Botschaft KGV20151116

Einladung und Botschaft zur
Korporationsgemeindeversammlung
Montag, 16. November 2015, 19.30 Uhr
Rathaus, Bürgersaal
Voranschlag 2016
2
TRAKTANDENLISTE
1. GENEHMIGUNG DES VORANSCHLAGES 2016
1.1. Laufende Rechnung
1.2. Investitionsrechnung
2. ORIENTIERUNG ÜBER DEN INVESTITIONS- UND FINANZPLAN 2016 – 2020
3. ORIENTIERUNGEN
3.1. Erneuerung Reglement Wasserversorgung Sempach
3.2. Regionale Wasserversorgung
3.3. Wald
4. VERSCHIEDENES
Sempach, 22. Oktober 2015
Korporationsrat Sempach
Aktenauflage
Vom Montag, 09. bis Freitag 13. November 2015, jeweils von 8.00 - 11.00 Uhr können Sie den
Voranschlag 2016 im Korporationsbüro, Seestrasse 16, einsehen. Vereinbaren Sie bitte einen
Termin mit einem der Ratsmitglieder.
3
EINLADUNG
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger
Gerne laden wir Sie hiermit zur Budget-Korporationsgemeindeversammlung 2015 ein. Sie findet
statt am
Montag, 16. November 2015 um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses
In der vorliegenden Botschaft finden Sie die vom Korporationsrat vorgeschlagenen Zahlen zur
Laufenden Rechnung und zur Investitionsrechnung 2016, wie sie mit der Rechnungsprüfungskommission besprochen worden sind. Ebenso finden Sie die Investitions- und Finanzpläne 2016 –
2020 für die Gesamtunternehmung Korporation und die spezialfinanzierten Ressorts Wasser- und
Fernwärmeversorgung.
Dem Versand dieser Botschaft liegt auch das an der Korporationsgemeindeversammlung vom
15. Juni 2015 genehmigte Reglement der Korporation Sempach bei. Sollten Sie noch weitere Exemplare des Reglements benötigen, so können Sie diese bei der Korporationsverwaltung bestellen.
Der Korporationsrat freut sich, wenn Sie an der Budget-Versammlung teilnehmen. Sie zeigen mit
Ihrer Teilnahme Ihr Interesse an der Korporation Sempach und deren Entwicklung.
Jede Bürgerin und jeder Bürger erhält gegen Abgabe der Stimmkarte für das Mitwirken an der
Versammlung ein Sitzungsgeld von CHF 30.00.
Freundliche Grüsse
Sempach, 22. Oktober 2015
Korporationsrat Sempach
Präsident
Schreiberin
Fritz Schürmann
Heidi Frey
TERMINE 2016
Nominationsversammlung Korporationsratswahlen (organisiert durch das Wahlgremium)
Bürgertreffen
Wahlen Korporationsrat / Rechnungskommission
Korporationsgemeindeversammlung (Rechnung 2015)
Korporationsgemeindeversammlung (Voranschlag 2017)
Gestaltung der Botschaft
Mo. 22. Feb. 2016
So. 10. April 2016
So. 01. Mai 2016
Mo. 30. Mai 2016
Mo. 21. Nov. 2016
Viviane Frey, Kassierin / Heidi Frey, Schreiberin
4
ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN TRAKTANDEN
1. GENEHMIGUNG DES VORANSCHLAGES 2016
1.1 LAUFENDE RECHNUNG
Der Voranschlag der laufenden Rechnung weist einen Ertragsüberschuss von rund CHF 223‘000
aus. Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf CHF 527’399.
Die spezialfinanzierte Wasserversorgung (KST 301 - 316) ist nach einer Entnahme aus den
Rückstellungen von CHF 86‘187 ausgeglichen. Die Anschlussgebühren sind mit CHF 100‘000.00
budgetiert.
Die ebenfalls spezialfinanzierte Fernwärmeversorgung (KST 345) budgetiert eine Entnahme aus
dem Tarifausgleich von rund CHF 28‘400 und erhöht den Erneuerungsfonds um CHF 23‘000.
Dieser Fonds dient als Rückstellung für zukünftige Erneuerungen.
0 Verwaltung
020 Verwaltung
Im Frühling 2016 ist wieder ein Bürgertreffen geplant. Für die Neuwahlen des Korporationsrates,
resp. Nominierungen sowie Verabschiedungen ist ein Betrag von CHF 4‘000 budgetiert.
2016 wird auch das Korporationentreffen wieder in Sempach stattfinden. Teilnehmer sind die
Ratsmitglieder der vier grossen Landkorporationen Beromünster, Sempach, Sursee und Willisau.
Sinn des jährlichen Treffens ist der Austausch von Informationen gemeinsamer Themen wie
Fernwärmeversorgungen, Reglemente, Immobilien etc.
Die Verwaltungskosten, welche der Wasserversorgung und der Fernwärme belastet werden,
betragen gesamthaft CHF 68'424.
1 Gemeinnützige Aufgaben
100 Öffentliche Strassen
Die öffentlichen Strassen werden im üblichen Rahmen unterhalten.
102 Weiher, Grillplätze, Waldhütten
Auch die Waldhütten, Grillplätze und Weiher werden nach Bedarf unterhalten. Es ist jedoch
nichts Besonderes geplant.
