Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2016

Vorstellung des
Haushaltsentwurfs
2016
23. Oktober 2015
Bezirkskämmerer Fritz Weispfenning
Rechnungsergebnis 2014
GESAMTHAUSHALT
Abgleich durch
Rücklagenentnahme
von 2,0 Mio. Euro
davon:
SOZIALETAT
- 5,0 Mio. Euro
Lfd. Haushalt 2015
Hochrechnung
Gesamthaushalt
davon:
Hochrechnung
Sozialetat
+ 13 Mio. Euro
+ 9,5 Mio. Euro
Haushaltsvolumen (Mio. Euro)
RE 2014
HA 2015
HA 2016
2016/2015
Ausgaben
VW-HH
728,5
751,7
788,3
+ 36,6
Ausgaben
VM-HH
25,3
19,2
20,7
+ 1,5
Gesamt
753,8
770,9
809,0
+ 38,1
Ausgabenstruktur
Gesamthaushalt 2016
EPL 0:
2,0%
EPL 2:
8,0%
EPL 3:
1,0%
Schulen
EPLe 5 - 7
1,0%
Andere
6,7%
EPL 8
0,0%
Finanzwirtschaft
Soziales
EPL 9:
2,6%
EPL 4:
85,3%
Sozialetat dominiert Bezirkshaushalt
Ausgaben Verwaltungshaushalt
(Mio. Euro)
RE
2014
HA
2015
HA Veränd.
2016 16/15
Sozialhilfeleistungen 608,8
639,6
671,5
+ 31,9
Personalausgaben
61,0
63,0
66,7
+ 3,7
Sachausgaben
27,8
29,5
29,5
+/- 0
Zuschussausgaben
10,3
4,6
2,4
- 2,2
Ausgaben allg.
Finanzwirtschaft
20,7
15,0
18,2
+ 3,2
728,6
751,7
788,3
+ 36,6
Gesamt
Einnahmen Verwaltungshaushalt
(Mio. Euro)
RE
2014
HA
2015
HA
2016
Veränd.
16/15
Art. 15 FAG
127,5 135,0 135,0
+/- 0
Erstattungen
Soz. Leistungen
144,4 143,3 159,6
+ 16,3
Einnahmen
Schuletat
30,2
29,9
30,5
Sonstige
Einnahmen
9,4
8,6
8,3
+ 0,6
-
0,3
Bezirksumlage
417,1 434,9 454,9
+ 20,0
Gesamt
728,6 751,7 788,3
+ 36,6
Sozialhilfe-Belastung, Bezirksumlage und Ausgleichsbetrag
Entwicklung seit 2006 - Bezirk M i t t e l f r a n k e n
600
500
alle Beträge in Mio Euro
400
SH-Netto-Belastung
ohne Art.15 FAG
300
Bezirksumlage
Ausgleichsbetrag
nach Art. 15 FAG
200
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
SH-Netto-Belastung
ohne Art.15 FAG
310
326
366
399
439
450
454
465
479
512
529
Bezirksumlage
261
255
291
283
339
375
396
401
417
435
455
Ausgleichsbetrag
nach Art. 15 FAG
114
112
111
131
113
112
119
131
128
135
135
„Vorab-Milliarde“ Eingliederungshilfe
Prognose Verteilung in Mittelfranken 2016
(in Tausend Euro)
USt-Beteilgg.
Krfreie Städte/
Gem. im LKr
KdU
LangzeitGesamt *
arbeitslose
Krfreie Städte/ LKr
St. AN
318
183
500
St. ER
1.367
352
1.719
St. FÜ
741
725
1.466
5.377
4.160
9.538
St. SC
226
144
371
Lkr. AN
770
211
981
Lkr. ERH
610
152
762
Lkr. FÜ
313
211
524
Lkr. LAU
712
286
998
Lkr. NEA
384
143
527
Lkr. RH
450
170
619
Lkr. WUG
376
150
526
11.645
6.886
18.530
St. N
Gesamt
Bezirk Mittelfranken:
0
* In dieser Spalte steht bei den Landkreisen die Summe der Einnahmen
der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis aus der höheren
Umsatzsteuerbeteiligung und der Landkreise selbst aus der höheren
Erstattung der Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose.
