GEMEINDE LACHEN SZ LA CH E N B E W E G T Berichte und Anträge Voranschlag 2016 Gemeindeversammlung Donnerstag, 26. November 2015 Gutenberg Druck AG, Lachen Inhaltsverzeichnis Seite Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung 1 Bericht zum Voranschlag 2016 2 Erläuterungen zum Voranschlag 2016 5 Übersicht Gesamtrechnung 12 Übersicht Finanzkennzahlen 13 Laufende Rechnung 14 Investitionsrechnung42 Alters- und Pflegeheim Biberzelten 47 Anhang: Finanzplan 2015–2019 49 Berichte und Anträge des Gemeinderates 58 – Traktandum 1 Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler 58 – Traktandum 2 Gesuch von Leyla Bayraktar um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen 59 – Traktandum 3 Gesuch von Lazar Stevanovic um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen 60 – Traktandum 4 Genehmigung des Voranschlags der Gemeinde für das Jahr 2016 61 – Traktandum 5 Beschlussfassung über die revidierten Statuten des Zweckverbandes ARA Untermarch 61 1 Einladung zur Gemeindeversammlung Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger Wir laden die Stimmberechtigten der Gemeinde Lachen am Donnerstag, 26. November 2015, 20.00 Uhr im Hotel Bären, Lachen zur ordentlichen Gemeindeversammlung ein. Zur Behandlung gelangen die nachstehenden Traktanden: Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen: 1. Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler 2. Gesuch von Leyla Bayraktar um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen 3. Gesuch von Lazar Stevanovic um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen 4. Genehmigung des Voranschlags der Gemeinde für das Jahr 2016 Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt: 5. Beschlussfassung über die revidierten Statuten des Zweckverbandes ARA Untermarch Am 28. Februar 2016 und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an den Vortagen findet die Urnenabstimmung über das Sachgeschäft Ziffer 5 statt. Die Berichte und Anträge zu den vorstehenden Traktanden werden den Stimmberechtigten im Druck zugestellt. Sie liegen überdies auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht öffentlich auf. Wir freuen uns, Sie an der Gemeindeversammlung begrüssen zu dürfen. Zum Informationsaustausch und zur Kontaktpflege laden wir Sie gerne zum gemeinsamen Apéro nach der Versammlung ein. Gemeinderat Lachen 2 Bericht zum Voranschlag 2016 Geschätzte Damen und Herren Prognose 2015 Die Rechnung 2015 wird aufgrund der vorliegenden Hochrechnung etwas besser abschliessen als budgetiert. Statt des geplanten Defizits von CHF 1,53 Mio. werden wir aus heutiger Sicht voraussichtlich einen Aufwandüberschuss von rund CHF 1,0 Mio. ausweisen. Somit wird das Ergebnis um rund CHF 0,6 Mio. Franken besser ausfallen als budgetiert. Die prognostizierte Abweichung ist vor allem auf die höheren Steuereinnahmen des laufenden Jahres und der Vorjahre zurückzuführen. Die Steuern der juristischen Personen liegen ca. 0,5 Mio. Franken über dem Voranschlag, bei den natürlichen Personen können voraussichtlich ca. 0,1 Mio. Franken mehr Steuererträge verbucht werden. Nach Berücksichtigung der Hochrechnung verfügt die Gemeinde Lachen per 31.12. 2015 immer noch über ein Eigenkapital von rund CHF 15,8 Mio. und ist damit für künftige Investitionen gerüstet. Die Investitionsrechnung mit den Schwerpunkten Kernentlastung Ast West und Ast Ost, der Kernerneuerung sowie der Sanierung und Erneuerung von Strassen und Abwasserleitungen wird voraussichtlich um rund CHF 0,5 Mio. höher ausfallen als budgetiert. Dies ist auf die Eigentumsübertragungen Kernentlastung Ast Ost zurückzuführen, welche früher als geplant vollzogen werden konnten. Die Ausgaben für beide Projekte liegen jedoch weiterhin im Rahmen des bewilligten Gesamtkredites. Zusammenfassung Ergebnis Voranschlag 2016 Der Voranschlag der Laufenden Rechnung 2016 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 892 410 auf. Den Einnahmen von CHF 33 649 170 stehen Aufwendungen von CHF 34 541 580 entgegen. Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von CHF 7 524 000 vor. Der geplante Aufwandüberschuss wird durch den Abbau des Eigenkapitals gedeckt. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals: Bestand Eigenkapital 1.1. 2015 CHF 16 733 106 Aufwandüberschuss Hochrechnung Voranschlag 2015 CHF – 969 365 Voraussichtlicher Bestand Eigenkapital 31.12. 2015 CHF 15 763 741 Aufwandüberschuss Voranschlag 2016 CHF – 892 410 Voraussichtlicher Bestand Eigenkapital 31.12. 2016 CHF 14 871 331 Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen Einblick in die wesentlichen Punkte der Laufenden Rechnung geben. Personalaufwand Aufgrund der anhaltend negativen Teuerung wurde für das Jahr 2016 lediglich eine individuelle Lohnerhöhung von 1,0 % der Lohnsumme eingerechnet. Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Voranschlag 2015 um CHF 432 100. Dieser Anstieg ist wie folgt begründet: – Mehrkosten Übergangszeit alter/neuer Gemeindeschreiber/-in – In den Bereichen Kindergarten und Primarschule wurde mit je einer zusätzlichen Klasse bzw. mit zwei zusätzlichen Lehrpersonen gerechnet. – Pensenerhöhung im Bereich Schulsekretariat und im Asylbzw. Sozialwesen infolge der Mehrbelastung. – Erhöhter Reinigungsaufwand nach Eröffnung des zusätzlichen neuen Kindergartens Landsgemeindeweg. Sachaufwand Im Sachaufwand wurden rund CHF 371 000 weniger budgetiert als im Vorjahr. Dieser Minderaufwand ist hauptsächlich im Bereich Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge zu verbuchen. Passivzinsen Die Gemeinde Lachen muss voraussichtlich infolge der steigenden Investitionskosten (Kernumfahrung Ast West und Ast Ost) gegen Ende des Jahres 2016 Fremdkapital aufnehmen. Da der Zinssatz für die Steuerzahlungen bis 30.6. von 2% auf 1% gesenkt wurde, nehmen die Passivzinsen insgesamt gegenüber dem Voranschlag 2015 trotzdem leicht ab. Abschreibungen Der Abschreibungsaufwand steigt aufgrund des hohen Investitionsbedarfs um rund CHF 487 000. Für 2016 werden mit CHF 3,72 Mio. Abschreibungen gerechnet. Anteil und Beiträge ohne Zweckbindung Unter dieser Kostenart wird der Steuerkraftausgleich im horizontalen Finanzausgleich (Gemeinden und Bezirke untereinander) verbucht. Die hochgerechnete prognostizierte relative Steuerkraft der Gemeinde Lachen für 2016 beträgt CHF 2 118 (Vorjahr CHF 2 127) pro Einwohner. Diese liegt über dem kantonalen Mittelwert von CHF 2 015 (Vorjahr CHF 1 942). Die Gemeinde Lachen ist somit mit CHF 109 200 (Vorjahr CHF 81 800) leistungspflichtig. Entschädigungen an Gemeinwesen Hier werden unter anderem die Beiträge an die Zweckverbände Abfallentsorgung und Abwasserreinigungs-Anlagen des Bezirks March budgetiert. Diese steigen gegenüber dem Voranschlag 2015 um rund CHF 140 000. Der höhere Voranschlag ist auf die steigenden Betriebskosten der ARA Bezirk March zurückzuführen (ausführlichere Begründungen in den Erläuterungen zum Voranschlag). 3 Eigene Beiträge Unter dieser Rubrik werden die Beiträge an den Kanton, Gemeinden, Bezirke sowie private Institutionen und private Haushalte gebucht. Der höhere Voranschlag gegenüber dem Vorjahr ist mit der voraussichtlich steigenden Fall- und Kostenentwicklung in der wirtschaftlichen Hilfe zu begründen. Steuern Die Hochrechnung 2015 zeigt, dass die Steuereinnahmen insgesamt rund eine halbe Million über dem Voranschlag sein werden. Bei der Planung der Steuererträge 2016 wurde dieser Umstand sowie die wirtschaftliche Entwicklung und das mutmassliche Bevölkerungswachstum mitberücksichtigt. Die Feuerwehr rechnet wie bereits in den Vorjahren auch im 2016 mit einem Defizit. Die Eigenkapitalreserve wird somit um weitere CHF 60 200 abgebaut. Damit zukünftige Investitionen finanziert und Fehlbeträge vermieden werden können, wird eine Erhöhung der Ersatzgebühren für das Jahr 2017 wahrscheinlich. Voraussichtlicher Stand der Reserve per 31.12. 2016: CHF 105 900. Der spezialfinanzierten Reserve für Soziales, Sport, Kulturund Standortförderung ( Rossié-Fonds ) werden 2016 unter Berücksichtigung der Verzinsung, CHF 217 600 entnommen. Es ist weiterhin das Ziel den Rossié-Fonds dem Verwendungszweck entsprechend abzubauen. Aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals per 31.12. 2015 von voraussichtlich 15,8 Mio. Franken, kann der Steuerfuss bei 105% belassen werden. Es bleibt weiterhin das Ziel des Gemeinderats das bestehende Eigenkapital kontrolliert und in vertretbarem Masse bis auf die Hälfte des Steuerertrags eines Jahres (8,4 Mio. Franken) zu reduzieren. Gemäss Finanzplan ist deshalb voraussichtlich bis 2019 mit keiner Erhöhung des Steuerfusses zu rechnen. Voraussichtlicher Stand der Reserve per 31.12. 2016: CHF 3 189 700. Die Spezialfinanzierungen präsentieren sich wie folgt: Aussensanierung Gemeindehaus ./. Kantonsbeitrag Innensanierung Gemeindehaus Schulhauserweiterung Strassensanierungen allgemein Kernentlastung Anschluss West ./. Bundessubventionen Kernentlastung Anschluss Ost ./. Bundessubventionen Kernerneuerung (inkl. Projektierung) Erweiterung ARA-Anlagen Erneuerung und Ausbau von Abwasserleitungen (GEP) ./. Entnahme aus Reserve Ausbau Abwasserbeseitigung Der Betrieb des Alters- und Pflegeheim rechnet im 2016 mit einem positiven Abschluss von CHF 56 400. Trotzdem werden die Reserven nach Berücksichtigung des hochgerechneten negativen Abschlusses im Jahr 2015 weiter abnehmen. Voraussichtlicher Stand der Reserven per 31.12.2016: CHF 292 300. Abwasserbeseitigung: Die Reserve der Abwasserbeseitigung wird gemäss Hochrechnung bis Ende 2015 aufgebraucht sein. Zudem wird der Bund bei den Abwasserreinigungsanlagen neu ab 2016 eine jährliche Abwasserabgabe in der Höhe von CHF 9.00 pro angeschlossene/n Einwohner/in erheben. Begründung ist die Finanzierung der Erst investitionen zur Elimination von Mikroverunreinigungen auf den Abwasserreinigungsanlagen. Damit diese Abgaben finanziert und die Abwasserrechnung künftig ausgeglichen sein wird, muss die Verbrauchsgebühr für das Abwasser per 1. Januar 2016 um CHF 0.30 auf neu CHF 1.90 pro m3 Frischwasser erhöht werden. Das budgetierte Defizit kann mit der vorhandenen Betriebsreserve nicht mehr vollständig verrechnet werden, sodass per 31.12. 2016 eine Verpflichtung von CHF 139 200 entstehen wird. Abfallbeseitigung: Die pauschale Entsorgungsgebühr (Grundgebühr) wird aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre erneut um CHF 10.00 auf neu CHF 35.00 pro privaten beziehungsweise öffentlichen Haushalt gesenkt. Das prognostizierte Defizit von CHF 57 300 kann der Betriebsreserve belastet werden. Voraussichtlicher Stand der Reserve per 31.12. 2015: CHF 477 500. Investitionsrechnung 2016 Das Investitionsbudget 2016 weist insgesamt 13,72 Mio. Franken Bruttoinvestitionen aus. Dem stehen Einnahmen von 6,2 Mio. Franken gegenüber. Nachfolgend sind die grösseren Projekte aufgeführt: CHF 1 985 000 CHF – 243 000 CHF 465 000 CHF 250 000 CHF 400 000 CHF 4 000 000 CHF – 900 000 CHF 2 000 000 CHF– 1 000 000 CHF 200 000 CHF 455 000 CHF 3 550 000 CHF– 3 550 000 Die Nettoinvestitionen 2016 betragen inklusive Spezialfinanzierungen CHF 7 524 000. Finanzplan 2016 bis 2019 / Ausblick Der Finanzplan ist ein wichtiges Führungsinstrument des Gemeinderats und dient der Gestaltung der künftigen Investitions-, Steuerfuss- und Finanzpolitik. Basierend auf der vergangenen Finanzentwicklung und unter Einbezug der aktuellen Planungsgrundlagen wird die Entwicklung des Gemeindehaushalts über die nächsten drei Jahre prognostiziert. Der Finanzplan ist rechtlich unverbindlich. Bisherige Finanzentwicklung Nach einer Phase der negativen Entwicklung bei den Steuererträgen juristischer Personen konnte im 2014 ein erfreuliches Wachstum festgestellt werden. Auch im laufenden Steuerjahr bleiben die Erträge auf demselben hohen Niveau. Bei den Natürlichen Personen machen sich erstmals die Neuzuzüge bemerkbar. Die Steuererträge im laufenden Jahr sind gegenüber dem Vorjahr markant angestiegen. 4 In den Jahren 2011–2014 konnten einige der geplanten Investitionen nicht oder mit Zeitverzug realisiert werden, sodass das Investitionsvolumen tiefer als geplant ausfiel. Trotzdem wurde in den Jahren 2011–2014 in Lachen über CHF 26,8 Mio. investiert (Bruttoinvestitionen). Die ausgeführten Investitionen konnten aufgrund der soliden Finanzlage gut abgefangen werden. Das bis 31.12. 2011 angesammelte Eigenkapital von 18,8 Mio. reduzierte sich bis 31.12. 2014 um lediglich CHF 2,1 Mio. auf CHF 16,7 Mio. Die Steuerfussentwicklung präsentiert sich wie folgt: 2007: 125%, 2008: 115%, 2009–2011: 110%, ab 2012; 105%. Das Ziel des Gemeinderates ist es, den Steuerfuss über mehrere Jahre stabil zu halten und trotzdem wichtige Investitionen zu tätigen, welche die Attraktivität unserer Gemeinde massgeblich steigern werden. Der Steuerfuss von 105% soll deshalb weiterhin Bestand haben. Die effektive Entwicklung auf dem vorhandenen Eigenkapital wird jedoch auch in Zukunft massgebend für den Zeitpunkt einer allfälligen Strategieänderung sein. Die Zahlen zum Finanzplan sind ab Seite 47 dargestellt. Wir danken allen Beteiligten für die konstruktive Mitwirkung bei der Erstellung dieses Voranschlags. Ausblick Der Finanzplan 2016 bis 2019 ist geprägt von einem wachsenden Investitionsvolumen. Insgesamt sind Nettoinvestitionen von CHF 44,1 Mio. vorgesehen. Allein für die Kernentlastung Ast Ost und Ast West inkl. Kernerneuerung sind Nettoinvestitionen von 14,0 Mio. geplant. Mit der Schulraumerweiterung Primarschule kommt ein weiteres grosses Projekt auf die Gemeinde Lachen zu. Auch bei diesem Projekt sind mit Kosten von über CHF 25 Mio. zu rechnen. Der Abschreibungs- und Verzinsungsaufwand wird damit merklich zunehmen und die laufende Rechnung in Zukunft vermehrt belasten. Ob die im letzten Jahr prognostizierte positive Trendwende bei der Entwicklung der Steuererträge der juristischen Personen auch weiterhin anhält ist schwer einzuschätzen. Im Finanzplan wurde mit einem gleichmässigen moderaten Wachstum gerechnet. Infolge der regen Bautätigkeit und der Standortattraktivität von Lachen kann auch bei den natürlichen Personen mit einer kontinuierlichen Zunahme der Steuersubstrate gerechnet werden. Lachen, im Oktober 2015 Gemeindekassieramt Lachen Mike Schlotterbeck, Säckelmeister Silvia Frutiger, Gemeindekassierin 5 Erläuterungen zum Voranschlag 2016 Die Zahlen zum Voranschlag 2016 stützen sich auf die nachfolgenden Grundlagen: – Gleichbleibender Steuerfuss bei 105% einer Einheit (2009–2011: 110%;) – Berücksichtigung der allgemeinen Teuerung (Teuerung = 0%) – Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vom Restbuchwert (gem. § 10 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden vom 19. Dezember 1995 FHV-BG): Bauten und Anlagen 8% Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 20% Investitionsbeiträge25% –Interne Verzinsung der Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen 2,5% (gemäss Anweisung Finanzdepartement). Verzinsung der getätigten Investitionen nach effektivem Finanzaufwand – Interne Verrechnungen zwischen einzelnen Verwaltungsbereichen dienen der verbesserten Kostentransparenz und sind ein Erfordernis des aktuellen Rechnungsmodells für Bezirke und Gemeinden Dem interessierten Bürger werden nachfolgend weitere Detailinformationen zu den einzelnen Konti oder Geschäftsvorfällen vermittelt. Zusätzlich werden wesentliche Abweichungen gegenüber den bisherigen Zahlen oder neu aufgenommene Voranschlagskredite begründet 0 Allgemeine Verwaltung 011Gemeindeversammlung 011.310.20 Nebst den höheren Druckkosten für die Broschüren der ordentlichen Gemeindeversammlungen (Rechnung und Voranschlag) wurden zusätzlich CHF 8 000 für den Druck der Broschüren für zwei ausserordentliche Gemeindeversammlungen budgetiert 012Behörden 012.319.10 Alternierende Budgetierung (ungerade Jahre) für den Gemeinderatsausflug 020Gemeindeverwaltung 020.301.10 Höhere Lohnkosten während der Übergangszeit alter/neuer Gemeindeschreiber/-in 020.311.10 Neue feuerfeste Schränke für das Einwohneramt sowie Ersatz Safe im Gemeindekassieramt 020.311.11 Es sind neben den wiederkehrenden Anschaffungen folgende Erneuerungen im E-Gov vorgesehen: – Aktualisierung Design Webauftritt – Einführung Intranet/Extranet 020.318.12 Die Portokosten sinken tendenziell 020.318.60 Kosten für den Support des Riskmanagements und des IKS. Zudem wurden CHF 25 000 für die Evaluation einer neuen Gemeindesoftware budgetiert. 028 028.318.31 Liegenschaftenverwaltung (bisher DS 029) Die Liegenschaftenverwaltung wurde bisher in der Dienststelle 029 Bau und Umwelt geführt. Damit die Kosten der beiden Abteilungen transparenter dargestellt werden können, wurden die beiden Bereiche per 1.1. 2016 auch buchhalterisch getrennt Nebst den üblichen Beratungskosten wurden CHF 10 000 für eine Sicherheitsanalyse der Gemeindeliegenschaften budgetiert 029 Bau und Umwelt Ab 1.1. 2016 wird die Liegenschaftenverwaltung in der Dienststelle 028 geführt. Dies hat zur Folge, dass alle betroffenen Konti im Bereich Bau und Umwelt entsprechend tiefer bzw. gar nicht mehr budgetiert wurden. 029.318.33 Kosten für externe Projektbegleitungen im Dorfkern, sowie Gesamtkostenaufwand für die Beratung betreffend Liegenschaftsentwässerungen von Privaten (als Service Public 1 Stunde kostenloser Beratungsaufwand pro Anfrage) 029.318.34 In diesem Konto werden die Kosten für Abklärungen im Zusammenhang mit der Bewilligung von Bauprojekten ausgewiesen 029.318.35 Kosten für die Überarbeitung der Archivbestände in der Bauverwaltung 030Reisekasse 030.319.19 Die REKA-Checks werden seit 1.1. 2014 direkt über die Schweizer Reisekasse bezogen. 030.439.19 Der Nettoaufwand von CHF 24 000 bewegt sich im Rahmen des Vorjahres 061 Gemeindehaus, Seeplatz 1 061.301.10 Die Löhne für die Reinigung werden neu in der Dienststelle 241 verbucht. Die effektiv angefallenen Stunden werden gemäss Arbeitsrapporte jährlich intern verrechnet (siehe Konto 061.398.10) 061.331.10 Das Gemeindehaus, Seeplatz 1 wurde im 2014 mit den zusätzlichen Abschreibungen vollständig abgeschrieben. Deshalb fallen die Abschreibungen und die interne Verzinsung des Verwaltungsvermögens im 2016 weg 061.393.10 Siehe Erläuterungen Konto 061.331.10 6 062 062.331.10 Gemeindehaus, Alter Schulhausplatz 1 Abschreibung Innen- und Aussensanierung Gemeindehaus 064 Alter Werkhof, Seefeld 9 064.314.10 Für die Reparatur der Dachrinne und die Abdichtung der Dachkonstruktion wurden CHF 15 000 budgetiert. CHF 2000 wurden für den ordentlichen Unterhalt eingestellt Schulhaus der Kaufm. Berufsschule, Rosengartenstrasse 12 070.301.10 20% Pensenerhöhung ab 1.7. 2016 070.309.10 Verabschiedung Schulhauswart 070.314.10 Nebst dem ordentlichen Unterhalt wurden folgende zusätzliche Unterhaltsarbeiten budgetiert: CHF 13 000 Sanierung Pausenplatzdach CHF 12 000Absturzsicherung Flachdächer Turnhalle und Schulhaus CHF 25 000Ersatz Teppichbelag in drei Schulzimmer CHF 8 000 Malerarbeiten Turnhalle CHF 8 500 Neugestaltung Rabatte 150Militär 150.331.10 Das Schützenhaus wurde im 2014 mit den zusätzlichen Abschreibungen vollständig abgeschrieben. Die budgetierten Abschreibungen betreffen deshalb nur die vorgesehene Sanierung des Kugelfangs 150.393.00 Keine interne Verzinsung, da das Schützenhaus im 2014 vollständig abgeschrieben wurde 070 071 071.301.10 Kombinierte Anlage Alpenblickstrasse 22 Reduktion Stellenpensum ab 1. 