109 Übrige öffentliche Aufgaben
Die jährlich wiederkehrenden Kosten für den Auffahrtsbogen betragen rund CHF 6‘000.00.
Die Festhallenleiterin Barbara Friedli gibt ihr Mandat für die Stiftung Rathaus auf. Für die Reservationen ist neu die Stiftung Rathaus selbst, resp. die Geschäftsführerin Heidi Frey zuständig.
Heidi Frey ist dafür von der Stiftung Rathaus vertraglich angestellt.
110 Vereine, Institutionen
Die Beiträge an Vereine und Institutionen sind mit CHF 12‘800 budgetiert. Die Vereinsrabatte für
die Festhalle sind mit CHF 15‘000 budgetiert und für das dritte Betriebsjahr des Rathauses, das
2014 eröffnet wurde, ist ein Beitrag von CHF 15‘000 budgetiert.
5
2 Forstwirtschaft
Die Forstwirtschaft budgetiert einen Ertragsüberschuss von rund CHF 1‘500.
200 Forstverwaltung
Die Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb der Korporation Sursee hat sich gut etabliert und kann
bei Bedarf noch ausgebaut werden. Die Einsätze der Forstmitarbeiter der Korporation Sursee
werden über Dienstleistungen Dritter verbucht.
201 Kulturen, Pflegemassnahmen
Geplant ist die Pflege von 5 bis 6 ha Wald durch das Team Sursee, was Kantonsbeiträge von
rund CHF 9‘000 auslöst.
202 Holzernte
Die Stamm-Holzverkäufe sind mit rund CHF 30‘000 budgetiert. Beim Schnitzelholz soll die Hälfte
des budgetierten Verbrauchs 2016 aus dem Korporationswald stammen. Dies sind rund 1‘800
m3.
203 Strassen- und Wegunterhalt
Beim Unterhalt der Forststrassen ist nichts Spezielles geplant. Die Entschädigung der Reiterbetriebe Schroten/Schlatt/Friedheim, welche für die stärkere Belastung der Waldstrassen ausgerichtet wird, ist in der KST 203 in den Rückerstattungen gebucht.
204 Brennholz
Die Brennholzverkäufe sind analog den Vorjahren budgetiert. Es wird mit einer leicht negativen
Kostenstelle gerechnet.
205 Nebennutzungen/Naturschutz
Auch bei der Kostenstelle Nebennutzungen/Naturschutz wurde Aufwand und Ertrag im Rahmen
des Vorjahres budgetiert. Neben dem Unterhalt des Calla-Gebietes fallen auch Verkäufe von
Christbäumen etc. unter diese Kostenstelle.
210 Arbeiten für Dritte
In der KST 210 sind die Schnitzelverkäufe an die Fernwärmeversorgung mit budgetierten
CHF 70‘000 die Haupteinnahmequelle. Forstarbeiten für Private/Firmen sind mit CHF 12‘000 im
Budget. Die KST 210 erwirtschaftet einen Gewinn von CHF 8‘400.
3 Gemeindebetriebe
Wasserversorgung
Allgemeine Bemerkungen Wasser
- Die Verwaltungskosten aus der allgemeinen Verwaltung (Kostenstelle 020) betragen rund
CHF 48'600 und werden den Kostenstellen 310 - 316 prozentual zugeteilt.
- Die kalkulatorischen Zinsen von rund CHF 100‘000 gemäss Anlagebuchhaltung werden den
KST 310 – 316 zugewiesen.
- Die Abschreibungen von insgesamt CHF 218‘800 werden ebenfalls in der Anlagebuchhaltung
berechnet und den KST 310 – 316 zugewiesen.
- Die Aufwände der Kostenstellen 310 - 316 werden in die Kostenstellen 301 (WV Sempach) und
302 (Regionalpool) übertragen und sind damit ausgeglichen.
- Die budgetierten Wasserverkäufe werden aus dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten 3
Jahre berechnet und sind rund 25‘000 m3 tiefer als 2015.
6
301 Wasserversorgung Sempach
Der Wassereinkauf für Sempach erfolgt im Regionalpool (Kostenstelle 302).
Die Betriebsrechnung der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von rund
CHF 86‘000. Die Anschlussgebühren sind mit CHF 100'000 budgetiert. Das Wasserreglement der
Korporation Sempach stammt aus dem Jahr 1982. Es wird 2016 überarbeitet und den heutigen
Anforderungen angepasst.
302 Wasserversorgung Regionalpool
Im Regionalpool der Wasserversorgung erfolgt der Wasserverkauf an die Partnergemeinden und
an die WV Sempach.
310 Wasserversorgung Allgemein
Unser Pikettdienst ist auch für die Gruppenwasserversorgung und die Hochzone Eich zuständig.
Die Abgeltung der Partner ist in den Rückerstattungen enthalten.
311 Seewasserwerk
Die Aktivkohle wird alle 2 Jahre ausgewechselt. Die Kosten von rund CHF 50‘000 werden daher
auf 2 Jahre verteilt.
312 Fernmeldeanlage
Es sind keine besonderen Aufwendungen geplant.