Umlagekraft 2015/2016 (%) *
16,0
14,0
in Prozent
12,0
10,0
8,4
8,0
7,6
5,8
6,0
4,0
7,1
4,7
4,6
4,6
2,3
2,0
0,0
Obb
Ndb
Opf
Ofr
Mfr
Ufr
Schw
* Basis: Prognose Umlagekraft 2016 des
Statistischen Landesamtes von Mai 2015
Bay
Umlagekraft 2002/2016 (%) *
Umlagekraft im Bezirk Mittelfranken ist im
Schnitt um rd. 2,6% pro Jahr gewachsen.
* Basis: Prognose Umlagekraft 2016 des Statistischen
Landesamtes von Mai 2015
Haushaltsentwurf 2016
ist ausgeglichen bei einem
gleichbleibenden Hebesatz
Bezirksumlage von 24,2 Punkten
Höhere Umlagekraft durch
Strukturreform des Finanzausgleichs
Strukturreform Finanzausgleich 2016
Höhere
Nivellierungshebesätze
Grund- und
Gewerbesteuer (310%)
Anrechnung der über
Nivellierungshebesätzen
liegenden Einnahmen
zu 10%
Breitere Bemessungsgrundlage der Umlagekraft führt
zu Mehreinnahmen der Bezirke und Landkreise
Mehreinnahmen Bezirk Mittelfranken 2016:
21,5 Mio. Euro
(noch nicht im Haushaltsentwurf 2016 enthalten)
Umlagekraft 2015/2016 (1) *
Bezirk Oberbayern
+ 8,0%
Bezirk Niederbayern
+ 13,0%
Bezirk Oberpfalz
+ 10,4%
Bezirk Oberfranken
+ 8,9%
Bezirk Mittelfranken
+ 9,5%
Bezirk Unterfranken
+ 11,6%
Bezirk Schwaben
+ 12,1%
* Basis: vorläufige Umlagekraft 2016 des Statistischen Landesamtes vom
21.10.2015
Umlagekraft 2015/2016 (2) *
Stadt Ansbach
+ 7,9%
Stadt Erlangen
+ 23,2%
Stadt Fürth
+ 14,6%
Stadt Nürnberg
+ 10,4%
Stadt Schwabach
+ 14,6%
Summe kreisfreie Städte
+ 12,7%
Landkreis Ansbach
+ 9,3%
Landkreis Erlangen – Höchstadt
+ 1,0%
Landkreis Fürth
+ 6,9%
Landkreis Nürnberger Land
+ 7,0%
Landkreis Neustadt Aisch/ Bad
Windsheim
+ 2,6%
Landkreis Roth
+ 7,1%
Landkreis Weißenburg Gunzenhausen
+ 7,0%
Summe Landkreise
+ 5,9%
* Basis: vorläufige Umlagekraft 2016 des Statistischen Landesamtes vom
21.10.2015
Nach der Meldung der vorläufigen Umlagekraft durch
das Statistische Landesamt
vom 21.10.2015 besteht eine
im Haushaltsentwurf 2016
noch nicht enthaltene
Überdeckung in Höhe von
21,5 Mio. Euro. Das entspricht rd. einem Hebesatzpunkt Bezirksumlage.
