みやざき水ビジョンの中間見直しについて

資料３
みやざき水ビジョンの
中間見直しについて
平成２７年度第１回
宮崎市上下水道事業経営審議会
平成２７年６月２日
1
見直し改訂の概要
みやざき水ビジョン2010について（平成22年12月策定）
○
○
宮崎市の上下水道事業に関する中長期的な経営環境を見据えた平成22年度
から31年度までの10年間を計画期間とする基本構想
国が示す方向や宮崎市の将来像と整合するよう、国の上下水道事業の方向
性が示されている「水道ビジョン(厚労省)」や「下水道ビジョン(国交省)」
及び本市の将来の方向性を示した「第四次宮崎市総合計画」や新市建設計
画等の上位計画の内容を反映させ、「新宮崎市」のスタートと併せ策定
ビジョン策定以降の社会情勢の変化など
○
○
○
○
人口減少時代の到来が確定的
東日本大震災の発生（津波防災まちづくり法等）
老朽施設の更新問題（ｲﾝﾌﾗ長寿命化基本計画）
ビジョン策定から5年が経過（中間年度）
上位計画の見直し等
○
○
○
○
水循環基本法（基本計画）
新水道ビジョン
新下水道ビジョン
総合計画改訂計画等
ビジョン改訂の目的
○
中間年である平成26 年度までの目標値の達成度の評価を行い、社会情勢の
変化やこれに伴う新たな課題、市民意識の変化などに対応するための見直
しを行うものです。
2
審議会への報告経緯と今後の審議事項（案）
○審議会への報告経緯（平成２６年度審議会：前審議会委員任期中）
経営審議会
第１回
（平成２６年９月２６日）
議事事項等
・平成２５年度決算について
・上下水道事業マスタープラン中間見直しについて
○上下水道事業マスタープラン中間見直し策定の概要
○「みやざき水ビジョン2010」における実施方策の取り組み状況(中間報告)
○みやざき水ビジョンの中間見直しに関する市民ｱﾝｹｰﾄ調査結果について
第２回
（平成２７年３月２３日）
・下北方浄水場新系浄水施設整備事業について
・平成２７年度当初予算の概要について
・みやざき水ビジョンの中間見直しについて
○みやざき水ビジョン改定計画について（基本な考え方と今後の審議事項の確認）
○今後、ご審議いただきたい事項
審議事項①
 新たな課題への対応やこれまでの５ヵ年間における施策の実施状況
とその成果を踏まえ、計画見直しの方向性や重点化を図るべき事項
審議事項②
 業務指標の数値目標設定とその達成に向けた実施方策
審議事項③
 将来にわたって事業経営を持続するための長期的見通しを踏まえた
財政計画
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ビジョンの構成と審議事項の関係について
審議事項①、②
２．上下水道事業の課題
今回の改訂内容について、経営環
境の変化などに対応した新たな課題
が適切に追加されているか。
５．宮崎市上下水道事業の基本方針
計画の数値目標の設定や基本戦略
に位置づける実施方策は課題解決に
向けて妥当な内容となっているか。
６．実施方策
実施方策における具体の施策は、
基本戦略や業務指標の数値目標達成
に向けて妥当な内容となっているか。
審議事項③
水ビジョン目次
７．財政計画
今回の見直しによる財政計画は、
中長期的な経営の健全性確保に向け
て適切な内容となっているか。
4
審議事項①、②に対する見直しのイメージ
水ビジョンP21


水ビジョンP20
中間年度における業務指標の達成状
況について実施方策の妥当性を評価
し、見直し案を作成します。
なお、今回の見直しでは、
限られた資源（事業収入）を効果的
かつ効率的に運用していくため、重
要な課題に対しては、より重点的な
取組みを行っていく（選択と集中の
観点）ため業務指標のうち、重要な
ものを重点指標として設定すること
を想定しています。
5
審議事項③に対する見直しのイメージ
平成（年度）
①収益的収入
うち給水収益
②収益的支出
うち減価償却
うち支払利息
③差（①－②）
④資本的収入
⑤資本的支出
⑥差（④－⑤）
26
6,933
6,351
7,731
2,539
963
△ 798
27
6,885
6,308
7,714
2,623
980
△ 829
28
6,833
6,261
7,555
2,671
987
△ 722
29
30
31
6,818
6,770
6,724
6,219
6,173
6,127
7,711
7,774
7,919
2,728
2,748
2,799
994
996
1,009
△ 893 △ 1,004 △ 1,195
4,457
3,241
2,865
2,917
2,781
3,304
3,224
6,483
5,276
4,961
4,989
4,943
5,577
5,569
△ 2,026 △ 2,035 △ 2,096 △ 2,072 △ 2,162 △ 2,273 △ 2,345
⑦補てん財源
4,152
4,135
4,138
4,246
4,263
4,099
3,684
⑧資金残高
2,126
2,100
2,042
2,174
2,101
1,826
1,339
41,170
42,642
43,663
44,753
45,554
46,766
47,826
⑨企業債残高



水ビジョンP52
25
6,982
6,399
7,649
2,336
917
△ 667
後期５ヵ年の計画期間における実施方策
の見直しに伴い財政計画を見直します。
期間内の事業費や財源等によって財政見
通しは変動することになります。
今回の見直しでは、
他都市の事業体との経営状況の比較分析
などを参考に中長期的な収支見通しの予
測を踏まえ、将来に向けた経営目標値を
設定することを想定しています。
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