313 PW, Reservoir und Quellen Nübrich
Es sind keine besonderen Aufwendungen geplant.
314 GWP, PW Gallee, Reservoir Schlacht
Es sind keine besonderen Aufwendungen geplant.
315 Leitungsnetz
Für den laufenden Unterhalt des Leitungsnetzes sind CHF 190‘000.00 budgetiert: CHF 130‘000
für die Niederzone und CHF 60‘000 für die Hochzone. Der Hydrantenunterhalt ist mit CHF 15‘000
analog dem Vorjahr budgetiert.
316 Öffentliche Brunnen
Falls im näheren Umfeld der Mooshütte Wasser gefunden wird, soll ein Brunnen erstellt werden.
Sport- und Freizeitbetriebe
320 Bootsvermietung
Es sind keine besonderen Aufwendungen geplant.
321 Seebad/Camping
Im Seebad werden Holzbänke bei der Grillstelle und beim Eingang ersetzt. Einige Abfallcontainer
müssen ebenfalls ersetzt werden. Im Restaurant Seeland sollen einige Mobilien aufgefrischt werden, so zum Beispiel die zerkratzten Schutzgläser beim Buffet. Der budgetierte Ertragsüberschuss beträgt CHF 280‘000.
324 Festhalle Seepark
Der neue Hallenwart Patrick Broger wird mit Unterstützung der Korporation die zweijährige
Hauswartausbildung beginnen. Geplant ist der Ersatz der Putzmaschine, da gewisse Teile der
alten Maschine nicht mehr ersetzt werden können. Die Festhalle Seepark feiert 2016 ihr
30-jähriges Jubiläum. Ein Betrag von CHF 4‘000 ist budgetiert für Kundengeschenke und eventuelle Events. Eine Einlage in den Erneuerungsfonds von CHF 20‘000 ist budgetiert. Der geplante
Ertrag aus Veranstaltungen liegt bei rund CHF 257‘000, der Gemeindebeitrag bei CHF 100‘000.
7
345 Fernwärmeversorgung
Der Einkauf der Holzschnitzel ist mit CHF 133‘000 (rund 3‘800 m3 Schnitzel) budgetiert. Die Verwaltungskosten aus der allgemeinen Verwaltung (Kostenstelle 020) betragen rund CHF 19’800.
Eine Einlage in den Erneuerungsfonds von CHF 23‘000 ist geplant. Die voraussichtliche Entnahme aus dem Tarifausgleich beträgt rund CHF 28‘000.
347 Photovoltaik
Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Restaurant Seeland ist per Ende 2015 auf CHF 32‘500
abgeschrieben und die ordentlichen Abschreibungen betragen von nun an 6%. Die KEV Beiträge
sind mit CHF 11‘000 budgetiert.
4 Liegenschaften
400 Land / 411 Werkhof Allmend
Es sind keine besonderen Aufwendungen geplant.
420 Seestr. 16
Die Aussenfassade des Verwaltungsgebäudes soll gereinigt und gestrichen werden.
421 Heissenstein
Es sind keine besonderen Aufwendungen geplant.
432 Luzernertor, Hexenturm, Zehntenscheune
Es sind keine besonderen Aufwendungen geplant.
6 Finanzen
Es sind CHF 40‘000 Steuern budgetiert. Die ordentlichen Abschreibungen betragen
CHF 527‘399.
Das Ergebnis des Voranschlags 2016 ist ein Ertragsüberschuss von CHF 222‘984.
1.2 INVESTITIONSRECHNUNG
Für das Jahr 2016 sind Investitionen von gesamthaft CHF 785‘000 geplant. Die Desinvestitionen
betragen CHF 50‘000.
Gemeindebetriebe
Wasserversorgung Allgemein
Das Fahrzeug der Wasserversorgung ist abgeschrieben. Es wird ersetzt sobald grössere Reparaturen notwendig werden.
Leitungsnetz
Hochzone: Für die Erschliessung der neuen Überbauung Martinshöhe sind CHF 100‘000 budgetiert. Auch das Land der Suisag (MLP) südöstlich des Werkhofs Allmend soll 2016 erschlossen
werden. Dafür sind CHF 50‘000 budgetiert. Von der Gebäudeversicherung wird eine Zahlung von
rund CHF 50‘000 für die Erschliessungen erwartet.
Bootsvermietung
Ein Betrag von CHF 150‘000 ist budgetiert für den Einbau eines Kiosk im Bootshaus. Die detaillierten Pläne sind noch in Arbeit.
8
Seebad
Im Seebad/Camping Areal wird die Gebührenanlage beim Parkplatz ersetzt. Voraussichtlich wird
dasselbe System installiert wie beim Parkplatz Seevogtei.
Im Restaurant Seeland sollen die WC Anlagen erneuert resp. erweitert werden. Dafür sind
CHF 150‘000 budgetiert.
Fernwärmeversorgung
Es soll ein Speicher eingebaut werden, um in den Spitzenzeiten den Ofen zu entlasten. Die Kosten dafür betragen rund CHF 185‘000.
Heissenstein
Für die Planung und das Vorprojekt der Wohnungen beim Heissenstein sind CHF 50‘000 budgetiert.
