平成２７年度 管理運営事業計画 平成２７年４月 １ 日から 平成２８年３月３１日まで 1. はじめに 私たちを取り組む環境は、国内ではデフレからの早期脱却と経済再生に向けた取り組みがなされ ているものの、少子・高齢化の進展により人口減少、社会保障の増大等、深刻な問題を抱え、景気 回復も不透明な中、当事業団は本年度も「公益財団法人」として役職員一丸となり、地域に文化体 育の振興に寄与することを目的に、健康で心豊かな社会の実現に向け、文化、芸術、体育事業を積 極的に取り組くんで参ります。 2. 施設管理について 次の施設を指定管理者として管理する。 （１） 文化施設 ア 多度津町民会館 イ 多度津町立中央公民館 ウ 多度津町立中央公民館分館 エ 多度津町町立豊原公民館 オ 多度津町立四箇公民館 カ 多度津町立白方公民館 キ 多度津町立佐柳公民館 ク 多度津町立明徳会図書館 ケ 多度津町立資料館 （２） 体育施設 ア 多度津町総合スポーツセンター イ 多度津町立屋内温水水泳プール （３） その他の施設 ア パークアンドライド駐車場 イ 多度津町都市公園（堀江公園） ウ 多度津町高見島研修センター エ 多度津町佐柳島体験センター （４） 文化体育施設及び付属設備備品の維持管理に関する業務 施設設備は老朽化しつつあり、優先順位をつけ修繕更新しているが、突発的事故、故障 が起こらないように、慎重に日常点検及び法定点検を実施し、チェック表を作成してい くと共に、点検業者とも常に連携をとり、利用者がより快適に利用できるように管理し て行く。 次の業務については専門業者に依頼する。 ア 特殊建物点検業務及び衛生管理 イ 定期清掃業務 ウ 保安・警備業務 エ 設備装置の技術管理業務 オ その他設備・機械の保守点検業務 1 (舞台・音響・舞台照明・電気保安・空調・給排水・中央監視・ボイラー・ 濾過機・大気ガス・浄化槽・水質・ピアノ・自動ドアー・地下タンク) （５） 文化・体育施設の使用に関する業務 管理施設については、各施設の条例規則及び法令を遵守し、使用申請の受付及び使用 許可並びに使用料を決定し徴収する。使用にあたっては常に利用者の立場にたち、親切 丁寧にサービスの向上を図り、施設の利用促進に努める。 3. 事業運営について (1) 地域住民に対する芸術文化の振興事業 ア 優れた芸術文化を招聘し、地域住民に鑑賞の機会を与える鑑賞事業 平成２７年度鑑賞事業 事 業 名 映画「ぼくたちの家族」 開 催 日 開 催 場 所 7 月 or９月 町民会館大ホール 宝くじおしゃべり音楽館 11 月 21 日 町民会館大ホール カンドンベ デ ウルグアイ 11 月 29 日 町民会館大ホール 広瀬 香美コンサート 12 月 町民会館大ホール 劇団四季ミュージカル 2 月 13 日 町民会館大ホール ほっとコンサート 未 定 ２Ｆホワイエ イ 新たな文化を創造すること、町民の芸術文化活動の活性化を促進する創造事業 平成２７年度創造事業 事 業 名 第６回街角コンサート 音楽のつどい 仲善地区中高合同演奏会 第５８回芸術展 各地区文化祭 開 催 日 開 催 場 所 １１月 1 日 １１月 3 日 多度津町民会館 １０月３１日 １１月１日 多度津小学校 福祉センター 中央公民館 １１月 公民館周辺 2 ウ 地域住民のニーズに対応した生涯学習事業 ① 同好会支援事業 自主運営する同好会対して同好会員募集等の支援事業を行う。 ② 講座開設事業 平成２７年度講座開設事業 主 催 施 設 中央公民館 行 事 名 ハンギングバスケット入門講座、ドレミからの音楽教室 豊原地区公民館 和ランプ作り教室、おり紙教室 白方地区公民館 瓦粘土教室、着付け教室 ③ その他生涯学習事業 ・ 第５０回 観月会 平成２７年９月 ・ 短詩文芸会 ・ 多度津芸能音楽祭 ・ ファミリー健康ウォーク ・ くらしのセミナー エ 児童又は青少年の健全な育成又は地域社会の健全な発展を資する事業 平成２７年度青少年育成事業 主 催 施 設 中 央 公 民 館 行 事 名 キッズＨＩＰＨＯＰダンス講座、少年少女合唱教室、 音楽・うたあそび教室 豊原地区公民館 書道教室、親子料理教室 四箇地区公民館 「こども」硬筆講座、しかっこ夏休みこども教室 そろばん教室 青少年セミナー、親子料理教室、放課後こども教室 白方地区公民館 親子料理教室、なかよし教室 平成２７年度三世代交流事業 主 催 施 設 中 央 公 民 館 豊原地区公民館 行 事 名 多度津幼稚園、多度津小学校との世代交流事業 七夕まつり、伝承あそび 豊原小学校との世代交流事業 伝承あそび 3 四箇地区公民館 四箇小学校との世代交流事業 うどん作り、昔のくらし、 白方地区公民館 白方幼稚園との世代交流事業 さつま芋苗植え、学習発表会、伝承遊び、お茶会等 オ 高齢者の健康増進と教養を高める事業 平成２７年度高齢者福祉事業 主 催 施 設 中 央 公 民 館 豊原地区公民館 行 事 名 等 中央講座：ニュースポーツ大会、芸能発表会、健康教室他 