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Fragenkatalog zur LieferantenSelbstauskunft
KSM
Castings Group
1
Lieferantendaten
Name/Rechtsform des Unternehmens, Adresse
Branche:
DUNS-Nr.:
Mail:
www:
Gesamtanzahl Beschäftigte:
Davon Anzahl in QM / QS:
Ansprechpartner
Geschäftsführung
Vertrieb
Entwicklung
Produktion
Logistik
Qualitätsmanagement
Name:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Hauptprodukte
2
Hauptkunden
Wichtigste Technologien
Finanzdaten
2.1
Umsatz der letzten 3 Jahre [T€]
2.2
Lfd. Jahr (Plan)
2.3
Invest der letzten 3 Jahre [T€]
Lfd. Jahr (Plan)
Versicherungen
vorhanden
nicht vorh.
Deckung [T€]
Betriebsunterbrechungsversicherung
Produkthaftpflichtversicherung
KFZ-Rückrufversicherung
Bearbeiter (Name/Funktion):
Datum:
Unterschrift:
Kommentare:
Formblatt:
Z-FB 036
Revision: 6
Genehmigt: Kuhr Matthias
Dieses Formblatt wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
15.09.2015
Fragenkatalog zur LieferantenSelbstauskunft
KSM
Castings Group
3
Zertifizierungen und Kundenbewertungen
Fragen
3.1
Antworten
Unterhalten Sie ein zertifiziertes QM-System?
à Bei „ja“ entfällt Abschnitt 4 - 6
3.1.1
Wenn ja: Nach welchem Standart zertifiziert?
3.1.2
Wenn ja: Welche Zertifizierungsgesellschaft?
3.1.3
Wenn nein: Ist die Zertifizierung geplant (Termin)?
3.1.4
Wurde Ihr QM-System von Kunden bewertet?
o
ja
o
nein
o
nach ISO 9001*
o
nach ISO / TS 16949*
o
nach VDA 6*
o
nach QS 9000*
o
ja
o
nein
o
ja
o
nein
3.1.4.1 Wenn ja: Von welchen Kunden / mit welchem Ergebnis?
3.2
Unterhalten Sie ein zertifiziertes Umwelt- oder Energiemanagementsystem?
à Bei „ja“ entfällt Abschnitt 7
o nach Verordnung
761/2001/EC (EMAS II)*
3.2.1
Wenn ja: Nach welchem Standard zertifiziert?
o nach DIN EN ISO
14001*
o nach DIN EN ISO
50001*
3.3
3.2.2
Wenn ja: Von welcher Zertifizierungsgesellschaft?
3.2.3
Wenn nein: Ist die Zertifizierung geplant (Termin)?
Unterhalten Sie ein Arbeitssicherheitsmanagementsystem?
3.3.1
Wurde ihr Arbeitssicherheitsmanagementsystem zertifiziert?
à Bei „ja“ entfällt Abschnitt 8
3.3.2
Wenn ja: Nach welchem Standard zertifiziert?
3.3.3
Wenn ja: Von welcher Zertifizierungsgesellschaft?
3.3.4
Wenn nein: Ist die Einführung bzw. Zertifizierung eines
Arbeitssicherheitsmanagementsystems geplant (Termin)?
o
o
ja
o
nein
o
ja
o
nein
nach OHSAS 18001*
o nach anderem
Standard*
* Bitte eine Kopie des gültigen Zertifikates beilegen
Kommentare:
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Revision: 6
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KSM
Castings Group
4
Fragenkatalog zur LieferantenSelbstauskunft
Qualitätsmanagementsystem (nur ausfüllen, wenn 3.1 mit „nein“ geantwortet wurde)
Fragen
5
Antworten
4.1
Unterhalten und pflegen Sie ein QM-System?
o
ja
o
nein
4.2
Hat Ihr Unternehmen einen Beauftragten für das QM-System
benannt?
o
ja
o
nein
4.3
Ermitteln Sie für Produkte / Prozesse besondere Merkmale?
o
ja
o
nein
4.4
Arbeiten Sie mit QM- und Prüfplänen?
o
ja
o
nein
4.5
Wie ermitteln und bewerten Sie Prozessrisiken, z.B. mit der FMEA?
4.6
Wenden Sie die automobilspezifischen Erstbemusterungsverfahren
nach PPF oder PPAP an?
o
ja
o
nein
4.7
Arbeiten Sie mit statistischer Prozessregelung (SPC)?
o
ja
o
nein
4.8
Führen Sie Wareneingangsprüfungen durch?
o
ja
o
nein
4.9
Führen Sie fertigungsbegleitende Prüfungen durch?
o
ja
o
nein
4.10
Führen Sie eine Ausgangsprüfung durch?
o
ja
o
nein
4.11
Ermitteln Sie systematisch Ausschuss und Nacharbeit?
o
ja
o
nein
4.12
Werden Ausschuss und Nacharbeit regelmäßig bewertet?
o
ja
o
nein
4.13
Ermitteln und bewerten Sie systematisch Fehlerkosten?
o
ja
o
nein
4.14
Gibt es Zielvorgaben für Produkt- und Prozessqualität?
o
ja
o
nein
4.15
Werden Mess- und Prüfmittel systematisch überwacht?
o
ja
o
nein
Beanstandungsmanagement
Fragen
6
Antworten
5.1
Werden Kundenbeanstandungen systematisch erfasst?
o
ja
o
nein
5.2
Arbeiten Sie mit der 8D-Methode zur Problemlösung?
o
ja
o
nein
5.3
Setzen Sie externe Dienstleister zur Unterstützung der Problemlösung ein, z.B. für Sofortmaßnahmen?
