資料２－１ 平成28事業年度予算（案）の概要 平成28事業年度予算（案）は、拠出金収入、手数料収入、運営費交付金等により実施する救 済・審査・安全対策の各業務に係る所要経費を適切に計上し、国の平成28年度予算（案）に計上 されている事業を盛り込むとともに、中期計画に掲げた目標達成に必要な経費を計上している。 ○予算 【収入】 【支出】 ○収入支出予算の内訳 【収入予算総額 267.7】 27年度 273.4億円 335.6億円 ⇒ ⇒ 28年度 267.7億円 331.8億円 ※ 28事業年度の支出予算は、シーリング制度 を導入し、業務の実施に影響しないよう留意 しつつ運営経費などの予算の内容を精査 し、前年度に比べ△3.8億円縮減。 ○収支計画 法人全体で25.8億円の赤字 ※ 積立金 ：26’決算時 287.4億円 ○資金計画 総額505.8億円 次年度への繰越金 109.6億円 （前年度よりの繰越金 202.1億円） 受託業務 収入 19.3 7.2% 運用収入 4.2 1.6% 手数料収入 105.4 39.4% 雑収入 1.1 0.4% 補助金収入 8.6 3.2% （単位：億円） 【支出予算総額 331.8】 運営費 交付金 14.4 5.4% 拠出金収入 114.8 42.9% 収入予算のうち 国費 23.0（8.6％） 安全対策 業務経費 54.2 16.3% 救済業務 経費 125.7 37.9% 審査業務 経費 151.9 45.8% 拠出金及び手数料220.2（82.2％） 【注】 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているの で、端数においては合計と一致しないものがある。 -1- 平成28年度 収入･支出予算（案）内訳 運用収入 4.2 3.8% 受託業務収入 16.8 15.5% 補助金収入 3.0 2.8% 役職員給与 4.1 3.3% 管理諸費 1.1 0.9% 事業費 10.8 8.6% 雑収入 0.9 0.8% 法人総計 収入 267.7 支出 331.8 補助金収入 3.4 2.9% 運営費交付金 5.7 4.8% 受託業務収入 2.5 2.1% 管理諸費 19.2 12.7% 【救済業務】 外側：収入 108.1 内側：支出 125.7 給付金 109.7 87.3% （単位：億円） 【 審査業務】 外側：収入 117.9 内側：支出 151.9 拠出金収入 84.1 77.8% 役職員給与 65.2 43.0% 雑収入 0.1 0.2% 運営費交付金収入 8.7 管理諸費 20.9% 4.7 8.7% 補助金収入 2.2 役職員給与【 安全対策業務】 15.3 5.3% 外側：収入 41.8 28.2% 内側：支出 54.2 事業費 67.4 44.4% 手数料収入 105.4 89.4% 事業費 34.2 63.1% 拠出金収入 30.7 73.6% 【注記】 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっている ので、端数においては合計と一致しないものがある。 -2-
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