8. 2014 um 20% wurde im Voranschlag 2015 noch nicht berücksichtigt 071.314.10 Nebst dem ordentlichen Unterhalt wurden folgende zusätzliche Unterhaltsarbeiten budgetiert: CHF 12 000 Brandmelder CHF 7 000Akustikdecke Pausenraum Polizei CHF 10 000Malerarbeiten Büroräume Polizei CHF 4 000 neuer Teppich 1 Öffentliche Sicherheit 106Marktwesen 106.319.13 Budget für die Veranstaltung eines Frühlingsfestes. Die Kosten werden durch eine Entnahme aus der Reserve für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung gedeckt (siehe Konto 106.480.10) 140 140.309.12 140.311.40 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) Notwendige Kommandanten- und Kaderkurse Nebst den ordentlichen Anschaffungen wurden CHF 10 000 für Anpassungen am Pionierfahrzeug budgetiert 140.315.40 Höherer Unterhaltsbedarf an Fahrzeugen und Geräten 140.461.10 Kantonsbeitrag für Brandschutzhosen/jacken und Atemschutzgeräte 140.480.10 Das erwartete Rechnungsdefizit wird mit CHF 60 200 veranschlagt. Die vorhandene Reserve wird entsprechend reduziert (voraussichtlicher Stand per 31.12. 2016: CHF 105 900) 2Bildung 200Kindergarten 200.302.10 Eine zusätzliche Kindergartenlehrperson ab Schuljahr 2016 / 2017 macht sich im Voranschlag 2016 kostenmässig bemerkbar 200.310.50 Zusätzliche Kindergartenklasse ab Schuljahr 2016 / 2017 200.317.11 Zusätzliche Kindergartenklasse ab Schuljahr 2016 / 2017 200.461.10 Gemäss Regierungsratsbeschluss 702 / 2015 werden im 2016 pro Kind CHF 1775.90 an die Besoldung der Kindergärtnerinnen ausbezahlt 210Primarschule 210.302.10 Zusätzliche Schulklasse ab Schuljahr 2016 / 2017 210.307.10 Da nicht bekannt ist wer frühzeitig in Pension geht und damit Anspruch auf eine Überbrückungsrente hat, ist diese Position schwierig zu budgetieren 210.310.50 Mehrkosten aufgrund der zusätzlichen Schulklasse ab Schuljahr 2016 / 2017 210.311.30 Neben den jährlich wiederkehrenden Anschaffungen wurden zusätzlich folgende grössere Beträge im Voranschlag eingestellt: CHF 25 000 für ein zusätzliches Klassenzimmer CHF 25 000für die Einführung von Wireless CHF 15 000 für den Ersatz der Lehrerpulte CHF 7 000 für Arbeitsbänke Computer CHF 8 500für den Ersatz von Schülerstühle 210.317.11 Steigende Schülerzahlen 210.365.10 Schulgeld für auswärtigen Schulbesuch in einer Kleinklasse 210.451.00 Kostenbeiträge vom Amt für Volksschulen und Sport bei integrierter Sonderschulung 210.461.10 Gemäss Regierungsratsbeschluss 702 / 2015 werden im 2016 pro Kind CHF 1775.90 an die Lehrerbesoldung ausbezahlt 218 Allgemeine Schuldienste / Schülerverpflegung 218.317.10 Transportkosten für auswärtigen Schulbesuch, welche von der Gemeinde getragen werden müssen 7 27. Januar 1994 besteht das Finanzvermögen aus jenen Vermögenswerten, die veräussert werden können, ohne dass die öffentliche Aufgabenerfüllung beeinträchtigt wird. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen (§ 11 Abs. 3 FHG-BG). Die Liegenschaft Gerbiweg 8 wurde in der Vergangenheit teilweise als Kindergarten genutzt. Mehrheitlich diente diese Liegenschaft aber nicht der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Nach der erfolgten Erweiterung des Kindergartens Gerbi wird die Liegenschaft jetzt mehrheitlich für den Kindergarten genutzt. Die Liegenschaft Gerbiweg 8 gehört deshalb in das Verwaltungsvermögen. Durch die Übertragung dieser Liegenschaft erhöht sich das Verwaltungsvermögen um CHF 1 235 044.05. Von dieser Erhöhung muss ab 2015 jeweils 8% vom Restwert abgeschrieben werden 219Schulverwaltung 219.301.10 Erhöhung Stellenetat Schulsekretariat infolge Mehrbelastung 219.315.10 Mehrkosten infolge Umrüstung des Schulverwaltungsprogramms Scolaris 219.318.31 Folgende Positionen sind im Budget eingestellt worden: CHF 15 000Externe Beratung ICT-Konzept CHF 15 000 Projekte Schulentwicklung CHF 19 500Diverse kleine Projekte wie Gewaltprävention, schul interne Weiterbildungen usw. 219.436.10 Rückerstattung 50 % Lohnanteil für den Schulsozialdienst der Gemeinde Altendorf 220Sonderschulen 220.361.49 Der Schulgeldbeitrag an den Kanton beträgt ab 1. Januar 2015 CHF 43 329.35 pro Schüler 241Betrieb 241.301.10 Die Löhne für den Badmeister und dessen Stellvertreter werden ab 1.1. 2016 neu direkt in der Dienststelle 344 Strandbad « Seefeld » budgetiert. Bisher wurde der Lohn intern verrechnet im Konto 241.498.20 241.314.11 Nebst dem ordentlichen Unterhalt werden die Spielgeräte der Spielplätze ersetzt und die Sandgrube beim Spielplatz Seeanlagen aufgelockert 241.331.10 Der Spielplatz Seeanlagen wurde im 2014 vollständig abgeschrieben Deshalb fallen die Abschreibungen und die interne Verzinsung des Verwaltungsvermögens im 2016 weg 241.498.10 Aufgrund der konsequenten Weiterverrechnung der Löhne (siehe Erläuterung Konto 241.498.20) wird in der Dienststelle 241 entsprechend ein kleinerer Nettoaufwand ausgewiesen 241.498.20 Ab 1.1. 2016 werden die Löhne für die Reinigung der Kindergärten und der Liegenschaften Seeplatz 1 und mittlere Bahnhofstrasse 3 aufgrund der Arbeitsrapporte konsequent weiterverrechnet 245 Schulhaus am Park, Äussere Haab 10 245.314.10 Nebst dem ordentlichen Unterhalt wurden folgende Beträge im Voranschlag eingestellt: CHF 22 500Ersatz Schweissrauch Absauganlage CHF 22 000Ersatz Gummidichtungen sämtlicher Fenster CHF 10 000Pflegeschnitt der alten Lindenbäume CHF 15 000Ersatz Aktoren der BUS-Steuerung für die Rollläden und für das Licht 245.314.19 Mehrkosten für Grundinstallationen (Beamer) in sämtlichen Schulräumen und für die Erweiterung der Bibliothek 246 246.314.10 Schulhausanlage Seefeld, Seestrasse 36/38 Ordentlicher und periodischer Unterhalt 247 247.314.10 Turnhalle, Äussere Haab 11 Ordentlicher und periodischer Unterhalt Kindergarten, Landsgemeindeweg 12 Ordentliche Abschreibungen für den Neubau des Kindergartens (Investitionsrechnung) 242.393.10 2,5% interne Verzinsung für den Neubau des Kindergartens 242.398.10 Verrechnung Lohnkosten für die Hauswartung für ein ganzes Jahr 242.423.10 Vermietung Dachwohnung ab 1.8. 2015 (Miete CHF 2250 zuzüglich CHF 250 Nebenkosten) Doppelturnhalle mit Lehrschwimmbecken Seefeld, Seestrasse 31 248.314.10 Neben den ordentlichen Unterhaltskosten und den Servicearbeiten wurden folgende Reparaturarbeiten budgetiert: CHF 17 000Ersatz Eingangstüre Schwimmbad CHF 10 000Ersatz defekte Lampenfassungen Schwimmbad CHF 3 500Ersatz Druckreduzierventil Schwimmbad 243 249 242 242.331.10 Kindergarten, Gerbiweg 8 (neu ab 1.1. 2015 vorher DS 947) Gemäss § 11 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes für Bezirke und Gemeinden vom 248 Hauswartshaus Seestrasse 34 (neu ab 1.1.2015 vorher DS 949) Gemäss § 11 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes für Bezirke und Gemeinden vom 8 27. Januar 1994 besteht das Finanzvermögen aus jenen Vermögenswerten, die veräussert werden können, ohne dass die öffentliche Aufgabenerfüllung beeinträchtigt wird. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen (§ 11 Abs. 3 FHG-BG). Die Liegenschaft Seestrasse 34 wird seit dem Jahr 2014 als Aufgabenzimmer für die Gemeindeschule genutzt. Vorher war die Liegenschaft an Private vermietet. Diese Liegenschaft wurde deshalb per 1.1. 2015 ins Verwaltungsvermögen übertragen 343 343.314.10 344 344.301.10 344.311.30 3 Kultur und Freizeit 300Kulturförderung 300.316.11 Miete für Fasson-Theater 300.318.50 Elektronische Inventarisierung der Kulturgüter 300.398.10 Die Kosten für Arbeiten welche durch Gemeindearbeiter bei kulturellen Anlässen geleistet werden, werden seit 2015 im Konto. 620.10.398.50 ausgewiesen 300.480.10 Sämtliche Aufwände (exkl. CHF 8000 für die elektronische Inventarisierung) werden aus der Reserve für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung finanziert 330 Hafen-, See und übrige öffentliche Anlagen 330.314.11 Ordentlicher Unterhalt sowie Formierungsschnitte für die Kastanienbäume (Hafenbereich) 330.480.10 Der Beitrag an den Betrieb der mobilen Eisbahn wird aus der Reserve für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung finanziert 331Bootshafen 331.314.11 Neben dem ordentlichen Unterhalt wurden CHF 14 000für das Abmähen des Seegrases CHF 3 000für Reparaturen Sturmschäden und CHF 5 000für Verbotstafeln (Anlagen) budgetiert 331.434.19 Mehreinnahmen infolge Erhöhung der Tarife per 1.1.2016 Sportplätze nördlich PS 1936 und Doppelturnhalle Seefeld 342.314.10 Zusätzlicher Unterhaltsaufwand für den Ersatz des Auffangzaunes mit Vandalen sicheren Materialien und für Sicherheitsmassnahmen für den Notfall 344.314.10 344.398.10 344.480.10 Sport- und Freizeitanlage «Peterswinkel» Es werden folgende Beträge für den Unterhalt im Budget eingestellt: CHF 15 000 Ersatz der Grüngutmulde CHF 5 000Handtrocken-Geräte für die Toilettenanlagen CHF 6 000 ordentlicher Unterhalt Strandbad Seefeld Neu werden die Löhne des Badmeisters und dessen Stellvertreters direkt in dieser Dienststelle budgetiert (bisher DS 241 Schulanlagen) Ausgaben für einen neuen Laubbläser und für Metalltablare für die Menüausgabe Küche Es wurden folgende Unterhaltsarbeiten budgetiert: CHF 18 000 Verschlag für Geräte CHF 10 000Sonnenschutz für Kinderspielplatz (Finanzierung über Reserve Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung CHF 7 000Ersatz defekte Gartenplatten Vorplatz Restaurant CHF 5 500 ordentlicher Unterhalt Das Gehalt für den Badmeister und dessen Stellvertreter wird ab 1.1. 2016 direkt in dieser Dienststelle budgetiert. Bisher wurden die Löhne intern mit der DS 241 Schulanlagen verrechnet Die Vergünstigung der Badieintritte und der neue Sonnenschutz für den Kinderspielplatz werden aus der Reserve für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung finanziert 4Gesundheit 440 Ambulante Krankenpflege 440.365.10 Betriebsbeitrag an die Spitex Untermarch basierend auf einer Leistungsvereinbarung unter vier Gemeinden 440.365.19 Der Entlastungsdienst für pflegende und betreuende Angebote wird tendenziell mehr in Anspruch genommen (NFA-Ausgabe; gebunden) 342 5 Soziale Wohlfahrt 500Sozialversicherungen 500.361.11 Neben den Gemeindebeiträgen an die Ergänzungsleistungen sind die Gemeinden verpflichtet Verlustscheine aus dem Vorjahr zu übernehmen (KVG Art. 64a). Budget 9 gemäss Vorgaben Kanton 500.362.00 In diesem Konto werden Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung der stationären Langzeitpflege nach Bundesrecht ab 1. Januar 2011 verbucht. Die Budgetierung der Kostenbeiträge erfolgt durch die Ausgleichskasse Schwyz 520Sozialversicherungen 520.361.10 Beiträge an die Prämienverbilligung KVG (keine Sozialhilfeempfänger) 520.366.20 Die Prämienverbilligung wird seit 1.1. 2014 direkt an die Krankenkassen ausbezahlt. In diesem Konto werden die Differenzen zu den obligatorischen Krankenversicherungen für Sozialhilfeempfänger bezahlt 520.436.10 Unter diesem Konto werden bevorschusste Prämienzahlungen durch die Gemeinde, nach erfolgter Deckung durch die Schuldner (keine Sozialhilfeempfänger) zurückbezahlt 570 Betrieb Alters- und Pflegeheim Biberzelten (Spezialfinanzierung) 570.363.10 Der Heimbetrieb rechnet 2016 mit einer Überdeckung von CHF 56 400. Da im 2015 anstelle eines budgetierten Ertragsüberschusses von CHF 131 600 mit einem hochgerechneten Defizit von CHF 131 600 gerechnet werden muss, wird die Reserve per 31.12. 2016 voraussichtlichen noch einen Bestand von rund CHF 292 600 aufweisen 572 572.314.10 Liegenschaft Alters- und Pflegeheim, Biberzeltenstrasse 3 Neben dem ordentlichen Unterhalt und kleineren Reparaturarbeiten wurden CHF 41 500 für den Ersatz der Seil- und Umlenktrollen im Betten- und Personenlift budgetiert 579 579.314.10 Alterswohnungen, Biberzeltenstrasse 1 Zusätzliche Kosten von CHF 60 000 für den Ersatz der Garagentore 580 Wirtschaftliche Sozialhilfe Hier zeichnet sich ein weiterer Anstieg der Fall- und Kostenentwicklung in der wirtschaftlichen Hilfe nach Sozialhilfegesetz ab. Entsprechend wurde für das Jahr 2016 das Budget angehoben. Der Nettoaufwand der wirtschaftlichen Sozialhilfe liegt somit rund CHF 175 000 über dem Voranschlag 2015 und rund CHF 308 000 über dem Vorjahr 581Asylwesen Auch im Asylbereich werden die Kosten aufgrund der globalen Flüchtlingskriese markant ansteigen 589 589.301.10 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung Erhöhung Stellenetat im Asylbereich 6Verkehr 620.10 Ausbau und Unterhalt von Strassen und Plätzen 620.314.13 Nebst dem ordentlichen Unterhalt wurden CHF 36 000 für die Sanierung der Treppenaufgänge Unterführung Oberdorf budgetiert 620.398.50 Bisher wurden die Arbeitsleistungen der Gemeindearbeiter bei Vereins- und kulturellen Anlässen unter der Dienststelle 620.10.398.10 «Verrechnung Strassenwesen intern und Winterdienstarbeiten» ausgewiesen. Neu werden diese Stunden separat als Sponsoring budgetiert 620.436.10 Rückerstattungen und Weiterverrechnungen werden gemäss Finanzhaushaltsgesetz ab 2016 nach dem Bruttoprinzip budgetiert 650Regionalverkehr 650.361.10 Gebundene Beiträge welche an den Kanton zu leisten sind (im Rahmen des NFA – Finanzausgleichs) 660Schifffahrt 660.364.10 Jährlicher Gemeindebeitrag von CHF 29 700 an die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (Fahrplan 2016–2019) 7 Umwelt, Raumordnung 710Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 710.314.18 Jährlicher Unterhalt (Reinigung und Kanalaufnahmen) 710.352.45 Erneuerungsaufwand für Kanalsanierungen und für die Abwasserreinigungsanlage gemäss Budget ARA Untermarch 710.352.46 Es wurden CHF 569 000 Betriebskosten, CHF 15 000 Verwaltungskosten und neu CHF 75 000 für die Erstinvestitionen zur Elimination von Mikroverunreinigungen auf den Abwasseranlagen budgetiert. Diese Abgabe wird nach Vorgabe des Bundes erhoben 710.398.10 Anteilsmässige Gehälterverrechnung Leiter und Sekretariat Bau und Umwelt, sowie der Gemeindearbeiter gemäss Arbeitsrapporte 710.434.19 Da die Reserve der Abwasserbeseitigung voraussichtlich per Ende 2015 aufgebraucht sein wird und die neue Abgabe für die Erstinvestitionen zur Elimination von Mikroverunreinigungen finanziert werden kann, wird die Abwassergebühr per 1. Januar 2016 um CHF 0.30 auf neu CHF 1.90 pro m3 Frischwasser erhöht 710.480.10 Die Abwasserbeseitigung rechnet im 2015 mit einem Rechnungsdefizit von CHF 228 500. Mit dem Defizit aus dem laufenden Jahr wird die Reserve gemäss Hochrechnung aufgebraucht sein. Die Schuld beträgt per 31.12. 2016 voraussichtlich rund CHF 139 000 10 720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) Der Zweckverband für die Abfallentsorgung March (ZAM), besorgt in Zusammenarbeit mit den Vertragsgemeinden Altendorf, Lachen, Galgenen, Wangen, Schübelbach, Tuggen, Reichenburg, Vorderthal und Innerthal die Abfallentsorgung im Verbandsgebiet nach Massgabe der gesetzlichen Vorschriften und ist zuständig für: – Sammeldienst und Abfallentsorgung – Grüngutentsorgung – Altmetallentsorgung – Altglasentsorgung – Zentrale Sammelstelle 720.434.19 Aufgrund des voraussichtlich guten Rechnungsergebnisses im laufenden Jahr wird die Entsorgungsgebühr (Grundgebühr) um weitere CHF 10.00 auf CHF 35.00 pro privaten und öffentlichen Haushalt sowie Unternehmung gesenkt 720.480.10 Die Abfallbeseitigung wird voraussichtlich ein Defizit von CHF 57 300 erzielen welcher der Betriebsreserve entnommen werden kann (Stand 31.12. 2016 voraussichtlich CHF 477 500) 740 740.311.30 740.314.10 740.314.11 Friedhof und Bestattung Ersatz der Grünmulde und der Tauchpumpe zudem wird ein neuer Reinigungstrolley angeschafft Neben dem ordentlichen Unterhalt werden neue Hecken angepflanzt und der Friedhofplan überarbeitet Neu wird der Unterhalt für das Friedhofgebäude separat budgetiert 780 Übriger Umweltschutz 780.318.10 Es wurden folgende Ausgaben für den Umweltschutz budgetiert: CHF 30 000Grundbudget für sofortige Umweltmassnahmen CHF180 000Zusatzabklärungen/Altlastenuntersuchungen CHF 20 000 Neopytenbekämpfung 780.351.47 Aufgrund der Vollzugsverordnung zur Veterinärverordnung werden für den Gemeindebeitrag CHF 2.50 pro Einwohner berechnet 790Raumordnung 790.318.70 Aufwand CHF 100 000 für die Revision der Nutzungsplanung, CHF 40 000 für drei Lärmschutzprojekte und CHF 10 000 für Allgemeines 9 Finanzen und Steuern 900Gemeindesteuern Aufgrund der guten Finanzlage der Gemeinde Lachen mit einem Eigenkapital von voraussichtlich CHF 15,8 Mio. per 31.12. 2015 wird der Steuerfuss wie bisher bei 105% belassen Bei der Planung der Steuereinnahmen wurde die verbesserte wirtschaftliche Entwicklung und das mutmassliche Bevölkerungswachstum mitberücksichtigt 900.30Steuerminderungen 900.329.10 Senkung Skontoabzug per 1.1. 2015 von 2% auf neu 1% bei Bezahlung der Steuern bis 30.6. 900.40 900.406.10 Übrige Steuererträge Erhöhung der Hundesteuern per 1.1. 2016 920Finanzausgleich 920.342.00 Steuerkraftausgleich im horizontalen Finanzausgleich (Gemeinden und Bezirke untereinander). Die hochgerechnete prognostizierte relative Steuerkraft der Gemeinde Lachen für 2016 beträgt CHF 2118 pro Einwohner. Diese liegt über dem kantonalen Mittelwert von CHF 2015. Die Gemeinde Lachen ist somit leistungspflichtig 931 Anteile an kantonalen Steuern 931.441.10 Anteil der vom Kanton zu verteilenden Grundstückgewinnsteuer 932 932.410.10 Anteil an gemeindeeigenen Betrieben Konzessionsgebühren der EW Lachen AG 940Kapitaldienst 940.20Aktivzinsen 940.422.10 6% Dividende der EW Lachen AG für das Geschäftsjahr 2015 bei einem Aktienkapital von CHF 5 Mio. 943 Reserve für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung (Spezialfinanzierung) 943.380.20 Beiträge an Organisationen und Vereine: CHF 50 000 mobile Eisbahn, CHF 45 000 Mediothek, CHF 30 000 Fasson-Theater; CHF 20 000 Frühlingsfest 943.380.30 Beitrag an Zeitschrift «Lachner» CHF 12 000; Badi Eintritte CHF 35 000; Sonnenschutz Spielplatz Badi CHF 10 000; Kulturförderung CHF 103 000 943.480.10 Unter Berücksichtigung der Fondsentnahmen via Beiträge einerseits sowie der Verzinsung des Fonds als Fondseinlage andererseits resultiert 2016 eine Wertminderung von CHF 217 600, welche der Reserve belastet wird (voraussichtlicher Stand 31.12.2016: CHF 3 189 700) 11 947 Gerbiweg 8 (ab 1.1. 2016 neu DS 243) Gemäss § 11 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes für Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 besteht das Finanzvermögen aus jenen Vermögenswerten, die veräussert werden können, ohne dass die öffentliche Aufgabenerfüllung beeinträchtigt wird. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen (§ 11 Abs. 3 FHG-BG). Die Liegenschaft Gerbiweg 8 wurde in der Vergangenheit teilweise als Kindergarten genutzt. Mehrheitlich diente diese Liegenschaft aber nicht der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Nach der erfolgten Erweiterung des Kindergartens Gerbi wird die Liegenschaft jetzt mehrheitlich für den Kindergarten genutzt. Die Liegenschaft Gerbiweg 8 gehört deshalb in das Verwaltungsvermögen 949 Hauswartshaus Seestrasse 32 (ab 1.1. 2016 neu DS 249) Gemäss § 11 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes für Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 besteht das Finanzvermögen aus jenen Vermögenswerten, die veräussert werden können, ohne dass die öffentliche Aufgabenerfüllung beeinträchtigt wird. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen (§ 11 Abs. 3 FHG-BG). Die Liegenschaft Seestrasse 34 wird seit dem Jahr 2014 als Aufgabenzimmer für die Gemeindeschule genutzt. Vorher war die Liegenschaft an Private vermietet. Diese Liegenschaft wurde deshalb per 1.1. 2015 ins Verwaltungsvermögen übertragen. Das Hauswartshaus Seestrasse 32 wird weiterhin an Privat vermietet und verbleibt somit im Finanzvermögen 8853 Lachen, im Oktober 2015 Gemeindekassieramt Lachen Die Kassierin: Silvia Frutiger Übersicht Gesamtrechnung 12 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Soll HabenSollHaben Soll Haben Laufende Rechnung Gesamtaufwand 34 541 580 33 957 120 33 240 934.35 Gesamtertrag 33 649 170 32 422 800 33 555 951.53 Aufwand-Überschuss 892 410 1 534 320 Ertrags-Überschuss 315 017.18 Investitionsrechnung Ausgaben 13 725 000 9 970 000 6 569 054.63 Einnahmen 6 201 000 5 250 000 4 812 126.19 Netto-Investitionen 7 524 000 4 720 000 1 756 928.44 Finanzierung Netto-Investitionen 7 524 000 4 720 000 1 756 928.44 Abschreibungen 3 626 700 3 169 800 4 042 303.85 Saldo Spezialfinanzierungen 422 100 780 500 62 053.65 Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 892 410 1 534 320 Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 315 017.18 Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss 2 223 321.76 5 211 810 3 865 020 Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierung Selbstfinanzierung x 100 Netto-Investitionen 2 312 190 854 980 4 295 267.38 30.73% 18.11%244.48% Übersicht Finanzkennzahlen Kennzahl Steuerfuss Gemeinde (in %) Selbstfinanzierungsgrad BerechnungSelbstfinanzierung in % der NettoInvestitionen AussageSelbstfinanzierungsgrad (Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit) zeigt auf, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können Selbstfinanzierungsanteil BerechnungSelbstfinanzierung in % des Finanzertrags AussageSelbstfinanzierungsanteil zeigt auf, welcher Teil des Ertrags für Investitionen oder Schuldentilgung herangezogen werden kann (Finanzertrag = Umsatz ./. interne Verrechnungen) Zinsbelastungsanteil Berechnung Nettozinsen in % des Finanzertrags AussageZinsbelastungsanteil zeigt die Fremdkapitalzinsen in % des Finanzertrags (Nettozinsen = Passivzinsen ./. Netto-Vermögens ertrag) Kapitaldienstanteil BerechnungKapitaldienst in % des Finanz ertrags AussageKapitaldienstanteil gibt an, wie viel Prozent des Ertrags für den Kapitaldienst (Nettozinsen und ordentliche Abschreibungen) aufgewendet werden müssen Absolute Steuerkraft BerechnungFrankenbetrag der total Steuererträge, umgerechnet auf eine Steuereinheit von 100% AussageMasszahl für die Steuerertragsbasis in absoluten Zahlen Relative Steuerkraft BerechnungAbsolute Steuerkraft, umgerechnet auf die Einwohnerzahl per 31.12. AussageMasszahl für die Steuerertragsbasis pro Einwohner Nettoschuld je Einwohner per 31.12. BerechnungFremdkapital – Finanzvermögen (+ / – Verpflichtungen / Vorschüsse Spezialfinanzierungen) durch Anzahl Einwohner per 31.12. AussageEine hohe Nettoschuld weist auf eine hohe Verschuldung hin VO 2016 13 Prog. 2015 VO 2015 RG 2014 105 105 105 105 30.73% 26.47% 18.11% 244.48% 7.44% 4.43% 2.88% 13.88% – 7.85% – 7.42% – 6.92% – 7.57% 3.15% 2.44% 3.06% 1.34% CHF 17 895 452 CHF 17 450 548 CHF 16 393 405 CHF 17 537 798 CHF 2 118 CHF 2 067 CHF 1 999 CHF 2 127 CHF 4 005 CHF 3 366 CHF 3 493 CHF 2 889 Laufende Rechnung – Zusammenzug 14 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand 1 Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand 2 Bildung 5 285 730 687 050 3 Kultur und Freizeit 5 Soziale Wohlfahrt 2 958 010 2 727 800 2 701 504.78 597 550 740 020 610 800 725 816.13 535 633.97 11 118 900 3 469 300 10 890 500 3 458 600 10 496 283.52 3 542 960.71 7 649 600 7 431 900 6 953 322.81 1 505 500 449 300 190 182.16 396 400 1 638 631.02 425 527.99 1 056 200 1 116 600 1 213 103.03 836 000 802 532.13 839 500 802 532.13 2 558 600 6 976 366.50 2 723 352.70 Nettoaufwand 4 575 100 4 287 400 4 253 013.80 6Verkehr 1 464 100 3 531 700 1 470 200 3 547 270.27 1 443 212.44 Nettoaufwand 2 212 400 2 061 500 2 104 057.83 1 587 500 1 555 700 2 102 421.48 1 486 984.93 3 676 500 2 362 400 2 652 400 836 000 6 846 000 7 Umwelt, Raumordnung 7 227 500 129 220 1 513 000 839 500 Nettoaufwand 2 276 500 5 104 339.07 2 402 834.29 89 500 Nettoaufwand 4Gesundheit 5 004 300 Nettoaufwand 2 327 720 2 239 000 Nettoaufwand 774 900 683 300 615 436.55 8Volkswirtschaft 36 500 154 000 96 911.29 39 916.60 95 500 56 994.69 101 800 Nettoaufwand 9 Finanzen und Steuern Nettoertrag 249 500 65 300 1 736 700 21 064 800 2 107 100 19 942 000 1 750 362.94 20 955 527.90 19 328 100 17 834 900 19 205 164.96 34 541 580 33 957 120 33 649 170 32 422 800 33 240 934.35 33 555 951.53 Ertragsüberschuss 315 017.18 Aufwandüberschuss 892 410 1 534 320 34 541 580 34 541 580 33 957 120 33 957 120 33 555 951.53 33 555 951.53 Artengliederung Voranschlag 2016 15 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag Zusammenfassung der Laufenden Rechnung 3Aufwand 34 541 580 33 957 120 33 240 934.35 12 207 700 6 061 480 813 400 3 716 700 109 200 1 070 600 7 623 600 361 400 2 577 500 11 775 600 11 647 596.17 6 432 520 5 385 684.84 856 100 833 552.90 3 229 800 4 150 438.75 81 800 16 200.00 930 200 925 449.78 7 544 700 7 098 971.01 377 000 565 030.90 2 729 400 2 618 010.00 30Personalaufwand 31Sachaufwand 32Passivzinsen 33Abschreibungen 34 Anteil und Beiträge ohne Zweckbindung 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 36 Eigene Beiträge 38 Einlagen Spezialfinanzierungen 39 Interne Verrechnungen 4Ertrag 33 649 170 40Steuern 41 Regalien und Konzessionen 42Vermögenserträge 43Entgelte 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 46 Beiträge für eigene Rechnung 48 Entnahmen Spezialfinanzierung 49 Interne Verrechnungen 34 541 580 32 422 800 33 555 951.53 19 033 500 97 000 3 465 520 4 461 650 623 900 592 500 2 014 100 783 500 2 577 500 17 480 500 98 200 3 424 500 4 138 600 914 500 629 500 1 850 100 1 157 500 2 729 400 33 649 170 32 422 800 33 240 934.35 33 555 951.53 33 957 120 18 758 149.35 95 049.35 3 484 025.50 4 498 896.69 823 187.70 511 215.55 2 140 332.84 627 084.55 2 618 010.00 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 34 541 580 892 410 1 534 320 34 541 580 33 957 120 315 017.18 33 957 120 33 555 951.53 33 555 951.53 Artengliederung 16 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandAufwandAufwand 3Aufwand 34 541 580 33 957 120 33 240 934.35 12 207 700 11 775 600 11 647 596.17 Behörden, Kommissionen 335 200 343 500 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4 535 000 4 326 200 Löhne der Lehrkräfte 5 239 000 5 021 000 Sozialversicherungsbeiträge 775 700 751 750 Personalversicherungsbeiträge 924 500 889 300 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 167 700 160 350 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen 16 500 22 000 Rentenleistungen 5 000 28 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Übriger Personalaufwand 209 100 233 500 328 485.35 30Personalaufwand 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 31Sachaufwand 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt Mieten, Pachten und Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare Übriger Sachaufwand 32 Passivzinsen 321 322 323 329 Kurzfristige Schulden Mittel- und langfristige Schulden Sonderrechnungen Übrige Zinsen 4 183 046.65 5 119 129.80 738 268.23 875 461.15 158 297.22 30 273.45 9 734.40 21 797.10 183 102.82 6 061 480 6 432 520 5 385 684.84 495 700 394 100 687 700 122 800 430 800 727 200 749 000 124 200 366 167.73 469 634.30 669 976.17 104 925.99 1 431 500 1 450 800 1 094 252.60 290 700 249 900 212 427.46 422 430 182 200 1 822 100 212 250 433 900 159 500 1 891 020 216 200 407 724.80 142 246.20 1 739 155.60 179 173.99 813 400 856 100 833 552.90 31 000 425 800 256 600 100 000 31 000 407 400 254 700 163 000 47 772.65 330 600.75 252 759.50 202 420.00 17 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandAufwandAufwand 33Abschreibungen 3 716 700 3 229 800 4 150 438.75 90 000 60 000 108 134.90 3 417 700 2 964 800 2 756 316.85 209 000 205 000 1 285 987.00 34 Anteil und Beiträge ohne Zweckbindung 109 200 81 800 16 200.00 342 Steuerkraftabschöpfung 109 200 81 800 16 200.00 1 070 600 930 200 925 449.78 330 331 332 Finanzvermögen Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen 35Entschädigungen an Gemeinwesen 351 Kanton 352 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände 27 000 27 000 26 089.05 1 043 600 903 200 899 360.73 36Eigene Beiträge 7 623 600 7 544 700 7 098 971.01 361 362 363 364 365 366 2 517 000 2 626 000 2 486 329.30 832 000 7 500 866 000 139 100 809 529.70 5 000.00 92 300 1 074 800 3 100 000 115 900 1 067 700 2 730 000 101 900.00 1 030 572.33 2 665 639.68 38Einlagen Spezialfinanzierungen 361 400 377 000 565 030.90 380 Einlagen Spezialfinanzierungen 361 400 377 000 565 030.90 39Interne Verrechnungen 2 577 500 2 729 400 2 618 010.00 393 Anteil Kapitalzinsen 398 Zuschuss aus Gemeindemitteln 566 300 2 011 200 561 900 2 167 500 496 234.45 2 121 775.55 Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Eigene Anstalten Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Private Institutionen Private Haushalte 18 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 ErtragErtragErtrag 4Ertrag 33 649 170 32 422 800 33 555 951.53 40Steuern 19 033 500 17 480 500 18 758 149.35 400 Einkommens- und Vermögenssteuern 401 Ertrags- und Kapitalsteuern 406 Hundesteuern 14 604 500 4 400 000 29 000 13 964 500 3 500 000 16 000 14 070 186.35 4 671 645.50 16 317.50 41 Regalien und Konzessionen 97 000 98 200 95 049.35 410 Konzessionen 97 000 98 200 95 049.35 3 465 520 3 424 500 3 484 025.50 8 000 30 600 301 800 10 000 31 000 302 000 10 753.50 57 271.20 301 750.00 319 500 301 900 289 366.45 2 805 620 2 779 600 2 824 884.35 4 461 650 4 138 600 4 498 896.69 350 000 378 500 12 000 350 000 369 000 8 000 348 156.20 407 740.69 13 115.00 2 340 100 102 500 1 258 550 20 000 2 178 500 101 000 1 128 100 4 000 2 208 126.04 94 159.05 1 381 364.91 46 234.80 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 623 900 914 500 823 187.70 440 Anteile an Bundeseinnahmen 441 Anteile an Kantonseinnahmen 4 300 619 600 1 800 912 700 5 313.05 817 874.65 42Vermögenserträge 420 421 422 423 427 Banken Guthaben Anlagen des Finanzvermögens Liegenschaftserträge Finanzvermögen Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 43Entgelte 430 431 433 434 435 436 439 Ersatzabgaben Gebühren für Amtshandlungen Schulgelder Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen Übrige Entgelte 19 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 ErtragErtragErtrag 45Rückerstattungen von Gemeinwesen 592 500 629 500 511 215.55 190 000 13 200 180 000 13 000 112 265.15 13 209.10 389 300 436 500 385 741.30 46 Beiträge für eigene Rechnung 2 014 100 1 850 100 2 140 332.84 460 Bund 461 Kanton 463 Eigene Anstalten 22 000 1 311 700 680 400 42 000 1 184 100 624 000 29 023.10 1 241 543.55 869 766.19 48Entnahmen Spezialfinanzierung 783 500 1 157 500 627 084.55 480 Entnahmen Spezialfinanzierung 783 500 1 157 500 627 084.55 49Interne Verrechnungen 2 577 500 2 729 400 2 618 010.00 493 Aufteilung Kapitalzinsen 498 Zuschuss aus Gemeindemitteln 566 300 2 011 200 561 900 2 167 500 496 234.45 2 121 775.55 450 451 452 Bund Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände 34 541 580 33 649 170 33 957 120 32 422 800 33 240 934.35 33 555 951.53 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 34 541 580 315 017.18 892 410 1 534 320 34 541 580 33 957 120 33 957 120 33 555 951.53 33 555 951.53 Laufende Rechnung 20 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 0 Allgemeine Verwaltung 011Gemeindeversammlung (Legislative) 300.28 300.29 303.10 310.20 310.30 Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission Wahl- und Abstimmungsbüro Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Drucksachen Publikationen 318.31 Rechts- und Beratungskosten 319.10 Übriger Aufwand 398.10 Verrechnung Werkpersonal 5 285 730 2 327 720 5 004 300 2 276 500 5 104 339.07 2 402 834.29 143 500 127 900 124 428.80 11 200 13 000 1 100 78 000 10 000 11 500 12 000 900 60 000 11 000 11 150.00 9 143.40 889.15 65 194.25 6 783.70 10 000 10 000 14 059.05 20 000 22 400 17 005.70 200 100 203.55 012Behörden (Exekutive) 378 300 396 600 389 483.85 300.19 300.29 303.10 304.10 317.10 186 000 50 000 17 100 22 700 5 000 186 000 50 000 17 200 22 900 5 500 186 000.00 46 039.00 16 813.50 22 301.00 3 629.90 67 000 10 000 20 500 67 000 15 000 33 000 69 779.30 29 222.20 15 698.95 Pauschalentschädigungen Gemeinderat Kommissionsentschädigungen und Sitzungsgelder Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Spesenentschädigungen 317.19 Ehrenausgaben und Repräsentationskosten 318.31 Rechts- und Beratungskosten 319.10 Übriger Aufwand 020Gemeindeverwaltung 301.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 309.10 310.10 310.20 311.10 311.11 Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Fachliteratur, Inserate Anschaffungen Büromobiliar und -maschinen Anschaffungen EDV 315.10 316.20 318.11 318.12 318.13 Unterhalt Büromobiliar und -maschinen Miete, Betrieb und Unterhalt EDV Telefon, Fax Porti Einzugs- und Betreibungskosten 1 765 730 430 200 1 681 000 423 800 1 594 669.46 980 900 75 700 76 500 901 600 70 500 73 400 879 879.75 67 941.10 68 592.95 17 700 14 800 15 856.28 40 000 6 500 18 000 25 700 62 000 43 000 6 500 20 000 19 000 65 200 32 560.85 5 576.35 14 888.25 28 848.45 63 405.55 23 900 146 630 14 000 48 000 40 000 20 000 153 000 14 000 60 000 45 000 19 262.31 130 609.00 13 470.65 47 129.86 38 257.20 440 443.84 318.14 Aufwand für Amtshandlungen 98 000 95 000 95 064.00 318.20 Sachversicherungsprämien 20 800 22 500 18 897.91 318.50 Archivierung 14 691.10 318.60 Dienstleistungen Dritter 33 000 18 500 319.10 Übriger Aufwand 11 600 11 800 11 603.40 352.10 Regionales Zivilstandsamt Ausserschwyz 26 800 27 200 28 134.50 431.10 Gebühren für Amtshandlungen 178 000 174 000 177 047.99 436.10 Rückerstattung Betreibungskosten 50 000 50 000 29 957.70 436.50 Taggeld-Leistungen 166.85 439.10 Übrige Erträge 5 000 1 000 32 170.80 451.10 452.10 452.11 452.12 452.14 Kostenbeitrag AHV-Zweigstelle Steuereinzugs-Entschädigung Zweckverband ARA Zweckverband ZAM Musikschule 4 200 94 000 10 000 30 000 6 000 4 000 92 000 10 000 30 000 6 000 4 044.50 94 056.00 10 000.00 30 000.00 6 000.00 21 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 463.10 498.09 498.10 498.11 498.13 Alters- und Pflegeheim Biberzelten Abwasserbeseitigung Psychomotorische Therapiestelle Lachen Alterswohnungen Abfallbeseitigung 4 000 5 000 3 000 20 200 8 000 4 000 5 000 3 000 21 800 8 000 8 000.00 5 000.00 3 000.00 20 200.00 8 000.00 498.16 Feuerwehr 498.17 Tourismus 8 000 4 800 8 000 7 000 8 000.00 4 800.00 028Liegenschaftsverwaltung (neu ab 1.1. 2016) 301.10 Besoldungen 303.10 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK 304.10 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 305.10 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 438 900 27 500 326 700 25 800 35 800 6 200 309.10 Übriger Personalaufwand 9 000 310.10 Büromaterial 1 000 310.20 Drucksachen, Fachliteratur 3 000 310.30 Publikationen, Inserate 1 000 311.10 Anschaffungen Büromaterial und -maschinen, EDV 2 000 315.10 Unterhalt Büromobiliar und -maschinen 318.11 Telefon, Fax 318.12 Porti 318.31 Rechts- und Beratungskosten 318.35 Archivierung 3 600 1 000 1 800 15 000 7 000 439.10 Übrige Erträge 1 000 498.12 Verrechnung Schulhaus der kaufmännischen Berufsschule 12 500 498.13 Verrechnung kombinierte Anlage 8 000 498.20 Verrechnung Liegenschaften APH 6 000 029 Bau und Umwelt 301.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 1 022 300 314 000 1 420 000 329 500 1 402 332.43 628 500 49 700 68 900 921 500 72 400 101 800 851 791.30 67 334.25 93 381.85 11 900 17 300 16 061.36 308.10 309.10 310.10 310.20 310.30 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Übriger Personalaufwand 20 000 27 000 Büromaterial 6 000 7 000 Drucksachen, Fachliteratur 5 000 10 000 Publikationen, Inserate 5 000 9 000 21 797.10 27 219.50 5 909.30 6 663.85 3 678.95 311.10 315.10 318.11 318.12 318.31 Anschaffungen Büromobiliar und -maschinen, EDV Unterhalt Büromobiliar und -maschinen Telefon, Fax Porti Rechts- und Beratungskosten 5 000 11 100 4 000 4 200 55 000 19 000 15 000 5 000 5 000 50 000 5 737.25 13 960.30 3 983.95 6 037.50 67 217.03 318.32 318.33 318.34 318.35 319.10 Baukontrollen Dienstleistungen externe Beratungen Gebühren Dritte Archivierung Übriger Aufwand 3 000 40 000 90 000 10 000 5 000 3 000 40 000 90 000 22 000 5 000 2 084.35 48 521.85 140 541.14 15 452.25 4 959.35 379 957.40 431.19 Baubewilligungen 180 000 180 000 209 912.70 436.50 Taggeld-Leistungen 8 680.70 439.10 Übrige Erträge 3 000 3 000 3 864.00 498.10 Verrechnung Abwasserbeseitigung 104 000 91 000 104 000.00 498.11 Verrechnung Abfallbeseitigung 27 000 29 000 27 000.00 22 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 498.12 498.13 498.20 Verrechnung Schulhaus der kaufmännischen Berufsschule Verrechnung kombinierte Anlage Verrechnung Liegenschaften APH 030Reisekasse 35 000 11 000 12 500 8 000 6 000 19 000 34 087.25 12 500.00 8 000.00 6 000.00 10 200.00 319.19 Check-Ankauf 35 000 19 000 34 087.25 439.19 Check-Verkauf 11 000 10 200.00 061 Gemeindehaus, Seeplatz 1 21 200 52 800 28 100 52 500 113 763.22 52 012.70 301.10 Besoldungen 2 000 2 016.00 303.10 Sozialleistungen 150 59.70 305.10 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 50 11.80 311.40 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte 946.25 312.10 Energie, Wasser 312.11 Heizkosten 313.10 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 314.10 Baulicher Unterhalt 318.20 Sachversicherungsprämien 4 000 4 500 3 491.00 4 500 5 000 4 054.17 200 200 97.80 9 000 6 000 9 676.70 900 900 861.70 318.50 Abwasser- und Kehrichtgebühren 500 600 329.10 331.10 Ordentliche Abschreibungen 7 000 7 320.00 332.10 Zusätzliche Abschreibungen Rechnungsüberschuss 83 999.00 393.10 Interne Zinsverrechnung 800 900.00 398.10 Verrechnung Werkpersonal 2 100 900 427.10 Liegenschaftserträge 52 000 52 000 51 044.90 436.10 Rückerstattungen800500 967.80 062Gemeindehaus, Alter Schulhausplatz 1 275 000 22 900 119 900 23 600 120 011.27 22 838.20 301.10 Besoldungen 43 000 40 000 42 970.05 303.10 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK 600 1 700 643.95 304.10 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 900 305.10 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 400 600 369.55 312.10 312.11 313.10 314.10 318.20 Energie, Wasser Heizkosten Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt Sachversicherungsprämien 7 500 22 000 4 000 12 500 2 300 7 500 25 000 3 500 30 000 2 300 6 951.65 21 690.57 4 412.05 22 314.45 2 207.10 318.50 Abwasser- und Kehrichtgebühren 1 000 1 000 932.55 331.10 Ordentliche Abschreibungen 179 000 2 400 1 077.80 332.10 Zusätzliche Abschreibungen Rechnungsüberschuss 13 999.00 393.10 Interne Zinsverrechnung 300 100 398.10 Verrechnung Werkpersonal 2 400 4 900 2 442.55 427.10 Liegenschaftserträge 436.10 Rückerstattungen 498.10 Verrechnung Miete 6 600 12 300 4 000 6 600 13 000 4 000 6 600.00 12 238.20 4 000.00 23 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 064 Alter Werkhof, Seefeld 9 17 600 4 620 2 300 4 600 581.62 4 620.00 314.10 Baulicher Unterhalt 17 000 2 000 27.60 318.20 Sachversicherungsprämien 300 300 248.70 398.10 Verrechnung Werkpersonal 300 305.32 427.10 Liegenschaftserträge 4 620 4 600 4 620.00 065 Personalhaus Biberzeltenstrasse 5 4 900 20 000 4 900 20 000 19 414.35 20 000.00 312.11 Heizkosten 2 500 2 500 2 500.00 314.10 Baulicher Unterhalt 2 000 2 000 16 516.75 318.20 Sachversicherungsprämien 400 400 397.60 463.10 Beiträge APH 20 000 20 000 20 000.00 067 Bürgerheimstrasse 15 204 800 185 000 206 800 180 000 205 335.37 301.