Antrag 1.1. / 1.2
Der Korporationsrat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen, den Voranschlag der
Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung für das Jahr 2016 zu genehmigen.
9
2. ORIENTIERUNG ÜBER DEN INVESTITIONS- UND FINANZPLAN 2016 – 2020
Finanzplan 2016 - 2020
2016
Investitionen
Verwaltung
Weiher, Grillplätze und Waldhütten
Übrige öffentl. Aufgaben
Forstverwaltung
Bootsvermietung
Seeland
Festhalle
Photovoltaik Anlagen
Land
Werkhof
Seestrasse 16
Heissenstein
Historische Bauten
a) Total Mittelabfluss Investitionen
0
0
0
0
150'000
210'000
20'000
0
0
0
0
50'000
0
-430'000
Desinvestitionen
Landverkauf
Förderbeitrag Gemeinde (Photovoltaik)
b) Total Mittelzufluss Desinvestitionen
Cash-Flow Betriebstätigkeit
Gewinn gemäss Laufender Rechnung
4 % Zins Veränderung Verschuldung
(kumuliert)
Abschreibungen gemäss Laufender
Rechnung
Entnahme Rückstellung Forst
Rückstellung Erneuerungsfonds Seepark
Rückstellung Zinsausgleichsfonds
Rückstellung Seestrasse 16
c) Total Cash-Flow Betriebstätigkeit
d) (a bis c) Veränderung Verschuldung
h) Total Mittelbedarf (d - e - f - g)
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20'000
20'000
20'000
220'000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2'500'000
0
0
-40'000 -2'740'000
2019
2020
0
0
0
0
0
20'000
20'000
0
0
0
0
0
0
-40'000
0
0
0
0
0
20'000
20'000
0
0
0
0
0
0
-40'000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223'000
207'000
193'500
185'000
186'500
0
1'000
19'000
-70'000
-50'000
258'100
0
287'000
0
290'000
0
429'000
0
432'000
0
20'000
0
-40'000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
461'100
495'000
502'500
544'000
568'500
455'000 -2'237'500
504'000
528'500
31'100
Mittelfluss Finanztätigkeit
Amortisations-Verpflichtung
Entnahme/Einlage Spezialfinanzierung
e) Total Mittelfluss Finanztätigkeit
f) Total Mittelbedarf Wasserversorgung
g) Total Mittelbedarf Fernwärmeversorgung
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12'600
-29'000
-70'000
228'000
187'000
-139'900
52'000
54'000
57'000
59'000
478'000 -2'253'500
789'000
774'500
-96'200
10
Finanzplan laufende Rechnung 2016 - 2020
2016
2017
2018
2019
2020
Laufende Rechnung
Verwaltung
Gemeinnützige Aufgaben
Forstwirtschaft
Bootsvermietung
Seebad Camping
Seepark
Photovoltaik
Land
Werkhof Allmend
Seestrasse 16
Heissenstein
Übrige Liegenschaften
Finanzen, Steuern, Bürger
Ertrag EK Verzinsung
Ausserordentlicher Ertrag
-85'000
-66'000
1'000
1'000
280'000
-55'000
8'000
37'000
18'000
48'000
1'000
-6'000
-44'000
85'000
-90'000
-60'000
1'000
260'000
-50'000
8'000
35'000
15'000
48'000
1'000
-7'000
-40'000
86'000
-95'000
-70'000
1'000
260'000
-50'000
9'000
35'000
15'000
48'000
1'500
-7'000
-40'000
86'000
-95'000
-80'000
1'000
260'000
-50'000
9'000
35'000
15'000
48'000
2'000
-7'000
-40'000
87'000
-95'000
-80'000
1'000
260'000
-50'000
10'000
35'000
15'000
48'000
2'500
-7'000
-40'000
87'000
Gewinn aus laufender Rechnung 223'000
207'000
193'500
185'000
186'500
11
Finanzplan Wasserversorgung 2016 - 2020
2016
2017
2018
2019
2020
Investitionen
Wasserversorgung
Seewasserwerk
Fernmeldeanlage
Pumpwerk Nübrich
Grundw.-PW, Gallee, Schlacht
Leitungsnetz
a) Total Mittelabfluss Investitionen
20'000
0
0
0
0
150'000
170'000
0
50'000
0
25'000
25'000
200'000
0
300'000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50'000
-300'000
-300'000
0
-50'000
100'000
100'000
100'000
100'000
100'000
50'000
0
0
45'000
0
0
0
0
0
0
150'000
145'000
100'000
100'000
100'000
0
1'000
-1'000
-3'000
6'000
218'800
225'000
231'000
231'000
231'000
-100'000
-100'000
-100'000
-100'000
-100'000
0
0
0
0
0
-86'200
0
0
0
0
32'600
126'000
130'000
128'000
137'000
12'600
-29'000
-70'000
228'000
187'000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12'600
-29'000
Desinvestitionen
Wasserversorgung (Anschlussgebühren)
Wasserversorgung (Erschliessungsbeiträge)
Leitungsnetz Rückerstattungen
b) Total Mittelzufluss Desinvestitionen
Cash-Flow Betriebstätigkeit
4 % Zins Veränderung Verschuldung
(kumuliert)
Abschreibungen gemäss Laufender
Rechnung
Entnahme Wasserversorgung
Anschlussgeb.
