14 財政 -155- 14 財 政 上越市一般会計決算額の推移 (億円) 1,400 1,200 94 1,000 117 134 110 152 128 89 119 140 142 800 600 285 271 711 744 760 989 904 400 200 792 673 978 951 931 310 280 268 0 歳入 歳出 平成22年度 市税 歳入 歳出 平成23年度 歳入 歳出 平成24年度 地方交付税、国県支出金等 市債 歳入 歳出 平成25年度 事業費等 歳入 歳出 平成26年度 公債費 ■コメント 平成26年度一般会計の歳入総額は1,141億1,427万円となり、前年比27億782万円、2.4%の増と なりました。経営改善支援資金貸付金等の市制度融資貸付金の減額などにより諸収入が21.2%、 固定資産税等の税収の増加による普通交付税の減などにより地方交付税が3.7%とそれぞれ減少 した一方、交付税算入率の高い合併特例債及び過疎債の増などにより市債が33.8%、上越火力発 電所及び直江津LNG基地の新規投資による償却資産の大幅な増などにより市税が10.7%とそれ ぞれ増加しました。 また、歳出総額は1,092億5,231万円となり、22億7,288万円、2.1%の増となりました。退職手当の 減及び地域経済活性化・雇用創出基金積立金の皆減により総務費が3.3%、中小企業融資支援事 業等の預託金の減により商工費が15.7%とそれぞれ減少した一方、臨時福祉給付金及び子育て 世帯臨時特例給付金の支給により民生費が6.0%、上越妙高駅の周辺整備の実施により土木費 が18.4%とそれぞれ増加しました。 -156- 14 財政 14 財政 -157- 1 会計別予算・決算の概況 ⑴ 予算(歳出) (単位:千円) 区 分 年 度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 計 当初 最終 増減 166,042,200 177,825,577 11,783,377 170,284,249 174,896,817 4,612,568 188,535,302 201,579,810 13,044,508 169,609,433 184,300,235 14,690,802 170,282,190 181,480,219 11,198,029 169,185,672 … … 一般会計 当初 最終 108,216,103 116,050,322 111,066,482 113,060,871 124,125,555 133,954,351 105,250,802 117,289,631 106,491,882 116,297,086 102,966,011 … 特別会計 当初 最終 57,826,097 61,775,255 59,217,767 61,835,946 64,409,747 67,625,459 64,358,631 67,010,604 63,790,308 65,183,133 66,219,661 … 国民健康保険 当初 最終 19,305,861 19,597,127 20,039,585 20,663,630 21,216,934 21,539,398 21,389,070 21,952,887 21,189,450 21,634,239 23,133,388 … 診療所 当初 最終 546,739 546,362 517,816 525,960 526,817 525,801 517,362 510,643 535,510 555,029 547,284 … 索道事業 当初 最終 44,863 51,863 46,553 46,553 46,408 46,408 39,811 42,803 46,915 46,915 44,823 … 下水道事業 当初 最終 12,281,003 14,581,700 10,741,508 12,373,342 12,386,196 14,861,344 12,241,379 13,331,652 10,288,254 10,899,746 11,471,145 … 老人保健 当初 最終 17,985 16,144 - - - - … 農業集落 排水事業 当初 最終 2,467,805 2,502,693 2,508,429 2,563,342 2,524,193 2,601,185 2,436,354 2,451,431 2,476,849 2,471,133 2,533,711 … 介護保険 当初 最終 18,052,420 19,085,741 19,544,292 20,081,967 21,462,910 21,397,334 22,010,458 22,017,082 22,856,326 22,470,575 22,756,020 … 地球環境 当初 最終 121,711 121,711 68,113 68,113 70,933 72,723 82,121 82,121 82,439 82,439 83,470 … 新幹線新駅地区 土地区画整理事業 当初 最終 1,108,147 1,248,466 1,568,890 1,505,869 1,873,124 2,281,527 1,295,367 2,243,331 1,412,294 2,135,155 991,807 … 浄化槽整備 推進事業 当初 最終 26,348 25,303 22,640 33,150 23,771 28,123 24,617 22,967 25,205 21,491 10,987 … 住宅団地事業 当初 最終 54,062 70,534 99,751 66,993 48,615 54,501 21,055 67,068 - … 後期高齢者医療 当初 最終 1,750,211 1,757,168 1,770,125 1,770,235 1,797,423 1,784,692 1,813,053 1,800,635 1,813,050 1,802,395 1,824,323 … 病院事業 当初 最終 2,048,942 2,170,443 2,290,065 2,290,065 2,432,423 2,432,423 2,487,984 2,487,984 3,064,016 3,064,016 2,822,703 … 区 分 年 度 平成22年度 平成23年度 . 