streugerätes in 2016 zwingend notwendig.
.
I681400215
075002
EB für Vermessungsbus, ME-6201
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.333,00
4.000,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.333,00
4.000,00
0,00
Summe Investition I681400215
Erläuterungen
I681400215
EB für Vermessungsbus, ME-6201
Es handelt sich um eine Kastenwagen mit speziellen Ausbauten, wie er für den Einsatz der Vermessungstechniker benötigt wird.
I681400216
075002
454200
571330
683100
783100
EB Kombi Kanalunterhaltung, ME-6197
Zugänge Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
3.600,00
3.600,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
3.600,00
3.600,00
0,00
Summe Investition I681400216
Seite 76 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
I681400216
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
VE
EB Kombi Kanalunterhaltung, ME-6197
Es handelt sich um einen Kombi mit spezieller GS-geprüfter Fahrzeuginneneinrichtung für die Unterhaltungsarbeiten der Kanäle.
.
I681400217
075002
EB für Sportplatzmäher
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.000,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
4.333,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444,00
4.333,00
0,00
Summe Investition I681400217
581
Erläuterungen
I681400217
EB für Sportplatzmäher
Es handelt sich um einen Sportrasenspindelmäher für die Unterhaltung des Sportrasenplatzes BSA Bandsbusch. Eine Zustandsbewertung in 2016/2017 wird den
genaueren Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung feststellen.
.
I681400218
075002
EB Kleineinsatzfahrzeug, ME-2449
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
0,00
0,00
138.000,00
0,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.600,00
13.800,00
13.800,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-138.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.600,00
13.800,00
13.800,00
0,00
Summe Investition I681400218
Erläuterungen
I681400218
EB Kleineinsatzfahrzeug, ME-2449
Das zu ersetzende Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2006. Der technische Zustand entspricht seinem Alter, der Fahrleistung und den Betriebsstunden. Um auf die
sich ändernden technisch-, taktischen Aufgaben reagieren zu können, ist aus Sicht der Feuerwehr und aus wirtschatlicher Sicht eine Ersatzbeschaffung sinnvoll.
.
I681400219
075002
571330
EB Großflächenmäher, ME-ZB 100
Zugänge Fahrzeuge
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
70.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.600,00
0,00
2.615,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.615,00
Seite 77 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
783100
Bezeichnung
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I681400219
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
-70.600,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-70.600,00
0,00
2.615,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.615,00
I681400219
EB Großflächenmäher, ME-ZB 100
.
I681400221
075002
EB Hakenlifter 3-Achser für ME-2247
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
582
0,00
0,00
0,00
0,00
262.000,00
0,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.278,00
21.833,00
21.833,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-262.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.278,00
21.833,00
21.833,00
0,00
Summe Investition I681400221
Erläuterungen
I681400221
EB Hakenlifter 3-Achser für ME-2247
Es handelt sich bei diesem LKW um das Reservefahrzeug im Winterdienstfahrzeugpool, falls einer der lt. Winterdienstgutachten geforderten
4 Groß-LKW ausfallen sollte. Da zum heutigen Zeitpunkt der techn. Zustand des Fahrzeuges nicht beurteilt werden kann, ist eine Ersatzbeschaffung
für 2017 vorgesehen.
.
I681400222
075002
EB für liftbaren Anhänger, ME-2459
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333,00
1.000,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333,00
1.000,00
0,00
Summe Investition I681400222
Erläuterungen
I681400222
EB für liftbaren Anhänger, ME-2459
Es handelt sich um einen elektrohydraulisch absenkbaren Einachsanhänger, dessen hintere Bordwand als Auffahrrampe abklappbar ist, um so z.B. Mäher
zu transportieren. Der Anhänger aus dem Jahr 2000 wurde 2003 auf die Stadt Hilden als Zweitbesitzer zugelassen. Eine Zustandsüberprüfung erfolgt erneut
zur Mittelanmeldung 2018.
Seite 78 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
833,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833,00
0,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
0,00
833,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833,00
200.000,00
.
I681400223
021201
571410
Erneuerung der Wasserzapfstellen Zugänge Aufbauten u.
Betriebsvorricht. auf Grünfl.
Abschreibungen auf BGA
785300
Auszahlungen für sonstige
Baumaßnahmen
Summe Investition I681400223
Erläuterungen
I681400223
Erneuerung der Wasserzapfstellen -
.
I681500224
075002
EB für Groß-LKW ME-ZB 1000
Zugänge Fahrzeuge
583
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
5.556,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.556,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
0,00
5.556,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.556,00
Summe Investition I681500224
Erläuterungen
I681500224
EB für Groß-LKW ME-ZB 1000
.
I681500225
075002
EB für Groß-LKW ME-2919
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-7.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.900,00
0,00
0,00
6.250,00
0,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
6.250,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
7.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
0,00
0,00
-225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-225.000,00
0,00
0,00
6.250,00
0,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
6.250,00
Summe Investition I681500225
Erläuterungen
I681500225
EB für Groß-LKW ME-2919
Nach Ende der ND (Ende 2011) wurde dieser LKW bereits ersatzbeschafft (ME-ZB 1300), jedoch nicht ausgemustert oder veräußert. Hintergrund war hierfür die
Bereitstellung eines weitren Groß-LKW für den Winterdienst, so wie es das Wintergutachten des Herrn Dr. Hanke vorgab. Nunmehr ist der Groß-LKW ME-2919 in einem
so schlechten Zustand, dass die Konzepterfüllung zukünftig gefährdet ist. Vor diesem Hintergrund war zur Aufrechterhaltung der Winterdienstflotte
(4 Groß-LKW) die Beschaffung eines neuen Groß-LKW vorgesehen, wurde jedoch im Rahmen der Haushaltskürzungen nach 2016 geschoben und soll dann auch realisiert
werden. Seit dem 01.01.2014 gilt für alle ab diesem Datum neu zugelassenen LKW die Abgasnorm Euro 6. Die Umstellung auf diese Abgasnorm wirkt sich auch auf den
Seite 79 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Ergebnis
Sachkonto
I681500226
075002
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Bezeichnung
VE
Anschaffungspreis aus. Bereits im Bereich der Feuerwehr konnte das Fachamt aufgrund der bindenden Normumstellung einen Mehrpreis von rd. 25.000 € pro Fahrzeug
verzeichnen. Vor diesem Hintergrund ist der Ansatz für den zur Ersatzbeschaffung anstehenden Groß-LKW entsprechend erhöht worden.
