2015年度 予算書 2015年4月1日から2016年3月31日まで 特定非営利活動法人 エファジャパン （単位：円） 科 目 2014年度決算 予算額 収入の部 会費 備 考 4,930,000 正会員 シニア会員 賛助会員（個人） 賛助会員（団体） 1,836,000 210,000 320,000 1,900,000 2,040,000 240,000 400,000 2,250,000 寄付金 \12,000×170名 \6,000×40名 \10,000×40口 \50,000×45口 44,400,000 パートナー（個人） パートナー（団体） ベトナム指定 ラオス指定 カンボジア指定 タイ指定 一般（無指定） 267,000 1,140,000 1,216,100 574,400 2,425,123 400,000 30,805,720 300,000 1,400,000 500,000 5,800,000 3,400,000 0 33,000,000 助成金など \3,000×100口 \20,000×70口 2015年度交付金など 1,500,000 助成金 補助金 1,100,000 0 1,500,000 0 事業収益 連合愛のカンパなど 3,100,000 エファグッズ ベトナム布袋 イベント 受取利息 雑収入 為替差益 当期収入合計 183,370 3,036,600 135,055 5,472 31,663 345,949 45,932,452 200,000 2,900,000 0 53,930,000 科 目 2014年度決算 予算額 支出の部 事業費 海外事業 36,050,000 ベトナム ラオス カンボジア タイ 緊急援助 国内事業 事業費合計 11,173,955 5,416,609 8,465,337 570,890 500,216 5,354,733 31,481,740 11,020,000 11,280,000 13,150,000 100,000 500,000 6,948,799 577,700 2,581,282 144,774 260,190 7,460,000 990,000 3,320,000 50,000 320,000 3,232,800 406,480 316,585 378,354 475,105 191,948 465,911 158,324 55,351 0 231,772 2,550 0 136,974 3,659 632,160 0 3,240,000 440,000 400,000 300,000 300,000 200,000 700,000 880,000 43,000 10,000 250,000 3,000 20,000 100,000 10,000 0 14,000 0 70,000 5,540,000 41,590,000 管理費 人件費 給料手当 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費 旅費交通費 その他経費 地代家賃 水道光熱費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 理事会運営費 広報宣伝費 印刷費 リース料 修繕費 支払手数料 租税公課 研修費 会議費 新聞図書費 業務委託費 保険料 雑費 法人税等 管理費合計 当期支出合計 当期収支差額 12,140,000 6,980,000 70,000 17,270,718 48,752,458 -2,820,006 19,120,000 60,710,000 -6,780,000 2015年度 事業費予算 2015年4月1日から2016年3月31日まで 特定非営利活動法人 エファジャパン （単位：円） 内 訳 予算額 事業費 ベトナム事業 現地支出 書き損じハガキ支援 ソーシャルワークセンター支援 ベトナム障がい児支援 ベトナム人スタッフ人件費 ベトナム事業管理費 日本人人件費 出張・技術支援費 駐在員帰国経費 駐在員保険 収益事業 200,000 470,000 1,300,000 790,000 570,000 合計 3,330,000 2,820,000 300,000 600,000 150,000 3,820,000 11,020,000 ラオス事業 現地支出 ラオス図書館協会支援 ヴィエンチャン市立図書館運営支援 タトーン村図書館支援 ノンセンチャン村図書館支援 ドンクワイ村図書館支援 サンパンナ村図書館建設支援 コミュニティ図書室蔵書支援・モニタリング サバナケット県小学校建設支援 ラオス人スタッフ人件費 ラオス事業管理費 日本人人件費 出張・技術支援費 駐在員保険 収益事業 820,000 470,000 120,000 100,000 50,000 1,620,000 350,000 3,600,000 890,000 620,000 合計 8,640,000 2,230,000 200,000 70,000 140,000 11,280,000 カンボジア事業 現地支出 幼稚園教員養成学校（PTTC）訓練生奨学金 荒川さん活動支援 寺子屋教室運営支援（センソク） 寺子屋教室運営支援（カンダール） コミュニティワーカー 国境地帯寺子屋教室支援 SCADP養護施設支援（プノンペン） SCADP養護施設支援（プレアビヒア） SCADP職員研修（大学奨学金） カンボジア人スタッフ人件費 カンボジア事業管理費 日本人人件費 出張・技術支援費 駐在員帰国経費 収益事業 780,000 250,000 240,000 540,000 230,000 300,000 200,000 2,400,000 100,000 750,000 1,920,000 7,710,000 合計 4,210,000 600,000 500,000 130,000 13,150,000 合計 100,000 100,000 合計 500,000 500,000 タイ事業 出張費 緊急援助 国内事業 現地支出 イベント・集会関連 学習会関連 ネットワーキング関連 啓発活動関連 日本人人件費 出張費 780,000 100,000 140,000 660,000 合計 事業費合計 1,680,000 3,710,000 150,000 5,540,000 41,590,000
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