平成24年度 ガス事業 当初 最終 7,193,341 7,429,670 7,718,015 7,790,532 7,915,956 8,122,012 水道事業 当初 最終 9,263,807 8,685,090 8,386,940 8,376,607 8,537,907 8,910,757 簡易水道事業 当初 最終 1,526,320 1,418,095 1,386,411 1,436,416 1,407,302 1,758,775 工業用水道事業 当初 最終 14,506 13,979 29,182 29,182 15,647 15,647 (注)平成27年度最終予算額は本要覧作成時において確定していない。 平成25年度 7,972,847 8,251,749 # 8,611,881 9,473,907 # 1,328,915 1,405,258 # 30,775 30,388 平成26年度 r 9,059,418 9,221,258 # r 8,423,455 8,786,701 # 1,414,247 r 1,400,953 # 15,209 r 20,048 平成27年度 8,912,711 … # 8,332,567 … # 1,287,950 … # 14,901 … ※資料 一般会計決算書・特別会計決算書 一般会計予算書・特別会計予算書 ガス水道事業予算書・決算書 -158- 14 財政 ⑵ 決算 (単位:円) 区 分 年 度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 歳入 歳出 差引 173,796,395,533 169,350,594,488 4,445,801,045 177,934,318,022 172,352,786,983 5,581,531,039 192,710,463,469 187,036,412,460 5,674,051,009 175,416,690,776 169,918,674,660 5,498,016,116 177,883,298,205 172,416,497,303 5,466,800,902 歳入 歳出 歳入 歳出 113,755,996,828 110,573,800,461 117,417,401,517 113,060,871,317 129,503,170,657 124,973,855,462 111,406,449,845 106,979,432,645 114,114,270,844 109,252,319,471 60,040,398,705 58,776,794,027 60,516,916,505 59,291,915,666 63,207,292,812 62,062,556,998 64,010,240,931 62,939,242,015 63,769,027,361 63,164,177,832 歳入 歳出 歳入 診療所 歳出 歳入 索道事業 歳出 歳入 下水道事業 歳出 歳入 老人保健 歳出 歳入 農業集落 排水事業 歳出 歳入 介護保険 歳出 歳入 地球環境 歳出 歳入 新幹線新駅地区 土地区画整理事業 歳出 歳入 浄化槽整備 推進事業 歳出 歳入 住宅団地事業 歳出 歳入 産業団地事業 歳出 歳入 後期高齢者医療 歳出 19,752,170,552 19,267,648,544 541,626,111 519,756,542 49,844,584 49,844,584 12,898,388,520 12,805,302,119 18,793,153 7,997,814 2,446,427,363 2,424,011,403 19,005,194,200 18,811,123,267 96,860,064 96,860,064 1,224,255,283 976,246,283 24,134,590 11,955,651 70,554,916 25,302,477 1,694,989,310 1,687,377,155 2,147,738,059 69,422,000 1,962,258,125 131,109,999 20,645,290,663 19,781,125,181 526,039,831 510,525,087 45,596,664 45,596,664 11,580,005,677 11,521,600,877 2,494,952,206 2,491,945,206 20,016,231,740 19,829,068,194 67,821,066 67,821,066 1,148,358,861 1,148,358,861 30,298,389 18,317,530 72,856,634 60,040,591 1,731,863,399 1,724,853,394 2,091,210,375 66,391,000 1,935,914,405 156,748,610 21,179,100,170 20,365,396,516 496,619,865 496,619,865 43,290,320 43,290,320 11,798,785,770 11,701,871,270 2,534,872,737 2,531,546,737 21,144,737,496 20,813,778,916 70,742,398 70,742,398 1,799,790,878 1,799,790,878 26,156,209 15,812,193 47,857,543 20,104,437 1,756,655,095 1,754,869,190 2,126,597,331 182,087,000 2,201,989,130 246,745,148 21,448,731,640 20,560,281,421 485,530,487 485,530,487 41,696,390 41,696,390 12,427,136,288 