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 84 000 6 800 10 000 84 900 6 800 11 500 84 138.05 6 795.90 9 991.40 1 300 1 300 1 341.60 312.10 312.11 313.10 314.10 318.20 Energie, Wasser Heizkosten Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt Sachversicherungsprämien 16 000 17 000 3 500 25 000 1 700 14 000 18 000 4 000 27 000 1 800 15 490.10 15 533.02 3 475.85 28 341.30 1 708.50 318.50 318.99 427.10 498.10 Abwasser- und Kehrichtgebühren 7 500 5 500 7 520.85 Überwachung 32 000 32 000 30 998.80 Liegenschaftserträge 150 000 145 000 Verrechnung Betreuung Bürgerheim 35 000 35 000 070 Schulhaus der Kaufm. Berufsschule, Rosengartenstrasse 12 301.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 646 600 675 000 624 100 662 000 743 368.55 125 000 9 500 12 500 119 000 9 200 12 000 115 509.10 8 813.45 11 577.30 2 000 1 900 1 798.05 187 669.00 152 669.00 35 000.00 691 603.55 309.10 Übriger Personalaufwand 1 000 311.40 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7 000 312.10 Energie, Wasser 21 000 21 000 19 305.95 312.11 Heizkosten 23 000 25 000 23 821.83 313.10 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 8 000 9 000 7 914.45 314.10 314.19 318.20 318.50 331.10 Baulicher Unterhalt 87 000 Betriebskosten Gebäude und Anlagen 22 000 Sachversicherungsprämien 9 600 Abwasser- und Kehrichtgebühren 1 600 Ordentliche Abschreibungen 48 000 21 000 9 600 1 500 16 200 24 093.85 22 314.15 9 595.70 1 590.40 16 214.30 332.10 393.10 398.10 427.10 Zusätzliche Abschreibungen 209 000 205 000 382 999.00 Interne Zinsverrechnung 100 800 103 100 83 200.75 Interne Verrechnung 14 600 15 600 14 620.27 Liegenschaftserträge 675 000 662 000 691 603.55 24 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 071 Kombinierte Anlage, Polizeihauptposten Ausserschwyz, Alpenblickstrasse 22 331 900 584 700 373 700 580 500 356 862.90 301.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 73 300 5 800 8 300 91 000 7 300 10 500 81 717.70 6 515.90 9 232.55 1 200 1 400 1 286.35 312.10 312.11 313.10 314.10 314.19 Energie, Wasser Heizkosten Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt Betriebskosten Gebäude und Anlagen 6 100 9 000 4 000 39 000 6 000 6 000 8 000 4 000 45 500 7 000 6 054.20 10 761.20 3 400.75 28 574.10 5 236.70 318.20 318.50 331.10 393.10 398.10 Sachversicherungsprämien Abwasser- und Kehrichtgebühren Ordentliche Abschreibungen Interne Zinsverrechnung Verrechnung Verwaltungskosten 5 200 1 800 146 900 17 300 8 000 5 200 1 700 159 600 18 500 8 000 5 170.30 1 713.15 173 000.00 16 200.00 8 000.00 593 489.60 427.10 Liegenschaftserträge 498.10 Verrechnung Miete und Hauswartung 400 000 184 700 389 000 191 500 597 550 610 800 725 816.13 535 633.97 1 Öffentliche Sicherheit 100Vermessung 687 050 5 000 740 020 6 000 17 774.45 402 442.45 191 047.15 6 279.70 318.19 Nachführungskosten 5 000 6 000 17 774.45 460.10 Bundesbeitrag 6 279.70 103Betreibungswesen 51 000 51 000 51 400.00 352.00 Beiträge Gemeinde Altendorf 51 000 51 000 51 400.00 106Marktwesen 300.29 Kommissionsentschädigungen 303.10 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK 306.10 Kleiderentschädigungen 309.10 Übriger Personalaufwand 310.30 Publikationen, Inserate 109 450 97 450 123 000 95 500 85 067.46 76 960.00 17 000 19 000 16 527.50 1 200 1 400 1 207.40 2 500 2 000 1 000 1 000 609.20 5 300 8 200 3 024.25 312.10 Energie, Wasser 4 700 3 600 319.10 Verwaltungsaufwand 2 850 2 300 52 284.49 319.12 Jubiläumsmarkt 600 Jahre 20 000 319.13 Frühlingsfest 20 000 319.20 Rahmenprogramm 7 800 7 400 319.30 Logistikaufwand 35 800 43 000 330.11 Abschreibungen (Debitorenverluste) 50.00 398.10 Verrechnung Werkpersonal 11 300 15 100 11 364.62 434.19 Platz- und Standgebühren 76 900 75 500 76 410.00 436.10 Rückerstattungen 550 550.00 480.10 Entnahme aus Reserve für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung 20 000 20 000 25 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 107Wirtschaftswesen 20 500 18 200 20 280.00 410.10 Abgaben, Gebühren und Kosten 12 000 13 000 11 750.00 410.11 Automaten- und Plakatgebühren 200 431.19 Verlängerungen 8 500 5 000 8 530.00 120Vermittler 301.10 303.10 311.10 319.10 398.10 431.19 28 427.40 12 250.00 Besoldungen 17 900 19 000 20 215.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK 1 400 1 500 1 608.75 Anschaffungen Büromobiliar und -maschinen 500 4 500 Übriger Aufwand 4 500 4 000 4 103.65 Verrechnung Miete 2 500 2 500 2 500.00 Vermittlergebühren 12 000 10 000 12 250.00 140Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 26 800 418 400 12 000 418 400 31 500 434 300 10 000 434 300 369 116.42 301.10 301.18 303.10 306.10 309.10 Besoldungen Sold für Übungszwecke und Aktiveinsätze Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Uniformen, Dienstanzüge Übriger Personalaufwand 25 000 25 000 1 100 14 000 14 000 25 000 23 000 1 000 20 000 17 000 25 170.00 23 980.00 279.03 30 273.45 9 498.50 309.12 310.20 311.40 313.10 313.11 Instruktionskurse Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Treibstoff für Fahrzeuge und Geräte 35 000 6 000 38 000 4 000 3 000 45 000 6 500 65 000 3 500 2 500 18 846.92 4 087.65 44 718.95 2 461.55 1 547.45 313.12 315.40 318.11 318.20 Löschstoffe, Ölbindemittel Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen Telefon- und Alarmdienst Sachversicherungsprämien 4 000 2 500 110.00 32 000 11 000 5 200 25 000 11 000 5 200 24 696.90 9 979.05 5 104.15 318.99 Feuerschauer 319.10 Übriger Aufwand 331.10 Ordentliche Abschreibungen 363.49 Hydrantenbeitrag an Wasserversorgung 365.19 Gemeindebeitrag an Feuerwehr 393.10 398.10 430.10 436.10 461.10 369 116.42 1 000 1 000 11 000 8 000 6 340.90 63 800 48 000 41 000.00 7 500 7 500 5 000.00 6 000 5 500 5 561.75 Interne Zinsverrechnung 1 800 1 500 1 500.00 Interne Verrechnung 110 000 110 600 108 960.17 Ersatzabgaben 350 000 350 000 Rückerstattungen Dritter 1 500 2 000 Kantonsbeitrag 2 500 8 300 348 156.20 3 700.00 10 750.00 480.10 Rechnungsdefizit60 20069 800641.62 493.10 Verzinsung Reserve 4 200 4 200 5 868.60 150Militär 310.20 Drucksachen, Fachliteratur 312.10 Energie, Wasser 314.10 Baulicher Unterhalt 318.11 Telefon, Fax 318.20 Sachversicherungsprämien 26 000 37 020 129 360.50 800 800 747.35 1 800 1 800 1 791.55 2 000 2 000 744.50 300 220 304.20 800 800 756.00 319.10 Übriger Aufwand 400 600 360.25 331.10 Ordentliche Abschreibungen 2 400 10 100 9 000.00 332.10 Zusätzliche Abschreibungen Rechnungsüberschuss 97 999.00 352.40 Betriebskostenanteil Gemeinde Altendorf 16 000 18 000 15 357.65 365.10 Beiträge an Schiessvereine 1 500 393.10 Interne Zinsverrechnung 1 500 1 200 1 500.00 800.00 26 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 160Zivilschutz 50 400 49 200 301.10 Besoldungen 303.10 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK 310.10 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 311.10 Anschaffungen Einrichtungen, EDV, Büromobiliar und -maschinen 8 000 600 2 000 314.49 Unterhalt Schutzräume und Sirenenanlage 315.11 Unterhalt Ausrüstung, Einrichtungen, Geräte, Mobiliar 318.11 Telefon, Fax, Porti 318.20 Sachversicherungsprämien 2 000 318.96 318.99 319.10 398.10 427.10 57 200 52 800 44 669.90 8 000 500 1 800 6 469.75 472.10 2 707.00 200 3 000 117.10 1 000 500 179.30 200 1 000 27.10 900 900 872.65 Ausbildungskurse 2 500 2 200 1 546.95 Gemeindeführungsstab 10 000 16 000 10 159.55 Übriger Aufwand 1 800 1 800 1 051.60 Verrechnung Miete 21 200 21 500 21 066.80 Liegenschaftserträge 7 800 7 800 452.10 Kostenbeiträge der Gemeinden Altendorf 6 000 480.10 Entnahme aus Reserve 493.10 Verzinsung Reserve 35 400 2Bildung 50 747.85 11 118 900 3 469 300 10 890 500 6 500 2 500 36 000 1 362 200 302.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 1 050 000 82 700 86 000 990 000 78 400 72 300 1 024 108.15 80 718.30 83 894.70 16 000 15 000 15 530.05 309.10 310.50 311.30 315.10 317.11 Übriger Personalaufwand Schul- und Verbrauchsmaterial Anschaffungen Mobiliar Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte Ausflüge, Lager, Aktivitäten 8 100 57 000 46 000 6 400 8 500 6 500 30 000 49 000 5 400 5 000 4 326.95 42 345.25 84 462.23 1 692.65 4 719.20 1 253 100 4 954.55 1 998.00 35 995.30 3 458 600 10 496 283.52 3 542 960.71 200Kindergarten 300 100 7 800.00 271 000 1 342 751.83 234 485.25 318.20 Schülerunfallversicherung 321.55 319.10 Übriger Aufwand 1 500 1 500 632.80 436.50 Taggeld-Leistungen 20 985.25 461.10 Beiträge vom Kanton 300 100 271 000 213 500.00 210Primarschule 5 313 700 302.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 3 971 000 307 400 383 600 3 813 000 300 000 371 000 3 859 307.50 298 677.45 372 920.30 59 600 59 500 57 934.33 307.10 309.10 310.50 311.30 315.10 Überbrückungsrente Übriger Personalaufwand Schul- und Verbrauchsmaterial Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 5 000 30 000 253 100 106 000 87 000 28 000 28 400 215 000 217 000 81 000 9 172.80 22 351.90 175 817.77 48 813.82 56 050.90 720 600 5 193 800 708 000 4 965 656.02 815 055.95 27 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 317.11 Ausflüge, Lager, Aktivitäten 88 000 78 000 60 467.80 318.20 Schülerunfallversicherung 910.45 319.10 Übriger Aufwand 3 000 2 900 1 221.00 365.10 Ausserkommunale Schulgelder 20 000 2 010.00 436.10 Rückerstattungen Dritter 8 000 10 000 7 845.05 436.50 Taggeld-Leistungen 100 725.10 451.00 Kostenbeiträge Kanton 4 000 4 000 2 269.90 452.10 Kostenbeiträge Bezirk und Gemeinden 7 415.90 461.10 Beiträge vom Kanton 708 600 694 000 696 800.00 214Musikschule 250 000 238 000 250 666.35 362.10 Beitrag an Verein Musikschule Lachen-Altendorf 250 000 238 000 250 666.35 218 Allgemeine Schuldienste / Schülerverpflegung 104 800 104 600 300.10 Entschädigungen 303.10 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK 305.10 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 317.10 Schülertransport 47 000 58 000 4 200 44 000 95 135.85 65 000 6 100 59 625.45 5 694.75 50 933.00 900 10 000 318.20 Sachversicherungsprämien 2 500 2 500 2 466.30 318.22 Prämie Schülerunfallversicherung 1 200 318.89 Mahlzeiten-Ankauf 25 000 28 000 23 772.00 319.10 Übriger Aufwand 3 000 3 000 3 577.35 433.10 Schülerbetreuung 12 000 8 000 13 115.00 435.89 Schülerverpflegung 35 000 36 000 37 818.00 219Schulverwaltung 665 200 301.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 309.10 310.10 311.30 315.10 Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen Büromobiliar, -maschinen und Geräte Unterhalt Büromobiliar und -maschinen 318.11 318.31 318.32 319.10 436.10 Telefon, Fax, Porti 18 000 18 000 17 865.60 Schulentwicklung 49 500 30 000 17 618.10 Rechts- und Beratungskosten 5 000 5 000 2 770.00 Übriger Aufwand 1 800 1 800 142.30 Rückerstattungen 51 000 45 000 51 000 542 400 45 000 511 583.86 433 000 34 800 39 500 369 000 28 300 32 800 361 299.80 29 001.55 32 994.00 6 900 5 300 5 781.90 10 000 22 000 12 200 23 000 11 107.80 18 137.16 6 000 38 700 9 000 8 000 2 784.00 12 081.65 220Sonderschulen 225 000 405 000 300 992.80 361.49 Beiträge an Kanton 225 000 405 000 300 992.80 51 092.95 51 092.95 28 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 221Psychomotorische Therapiestelle Lachen 302.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge PK Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 330 400 224 300 334 100 270 000 381 303.75 218 000 17 000 24 700 218 000 17 700 22 200 235 714.15 18 372.80 26 762.15 3 200 3 500 3 433.45 244 698.95 307.10 Überbrückungsrente 561.60 309.10 Übriger Personalaufwand 4 000 4 000 3 233.20 310.50 Schul- und Therapiematerial 5 000 5 000 5 418.25 311.30 Mobilien, Maschinen, Geräte, EDV 2 000 2 000 1 975.95 318.10 Dienstleistungen und Honorare 2 000 2 000 990.00 319.10 Übriger Aufwand 4 500 4 500 3 771.40 331.10 Ordentliche Abschreibungen 5 000 6 000.00 332.10 Zusätzliche Abschreibungen Rechnungsüberschuss 24 999.00 393.10 Interne Zinsverrechnung 200 200.00 398.10 Verrechnung Miete Therapieräume 42 000 42 000 41 885.40 398.20 Verrechnung Mietnebenkosten 5 000 5 000 4 986.40 398.30 Verrechnung Verwaltung und Administration 3 000 3 000 3 000.00 436.50 Taggeldleistungen 23 561.30 451.00 Kostenbeiträge Kanton 1 760.20 452.00 Kostenbeiträge Heilpäd. Zentrum Ausserschwyz 452.10 Verrechnung Therapiestunden Gemeinden 24 Schulliegenschaften und Anlagen 4 000 220 300 2 867 600 2 126 300 2 819 500 241Betrieb 801 500 801 500 900 100 301.10 301.11 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Abwarte Besoldungen Aushilfen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 309.10 311.40 314.11 315.40 318.99 Übriger Personalaufwand Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Unterhalt Plätze und Anlagen Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter 2 000 268 000 5 533.85 213 843.60 2 120 600 2 648 193.06 2 146 694.61 900 100 909 117.06 584 700 40 000 46 100 55 000 640 900 38 000 48 900 59 700 605 569.29 44 962.35 47 707.95 57 014.10 9 400 10 000 9 710.95 8 000 1 000 28 500 2 000 22 000 15 400 14 000 36 000 3 000 22 000 5 890.30 17 265.45 16 782.85 20.00 22 811.50 909 117.06 331.10 Ordentliche Abschreibungen 5 600 6 000.00 332.10 Zusätzliche Abschreibungen Rechnungsüberschuss 69 999.00 393.10 Interne Zinsverrechnung 600 600.00 398.10 Verrechnung Löhne (von anderen Dienststellen) 4 800 6 000 4 783.32 436.10 Kostenbeitrag Dritter 1 000 1 000 150.00 436.50 Taggeldleistungen 6 799.00 498.10 Verrechnung Schulbetrieb 695 000 858 100 882 768.06 498.20 Verrechnung Hauswartung Winkelweg 105 500 41 000 19 400.00 29 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 242Kindergarten, Landsgemeindeweg 12 312.10 Energie, Wasser 313.10 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 314.10 Baulicher Unterhalt 318.20 Sachversicherungsprämien 318.50 Abwasser- und Kehrichtgebühren 333 100 30 000 298 900 12 500 132 252.80 800.00 9 000 4 000 2 947.90 4 000 4 000 233.95 7 500 1 500 1 335.60 1 500 700 180.90 1 000 1 000 318.90 Projekt Dreifachkindergarten 1 625.00 331.10 Ordentliche Abschreibungen 230 900 263 700 113 883.60 393.10 Interne Zinsverrechnung 27 200 13 600 398.10 Verrechnung Hauswartung und Werkpersonal 52 000 10 400 12 045.85 423.10 Liegenschaftserträge 30 000 12 500 436.10 Rückerstattungen 800.00 243Kindergarten, Gerbiweg 8 (neu ab 1.1.2016) 312.10 Energie, Wasser 312.11 Heizkosten 314.10 Baulicher Unterhalt 318.20 Sachversicherungsprämien 331.10 Ordentliche Abschreibungen 174 200 81 000 5 500 8 000 38 500 1 800 90 900 393.10 Interne Zinsverrechnung 10 700 398.10 Verrechnung Werkpersonal/Hauswartung 18 800 423.10 Liegenschaftserträge 34 000 498.10 Verrechnung Miete 47 000 244 Primarschulhaus 1936, Äussere Haab 8–9 312.10 312.11 313.10 314.10 318.20 Energie, Wasser Heizkosten Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt Sachversicherungsprämien 318.50 331.10 393.10 398.10 Abwasser- und Kehrichtgebühren Ordentliche Abschreibungen Interne Zinsverrechnung Verrechnung Schulbetrieb 245 Schulhaus am Park, Äussere Haab 10 311.30 312.10 312.11 313.10 314.10 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie, Wasser Heizkosten Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt 314.19 318.20 318.50 331.10 393.10 Betriebskosten Gebäude und Anlagen Sachversicherungsprämien Abwasser- und Kehrichtgebühren Ordentliche Abschreibungen Interne Zinsverrechnung 263 500 289 700 290 422.21 6 000 10 000 4 000 14 000 3 200 6 000 15 000 6 000 14 000 3 300 5 579.45 10 649.90 3 693.00 20 437.70 3 202.40 1 600 86 900 3 200 134 600 1 900 88 300 4 000 151 200 1 528.75 90 000.00 3 800.00 151 531.01 574 700 543 200 531 713.72 1 016 847.70 1 005 000 1 010 000 8 000 22 000 24 000 20 869.90 21 000 25 000 20 538.55 12 000 15 000 10 927.25 86 500 30 000 14 676.69 50 000 10 400 5 600 127 500 15 000 36 000 10 500 5 000 138 600 16 100 39 665.38 10 431.80 5 581.45 151 000.00 14 000.00 398.10 Verrechnung Schulbetrieb 216 700 243 000 244 022.70 427.11 Mietzinserträge 715 000 720 000 436.10 Kostenbeiträge des Bezirkes 290 000 290 000 713 080.00 303 767.70 30 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 246 Schulhausanlage Seefeld, Seestrasse 36 / 38 374 600 110 000 110 000 352 142.67 311.30 312.10 312.11 313.10 314.10 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie, Wasser Heizkosten Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt 318.20 318.50 331.10 393.10 398.10 427.11 Sachversicherungsprämien 8 100 8 100 8 057.90 Abwasser- und Kehrichtgebühren 5 000 5 000 4 689.75 Ordentliche Abschreibungen 54 100 45 000 18 000.00 Interne Zinsverrechnung 4 000 2 000 1 700.00 Verrechnung Schulbetrieb 173 400 194 400 195 312.95 Mietzinserträge 110 000 110 000 247 Turnhalle, Äussere Haab 11 312.10 Energie, Wasser 312.11 Heizkosten 313.10 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 314.10 Baulicher Unterhalt 318.20 Sachversicherungsprämien 3 500 24 000 43 000 13 000 46 500 417 500 50 600 8 800 109 970.00 3 000 28 000 23 248.70 50 000 43 245.20 13 000 13 228.32 69 000 44 659.85 67 000 8 000 53 391.25 109 970.00 7 347.85 1 100 1 100 1 113.00 5 000 6 000 4 900.95 2 300 2 000 2 808.62 8 500 20 500 6 791.58 900 900 827.30 318.50 Abwasser- und Kehrichtgebühren 800 600 749.15 398.10 Verrechnung Schulbetrieb 32 000 35 900 36 200.65 434.11 Benützungsgebühren 8 000 8 000 6 578.00 436.10 Rückerstattungen 800 769.85 248 Doppelturnhalle mit Lehrschwimmbecken «Seefeld», Seestrasse 31 311.30 312.10 312.11 313.10 314.10 288 600 90 000 303 100 80 000 379 153.35 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie, Wasser 30 000 33 000 Heizkosten 29 000 33 000 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 12 000 10 000 Baulicher Unterhalt 65 000 51 000 766.90 29 451.85 28 900.00 13 071.60 57 813.85 102 612.00 318.20 Sachversicherungsprämien 5 300 5 400 5 329.30 318.50 Abwasser- und Kehrichtgebühren 9 000 9 000 8 231.10 330.11 Abschreibungen (Debitorenverluste) 289.00 331.10 Ordentliche Abschreibungen 5 900 6 000.00 332.10 Zusätzliche Abschreibungen Rechnungsüberschuss 72 999.00 393.10 Interne Zinsverrechnung 700 600.00 398.10 Verrechnung Schulbetrieb 138 300 155 100 155 700.75 434.11 Benützungsgebühren 90 000 80 000 102 612.00 249Hauswartshaus, Seestrasse 32 (neu ab 1.1. 