.
EB-Dreiseitenkipper mit Kran, ME-YP
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
88.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.450,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
2.457,00
0,00
7.371,00
7.371,00
7.371,00
2.457,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
-88.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-88.450,00
0,00
0,00
2.457,00
0,00
7.371,00
7.371,00
7.371,00
2.457,00
Summe Investition I681500226
Erläuterungen
Bisher
bereitgestellt
I681500226
EB-Dreiseitenkipper mit Kran, ME-YP
584
Der Dreiseitenkipper mit vollhydraulischem LKW-Ladekran ist in der Grünunterhaltung eingesetzt. Er dient dem Abtransport von Grünschnitt, Laub und Gehölzen im
gesamten Stadtgebiet, die bei der Grünflächenunterhaltung der Grünkolonne anfallen. Der Ladekran ist mit einem Greifer ausgestattet, mit dem veraltete Gehölze
gerodet und Neubepflanzungen vorbereitet werden. Weiterhin werden mit dem Greifer defekte Baumschutzbügel oder auch Bankfüße demontiert/herausgezogen.
Mit dem LKW wird Fallschutz auf Schulhöfen und Kinderspielplätzen transportiert. Auf den LKW wird zur Arbeitserleichterung im Stadtgebiet bei Arbeiten mit dem
Buschholzhacker der Auswurf (geschreddertes Gehölz) direkt auf der Ladeflächen positioniert, damit vor Ort direkt abtransportiert werden kann.
Zur Vorbereitung von Glascontainerstandplätzen und Fahnenmasten wird ebenfalls der LKW-Ladekran eingesetzt.
Die Hydraulikanschlüsse und Ventile des Kranaufbaus sind sehr reparaturanfällig, außerdem sind Risse an den Schweißnähten und ein erhöhter Ölverlust am
Drehkranz festgestllt worden. Eine ursprünglich für 2017 geplante Ersatzbeschaffung ist aus arbeitssicherheitsrelevanten und wirtschaftlichen Gründen nicht zu
realisiren, die Maßnahme ist auf 2016 vorzuziehen.
.
I681500227
075002
EB-Einachsschlepper mit Kreißelegge
Zugänge Fahrzeuge
0,00
15.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-15.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.120,00
0,00
504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504,00
Summe Investition I681500227
Erläuterungen
I681500227
15.120,00
EB-Einachsschlepper mit Kreißelegge
.
I681500228
075002
454200
EB für Einachsschlepper mit Fräskast
Zugänge Fahrzeuge
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
0,00
0,00
9.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.800,00
0,00
0,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200,00
Seite 80 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
571330
Bezeichnung
Abschreibungen auf Fahrzeuge
683100
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
783100
Summe Investition I681500228
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
327,00
VE
0,00
2017
980,00
2018
980,00
2019
980,00
Bisher
bereitgestellt
327,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
-9.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.800,00
0,00
0,00
327,00
0,00
980,00
980,00
980,00
327,00
7.300,00
I681500228
EB für Einachsschlepper mit Fräskast
Der Schlepper dieser Fräseinheit wurde Mitte 2010 gegen einen auch bereits 10 Jahre alten Schlepper aus der Grünunterhaltung ausgetauscht. Da auch diese Einheit
nunmehr verschlissen ist, wurde bereits eine notwendige Ersatzbeschaffung dieser Einheit für 2015 vorgesehen, jedoch im Rahmen der Haushaltskürzungen in das
Jahr 2016 geschoben. Ein Teilersatz ist nicht möglich, da die Anbaugeräte mittlerweile nicht mehr kompatibel sind.
.
I681500229
075002
EB für Anhänger ME-2080
Zugänge Fahrzeuge
585
0,00
7.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
162,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-7.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.300,00
0,00
162,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162,00
Summe Investition I681500229
Erläuterungen
I681500229
EB für Anhänger ME-2080
.
I681500230
075002
EB für Pick Up ME-YN 251
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.480,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.016,00
3.048,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.016,00
3.048,00
0,00
Summe Investition I681500230
Erläuterungen
I681500230
EB für Pick Up ME-YN 251
Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um das Dienstfahrzeug der Friedhofsleiterin. Neben Dienstfahrten (Materialbesorgungen, Friedhofsverwaltungsfahrten)
dient das Fahrzeug als Zugmaschine für Anhängertransporte (Baggertransporte). Das Fahrzeug muss vor diesem Hintergrund eine hohe Zuglast haben (mind.
2.800 kg zulässiges Gesamtgewicht). Weiterhin wird der Pick Up im Winterdienst für die Friedhöfe eingesetzt. Neben einer problemlosen Aufnahme von drei
Mitarbeitern, ist der Transport von Streugutmaterialien notwendig.
.
Seite 81 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bezeichnung
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
EB für Mäher III
Zugänge Fahrzeuge
14.780,00
Sachkonto
I681500231
075002
0,00
14.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-14.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.780,00
0,00
821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821,00
Summe Investition I681500231
Erläuterungen
I681500231
EB für Mäher III
.
I681500232
075002
EB für Doppelkabiner ME-6251 (Forst)
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
586
683100
783100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.167,00
3.500,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.167,00
3.500,00
0,00
Summe Investition I681500232
Erläuterungen
I681500232
EB für Doppelkabiner ME-6251 (Forst)
.