12,419,176,988 2,423,093,925 2,423,093,925 21,757,221,545 21,548,466,071 74,390,809 74,390,809 1,229,611,963 1,229,611,963 20,816,966 13,250,985 67,068,106 67,067,631 1,757,666,766 1,752,796,261 2,151,401,046 125,875,000 2,140,932,995 182,946,089 21,368,361,985 20,718,569,191 523,767,314 523,767,314 46,109,086 46,109,086 10,696,367,319 10,695,043,319 2,450,222,103 2,450,222,103 22,438,917,839 22,124,068,606 79,188,115 79,188,115 1,758,748,530 1,758,748,530 18,594,304 14,254,453 1,759,569,365 1,758,222,260 2,426,748,401 202,433,000 2,747,441,421 248,543,434 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 計 一般会計 特別会計 国民健康保険 病 院 事 業 歳 入 歳 出 区 分 収益的収入 資本的収入 収益的支出 資本的支出 年 度 ガ ス 事 業 水 道 事 業 歳 入 歳 出 事簡 業易 水 道 歳 入 歳 出 水工 道業 事用 業 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 収益的収入 資本的収入 収益的支出 資本的支出 収益的収入 資本的収入 収益的支出 資本的支出 収益的収入 資本的収入 収益的支出 資本的支出 収益的収入 資本的収入 収益的支出 資本的支出 5,878,239,951 837,631,052 5,415,353,138 2,177,068,475 5,357,265,324 1,913,201,188 4,984,272,098 4,040,566,446 683,874,961 470,270,748 639,523,684 794,564,357 16,371,171 11,166,919 1,543,500 5,857,269,421 625,621,537 5,490,502,602 1,703,304,986 5,262,457,119 1,377,531,094 4,899,853,122 3,070,147,807 667,224,748 434,515,881 654,265,569 781,844,626 16,371,746 12,136,152 13,807,500 5,995,002,472 676,190,305 5,639,650,111 2,157,247,337 5,170,570,838 1,540,944,085 4,779,286,654 3,500,437,934 651,764,428 474,500,144 636,959,043 769,980,221 16,385,993 14,009,441 - 6,179,821,809 588,811,014 5,900,666,408 1,678,275,494 5,215,343,863 1,545,317,279 4,599,375,290 3,918,032,238 659,312,784 405,138,729 624,260,297 723,508,014 16,484,549 14,197,163 14,125,500 7,407,234,224 201,287,863 7,162,744,321 1,701,823,056 6,406,931,484 788,600,802 5,049,551,986 3,266,980,562 956,424,954 356,558,160 747,126,821 544,168,596 17,041,034 14,464,197 - ※資料 一般会計決算書・特別会計決算書 ガス水道事業予算書・決算書 14 財政 -159- 2 一般会計決算の状況 (単位:円) 区分・款 年 度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 構成比 歳入合計 113,755,996,828 117,417,401,517 129,503,170,657 111,406,449,845 114,114,270,844 100.0 1 市税 26,777,474,966 27,145,938,060 27,682,160,282 28,036,156,849 31,040,214,952 27.2 2 地方譲与税 1,147,361,536 1,120,732,260 1,057,946,552 1,016,980,900 977,726,628 0.9 3 利子割交付金 97,651,000 83,248,000 67,443,000 54,322,000 45,874,000 0.0 4 配当割交付金 34,819,000 35,999,000 40,263,000 83,225,000 157,847,000 0.1 5 株式等譲渡所得割交付金 11,511,000 8,799,000 9,858,000 128,642,000 83,912,000 0.1 2,007,077,000 1,998,116,000 1,997,846,000 1,980,818,000 2,397,321,000 2.1 30,874,896 28,560,559 26,262,956 27,629,199 26,945,692 0.0 265,708,000 238,969,000 284,885,000 270,653,000 129,750,000 0.1 23,833,000 21,454,000 24,077,000 