Entnahme Wasserversorgung
Erschl.beiträge
Entnahme/Einlage Spezialfinanzierung WV
c) Total Cash-Flow Betriebstätigkeit
d) (a bis c) Veränderung Verschuldung
Mittelfluss Finanztätigkeit
Amortisations-Verpflichtung
e) Total Mittelfluss Finanztätigkeit
f) Total Mittelbedarf
(d Minus e)
12
-70'000 228'000 187'000
Finanzplan Fernwärmeversorgung 2016 - 2020
2016
2017
2018
2019
2020
Investitionen
Fernwärmeversorgung Speicher &
Steuerung
185'000
0
0
0
0
-185'000
0
0
0
0
0
0
15'000
0
15'000
0
15'000
0
15'000
0
0
15'000
15'000
15'000
15'000
0
-6'000
-4'000
-1'000
1'000
50'500
23'000
58'000
0
58'000
0
58'000
0
58'000
0
0
-15'000
-15'000
-15'000
-15'000
0
0
0
0
0
-28'400
45'100
0
37'000
0
39'000
0
42'000
0
44'000
-139'900
52'000
54'000
57'000
59'000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f) Total Mittelbedarf
(d Minus e) -139'900
52'000
54'000 57'000
59'000
a) Total Mittelabfluss Investitionen
Desinvestitionen
Fernwärmeversorg. Felsenegg (Anschlussgebühren)
Fernwärmeversorgung (Beitrag Stadt)
b) Total Mittelzufluss Desinvestitionen
Cash-Flow Betriebstätigkeit
4 % Zins Veränderung Verschuldung
(kumuliert)
Abschreibungen gemäss Laufender
Rechnung
Erneuerungsfonds FW
Entnahme Fernwärmeversorgung
Anschlussgeb.
Entnahme Fernwärmeversorgung
Erschl.beiträge
Entnahme/Einlage Spezialfinanzierung
FW
c) Total Cash-Flow Betriebstätigkeit
d) (a bis c) Veränderung Verschuldung
Mittelfluss Finanztätigkeit
Amortisations-Verpflichtung
e) Total Mittelfluss Finanztätigkeit
13
BUDGET 2016
LAUFENDE RECHNUNG
Voranschlag 2016
Aufwand
0
VERWALTUNG
02
020
ALLGEMEINE VERWALTUNG
VERWALTUNG
1
GEMEINNÜTZIGE AUFGABEN
10
100
102
109
Ertrag
Voranschlag 2015
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
157'700.00
72'424.00
163'370.00
62'700.00
149'027.47
68'050.70
157'700.00
157'700.00
72'424.00
72'424.00
163'370.00
163'370.00
62'700.00
62'700.00
149'027.47
149'027.47
68'050.70
68'050.70
73'150.00
6'900.00
107'500.00
21'900.00
149'393.55
16'258.50
ÖFFENTLICHE ANLAGEN
ÖFFENTLICHE STRASSEN
WEIHER, GRILLPLÄTZE, WALDHÜTTEN
ÜBRIGE ÖFFENTLICHE AUFGABEN
30'350.00
10'300.00
4'400.00
15'650.00
6'900.00
1'200.00
2'700.00
3'000.00
46'750.00
10'100.00
12'000.00
24'650.00
21'900.00
1'200.00
2'700.00
18'000.00
99'921.25
13'757.50
25'169.25
60'994.50
16'258.50
1'200.00
2'700.00
12'358.50
11
110
VEREINE, INSTITUTIONEN
VEREINE, INSTITUTIONEN
42'800.00
42'800.00
2
FORSTWIRTSCHAFT
20
200
201
202
203
204
205
WALDUNGEN
FORSTVERWALTUNG
KULTUREN, PFLEGEMASSNAHMEN
HOLZERNTE
STRASSEN- UND WEGUNTERHALT
BRENNHOLZ
NEBENNUTZUNGEN / NATURSCHUTZ
21
210
FORSTUNTERNEHMUNG
ARBEITEN FÜR DRITTE
60'750.00
60'750.00
49'472.30
49'472.30
214'600.00
216'100.00
218'300.00
221'260.00
218'404.85
219'889.00
137'700.00
33'900.00
13'000.00
63'400.00
4'500.00
16'400.00
6'500.00
130'800.00
4'550.00
9'000.00
93'000.00
2'750.00
14'000.00
7'500.00
111'300.00
37'000.00
10'100.00
36'000.00
3'600.00
18'000.00
6'600.00
102'360.00
4'550.00
5'000.00
63'510.00
1'300.00
18'000.00
10'000.00
155'656.20
38'287.80
24'398.85
66'145.05
6'751.45
13'400.60
6'672.45
145'817.10
4'674.25
22'231.10
94'484.80
2'164.50
12'531.70
9'730.75
76'900.00
76'900.00
85'300.00
85'300.00
107'000.00
107'000.00
118'900.00
118'900.00
62'748.65
62'748.65
74'071.90
74'071.90
14
LAUFENDE RECHNUNG
Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
3
GEMEINDEBETRIEBE