Ausgaben Vermögenshaushalt
(Mio. Euro)
RE
2014
HA
2015
HA
2016
2016 /
2015
16,4
10,9
12,7
+ 1,8
So. Investitionen und
Inv. Zuweisungen
3,3
4,0
4,6
+ 0,6
Ordentliche
Tilgungen
4,3
2,9
2,6
- 0,3
Sonstige Ausgaben
1,3
1,4
0,8
- 0,6
25,3
19,2
20,7
+ 1,5
Baumaßnahmen
Gesamt
Investitionsprogramm Bau 2016
mit Verpflichtungsermächtigungen
(VE) in Höhe von 16,9 Mio. Euro
VE = Im Haushaltsplan veranschlagte
Ermächtigung der Verwaltung,
Verpflichtungen für die Durchführung
von Investitionen einzugehen
(insbesondere Vergaben), die erst in
späteren Jahren zu Ausgaben führen.
Einnahmen Vermögenshaushalt
(Mio. Euro)
RE
2014
HA
2015
HA
2016
2016 /
2015
Zuführung vom
Verwaltungshaushalt
18,2
11,6
15,0
+ 3,4
Investitions-Beiträge
und -Zuweisungen
1,5
0,3
0,3
+/- 0
Sonstige Einnahmen
5,6
7,3
2,8
-
Kreditaufnahmen
0
0
2,6
+ 2,6
25,3
19,2
20,7
+ 1,5
Gesamt
4,5
Verschuldung Bezirke
(Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015; Mio. Euro)
90
Krankenhäuser
Bezirk
80
70
60
23,1
48,9
50
40
30
47,8
20
10
0
22,7
0,1
10,4
Oberbayern
Niederbayern
4,8
1,1
Oberpfalz
12,1
Oberfranken
Mittelfranken
7,8
7,2
5,7
Unterfranken
Schwaben
Verschuldung Bezirke
in Euro pro Einwohner
(Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Krankenhäuser
Bezirk
13,44
10,95
5,08
Oberbayern
27,85
3,68
0,07
8,7
Niederbayern
4,31
11,50
1,06
Oberpfalz
5,55
Oberfranken
Mittelfranken
Unterfranken
3,18
Schwaben
Allgemeine Rücklage der Bezirke
(Voraussichtlicher Stand 31.12.2015; Mio. Euro)
160
148,9
140
120
100
80
60
35,9
40
22,6
20
5,9
11,6
5,3
0
Allgemeine Rücklage
17,4
Allg. Rücklage -/- Schulden der Bezirke
(Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015)
Differenz Allg. Rücklage / Schulden in Mio. Euro
135
120
105
90
75
60
45
30
15
0
-15
-30
-45
Differenz Allg. Rücklage / Schulden in Mio. Euro
Allgemeine Rücklage
31.12.2014:
Planmäßige
Entnahme 2015:
31.12.2015:
16,9 Mio. Euro
5,3 Mio. Euro
11,6 Mio. Euro
(Annahme: planmäßiger Verlauf Haushalt 2015)
Davon
Mindestrücklage:
7,4 Mio. Euro
Verfügbar:
4,2 Mio. Euro
Aber: Hoher Finanzbedarf für Investitionen
in den nächsten Jahren !
Finanzplan Verwaltungshaushalt
(Mio. Euro) *
Zuschussbedarf
Gesamthaushalt
Einnahmen
Bezirksumlage
Über-/
Unterdeckung
entspräche
Hebesatz
Bezirksumlage
2016
454,9
454,9
+/- 0
24,2%
2017
487,0
473,1
- 13,9
24,9%
2018
510,8
487,3
-
23,5
25,4%
2019
521,9
501,9
- 20,0
25,2%
* Basis: Prognose Umlagekraft 2016 des Statistischen
Landesamtes von Mai 2015
Finanzplan Vermögenshaushalt
in Mio. Euro
Investitionen
Kredite
Entnahme
Allg. Rücklage
Sonstige
Einnahmen
2016
17,2
2,6
0
14,6
2017
34,2
6,0
5,0
23,2
2018
31,1
5,0
3,0
23,1
2019
12,4
3,7
0
8,7
Sehr hoher Finanzierungsbedarf
in 2017 und 2018
Ausgaben
Mittelfranken-Stiftung
Ausgleich Haushaltsentwurf Stiftung 2016
durch Rücklagenentnahme in
Höhe von 279.400 Euro
Empfehlung: Einsparungen im
Stiftungshaushalt 2016, sodass
eine Rücklagenentnahme nicht
benötigt wird.