27,148,000 27,275,000 0.0 352,652,000 288,327,000 105,739,000 102,861,000 101,368,000 0.1 27,897,580,000 30,113,692,000 29,176,715,000 27,196,237,000 26,198,245,000 23.0 6 地方消費税交付金 7 ゴルフ場利用税交付金 8 自動車取得税交付金 国有提供施設等所在市町村 9 助成交付金 10 地方特例交付金 11 地方交付税 12 交通安全対策特別交付金 40,276,000 38,307,000 36,143,000 33,614,000 29,898,000 0.0 13 分担金及び負担金 2,535,684,675 2,268,278,376 1,774,887,520 1,657,146,207 1,485,627,201 1.3 14 使用料及び手数料 1,864,124,944 1,840,499,655 1,894,159,338 1,941,091,680 1,862,720,756 1.6 11,534,899,109 12,103,438,024 11,052,210,847 14,372,633,655 13,525,237,954 11.9 15 国庫支出金 16 県支出金 6,637,468,967 6,954,163,126 6,258,771,042 6,135,319,933 5,582,937,861 4.9 17 財産収入 484,639,556 239,938,970 710,156,447 849,151,431 838,103,888 0.7 18 寄附金 3,744,841 30,425,042 25,492,098 199,120,020 242,154,751 0.2 19 繰入金 674,399,546 2,408,616,620 1,000,280,497 1,346,033,928 3,144,811,730 2.8 20 繰越金 3,416,822,091 3,192,991,706 4,356,530,200 4,529,315,195 4,427,017,675 3.9 21 諸収入 16,961,894,701 15,253,228,119 13,802,077,878 12,490,896,848 9,840,671,756 8.6 22 市債 10,955,500,000 12,003,680,000 28,119,266,000 8,927,454,000 11,948,610,000 10.5 110,573,800,461 113,060,871,317 124,973,855,462 106,979,432,645 109,252,319,471 100.0 歳出合計 1 議会費 512,094,328 659,000,892 487,124,411 435,416,375 445,682,971 0.4 2 総務費 16,556,842,531 14,553,809,589 31,769,780,563 15,238,644,480 14,731,465,669 13.5 3 民生費 24,177,539,509 25,862,588,714 25,291,416,488 25,607,424,921 27,135,243,050 24.8 4 衛生費 7,155,810,206 7,379,810,310 7,106,787,201 7,272,827,954 7,623,513,455 7.0 5 労働費 1,503,967,798 1,302,069,615 1,158,422,132 1,045,499,089 839,579,938 0.8 6 農林水産業費 4,807,767,802 4,737,846,670 4,960,957,814 4,488,655,419 4,646,395,850 4.3 7 商工費 16,355,281,245 15,113,625,780 13,360,543,744 10,983,740,291 9,263,697,827 8.5 8 土木費 12,990,021,494 14,212,347,219 12,944,994,881 13,713,613,744 16,241,921,192 14.9 9 消防費 10 教育費 11 災害復旧費 12 公債費 3,363,950,222 2,939,917,576 2.7 10,296,807,381 10,376,308,877 10,341,048,342 10,987,234,953 11,020,065,351 10.1 77,970,986 3,215,728,138 942,601,179 2,802,243,044 972,082,943 2,927,942,033 237,062,234 203,502,292 0.2 12,775,746,959 14,647,634,334 13,703,453,899 13,976,371,152 14,161,334,300 13.0 13 諸支出金 - 57,500,000 75,000,000 65,000,000 - - 14 予備費 - - - - - - ※資料 一般会計決算書 -160- 14 財政 3 特別会計決算の状況 (単位:円) 区分・款 年 度 国民健康保険特別会計 歳入 1 国民健康保険税 11 国民健康保険料 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 4 療養給付費等交付金 前期高齢者交付金 5 県支出金 6 共同事業交付金 7 財産収入 8 繰入金 9 繰越金 10 諸収入 歳出 1 総務費 2 保険給付費 後期高齢者支援金 前期高齢者納付金 3 老人保健拠出金 4 介護納付金 5 共同事業拠出金 6 保健事業費 7 基金積立金 8 公債費 9 諸支出金 10 予備費 診療所特別会計 歳入 1 診療収入 2 使用料及び手数料 財産収入 3 繰入金 4 繰越金 5 諸収入 県支出金 市債 国庫支出金 歳出 1 