3'740'503.00 3'973'993.00 3'680'426.00 3'853'666.00 3'727'630.39 3'799'678.92
30
301
302
AUFTEILUNG REGIONALTARIF
WASSERVERSORGUNG SEMPACH
WASSERVERSORGUNG REGIONALPOOL
1'389'870.00
688'287.00
701'583.00
1'389'870.00
688'287.00
701'583.00
1'311'105.00
619'655.00
691'450.00
1'311'105.00
619'655.00
691'450.00
1'344'431.58
671'714.00
672'717.58
1'344'431.58
671'714.00
672'717.58
31
310
311
312
313
314
315
316
BETRIEBSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG
WASSERVERSORGUNG ALLGEMEIN
SEEWASSERWERK
FERNMELDEANLAGE
PUMPWERK, RESERVOIR + QUELLEN NÜBRICH
GRUNDW.-PW, PW GALLEE, RESERVOIR SCHLACHT
LEITUNGSNETZ
ÖFFENTLICHE BRUNNEN
1'097'789.00
173'140.00
355'264.00
42'002.00
55'738.00
55'974.00
388'893.00
26'778.00
1'097'789.00
173'140.00
355'264.00
42'002.00
55'738.00
55'974.00
388'893.00
26'778.00
1'064'505.00
183'676.00
381'888.00
41'416.00
58'662.00
70'240.00
312'465.00
16'158.00
1'064'505.00
183'676.00
381'888.00
41'416.00
58'662.00
70'240.00
312'465.00
16'158.00
1'050'333.01
187'849.95
361'273.00
46'551.25
59'165.26
55'412.05
325'967.00
14'114.50
1'050'333.01
187'849.95
361'273.00
46'551.25
59'165.26
55'412.05
325'967.00
14'114.50
32
320
321
324
SPORT- UND FREIZEITBETRIEBE
BOOTSVERMIETUNG
SEEBAD / CAMPING
SEEPARK
896'810.00
13'700.00
470'310.00
412'800.00
1'122'500.00
15'000.00
750'000.00
357'500.00
911'160.00
13'610.00
485'550.00
412'000.00
1'104'200.00
15'000.00
735'700.00
353'500.00
923'571.20
18'113.50
490'687.90
414'769.80
1'056'121.35
10'029.00
680'080.30
366'012.05
34
345
347
ÜBRIGE GEWERBLICHE BETRIEBE
FERNWÄRMEVERSORGUNG
PHOTOVOLTAIK
356'034.00
352'834.00
3'200.00
363'834.00
352'834.00
11'000.00
393'656.00
362'856.00
30'800.00
373'856.00
362'856.00
11'000.00
409'294.60
343'345.25
65'949.35
348'792.98
343'345.25
5'447.73
4
LIEGENSCHAFTEN
181'300.00
280'760.00
195'850.00
287'860.00
141'908.24
256'055.50
40
400
UNÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE
LAND
14'100.00
14'100.00
51'600.00
51'600.00
13'500.00
13'500.00
51'600.00
51'600.00
10'891.25
10'891.25
51'593.05
51'593.05
41
411
VERWALTUNGS- UND BETRIEBSGEBÄUDE
WERKHOF ALLMEND
10'800.00
10'800.00
29'000.00
29'000.00
13'400.00
13'400.00
29'000.00
29'000.00
9'341.15
9'341.15
29'000.00
29'000.00
15
LAUFENDE RECHNUNG
Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
42
420
421
WOHN- UND GESCHÄFTSHÄUSER
SEESTRASSE 16
HEISSENSTEIN
139'500.00
102'100.00
37'400.00
189'260.00
150'500.00
38'760.00
151'950.00
111'650.00
40'300.00
197'260.00
158'500.00
38'760.00
115'256.19
75'567.69
39'688.50
164'296.90
125'497.70
38'799.20
43
432
ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN
LUZERNERTOR, HEXENTURM, ZEHNTENSCHEUNE
16'900.00
16'900.00
10'900.00
10'900.00
17'000.00
17'000.00
10'000.00
10'000.00
6'419.65
6'419.65
11'165.55
11'165.55
6
FINANZEN
927'059.00
882'559.00
971'211.00
60
600
LEISTUNGEN AN BÜRGER
KORPORATIONSBÜRGER
61
610
STEUERN
BUNDES-, STAATS- UND GEMEINDESTEUERN
62
620
VERMÖGENS- U. SCHULDENVERWALTUNG
KAPITAL- UND ZINSENDIENST
208'660.00
208'660.00
208'660.00
208'660.00
220'900.00
220'900.00
220'900.00
220'900.00
203'069.52
203'069.52
203'069.52
203'069.52
63
630
ABSCHREIBUNGEN
ABSCHREIBUNGEN
527'399.00
527'399.00
527'399.00
527'399.00
560'011.00
560'011.00
560'011.00
560'011.00
590'888.71
590'888.71
590'888.71
590'888.71
69
690
691
692
693
AUFZUTEILENDE POSTEN
LOHNKONTEN
PERSONALKOSTEN (SOZ.)