Unbegleitete junge Flüchtlinge
die Rechtslage
−
Bundesweite Verteilung der Jugendhilfe(JH)-Kosten bis 31.10.2015
−
Danach „Systemwechsel“: Bundesweite
Verteilung der Menschen; Länder erstatten
ihren kreisfr. Städten/Kreisen die Kosten;
Freistaat Bayern will Kostenerstattungspflicht
bei Bezirken lassen
−
Freistaat erstattet Bezirken Kosten für
Minderjährige
Kommunale Ebene in Bayern
finanziert JH-Kosten der
unbegleiteten jungen Flüchtlinge
nach Volljährigkeit
Unbegleitete junge Flüchtlinge
die Zahlen
Gesamt
30.09.2015
davon
Volljährige
Anteil
Volljährige
Bezirk
Oberbayern
8.104
1.923
23,7%
Bezirk
Niederbayern
1.730
78
4,5%
Bezirk
Oberpfalz
711
49
6,9%
Bezirk
Oberfranken
540
63
11,7%
Bezirk
Mittelfranken
938
185
19,7%
Bezirk
Unterfranken
453
56
12,4%
Bezirk
Schwaben
952
112
11,8%
13.428
2.466
18,4%
Gesamt
Unbegleitete junge Flüchtlinge
die Kosten 2016
Gesamtnettoausgaben*
Bezirk Oberbayern
66.210.041 €
Bezirk Niederbayern
3.243.147 €
Bezirk Oberpfalz
7.508.133 €
Bezirk Oberfranken
6.122.246 €
Bezirk Mittelfranken
6.993.072 €
Bezirk Unterfranken
5.983.174 €
Bezirk Schwaben
7.856.918 €
Gesamt
103.918.083 €
*lt. Prognose Bayer. Bezirketag vom 15.10.2015
Was steht (noch) nicht im
Haushaltsentwurf 2016?
Mehreinnahmen durch Strukturreform
Finanzausgleich
Mehrausgaben Sozial- und Erziehungsberufe
Mehrausgaben Eingliederungshilfe und
Krankenhilfe wegen Flüchtlingskrise
Mehrausgaben (netto) unbegleitete
junge Flüchtlinge
Evtl. Kämmereipaket
+
-
Fahrplan Haushalt 2016
23.10.2015:
Vorstellung und Verteilung des
Haushaltsentwurfs
bis 16.11.2015:
Haushaltsanträge der Fraktionen und
Einzelmitglieder des Bezirkstags
02.12.2015:
Versand Haushaltsanträge und
Kämmereipaket
10.12.2015:
Beschluss des Haushalts im Bezirkstag
Finanzkennzahlen
in Mio. Euro
Volumen
Kameraler HH
Volumen
Stiftungshaushalt
Zuschussbedarf
Sozialetat
Umlagekraft *
RE
2014
HA
2015
HA
2016
2016/
2015
753,8
770,9
809,0
+ 38,1
4,1
3,8
3,1
- 0,7
351,3
376,7
394,2
+ 17,5
1.737,7 1.797,2 1.879,9 + 82,7
Investitionen
19,7
14,9
17,3
+ 2,4
Verschuldung Kameral
50,5
47,8
47,8
+/- 0
Verschuldung Gesamt
(Einschließlich KU)
75,2
70,9
79,2
+ 8,3
Allgemeine Rücklage
16,9
11,6
11,6
+/- 0
* Basis: Prognose Umlagekraft 2016 des Statistischen
Landesamtes von Mai 2015

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