総務費 2 医業費 4 施設整備費 4 基金積立金 5 公債費 6 諸支出金 3 予備費 索道事業特別会計 歳入 1 使用料 2 繰入金 県支出金 諸収入 繰越金 歳出 1 総務費 2 営繕費 3 予備費 下水道事業特別会計 歳入 1 分担金及び負担金 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 8 財産収入 4 繰入金 5 繰越金 6 諸収入 7 市債 歳出 1 下水道費 2 公債費 4 諸支出金 3 予備費 災害復旧費 平 成 22 年 度 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 19,752,170,552 20,645,290,663 21,179,100,170 21,448,731,640 21,368,361,985 3,857,469,257 4,064,686,597 4,133,127,889 4,057,159,132 3,884,849,129 2,579,400 2,668,829 2,792,843 2,659,487 2,643,782 4,093,309,383 4,265,964,895 4,151,150,982 4,306,853,179 4,476,547,704 1,445,635,817 1,635,039,569 1,388,101,961 1,543,895,391 1,217,921,347 5,525,410,260 5,880,897,466 6,099,319,810 6,352,228,830 6,096,816,781 697,902,865 720,554,855 918,116,761 938,764,378 935,130,168 2,256,819,865 2,369,839,856 2,312,491,593 2,295,980,898 2,287,565,594 280,184 152,293 236,573 198,508 238,058 1,176,325,804 1,152,959,592 1,247,966,477 1,086,184,755 1,518,092,166 657,079,795 484,522,008 864,165,482 813,703,654 888,450,219 39,357,922 68,004,703 61,629,799 51,103,428 60,107,037 19,267,648,544 19,781,125,181 20,365,396,516 20,560,281,421 20,718,569,191 253,186,238 212,801,043 203,793,469 201,956,295 201,637,955 13,403,409,909 13,820,331,471 13,918,113,351 14,077,439,872 13,919,015,745 1,864,542,111 2,065,521,735 2,259,592,735 2,376,272,626 2,404,721,003 3,224,418 6,112,572 2,397,152 2,451,676 1,899,359 3,305,638 132,680 112,398 99,175 92,563 791,256,316 885,004,946 960,417,440 1,038,797,741 1,027,382,193 2,132,020,873 2,233,982,891 2,153,656,011 2,127,018,199 2,167,654,878 193,592,335 202,886,262 208,976,628 184,450,828 184,339,322 400,280,184 243,152,293 433,236,573 408,198,508 445,237,058 3,320,547 881,095 883,286 327,945 181,972 219,509,975 110,318,193 224,217,473 143,268,556 366,407,143 - 構成比 100.0 18.2 0.0 20.9 5.7 28.5 4.4 10.7 0.0 7.1 4.2 0.3 100.0 1.0 67.1 11.6 0.0 0.0 5.0 10.5 0.9 2.1 0.0 1.8 - 541,626,111 442,811,494 4,341,886 37 67,977,450 14,522,527 9,047,417 2,925,300 519,756,542 344,539,746 134,897,095 6,667,500 33,652,201 - 526,039,831 435,302,291 4,299,674 16 44,859,000 21,869,569 19,709,281 510,525,087 337,452,473 147,740,992 25,331,622 - 496,619,865 429,561,628 3,855,920 759,047 32,018,516 15,514,744 14,910,010 496,619,865 339,400,285 140,368,206 16,851,374 - 485,530,487 430,862,756 3,300,299 1,518,081 38,383,944 11,465,407 485,530,487 332,625,273 129,668,655 8,265,285 14,971,274 - 523,767,314 431,548,683 3,426,846 1,518,081 74,228,749 12,774,955 270,000 523,767,314 356,563,159 152,251,049 14,931,448 21,658 - 100.0 82.4 0.7 0.3 14.2 2.4 0.0 100.0 68.1 29.0 2.9 0.0 - 49,844,584 5,117,930 29,896,389 7,803,272 