2016) 6 800 312.10 Energie, Wasser, Heizkosten 314.10 Baulicher Unterhalt 318.20 Sachversicherungsprämien 5 000 1 500 300 31 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 3 Kultur und Freizeit 300Kulturförderung 311.10 Kulturanschaffungen 316.11 Raumkosten 318.50 Inventarisierung Kulturgut 318.99 Kulturförderung 365.11 Jubiläumsbeiträge 1 505 500 449 300 1 513 000 186 000 178 000 190 000 396 400 1 638 631.02 425 527.99 160 000 200 520.58 162 590.85 8 000 20 000 9 000.00 30 000 30 000 30 000.00 8 000 85 000 85 000 87 590.85 10 000 10 000 10 000.00 365.12 Betriebsbeitrag an Verein Mediothek Lachen 45 000 45 000 45 000.00 398.10 Verrechnung Werkpersonal 18 929.73 480.10 Entnahme aus Reserve für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung 178 000 160 000 162 590.85 330 Hafen-, See- und übrige öffentliche Parkanlagen 516 000 63 100 549 200 63 400 677 750.56 71 075.00 311.40 Anschaffungen 27 500 35 942.70 312.10 Energie, Wasser 9 000 9 000 9 095.55 314.11 Betrieb und Unterhalt, Plätze und Anlagen 130 000 148 500 119 626.05 318.20 Sachversicherungsprämien 500 500 454.00 318.99 Überwachung 21 000 28 000 17 525.80 331.10 332.10 365.10 393.10 398.10 Ordentliche Abschreibung 178 400 184 200 198 000.00 Zusätzliche Abschreibungen Rechnungsüberschuss 119 998.00 Beitrag an Betrieb Mobile Eisbahn 50 000 50 000 50 000.00 Interne Zinsverrechnung 18 900 21 100 18 500.00 Verrechnung Werkpersonal 108 200 80 400 108 608.46 427.10 Liegenschaftserträge Pachtzinsen Pavillon 12 600 12 600 12 600.00 436.20 Rückerstattung Verein Eisfeld 8 000.00 461.10 Kantonsbeitrag500800 475.00 480.10 Entnahme aus Reserve für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung 50 000 50 000 50 000.00 331Bootshafen 301.10 303.10 305.10 312.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Energie, Wasser 102 800 163 200 132 100 135 000 85 280.40 3 000 100 5 000 400 1 890.40 71.40 100 1 000 100 1 000 11.50 901.15 135 598.14 313.10 Verbrauchsmaterial 500 500 500.00 314.11 Betrieb und Unterhalt 27 000 22 000 4 566.95 314.15 Ausbaggerung Hafenbecken 30 000 318.99 Überwachung 7 000 6 000 5 900.00 331.10 Ordentliche Abschreibungen 55 600 58 400 63 400.00 393.10 Interne Zinsverrechnung 6 300 6 700 5 800.00 398.10 Verrechnung Werkpersonal 2 200 2 000 2 239.00 434.19 Bootsstandmieten 163 200 135 000 34 Sport- und Freizeitanlagen 694 700 45 000 635 700 38 000 669 079.48 135 598.14 56 264.00 32 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 342 Sportplätze nördlich Primarschulhaus 1936 und Doppelturnhalle «Seefeld» 301.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 314.10 Baulicher Unterhalt 316.13 Pachtzins für Sportplatz nördlich Primarschulhaus 1936 316.14 Pachtzins für Sportplatz nördlich Turnhalle «Seefeld» 132 800 1 000 136 277.15 18 700 1 400 1 300 17 800 1 300 100 28 468.25 1 704.65 77.00 300 300 336.35 17 000 4 517.70 4 799 131 400 4 799 7 088.30 4 772.20 11 1.00 331.10 Ordentliche Abschreibung 39 600 43 100 47 000.00 364.40 Unterhalts- und Betriebskostenbeitrag an Genossenschaft Sport und Freizeit 45 000 59 000 45 000.00 393.10 Interne Zinsverrechnung 4 700 5 000 4 400.00 436.50 Taggeld-Leistungen 7 088.30 498.10 Verrechnung Löhne 1 000 343 Sport- und Freizeitanlagen «Peterswinkel» 221 700 232 600 2 000 234 585.68 37 300 2 700 2 600 35 500 2 600 300 56 925.50 3 408.50 154.35 600 600 673.25 14 175.70 301.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 311.10 313.10 314.10 316.13 318.10 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge23 000497.50 Verbrauchsmaterial 5 000 1 000 1 473.80 Baulicher Unterhalt 26 000 15 000 15 228.02 Baurechtszinsen 73 000 73 000 72 169.35 Dienstleistungen, Honorare 3 600 3 600 3 593.61 331.10 364.40 393.10 398.10 Ordentliche Abschreibungen Unterhalts- und Betriebskostenbeitrag an Genossenschaft Sport und Freizeit Interne Zinsverrechnung Verrechnung Werkpersonal 54 100 58 800 64 000.00 5 000 6 400 5 400 5 000 6 800 7 400 5 000.00 6 000.00 5 461.80 436.50 Taggeld-Leistungen 14 175.70 498.10 Verrechnung Löhne 2 000 344 Strandbad «Seefeld» 278 500 301.10 Besoldungen 303.10 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK 304.10 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 305.10 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 105 000 7 600 7 400 311.30 314.10 331.10 364.40 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Baulicher Unterhalt Ordentliche Abschreibungen Unterhalts- und Betriebsbeitrag an Sport und Freizeit 45 000 209 600 35 000 237 116.65 35 000.00 1 600 6 000 40 500 31 800 58 500 63 600 10 000.00 23 516.65 69 000.00 10 000 10 000.00 10 000 365.10 Beitrag Badieintritte 35 000 35 000 35 000.00 393.10 Interne Zinsverrechnung 6 900 7 400 6 400.00 398.10 Verrechnung Badwart und Werkpersonal 61 800 83 200.00 480.10 Entnahme aus Reserve für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung 45 000 35 000 35 000.00 33 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 345 Benützung von Turnhallen 50 000 50 000 50 000.00 316.10 Betriebskosten-Beitrag an Kaufmännische Berufsschule 50 000 50 000 50 000.00 346 Beiträge an Sportvereine 11 700 12 100 11 100.00 365.19 Verschiedene Beiträge 11 700 12 100 11 100.00 350Jugendarbeit 6 000 6 000 6 000.00 365.10 Beiträge private Institutionen 6 000 6 000 6 000.00 4Gesundheit 839 500 836 000 802 532.13 440 Ambulante Krankenpflege 737 000 742 300 317.12 Fahrtentschädigungen 319.10 Übriger Aufwand 365.10 Betriebsbeitrag an Spitex Untermarch 365.19 Verschiedene Beiträge 3 700 4 000 3 650.00 300 300 213.10 690 000 700 000 672 030.48 43 000 38 000 41 403.90 717 297.48 460Schulgesundheitsdienst 24 300 24 300 20 588.70 301.10 303.10 318.97 318.98 319.10 8 000 600 2 000 11 500 2 200 8 000 600 2 000 11 500 2 200 6 989.55 567.85 550.00 11 217.25 1 264.05 490 Übriges Gesundheitswesen 50 700 37 400 37 111.50 365.11 Beiträge an Verein Mütter-/Väterberatung March 50 700 37 400 37 111.50 491Seerettungsdienst 27 500 32 000 27 534.45 352.40 Kostenanteil für regionalen Seerettungsdienst 27 500 32 000 27 534.45 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Schulärztliche Untersuche Zahnärztliche Untersuche Übriger Aufwand 5 Soziale Wohlfahrt 7 227 500 2 652 400 6 846 000 2 558 600 6 976 366.50 2 723 352.70 500Sozialversicherungen 1 915 000 1 880 000 1 849 440.15 361.10 Beiträge an AHV und IV 361.11 Beiträge an Ergänzungsleistungen 362.00 KVG Pflegefinanzierung 8 000 1 325 000 582 000 8 000 1 244 000 628 000 7 651.00 1 282 925.80 558 863.35 34 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 520Krankenversicherung 554 341.95 89 505.80 361.10 Beiträge an Kanton 450 000 354 000 483 552.55 366.20 Bevorschusste Prämien für Krankenversicherung 60 000 20 000 70 789.40 436.10 Rückerstattungen 70 000 50 000 89 505.80 570 Betrieb Alters- und Pflegeheim Biberzelten (Spezialfinanzierung ab 1.1. 2012) 510 000 56 400 70 000 56 400 374 000 131 600 50 000 131 600 241 766.19 241 766.19 363.10 Beiträge an APH 131 600 380.10 Einlage Reserve 56 400 241 766.19 463.10 Beiträge APH 56 400 241 766.19 480.10 Entnahme Reserve 131 600 572 Liegenschaft Alters- und Pflegeheim Biberzelten 600 000 443 731.05 311.10 314.10 315.10 318.10 331.10 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Baulicher Unterhalt 72 500 89 000 Übriger Unterhalt 3 000 5 000 Sachversicherungsprämien 10 000 10 100 Ordentliche Abschreibung Erweiterungsbau 226 400 252 000 222.42 82 232.80 3 782.10 10 011.70 268 000.00 331.30 393.10 393.30 398.10 398.20 463.10 Ordentliche Abschreibung Glasvorbau 6 200 6 700 7 000.00 Interne Zinsverrechnung Erweiterungsbau 26 700 29 200 24 900.00 Interne Zinsverrechnung Glasvorbau 700 800 700.00 Verrechnung Heizkosten 40 000 40 000 40 000.00 Verrechnung Verwaltungskosten und Werkpersonal 6 900 6 800 6 882.03 Verrechnung Mietzins APH 600 000 600 000 579Alterswohnungen 301.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 392 400 649 000 600 000 712 000 439 600 648 100 710 000 637 866.48 96 000 6 900 9 100 94 000 6 800 8 900 92 685.70 6 621.00 8 791.50 1 400 1 300 1 320.85 600 000.00 600 000.00 712 454.45 311.30 Anschaffungen 5 740.23 312.10 Energie, Wasser 27 000 28 000 25 086.80 312.11 Heizkosten 60 000 80 000 65 348.80 313.10 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 3 000 4 000 2 998.10 314.10 Baulicher Unterhalt 94 500 51 500 37 250.43 315.30 318.11 318.19 318.20 318.50 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Werkzeuge Telefon, Fax Betriebskosten GGA Sachversicherungsprämien Abwasser- und Kehrichtgebühren 319.10 Übriger Aufwand 331.10 Ordentliche Abschreibungen 393.10 Interne Zinsverrechnung 398.10 Verrechnung Verwaltungskosten 398.20 Verrechnung Werkpersonal 2 000 1 900 16 300 6 000 21 000 1 000 2 000 14 000 6 000 20 000 1 233.20 1 803.90 16 294.25 5 958.95 19 789.35 4 000 5 000 3 141.65 250 100 271 900 296 000.00 29 500 31 500 27 500.00 20 200 21 800 20 301.77 100 400 427.10 Liegenschaftserträge 498.10 Interne Verrechnung 672 000 40 000 670 000 40 000 672 454.45 40 000.00 35 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 580 Wirtschaftliche Sozialhilfe 2 690 000 366.20 366.21 366.22 366.23 Schweizer Bürger in der Gemeinde Gemeindebürger in anderen Kantonen Ausländer Unterstützung anerkannte Flüchtlinge (F-Status und 7+) 1 200 000 80 000 750 000 1 050 000 60 000 700 000 1 192 860.27 90 486.65 457 988.76 340 000 250 000 228 205.45 366.26 366.27 436.20 436.21 436.26 Alimentenbevorschussung 260 000 320 000 228 500.00 Alimenteninkasso 60 000 50 000 56 473.40 Persönliche Rückerstattungen 400 000 400 000 Verwandtenbeiträge 10 000 10 000 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung 80 000 75 000 436.27 436.29 450.10 461.10 Rückerstattungen Alimenteninkasso Vereinnahmte Leistungen von Krankenkassen, Renten und Ergänzungsleistungen Rückerstattungen Bund Rückerstattungen anderer Kantone 910 000 2 430 000 825 000 2 254 514.53 782 969.91 348 918.99 76 894.37 70 000 70 000 60 439.00 120 000 180 000 50 000 80 000 170 000 20 000 117 030.90 107 130.65 72 556.00 270 000 210 000 340 335.75 254 348.60 366.22 Unterstützungsbeiträge 350 000 280 000 340 335.75 436.20 Persönliche Rückerstattungen 20 000 20 000 461.10 Rückerstattungen vom Kanton 250 000 190 000 6 886.05 247 462.55 581Asylwesen 589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung 350 000 664 700 34 000 280 000 662 700 32 000 654 370.40 433 000 33 600 37 000 411 000 32 800 39 900 385 677.90 29 932.10 32 994.20 6 600 6 500 5 908.60 301.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 309.10 310.10 311.10 315.10 318.10 Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen Büromobiliar und -maschinen, EDV Unterhalt Büromobiliar und -maschinen, EDV Integrationsmassnahmen 10 000 5 000 5 000 11 000 25 000 15 000 8 000 15 000 13 000 25 000 19 059.95 3 932.80 41 497.40 9 499.60 28 084.40 318.11 318.13 318.31 319.10 365.19 Telefon, Fax, Porti Einzugs- und Betreibungskosten Rechts- und Beratungskosten Übriger Aufwand Beiträge an gemeinnützige Institutionen 7 500 7 000 15 000 2 000 32 000 7 500 7 000 15 000 2 000 30 000 7 723.75 5 672.70 9 776.00 1 525.00 38 086.00 42 307.75 398.10 Verrechnung Betreuung Bürgerheim 35 000 35 000 35 000.00 436.10 Rückerstattungen Dritter 15 000 10 000 19 114.20 436.50 Taggeld-Leistungen 10 299.55 450.10 Rückerstattungen Bund 10 000 10 000 5 134.50 451.10 Rückerstattungen Kanton 5 000 5 000 5 134.50 452.18 Dienstleistungen Dritter 4 000 7 000 2 625.00 36 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 6Verkehr 3 676 500 1 464 100 3 531 700 620.10 Ausbau und Unterhalt von Strassen und Plätzen 2 296 500 145 000 1 962 300 190 000 170 000 40 000 65 000 30 000 1 470 200 3 547 270.27 1 443 212.44 90 000 2 173 671.77 190 000 133 000 40 000 65 000 50 000 115 971.45 312.10 314.13 314.14 314.15 318.70 Energie für Strassenbeleuchtungen Unterhalt Strassen und Plätze Reinigungen Winterdienst Planungs- und Projektierungskosten 183 510.15 146 543.18 41 018.35 42 266.55 28 976.95 331.10 332.10 393.10 398.10 Ordentliche Abschreibungen 1 335 500 1 015 700 897 144.72 Zusätzliche Abschreibungen Rechnungsüberschuss 418 996.00 Interne Zinsverrechnung 113 100 92 800 80 100.00 Verrechnung Strassenwesen intern und Winterdienstarbeiten 313 800 375 800 320 841.91 398.50 Sponsoring Veranstaltungen 39 100 14 273.96 434.10 Benützungsgebühren öffentlicher Grund 90 000 90 000 69 475.00 436.10 Rückerstattungen 55 000 46 496.45 620.20 Personalaufwand und Werkhof 301.10 303.10 304.10 305.10 Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 309.10 311.40 313.10 313.11 315.40 Übriger Personalaufwand Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Betriebs- und Verbrauchsmaterial Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 697 100 697 100 754 200 754 200 699 392.84 699 392.84 439 000 34 200 43 600 449 000 35 500 48 400 443 917.35 34 628.65 44 117.90 20 400 20 600 20 578.35 19 000 15 000 15 000 13 000 25 000 19 000 20 000 15 000 13 000 25 000 28 397.75 5 958.40 12 367.80 10 260.45 26 304.20 318.20 Sachversicherungsprämien 9 400 8 900 9 374.64 319.10 Übriger Aufwand 500 500 433.25 398.10 Verrechnung Miete Werkhof 63 000 62 000 63 054.10 398.50 Sponsoring Arbeiten für Vereine/Veranstaltungen 37 300 434.19 Arbeitsleistungen für Dritte 3 000 5 000 1 344.75 436.10 Rückerstattungen600600 1 859.55 498.10 Verrechnung Werkhofbetrieb 693 500 711 300 696 188.54 498.50 Sponsoring Arbeiten für Vereine/Veranstaltungen 37 300 621 Öffentliche Parkplätze 311.10 314.10 315.30 398.10 434.19 78 963.24 474 931.51 Anschaffungen 10 000 10 000 45 626.65 Baulicher Unterhalt 10 000 10 000 2 355.40 Unterhalt und Betrieb 10 000 10 000 10 847.15 Verrechnung Werkpersonal 20 100 31 400 20 134.04 Benützungsgebühren öffentlicher Parkplätze 475 000 475 000 474 931.51 622 Parkgeschoss Sagenriet Ost 50 100 88 100 475 000 95 000 61 400 93 500 475 000 100 000 94 840.27 101 116.64 315.10 Betrieb und Unterhalt 34 000 38 000 32 817.20 319.10 Übriger Aufwand 200 54.70 331.10 Ordentliche Abschreibungen 45 700 49 600 54 000.00 393.10 Interne Zinsverrechnung 5 400 5 700 5 000.00 398.10 Verrechnung Werkpersonal 3 000 2 968.37 434.19 Benützungsgebühren 95 000 100 000 101 116.64 37 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 650Regionalverkehr 316.19 352.11 361.10 434.19 515 000 52 000 621 000 51 000 461 102.15 51 800.00 Benützungskosten 56 000 56 000 53 760.00 Beitrag an Zentrumsbahnhof Siebnen-Wangen 43 000.00 Beiträge an die Förderung des öffentlichen Verkehrs 459 000 565 000 364 342.15 Benützungsgebühren 52 000 51 000 51 800.00 660Schifffahrt 29 700 39 300 39 300.00 364.10 Beiträge öffentliche Schifffahrt 29 700 39 300 39 300.00 7 Umwelt, Raumordnung 710Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 2 362 400 1 587 500 2 239 000 1 555 700 2 102 421.48 1 486 984.93 1 258 500 1 258 500 1 224 900 1 224 900 1 136 640.43 1 136 640.43 314.18 314.45 318.70 318.99 319.10 Betrieb und Unterhalt Leitungsnetz und Pumpwerke Erneuerungen und Ausbau Leitungsnetz Planungs- und Projektierungskosten Aktualisierung Abwasserleitungs-Kataster Übriger Aufwand 331.10 352.45 352.46 393.10 Ordentliche Abschreibung Baukostenbeiträge an Ausbau und Erneuerungen ARA Betriebskostenbeiträge ARA Interne Zinsverrechnung 398.10 434.19 434.20 452.10 480.10 493.10 Verrechnung Werkpersonal und Bauverwaltung 118 800 110 600 118 871.95 Abwassergebühren 1 100 000 920 000 Abwassergebühren von Steuer befreit Kostenbeiträge Gemeinde Galgenen 15 000 15 000 Rechnungsdefizit 143 400 279 800 Zinsverrechnung auf Reserve 100 10 100 720Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 310.10 311.30 318.54 318.58 318.89 Drucksachen, Inserate Anschaffung Maschinen, Geräte Spezialentsorgungen Beiträge an Altstoffsammlungen Ankauf Entsorgungsvignetten 37 000 20 000 70 000 40 000 5 000 127 000 30 000 100 000 50 000 5 000 38 844.57 17 719.90 123 966.40 79 118.75 10 224.00 185 200 165 400 154 276.43 106 000 659 000 17 500 100 000 520 000 16 900 163 057.84 416 460.59 14 100.00 317 700 317 700 6 000 30 000 14 000 65 000 5 000 319 000 319 000 338 532.85 861 622.35 46 710.85 11 312.40 206 026.23 10 968.60 338 532.85 9 000 1 255.60 30 000 15 000 11 782.05 65 000 65 615.65 5 000 1 822.10 319.10 Übriger Aufwand 5 000 5 000 4 560.80 352.46 Betriebskostenbeiträge ZAM 157 300 153 000 154 415.70 380.10 Rechnungsüberschuss 63 673.86 398.10 Verrechnung Werkpersonal, Bau- und allgemeine Verwaltung 35 400 37 000 35 407.09 434.19 435.18 435.19 480.10 493.10 Entsorgungsabgaben Erlös Altstoffe Verkauf Gebührensäcke Rechnungsdefizit Zinsverrechnung auf Reserve 182 000 60 000 5 000 57 300 13 400 230 000 60 000 5 000 11 600 12 400 275 326.80 49 061.25 2 106.60 12 038.20 38 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 740 Friedhof und Bestattung 311.30 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Werkzeuge 312.10 Energie, Wasser 314.10 Unterhalt Anlagen 314.11 Unterhalt Gebäude 314.20 318.54 318.59 398.10 434.19 436.19 298 700 7 000 395 000 10 000 284 869.77 13 000 5 000 13 424.40 6 800 12 000 6 766.60 28 000 35 000 38 072.95 8 500 Belags- und Anpassungsarbeiten 90 000 Abfall-Entsorgungskosten 19 000 15 000 18 584.70 Unentgeltliche Bestattungen 100 000 100 000 84 146.75 Verrechnung Werkpersonal 123 400 138 000 123 874.37 Miete Privatgräber 5 000 9 000 Begräbniskosten 2 000 1 000 770Naturschutz 2 900 2 200 6 872.35 365.10 Beiträge private Institutionen 2 900 2 200 6 872.35 780 Übriger Umweltschutz 6 498.60 303 600 4 300 95 900 1 800 166 338.47 4 600.00 1 898.60 5 313.05 313.10 Verbrauchsmaterial 6 000 6 000 8 324.50 318.10 Dienstleistungen und Honorare 230 000 30 000 87 492.35 318.99 Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Toiletten 3 667.80 351.47 Betriebskostenanteil Tierkadaversammelstelle 27 000 27 000 26 089.05 352.47 Betriebskostenanteil Notschlachtungsanlage 2 000 364.20 Beitrag Trägerverein Energiestadt 2 600 2 600 2 600.00 398.10 Verrechnung Werkpersonal 38 000 28 300 38 164.77 440.00 Anteil Bundeseinnahmen an CO2-Abgabe 4 300 1 800 790Raumordnung 318.10 318.70 318.90 365.10 181 000 202 000 169 167.61 Direkte Projektkosten Agglo Obersee 10 000 30 000 Kosten Orts- und Raumplanung 150 000 150 000 Direkte Projektkosten Bezahlbarer Wohnraum Beitrag an Agglo Obersee 21 000 22 000 8 640.00 114 951.76 24 470.85 21 105.00 5 313.05 8Volkswirtschaft 101 800 36 500 249 500 154 000 96 911.29 39 916.60 812Gemeindewaldungen 46 000 24 500 73 000 42 000 39 931.35 27 916.60 314.19 Unterhalt Waldstrasse, Wasserläufe 15 000 20 000 17 028.40 318.96 Dienstleistungen Dritter 25 000 44 000 20 112.55 319.10 Übriger Aufwand 3 000 4 000 889.05 365.29 Beiträge an Flurgenossenschaften 3 000 5 000 1 901.35 435.19 Holzverkäufe 2 500 5 173.20 460.10 Bundesbeitrag 22 000 42 000 22 743.40 830 Tourismus, Industrie, Handel, Gewerbe 55 800 12 000 176 500 112 000 56 979.94 12 000.00 311.20 Anschaffung digitale Infostelen 100 000 311.30 Weihnachtsbeleuchtung 1 200 1 500 1 125.00 314.20 Erstellung neue Orts-/Infotafeln 2 490.85 319.10 Übriger Aufwand 200 28.00 365.12 Beitrag für «Lachner» 12 000 12 000 12 000.00 365.19 398.10 480.10 Verschiedene Beiträge 35 000 56 000 33 890.00 Verrechnung Werkpersonal und Verwaltungskosten 7 400 7 000 7 446.09 Entnahme aus Reserve für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung 12 000 112 000 12 000.00 39 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 9 Finanzen und Steuern 900Gemeindesteuern 1 736 700 21 064 800 240 000 19 033 500 2 107 100 19 942 000 2 065 380.12 20 955 527.90 273 000 17 480 500 357 080.90 18 758 149.35 900.10 Steuererträge natürlicher Personen 14 600 000 13 960 000 14 065 178.25 400.10 400.20 400.30 400.40 400.50 400.60 