INHALTSVERZEICHNIS CASE STUDY Lautsprecher Teufel GmbH Integrierte Planung und Reporting mit cubus outperform „Mit cubus outperform konnten wir bei der Budgetplanung der Lautsprecher Teufel GmbH das „next level“ erreichen.“ Nicolas Breitfeld, General Manager Finance, Lautsprecher Teufel. Teufel gehört zu den führenden deutschen Herstellern von Hi-Fi-, Multiroom- sowie Heimkinosystemen und ist Europas größter Audio-Direktvertrieb. Das Unternehmen wurde 1980 in Berlin gegründet und bietet neben Stereound Heimkino-Lautsprechern auch die Multiroom-Streaminglösung Raumfeld sowie PC-Systeme und Kopörer. Seit der Gründung setzt das Unternehmen Trends bei Themen wie Surroundklang oder THX-zertifizierter Heimkinosets. Zahllose Auszeichnungen von Verbrauchern und Fachpresse belegen den Erfolg. Mit dem sehr dynamischen und schnelllebigen Geschä�smodell von Teufel konnte die Planung mittels verteilter Excel-Sheets nicht mehr Schritt halten und eine integrierte Lösung für die Planung, die Analyse und das Reporting wurde über einen ausführlichen Auswahlprozess gesucht. involviert. Mit Hilfe des sogenannten Coaching-Consulting-Ansatzes wurden die Power User aus den Fachbereichen schon in der Implementierungsphase eingebunden und mit dem System bestens vertraut gemacht. Die Planungen im Einzelnen Im Projekt wurden verschiedene Planungsmodule implementiert, die Datenhaltung erfolgt in mehreren EssbaseDatenwürfeln. Im Bereich der Budget-Vertriebsplanung kam es Teufel darauf an, eine Zielvorgabe der Geschä�sführung (Top-Down) hinsichtlich des Umsatzes und der Marge im System festzuhalten und die Planungen des Produktmanagements (Bottom-Up auf Artikelebene) mit der Vorgabe in Einklang zu bringen. Da der Abstimmungsprozess mehrstufig verläu�, werden Zwischenstände der Budgetplanung versioniert und abschließend die finale Planung festgehalten. Die Entscheidung: cubus outperform Mit der Entscheidung für cubus outperform auf Basis der multidimensionalen Datenbank Oracle Essbase wurden folgende Ziele verfolgt: • Zusammenführung der bisherigen Inselplanungen zu einer integrierten Vertriebs- und Finanzplanung • Dezentrale Planung bei konsistenten Teilplänen • Standardisierung des Planungsprozesses • Verbesserung der Planungsqualität • Reduzierung des Planungsund Koordinationsaufwands Mit einem zeitlichen Rahmen von drei Monaten bis zur Bereitstellung der integrierten Vertriebs- und Finanzplanung wurde gleichzeitig ein ambitioniertes zeitliches Ziel gesetzt. Durch die strukturierte Projektvorgehensweise, die die cubus AG in ihren Projekten anwendet, wurden die einzelnen Projektziele gemeinsam mit den Projektverantwortlichen von Lautsprecher Teufel spezifiziert und dokumentiert, auch die Fachbereiche wurden von Beginn an in das Projekt 38 In der operativen Vertriebsplanung, die einen Planungshorizont von 9-12 Monaten umfasst, planen die einzelnen Teams die Absätze und Bestellmengen für verschiedene Vertriebswege. Teilweise erfolgt die Eingabe auf Wochenebene, um die Möglichkeit zu haben, Kampagnen und Aktionen besser beplanen zu können. Zusätzlich zu dieser ausführlichen Vertriebsplanung wurde bei Lautsprecher Teufel auch die Finanzplanung implementiert. Für die OPEX-Planung werden dem Kostenstellenverantwortlichen hier die relevanten Werte aus der Vertriebsplanung angezeigt, um darauf auauend seine Planung durchführen zu können. Im CAPEX-Bereich erfolgt die Investitionsplanung durch den jeweiligen Kostenstellenverantwortlichen, der die geplante Investition auch mit einer Priorität versieht, um Entscheidungshilfen zur Verfügung zu stellen. Nach Abschluss beider Planungen wird der zuständige Vorgesetzte automatisch zur Freigabe aufgefordert. Zentrale Kosten werden vom Controlling geplant, so dass alle Planungen in einen GuV-Plan münden und wiederum Vergleiche der GuV mit anderen Zeiträumen und Perioden gezogen werden können. Durch die entsprechenden Ergänzungen werden in cubus outperform auch die Bilanz und der Cash-Flow ermittelt und für das Berichtswesen auereitet. Ad-hoc-Analyse mit cubus EV Neben den Möglichkeiten der Planung und des Berichtswesens von cubus outperform wird bei Lautsprecher Teufel auch das integrierte Ad-hoc-AnalyseTool cubus outperform EV Analytics für schnelle und intuitive Auswertungen der Planzahlen genutzt. Ad-hoc-Berichte werden im Handumdrehen erstellt. Mit wenigen Mausklicks können dabei alle dafür nötigen Elemente, Attribute und Daten gewählt, gesucht und sortiert werden. Vorbereitete Analysen erlauben einen schnellen Einstieg und lassen sich einfach an neue Anforderungen anpassen, zur Weiterverwendung speichern und mit Kollegen teilen. Lösung in Händen der Fachabteilung Laut Nicolas Breitfeld von Lautsprecher Teufel führen verschiedene Aspekte zur Zufriedenheit mit cubus outperform. „Durch die Einführung von cubus outperform haben wir die Planungsqualität und die Akzeptanz der Planung signifikant steigern können. Der fachabteilungstaugliche Ansatz der cubus AG versetzt uns außerdem in die Lage, die Lösung weitreichend selbständig zu betreuen und bei geänderten Anforderungen anzupassen und weiterzuentwickeln.“ Das Firmenprofil dieses Anbieters finden Sie auf Seite 88 BARC-Guide Business Intelligence & Big Data 2016
© Copyright 2024 ExpyDoc