26,993 7,000,000 49,844,584 42,093,725 7,750,859 - 45,596,664 4,966,080 40,539,063 91,521 45,596,664 40,805,668 4,790,996 - 43,290,320 5,100,080 38,190,240 43,290,320 41,613,564 1,676,756 - 41,696,390 4,942,360 36,754,030 41,696,390 32,458,134 9,238,256 - 46,109,086 4,539,040 41,568,046 2,000 46,109,086 37,013,440 9,095,646 - 100.0 9.8 90.2 0.0 100.0 80.3 19.7 - 12,898,388,520 11,580,005,677 11,798,785,770 12,427,136,288 10,696,367,319 380,969,654 397,294,330 270,515,270 259,785,900 269,525,800 2,022,606,356 2,066,093,014 2,123,193,932 2,147,651,950 2,223,518,978 2,492,980,575 1,799,237,235 1,688,746,721 2,153,900,663 1,303,887,337 68,108 15,819 13,078 13,190 13,193 3,150,000,000 3,304,413,066 3,195,427,234 2,997,748,503 2,868,273,990 117,638,139 93,086,401 58,404,800 96,914,500 7,959,300 23,025,688 18,465,812 34,656,993 13,621,582 17,886,551 4,711,100,000 3,901,400,000 4,427,827,742 4,757,500,000 4,005,302,170 12,805,302,119 11,521,600,877 11,701,871,270 12,419,176,988 10,695,043,319 6,860,787,184 5,447,645,288 4,855,324,311 6,098,300,352 4,252,993,231 5,944,514,935 6,073,955,589 6,846,546,959 6,320,876,636 6,442,050,088 - 100.0 2.5 20.8 12.2 0.0 26.8 0.1 0.2 37.4 100.0 39.8 60.2 - 14 財政 -161- (単位:円) 区分・款 年 度 老人保健特別会計 歳入 1 支払基金交付金 2 国庫支出金 3 県支出金 4 繰入金 5 繰越金 6 諸収入 歳出 1 総務費 2 医療諸費 3 諸支出金 4 前年度繰上充用金 4 公債費 4 予備費 農業集落排水事業特別会計 歳入 分担金及び負担金 使用料及び手数料 県支出金 繰入金 繰越金 諸収入 市債 歳出 農業集落排水事業費 公債費 予備費 諸支出金 災害復旧費 介護保険特別会計 歳入 保険料 使用料及び手数料 国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 財産収入 繰入金 繰越金 諸収入 市債 歳出 総務費 保険給付費 財政安定化基金拠出金 保健福祉事業費 地域支援事業費 基金積立金 公債費 諸支出金 予備費 地球環境特別会計 歳入 財産収入 繰入金 繰越金 諸収入 市債 歳出 新エネルギー事業費 基金積立金 公債費 予備費 平 成 22 年 度 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 構成比 18,793,153 1,511 498,344 8,053,983 10,239,315 7,997,814 498,326 75,384 7,424,104 - - - - - - 2,446,427,363 8,438,661 562,745,566 131,862,000 1,310,000,000 86,487,015 10,994,121 335,900,000 2,424,011,403 745,882,456 1,678,128,947 - 2,494,952,206 11,430,496 555,630,202 136,763,000 1,397,710,198 22,415,960 7,702,350 363,300,000 2,491,945,206 789,608,291 1,702,336,915 - 2,534,872,737 7,894,436 554,707,422 141,816,000 1,311,812,275 3,007,000 8,085,346 507,550,258 2,531,546,737 820,818,795 1,710,727,942 - 2,423,093,925 6,020,816 544,899,059 83,280,000 1,202,542,399 3,326,000 8,425,651 574,600,000 2,423,093,925 744,879,785 1,678,214,140 - 2,450,222,103 9,052,500 547,279,591 83,088,000 1,253,352,494 8,125,688 549,323,830 2,450,222,103 809,137,965 1,641,084,138 - 100.0 0.4 22.3 3.4 51.2 0.3 22.4 100.0 33.0 67.0 - 19,005,194,200 20,016,231,740 21,144,737,496 21,757,221,545 22,438,917,839 3,085,858,800 3,130,556,000 4,324,315,355 