12 790 000 1 000 000 550 000 50 000 200 000 10 000 11 900 000 11 881 172.30 1 300 000 1 112 232.40 500 000 677 326.20 50 000 113 278.65 200 000 273 494.10 10 000 7 674.60 4 400 000 3 500 000 4 671 645.50 Ordentliche Steuern laufendes Jahr (ab 2012: 105%) Ordentliche Steuern Vorjahre Quellensteuern Nach- und Strafsteuern Kapitalabfindungssteuern Eingang abgeschriebener Steuern 900.20 Steuererträge juristischer Personen 401.10 Ordentliche Steuern laufendes Jahr (ab 2012: 105%) 3 900 000 3 000 000 3 636 891.80 401.20 Ordentliche Steuern Vorjahre 500 000 500 000 1 026 473.50 401.40 Nach- und Strafsteuern 8 280.20 900.30Steuerminderungen 240 000 273 000 357 080.90 329.10 Skonti 330.11 Debitorenverluste 361.19 Pauschale Steueranrechnung 100 000 90 000 50 000 163 000 60 000 50 000 202 420.00 107 795.90 46 865.00 900.40 Übrige Steuererträge 33 500 20 500 21 325.60 400.50 Liquidations- und Lotteriegewinnsteuern 406.10 Hundesteuern 4 500 29 000 4 500 16 000 5 008.10 16 317.50 920Finanzausgleich 109 200 81 800 16 200.00 342.00 Steuerkraftabschöpfung 109 200 81 800 16 200.00 931 Anteil an kantonalen Steuern 619 600 912 700 817 874.65 441.10 Grundstückgewinnsteuern 619 600 912 700 817 874.65 932 Anteile an gemeindeeigenen Betrieben 85 000 85 000 83 299.35 410.10 Konzessionen EW Lachen AG 85 000 85 000 83 299.35 940Kapitaldienst 868 900 766 200 862 600 750 400 809 873.70 700 375.45 940.10Passivzinsen 868 900 425 800 862 600 407 400 809 873.70 330 600.75 Post-, Bank-, Depot- und andere Gebühren 15 000 15 000 13 107.10 Zinsen auf kurzfristigen Schuldverpflichtungen 6 000 6 000 5 273.65 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen 25 000 25 000 42 499.00 Zinsen auf langfristigen Schuldverpflichtungen 425 800 407 400 330 600.75 Zinsen auf Sonderrechnungen 256 600 254 700 252 759.50 Interne Zinsverrechnungen (Laufende Rechnung) 140 500 154 500 165 633.70 Interne Verrechnung der Kapitalzinsen 425 800 407 400 330 600.75 318.12 321.11 321.18 322.10 323.10 393.10 493.10 40 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 940.20Aktivzinsen 340 400 343 000 369 774.70 420.11 421.18 421.19 422.10 422.15 8 000 30 000 600 300 000 1 800 10 000 30 000 1 000 300 000 2 000 10 753.50 56 722.20 549.00 300 000.00 1 750.00 305 000 377 000 259 590.85 259 590.85 Beiträge an Organisationen und Vereine 145 000 145 000 212 590.85 Verwendung für eigene Zwecke (Laufende Rechnung) 160 000 232 000 47 000.00 Entnahme aus Reserve für Soziales, Sport, Kultur- und Standortförderung 217 600 285 200 Verzinsung Reserve 87 400 91 800 158 827.85 100 763.00 Zinsen auf Bank-Kontokorrente Verzugszinsen auf Steuern Verzugszinsen auf anderen Guthaben Dividenden Schuldbriefe 943 Rechnung Fonds für Soziales, Sport, Kultur und Standortförderung (Spezialfinanzierung) 380.20 380.30 480.10 493.10 942 Liegenschaften im Finanzvermögen 944 Seehof, Seeplatz 2 305 000 377 000 213 600 255 500 512 700 336 400 307 617.49 336 238.25 15 200 31 000 18 100 31 700 10 569.65 30 587.45 312.11 Heizkosten 4 600 5 000 4 538.65 314.10 Baulicher Unterhalt 10 000 12 500 5 509.40 318.20 Sachversicherungsprämien 600 600 521.60 423.10 Liegenschaftserträge 31 000 31 700 30 587.45 945 Mittlere Bahnhofstrasse 1 312.11 314.10 318.20 393.10 423.10 17 437.95 60 126.45 Heizkosten 4 500 5 000 4 461.15 Baulicher Unterhalt 16 500 3 000 9 474.20 Sachversicherungsprämien 1 700 1 800 1 702.60 Interne Zinsverrechnung 2 200 2 200 1 800.00 Liegenschaftserträge 60 000 60 000 60 126.45 946 Mittlere Bahnhofstrasse 3 312.10 Energie, Wasser 312.11 Heizkosten 314.10 Baulicher Unterhalt 318.20 Sachversicherungsprämien 393.10 Interne Zinsverrechnung 24 900 24 200 60 000 101 000 12 000 27 400 60 000 100 000 34 658.80 101 741.05 3 000 3 000 2 952.35 4 600 5 000 4 696.90 9 000 8 500 17 173.95 900 900 835.60 5 300 5 200 4 200.00 398.10 Verrechnung Hauswartung 1 400 4 800 4 800.00 423.10 Liegenschaftserträge 101 000 100 000 947 Gerbiweg 8 (ab 1.1. 2016, DS 243) 74 000 82 000 65 231.58 101 741.05 80 660.30 301.10 Besoldungen 23 000 20 803.86 303.10 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK 1 800 1 787.10 304.10 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 700 663.90 305.10 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 300 352.65 311.30 312.10 312.11 314.10 318.20 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie, Wasser Heizkosten Baulicher Unterhalt Sachversicherungsprämien 1 500 5 500 5 436.15 10 000 7 458.65 17 500 20 529.80 1 800 1 762.00 41 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 393.10 Interne Zinsverrechnung 11 800 6 200.00 398.10 Verrechnung Werkpersonal 100 237.47 423.10 Liegenschaftserträge 35 000 33 788.50 498.10 Verrechnung Miete 47 000 46 871.80 948 Seestrasse 20 34 900 1 000 34 700 200 61 724.88 775.00 312.10 Energie, Wasser 2 500 2 500 2 187.05 312.11 Heizkosten 7 000 8 000 7 226.53 313.10 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 1 300 1 500 1 382.10 314.10 Baulicher Unterhalt 11 000 9 500 37 878.10 318.20 Sachversicherungsprämien 1 100 1 100 1 051.10 398.10 Verrechnung Hauswartung und Werkpersonal 12 000 12 100 12 000.00 423.10 Liegenschaftserträge 1 000 200 775.00 949 Hauswartshaus Seestrasse 32 (ab 1.1.2016, Seestr. 34, DS 249) 6 800 29 000 13 600 29 000 8 645.30 29 012.00 312.10 Energie, Wasser, Heizkosten 5 000 10 000 7 555.40 314.10 Baulicher Unterhalt 1 500 3 000 496.40 318.20 Sachversicherungsprämien 300 600 593.50 423.10 Liegenschaftserträge 29 000 29 000 29 012.00 950 Gartenstrasse 32 1 100 7 800 1 100 7 800 63.50 7 644.00 314.10 Baulicher Unterhalt 1 000 1 000 318.20 Sachversicherungsprämien 100 100 63.50 423.10 Liegenschaftserträge 7 800 7 800 7 644.00 953 EFH Moosbruggerstrasse 7 9 900 25 700 4 900 25 700 8 240.40 25 692.00 314.10 Baulicher Unterhalt 7 500 2 500 6 280.50 318.10 Sachversicherungsprämien 500 500 459.90 393.10 Interne Zinsverrechnung 1 900 1 900 1 500.00 423.10 Liegenschaftserträge 25 700 25 700 25 692.00 954 Winkelweg 7 311.30 312.10 313.10 314.10 316.10 96 600 126 900 101 045.43 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial 5 000 8 000 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 1 000 4 000 Baulicher Unterhalt 4 000 4 000 Mietzins 62 000 67 100 874.80 9 863.65 236.60 3 510.80 66 413.25 318.10 Sachversicherungsprämien 1 500 398.10 Verrechnung Werkpersonal/Reinigungspersonal 24 600 42 300 20 146.33 955 Preisgünstiger Wohnraum Areal «altes Bürgerheim» 200 000 318.10 Wettbewerbsverfahren 200 000 34 541 580 33 649 170 33 957 120 32 422 800 33 240 934.35 33 555 951.53 Ertragsüberschuss 315 017.18 Aufwandüberschuss 892 410 1 534 320 34 541 580 34 541 580 33 957 120 33 957 120 33 555 951.53 33 555 951.53 Investitionsrechnung Übersicht 42 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AusgabenEinnahmenAusgabenEinnahmenAusgabenEinnahmen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2 450 000 Netto-Ausgaben 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 165 000 Netto-Ausgaben 2BILDUNG 3 KULTUR UND FREIZEIT 6VERKEHR 8 000 6 600 000 214 291.10 26 680.00 15 000 187 611.10 75 000 157 000 75 000 2 630 000 456 000 1 425 882.60 250 000 2 174 000 255 000 Netto-Ausgaben 15 000 2 207 000 250 000 Netto-Ausgaben 243 000 30 000 255 000 1 900 000 3 775 000 9 400.00 30 000 4 700 000 2 681 000 4 050 000 3 700 000 Netto-Einnahmen 9 FINANZEN UND STEUERN 4 005 000 45 000 3 445 000 9 400.00 1 094 000 3 934 155.82 3 495 011.10 Netto-Ausgaben 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 1 425 882.60 255 000 439 144.72 584 688.06 1 290 435.09 705 747.03 400 637.05 Netto-Ausgaben 400 637.05 13 725 000 6 201 000 9 970 000 5 250 000 6 569 054.63 4 812 126.19 Ausgabenüberschuss 7 524 000 4 720 000 1 756 928.44 13 725 000 13 725 000 9 970 000 9 970 000 6 569 054.63 6 569 054.63 Investitionsrechnung Artengliederung Voranschlag 2016 43 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag 5Ausgaben 13 725 000 9 970 000 11 381 180.82 13 725 000 9 970 000 6 569 054.63 10 785 000 7 250 000 4 528 243.88 2 805 000 2 645 000 2 040 810.75 50 Sachgüter 501 Tiefbauten 503 Grundstücke/Hochbauten 506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 135 000 6Einnahmen 75 000 6 201 000 5 250 000 11 381 180.82 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 500 000 500 000 737 023.46 610 Anschlussgebühren 500 000 500 000 737 023.46 65 Vorteilsabgeltungen 3 550 000 3 875 000 553 411.63 650 Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen 3 550 000 3 875 000 553 411.63 66 Beiträge für eigene Rechnung 2 151 000 875 000 3 521 691.10 660 Bund 1 900 000 419 000 661 Kanton 251 000 456 000 3 371 691.10 669 Übrige Beiträge 150 000.00 13 725 000 6 201 000 9 970 000 5 250 000 6 569 054.63 4 812 126.19 Ausgabenüberschuss 7 524 000 4 720 000 1 756 928.44 13 725 000 13 725 000 9 970 000 9 970 000 6 569 054.63 6 569 054.63 Investitionsrechnung Details 44 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AusgabenEinnahmenAusgabenEinnahmenAusgabenEinnahmen 0 Allgemeine Verwaltung 2 450 000 243 000 15 000 214 291.10 26 680.00 061 Gemeindehaus, Seeplatz 1 26 680.00 661.10 Beitrag Kantonale Denkmalpflege 26 680.00 062Gemeindehaus, Alter Schulhausplatz 1 2 450 000 243 000 15 000 15 076.80 503.20 Fassadensanierung mit Fensterersatz 1 985 000 15 000 15 076.80 503.30 Innensanierung Gemeindehaus 465 000 661.20 Förderbeitrag Kanton 243 000 070 Schulhaus Kaufm. Berufsschule, Rosengartenstr. 12 199 214.30 503.10 Aussensanierung Fassaden 199 214.30 1 Öffentliche Sicherheit 140Schadenwehr 165 000 8 000 75 000 135 000 8 000 75 000 506.21 Ersatz First Responder Einsatzfahrzeug 75 000 506.22 Motorspritze Typ 2 A (Ersatz) 135 000 661.22 Kantonsbeitrag 8 000 150Militär 30 000 503.20 Sanierung Kugelfang 300 m 30 000 2Bildung 242Kindergarten, Landsgemeindeweg 12 250 000 2 630 000 456 000 1 425 882.60 2 280 000 456 000 1 425 882.60 503.10 Neubau Kindergarten Landsgemeindeweg 2 280 000 1 425 882.60 661.10 Kantonsbeitrag 456 000 246 Schulhausanlage Seefeld, Seestrasse 36/38 250 000 350 000 503.10 Planung Schulhauserweiterung Primarschule 100 000 350 000 503.30 Planung Schulhauserweiterung Seefeld 150 000 45 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AusgabenEinnahmenAusgabenEinnahmenAusgabenEinnahmen 3 Kultur und Freizeit 255 000 30 000 9 400.00 330 Parkanlagen und Wanderwege 225 000 30 000 9 400.00 501.10 Planung Ersatz Schiffsteg 503.40 Ersatz Glaselemente Bistro Joachim-Raffplatz 150 000 30 000 9 400.00 75 000 331Bootshafen 30 000 501.10 Ausbaggerung Hafenbecken 30 000 6Verkehr 6 600 000 1 900 000 3 775 000 1 094 000 3 934 155.82 3 495 011.10 620Gemeindestrassen 6 600 000 1 900 000 3 100 000 419 000 3 934 155.82 3 495 011.10 501.36 Strassensanierungen allgemein 400 000 800 000 210 963.40 501.85 Kernentlastung, Anschluss West bis Kreisel Rütli 4 000 000 1 000 000 3 260 762.05 501.88 Kernentlastung, Anschluss Ost 2 000 000 1 000 000 113 581.60 501.90 Kernerneuerung 200 000 300 000 348 848.77 660.85 Bundessubvention KE, Anschluss West 900 000 379 000 660.88 Bundessubvention KE, Anschluss Ost 1 000 000 40 000 661.80 Verkehr- und Fussgängerunterführung Auhof – Beitrag Kanton 2 000 000.00 661.85 Kantonsbeitrag Strassenabgeltung netto Kernentlastungsstrasse 1 345 011.10 669.80 Verkehr- und Fussgängerunterführung Auhof – Beitrag SBB 150 000.00 621 Öffentliche Parkplätze 675 000 675 000 501.20 Parkierungsanlage Friedhof 675 000 650.10 Entnahme Reserven Parkplatzabgeltungen 675 000 7 Umwelt und Raumordnung 710Abwasserleitungen 501.10 501.30 610.10 650.30 4 005 000 4 050 000 3 445 000 3 700 000 584 688.06 1 290 435.09 4 005 000 4 050 000 3 445 000 3 700 000 584 688.06 1 290 435.09 Erweiterung ARA-Anlage inkl. Biologie 455 000 245 000 31 276.43 Erneuerung und Ausbau von Abwasserleitungen gemäss GEP 3 550 000 3 200 000 553 411.63 Anschlussgebühren 500 000 500 000 Entnahme Reserve für Ausbau Abwasserbeseitigung 3 550 000 3 200 000 737 023.46 553 411.63 46 Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 AusgabenEinnahmenAusgabenEinnahmenAusgabenEinnahmen 9 Finanzen und Steuern 400 637.05 947 Liegenschaft Gerbiweg 8 400 637.05 503.20 Sanierung und Erweiterung 13 725 000 Ausgabenüberschuss 13 725 000 6 201 000 9 970 000 7 524 000 13 725 000 9 970 000 5 250 000 400 637.05 6 569 054.63 4 812 126.19 4 720 000 1 756 928.44 9 970 000 6 569 054.63 6 569 054.63 Alters- und Pflegeheim Biberzelten Lachen Budget 2016 47 Budget 2015 Rechnung 2014 AufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag Aufwand 6 834 500 6 862 500 6 616 381.91 Personalaufwand 5 166 000 5 155 000 5 018 878.25 31 Besoldungen Pflege 2 912 000 2 883 000 2 798 476.14 32 Besoldungen andere Fachbereiche 74 000 73 000 50 090.10 33 Besoldungen Heimleitung / Verwaltung 311 000 308 000 331 886.83 34 Besoldungen Hausdienst / freiwillige Mitarbeiter 904 000 895 000 917 004.33 35 Besoldungen technischer Dienst 100 000 99 000 90 857.78 37 Sozialleistungen 772 000 765 000 759 937.02 38 Personalnebenaufwand 85 000 124 000 70 626.05 39 Honorare für Leistungen Dritter 8 000 8 000 1 668 500 1 707 500 1 597 503.66 Sachaufwand 40 Medizinischer Bedarf 125 500 125 500 112 904.80 41 Lebensmittel und Getränke 364 000 364 000 363 159.43 42 Haushalt 126 000 126 000 121 227.24 125 000 125 000 157 984.63 710 000 749 000 651 592.93 43 Unterhalt / Reparatur Immobilien, Mobilien, Fahrzeuge 44 Aufwand für Anlagenutzung 45 Energie und Wasser 75 000 75 000 61 279.10 47 Büro und Verwaltung 71 000 71 000 59 835.83 49 Übriger Sachaufwand 72 000 72 000 69 519.70 Ertrag 6 890 900 6 730 900 6 858 148.10 Heimtaxen 6 560 000 6 400 000 6 519 146.00 60 Pensionstaxen und Pflegeleistungen 6 560 000 6 400 000 6 519 146.00 Übrige Erträge 330 900 330 900 339 002.10 62 Erträge aus medizinischen Nebenleistungen 64 000 64 000 59 394.70 63 Erträge aus Spezialdiensten 1 200 1 200 3 435.50 65 Übrige Erträge aus Leistungen für Heimbewohner 162 500 162 500 162 989.15 66 Miet- und Kapitalzinsen 5 200 5 200 9 209.10 67 Erträge Cafeteria / Kaffeestube 60 000 60 000 59 847.80 68 Erträge aus Leistungen an Personal / Dritte 35 000 35 000 41 125.85 69 Beiträge und Subventionen 3 000 3 000 3 000.00 Gewinn / Verlust (–) 56 400 – 131 600 241 766.19 Betriebsreserve Alters- und Pflegeheim Biberzelten Reserve per 31. Dezember 2014 367 466.12 Prognose 2015 (Defizit) Budgetiertes Gewinn 2016 – 131 600.00 56 400.00 Schulden per 31. Dezember 2015 – 292 266.12 48 NOTIZEN: 49 Anhang Finanzplan 9 1 0 2 – 5 1 0 2 50 Finanzplan Laufende Rechnung Zusammenzug Funktionale Gliederung Voranschlag 2015 Prognose 2015 Voranschlag 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 0 Allgemeine Verwaltung – 2 727 800 – 2 690 401 – 2 958 010 – 2 949 400 – 2 991 000 – 3 035 600 – 129 220 – 118 520 – 89 500 – 115 700 – 128 200 – 127 800 2 Bildung – 7 431 900 – 7 487 244 – 7 649 600 – 7 792 300 – 8 668 900 – 9 626 900 3 Kultur und Freizeit – 1 116 600 – 1 100 300 – 1 056 200 – 1 254 900 – 1 255 000 – 1 236 100 – 836 000 – 836 000 – 839 500 – 851 500 – 863 600 – 875 900 5 Soziale Wohlfahrt – 4 287 400 – 4 274 800 – 4 575 100 – 4 511 300 – 4 487 100 – 4 465 700 6 Verkehr – 2 061 500 – 2 078 000 – 2 212 400 – 2 531 200 – 2 792 400 – 2 888 600 – 683 300 – 683 300 – 774 900 – 644 300 – 653 500 – 662 800 – 95 500 – 95 500 – 65 300 – 77 900 – 78 600 – 79 200 9 Finanzen und Steuern 17 834 900 18 394 700 19 328 100 19 864 800 20 190 200 20 566 700 Aufwand- (–) / Ertragsüberschuss – 1 534 320 – 969 365 – 892 410 – 863 700 – 1 728 100 – 2 431 900 1 Öffentliche Sicherheit 4 Gesundheit 7 Umwelt und Raumordnung 8 Volkswirtschaft Steuerfuss 105%105%105%105%105%105% Laufende Rechnung Zusammenzug Artengliederung Voranschlag 2015 Prognose 2015 Voranschlag 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 3 Aufwand – 33 957 120 – 34 064 665 – 34 541 580 – 34 595 400 – 35 889 600 – 37 070 800 30 Personalaufwand – 11 775 600 – 11 775 600 – 12 207 700 – 12 386 400 – 12 567 800 – 12 751 700 31 Sachaufwand 32 Passivzinsen 33 Abschreibungen 34 Anteil und Beiträge ohne Zweckbindung 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 36 Eigene Beiträge 38 Einlagen Spezialfinanzierungen 39 – 6 432 520 – 6 382 520 – 6 061 480 – 5 651 700 – 5 736 200 – 5 821 400 – 856 100 – 856 100 – 813 400 – 796 800 – 776 800 – 776 800 – 3 229 800 – 3 265 545 – 3 716 700 – 4 106 400 – 5 058 900 – 5 800 400 – 81 800 – 81 800 – 109 200 – 109 200 – 109 200 – 109 200 – 930 200 – 930 200 – 1 070 600 – 1 084 400 – 1 098 300 – 1 112 400 – 7 544 700 – 7 713 100 – 7 623 600 – 7 634 800 – 7 646 100 – 7 657 600 – 377 000 – 377 000 – 361 400 – 136 100 – 138 100 – 140 200 Interne Verrechnungen – 2 729 400 – 2 682 800 – 2 577 500 – 2 689 600 – 2 758 200 – 2 901 100 4 Ertrag 32 422 800 33 095 300 33 649 170 33 731 700 34 161 500 34 638 900 40 Steuern 17 480 500 18 090 500 19 033 500 19 288 500 19 549 500 19 815 500 41 Regalien und Konzessionen 98 200 98 200 97 000 97 000 97 000 97 000 42 Vermögenserträge 3 424 500 3 424 500 3 465 520 3 632 400 3 632 600 3 632 800 43 Entgelte 4 138 600 4 138 600 4 461 650 4 478 500 4 495 400 4 512 500 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 914 500 914 500 623 900 623 900 623 900 623 900 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 629 500 629 500 592 500 596 500 600 600 604 700 46 Beiträge für eigene Rechnung 1 850 100 1 850 100 2 014 100 2 029 200 2 044 600 2 060 200 48 Entnahmen Spezialfinanzierung 1 157 500 1 266 600 783 500 306 800 370 400 401 900 49 Interne Verrechnungen 2 729 400 2 682 800 2 577 500 2 678 900 2 747 500 2 890 400 – 1 534 320 – 969 365 – 892 410 – 863 700 – 1 728 100 – 2 431 900 Aufwand- (–) / Ertragsüberschuss 51 Finanzplan Bestandesrechnung Bestandesrechnung per 31. 12. Voranschlag 2015 Prognose 2015 Voranschlag 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 1 Aktiven 66 581 452 69 869 107 73 836 981 78 220 600 89 970 900 98 835 900 10 Finanzvermögen 22 737 176 25 693 576 25 124 967 25 124 900 25 919 900 25 919 900 11 Verwaltungsvermögen 43 844 276 44 175 531 48 572 830 52 806 700 63 554 700 72 129 600 12 Spezialfinanzierungen 139 184 289 000 496 300 786 400 2 Passiven – 66 581 452 – 69 869 107 – 73 836 981 – 78 220 500 – 89 970 700 – 98 835 600 20 Fremdkapital – 37 857 887 – 38 224 887 – 46 248 887 – 50 876 900 – 63 760 200 – 74 408 600 22 Spezialfinanzierungen – 13 524 779 – 15 880 479 – 12 716 763 – 13 336 000 – 13 931 000 – 14 579 400 23 Eigenkapital – 15 198 786 – 15 763 741 – 14 871 331 – 14 007 600 – 12 279 500 – 9 847 600 – 1 534 320 – 969 365 – 892 410 – 863 700 – 1 728 100 – 2 431 900 28 645 490 28 411 790 33 840 683 39 088 000 51 771 300 63 068 100 Veränderung Eigenkapital / Bilanzfehlbetrag Nettoschuld Eigenkapital CHF 18'000'000 16'000'000 14'000'000 12'000'000 10'000'000 8'000'000 6'000'000 4'000'000 2'000'000 0 RG 2013 RG 2014 VA 2015 HR 2015 VO 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 52 Entwicklung Absolute Steuerkraft und Bevölkerung 2007–2019 Entwicklung Absolute Steuerkraft und Bevölkerung 2007–2018 Absolute Steuerkraft = Total der Steuererträge, umgerechnet auf eine Einheit von 100% Absolute Steuerkraft = Total der Steuererträge, umgerechnet auf eine Einheit von 100% Absolute Steuerkraft in Absolute Steuerkraft in Mio. CHF Einwohnerzahlen Lachen Einwohnerzahlen Lachen Mio. CHF 20 9'200 8'800 16 8'400 8'000 12 7'600 8 7'200 6'800 4 6'400 0 6'000 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 V15 HR15 Absolute Steuerkraft Gemeinde Lachen V16 P17 P18 P19 Einwohnerzahl per 31.12. Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung 2007–2019 Netto-Investitionen und Selbstfinanzierung 2007–2019 Selbstfinanzierung = Erfolg + Abschreibungen +/- Veränderung Spezialfinanzierungen Selbstfinanzierung = Erfolg + Abschreibungen +/– Veränderung Spezialfinanzierungen Mio. CHF Mio. CHF 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 Netto-Investitionen R14 V15 HR15 Selbstfinanzierung V16 P17 P18 P19 53 Eigenkapital und Nettoschuld 2007–2019 Eigenkapital und Nettoschuld 2005–2018 Nettoschuld = (Fremdkapital + Spezialfinanzierungen) – Finanzvermögen Nettoschuld = (Fremdkapital + Spezialfinanzierungen) - Finanzvermögen Mio. Mio. CHF CHF 70 60 50 40 30 20 10 0 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 Eigenkapital R14 V15 Nettoschuld HR15 V16 P17 P18 P19 0 Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit 150 Militär 503.20 Sanierung Kugelfang 300 m 4 30 000 300 000 470 000 800 000 660.20 Beiträge Bund 300 m – 336 000 – 336 000 Total Öffentliche Sicherheit 75 000 75 000 157 000 300 000 284 000 0 121 000 959 000 140Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 506.21 Löschanhänger (Ersatz Haspel- und Hydrantenwagen) 3 75 000 75 000 75 000 506.22 Motorspritze Typ 2 A (Ersatz Motorspritze) 4 135 000 135 000 661.22 Kantonsbeitrag Motorspritze Typ 2 A 4 – 8 000 – 8 000 506.24 Zugfahrzeug (Neuanschaffung) 4 110 000 110 000 506.25 Ersatz Funkanlage 4 40 000 40 000 506.26 Transportfahrzeug (Ersatz) 4 143 000 143 000 661.26 Kantonsbeitrag Transportfahrzeug 4 – 22 000 – 22 000 062 Gemeindehaus, Alter Schulhausplatz 1 503.20 Fassadensanierung mit Fensterersatz 3 15 000 23 000 1 985 000 2 008 000 661.20 Förderbeitrag Kanton – 243 000 – 243 000 661.20 Innensanierung Gemeindehaus 3 10 000 465 000 475 000 Total Allgemeine Verwaltung 15 000 33 000 2 207 000 0 0 0 0 2 240 000 Nr.Investitionsvorhaben Stand 2015 201520162017201820192020–2024Total Voranschlag Prognose VoranschlagPlanungPlanungPlanungPlanung Investitionen 2015–2024 Investitionsprogramm 2015 – 2024 54 330 Hafen-, See- und übrige öffentliche Anlagen 501.10 Ersatz Schiffsteg inkl. Anpassung an bestehendes Gelände 3 30 000 100 000 150 000 190 000 350 000 503.40 Bistro, Joachim-Raff-Platz, Ersatz Glaselemente 3 75 000 75 000 331 Bootshafen 501.10 Ausbaggerung Hafenbecken 3 30 000 180 000 240 000 450 000 Total Kultur und Freizeit 30 000 10 000 255 000 370 000 240 000 0 0 875 000 3 Kultur und Freizeit 242 Kindergarten Landsgemeindeweg 12 503.10 Neubau Kindergarten 4 2 280 000 2 280 000 2 280 000 661.10 Kantonsbeitrag – 456 000 – 456 000 – 456 000 246 Schulhausanlage Seefeld 503.10 Planung Schulhauserweiterung Primarschule 4 350 000 250 000 100 000 350 000 503.30 Planung Schulhauserweiterung Seefeld 4 150 000 0 150 000 150 000 Nachkredit 503.30 Schulhauserweiterung Seefeld 4 2 500 000 10 000 000 13 500 000 26 000 000 661.40 Kantonsbeitrag Erweiterung Schulanlage – 2 600 000 – 2 600 000 Total Bildung 2 324 000 2 074 000 250 000 2 500 000 10 000 000 10 900 000 0 25 724 000 2 Bildung Nr.Investitionsvorhaben Stand 2015 20152016201720182019 2020–2024Total Voranschlag Prognose VoranschlagPlanungPlanungPlanungPlanung Investitionen 2015–2024 Investitionsprogramm 2015 – 2024 55 Total Umwelt und Raumordnung – 255 000 – 255 000 – 45 000 – 417 600 27 000 – 5 600 7 104 066 6 407 866 710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 501.10 Erweiterung ARA-Anlagen (übrige) 2 245 000 245 000 455 000 82 400 527 000 494 400 1 803 800 501.30 Erneuerung und Ausbau von Abwasserleitungen gemäss GEP 1–3 3 200 000 1 000 000 3 550 000 1 350 000 1 950 000 2 050 000 8 200 000 18 100 000 610.10 Anschlussgebühren 1 – 500 000 – 500 000 – 500 000 – 500 000 – 500 000 – 500 000 – 2 500 000 650.30 Entnahme Reserve Ausbau Abwasserbeseitigung 1–3 – 3 200 000 – 1 000 000 -3 550 000 – 1 350 000 – 1 950 000 – 2 050 000 – 1 095 934 – 10 995 934 7 Umwelt, Raumordnung 620 Gemeindestrassen 501.36 Strassensanierungen allgemein 1–4 800 000 200 000 400 000 500 000 800 000 600 000 4 800 000 7 300 000 501.85 Kernentlastung; Anschluss West–Kreisel Rütli 1 1 000 000 2 000 000 4 000 000 3 800 000 2 731 000 12 531 000 660.85 Bundessubvention Kernentlastung Ast West – 379 000 – 800 000 – 900 000 – 900 000 – 951 000 – 3 551 000 501.88 Kernentlastung Anschluss Ost 2 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 193 000 5 693 000 660.88 Bundessubvention Kernentlastung Ast Ost – 40 000 0 – 1 000 000 – 1 400 000 – 2 400 000 501.90 Kernerneuerung (inkl. Projektierung) 2 300 000 250 000 200 000 500 000 2 400 000 2 600 000 18 989 000 24 939 000 660.90 Bundessubvention Kernerneuerung – 624 000 – 624 000 – 1 248 000 621 Öffentliche Parkplätze 501.20 Neue Parkierungsanlage Friedhof 2 675 00000 650.10 Entnahme Reserve Parkplatzabgeltung – 675 00000 Total Verkehr 2 681 000 3 150 000 4 700 000 4 693 000 4 356 000 2 576 000 23 789 000 43 264 000 6 Verkehr Nr.Investitionsvorhaben Stand 2015 2015201620172018 2019 2020–2024Total Voranschlag Prognose VoranschlagPlanungPlanungPlanungPlanung Investitionen 2015–2024 Investitionsprogramm 2015 – 2024 56 Total Netto-Investitionen 2015 – 2024 5 125 000 5 342 000 7 569 000 7 863 000 15 675 000 13 476 000 23 910 000 73 857 000 (exkl. Spezialfinanzierungen) Ausführungsstand: 0: Projekt abgeschlossen 1: in Ausführung 2: Bewilligte Kredite 3: Vorhaben mit Kostenvoranschlag 4: Übrige Vorhaben (inkl. Spezialfinanzierungen) Bereiche mit Spezialfinanzierung: Netto-Investitionen Schadenwehr000–––00 Netto-Investitionen Alters- und Pflegeheim (Betrieb)000–––00 Netto-Investitionen Abwasserbeseitigung – 255 000 – 255 000 – 45 000 – 417 600 27 000 -5 600 7 104 066 6 407 866 954 Liegenschaft Winkelweg 7 503.10 Kauf Liegenschaft Winkelweg 7 2 795 000 795 000 Total Finanzen und Steuern0000 795 00000 795 000 Total Netto-Investitionen 2015 – 2024 4 870 000 5 087 000 7 524 000 7 445 400 15 702 000 13 470 400 31 014 066 80 264 866 9 Finanzen und Steuern Nr.Investitionsvorhaben Stand 2015 2015201620172018 2019 2020–2024Total Voranschlag Prognose VoranschlagPlanungPlanungPlanungPlanung Investitionen 2015–2024 Investitionsprogramm 2015 – 2024 57 58 Berichte und Anträge des Gemeinderates an die ordentliche Gemeindeversammlung vom 26. November 2015 Traktandum 1 Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler 59 Traktandum 2 Gesuch von Leyla Bayraktar um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen Leyla Bayraktar Feldstrasse 12 8853 Lachen Geburtsdatum: Geboren in: Wohnhaft in Lachen: 22. September 1992 Zofingen AG seit 1. Oktober 1995 in der Schweiz seit Geburt Zivilstand:ledig Eltern: Kenan Bayraktar und Beyhan Bayraktar Nationalität:Türkei Ausbildung:Primar- und Sekundarschule in Lachen SZ, Kantonsschule Ausserschwyz in Nuolen SZ Heutige berufliche Tätigkeit:Studentin an der Universität in Zürich und Teilzeitjob als Backofficeangestellte bei der Credit Suisse AG, Zürich-Ütlihof Hobbys: Leumund: Musik, Fotografie, Reisen Über die Gesuchstellerin ist nichts Nachteiliges bekannt. Publikation:Das Einbürgerungesuch wurde im Amtsblatt des Kantons Schwyz Nr. 22 vom 29. Mai 2015 publiziert. Innert der 20-tägigen Frist sind beim Gemeinderat Lachen keine Einwände oder Bemerkungen eingegangen. Einbürgerungskommission:Die Anhörung hat am 31. August 2015 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung in Lachen erfüllt. Antrag: Die Gemeindeversammlung beschliesst: 1.Leyla Bayraktar, geb. 22. September 1992, ledig, von Türkei, wohnhaft in Lachen SZ, Feldstrasse 12, wird in das Bürgerrecht der Gemeinde Lachen aufgenommen. 2.Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 60 Traktandum 3 Gesuch von Lazar Stevanovic um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes von Lachen Lazar Stevanovic Aastrasse 14 8853 Lachen Geburtsdatum: Geboren in: Lachen SZ Wohnhaft in Lachen: seit Geburt 22. Januar 2003 Zivilstand:ledig Eltern: Dragan Stevanovic und Zorica Stevanovic Nationalität:Serbien Ausbildung: Heutige berufliche Tätigkeit: Hobbys: Leumund: Primarschule in Lachen SZ Schüler an der Sek 1 March, Lachen SZ Fussball, Eishockey, Fischen, Gitarre spielen, Zeichnen Über den Gesuchsteller ist nichts Nachteiliges bekannt. Publikation: Das Einbürgerungsgesuch wurde im Amtsblatt des Kantons Schwyz Nr. 13 vom 27. März 2015 publiziert. Innert der 20-tägigen Frist sind beim Gemeinderat Lachen keine Einwände oder Bemerkungen eingegangen. Einbürgerungskommission:Die Anhörung hat am 13. April 2015 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung in Lachen erfüllt. Antrag: Die Gemeindeversammlung beschliesst: 1.Lazar Stevanovic, geb. 22. Januar 2003, ledig, von Serbien, wohnhaft in Lachen SZ, Aastrasse 14, wird in das Bürgerrecht der Gemeinde Lachen aufgenommen. 2.Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 61 Traktandum 4 Genehmigung des Voranschlags der Gemeinde für das Jahr 2016 Antrag: Die Gemeindeversammlung beschliesst: 1.Der im Druck vorliegende Voranschlag 2016 – der Laufenden Rechnung – der Investitionsrechnung wird genehmigt. 2.Der Steuersatz der politischen Gemeinde für das Jahr 2016 wird auf 105% (wie bisher) festgelegt. BERICHT DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION an die Stimmberechtigten der Gemeinde Lachen Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2016 der Gemeinde Lachen geprüft. Für den Voranschlag ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als vertretbar. Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 892 410 und einer Investi tionsplanung von CHF 7 524 000 zu genehmigen. Lachen, 25. September 2015 Luzi Schnidrig, Präsident Gisela Hauser, Aktuarin Jocelyne Burnens Thomas Held Traktandum 5 Beschlussfassung über die revidierten Statuten des Zweckverbandes ARA Untermarch Gewässerschutzrechtlicher Rahmen Das eidgenössische Gewässerschutzgesetz (GschG) verpflichtet die Kantone, für die Erstellung öffentlicher Kanalisationen und zentraler Anlagen zur Reinigung von verschmutztem Abwasser zu sorgen. In der zugehörigen Gewässerschutzverordnung (GschV) werden die Vorgaben für den Bau und Betrieb von Abwasseranlagen sowie die Entsorgung von Klärschlamm genauer definiert. Für den Kanton Schwyz bestimmt das Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (EGzGschG), dass die Gemeinden alle im Generellen Entwässerungsplan (GEP) enthaltenen öffentlichen Kanalisationen, Sonderbauwerke und Abwasserreinigungsanlagen planen, bauen, betreiben und beaufsichtigen. Die Gemeinden können dabei ihre Vollzugsaufgaben bei der Durchführung von Gewässerschutzmassnahmen geeigneten öffentlich-rechtlichen Körperschaften übertragen. Der Regierungsrat kann Gemeinden zur Zusammenarbeit verpflichten. Der bewährte Zweckverband Die Gemeinden Altendorf, Lachen, Galgenen, Schübelbach und Wangen haben sich bereits 1966 zu einem Zweckverband ARA Untermarch zusammengeschlossen. Der Verband bezweckt den Bau, Betrieb und Unterhalt von gemeinsamen Abwasseranlagen in der Untermarch. Gleichzeitig wurde der Zweckverband ARA Obermarch gegründet, nachdem die zuvor angestellten Studien und Abklärungen aufgezeigt hatten, dass sich für die March die Gründung von zwei Zweckverbänden als sinnvoll erweist. Der Spatenstich und Baubeginn der ARA Untermarch erfolgte am 1. Oktober 1970. Am 13. Juli 1973 konnte die Abwasserreinigungsanlage in Betrieb genommen werden. Der Standort der gemeinsamen Abwasserreinigungsanlage für das Einzugsgebiet Untermarch befindet sich in Lachen im Gebiet Ennet-Aa. Seit der Inbetriebnahme kam es zu mehreren Erweiterungen und Modernisierungen der gemeinsamen Anlage. Das Gewässerschutzgesetz (GschG) erfuhr am 21. März 2014 eine Änderung hinsichtlich der Elimination von organischen Spurenstoffen bei Abwasseranlagen. In diesem Zusammenhang steht die nächste grössere Investition bevor (Elimination von Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser). Die gemeinsame Planung und Aufgabenerfüllung der vergangenen 50 Jahre darf heute als zweckmässig und erfolgreich bezeichnet werden. Die Zusammenarbeit im Zweckverband hat sich bewährt und soll weitergeführt werden. Der Revisionsbedarf bei den Statuten Der Zweckverband ARA Untermarch besitzt heute immer noch die ersten Statuten vom 16. Oktober 1966. Im Wesentlichen ist das Statutarrecht auf das erste Bauvorhaben ausgerichtet, was nicht ungewöhnlich ist für einen solchen Zweckverband. So ist etwa die Kompetenzordnung im Wesentlichen auf den Bau der Abwasserreinigungsanlage gemäss den ursprünglich erstellten Plänen ausgerichtet. In wichtigen Belangen ist aus den Statuten aber keine klare 62 Regelung ersichtlich, was in der Vergangenheit immer wieder zu Unsicherheiten führte. Die Kompetenzordnung erweist sich als lückenhaft. führt werden, wobei die Ausgabe angenommen ist, wenn ihr die Mehrheit der Stimmenden sowie die Mehrheit der Verbandsgemeinden zugestimmt haben. Der Revisionsbedarf für die Statuten, welche u.a. die Organisation, das Finanzwesen und den Betrieb der Anlagen regeln, ergibt sich aber auch im Hinblick auf die neue Kantonsverfassung (KV), welche am 1. Januar 2013 in Kraft trat. Gemäss § 39 KV sind Zweckverbände demokratisch zu organisieren, was eine repräsentative Vertretung der einzelnen beteiligten Gemeinwesen erfordert. Es muss im Speziellen ein Initiativ- und Referendumsrecht vorgesehen sein. Diese Anforderungen der neuen Kantonsverfassung vermögen die veralteten Statuten von 1966 nicht mehr zu erfüllen. 200 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Verbandsgemeinden können beim Vorstand schriftlich und in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs eine Initiative auf Änderung der Statuten einreichen. Hierauf kommt es zur Abstimmung in allen Gemeinden, wobei für Statutenänderungen die Zustimmung aller Verbandsgemeinden vorausgesetzt wird. Die gemeinsamen Revisionsarbeiten der ARA Untermarch und der ARA Obermarch Ganz im Geiste der gemeinsamen Entstehungsgeschichte haben sich die beiden Zweckverbände ARA Untermarch und ARA Obermarch zur Erarbeitung der Grundlagen für die überfällige Statutenrevision zusammengetan, zumal schon die rechtsgültigen Statuten inhaltlich weitgehend identisch sind. In einer gemeinsamen Projektgruppe sind die neuen Statuten entstanden. Es konnten hierbei zahlreiche Vergleiche mit dem Statutarrecht von umliegenden Zweckverbänden angestellt werden. In vielen Belangen konnte aber auch Bewährtes übernommen werden. Alle Vorgaben des übergeordneten Rechts sind beachtet worden. Die Koordination ergab sich auch deshalb, da das Gebiet der Gemeinde Schübelbach teilweise auf die ARA Untermarch und teilweise auf die ARA Obermarch ausgerichtet ist, weshalb die Gemeinde Schübelbach zu beiden Zweckverbänden gehört. Das Verfahren Der Vorstand des Zweckverbands ARA Untermarch hat den Entwurf für die neuen Statuten am 26. Juni 2015 zuhanden der Gemeindeabstimmungen verabschiedet. Anlässlich der beratenden Gemeindeversammlungen sind materielle Abänderungsanträge zu einzelnen Bestimmungen nicht möglich. Damit die revidierten Statuten in Kraft treten können, bedarf es der Zustimmung in allen Verbandsgemeinden. Anschliessend folgt das regierungsrätliche Genehmigungsverfahren. Aufgrund der durchgeführten Vorprüfung durch das zuständige Umweltdepartement wird die Genehmigung erwartet. Es ist vorgesehen, die neuen Statuten am 1. Oktober 2016 in Kraft zu setzen. Die neuen Statuten sind vom zuständigen Umweltdepartement des Kantons Schwyz vorgeprüft worden. Gestützt auf die Ergebnisse aus diesem Vorprüfungsverfahren darf erwartet werden, dass nach durchgeführter Volksabstimmung der Genehmigung der neuen Statuten durch den Regierungsrat nichts mehr im Wege steht. Die neuen Statuten Anlässlich der Sitzung vom 26. Juni 2015 hat der Vorstand des Zweckverbands ARA Untermarch den Entwurf für die neuen Statuten zuhanden der Gemeindeabstimmungen verabschiedet. Das moderne Statutarrecht regelt alle wesentlichen Belange zur Organisation und zum Finanzwesen des Verbands. Es finden sich zudem Bestimmungen zum Eigentum, Bau, Unterhalt und Betrieb der Anlagen. Der Verband wird wie bisher vom Vorstand geführt. Es sind die Gemeinderäte, welche die Vorstandsmitglieder für ihre Gemeinde bestimmen. Die eigentliche Verwaltung besorgt eine Betriebskommission. Die Befugnisse des Vorstandes und der Betriebskommission sind in den Statuten geregelt. Für die wichtigsten Angelegenheiten bleiben die Befugnisse der Verbandsgemeinden vorbehalten. So braucht es Gemeindeabstimmungen für Statutenänderungen und für die Auflösung des Verbandes. Die Finanzbefugnisse sind klar geregelt. Für neue Ausgaben über 5 Millionen Franken und für wiederkehrende neue Ausgaben über CHF 200 000.00 Franken muss in allen Verbandsgemeinden eine Abstimmung durchge- In den Statuten finden sich im Weiteren die Vorschriften über die Verteilung der Bau- und Betriebskosten sowie solche zur Erweiterung oder Auflösung des Zweckverbandes. Empfehlung Mit der fälligen Revision des Statutarrechts erhält der Zweckverband ARA Untermarch eine moderne Ordnung, welche allen Anforderungen des übergeordneten Rechts genügt. Mit dem Ersatz der bald 50-jährigen Statuten können alle künftigen Herausforderungen effizient angegangen werden. Der Vorstand des Zweckverbands ARA Untermarch und der Gemeinderat empfehlen die Vorlage gemeinsam zur Annahme. Antrag: Die Gemeindeversammlung beschliesst: 1.Den revidierten Statuten des Zweckverbandes ARA Untermarch vom 26. Juni 2015 wird zugestimmt. 2.Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 63 Statuten Zweckverband ARA Untermarch § 39 und § 73 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Schwyz vom 24. November 2010 ([KV] SRSZ 100.100) § 4 und § 7 Abs. 2 lit. i) des Gemeindeorganisationsgesetzes vom 29. Oktober 1969 ([GOG] SRSZ 152.100) § 7 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz vom 19. April 2000 ([EGzGschG] SRSZ 712.110) A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN Art. 1 Verbandsbildung Die Gemeinden Altendorf, Lachen, Galgenen, Schübelbach und Wangen bilden auf unbestimmte Zeit den Zweckverband « ARA Untermarch» (nachfolgend Verband genannt). Art. 2 Rechtspersönlichkeit Der Verband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Art. 3 Sitz Der Sitz des Verbandes befindet sich in Lachen. Art. 4 Zweck 1 Der Verband bezweckt die Planung, den Bau, Betrieb und Unterhalt der gemeinsam erstellten und betriebenen Abwasserreinigungsanlage und der verbandseigenen Kanalisation inkl. Sonderbauwerke. Er kann nach Massgabe der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung über den Gewässerschutz weitere Aufgaben erfüllen. 