o
ja
o
nein
Interne Qualitätsaudits
Fragen
Antworten
6.1
Führen Sie regelmäßig interne QM-Systemaudits durch?
o
ja
o
nein
6.2
Führen Sie regelmäßig interne Prozessaudits durch?
o
ja
o
nein
6.3
Führen Sie regelmäßig interne Produktaudits durch?
o
ja
o
nein
6.4
Werden Korrekturmaßnahmen aus Audits eingeleitet und bzgl. ihrer
Wirksamkeit bewertet?
o
ja
o
nein
Kommentare:
Formblatt: Z-FB 036
Revision: 6
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Fragenkatalog zur LieferantenSelbstauskunft
KSM
Castings Group
7
Umwelt- (UM) und Energiemanagement (EM)
Fragen
7.1
Antworten
Unterhalten und pflegen Sie ein UM- oder EM-System?
o
ja
o
nein
o nach Verordnung
761/2001/EC (EMAS II)*
7.1.1
Wenn ja: An welchem Standard orientiert sich das System?
à Weiter mit Frage 7.2
o nach DIN EN ISO
14001*
o
nach EfbV*
o nach DIN EN ISO
50001*
7.1.2
Wenn nein: Planen Sie die Einführung/Zertifizierung eines
Arbeitssicherheits-, Gesundheitsschutz-, Umwelt- oder
Energiemanagementsystems (zu welchem Termin)?
o
ja
o
nein
o nach Verordnung
761/2001/EC (EMAS II)*
7.1.2.1 Wenn ja: Nach welchem Standard?
o nach DIN EN ISO
14001*
o
nach EfbV*
o nach DIN EN ISO
50001*
8
7.2
Für Entsorgungsdienstleister: Ist Ihr Unternehmen nach der Entsorgungsfachbetriebsverordnung zertifiziert?*
o
ja
o
nein
7.3
Hat ihr Unternehmen einen UM- / EM-Beauftragten benannt?
o
ja
o
nein
7.4
Gibt es regelmäßige Umweltschutz- / Energieunterweisungen?
o
ja
o
nein
7.5
Führen Sie regelmäßig interne Umwelt- / Energieaudits durch?
o
ja
o
nein
7.6
Werden Korrekturmaßnahmen aus Audits eingeleitet und bzgl. Ihrer
Wirksamkeit bewertet?
o
ja
o
nein
Arbeitssicherheitsmanagement
Fragen
Antworten
8.1
Unterhalten und pflegen Sie ein Arbeits- und GesundheitsschutzManagementsystem? à Bei „ja“: weiter mit Frage 8.2
o
ja
o
nein
8.1.1
Falls „nein“: Planen Sie die Einführung/Zertifizierung eines Arbeitsund Gesundheitsschutz-Managementsystems (Termin)?
o
ja
o
nein
8.2
Hat Ihr Unternehmen eine Fachkraft für Arbeitssicherheit benannt?
o
ja
o
nein
8.3
Gibt es regelmäßige Unterweisungen zur Arbeitssicherheit?
o
ja
o
nein
8.4
Führen Sie regelmäßig Audits oder Begehungen zur Arbeitssicherheit durch?
o
ja
o
nein
* Bitte eine Kopie des gültigen Zertifikates beilegen
Kommentare:
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Seite 4 von 5
KSM
Castings Group
9
Fragenkatalog zur LieferantenSelbstauskunft
Logistik
Fragen
10
Antworten
9.1
Können Sie Abrufe über DFÜ empfangen?
o
ja
o
nein
9.2
Arbeiten Sie mit einem PPS-System?
o
ja
o
nein
9.3
Mit welchen Lieferkonditionen arbeiten Sie?
o
Ab Werk
o
Frei Haus KSM
o
Über Zwischenlager
9.4
Verfügen Sie über eigene Spediteure?
o
ja
o
nein
9.5
Beschaffen Sie selbständig Verpackungsmaterialien?
o
ja
o
nein
9.6
Führen Sie ein Ladungsträger-Konto?
o
ja
o
nein
9.7
Arbeiten Sie nach dem First In – First Out Prinzip?
o
ja
o
nein
9.8
Ermitteln Sie regelmäßig Ihre Liefertreue?
o
ja
o
nein
9.9
In welchem Umfang können Sie Sicherheitsbestände vorhalten?
9.10
Mit welchen Methoden stellen Sie die Rückverfolgbarkeit Ihrer
Produkte bis auf das Ausgangsmaterial sicher?
Exportkontrolle
Fragen
10.1
11
Antworten
Wurde das „Anforderungsformular für Exportdaten (Z-FB 036)“
[download: KSM-Hompage/Einkauf/Lieferanten Selbstauskunft/
Anforderungsformular für Exportdaten] an KSM gemeldet (Datum,
Name, Unterschrift)?
o
ja
o
nein
Allgemeine Fragen
Fragen
Antworten
11.1
Verfügen Sie über einen Internet-Zugang?
o
ja
o
nein
11.2
Betreiben Sie ein Programm zur planmäßigen Mitarbeiterschulung?
o
ja
o
nein
11.3
Wie hoch ist der prozentuale Anteil an Agenturpersonal in Ihrer
Fertigung?
11.4
Unterhalten Sie einen wirksamen Prozess der Kontinuierlichen
Verbesserung (KVP)?
o
ja
o
nein
11.5
Welche Verhandlungssprache können Sie anwenden?
o
Deutsch
o
Englisch
o
_______________
Kommentare:
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Revision: 6
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