I681500233
075002
EB-Pritsche mit Ladekran-ME-6249-Grü
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
71.000,00
0,00
Summe Investition I681500233
Erläuterungen
I681500233
EB-Pritsche mit Ladekran-ME-6249-Grü
Der Ansatz für eine Ersatzbeschaffung wurde bereits in 2015 für das HH-Jahr 2018 angemeldet, aber nicht im HH-Plan 2015 aufgenommen.
.
I681500234
075002
EB-Doppelkabiner Ladekran, ME-6250-S
Zugänge Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 82 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
454200
Bezeichnung
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
571330
683100
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
783100
Summe Investition I681500234
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
-2.000,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-71.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.367,00
0,00
I681500234
EB-Doppelkabiner Ladekran, ME-6250-S
.
I681500235
075002
EB Mannschaftstransportfahrz. Feuer
Zugänge Fahrzeuge
587
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
379530
Erhaltene Anzahlungen vom Land
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-73.000,00
0,00
416100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
571330
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
681100
Investitionszuweisungen vom Land
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.000,00
0,00
683100
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,00
0,00
454200
783100
Summe Investition I681500235
Erläuterungen
I681500235
EB Mannschaftstransportfahrz. Feuer
Ersatzbeschaffung für Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr - Erstzulassung - 12/2006 - Ende der ND 31.12.2016.
Die Feuerschutzpauschale für 2019 wurde hier zugeordnet.
.
I681500236
075002
454200
571330
683100
EB für Hausmüllsammelfahrzeug, ME-56
Zugänge Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
27.000,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
Seite 83 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
783100
Bezeichnung
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I681500236
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
-270.000,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
27.000,00
0,00
I681500236
EB für Hausmüllsammelfahrzeug, ME-56
Ersatzbeschaffung für Hausmüllsammelfahrzeug - Erstzulassung 05/2008.
.
I681500237
075002
EB für Radlader Wertstoffhof
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
588
783100
0,00
0,00
83.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.000,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
2.306,00
0,00
6.917,00
6.917,00
6.917,00
2.306,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
-83.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-83.000,00
0,00
0,00
2.306,00
0,00
6.917,00
6.917,00
6.917,00
2.306,00
Summe Investition I681500237
Erläuterungen
I681500237
EB für Radlader Wertstoffhof
Ersatzbeschaffung für Radlader Wertstoffhof - Erstzulassung 11/2005 - Ende der ND 30.11.2013.
Die aufgrund der Nutzungsdauer angesetzte Ersatzbeschaffung in 2018 muss auf 2016 vorgezogen werden. Der Radlader wird werktags (Mo - Sa) auf dem Wertstoffhof
eingesetzt und weist aufgrund dessen starke Verschleißerscheinungen auf. Ebenso wird die Maschine für die Salzverladung im Winterdienst genutzt, was dem
Verschleißaufkommen zusätzlich zusetzt. Ein aktuell vorliegender Reparaturkostenvoranschlag beläuft sich auf 15.827 €, wobei während der Reparatur sichtbare
Schäden hierbei nicht berücksichtigt werden konnten. Würde die Reparatur notwendig werden, da eine Ersatzbeschaffung in 2016 nicht zum Tragen kommen könnte,
ist zu berücksichtigen, dass die Unterhaltungskosten bei über 19.000 € für das 1. Halbjahr 2015 liegen. Dieses wäre unwirtschaftlich.
.
I681500238
071002
EB Mulcher
Zugänge Maschinen
0,00
4.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571310
Abschreibungen auf Maschinen
0,00
336,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-4.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.700,00
0,00
336,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336,00
Summe Investition I681500238
Erläuterungen
.
I681500238
EB Mulcher
4.700,00
Seite 84 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
Bezeichnung
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
EB Laubbläser
Zugänge Maschinen
3.500,00
Sachkonto
I681500239
071002
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571310
Abschreibungen auf Maschinen
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.500,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
Summe Investition I681500239
Erläuterungen
I681500239
EB Laubbläser
.
I681500242
021201
571110
589
785300
Einzäunung Betriebsfläche Hauptfried
Zugänge Aufbauten u.
Betriebsvorricht. auf Grünfl.
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für sonstige
Baumaßnahmen
Summe Investition I681500242
Erläuterungen
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222,00
I681500242
Einzäunung Betriebsfläche Hauptfried
.
I681500245
021201
571110
785300
Herrichtung Feld Urnenwand und Urnen
Zugänge Aufbauten u.
Betriebsvorricht. auf Grünfl.
Abschreibungen auf Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor.
Auszahlungen für sonstige
Baumaßnahmen
Summe Investition I681500245
Erläuterungen
0,00
105.930,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.930,00
0,00
883,00
458,00
0,00
1.833,00
1.833,00
1.833,00
1.341,00
0,00
-105.930,00
-55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160.930,00
0,00
883,00
458,00
0,00
1.833,00
1.833,00
1.833,00
1.341,00
I681500245
Herrichtung Feld Urnenwand und Urnen
Seit 2015 wird eine neue Bestattungsform, Urnenwand und Urnenerdkammern, auf dem Südfriedhof angeboten. Schon vor Eröffnung dieses Feldes war die Nachfrage
sehr hoch, so dass damit gerechnet werden muss, dass diese Urnenwand in absehbarer Zeit nicht ausreicht. Im Hinblick darauf wurde das Feld so gewählt und
angelegt, dass eine Erweiterung möglich ist. Um diese Bestattungsform durchgehend anbieten zu können, sollte 2016 eine Erweiterung erfolgen.
.
I681500247
081002
Kanal-TV-Kamera - Ersatzbeschaffung
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
0,00
64.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.000,00
Seite 85 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
571410
Bezeichnung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition I681500247
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
2.133,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
2.133,00
0,00
-64.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-64.000,00
0,00
2.133,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.133,00
6.200,00
I681500247
Kanal-TV-Kamera - Ersatzbeschaffung
.