4,428,887,330 4,558,336,309 307,900 433,600 484,200 495,400 546,300 4,539,908,443 4,770,227,041 4,959,124,312 5,114,394,816 5,343,045,157 5,397,955,000 5,722,714,000 5,812,682,000 5,889,442,000 6,069,548,076 2,668,660,316 2,883,304,632 2,980,703,752 3,036,903,848 3,177,545,867 144,199 20,016 19,418 20,963 93,882 3,016,629,104 2,971,827,792 2,878,754,903 2,953,552,574 3,076,764,374 275,054,823 194,070,933 187,163,546 330,958,580 208,755,474 20,675,615 4,247,726 1,490,010 2,566,034 4,282,400 338,830,000 18,811,123,267 19,829,068,194 20,813,778,916 21,548,466,071 22,124,068,606 349,877,165 352,362,350 335,099,731 345,809,353 371,349,497 17,697,976,029 18,879,916,645 19,765,125,994 20,315,447,799 20,928,149,773 446,381,202 346,751,703 379,680,684 354,130,353 356,503,885 200,144,199 117,103,016 83,854,213 291,675,000 298,858,882 561,095 561,095 112,944,000 112,943,000 112,943,000 116,183,577 132,373,385 137,074,294 128,460,566 56,263,569 - 100.0 20.4 0.0 23.8 27.0 14.2 0.0 13.7 0.9 0.0 100.0 1.7 94.5 1.6 1.4 0.5 0.3 - 96,860,064 2,632 62,384,222 34,473,210 96,860,064 69,567,668 27,292,396 - (注)老人保健特別会計は平成22年度を以て廃止 67,821,066 1,128 37,368,197 30,451,741 67,821,066 40,528,670 27,292,396 - 70,742,398 933 42,000,657 28,740,808 70,742,398 43,450,002 27,292,396 - 74,390,809 941 27,002,459 47,387,409 74,390,809 47,098,413 27,292,396 - 79,188,115 941 55,510,781 23,676,393 79,188,115 51,895,719 27,292,396 - 100.0 0.0 70.1 29.9 100.0 65.5 34.5 - ※資料 特別会計決算書 -162- 14 財政 3 特別会計決算の状況(続き) (単位:円) 区分・款 年 度 新幹線新駅地区土地区画 整理事業特別会計 歳入 財産収入 繰入金 繰越金 諸収入 歳出 土地区画整理費 平 成 22 年 度 1,224,255,283 7,522,776 r 936,795,507 r r 279,937,000 976,246,283 976,246,283 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 1,148,358,861 1,799,790,878 1,229,611,963 100.0 91.8 8.2 100.0 100.0 構成比 1,148,358,861 1,148,358,861 1,799,790,878 1,799,790,878 1,229,611,963 1,229,611,963 1,758,748,530 144,510,061 1,614,238,469 1,758,748,530 1,758,748,530 r 53,740,013 r 7,447,029 r 90,102,590 r 846,609,848 r 1,792,343,849 r 1,139,509,373 - r r 248,009,000 r 浄化槽整備推進事業特別会計 歳入 分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 繰越金 諸収入 市債 歳出 浄化槽整備推進事業費 公債費 予備費 24,134,590 2,037,900 4,641,200 17,408,074 47,416 11,955,651 9,958,664 1,996,987 - 30,298,389 4,054,300 4,953,150 3,412,000 12,178,939 5,700,000 18,317,530 15,761,248 2,556,282 - 26,156,209 2,682,500 5,392,850 11,980,859 6,100,000 15,812,193 12,965,992 2,846,201 - 20,816,966 1,551,600 5,521,350 10,344,016 3,400,000 13,250,985 10,134,065 3,116,920 - 18,594,304 1,617,200 5,911,123 7,565,981 3,500,000 14,254,453 10,872,056 3,382,397 - 100.0 8.7 31.8 40.7 18.8 100.0 76.3 23.7 - 住宅団地事業特別会計 歳入 財産収入 繰越金 諸収入 