多度津地区：クリーン作戦、交通教室、ニュースポーツ練習会 臨地研修 豊原地区：交通教室、臨地研修、ニュースポーツ大会、健康教室他 四箇地区公民館 四箇地区：ニュースポーツ大会、臨地研修、交通教室等 白方地区公民館 白方地区：健康教室、交通教室等、長寿を祝う会、町政講座、 臨地研修 （２）スポーツを通じて住民の心身の健全な発達に寄与する事業 ア 体育育成事業 幼児と保護者一緒に参加し、スポーツを通じて親子の絆を深める事業 ・ 事業名 親子運動教室 ・ 開催場所 第２体育館 ・ 開催日 ４月～７月 毎週土曜日 １０回 イ 体育振興事業 温水プール施設を利用して、幼児から高齢者までスポーツを通じて心身の健全な発達を 目的とする水泳教室 年２回開設 ・１回目 １０月から翌月１月 １２回 ・２回目 １月から４月 １２回 教 室 名 曜 日 時 間 １ ストレッチ教室 月 １４：００～１４：４５ ２ 大人の水泳教室（初級） 月 １８：３０～１９：３０ ３ わくわくスイミング 水 １８：００～１９：００ ４ 大人の水泳教室（初級） 水 １３：００～１４：００ 4 ５ 大人の水泳教室（中級） 水 １４：００～１５：００ ６ 小学校高学年初心者の水泳教室 水 １８：００～１９：００ ７ スチレッチ教室 木 １３：１５～１３：４５ ８ 幼児の初めてのプール教室（しろくま組） 木 １５：００～１５：４０ ９ 幼児の初めてのプール教室（ラッコ組） 木 １６：００～１６：４０ １０ アクアエクササイズ 木 １８：３０～１９：３０ １１ バランスボール教室 金 １４：００～１４：４０ １２ 小学１・２・３年生の初級水泳教室 金 １８：００～１９：００ １３ 幼児の初めてのプール教室（くじら組） 土 １５：００～１５：４０ １４ 小学１・２・３年生の初級水泳教室 土 １６：００～１７：００ １５ 小学 1・2・3 年生の初級水泳教室 土 １７：００～１８：００ 夏休み前！短期初級水泳教室 ６月一ヶ月８回集中教室 ２教室 教 室 名 １ ２ 曜 日 時 間 小学校１・２・３年生の初級教室 くじら組み 木 １６：００～１７：００ 土 １７：００～１８：００ 小学校１・２・３年生の初級水泳教室 シャーク組 木 １６：００～１７：００ 土 １７：００～１８：００ ウ 競技会実施事業 地域に根ざした、スポーツ文化の醸成を図るための事業 事業名「国体記念第２１回多度津町主催卓球競技大会」 開催場所 第１・第２体育館 開催日 平成２７年６月 （３）資料や情報の提供を行い、学術及び地方文化発展に寄与することを目的とする事業 ア 図書館運営事業 幼少期から身近に本に親しんでもらう事業または地域または地域住民の教養、文化を 高められる図書の選定事業 ① ブックスタート事業 ② 読み聞かせの協力 ③ 図書館協議会（運営方針、図書購入の意見等） 5 イ 資料館運営事業 多度津町ゆかりのある文化財等の資料を収集して一般に公開し、これを後世に遺すことを目的と する事業 ① 資料館特別展示 テーマと期間を定めて歴史資料に触れ時代を学んでもらう事業 平成２７年度特別展示 展 示 期 間 ５月～６月 ８月 １０月～１１月 ２月～３月 行 事 名 写真展「懐かしのまち並み・風景」 戦争資料展 世界の貝の展示 武田三郎展 ② 町歩き事業 古い町並み等を歩き歴史を学んでもらう事業 （４）収益事業 ア 自動販売機を設置し、その手数料を収益とする事業 イ 物品販売と物品販売による手数料を得る事業 ウ 施設管理運営事業 （５）相互扶助事業 ア 町民会館鑑賞友の会事業 イ 多度津町健康生きがい事業 ウ チャレンジデー実行委員会運営事業 6 （公財）多度津町文化体育振興事業団 収 支 予 算 書 平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで （単位：円） 科 目 Ⅰ 事業活動収支の部 １．事業活動収入 基本財産運用収入 基本財産利息収入 特定資産運用収入 入会金収入 会費収入 会費収入 事業収入 管理事業収入 委託事業収入 委任事業収入 自主事業収入 施設利用料収入 補助金収入 補助金等収入 負担金収入 寄付金収入 寄付金収入 諸収入 預金利子収入 自販機収入 物品販売収入 雑収入 繰入金 繰入金 事業活動収入計 ２．