I681600249
075002
EB für Vielzweckfass für Hydrobox-An
Zugänge Fahrzeuge
0,00
0,00
6.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
172,00
0,00
517,00
517,00
517,00
172,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
-6.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.200,00
0,00
0,00
172,00
0,00
517,00
517,00
517,00
172,00
31.000,00
Summe Investition I681600249
590
Erläuterungen
I681600249
EB für Vielzweckfass für Hydrobox-An
Das Vielzweckfass dient hauptsächlich der Ausbringung von Flüssigdünger und der Bewässerung der Straßenbäume. Das Fass weist derzeit Undichtigkeiten auf.
Eine Reparatur ist aufgrund des Alters nicht mehr möglich. Für 2016 wird eine Ersatzbeschaffung vorgesehen, da ein Ausfall des Vielzweckfasses nicht
anderweitig aufgefangen werden kann. Auslieferung 12/1991.
.
I681600250
075002
Auslegemäher-Grünunterhaltung
Zugänge Fahrzeuge
0,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
1.148,00
0,00
3.444,00
3.444,00
3.444,00
1.148,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
-31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31.000,00
0,00
0,00
1.148,00
0,00
3.444,00
3.444,00
3.444,00
1.148,00
Summe Investition I681600250
Erläuterungen
I681600250
Auslegemäher-Grünunterhaltung
Bei dem zur Beschaffung anstehenden Mäher handelt es sich um einen solchen, der als Anbaugerät hinter dem in 2015 ersatzbeschafften Schlepper (ME-ZB 1405) zum
Einsatz kommt. Der Mäher hat einen Heckenaufsatz (Schneider und Schnittgut-Zerkleinerer) und soll beim Rückschnitt von Straßenbegleitgrün in Verkehrssicherungsbereichen (insbesondere potentielle "Unfall-Inseln") und in Parkanlagen zum Gehölzschnitt eingesetzt werden. Bisher werden diese Arbeiten manuell ausgeführt,
eine maschinelle Unterstütztung dient einem schnelleren Durchkommen der Arbeiten bei entsprechender Vegetation.
.
I681600251
075002
454200
571330
EB-selbstfahrender Spindelrasenmäher
Zugänge Fahrzeuge
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
29.800,00
29.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.104,00
3.311,00
3.311,00
0,00
Seite 86 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
683100
Bezeichnung
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
783100
Summe Investition I681600251
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
900,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
-29.800,00
-29.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.104,00
3.311,00
3.311,00
0,00
6.250,00
I681600251
EB-selbstfahrender Spindelrasenmäher
Zur Ersatzbeschaffung steht nach Ende der ND in 2016 der o.g. Spindelmäher an. Das Gerät ist täglich auf der BSA zur Erhaltung der Sportrasenfläche im Einsatz.
Der Verschleiß ist dementsprechend hoch, eine Weiternutzung über die ND hinaus ist nicht möglich. Ein Ausfall der Maschine kann nicht kompensiert werden.
.
I681600252
075002
0,00
0,00
6.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
347,00
0,00
1.041,00
1.041,00
1.041,00
347,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
-6.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.250,00
0,00
0,00
347,00
0,00
1.041,00
1.041,00
1.041,00
347,00
591
Laubkehreinheit Friedhöfe u. Grünfl.
Zugänge Fahrzeuge
Summe Investition I681600252
Erläuterungen
I681600252
Laubkehreinheit Friedhöfe u. Grünfl.
Bei dieser Beschaffung handelt es sich um ein Ergänzungsaggregat zur Rasenkehrmaschine I681100150. Mit diesem Aggregat soll auf den schmalen wassergebundenen
Wegen und Flächen der Friedhöfe die Laubsammlung möglich gemacht werden.
.
I681600253
075002
EB div.Kehr-Anbaugeräte u.Kehreinhei
Zugänge Fahrzeuge
0,00
0,00
7.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571330
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
438,00
0,00
877,00
877,00
877,00
438,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
-7.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.890,00
0,00
0,00
438,00
0,00
877,00
877,00
877,00
438,00
Summe Investition I681600253
Erläuterungen
I681600253
7.890,00
EB div.Kehr-Anbaugeräte u.Kehreinhei
Die zur Ersatzbeschaffung anstehenden Anbau-Kehreinheiten und selbstfahrende Kehreinheit dienen auf den Friedhöfen der Reinigung der Platten (z.B. Kapellenvorplätze, plattierte und asphaltierte Zuwegungen) und sind im Großen und Ganzen bereits vor 1995 angeschafft werden. Vor dem Hintergrund der Ersatzbeschaffung
des Geräteträgers (I681500228) ist eine Kompatibilität der Anbaugeräte nicht gegeben, sodass eine Ersatzbeschaffung unabdingbar ist. Aufgrund der angespannten
Haushaltssituation beabsichtigt das Fachamt, aus insgesamt 3 notwendigen Ersatzbeschaffungen lediglich eine zu machen - die Friedhöfe integrieren das Ausleihen
untereinander in ihren Arbeitsablauf. In 2016 soll nur noch eine den Anforderungen des Friedhofstandards genügende Kehreinheit für das oben erwähnte Trägerfahrzeug beschafft werden.
.
I681600255
075002
EB für Mulchmäher
Zugänge Fahrzeuge
0,00
0,00
15.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.630,00
Seite 87 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
454200
Bezeichnung
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
571330
683100
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
783100
Summe Investition I681600255
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
-800,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-800,00
0,00
0,00
1.303,00
0,00
2.605,00
2.605,00
2.605,00
1.303,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
-15.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.630,00
0,00
0,00
1.303,00
0,00
2.605,00
2.605,00
2.605,00
1.303,00
I681600255
EB für Mulchmäher
Nach Prüfung durch das Fachamt reicht als Ersatzbeschaffung eine kleinere kompakte und wendigere Mähmaschine ohne Aufnahmemöglichkeit für den Einsatz auf den
Friedhöfen völlig aus. Das Fachamt favorisiert die Anschaffung eines sog. Null-Wendekreis Mulchmähers ohne einen Mäher mit Knicklenker, da sonst immer ein Rad
des Mähers vor der Balkeneinfassung steht.