2 Art. 5 Abwasserreglemente Jede Verbandsgemeinde hat für ihr Gebiet ein Abwasserreglement zu erlassen. Dieses darf keine Vorschriften enthalten, die den Bestimmungen dieser Statuten widersprechen. B. ORGANISATION I. Allgemeine Bestimmungen Art. 6 Organe Organe des Verbandes sind: a)die Verbandsgemeinden; b)der Vorstand; c)die Betriebskommission; d)die Rechnungsprüfungskommission. II. Verbandsgemeinden Art. 7Befugnisse Gemeindeversammlung (Urnensystem) 1 Den Verbandsgemeinden stehen folgende Befugnisse zu: a)die Finanzbefugnisse gemäss Anhang dieser Statuten; b)die Zustimmung zu Änderungen dieser Statuten gemäss Art. 49; c)die Auflösung des Verbandes gemäss Art. 45. Eine Vorlage ist angenommen, wenn ihr die Mehrheit der Stimmenden sowie die Mehrheit der Verbandsgemeinden zugestimmt haben. Vorbehalten bleibt die notwendige Zustimmung durch alle Verbandsgemeinden für den Auflösungsbeschluss gemäss Art. 45 Abs. 1 und für Statutenänderungen gemäss Art. 49. 2 Art. 8 Initiativrecht 200 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Verbandsgemeinden können beim Vorstand schriftlich und in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs eine Initiative auf Änderung der Statuten einreichen. 1 Der Vorstand überweist die nach Verbandsgemeinden gegliederten Unterschriftenbogen den einzelnen Verbandsgemeinden zur Prüfung der Zahl der gültigen Unterschriften. 2 Nach Feststellung des Zustandekommens der Initiative erlässt der Vorstand eine Verfügung über die Zulässigkeit der Initiative. Der Entscheidspruch ist den Initianten mitzuteilen und zusammen mit dem Initiativbegehren im Amtsblatt zu veröffentlichen. Dagegen kann nach Massgabe des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert zehn Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht erhoben werden. 3 Erachtet der Vorstand die Initiative als zulässig, lädt er die Verbandsgemeinden ein, in einem koordinierten Vorgehen die Initiative mit seinem Antrag oder seinem allfälligen Gegenvorschlag innert Jahresfrist der vorberatenden Gemeindeversammlung vorzulegen. 4 Bei der anschliessenden Urnenabstimmung ist die Initiative angenommen, wenn ihr alle Verbandsgemeinden zugestimmt haben. Vorbehalten bleibt die Genehmigung durch den Regierungsrat. 5 Im Übrigen richten sich Anordnung, Vorbereitung, Durchführung, Veröffentlichung, Anfechtung und Erwahrung der Ergebnisse der Urnenabstimmung sinngemäss nach den Vorschriften des Wahl- und Abstimmungsgesetzes. 6 Art. 9 Befugnisse Gemeinderat Der Gemeinderat wählt die Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfungskommission nach Massgabe dieser Statuten. 64 III. Vorstand Art. 10 Zusammensetzung 1 Der Vorstand besteht aus 15 Mitgliedern. 2 Jede Verbandsgemeinde ordnet drei Mitglieder ab. Der Betriebsleiter und der Klärwerksmeister werden zu den Vorstandssitzungen eingeladen und nehmen daran teil. Sie haben kein Stimmrecht. IV. Betriebskommission Art. 15 Zusammensetzung Die Betriebskommission setzt sich aus fünf Mitgliedern des Vorstandes zusammen. Sie besteht aus je einem Vertreter der Verbandsgemeinden. Der Präsident und der Aktuar nehmen von Amtes wegen Einsitz. 1 3 Art. 11 Wahl und Amtsdauer Die jeweiligen Mitglieder werden vom Gemeinderat auf eine Dauer von zwei Jahren gewählt. 1 2 Die Mitglieder müssen nicht dem Gemeinderat angehören. 3 Die Mitglieder sind wieder wählbar. Art. 12 Befugnisse Dem Vorstand stehen folgende Befugnisse zu: a)die Wahl des Präsidenten, des Vizepräsidenten und des Aktuars; b)die Wahl der Betriebskommission; c) die Oberaufsicht über die Verwaltung des Verbandes sowie über den Betrieb der Anlage; d)die Beschlussfassung über den Voranschlag; e)die Finanzbefugnisse gemäss Anhang dieser Statuten; f) die Beschlussfassung über die Jahresrechnung; g)die Abnahme der Bauabrechnungen; h)die Abnahme des Geschäftsberichts; i)die Vorbereitung von Anträgen an die Verbandsgemeinden; j)die Festsetzung der Entschädigungen für die Mitglieder der Betriebskommission; k) die Aufnahme weiterer Verbandsgemeinden und der Abschluss von Anschlussverträgen gemäss Art. 43 Abs. 2. Art. 13 Einberufung 1 Der Vorstand wird vom Präsidenten einberufen, so oft es die Geschäfte notwendig machen, jährlich aber mindestens zweimal. Vier Vorstandsmitglieder können unter Angabe der zu behandelnden Geschäfte die Einberufung einer Sitzung verlangen. Der Betriebsleiter und der Klärwerksmeister nehmen mit beratender Stimme Einsitz in die Betriebskommission. 2 Art. 16 Befugnisse Die Betriebskommission erledigt alle Aufgaben, die nicht einem anderen Organ obliegen. Sie ist namentlich zuständig für: a)die Organisation und Leitung des Verbandes; b) die Vorbereitung der Geschäfte und Antragstellung an den Vorstand; c)die Finanzgeschäfte gemäss Anhang dieser Statuten; d)die Vergebung von Arbeiten und Lieferungen im Rahmen bewilligter Kredite; e)die Erteilung von Projektierungsaufträgen und Beratungsleistungen im Rahmen der bewilligten Kredite; f) die Mittelbeschaffung im Rahmen der bewilligten Kredite; g)die Wahl des Betriebsleiters, des Klärwerksmeisters und des Betriebspersonals sowie die Festlegung der Anstellungsbedingungen; das Arbeitsverhältnis ist zivilrechtlich. h)die Aufsicht über den Betriebsleiter und den Klärwerksmeister; i)die Führung von Prozessen und Genehmigung von Vergleichen. Art. 17 Einberufung Die Betriebskommission wird vom Präsidenten einberufen, so oft es die Geschäfte notwendig machen, jährlich aber mindestens zwei Mal. Art. 18 Beschlussfassung Die Betriebskommission ist beschlussfähig, wenn mindestens vier stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Für die Beschlussfassung ist das absolute Mehr der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich; bei Stimmengleichheit kommt dem Präsidenten der Stichentscheid zu. 1 2 Die Einladung zur Vorstandssitzung erfolgt schriftlich, jeweils mindestens zehn Tage vorher und unter Angabe der zu behandelnden Traktanden. In dringenden Fällen kann die Einberufung des Vorstandes kurzfristig erfolgen. Über die Verhandlung ist ein Protokoll zu führen. 2 Art. 19 Betriebsleiter und Klärwerksmeister Die administrative Leitung obliegt dem Betriebsleiter. 1 Die technische Leitung der Anlage obliegt dem Klärwerksmeister. 2 Art. 14 Beschlussfassung 1 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zehn stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Für die Beschlussfassung ist das absolute Mehr der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich; bei Stimmengleichheit kommt dem Präsidenten der Stichentscheid zu. Die Kompetenzen des Betriebsleiters und des Klärwerksmeisters werden in einem Pflichtenheft umschrieben. 3 Art. 20 Präsident, Zeichnungsberechtigung Der Präsident vertritt den Verband nach aussen. Er leitet die Verhandlungen des Vorstandes und der Betriebskommission. 1 2 Über die Verhandlung ist ein Protokoll zu führen. 65 Für den Verband zeichnen kollektiv zu zweien: Der Präsident mit dem Aktuar oder dem Betriebsleiter; der Vizepräsident mit dem Aktuar oder dem Betriebsleiter. 2 V. Rechnungsprüfungskommission Art. 21 Zusammensetzung 1 Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus fünf fachkundigen Mitgliedern. Jede Verbandsgemeinde stellt ein Mitglied. Die jeweiligen Mitglieder werden vom Gemeinderat auf eine Dauer von zwei Jahren gewählt. Art. 26 Krediterteilung Die Ausgabenkompetenzen der Organe richten sich nach der Zuständigkeitsordnung der Statuten gemäss Anhang Finanzbefugnisse. Art. 27 Obligatorisches Referendum 1 Ausgabenbeschlüsse des Vorstandes über neue einmalige Ausgaben von mehr als 5 Millionen Franken und neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als 200 000 Franken sind obligatorisch der Volksabstimmung in den Verbandsgemeinden unterstellt. 2 Die Rechnungsprüfungskommission konstituiert sich selbst. 3 Der Vorstand lädt die Verbandsgemeinden zur koordinierten Durchführung der vorberatenden Gemeindeversammlung samt anschliessender Urnenabstimmung ein. 2 Bei der Urnenabstimmung ist die Vorlage angenommen, wenn ihr die Mehrheit der Stimmenden sowie die Mehrheit der Verbandsgemeinden zugestimmt haben. 3 Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission dürfen nicht dem Vorstand oder der Betriebskommission angehören. 4 Im Übrigen richten sich Anordnung, Vorbereitung, Durchführung, Veröffentlichung, Anfechtung und Erwahrung der Ergebnisse der Urnenabstimmung sinngemäss nach den Vorschriften des Wahl- und Abstimmungsgesetzes. 4 Art. 22 Aufgabe 1 Die Rechnungsprüfungskommission prüft zuhanden des Vorstandes die Jahresrechnung sowie Bauabrechnungen auf Gesetzmässigkeit und Richtigkeit nach anerkannten Revisionsgrundsätzen und gibt dem Vorstand eine Empfehlung für die Beschlussfassung über die Jahresrechnung ab. Die Rechnungsprüfungskommission kann im Rahmen der im Voranschlag bewilligten Mittel eine externe Revisionsstelle beiziehen. 2 Art. 28 Verteilung der Bau- und Betriebskosten Bei der Verteilung und Verrechnung der Bau- und Betriebskosten ist das Verursacherprinzip anzuwenden. Die Verbandsaufwendungen werden mit den Verbandsgemeinden entsprechend den angeschlossenen Einwohnern, den Industrie- und Gewerbebetrieben, den Schmutzstofffrachten sowie der Fremd- und Regenwassermenge abgerechnet. 1 C. FINANZWESEN Die Verteilung erfolgt aufgrund der Nettokosten, also nach Abzug von allfälligen Subventionen und Leistungen Dritter. 2 Art. 23 Grundsätze Die Finanzierung der Bau- und Betriebskosten ist nach dem Prinzip der Eigenwirtschaftlichkeit so zu gestalten, dass die von den Verbandsgemeinden zu leistenden Zahlungen, neben den allfälligen Subventionen, a)die Betriebskosten des Zweckverbandes decken; b) die zur Substanzerhaltung der Anlagen erforderlichen Abschreibungen sowie die Zinsen decken; c) die Bildung angemessener Reserven und notwendiger Rückstellungen zulassen. Art. 24 Rechnungsführung 1 Der Verband führt eine eigene Rechnung. Die Rechnungsführung hat den allgemeinen Grundsätzen für öffentlich-rechtliche Körperschaften zu entsprechen. 2 Die Führung der Verbandsrechnung und Verbandskasse kann einer Verbandsgemeinde oder einer Drittperson übertragen werden. 3 Art. 25 Rechnungsjahr Das Rechnungsjahr dauert vom 1. Oktober bis 30. September. Art. 29 Anpassung der Verteilgrundlagen Bei wesentlichen Änderungen in der Struktur des Verbandes und der Industrie sowie bei erheblichen Vorbehandlungsinvestitionen von Industriebetrieben zur Herabsetzung der Schmutzfrachten werden die Verteilgrundlagen angepasst. 1 Die Grundlagen der Kostenverteilung werden im Übrigen alle sechs Jahre überprüft und im Bedarfsfall angepasst. 2 Anpassungen werden auf Beginn eines neuen Rechnungsjahres wirksam. 3 Art. 30 Abrechnung Die Verbandsgemeinden liefern dem Verband die Zahlen der angeschlossenen Einwohner sowie alle weiteren für die statutengerechte Verteilung der Bau- und Betriebskosten notwendigen Angaben. Art. 31 Zahlungen Der Verband erhebt bei den Verbandsgemeinden für die Betriebskosten während des Jahres Teilbeträge. Die Restbelastungen sind durch die Verbandsgemeinden nach Beschlussfassung des Vorstandes über die Jahresrechnung zu begleichen. 66 D. E IGENTUM, BAU UND UNTERHALT DER ANLAGEN Art. 32Verbandseigentum, Erstellungs- und Unterhaltspflicht 1 Die zentrale Abwasserreinigungsanlage, die dazugehörenden Einlauf-, Pump- und Spezialbauwerke sowie die Leitungen und Schächte sind Eigentum des Verbandes. Die Anlagen sind in einem Plan mit Verzeichnis darzustellen. Er ist laufend nachzuführen. Der Verband sorgt für den Unterhalt und die Erneuerung der Verbandsanlagen. 2 Art. 36 Industrie- und Gewerbebetriebe Vor Erteilung einer Bau-, Betriebs- oder Umnutzungsbewilligung für neue oder bestehende Industrie- und Gewerbeanlagen, die hohe Abwasserfrachten für die Kläranlage verursachen, müssen die Verbandsgemeinden eine Stellungnahme des Zweckverbands ARA Untermarch einholen. Art. 37 Direktanschlüsse an das Verbandsnetz 1 Gemeindeeigene und private Direktanschlüsse an Verbandsanlagen bedürfen der Genehmigung und späteren Bauabnahme durch den Verband. Die Ausführungspläne sind dem Verband zur Verfügung zu stellen. Die reglementarischen Beiträge und Gebühren für private Direktanschlüsse werden von den betreffenden Verbandsgemeinden erhoben. 2 Art. 33 Gemeinde- und Privatkanalisationen 1 Gemeinde- und Privatkanalisationen und alle Spezialbauwerke sind baulich und technisch auf die Abwasseranlagen des Verbandes abzustimmen. Art. 38 Privatanschlüsse Private Anschlüsse über Gemeindekanalisationen an die Verbandsanlagen sind von den Verbandsgemeinden dem Verband zu melden, sofern sie der Ableitung von schmutzstoffintensiven Industrie- und Gewerbeabwässern dienen. 1 Das Kanalisationsnetz, die Spezialbauwerke und die Zuleitungen zu den Anlagen des Verbandes bleiben Eigentum der Verbandsgemeinden oder privater Kanalisationseigentümer. 2 Diese Vorschrift gilt auch für bestehende Anschlüsse, wenn durch Umbauten oder Betriebsumstellungen eine wesentliche Veränderung des zugeleiteten Abwassers nach Menge oder Zusammensetzung eintritt oder zu erwarten ist. 2 Die Gemeinden und die privaten Kanalisationseigentümer haben dem Verband die generelle Entwässerungsplanung sowie Kanalisationsprojekte und Ausführungspläne auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. 3 3 E.B ETRIEB DER ANLAGEN Art. 34 Zuleitung des Abwassers Die Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie sind vollständig und störungsfrei den Verbandsanlagen zuzuleiten. Es darf nur Abwasser abgeleitet werden, welches den einschlägigen Vorschriften des Bundes, des Kantons und der Verbandsgemeinden entspricht. Die Betriebskommission regelt die Details. Art. 39 Kontrolle Der Verband hat das Recht, sämtliche Anlagen, welche mit der Ableitung von Abwässern in die Verbandsanlagen im Zusammenhang stehen, jederzeit auf den vorschriftsgemässen Zustand zu kontrollieren. Die Kontrolle erstreckt sich auch auf Abwässer, die den Verbandsanlagen zufliessen. Art. 40 Massnahmen Der Verband hat die zum Schutze und zur Betriebssicherheit der Verbandsanlagen notwendigen Massnahmen zu treffen, wenn a) eine dem Verband angeschlossene, gemeindeeigene oder private Anlage nicht den notwendigen Anforderungen entspricht; b)Abwässer eingeleitet werden, welche den Betrieb der Verbandsanlagen stören; c)grössere Fremdwassermengen zufliessen. 1 Art. 35 Unterhaltspflicht der Gemeinden Die Verbandsgemeinden sind verpflichtet, ihre eigenen Anlagen fachgemäss auszubauen und so zu unterhalten, dass die Gemeinde- und Verbandsanlagen jederzeit funktionstüchtig sind und keinen Schaden nehmen. Grössere Ablagerungen, Verstopfungen und Geruchsemissionen sind durch rechtzeitige Kanalreinigung zu vermeiden. 1 Mängel an gemeindeeigenen Kanalisationsanlagen sind sofort zu beheben. Die Verbandsgemeinden haben die Behebung von Mängeln an privaten Kanalisationsanlagen zu veranlassen. 2 Der Verband kann gegen Aufwandentschädigung den Unterhalt und Betrieb von gemeindeeigenen Kanalisationsanlagen mit einer Verbandsgemeinde vereinbaren. Die Gemeindeanlagen müssen in diesem Fall dem Ausbaustandard des Verbands entsprechen. 3 2 Die Kosten werden dem Verursacher überbunden. Art. 41 Haftung der Verbandsgemeinden Die Verbandsgemeinden haften für Schäden an den Verbandsanlagen, die durch Missachtung der Vorschriften, insbesondere Verletzung der Kontrollpflicht, Nichtbehebung festgestellter Mängel oder Unterlassung der vom Verband angeordneten Massnahmen entstanden sind. Art. 42 Haftung Dritter Wird der Verband durch Dritte geschädigt, sind diese nach den gesetzlichen Bestimmungen haftbar. 67 F. E RWEITERUNG ODER AUFLÖSUNG DES ZWECKVERBANDES Art. 43 Erweiterung 1 Weitere Gemeinden können in den Verband aufgenommen werden. Sie haben sich in die Verbandsanlagen einzukaufen. Der Verband kann jederzeit von sich aus mit anderen Gemeinden oder Körperschaften, ohne dass diese Mitglieder des Zweckverbandes werden, sogenannte Anschlussverträge abschliessen, wodurch den Anschliessenden bestimmte Benutzungsrechte an den Verbandsanlagen zugebilligt werden. Der Anschluss darf nur gegen Entgelt erfolgen. 2 Art. 44 Austritt Die Verbandsgemeinden können unter Wahrung einer fünfjährigen Kündigungsfrist auf das Ende eines Geschäftsjahres und nach Genehmigung durch den Regierungsrat aus dem Verband austreten. 1 Mit dem Austritt fällt jeder Anspruch am Verbandsvermögen oder auf Rückerstattungen von Leistungen dahin. 2 Erwächst dem Verband bzw. den verbleibenden Verbandsgemeinden durch den Austritt einer Gemeinde ein erheblicher finanzieller Nachteil, so hat die ausscheidende Gemeinde dem Verband eine entsprechende Austrittsentschädigung zu leisten, deren Höhe im Streitfall gemäss Art. 45 dieser Statuten und der Gesetzgebung über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Schwyz im Verwaltungsprozess festgelegt wird. 3 Art. 45 Auflösung Die Auflösung des Verbandes kommt zustande, wenn alle Verbandsgemeinden zustimmen, der Verbandszweck für alle Gemeinden anderweitig sichergestellt und die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Verbandes gewährleistet ist. 1 Art. 47 Streitigkeiten Allfällige Streitigkeiten zwischen dem Verband und den Verbandsgemeinden sowie den Verbandsgemeinden unter sich, die sich aus diesen Statuten ergeben, sind auf dem Wege des Verwaltungsprozesses nach Massgabe der Gesetzgebung über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Schwyz zu erledigen. Art. 48 Sinngemässe Anwendung des GOG Kann diesen Statuten keine einschlägige Vorschrift entnommen werden, so gelten die Bestimmungen des Gemeindeorganisationsgesetzes (GOG) des Kantons Schwyz sinngemäss. Art. 49 Statutenänderung Diese Statuten können mit Zustimmung aller Verbandsgemeinden abgeändert werden. Statutenänderungen bedürfen der Genehmigung durch den Regierungsrat. Art. 50 Inkrafttreten 1 Diese Statuten treten nach der Zustimmung durch alle Verbandsgemeinden mit der Genehmigung durch den Regierungsrat auf Beginn des der Genehmigung folgenden Rechnungsjahres in Kraft. 2 Sie ersetzen die Statuten vom 16. Oktober 1966. Lachen, ……………… 2015 Angenommen anlässlich der Urnenabstimmung 28. Februar 2016 von den Verbandsgemeinden: Altendorf Lachen Galgenen Schübelbach Wangen Die Auflösung bedarf der Genehmigung durch den Regierungsrat. 2 Vom Regierungsrat genehmigt am ……………. 2016 Der Auflösungsbeschluss hat auch die Liquidation eines allfälligen Vermögens und dessen Verteilung auf die Verbandsgemeinden zu regeln. 3 G. SCHLUSSBESTIMMUNGEN Art. 46 Aufsicht und Rechtspflege Der Verband steht unter der Aufsicht des Regierungsrates. 1 Streitige und nicht streitige Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRP) des Kantons Schwyz. 2 Inkraftsetzung: 1. Oktober 2016 vom 68 Zweckverband ARA Untermarch Anhang Finanzbefugnisse Beträge in Schweizer Franken, brutto und exkl. MWST Gegenstand Betriebskommission Vorstand Alle Verbandsgemeinden 1.1einmalige neue Ausgaben je Fall bis 200 000 über 200 000 bis 5 Mio. über 5 Mio. 1.2wiederkehrende neue Ausgaben je Fall bis 20 000 über 20 000 bis 200 000 über 200 000 wenn nicht im Budget: abschliessend durch Genehmigung des Budgets bis 200 000 pro Rechnungsjahr über 200 000 bis 5 Mio. pro Rechnungsjahr über 5 Mio. pro Rechnungsjahr bis maximal 1 Mio., soweit nicht die Betriebskommis sion abschliessend zuständig ist soweit nicht die Betriebskommission oder der Vorstand abschliessend zuständig ist 1. Neue Ausgaben 2. Gebundene Ausgaben Ausgaben 3.Grundstücke Erwerb und Veräusserung von Grundstücken 4.Zusatzkredite 4.1teuerungsbedingte abschliessend 4.2 nicht teuerungsbedingte bis 20 % des ursprünglichen Kredites, jedoch maximal 200 000
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