SACHAUFWAND FORST
SACHAUFWAND WASSERVERSORGUNG
146'500.00
146'500.00
155'800.00
155'800.00
121'000.00
9'300.00
16'200.00
121'000.00
9'300.00
16'200.00
125'000.00
15'000.00
15'800.00
125'000.00
15'000.00
15'800.00
792'784.50
645'309.05
113'485.50
18'001.20
15'988.75
792'784.50
645'309.05
113'485.50
18'001.20
15'988.75
936'711.00 1'568'957.78 1'586'742.73
4'500.00
4'500.00
4'500.00
4'500.00
4'290.00
4'290.00
40'000.00
40'000.00
30'000.00
30'000.00
-22'074.95
-22'074.95
16
LAUFENDE RECHNUNG
Voranschlag 2016
Aufwand
9
ABSCHLUSS
99
999
ERGEBNIS
ERGEBNIS
331
389
429
469
Zusätzliche Abschreibungen
Ertragsüberschuss
Ertrag EK Verzinsung
AO Ertrag
Total Aufwand
Total Ertrag
Ertrag
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
222'984.00
84'560.00
158'640.00
111'200.00
18'728.67
27'375.60
222'984.00
222'984.00
84'560.00
84'560.00
158'640.00
158'640.00
111'200.00
111'200.00
18'728.67
18'728.67
27'375.60
27'375.60
222'984.00
9'000.00
9'728.67
158'640.00
84'560.00
5'517'296.00
84'200.00
27'000.00
5'495'297.00
5'517'296.00
17
27'375.60
5'974'050.95
5'495'297.00
5'974'050.95
BUDGET 2016
INVESTITIONSRECHNUNG
Voranschlag 2016
Voranschlag 2015
Einnahmen
nach Dienstbereichen
Ausgaben
3
GEMEINDEBETRIEBE
735'000.00
50'000.00
648'000.00
60'000.00
332'216.70
14'075.65
310
506
314
501.02
WASSERVERSORGUNG ALLGEMEIN
Fahrzeug WV
GW.-PW, PW GALLEE, RES. SCHLACHT
Sanierung Pumpwerk Gallee
20'000.00
20'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
173'480.95
173'480.95
0.00
661
315
501.02
501.04
611
661
Beiträge Gebäudeversicherung
LEITUNGSNETZ
Leitungsnetz NZ
Leitungsnetz HZ
Erschliessungsbeiträge
Beiträge Gebäudeversicherung
320
501
321
501
503.01
324
501.01
345
501.01
347
503.01
BOOTSVERMIETUNG
Umbau Bootshaus
SEEBAD / CAMPING
Seebad
Restaurant Seeland
SEEPARK
Festhalle Mobilien
FERNWÄRMEVERSORGUNG
Fernwärmeversorgung
PHOTOVOLTAIK
Investitionen Photovoltaik
0.00
0.00
50'000.00
150'000.00
0.00
150'000.00
Ausgaben
Rechnung 2014
448'000.00
70'000.00
378'000.00
50'000.00
0.00
150'000.00
150'000.00
210'000.00
40'000.00
170'000.00
20'000.00
20'000.00
185'000.00
185'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18
Einnahmen
0.00
0.00
60'000.00
Ausgaben
0.00
0.00
0.00
0.00
60'000.00
0.00
0.00
200'000.00
200'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Einnahmen
14'075.65
14'075.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28'893.40
0.00
28'893.40
0.00
0.00
0.00
0.00
129'842.35
129'842.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Investitionsrechnung
nach Dienstbereichen
4
LIEGENSCHAFTEN
421
HEISSENSTEIN
503.01 Aufwand Heissenstein
Voranschlag 2016
Ausgaben
Voranschlag 2015
Ausgaben
Einnahmen
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
50'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50'000.00
50'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50'000.00 785'000.00
60'000.00
648'000.00
14'075.65
332'216.70
60'000.00
648'000.00
14'075.65
332'216.70
9
ABSCHLUSS
999
ERGEBNIS
50'000.00
590
690
Passivierung der Einnahmen
Aktivierung der Ausgaben
50'000.00
Total Investitionsausgaben
Total Investitionseinnahmen
Einnahmen
785'000.00
60'000.00
785'000.00
835'000.00
14'075.65
648'000.00
708'000.00
835'000.00
19
332'216.70
346'292.35
708'000.00
346'292.35
Güterbesichtigung 2015
Wiederum erhielten die Mitglieder der Rechnungskommission anlässlich der Güterbesichtigung
einen guten Einblick in die Güter und Unternehmungen der Korporation. Dabei ist auch der Austausch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Korporation und der Partnerbetriebe ein wichtiger Teil.
Camping TCS Seeland Sempach
Beat Herzog, Leiter des Campings Seeland
erläutert, was Baurechtsnehmer TCS für die
kommende Saison plant.
Wohnwagen und Bungalows
sind nach Mitte Oktober bereits eingewintert.
Festhalle Seepark
Der neue Hallenwart Patrick Broger stellt sich vor.
Barbara Friedli, Leiterin der Festhalle Seepark,
informiert kurz über den aktuellen Geschäftsgang.
20
Wald
Valentin Stäheli, Betriebsleiter Forst, informiert wie schon in den Vorjahren über die Eschenwelke: Die meisten Bäume, welche letztes Jahr zur
Beobachtung bezeichnet wurden (siehe Bild 2014 „?“), müssen wegen
zu starkem Befall gefällt werden. Sie haben sich nicht erholt von der
Pilzkrankheit (siehe Bild 2015 „X“)..