.
592
I681600256
075002
EB fürPick-Up ME-YN 245-Forst
Zugänge Fahrzeuge
454200
571330
683100
783100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.800,00
0,00
Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.
oberhalb 410 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.650,00
0,00
Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d.
Wertg.v.410 €
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.650,00
0,00
Summe Investition I681600256
Erläuterungen
I681600256
EB fürPick-Up ME-YN 245-Forst
Der Pick-Up des Forstbereiches ist neben grobstolliger Bereifung mit einer Anhängerkupplung ausgestattet. In erster Linie wird das Fahrzeug zum Transport der
Mitarbeiter zu einzelnen Einsatzstellen genutzt. Hier ist der Vorteil, dass die Beförderung von 3 Personen gleichzeitig möglich ist. Mit Eintritt eines Auszubildenden in 2015 und eines weiteren Auszubildenden in absehbarer Zeit in diesem Bereich, wird vom Förster die Notwendigkeit einer Ersatzbeschaffung eines
gleichwertigen Fahrzeuges gesehen. Erstzulassung 03/2007.
.
I681600257
021201
571320
Erneuerung-Lichtmasten Südfriedhof
Zugänge Aufbauten u.
Betriebsvorricht. auf Grünfl.
Abschreibungen auf technische
Anlagen
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
67,00
0,00
267,00
267,00
267,00
67,00
Seite 88 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
785300
Bezeichnung
Auszahlungen für sonstige
Baumaßnahmen
Summe Investition I681600257
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
0,00
2016
-4.000,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-4.000,00
0,00
0,00
67,00
0,00
267,00
267,00
267,00
67,00
I681600257
Erneuerung-Lichtmasten Südfriedhof
.
IA. INV.PA
231201
231202
379530
Allgemeine Investitionspauschale
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Abgänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Erhaltene Anzahlungen vom Land
416100
593
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Investitionszuweisungen vom Land
681100
Summe Investition IA. INV.PA
Erläuterungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.008.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
914.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.724.370,00
-1.724.370,00
-1.724.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.487,00
-68.974,00
-103.462,00
-919.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.724.370,00
1.724.370,00
1.724.370,00
1.008.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.487,00
-68.974,00
-103.462,00
-4.675,00
IA. INV.PA
Allgemeine Investitionspauschale
Die allgemeine Investitionspauschale wird 2015 und 2016 der I261300060 - Umbau Wilhelm-Fabry-Realschule zur Sekundarschule zugeordnert, 2017 bis 2019
dieser Investition. Die Erträge aus der "fiktiven" Auflösung wurden mit einer Laufzeit von 50 Jahren berechnet.
Eine Übersicht aller pauschalen Zuweisungen ist im Vorbericht dargestellt.
.
IABL.ST.PL
232401
239001
Ablösebeiträge für Stellplätze ohne
Zug.SoPoAblösebeitr.Stellplätze-nicht
zuzuordnen
Zugänge Sonstige Sonderposten
457100
688130
Erträge aus der Auflösung von
sonstigen SoPo
Ablösebeiträge für Stellplätze
689100
Sonstige investive Einzahlungen
Summe Investition IABL.ST.PL
Erläuterungen
IABL.ST.PL
0,00
-25.000,00
-25.000,00
0,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-293.000,00
-33.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-625,00
33.760,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
293.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-625,00
Ablösebeiträge für Stellplätze ohne
Angenommener Wert für Ablösebeiträge für Stellplätze ohne Zuordnung.
Seite 89 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
VE
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
4.000,00
.
IBGA010001
081301
Betriebs-u.Geschäftsausst., Verw.st.
Zugänge Büromöbel und -ausstattung
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571410
Abschreibungen auf BGA
0,00
0,00
67,00
0,00
200,00
200,00
200,00
67,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
67,00
0,00
200,00
200,00
200,00
67,00
Summe Investition IBGA010001
Erläuterungen
IBGA010001
Betriebs-u.Geschäftsausst., Verw.st.
.
IBGA100001
081002
081101
594
081301
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 10
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Zugänge Büromaschinen und
Organisationsmittel
Zugänge Büromöbel und -ausstattung
231201
571410
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Abschreibungen auf BGA
681010
Investitionszuweisungen vom Bund
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition IBGA100001
Erläuterungen
4.350,31
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
14.982,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.200,00
10.243,60
5.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
43.100,00
-25.983,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.575,00
0,00
120,00
100,00
0,00
400,00
700,00
1.000,00
927,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31.005,44
-6.500,00
-6.000,00
0,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-64.800,00
-26.484,88
120,00
100,00
0,00
400,00
700,00
1.000,00
1.575,00
2.200,00
IBGA100001
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 10
Ein konkreter Bedarf, Arbeitsplätze mit neuen Möbeln auszustatten liegt dem Haupt- und Personalamt nicht vor. Aufgrund der Erfahrungen in Vorjahren wird
jedoch vorsorglich für drei Arbeitsplätze die Beschaffung von Schreibtischen für Mitarbeiter/innen mit Rückenleiden kalkuliert, da hier eine deutliche Zunahme
von ärztlichen/amtsärztlich verordneten elektrisch höhenverstellbaren Tischen zu verzeichnen ist.
.
IBGA200001
081301
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 20
Zugänge Büromöbel und -ausstattung
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
571410
Abschreibungen auf BGA
0,00
8,00
8,00
0,00
33,00
58,00
83,00
46,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-500,00
-500,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
-2.200,00
0,00
8,00
8,00
0,00
33,00
58,00
83,00
46,00
Summe Investition IBGA200001
Seite 90 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
IBGA200001
VE
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 20
.