事業活動支出 事業費支出 職員給料 賃金 福利厚生費 諸手当 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 助成金 委託費 使用料 原材料費 出演料 著作権料 広告料 食糧費 手数料 管理費支出 退職積立引当金 予 算 額 前年度予算額 1,000 1,000 0 0 110,000 110,000 207,025,000 159,229,000 4,829,000 9,480,000 10,261,000 23,226,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000 2,463,000 100,000 2,000,000 362,000 1,000 30,000 30,000 209,631,000 1,000 1,000 0 0 105,000 105,000 197,090,000 145,784,000 5,206,000 8,667,000 13,470,000 23,963,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000 2,551,000 100,000 2,000,000 450,000 1,000 27,000 27,000 199,776,000 206,647,000 38,886,000 25,133,000 10,500,000 12,199,000 332,000 1,858,000 7,955,000 5,946,000 1,454,000 9,649,000 27,284,000 436,000 1,311,000 1,828,000 6,191,000 417,000 38,741,000 5,699,000 183,000 8,945,000 264,000 372,000 498,000 566,000 1,688,000 1,000 196,798,000 38,035,000 23,588,000 9,985,000 11,719,000 620,000 1,576,000 8,367,000 5,113,000 1,643,000 8,770,000 26,742,000 410,000 1,297,000 2,000,000 35,000 402,000 37,828,000 5,082,000 191,000 11,633,000 356,000 476,000 463,000 467,000 4,848,000 1,000 増 減 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 0 0 0 0 5,000 5,000 9,935,000 13,445,000 377,000 813,000 3,209,000 737,000 0 0 0 0 0 88,000 0 0 88,000 0 3,000 3,000 9,855,000 9,849,000 851,000 1,545,000 515,000 480,000 288,000 282,000 412,000 833,000 189,000 879,000 542,000 26,000 14,000 172,000 6,156,000 15,000 913,000 617,000 8,000 2,688,000 92,000 104,000 35,000 99,000 3,160,000 0 備 考 （公財）多度津町文化体育振興事業団 （単位：円） 科 目 会議費 交際費 租税公課 負担金 手数料 食糧費 補償・補填及び賠償金 雑費 事業活動支出計 事業活動収支差額 Ⅱ 投資活動収支の部 １．投資活動収入 基本財産取崩収入 特定預金取崩収入 運用財産積立預金取崩収入 投資活動収入計 ２．投資活動支出 基本財産取得支出 特定資産取得支出 退職給付引当預金支出 投資活動支出計 投資活動収支差額 Ⅲ 財務活動収支の部 １．財務活動収入 財務活動収入計 ２．財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 Ⅳ 予備費支出 予備費支出 当期収支差額 前期繰越収支差額 次期繰越収支差額 予 算 額 前年度予算額 5,000 50,000 1,020,000 100,000 500,000 10,000 1,000 1,000 208,335,000 1,296,000 ; ; ; 増 減 5,000 50,000 4,180,000 100,000 500,000 10,000 1,000 1,000 201,646,000 1,870,000 ; 備 0 0 3,160,000 0 0 0 0 0 6,689,000 3,166,000 0 3,945,000 3,945,000 3,945,000 0 3,945,000 3,945,000 3,945,000 0 0 0 0 0 6,137,000 6,137,000 6,137,000 2,192,000 0 3,071,000 3,071,000 3,071,000 874,000 0 3,066,000 3,066,000 3,066,000 3,066,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,000 1,100,000 1,100,000 0 0 100,000 100,000 0 104,000 1,000,000 1,000,000 0 ; ; ; 考
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