- 148 -
歳　出
区
1
分
人
予
件
費
年
算
額
10,518,757
度
構 成 比
15.1 ％
前
予
年
算
額
12,469,832 千円
度
構 成 比
17.6 ％
（単位　千円）　較
比
増
減
額
△ 1,951,075
増 減 率
△ 15.6 ％
報
酬
431,983
0.6
492,863
0.7
△ 60,880
△ 12.4
給
料
4,394,451
6.3
5,412,393
7.6
△ 1,017,942
△ 18.8
等
4,147,499
6.0
4,707,919
6.7
△ 560,420
△ 11.9
済
費
1,539,407
2.2
1,851,223
2.6
△ 311,816
△ 16.8
の
他
費
5,417
0.0
5,434
0.0
△ 17
△ 0.3
10,351,054
14.9
10,669,309
15.0
△ 318,255
△ 3.0
職
員
手
共
そ
2
本
物
当
件
委
託
料
5,800,810
8.3
5,943,476
8.4
△ 142,666
△ 2.4
交
際
費
2,095
0.0
2,400
0.0
△ 305
△ 12.7
他
費
4,548,149
6.6
4,723,433
6.6
△ 175,284
△ 3.7
830,149
1.2
829,199
1.2
950
0.1
費
15,967,202
22.9
15,434,467
21.7
532,735
3.5
そ
3
維
4
扶
5
補
の
持
補
助
等
10,722,844
15.4
8,441,212
11.9
2,281,632
27.0
負
担
助
金
･
費
寄
附
金
4,304,986
6.2
2,024,984
2.8
2,280,002
112.6
補
助
金
･
交
付
金
1,747,270
2.5
1,617,935
2.3
129,335
8.0
他
費
4,670,588
6.7
4,798,293
6.8
△ 127,705
△ 2.7
9,509,068
13.7
11,553,016
16.3
△ 2,043,948
△ 17.7
費
9,509,028
13.7
11,552,976
16.3
△ 2,043,948
△ 17.7
助
5,154,519
7.4
5,754,864
8.1
△ 600,345
△ 10.4
独
4,354,509
6.3
5,798,112
8.2
△ 1,443,603
△ 24.9
費
費
40
0.0
40
0.0
0
0.0
7,189,298
10.3
7,179,142
10.1
10,156
0.1
87,214
0.1
80,952
92.8
そ
6
修
投
の
資
(1) 普
的
通
建
経
設
事
業
補
単
(2) 災
7
公
8
積
害
復
旧
事
業
債
立
資
及
び
出
金
168,166
0.2
9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
10
貸
付
金
0
0.0
0
0.0
0
0.0
11
繰
出
金
4,293,462
6.2
4,236,609
6.0
56,853
1.3
12
予
備
費
100,000
0.1
100,000
0.1
0
0.0
69,650,000
100.0
71,000,000
100.0
△ 1,350,000
△ 1.9
歳　出　合　計
資
金
投
- 148 -