IBGA260001
081001
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 26
Betriebs- und Geschäftsausstattung
630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.493,45
5.000,00
6.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
41.500,00
-472,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571410
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abgänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Ver
mögen
Abschreibungen auf BGA
0,00
167,00
200,00
0,00
700,00
1.000,00
1.300,00
1.684,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
-2.869,30
-5.000,00
-6.000,00
0,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-41.500,00
-1.375,85
167,00
200,00
0,00
700,00
1.000,00
1.300,00
1.684,00
081002
081003
081900
547120
595
Summe Investition IBGA260001
Erläuterungen
IBGA260001
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 26
Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Arbeitsgeräten für Hausmeister, Ersatzbeschaffung Müllcontainer und Ersatzbeschaffungen
von Reinigungswagen und Reinigungsmaschinen für Reinigungskräfte.
.
IBGA260002
071002
081002
Betriebs-u.Geschäftsausstg.-Schreine
Zugänge Maschinen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
1.250,00
1.250,00
0,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
567,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
571310
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Zugänge Sonstige Betriebs- u.
Geschäftsausstattung
Erwerb v. Vermögensgegenständen
(GVG)
Abschreibungen auf Maschinen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571410
Abschreibungen auf BGA
0,00
42,00
42,00
0,00
167,00
292,00
417,00
84,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-1.250,00
-1.250,00
0,00
-1.250,00
-1.250,00
-1.250,00
-3.750,00
783200
Ausz. Erwerb.v. Verm.u.d.Wertg.v.410
€
-567,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
42,00
0,00
167,00
292,00
417,00
174,00
081901
527920
Summe Investition IBGA260002
Seite 91 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Bezeichnung
Erläuterungen
571410
-
2016
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
34.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.300,00
Ersatzbeschaffung für die Schreinerei.
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition IBGA370001
Erläuterungen
Ansatz
2015
Betriebs-u.Geschäftsausstg.-Schreine
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 37
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ansatz
2014
IBGA260002
KTR 0113010010
.
IBGA370001
081002
Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
1.199,00
0,00
3.430,00
3.430,00
3.430,00
1.199,00
0,00
0,00
-34.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.300,00
0,00
0,00
1.199,00
0,00
3.430,00
3.430,00
3.430,00
1.199,00
IBGA370001
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 37
596
2016 - 8.000 € Ersatzbeschaffung Hydraulikaggregat - das derzeitige Hydraulikaggregat ist 20 Jahre alt. Gemäß Herstellerangaben muss das Gerät im Jahr 2016
eine aufwendige Wartung sowie eine Erneuerung der Hydraulikleitung erhalten. Das ist jedoch nicht wirtschaftlich im Vergleich
zu einem technisch weiterentwickelten Neugerät.
11.000 € Neubeschaffung eines Großlüfters - die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Entrauchung von Tiefgaragen immer
schwieriger wird. Darauf haben Hersteller von Feuerwehrlüftern reagiert und spezielle Großlüfter entwickelt. Die Beschaffung eines
solchen Lüfters ist für einen sicheren und zielorientiereten Einsatz dringend notwendig.
2.800 € Zwei Teleskopschirme - im Rahmen der Neubaumaßnahme wurde für den Bereich der Büros keine Außenbeschattung vorgesehen. Im Sommer werden
Raumtemperaturen von bis zu 30° C erreicht. Die vorhandenen Schirme sind nicht ausrreichend um die Fenster aller Büros abzudecken.
10.000 € Ersatzbeschaffung Dekontaminationsdusche - die derzeitige ist 20 Jahre alt, Instandsetzung ist durch den Hersteller nicht mehr möglich.
2.500 € Ersatzbeschaffung Feuerwehr-Wassersauger für Dekontaminationsdusche - Alter 20 Jahre und schon mehrfach notdürftig repariert.
Ersatzteile sind über den Hersteller nicht mehr erhältlich.
.
IBGA410001
081002
081301
Betriebs-u.Geschäftsausstg.-Bücherei
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Zugänge Büromöbel und -ausstattung
2.762,88
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.200,00
2.319,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.458,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571410
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Abschreibungen auf BGA
0,00
83,00
83,00
0,00
250,00
250,00
250,00
535,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
-5.082,19
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.200,00
-4.458,10
83,00
83,00
0,00
250,00
250,00
250,00
535,00
231201
Summe Investition IBGA410001
Erläuterungen
IBGA410001
0406010010 - Schrank Infotheke 1. O.G.
.
Betriebs-u.Geschäftsausstg.-Bücherei
Seite 92 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
IBGA410003
081002
571410
Bezeichnung
Betriebs-u.Geschäftsausstg.-Veransta
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition IBGA410003
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
3.599,51
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
33,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166,00
-3.599,51
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
33,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166,00
20.600,00
IBGA410003
Betriebs-u.Geschäftsausstg.-Veransta
.
IBGA410004
081002
571410
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Musiksch
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
597
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition IBGA410004
Erläuterungen
2.530,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496,00
-2.530,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.600,00
0,00
148,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496,00
IBGA410004
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Musiksch
.
IBGA410005
081002
231201
373031
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Museum
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
MwSt 19%
23.227,02
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.512,00
-22.891,52
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-459,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-83,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-333,00
571410
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Abschreibungen auf BGA
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.167,00
681100
Investitionszuweisungen vom Land
9.852,28
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
-21.646,50
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.512,00
-11.917,76
167,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
834,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.800,00
416100
Summe Investition IBGA410005
Erläuterungen
IBGA410005
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Museum
.
IBGA510001
081301
Betriebs-u.Geschäftsaus. Psychologis
Zugänge Büromöbel und -ausstattung
0,00
1.200,00
0,00
Seite 93 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
571410
Bezeichnung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition IBGA510001
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
0,00
2015
20,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
220,00
0,00
-1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.800,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.900,00
3.000,00
IBGA510001
Betriebs-u.Geschäftsaus. Psychologis
.