Gut sichtbar der vom Pilz der
Eschenwelke befallene Stamm.
2014
2015
Wasserversorgung
Brunnenmeister Theo Leutwiler demonstriert die neue Schieberdrehmaschine. Diese war für 2015 budgetiert worden und erleichtert die regelmässige Kontrolle der rund 1‘000 Schieber wesentlich (Bild links).
Im Werkhof Allmend hat Theo Leutwiler einen Lagerraum für das umfangreiche Material der Wasserversorgung eingerichtet.
21
Ausschreibung Pachtland
Bezugnehmend auf das Pachtreglement der Korporation Sempach vom 04. Juni 2012
(in Kraft seit dem 01. Januar 2013) werden folgende Parzellen zur Neuverpachtung ab
16. März 2016 ausgeschrieben:
Gemeinde,
Bezeichnung
Neuenkirch,
Chüsenrain
Sempach,
Steinibühl
Neuenkirch
Seeland
Neuenkirch
Seeland
Parzellennummer
Grundbuch(intern Korporation) Nummer
Fläche in Aren
18
26
72.70
1 / 1a
395
176.90
11
237
31
12
237
38.20
Bewerbungsmöglichkeit
Bewerbungen gemäss Pachtreglement für eine oder mehrere Parzellen können bis zum
30. November 2015 (Datum Poststempel) mit eingeschriebenem Brief an Korporation
Sempach, Josef Rüttimann, Ressort Pachtland, Seestrasse 16, 6204 Sempach eingereicht werden.
Besichtigungsmöglichkeit für Interessenten
Am Samstag, 21.. November 2015,
201 , 11 Uhr (Treffpunkt Mooshütte) besteht die GelegenGelege
heit, die Parzellen zusammen mit dem Ressortleiter Josef Rüttimann zu besichtigen.
Eine Anmeldung dazu ist nicht nötig.
Sempach, 22.. Oktober 2015
Namens des Korporationsrates
Präsident
Schreiberin
Diese Ausschreibung
schreibung wird angekündigt in der SempacherWoche vom 05. November 2015 und ist
publiziert im Aushangkasten der Stadt Sempach, auf der Homepage der Korporation Sempach
und in der Botschaft zur Korporationsgemeindeversammlung vom 16. November 2015.
Das Pachtreglement kann bei der Korporationsverwaltung bezogen werden oder auf der HomeHom
page der Korporation
oration Sempach heruntergeladen werden unter www.korporation-sempach.ch
www.korporation
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KORPORATIONSVERWALTUNG
KORPORATIONSRAT / RESSORTVERTEILUNG
Präsident /
Fritz Schürmann-Bachmann,
Ressort Wasserversorgung
Meierhof
P
Fax
041 460 24 38
041 461 05 34
Ressort Land und Wald
Strassen
Fernwärmeversorgung
Josef Rüttimann-Morant,
Kirchbühl
P
Fax
041 460 11 20
041 460 37 20
Ressort Finanzen
Viviane Frey-Mollet,
Wissenmoos
P
041 460 21 56
P
Fax
041 460 29 57
041 460 29 77
Ressort Betriebe und Immobilien
Joe Ineichen-Bieri,
( Festhalle / Seebad / Camping / See- Sonnhof
strasse 16 / Luzernertor/ Hexenturm /
Zehntenscheune )
Schreiberin
Korporationsverwaltung
Heidi Frey-Neuenschwander, P
041 460 20 60
Gallee
G
041 460 24 64
Kanzlei, Seestrasse 16
Fax
041 460 24 94
E-Mail: [email protected]
www.korporation-sempach.ch
RECHNUNGSKOMMISSION
Präsident
Werner Helfenstein-Koch, Obermühle 4
Mitglied
Hans Frey-Wanner, Längmoos
Mitglied
Theo Schmid, Mattweid 11
P
P
P
041 460 43 43
041 460 47 65
041 460 15 65
DIENSTSTELLEN
Bootsvermietung: Leitung
Bootsvermietung: Vermietung
zuständig
Joe Ineichen-Bieri
Umberto Argenio
P
Natel
041 460 29 57
076 566 56 34
Festhalle: Leitung, Reservationen
Festhalle: Hallenwart
Barbara Friedli
Patrick Broger
G
Natel
041 460 24 93
079 225 04 93
Leiter Forstbetrieb / Brennholzverkauf Valentin Stäheli
G
079 435 30 46
Seebad
G
041 460 13 80
SWW
G
Natel
G
P
P
P
P
041 460 13 01
041 460 25 64
078 612 27 42
041 467 11 56
041 467 29 58
041 460 46 16
041 460 13 72
041 460 40 65
Seewasserwerk
Wasserversorgung: Brunnenmeister
Bademeister
Theo Leutwiler
Pikettdienst Wasserversorgung /
Fernwärmeversorgung:
Beat Schnyder
(stv. Brunnenmeister)
Patrick Broger
Beat Leu
Beat Bättig
Pikettdienst Wasserversorgung und Fernwärmeversorgung
Funkruf mit Infobox 041 460 34 14
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