市債 繰入金 歳出 住宅団地費 公債費 諸支出金 予備費 70,554,916 62,797,350 7,757,566 25,302,477 5,241,615 20,060,862 - 72,856,634 27,604,195 45,252,439 60,040,591 1,022,943 59,017,648 - 47,857,543 35,041,500 12,816,043 20,104,437 185,340 19,919,097 - 67,068,106 6,645,000 27,753,106 32,670,000 67,067,631 67,067,631 - - - 1,694,989,310 1,277,524,450 114,300 406,628,905 6,957,905 3,763,750 1,687,377,155 39,322,695 1,644,587,210 3,467,250 1,731,863,399 1,299,821,300 170,000 421,465,944 7,612,155 2,794,000 1,724,853,394 45,776,501 1,676,685,193 2,391,700 1,756,655,095 1,325,564,200 107,300 416,990,790 7,010,005 6,982,800 1,754,869,190 46,748,332 1,706,737,308 1,383,550 1,757,666,766 1,326,395,800 112,600 420,564,561 1,785,905 8,807,900 1,752,796,261 46,805,298 1,703,011,163 2,979,800 1,759,569,365 1,306,207,200 98,400 445,249,660 4,870,505 3,143,600 1,758,222,260 42,130,250 1,714,490,910 1,601,100 100.0 74.2 0.0 25.3 0.3 0.2 100.0 2.4 97.5 0.1 後期高齢者医療特別会計 歳入 後期高齢者医療保険料 使用料及び手数料 国庫支出金 繰入金 繰越金 諸収入 県支出金 歳出 総務費 後期高齢者医療広域連合納付金 諸支出金 14 財政 -163- (単位:円) 区分・款 年 度 平 成 22 年 度 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 病院事業会計 収益的収入(病院事業収益) 収益的支出(病院事業費用) 資本的収入 資本的支出 2,147,738,059 1,962,258,125 69,422,000 131,109,999 2,091,210,375 1,935,914,405 66,391,000 156,748,610 2,126,597,331 2,201,989,130 182,087,000 246,745,148 2,151,401,046 2,140,932,995 125,875,000 182,946,089 2,426,748,401 2,747,441,421 202,433,000 248,543,434 ガス事業特別会計 収益的収入(ガス事業収益) 収益的支出(ガス事業費用) 資本的収入 資本的支出 5,878,239,951 5,415,353,138 837,631,052 2,177,068,475 5,857,269,421 5,490,502,602 625,621,537 1,703,304,986 5,995,002,472 5,639,650,111 676,190,305 2,157,247,337 6,179,821,809 5,900,666,408 588,811,014 1,678,275,494 7,407,234,224 7,162,744,321 201,287,863 1,701,823,056 水道事業特別会計 収益的収入(水道事業収益) 収益的支出(水道事業費用) 資本的収入 資本的支出 5,357,265,324 4,984,272,098 1,913,201,188 4,040,566,446 5,262,457,119 4,899,853,122 1,377,531,094 3,070,147,807 5,170,570,838 4,779,286,654 1,540,944,085 3,500,437,934 5,215,343,863 4,599,375,290 1,545,317,279 3,918,032,238 6,406,931,484 5,049,551,986 788,600,802 3,266,980,562 683,874,961 639,523,684 470,270,748 794,564,357 667,224,748 654,265,569 434,515,881 781,844,626 651,764,428 636,959,043 474,500,144 769,980,221 659,312,784 624,260,297 405,138,729 723,508,014 956,424,954 747,126,821 356,558,160 544,168,596 16,371,171 11,166,919 1,543,500 16,371,746 12,136,152 13,807,500 16,385,993 14,009,441 - 16,484,549 14,197,163 14,125,500 17,041,034 14,464,197 - 簡易水道事業特別会計 収益的収入(簡易水道事業収益) 収益的支出(簡易水道事業費用) 資本的収入 資本的支出 工業用水道事業特別会計 収益的収入(工業用水道事業収益) 収益的支出(工業用水道事業費用) 資本的収入 資本的支出 ※資料 特別会計決算書 ガス水道事業決算書 -164- 14 財政
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