IBGA510002
081002
081301
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Jugendfö
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Zugänge Büromöbel und -ausstattung
571410
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
598
Summe Investition IBGA510002
Erläuterungen
3.111,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133,00
0,00
400,00
400,00
400,00
1.146,00
-3.689,10
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.900,00
-577,15
0,00
133,00
0,00
400,00
400,00
400,00
1.146,00
IBGA510002
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Jugendfö
Die alten Kühlschränke im Thekenbereich des Area 51 sind teildefekt, sie kühlen nicht mehr richtig und müssen gegen Schubladenkühlschränke erneuert werden.
.
IBGA510003
061002
Ersatzbeschaffung im Bereich KITA
Zugänge Kunstgegenstände
081601
Zugänge Einrichtung von
Kindergärten
Zugänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Zugänge SoPo aus Zuschüsse von
übrigen Bereichen
Erhaltene Anzahlungen vom Land
231201
231901
379530
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.885,86
82.800,00
105.000,00
0,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
284.150,00
-19.885,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.600,00
0,00
-187,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-374,00
571410
Erträge aus d. Auflösung von SoPo
aus Zuw. v. Land
Abschreibungen auf BGA
0,00
2.771,00
3.178,00
0,00
9.934,00
12.392,00
14.850,00
8.976,00
681100
Investitionszuweisungen vom Land
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
-20.005,86
-82.800,00
-105.000,00
0,00
-28.500,00
-28.500,00
-28.500,00
-284.150,00
-19.885,86
2.584,00
3.178,00
0,00
9.934,00
12.392,00
14.850,00
8.602,00
416100
Summe Investition IBGA510003
Erläuterungen
IBGA510003
KTR 0601019010 KTR 0601010030:
Ersatzbeschaffung im Bereich KITA
5.000 €
-
Beschaffung für die allgemeine Verwaltung
Seite 94 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Ergebnis
Sachkonto
IBGA510004
081002
081201
081301
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
2017
2018
Bezeichnung
VE
5.200 € - Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich (z.B. kleine Fahrzeuge)
4.700 € - Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für den Innenbereich
680 € - Neu- und Ersatzbeschaffung von Weichbodenmatten
7.885 € - Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln
35.875 € - Neu- und Ersatzbeschaffung von Kindertageseinrichtungsmobiliar (Tisch, Stühle, Regale)
31.500 € - Ersatzbeschaffung der Einbauküche im Familienzentrum Kunterbunt und Beschaffung von zwei Küchenblöcken für die KITA Pusteblume
14.160 € - Ersatzbeschaffung von je zwei Industriespülmaschinen, Waschmaschinen und Wäschetrocknern für das Familienzentrum Arche
.
2019
Bisher
bereitgestellt
Stellwerk-Familien- u.Bildungsbüro
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Zugänge Einrichtung von Schulen und
Sporthallen
Zugänge Büromöbel und -ausstattung
599
231901
571410
Zugänge SoPo aus Zuschüsse von
übrigen Bereichen
Erhaltene Anzahlungen von übrigen
Bereichen
Erträge aus der Auflösung von
sonstigen SoPo
Abschreibungen auf BGA
681800
Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
379600
457100
Summe Investition IBGA510004
Erläuterungen
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
4.048,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.700,00
-4.048,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.700,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
2.048,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.700,00
-4.048,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,00
4.000,00
IBGA510004
Stellwerk-Familien- u.Bildungsbüro
.
IBGA510005
081301
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Soziale
Zugänge Büromöbel und -ausstattung
0,00
3.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
571410
Abschreibungen auf BGA
0,00
50,00
17,00
0,00
67,00
117,00
167,00
67,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-3.000,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-4.000,00
0,00
50,00
17,00
0,00
67,00
117,00
167,00
67,00
Summe Investition IBGA510005
Erläuterungen
IBGA510005
Neu- Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und -ausstattung.
.
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Soziale
Seite 95 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
IBGA610006
081901
571410
Bezeichnung
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 61
Zugänge Sonstige Betriebs- u.
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition IBGA610006
Erläuterungen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
2015
2016
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
1.250,00
0,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
1.250,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
1.250,00
0,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
1.250,00
IBGA610006
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 61
600
Der im Sachgebiet Vermessung eingesetzte elektrooptische Tachymeter wurde 2001 angeschafft. 2003 wurde das eigentliche Messinstrument (ohne das notwendige
Zubehör wie z.B. Recheneinheit) aufgrund einer Gewährleistungsregelung komplett vom Hersteller ersetzt. Die Recheneinheit wurde 2009 bzw. 2010 ersetzt.
Elektronische Vermessungsinstrumente haben - laut Abschreibungstabelle - eine Nutzungszeit von 8 Jahren. Die Wartungsfirma hat mitgeteilt, dass es für das
Tachymeter keine Ersatzteile mehr gibt. Die elektronische Distanzmessung des Instruments ist teilweise defekt, so dass es nicht mehr repariert werden kann.
Deshalb muss - nach einer Einsatzzeit von fast dem doppelten der technischen Abschreibungszeit - für 2016 die Ersatzbeschaffung vorgesehen werden.
.
IBGA680001
081002
081301
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 68
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Zugänge Büromöbel und -ausstattung
571410
Abschreibungen auf BGA
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
Summe Investition IBGA680001
Erläuterungen
2.289,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681,00
-2.289,00
-11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18.000,00
0,00
367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681,00
IBGA680001
Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 68
.
IBGA680002
071002
Betriebs-u.Geschäftsausstg, Bestattu
Zugänge Maschinen
0,00
16.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.890,00
0,00
5.000,00
9.700,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
14.700,00
571310
Zugänge Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf Maschinen
0,00
437,00
1.309,00
0,00
1.309,00
1.309,00
1.309,00
1.746,00
571410
Abschreibungen auf BGA
0,00
344,00
1.052,00
0,00
2.065,00
2.779,00
3.255,00
1.396,00
783100
Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €
0,00
-21.890,00
-9.700,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-31.590,00
0,00
781,00
2.361,00
0,00
3.374,00
4.088,00
4.564,00
3.142,00
081002
Summe Investition IBGA680002
Erläuterungen
IBGA680002
2016 - KTR 1306019010
Betriebs-u.Geschäftsausstg, Bestattu
Seite 96 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Ergebnis
Sachkonto
IKANALA.B
232101
232301
688100
688120
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
Bezeichnung
5.000 € - Budget für die Ersatzbeschaffung defekter Arbeitsgeräte (bis 2014 - I680000049)
1.200 € - Kauf eines Wasserspenders
2.500 € - Rüttelplatte für den Wegebau auf allen drei Friedhöfen
1.000 € - Aschestreugerät für das Aschestreufeld
.
Kanalanschlussbeiträge
Zugänge SoPo aus Beiträgen
(Erschließungsbeiträge)
Zug.SoPo aus Beiträgen
(Kanalanschlussbeiträge)
Beiträge und ähnliche Entgelte
(investiv)
Kanalanschlussbeiträge
Summe Investition IKANALA.B
601
Erläuterungen
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
VE
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-129.999,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
134.905,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.906,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IKANALA.B
Kanalanschlussbeiträge
Die Kanalanschlussbeiträge wurden den einzelnen Maßnahmen zugeordnet.
.
IVKE260002
682100
Verkaufserlöse - Amt 26
Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst.
u. Gebäuden
0,00
0,00
11.250,00
0,00
11.250,00
11.250,00
11.250,00
11.250,00
Summe Investition IVKE260002
0,00
0,00
11.250,00
0,00
11.250,00
11.250,00
11.250,00
11.250,00
Erläuterungen
IVKE260002
Verkaufserlöse - Amt 26
Nach einem durchgeführten Grundstücksverkauf wird der Kaufpreis in jährlichen Teilbeträgen gezahlt.
.
IVKE610001
021102
021202
024101
024102
031222
Verkaufserlöse - Amt 61
Abgänge Grund und Boden von
Grünflächen
Abgänge Aufbauten u.
Betriebsvorricht. auf Grünfl.
Zugänge Grund u. Boden sonst.
unbeb. Grundstücke
Abgänge Grund u. Boden sonst.
unbeb. Grundstücke
Abgänge Grund und Boden bei
Jugendfreizeiteinricht
0,00
-368.800,00
-3.550,00
0,00
-365.250,00
-182.500,00
0,00
-372.350,00
0,00
-73.225,00
0,00
0,00
-73.225,00
0,00
0,00
-73.225,00
67.732,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-67.732,00
-154.000,00
-129.000,00
0,00
-143.760,00
-2.236.421,00
0,00
-383.000,00
-310.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-621.680,00
Seite 97 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Sachkonto
031232
032102
032202
033101
033102
034102
034202
602
041102
045003
111401
231202
231802
454100
454110
454400
454570
547115
682100
682200
Name
Bezeichnung
Abgänge
Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. b. J.Einr.
Abgänge Grund und Boden bei
Schulen
Abgänge
Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. bei
Schulen
Zugänge Grund und Boden bei
Wohnbauten
Abgänge Grund und Boden bei
Wohnbauten
Abgänge Grund und Boden bei sonst.
Gebäuden
Abg. Gebäude,
Aufbauten/Betriebsvor. bei sonst. G.
Abgänge Grund und Boden des
Infrastrukturvermögens
Abg. Straßennetz mit
Wegen,Plätzen/Verkehrslenk.
Zugänge Sonstige Anteilsrechte
(Beteiligungen)
Abgänge Sonderposten aus
Zuweisungen vom Land
Abgänge SoPo aus Zuschüsse von
priv. Unternehmen
Ertr. aus d. Veräußerung von
Grundstücken/Gebäuden
Ertr. aus d. Veräußerung v. Vermögen.
gg. Rücklage
Ertr. a. d. Veräußrg. v.
Infrastrukturvermögen
Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo
priv. Unternehmen
Aufwendungen aus Verkauf gegen
Rücklage
Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst.
u. Gebäuden
Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.
Infrastrukturvermögen
Summe Investition IVKE610001
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2014
-69.879,76
2015
0,00
2016
0,00
VE
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Bisher
bereitgestellt
-264.861,00
0,00
-936.510,00
0,00
0,00
-936.510,00
-2.000.000,00
0,00
-936.510,00
0,00
-2.344.522,00
0,00
0,00
-2.344.521,35
0,00
0,00
-2.344.522,00
-67.732,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-67.732,00
0,00
-143.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-143.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.948,00
-10.240,00
-116.132,00
0,00
0,00
-13.952,00
0,00
0,00
-246.132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-53.250,00
0,00
540.000,00
0,00
0,00
540.000,00
0,00
0,00
540.000,00
0,00
1.705.483,00
0,00
0,00
1.705.483,64
0,00
0,00
1.705.483,00
0,00
129.000,00
129.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258.000,00
-88.548,24
-85.030,00
-167.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-422.599,00
0,00
-4.338.251,00
0,00
0,00
-3.961.651,64
0,00
0,00
-4.338.251,00
-108.798,00
-38.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-105.110,00
0,00
-129.000,00
-129.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-258.000,00
0,00
2.417.747,00
0,00
0,00
2.417.746,55
0,00
0,00
2.417.747,00
537.000,00
750.000,00
710.000,00
0,00
240.000,00
6.218.920,00
2.000.000,00
3.222.500,00
119.038,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
-3.185.600,00
410.000,00
0,00
-2.935.639,80
1.799.999,00
2.000.000,00
-2.247.200,00
Seite 98 von 98
Stadt Hilden
Investitionnr.
Name
Sachkonto
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
Bezeichnung
Erläuterungen
IVKE610001
VE
Finanzplan
Finanzplan
Finanzplan
2017
2018
2019
Bisher
bereitgestellt
Verkaufserlöse - Amt 61
.
Gesamtsumme Investitionen
-28.516,67
-3.369.939,80
1.557.880,00
0,00
-1.968.065,80
3.001.210,00
3.403.685,00
-899.334,80
603

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